name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

CIA. COMERCIAL GENER

scheme: PY-RUC

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

currency: PYG

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR OTIS EDIFICIO CENTRAL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-35760

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU 40290  FACT. 9183    SERVICIO MANTENIMIENTO  Y REPARCION DE 1 ( NUN) ASCENSOR DE MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC    MES OCTUBRE/2011

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-35134 FACT.9022 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES  MARCA OTIS  DEL EDIFICIO  CENTRAL DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41588 FACT Nª 9285  MANT. DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS DEL PALACIO DE GOBIERNO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30447 MANT. ASCENS. MARCA OTIS EDIF. CENTRAL FACT. Nº 8684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-35135 FACT.9023 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45223SERV. REPARA. Y MANT. ASCENSOR MARCA OTIS... FACT Nº 9363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES OTIS EDIFICIO CENTRAL FACT. N° 9610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11728 MANT. Y REP. DE ASCENSORES OTIS EDIFICIO CENTRAL FACT. Nº 9792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  19685  FACT. 256    REPARACION Y MANATENIMIENTO DE ASCENSOR DE LA MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  32467  FACT.  10734  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL ASCENSOR  MARCA OTIS  DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6825 FACT Nª 965  MANT. Y REPAR.  DE ASCENSORES OTIS EDIF. CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26977 MANT. Y REPARAC. ASCEN. OTIS EDIFICIO CENTRAL MOPC FACT.N° 10552

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OILDA ANTONIA GOMEZ

legalName: OILDA ANTONIA GOMEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Catering, Provision de Refrigerio y Obsequios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-105757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CONTADO Nº 001-001-0228, O.P. Nº 226, EXP. Nº 10246, O.S. Nº 31, C.C. Nº CD-13001-15-105757, CONT. Nº 20/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 066/2015, PROVEED. EMMANUEL BUFETT DE OILDA ANTONIA GOMEZ SAMUDIO - CANINDEYÚ.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0202 Y 0204, O.P Nº 196, EXP. Nº 10201, O.S. Nº 24, C.C. Nº CD-13001-15-105757, CONTRATO Nº 20/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. 066/2015, PROVEED.EMMANUEL BEFETT DE OILDA ANTONIA GOMEZ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURAS CONTADO Nº 001-001-0162 Y 164, O.P. Nº 73, EXP. Nº 10075, CD-13001-15-105757, O.S. Nº 5, CONT. Nº 20/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 66/2015, PROVEED. EMMANUEL BUFETT DE OILDA ANTONIA GOMEZ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURAS CONTADO Nº 001-001-0176 Y 0177, O.P. Nº 103, EXP. Nº 10104, O.S. 8, C.C. Nº CD-13001-15-105757, CONT. Nº 20/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 066/2015, PROVEED. EMMANUEL BUFFET DE OILDA ANTONIA GOMEZ SAMUDIO - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURAS CONTADO Nº 001-001-0186 Y 187, O.P. Nº 157, EXP. Nº 10168, O.S. Nº 17, C.C. Nº CD-13001-15-105757, CONT. Nº 20/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 066/2015, PROVEED. ENMANUEL BUFFET DE OILDA ANTONIA GOMEZ SAMUDIO - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0184 Y 185, O.P. Nº 132, EXP. Nº 10140, O.S. Nº 12, C.C. Nº CD-13001-15-105757, CONT. Nº 20/2015, RES. DEL CONS. DE ADM.  Nº 066/2015, PROVEED. EMMANUEL BUFETT DE OILDA ANTONIA GOMEZ SAMUDIO DE PANIAGUA - CANINDEYÚ.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 52/2014 Adquisición de Equipos de criminalistica de campo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-99507


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

HERNAN ISABELINO BRI

legalName: HERNAN ISABELINO BRI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL FF10, CD-28003-17-138717 -- HERNAN BRITEZ -- RECTORADO.-

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL FF10, HERNAN BRITEZ -- CD-28003-17-138717 -- RECTORADO.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-59662

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51181

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51180

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-46211


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y PROTESIS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PROTESIS - CONTRATO ABIERTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-148766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (352) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, A FAVOR DE PROFARMA. SEGUN CONTRATO Nº 57/2017, LPN- Nº 12009-17-148766, FACTURA Nº 0590, MEMO UCE Nº 1255/17. NOTA D.A. Nº 1646/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PROFARMA POR RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ NOTA DA N° 204/18, CONTRATO N° 57/2017, FACT. N° 593, MARZO/2018.-

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PROFARMA POR RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ NOTA DA N° 204/18, CONTRATO N° 57/2017, FACT. N° 592, MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSÉ MANUEL HASIN SALUM

legalName: JOSÉ MANUEL HASIN SALUM

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001181 (23/06/2011) - KARTEK - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-25179 - CARPETA Nº 2361.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008795 (23/06/2011) - ELECTRICIDAD YACYRETA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10  - CD N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-25180 - CARPETA Nº 2327.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA IMPRESION DE CREDENCIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-50641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WINNER SRL FACT. 3362 DEL 10/05/12

description: WINNER SRL FACT. 3362 DEL 10/05/12


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

Overa sa

legalName: Overa sa

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

ASTRA SRL

legalName: ASTRA SRL

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59876

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000404 (07/02/2014) - DISTRIBUIDORA ALFA - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - LCO Nº 03/2012 - C.C.C.O-12008-12-59876 - CARPETA Nº 3086.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000405 (07/02/2014) - DISTRIBUIDORA ALFA - INSTITUTO DEL CANCER - FF. 10 - LCO Nº 03/2012 - C.C. CO-12008-12-59876 - CARPETA Nº 3086.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000406 (07/02/2014) - DISTRIBUIDORA ALFA - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - LCO Nº 03/2012 - C.C.C.O-12008-12-59876 - CARPETA Nº 3086.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000063 (14/03/2014) -INSTITUTO NAC. DEL CANCER - OVERA SA  -  FF. 10  - MODALIDAD: LCO / 3 / 2012  - C.C. CO-12008-12-59694 -  CARPETA Nº 11781.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0025802 - 29/01/2014 - HARDY SAECA - CO-12008-12-59695 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 3848

description: FACTURA NRO 001-001-0025807- 29/01/2014 - HARDY SAECA - CO-12008-12-59695 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 3848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASTRA SRL  / FACT. Nº001-002-0000090 (28/02/2014)  / INSTITUTO NAC. DEL CANCER / LCO N°03/2012 / CO -12008-12-59649 / FF. 10 / CARP.N°6993.-


title: Adquisicion de Pinturas y Similares

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ANDRES ALDERETE RECALDE

legalName: ANDRES ALDERETE RECALDE

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas y Similares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-34408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  P/PAGOS DE GTOS CTES  A CLIP ( 355), S/FAC. Nº001-002-000325, CD-28002-11-34408, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº053, ESCUELA  DE POSGRADO


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-27019


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y COMPRESORES DE AIRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57940

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA DE GASES SRL S/ FACT N° 3637, OCN° 60502,, CD N° 26/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA DE GASES SRL S/ FACT N° 3636, OCN° 60501,, CD N° 26/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT Y REP.S/FACT NRO 6243,OC NRO 60503,LCO NRO 26/12,DE PRAXAIR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE FAXCOMTEL S/ FACT 1625, O 58996, CD 26/12

description: POR SERVICIOS DE FAXCOMTEL S/ FACT 1618, O 58995, CD 26/12

description: POR SERVICIOS DE FAXCOMTEL S/ FACT 168, O 58990, CD 26/12

description: POR SERVICIOS DE FAXCOMTEL S/ FACT 1623, OC 58988, CD 26/12

description: POR SERVICIOS DE FAXCOMTEL S/ FACT 1624, OC 58991, CD 26/12

description: POR SERVICIOS DE FAXCOMTEL S/ FACT 1622, OC 58989, CD 26/12

description: POR SERVICIOS DE FAXCOMTEL S/ FACT 1620, OC 58997, CD 26/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE  FAXCOMTEL , S/ FACT. N°: 1573, Y ORDEN DE COMPRA N°: 058987,C.D.N°:26/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57938

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  ING. AYALA PERDONO S/ FACT. N° 212 S/ OC N° 60512, CD N° 26/12


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315085 - CC: CD-23029-16-129935 Servicio de Consultoria

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

GERARDO LUIS JARA ISASI

legalName: GERARDO LUIS JARA ISASI

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para los Servicios de Interventor - Plurianual 2016 - 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-16-129935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVCIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE MAYO, A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE JUNIO A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE AGOSTO A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE ABRIL A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE MARZO A FAVOR DE ERARDO LUIS JARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE ENERO A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, MES DE NOVIEMBRE/2016. A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA ISASI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 260 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE GERARDO LUIS JARA


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 02/13 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-78407


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE BEBEDERO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BEBEDERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88174


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ana de Jesus Roig

legalName: Ana de Jesus Roig

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para Deposito del SEME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-18-158075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000147 - (25/07/2018) - ANA DE JESUS ROIG VDA DE DURAN - LP-12008-18-158075 - LI 01/2018 - ADMINISTRACION GENERAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 99493.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000146 (26/06/18) ANA DE JESUS ROIG VDA. DE DURAN - NIVEL CENTRAL - LC-12008-18-158075 - LC Nº 01/2018 -  EXP. Nº 84505 - FF.30


title: SERVICIO DE IMPRESION EN CARPETAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA

legalName: MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION EN CARPETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 486 DE LA FIRMA MATECO DE MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Equipos Informaticos y Accesorios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Informaticos y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-116336


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE N° 05/15 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA LA PACIENTE REINALDA AZUAGA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-15-108314


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

project: 22 _ 22-FORTALEC. DE LA AGRIC. FLIAR. "ÑAMOMBARETE ÑEMITY JOPARA"

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- 503-BRASIL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-43042

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION  POR GASTO A FAVOR DE PARASUR S.A.  S/ LLAMADO CD- SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED,  EXPTE NªREC11-013464 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE/2011


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS - CASA LYONS - CF Nº1 - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - CASA LYONS - CF Nº1 - DICIEMBRE 2017


title: Impresiones de Artes Gráficas

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

IGRAFICA SA

legalName: IGRAFICA SA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0009714 (16/08/2012) - LASER COMPANY S.A. - DINAVISA - FF.30 - CD. N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-54341 - CARPETA Nº 5045

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0010878 (08/08/2012) - GRAFICA S.A. - DINAVISA - FF.30 - CD. N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-54346 - CARPETA Nº 5045

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0043224 (02/08/2012) - GRAFICA MONARCA S.R.L. - DINAVISA - FF.30 - CD. N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-54343 - CARPETA Nº 5045


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251506 - CC: LP-24001-13-74993 ADQUISICION DE DABIGATRAN 110 MG CAPSULA IMATINIB (CRISTAL BETA) 100 MG. COMPRIMIDO/CAPSULA, POTASIO ORAL COMPRIMIDO Y PEMETREXED 500 MG. INYECTABLE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 112-12 ADQUISICION DE DABIGATRAN 110 MG CAPSULA IMATINIB (CRISTAL BETA) 100 MG. COMPRIMIDO/CAPSULA, POTASIO ORAL COMPRIMIDO Y PEMETREXED 500 MG. INYECTABLE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74993

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-74995


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguros de Vehiculos (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 5226 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 4656 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4607 DE LA FIRMA ALFA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10336 DE LA FIRMA ALFA SA DE SEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5725 DE LA FIRMA ALFA SA DE SEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  4655 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 285249 - CC: LP-12003-15-103849 Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MAFARA SA

legalName: MAFARA SA

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-103849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 207

description: OBLIG FACT 207

description: OBLIG FACT 206

description: OBLIG FACT 206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29

description: OBLIG FACT 29

description: OBLIG FACT 35

description: OBLIG FACT 35

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 36

description: OBLIG FACT 36

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 31

description: OBLIG FACT 31

description: OBLIG FACT 33

description: OBLIG FACT 33

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 26

description: OBLIG FACT 26

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT

description: OBLIG FACT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 07

description: OBLIG FACT 07

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 10

description: OBLIG FACT 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 11

description: OBLIG FACT 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 09

description: OBLIG FACT 09

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 12

description: OBLIG FACT 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 13

description: OBLIG FACT 13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 22

description: OBLIG FACT 22

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 04

description: OBLIG FACT 04

description: OBLIG FACT 02

description: OBLIG FACT 02

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 05

description: OBLIG FACT 05

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 06

description: OBLIG FACT 06

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 21

description: OBLIG FACT 21

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 24

description: OBLIG FACT 24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 15

description: OBLIG FACT 15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 16

description: OBLIG FACT 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 23

description: OBLIG FACT 23

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 17

description: OBLIG FACT 17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 18

description: OBLIG FACT 18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-103850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 488, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE ABRIL/16.-

description: OBLIG.FACT.N° 489, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE ABRIL/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 475, OBJ. 245, "SERPAR SA", MES DE MARZO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 412, OBJ. 245, "SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 448, OBJ.245 "SERPAR SA", MES DE DICIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 381, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE SETIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 398, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 329, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE JUNIO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 343, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE JULIO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 292, OBJ. 245, "SERPAR S.A.", MES DE ABRIL/15.-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 260362 - CC: CO-28005-13-78806 Construcción de Oficinas y Aulas de la Facultad de Humanidades - Planta Baja 1º Etapa

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA

legalName: ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA

description: 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Oficinas y Aulas de la Facultad de Humanidades - Planta Baja 1º Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-13-78806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P5SP1 FRS Nº 10196 RSG Nº 2596 NOTA Nº324/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 11022 RSG Nº 4001 NOTA Nº 484/2014.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 11660 RSG Nº 4887 NOTA Nº 596/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP5 FRS Nº 12976 RSG Nº 2486 NOTA Nº 232/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T2 P1 SP5 FRS Nº 12347 RSG Nº 1272 NOTA Nº 123/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T2 P1 SP5 FRS Nº 12471 RSG Nº 1463 NOTA Nº 124/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 11237 RSG Nº 4321 NOTA Nº 542/2014


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gases: oxigenos y argón (con cilindros)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-126629


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

A.I.T. GLOBAL S.A

legalName: A.I.T. GLOBAL S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, BANDERAS Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-152241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG T. GLOBAL S.A. FAC 972 31/01/2018 PREV 2335 D:99 MULTA APLICADA POR RESOLUCION F.G.E.N° 2142 POR GS. 831.870

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: REAJUSTE PAC Nro.: 7080050 - CC: LP-12013-15-112663 LLAMADO MOPC N° 144/12 CONSTRUCCION DE AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO PAC N° 244786

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO ROTEC

legalName: CONSORCIO ROTEC

project: 001-MEJORAMIENTO AEROPUERTO DE FUERTE OLIMPO, 005-MEJORAMIENTO AEROPUERTO DE FUERTE OLIMPO

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.147/16.CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO.CERTI.Nº 11.MES AGOSTO.AÑO 2016.FACT.Nº 191 Y NOTA DE CREDITO Nº 83.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.116 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CUIDAD DE FUERTE OLIMPO. CERT. Nº 10 JULIO/16 FACT. Nº 187/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29318/2016 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO.FACT. 184/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-112663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39172 CONSTRUCCION DE AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO CERT 1 OCTUBRE/2015 FACTURA 65/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33889 FACT.62 ANTICIPO  OBRA CONSTRUCCION  AEROPUERTO  EN LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43793 CONSTRUCCION DE AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO. FAC. 72/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.014/16.COSNT.DEL AEROPUER.DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO.CER.Nº 12.MES SETIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 199.NOTA DE CREDI.Nº 86.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37876 SALDO CERT. N° 11 CORRESP. AGOSTO 2016 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO S/ FACT. N° 198/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42403/16.CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO.CER.Nº 13.MES OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 208.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47849/2016 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO.CERT. N° 15 MES DE DICIEMBRE/2016.FACT.213/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-16964 FACT.175 CERTIF.7 ABRIL/2016 CONST. DE PAVIMENTO RIGIDO  DE HªAª P/PISTA  DEL AEROPUERTO  TTE. 1ª INOCENCIO  HEREBIA  CIUDAD DE FUERTE  OLIMPO  DPTO. ALTO PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 808.CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO . CERTIF. Nº 3.FACT. Nº 74/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9.454.CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUETE OLIMPO CERTIF. Nº 5. FACT. Nº 77/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47730/2016 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO.FACT. 212/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.105 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CUIDAD DE FUERTE OLIMPO. CERT. Nº 9 JUNIO/16. SEGUN NOTA DE CREDITO Nº 82/16.- FACT. Nº 179/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21052 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO CERT 8/MAYO/2016 FACTURA 174/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 OBLIGACION Nº  50361/2016 MEU Nº 42405/2016 MEU Nº 1260/2017 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO CERT/12/SETIEMBRE/2016 FACT/206/2016 NOTA DE CRETITO 95/2016


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-80547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - J. A. ARTE - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - DIGERRMOV - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - J.A ARTE - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - J.A. ARTE - DIMABEL 2 - AGOSTO 2014


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de camionetas blindadas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-105727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0032958 TAPE RUVICHA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0025951 TAPE RUVICHA S.A. OBJ. 244.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE READECUACION DE EDIFICIO PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES. COD. 13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77938


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIONISIO ZARATE RAMI

legalName: DIONISIO ZARATE RAMI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Acondicionador de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000976 POR SERVICIOS DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ., EQ., Y MUEBLES DE OF. (PRESTIGIO REFRIGERACION DE DIONICIO ZARATE R.) - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0001022 RUBRO 243 (PRESTIGIO REFRIGERACION DE DIONISIO ZARATE R.) - SNJ


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 242122 - CC: CD-12008-12-54842 SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000386 -21/11/2012 - DAMI CREACIONES  - AC-12008-12-7185 - CD NRO 12/12 - FF: 30  - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 8329.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54842

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAMI CREACIONES / FACT. Nº001-001-0000363 (10/10/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE / CD°12/2012 / CD-12008-12-54842 / FF. 10 / CARP.N° 7015.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Articulos y Elementos de Limpieza

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos y Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138344

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138983

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138340

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138341


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 206207 - CC: LP-24001-11-23817 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASOMETROS MARCA ABL 80 DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 100/10 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASOMETROS MARCA ABL 80 DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-23817


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

CONTEPAR S.R.L.

legalName: CONTEPAR S.R.L.

description: 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE INSTALACIÓN, MONTAJE Y OTROS PARA EL STAND DEL MEC EN LA EXPO FERIA 2012"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-56172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROMOCIONES Y EXPOSICIONES PARA LA FIRMA CONTEPAR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CVE Nº 06/2012 - FACTURA Nº 001-002-0000624 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335867 - CC: LP-12013-17-150947 LPN PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

AUGUSTO ORTELLADO NA

legalName: AUGUSTO ORTELLADO NA

project: 003-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 075-CONSTRUCCIÓN ASFALTO S/ EMPEDRADOS - REGION SUR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 112/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ? PARA LA CONSTRCUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO DEL MAYOR MARTÍNEZ ? PUERTO ITACORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-150947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 666 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO MAYOR ITA CORA (ANTICIPO FINANCIERO) FACTURA 2280/2018


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321231 - CC: CD-12004-17-136751 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DIARIO EXPRESS  RUC 786584-8. FACTURA 001-001-0010885 CC: AC-12004-17-31181 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS.S.A. RUC 80004242-5. FACTURA 001-013-0014316  CC: AC-12004-17-131182 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS.S.A. RUC 80004242-5. FACTURA 001-013-0024751  CC: AC-12004-17-131182 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-136752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS S.A.
RUC N° 80004242-5 FACTURA N° 001-013-00016770
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS S.A.
RUC N° 80004242-5 FACTURA N° 001-013-00015531
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS S.A.
RUC N° 80004242-5 FACTURA N° 001-013-00014303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS S.A.
RUC N° 80004242-5 FACTURA N° 001-013-0011877
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS S.A.
RUC N° 80004242-5 FACTURA N° 001-013-00011876
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS S.A.
RUC N° 80004242-5 FACTURA N° 001-013-00019870
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS S.A.
RUC N° 80004242-5  FACTURA N° 001-013-0023512
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS S.A.
RUC N° 80004242-5 FACTURA N° 001-013-0021435
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS.S.A. RUC 80004242-5. FACTURA 001-013-0024750 CC: CD-12004-17-136752.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDITORIAL EL PAIS S.A.
RUC N° 80004242-5  FACTURA N° 001-013-0018266
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-136751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DIARIO EXPRESS  RUC 786584-8. FACTURA 001-001-0010726 CC: CD-12004-17-136751 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DIARIO EXPRESS  RUC 786584-8. FACTURA 001-001-0010884 CC: CD-12004-17-136751 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DIARIO EXPRESS  RUC 786584-8. FACTURA 001-001-0010882 CC: CD-12004-17-136751 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DIARIO EXPRESS – ALFREDO LIRD C.
RUC N° 786584-8  FACTURA N° 001-001-00009406
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALFREDO ENRIQUE LIRD CACÉRES – DIARIO EXPRESS.
RUC N° 786584-8 FACTURA N° 001-001-00009661
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS. N° FACTURA 001-001-0010228 PROVEEDOR IALFREDO LIRD.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS. N° FACTURA 001-001-0010485 PROVEEDOR ALFREDO LIRD.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.
RUC N° 786584-8 FACTURA N° 001-001-0009959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.
RUC N° 786584-8  FACTURA N° 001-001-0009317
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.
RUC N° 786584-8  FACTURA N° 001-001-0009318
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.
RUC N° 786584-8 FACTURA N° 001-001-0009514
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-


title: Adquisición de Muebles y Enseres

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 006-SP APOYO PRESUPUESTARIO DCI-ALA/2008/019-480

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-144272

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-144110

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-144495


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 2/12 Adquisicion de Reactivos para determinacion de Dengue

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-69774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000362 (02/07/14), SHANTAL S.A., D..G..G.I.E.S., C.C. N° CO-12008-13-69774, LCO N° 02/12, FF 30., CARPETA N° 29525

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000361 (02/07/14), SHANTAL S.A., D..G..G.I.E.S., C.C. N° CO-12008-13-69774, LCO N° 02/12, FF 30., CARPETA N° 29525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000363 (02/07/2014) - SHANTAL S.A. - DGGIES - FF.30 - LCO. N° 02/2012 - C.C.CO-12008-13-69774 - CARPETA Nº 29518/2014

description: FACTURA Nº 001-002-0000364 (02/07/2014) - SHANTAL S.A. - DGGIES - FF.30 - LCO. N° 02/2012 - C.C.CO-12008-13-69774 - CARPETA Nº 29518/2014

description: FACTURA Nº 001-002-0000365 (02/07/2014) - SHANTAL S.A. - DGGIES - FF.30 - LCO. N° 02/2012 - C.C.CO-12008-13-69774 - CARPETA Nº 29518/2014


title: Adquisicion de Insecticidas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-002456 (07/09/2012) - GL VENTAS & SERVICIOS - CD 12008-12-5641 - CD Nº  20/2012 - F.F. 10 -  I.M.T. CARP Nº 5539.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001 - 0000713 - (23/08/2012) - LA ESPERANZA - CD- 12008-12-56284 - CD- A DE INSECT Nº  20/12 -  I.M.T. - F.F. 10 - CARP.Nº 4974.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTABLE Y QUIRURGICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-13-83832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO (352) PROD. FARM. Y MEDICINALES, A FAVOR DE LA EMPRESA GUAYAKI S.A. S/ FACT. Nº 194 Y NOTA D.A. Nº 354/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO (352) PROD. FARM. Y MEDICINALES, A FAVOR DE LA EMPRESA GUAYAKI S.A. S/ FACT. Nº 193 Y NOTA D.A. Nº 354/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO (352) PROD. FARM. Y MEDICINALES, A FAVOR DE LA EMPRESA GUAYAKI S.A. S/ FACT. Nº 192 Y NOTA D.A. Nº 354/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO (352) PROD. FARM. Y MEDICINALES, A FAVOR DE LA EMPRESA GUAYAKI S.A. S/ FACT. Nº 198 Y NOTA D.A. Nº 354/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO (352) PROD. FARM. Y MEDICINALES, A FAVOR DE LA EMPRESA GUAYAKI S.A. S/ FACT. Nº 197 Y NOTA D.A. Nº 354/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO (352) PROD. FARM. Y MEDICINALES, A FAVOR DE LA EMPRESA GUAYAKI S.A. S/ FACT. Nº 196 Y NOTA D.A. Nº 354/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO (352) PROD. FARM. Y MEDICINALES, A FAVOR DE LA EMPRESA GUAYAKI S.A. S/ FACT. Nº 195 Y NOTA D.A. Nº 354/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-13-83831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO (352) PROD. FARM. Y MEDICINALES, A FAVOR DE LA EMPRESA FARMACIA COSMOS S/ FACT. Nº 20229 Y NOTA D.A. Nº 356/2014.-