name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA

legalName: ROBERTO DAMIANO BECVORT MEZA

PATRICIA KARINA OZOR

legalName: PATRICIA KARINA OZOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- LEY N° 5538/15 - COPARTICIPACION DE TRIBUTOS  - MAG - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE KIT DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-149800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS A FAVOR DE RIEGO DOS MIL RUBRO 354 FACTURA N° 1007 EXPEDIENTE N° 56645/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-149806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQIOSICION DE FERTILIZANTES ,FUNGICIDAS S/ FACTURA NRO 28933,EXP  NRO 56707  CORRESPONDIENTE A AGRONORTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-149801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS - ORDEN DE COMPRA 666 - FACT. N° 766 - PATRICIA KARINA OZORIO  - EXP. N° 56885/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE FERTILIZANTES, RUBRO: 354 A FAVOR DE: AGROKOETI CON FACT. N° 902,EXPTE. N° 2052/18.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FILTRADO POR OSMOSIS INVERTIDA - CONACYT

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138767

documentType: contractSummary

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos para Rebobinado de Motores Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-147914

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-147911


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE IMAGEN CORPORATIVA DE PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-102414


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Adquisición de Insumos de Limpieza

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-141131


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

MILNER DARIO CABAÑAS

scheme: PY-RUC

legalName: MILNER DARIO CABAÑAS

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos deportivos para básquetbol

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO A CABA FACTURA Nº 168

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

legalName: CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos de Alarma

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-53577

name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A C.M.A.A. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS (246 ), FAC. Nº001-001-0001501, CD-28002-12-53577 , MES DE NOVIEMBRE DEL 2012


title: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL INCOOP (EJERCICIOS 2014-2015 Y CIERRE)

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

project: 013-SP PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Dictamen de los Estados Financieros del Programa de Fortalecimiento del INCOOP (Ejercicios 2014-2015) y cierre

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12006-15-103915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DEL PAGO DE HONORARIOS, CUARENTA Y SEIS POR CIENTO, A LA FIRMA GESTION EMPRESARIAL, POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO AUDITADO EJERCICIO 2014, DEL INCOOP-BID, PRESTAMO 1818/OC-PR, CONTRATO Nº 06/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 38890/2015, FACTURA Nº 001-001-0001438/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, RETENCION IVA,PARA EL PAGO EN CONCEPTO DEL PAGO DE HONORARIOS, CUARENTA Y SEIS POR CIENTO, A LA FIRMA GESTION EMPRESARIAL, POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO AUDITADO EJERCICIO 2014, DEL INCOOP-BID, PRESTAMO 1818/OC-PR, CONTRATO Nº 06/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 38890/2015, FACTURA Nº 001-001-0001438/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GESTION EMPRESARIAL, POR CONTRATO Nº 06/2014 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP EJERCICIOS 2014-2015 Y CIERRE, CC Nº 103915, ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002143 DE FECHA 10/05/2016, SIME Nº 46848/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292214 - CC: CD-27003-15-117319 Servicio de mantenimiento de oficinas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento de oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117319


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: ASOCIACION DE LOS MISIONEROS OBLATOS DE MARIA INMACULADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, AD REFERENDUM AL PGN 2016"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-16-126639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.050 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, AD REFENDUM AL PGN 2016 - ID Nº 302355. FACT. Nº 222/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 44041/16 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, AD REFERENDUM AL PGN 2016 - ID N° 302355. - CUOTA DE ALQUILER N° 8 - NOVIEMBRE DE 2016. FACTURA N° 235/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 46571/16 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, AD REFERENDUM AL PGN 2016 - ID N° 302355. - CUOTA DE ALQUILER N° 9 - NUEVE/2016. FACTURA N° 238/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.054 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, AD REFERENDUM AL PGN 2016. FACT. Nº 225/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.056 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, AD REFERENDUM AL PGN 2016. FACT. Nº 227/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35053/16.ALQUI.DE OFIC.P/ EL VICEM.DE TRAN.AD REFER.AL PGN 2016.FACT.Nº 217.NOTA DE CRED.Nº 54.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39415/16.ALQUILER DE OFICINAS EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, AD REFERENDUM AL PGN 2016 - ID Nº 302355.FACT.Nº 232.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.052 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTRO DE TRANSPORTE, AD REFERENDUM AL PGN 2016 - ID Nº 302355. CUOTA DE ALQUILER Nº 2. FACT. Nº 223/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.055 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTRO DE TRANSPORTE, AD REFERENDUM AL PGN 2016 - ID Nº 302355. FACT. Nº 228/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1273/2017.ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE.FACT. 245/17.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Adecuacion de Cableado y Tablero Electrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-50025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 242 A FAVOR DE OLDPARAGUAY ( OSCAR LOPEZ DURE ) POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS S/ FACTURA Nº 0115 Y RP Nº 2436/12


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 269016 - CC: CO-24001-14-96507 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LAS CLINICAS PERIFERICAS YRENDAGUE, ISLA POI Y LAS UNIDADES SANITARIAS DE SAN ANTONIO E YPACARAI

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 10-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LAS CLINICAS PERIFERICAS YRENDAGUE, ISLA POI Y LAS U.S DE SAN ANTONIO E YPACARAI"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-96506

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-96507


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

TONINA S.A.

legalName: TONINA S.A.

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACUMULADORES PARA EL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-146910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,  A FAVOR DE TONINA, FACTURA N° 0082382, SEGÚN S.P. Nº 2158, M.E N°  55076.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de licencias para Business Intelligence de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-12-59340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES ( EXCELSIS SAGIG.) S/ FACTURA N° 4381 EXPEDIENTE N° 20123040558 - 20123050910 ORDEN DE COMPRA N° OC 061


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87394


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de alimentos pa la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-100888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 1573 DE EL CASTILLO S.A. - O.C. 448 - MES ENERO 2015 - SNNA

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 1573 DE EL CASTILLO S.A. - O.C. 447  - MES ENERO 2015 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-100881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 828 DE BELTROM S.A. - MES: ENE/2015 - SNNA

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 827 DE BELTROM S.A. - MES: ENE/2015 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-100892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2842 DE AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ - MES: ENE/2015 - SNNA

description: P/ ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 2841 DE AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ - MES: ENE/2015 - SNNA


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de laboratorio, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria FF10"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-102279


name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

project: 2 _ 02-MERCOSUR ROGA

description: 1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-11-44832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE A LA INSTITUCION S/FACTURA N°27620.


title: SERVICIO DE GUARDERÍA

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Maria de Jesus Rolon

legalName: Maria de Jesus Rolon

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Guardería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-18-153019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHU CHU, POR SERVICIO DE GUARDERIA PARA 16 NIÑOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0002484 DEL 04/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA GUARDERIA EL TRENCITO CHU CHU , POR SERVICIOS DE GUARDERIAPARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE LA SENAVITAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0002599 DEL 17/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MARIA DE JESUS ROLON FLEITAS POR EL SERVICIO DE GUARDERIA EL TRENCITO CHU CHU,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 SEGUN FACTURA N°001-001-0002536 DEL 25/5/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHU-CHU POR EL SERVICIO DE GUARDERIA A HIJOS DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002560 DEL 26/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHU CHU, POR SERVICIO DE GUARDERIA PARA 16 NIÑOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0002493 DEL 25/04/2018.-


title: AMPLIACIÓN DE MATRIZ DE DISCOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DE MATRIZ DE DISCOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-140241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SOFTSHOP SA POR AMPLIACION DE MATRIZ DE DISCOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002170, CC N° CD-12006-17-140241, ORDEN DE COMPRA N° 107/2017, EXPD SIME N° 73144/17, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION N° 49/2017, NOTA DCIB N° 243/2017, ROTULO N° 249.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278035 - CC: LP-24001-14-92561 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS MODELO AXION ARISTOS VX PLUS PERTENECIENTES AL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 56-14 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS MODELO AXION ARISTOS VX PLUS PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-92561


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PASTAS LA CRIOLLA SRL

legalName: PASTAS LA CRIOLLA SRL

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 02/13 - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA - LLAMADO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-71517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICO S/ FACTURA DE CREDITO Nº 525 PASTAS LA CRIOLLA  S.R.L. CC: LP-12009-13-71517 MES DE NOVIEMBRE/2013 - LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICO S/ FACTURA DE CREDITO Nº 525 PASTAS LA CRIOLLA  S.R.L. CC: LP-12009-13-71517 MES DE NOVIEMBRE/2013 - AMP. MODERN  PENITENCIARIAS.-

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICO S/ FACTURA DE CREDITO Nº 413 PASTAS LA CRIOLLA  S.R.L. CC: LP-12009-13-71517 MES DE NOVIEMBRE/2013 - AMP. MODERN  PENITENCIARIAS.-

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICO S/ FACTURA DE CREDITO Nº 414 PASTAS LA CRIOLLA  S.R.L. CC: LP-12009-13-71517 MES DE NOVIEMBRE/2013 - AMP. MODERN  PENITENCIARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FATURA Nº 154, CC: LP-12009-13-71517, PASTAS LA CRIOLLA SRL, MES DE JULIO/2013, PEN. LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION DE LA FATURA Nº 155, CC: LP-12009-13-71517, PASTAS LA CRIOLLA SRL, MES DE JULIO/2013, PEN. LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS S.R.L. S/ FACTURA DE CREDITO Nº 190,PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. CC:LP-12009-13-71517 ,MES DE OCTUBRE/2013, PENIT LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS S.R.L. S/ FACTURA DE CREDITO Nº 192,PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. CC:LP-12009-13-71517 ,MES DE OCTUBRE/2013, PENIT LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE CEREMONIAL,FACTURA Nº 001-001-000007,LP-12009-13-71517,PASTAS LA CRIOLLA SRL.PEN ESPERANZA,MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE CEREMONIAL,FACTURA Nº 001-001-000008,LP-12009-13-71517,PASTAS LA CRIOLLA SRL.PEN ESPERANZA,MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº44, CC: LP-12009-13-71517,PASTAS LA CRIOLLA, MES DE JUNIO/2013. PEN. LA ESPERANZA-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5, CC: LP-12009-13-71517,PASTAS LA CRIOLLA, MES DE JUNIO/2013. PEN. LA ESPERANZA-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6, CC: LP-12009-13-71517,PASTAS LA CRIOLLA, MES DE JUNIO/2013. PEN. LA ESPERANZA-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 46, CC: LP-12009-13-71517,PASTAS LA CRIOLLA, MES DE JUNIO/2013. PEN. LA ESPERANZA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 993, CC: LP-12009-13-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 983, CC: LP-12009-13-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR  (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 984, CC: LP-12009-13-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR  (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 992, CC: LP-12009-13-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 994, CC: LP-12009-13-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. DE CREDITO Nº 926 PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. CC:LP-12009-13-71517 MES DE MAYO/2014 -

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 927, CC: LP-12009-3-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 688, CC: LP-12009-13-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 689, CC: LP-12009-13-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 884, CC: LP-12009-13-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 885, CC: LP-12009-13-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 1015, CC: LP-12009-13-71517, PARA PAGO A PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR  (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, MAYO/2014, UNIDAD PENITENCIARIA LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. DE CREDITO Nº 1016 PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. CC:LP-12009-13-71517 MES DE MAYO/2014 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (288) SERVICIOS EN GENERAL A FAVOR DE LA CRIOLLA S.R.L., S/FACTURA Nº 1229, MEMO UCE Nº 461/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (288) SERVICIOS EN GENERAL A FAVOR DE LA CRIOLLA S.R.L., S/FACTURA Nº 1233, MEMO UCE Nº 461/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION RUBRO (288) SERVICIOS EN GENERAL A FAVOR DE LA CRIOLLA S.R.L., S/FACTURA Nº 1344, MEMO UCE Nº 461/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 284/14, NOTA D.A. Nº 118/14, FACT. Nº 1128, A FAVOR DE PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. POR RUBRO 288 SERVICIOS EN GENERAL, AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 284/14, NOTA D.A. Nº 118/14, FACT. Nº 1129, A FAVOR DE LA CRIOLLA S.R.L. POR RUBRO 288 SERVICIOS EN GENERAL, AGOSTO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS GASTRONOMICOS,FACTURA Nº 001-002-0000181,LP-12009-13-71517,PASTAS LA CRIOLLA SRL,MES DE OCTUBRE.-

description: OBLIGACION,SERVICIOS GASTRONOMICOS,FACTURA Nº 001-002-0000182,LP-12009-13-71517,LA CRIOLLA SRL,MES DE OCTUBRE.-


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DAMASO VIDAL OLMEDO FRETES

legalName: DAMASO VIDAL OLMEDO FRETES

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-105012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE  EL CASTILLO S.A.SEGUN SP DA N°119, FACT. N°0002456, 2457.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE EL CASTILLO SEGUN SP DA N°045, FACT. N°0002201, 2197, 2198, 2199 Y 2200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE EL CASTILLO SA, SEGUN SP Nº105,FACT. Nº001-001-00001920 AL 001-001-0001927.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-105014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE VR CONSTRUCCIONES,SEGUN SP.DA N°193.,FACT. N°001-001-0000117.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE V Y R CONSTRUCCIONES, SEGUN SP.DA N°128,FACT. N°001-001-0000114.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE V Y R CONSTRUCCIONES, SEGUN SP.DA Nº123,FACT. Nº001-001-0000102.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-105013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE  ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE OF INTERNACIONAL,SEGUN SP N°79,FACT N°428,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES  A FAVOR DE OF INTERNACIONAL ,SEGUN SP N°62,FACT N°422,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALESA FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGUN SP N° 92, FACT N° 435-438, MES DE MAYO NDE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES AFAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGUN SP.DA N°041,FACT. N°000410.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGUN SP.DA N°040,FACT. N°0000415.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGUN SP.DA Nº120,FACT. Nº001-001-0000369,0000372,0000373.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES AFAVOR DE OF INTERNACIONAL,SEGUN SP.DA Nº044,FACT. Nº001-001-0000381,0000371.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGUN SP.DA Nº122,FACT. Nº001-001-0000361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES  A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA, SEGUN SP DA N°026, FACT. N°000363.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGUN SP.DA Nº068,FACT. Nº001-001-0000368.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ALIMALES A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGUN SP DA N°021, FACT. N°000362, CORRESPONDIENTE AL MES D EJULIO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGU SP.DA Nº047,FACT. Nº001-001-0000367.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE OF INTERNACIONAL, SEGUN SP.DA Nº114,FACT. Nº001-001-00000359,001-001-0000358,001-001-00000353.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: PUBLICACION EN PERIODICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

project: 8 _ 08-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II (BID-1422/OC-PR)

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 651 DE LA FIRMA ALEX PUBLICIDAD, RUBRO 265, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2.011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1539/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1445/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2011.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA"

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-57441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0031459 PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0031457 PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible para la SNNA - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-71140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MAYO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES S/ FACT. 17147 DE BARCOS Y RODADOS S.A., SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES S/ FACT. 17147 DE BARCOS Y RODADOS S.A., SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MAYO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES S/ FACT. 17133 DE BARCOS Y RODADOS S.A., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES S/ FACT. 16831 DE BARCOS Y RODADOS S.A., SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES S/ FACT. 16782 DE BARCOS Y RODADOS S.A., SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES S/ FACT. 16781 DE BARCOS Y RODADOS S.A., SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES S/ FACT. 17437 DE BARCOS Y RODADOS SA, SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES S/ FACT. 17437 DE BARCOS Y RODADOS S.A., SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR PROVISION DE COMBUSTIBLES S/ FACTURA Nº 17940 DE BARCOS Y RODADOS - SNNA - PAINAC - FF. 10 - OG. 361

description: OBLIG. POR PROVISION DE COMBUSTIBLES S/ FACTURA Nº 17940 DE BARCOS Y RODADOS - SNNA - OG. 361 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES S/ FACT. 17807 DE BARCOS Y RODADOS SA. SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JUNIO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES DICIMBRE/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG POR COMBUSTIBLES S/ FACT Nº 200 BARCOS Y RODADOS - SNNA MES DE SETIEMBRE


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO PARA PROVISION DE INFORMACION CONFIDENCIAL PARA LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0011309

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0011309


title: Servicio de Impresiones

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ANASTACIO CASTRO ALV

legalName: ANASTACIO CASTRO ALV

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-118804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001586 SERICOLOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001587 SERICOLOR


title: Consultoría de Apoyo Comunitario en la Gestión Sostenible de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 33 Comunidades Rurales Grupo 1, 4 y 5 de Obras

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)

project: 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DE PAGO 1ER PAGO - ADENDA 1 - FACTURA N° 001-001-0000194 -CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 383 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA FACT N° 001-001-000223- CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 3/2015 - SOLIC N° 574 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA FACT N° 001-001-000235 - CONTRATO N° 39/2015 - SP 03/2015 - SOLIC N° 677 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA FACT N° 001-001-000262 - CONTRTO N° 39/2015 - SP 3/2015 -SOLIC N° 4 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA FACT N° 001-001-000262 - CONTRTO N° 39/2015 - SP 3/2015 -SOLIC N° 3 BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12008-15-117188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PAGO FINAL DEL PRIMER PAGO 30 % DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000105 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 446 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DEL 2DO. PAGP 20 % DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000117 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 187 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DE PAGO DEL 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000123 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 438 - BID

description: REDINSA - PARTE DE PAGO DEL 3ER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000123 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 438 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DE PAGO DEL 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000164 -CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 792 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PAGO FINAL DEL IVA DEL 3ER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000123 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 438-A . BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DE PAGO DEL 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000164 - CONTRATO N°39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 792 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - FACT N° 001-001-000212 - CONTRATO N° 39/2015 - SP - 03/2015 - SOLIC N° 436 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - FACT N° 001-001-000212 - CONTRATO N° 39/2015 - SP - 03/2015 - SOLIC N° 435 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - FACT N° 001-001-0000164 - CUARTO PAGO 20% - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA FACT N° 001-001000164 - PAGO DE 20% CONTRATO 39/2015 - SOLIC N° 76 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DE PAGO DEL PRIMER PAGO 30 % DEL CONTRATO  - FACTURA N° 001-001-0000105 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 447 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DE PAGO DEL 1ER PAGO - 30% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000105 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 _ SOLICITUD N° 448 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PAGO FINAL 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000117 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 185 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PAGO PARCIAL DEL 4TO PAGO DEL 20% DEL CONTRATO  - FACTURA N° 001-001-0000164 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 790 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PAGO FINAL DEL 3ER PAGO - 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000123 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 436 - BID

description: REDINSA - PAGO FINAL DEL 3ER PAGO 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000123 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 436 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DE PAGO DEL 2DO PAGO 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000117 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 186 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DE PAGO DEL 20% DEL CONTRATO  - FACTURA N° 001-001-0000123 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 437 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DEL 2DO PAGO 20% DEL CONTRATO . FACTURA N° 001-001-0000117 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 186 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REDINSA - PARTE DEL 4TO PAGO 20% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000164 - CONTRATO N° 39/2015 - SP N° 03/2015 - SOLICITUD N° 791 - BID


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-133325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005-0146252 - (20/06/2017) - DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA  SA. - LP -12008 -16 - 133325 - LPN Nº 63/2016 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 82.382/2017.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005-0122812 - (27/04/2017) - DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA  SA. - LP -12008 -16 - 133325 - LPN Nº 63/2016 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 82.382/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-005-0089711 - 08/02/2017 - DIST. LA POLICLINICA  S.A. - LP-12008-12008-16-133325 - LPN  NRO 63/16 - NC..( C.E.M .) - EXP. NRO 38.174

description: FACTURA NRO 001-005-0089712 - 08/02/2017 - DIST. LA POLICLINICA  S.A. - LP-12008-12008-16-133325 - LPN  NRO 63/16 - NC..( C.E.M .) - EXP. NRO 38.174

description: FACTURA NRO 001-005-0089713 - 08/02/2017 - DIST. LA POLICLINICA  S.A. - LP-12008-12008-16-133325 - LPN  NRO 63/16 - NC..( C.E.M .) - EXP. NRO 38.174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-133862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-020-0005818 (04/05/2017) - ETICOS - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 63/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-16-133862 - CARP. N° 66.281 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-020-0002091 - 21/03/2017 - ETICOS - DGGIES - FF30 - LPN° 63/16 - LP-12008-16-133862 - CARPETA 33809

description: FACTURA N° 001-020-0002090 - 21/03/2017 -ETICOS - DGGIES - FF 30 - LP-12008-16-133862 - LPN° 63/16 - CARPETA 33809

description: FACTURA N° 001-020-0002092 - 21/03/2017 - ETICOS - DGGIES - FF30 - LP-12008-16-133862 - LPN 63/16 - CARPETA 33809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-000496 - 26/06/2017 - LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - CC-LP-12008-16-133862 - CARPETA N° 142690/2017 - 25876/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-133211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-007-01641 (17/07/2018) - FACTURA N°: 001-007-04591 (10/11/2017) - MATHER COMPANY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N°: 63/16 - C.C.LP-12008-16-133211 - CARPETA Nº: 7446/2018 - CARPETA N°: 148953/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021043 (08/02/2017) - MATHER COMPANY SRL - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - F.F. 30 - LPN N° 63 / 2016 - LP-12008-16-133211 - CARPETA N°25019

description: FACTURA N° 001-001-0021041 (08/02/2017) - MATHER COMPANY SRL - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - F.F. 30 - LPN N° 63 / 2016 - LP-12008-16-133211 - CARPETA N°25019

description: FACTURA N° 001-001-0021042 (08/02/2017) - MATHER COMPANY SRL - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - F.F. 30 - LPN N° 63 / 2016 - LP-12008-16-133211 - CARPETA N°25019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0022702 - 24/04/2017 - MATHER COMPANY S.R.L. - LPN Nº 63/2016 - LP-12008-16-133211 - FF: 30 - REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUM. ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - EXP. NRO 65.738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-007-01651 (17/07/2018) - FACTURA N°: 001-007-03722 (03/10/2017) - MATHER COMPANY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N°: 63/16 - C.C.LP-12008-16-133211 - CARPETA Nº: 9889/2018 - CARPETA N°: 132155/2017.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARACTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158752

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158754

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-159039

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158756


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: Servicio de Catring y Almuerzo para el Evento "ROHAYHU CHE ÑE´E"

KOHN & COMPANY S.A..

legalName: KOHN & COMPANY S.A..

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Catring y Almuerzo para el Evento ""ROHAYHU CHE ÑE´E"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 284, EVENTO ROHAYHU CHE ÑE´E. SPL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 284, SERV. GASTRONÓMICOS - KHON & CO. - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 284, SERV. GASTRONOMICO KHON & CO. - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 284, SERV. GASTRONOMICO. KHON & CO. SPL.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones Mayores y Pintura del Edificio del Comando de las Fuerzas Militares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA - FF.MM - AGOSTO 2016


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - SETIEMBRE/2014 - 264-ASEPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020063 DE FECHA 25/4/2014 - MAYO/2014 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-00023828 DE FECHA 22/7/2014 - SETIEMBRE/2014 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00021055 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00024511 DE FECHA 04/8/2014 - AGOSTO/2014 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-00025252 DE FECHA 14/8/2014 - AGOSTO/2014 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021149 DE FECHA 22/05/2014 - JUNIO/2014 - 264-ASEPASA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00021150 DE FECHA 22/5/2014 - JUNIO/2014 - 264-ASEPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00020424 DE FECHA 5/5/2014 - JUNIO/2014 - 264-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00020429 DE FECHA 05/5/2014 - JUNIO/2014 - 264-ASEPASA S,A,

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00020430 DE FECHA 05/05/2014 - JUNIO/2014-  264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00020427, DE FECHA 05/05/2014 - MAYO/201-  264-AEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00020428, DE FECHA 05/05/2014 - MAYO/2014 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00025505 DE FECHA 20/8/2014 - AGOSTO/2014 - 264-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0025506, DE FECHA 20/08/2014 - AGOSTO/2014 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050541 DE FECHA 25/8/2015 - AGOSTO/21 - 264-ASEPASA


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: SERV. DE COPIAS Y ENCUADERNADOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

legalName: EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE COPIAS Y ENCUADERNADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-15-105584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - CD N°: 12007-15-105584 - S/ FACT. CREDITO N°: 001-001-0004196 COPYSTAR - ABRIL 2015 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - S/ FACT. CRED. N°: 001-001-0004914 - COPYSTAR - CD 12007-15-105584 - JULIO 2015 - CONEC


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000381, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE/2016, O.P. N° 1333, RESOLUCION N° 153/2016, CONTRATO N° 46/2016, HIBCD N° 41, CO-13001-16-130004, C.S.J. PROVEEDOR: OFFICE CLIP SRL, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-129267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0005431, DE FECHA 02/11/2016, O.P. N° 1067, CONTRATO N° 48/16, RESOLUCION Nª 153/16  CO-13001-16-129267, H.I.B.C.D Nª 36 C.S.J. PROVEEDOR:  PRINTEC S.A. CIRCUNSCRPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-129266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 002-001-0003025, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE/2016, O.P. N° 1068, RESOLUCION N° 153/2016, CONTRATO N° 43/2016, HIBCD N° 25, CO-13001-16-129266, C.S.J. PROVEEDOR: JOSE CARRILLO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0007637, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE/2016, O.P. N° 1365, RESOLUCION N° 153/16, CONTRATO Nª 47/16 CO-13001-16-130009, H.I.B.C.D. Nª 42  C.S.J. PROVEEDOR: OFFICE COMPU S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0022299, DE FECHA 09/01/2017, O.P. N° 693 CONTRATO N° 44/2016 LC-13001-16-130008, C.S.J. PROVEEDOR: DATA SYSTEMS SAECA  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0022126, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE/2016, O.P. N° 1375, RESOLUCION N° 153/2016, CONTRATO Nª 44/2016,  CO-13001-16-130008HIBCD N° 43, C.S.J. PROVEEDOR: DATA SYSTEMS SAECA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0009478, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2016, O.P. N° 1086, CONTRATO N° 45/2015, RESOLUCION N° 153/16, CO-13001-16-130006, H.I.B.C.D Nª 40 C.S.J. PROVEEDOR: PAPELERA GUAIRA S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.


title: Adquisición de Productos de Papel y Carton

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006420 MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0006419, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0006232,MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006257, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006256, MES DE OCTUBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001227, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001209, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001185,MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001264, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001231 MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001230 MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001190, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001226, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001223, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001222,MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001252,MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001394, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001186,MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001235, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACURA Nº 001-001-0001396 MES DE JUNIO 2016.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguros para Edificio y Equipos de la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-114612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029966 (17/11/2015) - FF 10 - DIGESA - ASUR ASEGURADORA DEL SUR - CD Nº 37/2015 - CD-12008-15-114612 - EXP Nº 5305

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029871 (12/11/2015) - FF 10 - DIGESA - ASUR ASEGURADORA DEL SUR - CD Nº 37/2015 - CD-12008-15-114612 - EXP Nº 5305

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029872 (12/11/2015) - FF 10 - DIGESA - ASUR ASEGURADORA DEL SUR - CD Nº 37/2015 - CD-12008-15-114612 - EXP Nº 5305


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

Marisa Nilda Ruiz Di

legalName: Marisa Nilda Ruiz Di

description: 8 _ FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES,   8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-24946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.YREP.DE MAQ.Y EQUIPOS MES DE OCTUBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2038, INFO LINE)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP,DE MAQ.YEQUIPOS MES DE AGOSTO/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2021, INFOLINE)


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Evaluacion Final

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 002-SIMPLIFICACIÓN TRAMITES DE EXPORTACIÓN

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Evaluacion Final

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-58842


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-15-117917


title: AMPLIACION PAC Nro.: 260253 - CC: CD-12007-13-82011 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Jorgelina Gonzalez

legalName: Jorgelina Gonzalez

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-82011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION-CD Nº 14/2013"CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 12/2013 J.G SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000075-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION-CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS- CONTRATO Nº 12/13- JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ- FACTURA CREDITO Nº 381- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014- FACTURA CREDITO Nº 05-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION-CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS- CONTRATO Nº 12/13- JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ- FACTURA CREDITO Nº 381- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014- FACTURA CREDITO Nº 07-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS CONTRATO Nº 12/13 JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ-FACTURA CREDITO Nº 038- MES DE JUNIO 2014-PROGRAMA ESCUELA VIVA II PRESTAMO Nº 1880/BL-PR-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS CONTRATO Nº 12/13 JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ-FACTURA CREDITO Nº 83- MES DE OCTUBRE 2014-PROGRAMA ESCUELA VIVA II PRESTAMO Nº 1880/BL-PR-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS CONTRATO Nº 12/13 JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ-FACTURA CREDITO Nº 56- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL  OG 245 SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION-CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS , CONTRATO Nº 12/13 JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ FACTURA CREDITO Nº 15- MES DE MARZO DE 2014- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS CONTRATO Nº 12/13 JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ-FACTURA CREDITO Nº048- MES DE JULIO 2014-PROGRAMA ESCUELA VIVA II PRESTAMO Nº 1880/BL-PR-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS CONTRATO Nº 12/13 JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ-FACTURA CREDITO Nº 023- MES DE ABRIL 2014-PROGRAMA ESCUELA VIVA II PRESTAMO Nº 1880/BL-PR-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS CONTRATO Nº 12/13 JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ - PAGO PARCIAL DE LA FACTURA CREDITO Nº 000064 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS CONTRATO Nº 12/13 JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ-FACTURA CREDITO Nº 32- MES DE MAYO 2014-PROGRAMA ESCUELA VIVA II PRESTAMO Nº 1880/BL-PR-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS CONTRATO Nº 12/13 JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ- CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MES DE SETIEMBRE S/FACTURA CREDITO Nº 064-  2014-PROGRAMA ESCUELA VIVA II PRESTAMO Nº 1880/BL-PR-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 14/2013 CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS CONTRATO Nº 12/13 JG SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ-PROGRAMA ESCUELA VIVA II PRESTAMO Nº 1880/BL-PR- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 94-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - CD Nº 14/2013 "CONTRATACIÓN DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 12/13 - J.G SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ.- FACTURA CREDITO Nº 157 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - CD Nº 14/2013 "CONTRATACIÓN DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 12/13 - J.G SERVICIOS DE JORGELINA GONZALEZ.- FACTURA CREDITO Nº 157 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- UCP-MEC-BID


title: Contratacion de Servicio de Ceremonial

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-43159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000608 POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - COMERCIAL CELESTIAL - FF MM - DICIEMBRE 2011


title: SERVICIO DE INTERNET Y VPN

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 012 - EDUCACION SUPERIOR, 018 - EDUCACION INCLUSIVA, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET Y VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-84534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. (T.E.I.S.A.) - LCO - SBE N° 01/2014 SERVICIO DE INTERNET Y VPN - AD REFERENDUM 2014 - FACTURA N° 001-002-0011229 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA - LCO SBE Nº 01/2014 - MES DE MAYO / 2014 - FACTURA Nº 001-002-0008217 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA  - LCO SBE N° 01/2014 "SERVICIO DE INTERNET Y VPN - AD REFERENDUM 2014" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014 - FACTURA N° 001-002-0012074 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA - LCO SBE Nº 01/2014 - MES DE MAYO / 2014 - FACTURA Nº 001-002-0009006 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. SERVICIOS DE COMUNICACIONES. TECNOLOGIA EN ELECTRONCA E INFORMATICA S.A. (T.E.I.S.A.). LCO SBE 01/2014. FACTURA Nº 001-002-0012938. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 28/02/2015. AC.-

description: OBL. SERVICIOS DE COMUNICACIONES. TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA. S.A. (T.E.I.S.A.). LCO SBE Nº 01/2014. FACTURA Nº 001-002-0012938. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 28/02/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA - LCO SBE Nº 01/2014 - MES DE ENERO / 2015 - FACTURA Nº 001-002-0014665 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA - LCO SBE Nº 01/2014 - MES DE DICIEMBRE / 2014 - FACTURA Nº 001-002-0014778 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. (T.E.I.S.A.) - LCO - SBE N° 01/2014 SERVICIO DE INTERNET Y VPN - AD REFERENDUM 2014 - FACTURA N° 001-002-0010409 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA - LCO SBE Nº 01/2014 - MES DE MARZO / 2014 - FACTURA Nº 001-002-0006507 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA - LCO SBE Nº 01/2014 - MES DE FEBRERO / 2014 - FACTURA Nº 001-002-0005085 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA - LCO SBE Nº 01/2014 - MES DE MAYO / 2014 - FACTURA Nº 001-002-0007422 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA - LCO SBE Nº 01/2014 - MES DE ABRIL / 2014 - FACTURA Nº 001-002-0006685 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA - CD Nº 01/2014 - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2015 - FACTURA Nº 001-002-0016520 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TEISA - CD Nº 01/2014 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / 2015 - FACTURA Nº 001-002-0015592 - AC.-


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CONSTRUCCIONES RIVAS

legalName: CONSTRUCCIONES RIVAS

CARLOS IGNACIO UGHEL

legalName: CARLOS IGNACIO UGHEL

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion y Mantenimiento de Edificos de la UNE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28002-11-29012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL A CONSTRUCCIONES RIVAS (522), S/FAC. Nº001-001-0000939,LP-28002-11-29012, MES DE JULIO DEL 2011, STRFF10INTERNº060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL A CONSTRUCCIONES RIVAS (522), S/FAC. Nº001-001-0000966, LP-28002-11-29012, MES DE OCTUBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº121 - FNDO DE REPARO GS. 28.150.944 -

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL A CONSTRUCCIONES RIVAS (522), S/FAC. Nº001-001-000960, LP-28002-11-29012, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº0103  (FDO. DE REP.S/CERTIF.Nº1=23.087.151)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS DE CAPITAL A RIVAS( 522), S/FAC. Nº001-001-000981, AC-28002-11-2943, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº139 (FNDO REPARO=13.937.108

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28002-11-29013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL  A ING. CARLOS IGNACIO UGHELLI(522), S/FAC. Nº001-001-0000221, LP-28002-11-29013, MES DE JULIO DEL 2011, STRFF10INTERNº056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL  A ING. CARLOS UGHELLI AGUIAR (522),CERTIFICADOS DE OBRAS Nº1, S/FAC. Nº001-001-000253, LP-28002-11-29013, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº0102   (FDO DE REPARO =4.965.432)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL A  ING. CARLOS IGNACIO UGHELLI (522), S/FAC. Nº001-001-000258, AC-28002-11-2991, MES DE OCTUBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº121 - FONDO DE REPARO =993.085 -


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE PISTA DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-134715


title: AMPLIACION PAC Nro.: 315723 - CC: LP-28001-16-128442 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

FUSA S.A.

legalName: FUSA S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

EUROTEC S.A.

legalName: EUROTEC S.A.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-128318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES DE VICENTE SCAVONE S/ FACT. N° 0202926 S/ OC N° 76277 S/ LPN N° 11/2016 S/ PEP N° 1877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES DE VICENTE SCAVONE S/ FACT. N° 0202930 S/ OC N° 76272 S/ LPN N° 11/2016 S/ PEP N° 1877

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-128849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CATETERES Y AFINES SA  S/ FACT N° 1581 OCN° 76282 LPN N° 11/2016

description: POR COMPRAS DE CATETERES Y AFINES S/ FACT N° 1582/1604 OCN° 76281 LPN N° 11/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-129270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 5468,DE FUSA ,OC NRO 76296,LPN  NRO 11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT MED QUIRURG Y DE LAB DE CHACO INTERNACIONAL SFACT 863 S/OC 76741 S/ LPNN 11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.QUIRURG. Y DE LAB DE CATETERES Y AFINES SA S/FACT N°3161 S/OCN°76744 S/LPNN°11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE INDEX SACI S/FACT.N°38710 S/OCN°76745 S/LPNN°11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARMACEUT. Y MEDICINALES DE EUROTEC SA S/FACT.N°215 S/OCN°76747 S/LPNN°11/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-129045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DIPROAN S/FACT N°10073 OC N°76293 LPN N°11/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-128594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1342,DE V Y T FARMA ,OC NRO 76304,LPN NRO  NRO 11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DISTRIB. LA POLICLINICA  S/FAC. N° 71053  S/OC N° 76742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES DE DIPROAN S.R.L. S/ FACT. N° 10729/10728 S/ OC N° 76743 S/ LPN N° 11/2016 (AMPLIACION)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-128442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 24857,DE TECNO FAST ,OC NRO 76302,LPN  NRO 11/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-128850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE EUROTEC SA S/FACT.N°4145/4160 S/OCN°76295 S/LPNN°11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.-QUIRURG. Y DE LAB. DE TECNOFAST SA S/FACT.N°29640 S/OCN°76448 S/LPNN°11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE IMPORT. EUROAMERICANA SA S/FACT N°32749 OC N°76749 LPN N°11/16 PEP N°620

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-128314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES DE CHACO INTERNACIONAL S.A.S/ FACT. N° 726 S/ OC N° 76284 S/ LPN N° 11/2016 S/ PEP N° 2013

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES DE CHACO INTERNACIONAL S.A.S/ FACT. N° 001-004-000727 / 001-008-000077 S/ OC N° 76285 S/ LPN N° 11/2016 S/ PEP N° 2013

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES DE CHACO INTERNACIONAL S.A.S/ FACT. N° 49 / 78 S/ OC N° 76289 S/ LPN N° 11/2016 S/ PEP N° 2013

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES DE CHACO INTERN. S.A. S/ FACT. N° 48 / 58 S/ OC N° 76288 S/ LPN N° 11/2016 S/ PEP N° 2035

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES DE CHACO INTERN. S.A. S/ FACT. N° 50 / 59 / 60 / 724 S/ OC N° 76286 S/ LPN N° 11/2016 S/ PEP N° 2035

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES DE CHACO INTERN. S.A. S/ FACT. N° 61 / 76 S/ OC N° 76287 S/ LPN N° 11/2016 S/ PEP N° 2035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-128315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES DE DISTRIB. LA POLICLINICA S.A. S/ FACT. N° 45015, S/ OC N° 76294, S/ LPN N° 11/2016 S/ PEP N° 2005

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-128316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 30313,DE IMPORTADORA EUROAMERICANA ,OC NRO 76298,LPN  NRO 11/2016

description: POR COMPRA S/FACT NRO 30155,DE IMPORTADORA EUROAMERICANA ,OC NRO 76297,LPN  NRO 11/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-128317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE INDEX SACI S/FACT.N°35207 S/OCN°76299 S/LPNN°11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE INDEX SACI S/FACT.N°36082 S/OCN°76300 S/LPNN°11/16


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TSV DEL PARAGUAY S.R

legalName: TSV DEL PARAGUAY S.R

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualizacion y Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestion de Emergencias Ad Referendum Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-156610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TSV DEL PARAGUAY SRL S/FACT N° 336 S/PLANILLA N° 646 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. T.S.V DEL PARAGUAY S.R.L S/ FACT N° 337 S/ PLAN N° 647 JULIO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TSV DEL PARAGUAY SRL S/FACT N° 338 S/PLANILLA N° 649 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. T.S.V. DEL PARAGUAY S.R.L S/ FACT N° 335 S/ PLAN N° 618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TSV DEL PARAGUAY S.R.L S/ FACT N° 307 S/PLAN N° 529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TSV DEL PARAGUAY S.R.L S/ FACT N° 309 S/ PLAN N° 530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TSV DEL PARAGUAY S.R.L S/ FACT N° 306 S/ PLAN N° 528 JUNIO/18


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles p/ el CSU - Aulas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-14-102429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACT. Nº 001-002-000004, C.C. CO-28007-14-102429"FRANCI ELECTRODOMESTICOS-FRANCISCO ROTELA"


title: ADQUISICIÓN DE TINTA INDELEBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTA INDELEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-54841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DE JULIO/2012

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-786 DE G & C IMPORT. - EXPORT SRL.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-783 DE G & C IMPORT. - EXPORT SRL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DE AGOSTO/2012

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-783 DE G & C IMPORT.  - EXPORT S.R.L

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-786 DE G & C IMPORT. - EXPORT S.R.L

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-786 DE G. & C. IMPORT. - EXPORT S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES DE SETIEMBRE/2012

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-801 DE G & C IMPORT. EXPORT SRL.


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-104367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 91 - AMARAL S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Muebles y Enseres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-18-157695

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-18-157696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-18-157697


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones Mayores de la Cuadra y Comedor de Tropas de la Escuela de Caballeria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-116215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N| 001-001-0000207 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CONSULTORA Y SERVICIOS SRL - FF MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L - FF.MM. MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  - CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL - FF.MM. - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL - FF.MM - MAYO 2016


title: RECARGA DE EXTINGUIDORES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINGUIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 002-001-0341 DE FECHA 15/11/2012, EXP. N° 1349, O.P. N° 365, O.C. N° 43, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 49, A FAVOR DE ACI POR SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTOR PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO EXPO ARP UIP

legalName: CONSORCIO EXPO ARP UIP

project: 001-PAV.CORRED.DE INTEG.,REHAB.Y MANT.RED VIAL (BID 1822/OC-PR), 000-*, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND PARA LA EXPO FERIA DE M.R.A - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-12-56937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27722 FACT Nº 4824  ALQUILER DE STAN PARA LA EXPO FERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41204 FACT Nº 4824   ALQUILER DE STAND PARA LA EXPO FERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41.205 ALQUILER DE STAND PARA LA EXPO FERIA  FACT. N° 4824


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Cartón y Útiles de Oficina.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001771 A FAVOR DE MULTICAR S.R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL, CARTON Y UTILES DE OFICINA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001770 A FAVOR DE MULTICAR S.R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL, CARTON Y UTILES DE OFICINA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00002038 A FAVOR DE MULTICAR S.R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y UTILES DE OFICINA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES