title: Adquisición de Arreglos Florales

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MARIA OLIVA FILIPPIN

legalName: MARIA OLIVA FILIPPIN

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Arreglos Florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-124374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4937 DE FECHA 14/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4773 DE ALHELI FLORES DE FECHA 27/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4762 DE ALHELI FLORES DE FECHA 26/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4878 DE ALHELÍ FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4880 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4877 DE ALHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4874 DE ALHELI FLORES DE FECHA 05/12/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4972 DE ALHELI FLORES DE FECHA 14/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4725 DE ALHELI FLORES DE FECHA 14/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0004693 DE ALHELI FOLRES C/FECHA 05/10/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0004718 DE ALHELI FOLRES C/FECHA 12/10/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0004720 DE ALHELI FOLRES C/FECHA 12/10/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0004760 DE ALHELI FOLRES C/FECHA 05/10/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0004971 DE ALHELI FLORES C/FECHA 15/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4735 DE ALHELI FLORES DE FECHA 18/10/2016

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004795 DE ALHELI FRORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4761 DE FECHA 25/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4810 DE ALHELI FLORES DE FECHA 15/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4811 DE ALHELI FLORES DE FECHA 15/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4719 DE ALHELI FLORES DE FECHA 12/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4734 DE ALHELI FLORES DE FECHA 18/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0004982 DE ALHELI FLORES C/FECHA 28/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004466 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004467 DE ALHELÍ FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004468 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004454 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004469 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004472 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACIONES DE LA FACTURA Nº 001-001-0004480 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004513 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6543 DE ALHELI CORRESPONDIENTE A LA FECHA 07/08/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4514 DE ALHELI FLORES DE FECHA 17/08/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4861 DE ALHELI FLORES DE FECHA 25/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4860 DE FECHA 25/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004556 DE ALHELI FLORES DE FECHA 02/08/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004595 DE ALHELI FLORES DE FECHA 08/09/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0004580 DE ALHELI FLORES DE FECHA 02/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5587 DE FECHA 28/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5579 DE FECHA 28/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5580 DE FECHA 28/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5581 DE FECHA 28/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5582 DE FECHA 28/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5584 DE FECHA 28/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5583 DE FECHA 28/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 5626 DE FECHA 20/07/2017 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 5625 DE FECHA 20/07/2017 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 5627 DE FECHA 20/07/2017 DE ALHELI

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 5628 DE ALHELI DE FECHA 20/07/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 5631 DE ALHELI CON FECHA 21/07/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 5632 DE ALHELI DE FECHA 21/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6060 DE ALHELI FLORES DE FECHA 11/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6059 DE ALHELI FLORES DE FECHA 11/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5719 DE ALHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6362 DE ALHELI FLORES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6268 DE ALHELÍ FLORES DE FECHA 22/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5724 DE ALHELI FLORES DE FECHA 21/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5739 DE ALHELI DE FECHA 25/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5720 DE ALHELI FLORES DE FECHA 17/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5735 DE ALHELI FLORES DE FECHA 24/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5666 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5667 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5665 DE ALHELÍ FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6143 DE ALHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6258 DE ALHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6212 DE ALHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6213 DE ALEHLI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6082 DE ALHELI FLORES DE FECHA 15/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6083 DE ALHELI FLORES DE FECHA 15/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6267 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6238 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6266 DE LAHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5653 DE ALHELI DE FECHA 28/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5685 DE ALHELI DE FECHA 08/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5716 DE ALHELI DE FECHA 17/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5629 DE ALHELI FLORES DE FECHA 20/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5638 DE FECHA 20/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6135 DE ALHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5292 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5362 DE ALHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5190 DE FECHA 08/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ALHELI DE DICIEMBRE Nº 6316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6167 DE ALEHELI FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6169 DE ALEHLI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6314 DE ALHELI DE DICIEMBRE DE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6315 DE ALHELI DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6346 DE ALHELI DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5210 DE ALHELI FLORES DE FECHA 17/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5279 DE ALHELI

description: OBLIGACIO90N DE LA FACTURA Nº 5271 DE ALHELI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5251 ALHELI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5251 ALHELI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5278 DE ALHELI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5272 DE ALHELI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5341 DE ALHELI

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5270 DE ALHELI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0005191 DE ALHELI FLORES C/FECHA 08/03/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5335 DE FECHA 05/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5299 DE ALHELI FLORES DE FECHA 08/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5032 DE ALHELI FLORES DE FECHA 12/01/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6898 DE ALHELI FLORES DE FECHA 13/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6899 DE ALHELI FLORES DE FECHA 13/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6884 DE ALHELI FLORES DE FECHA 06/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6418 DE ALHELI FLORES DE FECHA 20/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6414 DE ALHELI FLORES DE FECHA 20/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6415 DE ALHELI FLORES DE FECHA 20/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6367 DE ALHELI FLORES DE FECHA  02/01/2018.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6375 DE ALHELI FLORES DE FECHA 05/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6368 DE ALHELI FLORES DE FECHA 02/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6444 DE ALHELI FLORES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 28/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6457 DE ALHELI FLORES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 03/07/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6479 DE ALHELI FLORES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA Nº 6416 DE ALHELI FLORES DE FECHA 20/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6723 DE ALHELI FLORES DE FECHA 06/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FCTURA Nº 6757 DE ALHELI FLORES DE FECHA 19/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6736 DE ALHELI FLORES DE FECHA 12/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6758 DE ALHELI FLORES DE FECHA 19/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6782 DE ALHELI FLORES DE FECHA 27/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6783 DE ALHELI FLORES DE FECHA 27/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6800 DE ALHELI FLORES DE FECHA 04/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6501 DE ALHELI FLORES DE FECHA 23/072018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6458 DE ALHELÍ FLORES DE FECHA 3/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6829 DE ALHELI FLORES DE FECHA 18/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6879 DE ALHELI FLORES DE FECHA 01/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6855 DE ALHELI FLORES DE FECHA 24/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6881 DE ALHELI FLORES DE FECHA 04/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6722 DE ALHELI FLORES DEL 06/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6724 DE ALHELI FLORES DEL 06/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6726 DE ALHELI FLORES DEL 06/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6721 DE ALHELI FLORES DEL 06/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6828 DE ALHELI FLORES DE FECHA 18/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6827 DE ALHELI FLORES DE FECHA 18/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6862 DE ALHELI FLORES DE FECHA 28/05/218

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6863 DE ALHELI FLORES DE FECHA 28/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6654 DE ALHELI FLORES DE FECHA 2/03/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6649 DE ALHELI FLORES DE FECHA 02/03/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6652 DE ALHELI FLORES E FECHA 02/03/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6653 DE ALHELI FLORES DE FECHA 2-03-2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6666 DE FECHA 7/03/2018 DE ALHELI FLORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6667 DE FECHA 07-03-2018 DE ALHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6675 DE ALHELI FLORES DE FECHA 13/03/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6676 DE FECHA 13/03/2018 DE ALHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6696 DE ALHELI DE FECHA 26/03/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 6686 DE FECHA 21/03/2018 DE ALHELI FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6500 DE ALHELI FLORES DE FECHA 23/07/2018


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

status: active

title: Adquisición de productos alimenticios

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

roles: procuringEntity payer

MARINA DEL SOL SRL

scheme: PY-RUC

legalName: MARINA DEL SOL SRL

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos alimenticios

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-145291

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PAGO A MARINA DEL SOL S/ FACT. N°1907

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO A MARINA DEL SOL S/ FACT. N°1907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. Nº 2030

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. Nº 2030

initiationType: tender


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Papelerías Varias

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 004 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papelerías Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-108347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA FACT 430 CERTIF 1602 CC 108347 OG 334 RES 54/15 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: MOLMAN SA FACT 430 CERTIF 1601 CC 108347 OG 334 RES 54/15 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: MOLMAN SA FACT 430 CERTIF 1604 CC 108347 OG 334 RES 54/15 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: MOLMAN SA FACT 430 CERTIF 1603 CC 108347 OG 334 RES 54/15 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA FACT 430 CERTIF 1599 CC 108347 OG 334 RES 54/15 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: MOLMAN SA FACT 430 CERTIF 1600 CC 108347 OG 334 RES 54/15 PLAN DE CAJA DE JULIO


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272524 - CC: CO-12007-14-94570 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES - WINNER S.R.L.- ADENDA Nº 01 - FACTURA Nº 002-001-0000849 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-94570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - WINNER S.R.L. - LCO SBE Nº 09/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES BIOMETRICOS - FACTURA Nº 002-001-0000720 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES - WINNER S.R.L.- FACTURA Nº 002-001-0000848 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Impresión de Revistas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

description: 5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Revistas 2º LLamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-21727


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CUMPLIMIENTO. LPN 25/2015. ID 289.648. GUAYAKI S.A. LP-12008-15-106107

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AMOXICILINA DE 500 MG COMPRIMIDO Y AMOXICILINA 500 MG/5ML LIQUIDO ORAL PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-106108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-014-0019663 - 28/05/2015 - SCAVONE HERMANOS S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. LPN 25/12 - C.C. LP-12008-15-106108 - CARPETA N° 66809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-0018238 (05/05/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - SCAVONE HNOS. SA - F.F. 10 - LPN Nº 25 / 2015 - C.C. LP-12008-15-106108 - CARPETA Nº 56827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-0004161 (06/10/2015) - SCAVONE HNOS S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS (FONACIDE) - FF.30 - LPN 25/15 - LP-12008-15-106108 - CARPETA Nº 120800 -

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-014-0004162 (06/10/2015) - SCAVONE HNOS S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS (FONACIDE) - FF.30 - LPN 25/15 - LP-12008-15-106108 - CARPETA Nº 120800 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-106107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-006-0001340 (12/07/2016) - GUAYAKI S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 25/15 - LP-12008-15-106107 - CARPETA Nº 100553/16-19491/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-006-0001341 (12/07/2016) - GUAYAKI S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 25/15 - LP-12008-15-106107 - CARPETA Nº 100553/16-19491/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-006-0001342 (12/07/2016) - GUAYAKI S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 25/15 - LP-12008-15-106107 - CARPETA Nº 100553/16-19491/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000756 (18/06/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000757 (19/06/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000780 (07/08/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000754 (16/06/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000789 (11/08/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000821 (15/09/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000760 (23/06/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000779 (07/08/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000827 (16/09/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000729 (06/05/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000730 (07/05/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000731 (07/05/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000751 (11/06/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-006-0000755 (17/06/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
 - LPN N° 25/2015 - LP-12008-15-106107 -  FF 30 - CARPETA Nº 10891.-


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS Y ENSERES VARIOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-81479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-83925

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-81836

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-81837


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

project: 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001303 (13/07/2015) - A. SARABIA -  PAI - FF.10 - CD 138/14 - CD-12008-14-103200 - CARPETA Nº 92281 - FC.04 DBP N° 406 (10/08/2015)


title: ADQUISICION DE SERVIDOR CON UPS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDOR CON UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64692


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Servicio de Limpieza de Oficinas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Oficinas y Fumigacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-13-77129


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

UNICO S.A.

legalName: UNICO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SELLADOR DE NEUMÁTICOS Y APLICADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-64858

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEVER STOP S/FACT. N° 1156

description: PARA PAGO A NEVER STOP S/FACT. N° 1156


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: "Servicio de Internet - JEM" AD-REFERENDUM

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Internet - JEM"" AD-REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-104372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, FACTURA N°001-009-0000196, SERVICIO DE INTERNET, GASTOS DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE INTERNET, TIGO FACT. N° 001-009-0000226, GASTOS DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A FACT. N° 7412/ MARZO Y 7495/ABRIL, GASTOS MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES; SERVICIOS DE COMUNICACION, TIGO S.A., FACT N° 0000068, CORESPONDIENTE A SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE INTERNET, TELEF. CELULAR DEL PY S.A., FACTURA N° 7629, GASTOSJULIO/2015

description: OBLIGACION SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, FACTURA N° 7576/JUNIO/15, GASTOS DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, SERVICIO DE COMUNICACION , FACTURA N° 001-009-0000162, GASTOS DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY A.S., FACTURA N° 001-001-0000006, GASTOS DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, FACT. N° 001-009-0007356, SERVICIO UTILIZADO EN EL MES DE ENERO, GASTOS DE ABRIL/2015

description: OBLIGACION SERVICIO DE INTERNET TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A , FACT. N° 001-009-0007358, PERIODO FEBRERO, GASTOS DE ABRIL/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., FATURA N° 001-009-0007515CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, GASTOS DE JUNIO/2015-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS DEL CONSEJO DE LA FCV - UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133508


title: AMPLIACION PAC Nro.: 221576 - CC: CD-12001-11-31226 ADQUISICIÓN DE SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

legalName: AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

project: 1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 4 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001592 - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001581 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TALLER AVELINO SEGUN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 001547.- MES DE NOVIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001580 PAGO DE TALLER AVELINO SEGUN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 001546 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1541 - PAGO DE TALLER AVELINO EN EL RUBRO 244 (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1541 - GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1540 - GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1562-GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1563 - GABINETE SOCIAL.


title: CC: CD-12008-12-61819

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00003086 (28/01/2013) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - PAI - FF.30 - CD. N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-61845 - CARPETA Nº 4748

description: FACTURA Nº 001-001-00003087 (28/01/2013) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - PAI - FF.30 - CD. N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-61845 - CARPETA Nº 4748

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002215 (19/04/2013) - IGC S.R.L. - PAI - FF.30 - CD. N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-61846 - CARPETA Nº 4748

description: FACTURA Nº 001-001-0002216 (19/04/2013) - M & R INGENIERIA - PAI - FF.30 - CD. N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-61819 - CARPETA Nº 4748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000459 - (03/03/2014) - IGC S.R.L - CD -12008-12- 61846 - CD 08/12 - PAI(NC)  - F.F. 30 - CARP.Nº 6178.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001243 (24/01/2013) - M & R INGENIERIA - PAI - FF.30 - CD. N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-61819 - CARPETA Nº 4748

description: FACTURA Nº 001-002-0001338 (12/04/2013) - M & R INGENIERIA - PAI - FF.30 - CD. N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-61819 - CARPETA Nº 4748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000060-28/04/2015-M&R INGENIERIA-PAI-FF.30-MOD.CD-08/2012-CC-CD-12008-12-61819-CARPETA Nª46534.


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de inspección técnica vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-15-108340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 57 ITV

description: S/ FC. N° 57 ITV


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243687 - CC: LP-23023-12-65821 Construcción de Bloque II de Departamentos, con Oferta de Terreno + Infraestructura Básica en la Ciudad de Limpio

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

MULTIOBRA S.R.L.

legalName: MULTIOBRA S.R.L.

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Bloque II de Departamentos, con Oferta de Terreno + Infraestructura Básica en la Ciudad de Limpio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-12-65821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO DE ANTICIPO A MULTIOBRA S.R.L. POR LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE II, DEPARTAMENTOS CON OFERTA DE TERRENO EN LA CIUDAD DE LIMPIO S/ FACTURA N° 447, LPN N° 017/12.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOKEN CRIPTOGRAFICO USB PARA EL SISTEMA DE PAGO (SIPAP)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-57720


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS SINDOH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-127843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1767 - SERVIPRO S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


title: Adquisicion de Uniformes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A SALOTEX SRL - FACTURA N° 4609 - CTO. N° 36/2012 - SOLICITUD N° 232 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO CASA LOBO SACI S/FACT. Nº 001-001-346 - SOLIC. Nº 109 - ACCION - CT. Nº 35/12

description: OBLIG./PAGO CASA LOBO SACI S/FACT. Nº 001-001-386 - SOLIC. Nº 109 - ACCION - CT. Nº 35/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO SACI - FACT N° 001-001-0005142 - CONTRATO N° 35/2012 - CD N° 14/2012 - SOLIC N° 3 ACCION


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ALQUILER DE STAND PARA EXPOSICIONES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNION INDUSTRIAL PAR

legalName: UNION INDUSTRIAL PAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND PARA EXPOSICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-16-123438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (ALQUILER STAND EN LA EXPO 2016) SEGUN FACTURA N° 003-001-0002486 DEL MES DE AGOSTO.-


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50866


title: ADQUISICION DE RAJAS -AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RAJAS -AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-135251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0038925, CONTRATO N° 3/17 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0033552, CONTRATO N° 03/17 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0010438, CONVENIO N° 11/17 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 027-002-007665, CONTRATO N° 3/17 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0029220, CONTRATO N° 3/17 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 027-002-0035947 CONTRATO N° 03/17  (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0041289, CONTRATO N° 3/17 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0041290, CONTRATO N° 3/17 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0030904, CONTRATO N° 03 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 027-0031005, CONTRATO N° 03 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE 18-16 CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL I.P.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-16-129167


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CENTRAL TELEFÓNICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-23933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE FAXCOMTEL, SEGUN S.P.DA.BN° 368 Y FACTURA N° 001-001-0001564-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE FAX COMTEL, SEGUN S.P.DA. N° 221 Y FACTURA N° 001-001-0001553.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE FAX COMTEL, SEGUN S.P.DA.N° 221 Y FACTURA N° 001-001-0001554.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REP. MENORES MENORES DE INSTALACIONES SEGUN SP DA N° 109, FACTURA N° 1551 A FAVOR DE FAXCOMTEL SRL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 246 A FAVOR DE FAXCOMTEL SRL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/12 SEGUN SP DA N° 28, FACTURA N° 1438

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 246 A FAVOR DE FAXCOMTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/12, SEGUN SP DA N° 028, FACTURA N° 1439


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: SERVICIOS DE IMPRENTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79721


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE FOROS INTERNACIONALES DE CONTADURIA Y TESORERIA GUBERNAMENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-124354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA PUBLICIDAD MARTINEZ DE JUAN MARTINEZ GONZALEZ POR CONTRATO Nº 85/2016 - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION DEL FORO DE CONTADURIA Y TESORERIA GUBERNAMENTALES DE AMERICA LATINA, A LLEVARSE A CABO EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EL 27,28 Y 29 DE JULIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1805/2016 CON CCNº 124354, SIME Nº 62738/2016 FACTURA Nº 001-001-0005943.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA PUBLICIDAD MARTINEZ DE JUAN MARTINEZ GONZALEZ POR CONTRATO Nº 85/2016 - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION DEL FORO DE CONTADURIA Y TESORERIA GUBERNAMENTALES DE AMERICA LATINA, A LLEVARSE A CABO EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EL 27,28 Y 29 DE JULIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1807/2016 CON CC Nº 124354, SIME Nº 62738/2016 FACTURA Nº 001-001-0005945.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA PUBLICIDAD MARTINEZ DE JUAN MARTINEZ GONZALEZ POR CONTRATO Nº 85/2016 - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION DEL FORO DE CONTADURIA Y TESORERIA GUBERNAMENTALES DE AMERICA LATINA, A LLEVARSE A CABO EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EL 27,28 Y 29 DE JULIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1806/2016 CON CCNº 124354, SIME Nº 62738/2016 FACTURA Nº 001-001-0005944.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA PUBLICIDAD MARTINEZ DE JUAN MARTINEZ GONZALEZ POR CONTRATO Nº 85/2016 - SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION DEL FORO DE CONTADURIA Y TESORERIA GUBERNAMENTALES DE AMERICA LATINA, A LLEVARSE A CABO EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EL 27,28 Y 29 DE JULIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1840/2016 CON CCNº 22519, SIME Nº 62738/2016 FACTURA Nº 001-001-0005946.


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE (AD REFERÉNDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-154800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0024245 MES DE MAYO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-000023 MES DE JUNIO 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-154801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001369, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001383, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001377 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001453 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001372 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001346, MES DE ABRIL 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001343, MES DE ABRIL 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001342, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001397 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0001387 MES DE MAYO 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0001388 MES DE MAYO 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0001390, 1391, 1393 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001409 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001396 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001357, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001554, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001371, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001361 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001358 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001282 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001381 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001353 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001360 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001356 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001350 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001343 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001359 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001370 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001378 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001352, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC N° 001-001-0001373, MES DE ABRIL 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001374 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001364 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001354, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001355 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001366 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001298 MES DE MAYO 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001344 MES DE MAYO 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001345 MES DE MAYO 2018.-


title: CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL CF 5

CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

legalName: CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000284 (RUBRO 523-10-CF5 COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-63562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000283 (RUBRO 523-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AGENCIA EFE S.A.

legalName: AGENCIA EFE S.A.

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DERECHOS DE SERVICIO DE NOTICIAS DE AGENCIA EFE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-39425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION DEL CONTRATO CDE Nº 09/11 AGENCIA EFE


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA ECOGRAFIA PARA EL MSPBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-142673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0014636 (2/11/17) DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-142673 - LCO Nº 11/2017 - EXP. Nº 150434 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015819 (08/02/2018) - DYSA SOLUCIONES MEDICAS - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 11/17 - CO-12008-17-142673 - CARPETA Nº 42941/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°  001-001-0015819- 08/02/2018- DYSA SOLUCIONES MEDICAS - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS  ESTRATEGICA  EN SALUD  - FF30 -MOD.- LCO 11/2017 - CC-CO-12008-17- 142673- CARPETA Nº 42941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015819 (08/02/2018) - DYSA SOLUCIONES MEDICAS. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 11/17 - CO-12008-17-142673 - CARPETA Nº 42941/18


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de bolsas para basura patologica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161429


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de ferretería y materiales de construcción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-78919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. FEERET. EL DORADO

description: OBLIG. FACT. FEERET. EL DORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-78920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000752 FERRET. INTERNACIONAL OBJ 398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0000473 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0000472 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000936 FERRET. INTERN. OBJ 398.-


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-50352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA S/ FACT Nº 001-001-0002213, OC Nº 31/12


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-107255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00013516 DE FECHA 25/06/2015 - OCTUBRE/2015 - 244-AUTOMOTIVE S.AI.E.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00013515 DE FECHA 25/06/2015 - OCTUBRE/2015 - 244-10-AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014486 DE FECHA 18/8/2015 - AGOSTO/2015 - 244-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACT. Nº 001-001-00014488, DE FECHA 18/08/2015 - AGOSTO/2015 - 244-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014487 DE FECHA 18/08/2015 - AGOSTO/2015 - 244-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014287 DE FECHA 11/08/2015 - AGOSTO/2015 - 244-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015302 DE FECHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 244-10-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015304 DE FECHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 244-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015301 DE FECHA 22/9/2015 - SETIEMBRE/2015 - 244-10-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015303 DE FECHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 244-10-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015321 DE FECHA 24/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 244-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014097 DE FECHA 28/7/2015 - JULIO/2015 - 244-AUTOMOTIVE SA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014098 DE FECHA 28/7/2015 - JULIO/2015 - 244-AUTOMOTIVE SA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014092 DE FECHA 28/7/2015 - JULIO/2015 - 244-AUTOMOTIVE SA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014094 DE FECHA 28/7/2015 - JULIO/2015- 244-AUTOMOTIVE SA

description: ASIENTO DE OBIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014093 DE FECHA 28/07/2015-  JULIO/2015 - 244-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 0001-001-0014095 DE FECHA 28/7/2015 - JULIO/2015 - 244-AUTOMOTIVE SA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014096 DE FECHA 28/7/2015 - JULIO/2015 - 244-AUTOMOTIVE SA

description: ASIENTON DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013829 DE FECHA 15/7/2015 - JULIO/2015 - 244-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00013830 DE FECHA 15/7/2015 - JULIO/2015 - 244-AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013831 DE FECHA 15/7/2015 - JULIO/2015 - 244-AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00013832 DE FECHA 15/7/2015 - JULIO/2015- 244-AUTOMOTIVE S.A.I.E

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-0013514 DE FECHA 25/06/2015 - JUNIO/2015 - 244-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014491 DE FECHA 19/8/2015 - AGOSTO/2015 - 244-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014492 DE FECHA 19/8/2015 - AGOSTO/2015- 244-AUTOMOTIVE SAEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-16455 DE FECHA 11/12/2015 AUTOMOTIVE SAIE DICIEMBRE -2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00016206, DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 244-30-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00016207 DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 244-30-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016208 DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 244-30-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016209 DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 244-30-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016210 DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/215 - 244-30-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015807 DE FECHA 23/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 244-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015808 DE FECHA 23/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 244-30-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015805 DE FECHA 23/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 244-30-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015809 DE FECHA 23/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 244-30-AUTOMOTIVE SAEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0016411 DE FECHA 10/12/2015 AUTOMOTIVE - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-16413 DEL 10/12/2015 AUTOMOTIVE - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0016410 DE FECHA 10/12/2015 AUTOMOTIVE- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0016414 DE FECHA 10/12/2015 AUTOMOTIVE - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-16409 DE FECHA 10/12/2015 AUTOMOTIVE - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-16412 DE FECHA 10/12/2015 AUTOMOTIVE- COMAR


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 270203 - CC: CD-13001-14-99562 Adquisición de Sellos para uso de Oficinas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sellos para uso de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99562


title: Adquisición de Bobinas para Impresión

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

INSUMOS SRL

legalName: INSUMOS SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bobinas para Impresión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-117696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 11209

description: OBLIG FACT 11209


description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PILAS, CINTAS, TUBOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81714


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-161852

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-161851

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-162604


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-118362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-118348


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302108 - CC: LP-24001-16-126786 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127496

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126792

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126793

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126784

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126802


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324800 - CC: LP-12003-17-144165 SERVICIO DE INTERNACIÓN EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SERVICIOS DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - PLURIANUAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

DOCTO SRL

legalName: DOCTO SRL

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-144165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 005-002-0000891 DOCTO SRL FECHA 21/11/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 005-002-0000912 DOCTO SRL   FECHA 15/12/17 OBJ 269-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 003-001-0002427 DOCTO SRL FECHA 22/05/18 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 005-002-0001303 DOCTO SRL FECHA 13/03/18 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 003-001-0002362 DOCTO SRL FECHA 13/03/18 OBJ 269.

description: OBLIG. FACT. N° 005-002-001383 DOCTO SRL FECHA 27/03/18 OBJ 269.

description: OBLIG. FACT. N° 005-002-0001382 DOCTO SRL FECHA 27/03/18 OBJ 269.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 005-006-00000008 DOCTO SRL FECHA 16/04/18 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 005-006-00000007 DOCTO SRL FECHA 16/04/18 OBJ 269.

description: OBLIG. FACT. N° 005-006-00000006 DOCTO SRL FECHA 16/04/18 OBJ 269.

description: OBLIG. FACT. N° 005-006-00000003 DOCTO SRL FECHA 16/04/18 OBJ 269.

description: OBLIG. FACT. N° 005-006-00000009 DOCTO SRL FECHA 16/04/18 OBJ 269.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 003-001-0002301 DOCTO SRL FECHA 17/01/2018 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 003-001-0002303 DOCTO SRL FECHA 17/01/2018 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 003-001-0002333 DOCTO SRL FECHA 14/02/2018 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 003-001-001372 DOCTO SRL FECHA 14/02/2018 OBJ 269.-

description: OBLIG. FACT. N° 003-001-0001370 DOCTO SRL FECHA 02/02/2018 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIG. FACT. N° 005-007-0000027 DOCTO SRL FECHA 28/05/18 OBJ 269.

description: BLIG. FACT. N° 005-007-0000028 DOCTO SRL FECHA 28/05/18 OBJ 269.

description: BLIG. FACT. N° 005-007-0000026 DOCTO SRL FECHA 28/05/18 OBJ 269.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N° 005-002-0000932 DOCTO SRL FECHA 04/01/18 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 005-007-0000039 DOCTO SRL FECHA 14/06/18 OBJ 269-

description: OBLIG. FACT. N° 005-007-0000044 DOCTO SRL FECHA 18/06/18 OBJ 269-

description: OBLIG. FACT. N° 005-007-0000044 DOCTO SRL FECHA 20/06/18 OBJ 269-


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: LOCACION DE INMUEBLE ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO BID. AD REFERENDUM AL PGN 2016 ID 301772 CC: LC-12013-16-123319

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

BUENA SUERTE SA

legalName: BUENA SUERTE SA

project: 015-MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO BID. AD REFERENDUM AL PGN 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-16-123319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9372/17 LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS ABRIL ABRIL FACTURA N°4890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9370/17, LOCACION INMUEBLE OFICINAS DEL 4TO PISO, EDIFICIO CARDINAL UEP BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9371/17, LOCACION INMUEBLE, MAYO 2016, OFICINAS 4TO PISO, EDIFICIO CARDINAL UEP BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15669/17, LOCACION INMUEBLE AGOSTO 2016, OFICINAS 4TO PISO, EDIFICIO CARDINAL, UEP BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9373, FACTURA N°4893, LOCACION DE INMUEBLE OFICINA DEL 4TO. PISO EDIFICIO CARDINAL


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE JD ELECTROMECANICA S/ FACTURA


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHALECOS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-15-108458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 322 PRENDAS DE VESTIR ( CASA LOBO S.A.C.I ) S/ FACTURA Nº 001-001-0003198 MES DE JULIO DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE VASITOS Y POTES DE POSTRE PARA EL ÁREA DE NUTRICIÓN DEL CEM - AD REFERENDUM 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-002-0000026 (08/07/2014) - PEREZ RAMIREZ - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD Nº 03/2014 - C.C. CD-12008-14-89584 - CARPETA Nº 24479.-


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: CDP DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ID Nº 320763 CD SICOM Nº 33/2016 ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y OTROS PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA SICOM PROVEEDOR, OLI SERVICE SRL RUC: 80021141-3.

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 33/2016 ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTROS PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE OLISERVICE SRL, POR PROVISION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGUN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/2017


title: Adquisición de tóner y cartuchos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tóner y cartuchos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-142828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR TECHNO AMERRICAN EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA EL RECTORADO S/ FAC Nº 001-002-0019767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR TECHNO AMERICAN EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA EL RECTORADO S/ FAC Nº 001-002-0019768


description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE LAVARROPAS, SECARROPAS Y PLANCHADORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-161236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-161235


title: Servicio de telefonía celular

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de telefonía celular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-16-133829


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-16-133978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

INVERSIONES CONSTRUC

legalName: INVERSIONES CONSTRUC

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-102248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INCOP S.A., EN CONCEPTO DE REPARACION DE TECHO DE LA DGJP,  DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,   SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000073, O.S.Nº 2598/2014, CC-CD-12006-14-102248.-


title: Adquisición de Productos Alimenticios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1491/92/93/94/95/96 (AGROSURCO) MES DE FEBRERO/13 PROG.005 DCCION DE ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: OBLIGACION FACTURA NOS 1475/97/99/1501/1504 (AGROSURCO) MES DE FEBRERO/13 PROG.02-20-DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA NOS 1482/85/86/87 (AGROSURCO) MES DE FEBRERO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 4 _ 04-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44137


title: Adquisición de Pasajes Áereos para la SICOM (Ad- Referéndum)

legalName: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 03/2018 ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS PARA LA SICOM (AD- REFERÉNDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-156571


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Cubiertas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-69687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ.392 CUBIERTAS, SEGÚN FAC. CRÉD. Nº 001-001-004341 DE FECHA 20/09/13, IMPORTADORA DE NEUMÁTICOS RODAR S.R.L., MES DE SETIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 876 27/06/13 RODAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0004672 RODAR


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306973 - CC: LP-12013-16-126195 PROVISION DE PASAJES VARIOS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

project: 002-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA, 000-*

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-126195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2425 PROVISION DE PASAJES VARIOS. FACT. Nº 12715/17

description: MEU Nº 2458 PROVISION DE PASAJES VARIOS. FACT. Nº 12765/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2464/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 12770/17.

description: MEU Nº 2474 PROVISION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 12762/17

description: MEU 5482 PROVISION DE PASAJES VARIOS FACT. 12801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:2462/17 PROVISION DE PASAJES VARIOS - PAGO DE FACTURA N° 525/17

description: MEU 2470/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 12761.

description: MEU 2348/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 12763.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2469/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 12760.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2424/17 PROVISION DE PASAJES VARIOS - PAGO DE FACTURA N° 12725/17

description: MEU 2465/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 12768.

description: MEU 2426/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 12713.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 650/17 PROVISION DE PASAJES VARIOS - PAGO DE FACTURA N° 12652/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:2476/17 PROVISION DE PASAJES VARIOS - PAGO DE FACTURA N° 12773/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2466/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 12759.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2350/17.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 12766.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2472 PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº12758.NOTA DE CREDITO Nº522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2460/17 PAGO DE FACTURA  - PROVISION DE PASAJES VARIOS - FACTURA N° 12767/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8199 PROVISION DE PASAJES VARIOS FACTURA 12889/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1626  FACT.  16028   ADQ.  PASAJES  AEREOS   ASU/ MONTENIVEDO/ASUNCION  A   FAVOR  DE   DAHIANA  JACQUET

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1620  FACT.  16021     PROVISION  FE   1 (UN)  PASAJE  AEREO  ASU/ SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO/ASU  A  FAVOR  DE  OSCAR  AYALA  BOGARIN   RESOL. N°  1239/201

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-124234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2459/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 13010/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2461/17 ADQUISICION DE PASAJES - FACT. N° 13011/2017.-

description: MEU N° 2661/17 ADQUISICION DE PASAJES - FACT. N° 13018/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2.349/17 PROVISION DE PASAJES VARIOS. FACT. Nº 13009/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2463/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 13012/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2475/17 ADQUISICION DE PASAJES - FACT. N° 13017/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO O=50977/2016  MRU 19953/2016 MEU Nº 2.312 PROVISION DE PASAJES VARIOS FACT. Nº 10726/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2467/16 PROVISION DE PASAJES - FACTURA N° 13013/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  12044   FACT.  13407  ADQ.  2  8DOS)  PASAJES  AEREOS  ASU/BUENOS AIRES/ASUNCION  A  FAVOR  DE  JORGE  MARTINEZ  N.  Y  RONALD  ZAYAS    REWSOL.  N°   325/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19381/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 13858.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9972/17.PROVIS.DE PÀSAJES VARIOS.FACT.Nº 13298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12045/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 13389.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13444/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 13430.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10399 PROVISION DE PASAJES VARIOS FACTURA 13310/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 13903/17 PROVISION DE PASAJES VARIOS - FACTURA N° 13487/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16044/2017 - PASAJES AEREOS TRAMO ASUNCION-MONTEVIDEO-ASUNCION VIA AMAZONAS - FACT. N° 13628/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21539/2017, FACT. N° 13974, PROVISION DE PASAJES AEREOS CLASE ECONOMICA ASUNCION - BUENOS AIRES - ASUNCION A FAVOR DE LOS SRES RONALD OLSON ZAYAS ROMERO Y JOSE AVILA RODAS.

description: MEU N° 20437/2017, FACT N° 13906,( PROVISION DE PASAJES) REEMISIÓN DE PASAJES POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE LS SRES. RAMÓN JIMENEZ Y ESTEBAN SARUBBI.

description: MEU N° 21538/2017, FACT N° 13970, PROVISON DE PASAJE AEREO ASUNCION - BUENOS AIRES - ASUNCION- CLASE ECONOMCA A FAVOR DE PATRICIO ORTEGA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19377/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 13859.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20436/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 13907.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.445 PROVISION DE PASAJES VARIOS. FACT. Nº 11292/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24944/2016 PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 11110/16.

description: MEU 27048/2016 PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 11263/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.435 PROVISION DE PASAJES VARIOS. FACT. Nº 11200/16

description: MEU Nº 27.046/16.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 11264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15003/17.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 13553.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14024/17.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 13496.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14025/17. PROV.DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 13494.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  8942   FACT.  16021   ADQ.  2  (DOS)  PASAJES  AEREOS  ASU/SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO/ASU  A  FAVOR  DE  OSCAR   AYALA BOGARIN Y FELIX  ZELAYA    RESOL. N°  1239/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32252/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 14490.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33403/2017.PROVISION DE PAISAJES VARIOS.FACT. 14553.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1630 PROVISION DE PASAJES VARIOS FACTURA 16033/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1625/2018.PROVSION DE PASAJES VARIOS.FACT. 16649.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-122541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41862   FACT.  22947    ADQ.    PASAJES  AEREOS  ASU/MADRID/MARRUECOS/ASU  A  FAVOR  DE  JUAN GUSTIN  ENCINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36.598/16.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 22010.-

description: MEU Nº 33631/16.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 21646.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33632/2016 PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 21626/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2304/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 24539/17.

description: MEU  2289  FACT.  24538   ADQ.     1  PASAJE  AEREO  ASUNCION-BUENOS IARES-JUJUY-BUENOS IARES/ASUNCION  A  FAVOR  DE   FELIX ZELAYA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2288/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 24298/17.

description: MEU 2284/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 24306/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2302 PROVISION DE PASAJES VARIOS ENERO/2017 FACTURA 24301/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2285   FACT.  24296      ADQ.   1  PASAJE  AEREO  ASUNCION SANTA  CRUZ   DE  LA  SIERRA (BOLIVIA)-ASUNCION  A  FAVOR  DE  MARIA BETHANIA  TELLECHEA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2306  FACT.  24304   ADQ.  PASAJE  AEREO   ASUNCION-CHILE-BUENOS  AIRES-ASUNCION  A FAVOR  DE  LUIS   AÑAZCO  F.

description: MEU 2301  FACT.  24300   ADQ.  PASAJE  AEREO  ASUNCION-MONTEVIDEO-ASUNCION  A FAVOR  DE  NANCY GUERRERO

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description: MEU 2316 PROVISION DE PASAJES VARIOS (PASAJE AREO) FACTURA 24305/2017

description: MEU: 2290/17 PROVISION DE PASAJES VARIOS - FACTURA N° 24299/17

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description: MEU2287  FACT.  24297     ADQ.   PASAJE  AEREO  ASUNCION-LIMA-QUITO-ASUNCION  A  FAVOR  DE  RICARDO  RIEGO  VOLPE

description: MEU  2303  FACT.  24302  ADQ.  PASAJE  AEREO  ASUNCION-BUENOS AIRES-DSANTIAGO-BUENOS AIRES-ASUNCION  A  FAVOR  DE  FELIX  ZELAYA

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description: MEU 3611 PROVISION DE PASAJES AEREOS S/ FACT. N° 24247/2017.-

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description: MEU  2305   FACT.  24303  ADQ.   2  (DOS)  PASAJES  AEREOS ASU/SAO PAULO/ASUNCION  A  FAVOR  DE    FELIX ZELAYA Y  LUIS  AÑAZCO

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description: CANCELACION DEL COMPROMISO/2016 OBLIGACION 50979/2016 MEU 38322/2016 MEU 2313 AQQUISISCION DE PASAJES VARIOS FACTURA 22448/2016

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description: MEU: 23701/17 PROVISION DE PASAJES VARIOS - PAGO DE FACTURA N° 26618/17

description: MEU Nº 7791/17.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 24696.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23292/17.PROV.DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 26684.-

description: MEU: 17342/17 PROVISION DE PASAJES VARIOS - MES DE AGOSTO/17 - FACTURA N° 25737/17

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description: MEU 34406/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 27792.

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description: MEU Nº 7792/17.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 24643.-

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description: MEU 17341/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 25766.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9520/17.PROV.DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 24809.-

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description: MEU Nº 2286/17.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 24293.-

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description: MEU 19876/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 25966.

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description: MEU 19175/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 25966.

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description: MEU 19176/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 26067.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23695/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 26734.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15633/17.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FAC.Nº 25612.-

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description: MEU 15634 PROVISION DE PASAJES VARIOS FACTURA 25553/2017

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description: MEU N1196/2018.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 30102.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1195/2018.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 30103.

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description: MEU N° 37155/2016 - PROVISION DE PASAJES - CIUDAD DE DE ESTAMBUL TURQUIA RES. N° 1529 DE FECHA 120/2016 - FACT. N° 22225.-

description: MEU N° 33630/2016 - PROVISION DE PASAJES - CIUDAD DE PANAMA PANAMA RES. N° 1401 DE FECHA 24/08/2016 - FACT. N° 21627.-

description: MEU N° 36597/2016 - PROVISION DE PASAJES CIUDAD DE SANTIAGO DE 16/09/2016 - FACT. N° 22028/2016.-