name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación de Edificio del CONACYT"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-103847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001217 DEL O.G.245 LAYA CONSTRUCCIONES S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001377 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE JULIO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001166 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA., MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001295 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001296 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001627 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE NOVIEMRBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE SETIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-0001745 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE DICIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001551 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE OCTUBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001415 DE LAYA CONSTRUCCIONES S.A, MES DE AGOSTO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001920 D ELAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE ABRIL/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA N° 001-001-0002070 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE JUNIO/2016.-COANCYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0002212 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE SETIEMBRE/2016.-CONACYT.-

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002212 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE SETIEMBRE/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001978 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA., MES DE MAYO/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002158 LAYA CONSTRUCCIONES SA., MES DE JULIO/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001774 DE LAYA CONSTRUCCIONES, MES DE MARZO/2016.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001817 DE LAYA CONSTRUCCIONES, MES DE MARZO/2016.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001863 DE LAYA CONSTRUCCIONES, MES DE MARZO/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002213 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE SETIEMBRE/2016.-CONACYT.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

status: active

title: Mantenimiento de Tractor

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

roles: procuringEntity payer

ENSO RAMON ZELAYA BA

scheme: PY-RUC

legalName: ENSO RAMON ZELAYA BA

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Tractor

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-121299

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 1625, O.P Nº 628, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO ENSO RAMON ZELAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, CANINDEYU.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 1602, O.P Nº 513, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO ENSO ZELAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CANINDEYU.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. de Elementos de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-94511


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAMI CREACIONES / FACT. Nº001-001-0000324 (26/07/2012)  / HOSPITAL DE SAN LORENZO / CD N°04/2012 / CD-12008-12-52393 / FF. 10 / EXP.N° 4410.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUSTRIA GRAFICA M&M / FACT. Nº001-001-0002356 (11/07/2012)  / HOSPITAL DE SAN LORENZO / CD N°04/2012 / CD-12008-12-52394 / FF. 10 / EXP.N° 4410.-

description: INDUSTRIA GRAFICA M&M / FACT. Nº001-001-0002355 (11/07/2012)  / HOSPITAL DE SAN LORENZO / CD N°04/2012 / CD-12008-12-52394 / FF. 10 / EXP.N° 4410.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA TDD/ FACT. Nº001-001-0001339 (02/07/2012)  / HOSPITAL DE SAN LORENZO / CD N°04/2012 / CD-12008-12-52392 / FF. 10 / EXP.N° 4410.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO LPN N° 20/13 ( LUIS CASSANELLO )

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CORPORACION PYA. DE

legalName: CORPORACION PYA. DE

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

project: 005-FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRAT. DE LA RCA., 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 20/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-0000050 (10/04/2014) - LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. - FORT. A LOS SERVIC. ASIS. UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA RCA. - L.P.N. Nº 20/2013 - C.C. LP-12008-14-90705 - F.F. 30 - CARPETA Nº 22470.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0000006 (30/01/2014) - LUIS CASSANELLO SAICECA - FORT.SERV.ASIST.UBIC.PUNTOS ESTRT. DE LA RCA. - FF.30 - LPN / 20 /13 - C.C. LP-12008-14-90705 - CARPETA Nº 21646.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0000003 (22/01/2014) - LUIS CASSANELLO SAICECA - FORT.SERV.ASIST.UBIC.PUNTOS ESTRT. DE LA RCA. - FF.30 - LPN / 20 /2013 - C.C. LP-12008-14-90705 - CARPETA Nº 22374.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0065622 - 22/10/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S) - FF10 -MOD.- LPN 20/2013 - CC-LP-12008-14-90703 - CARPETA Nº 37158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0006306 - 03/01/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 20/2013 - CC-LP-12008-14-90703- CARPETA Nº 22652

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-003-0006308 - 03/01/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 20/2013 - CC-LP-12008-14-90703- CARPETA Nº 22652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000134- 13/03/2014 - CORPEXIM S.A.. - NC.(DGGIES) - FF10 -MOD.- LPN Nº 20/2013 - CC-LP-12008-14-90704 - CARPETA Nº 22460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000154 - 11/03/2014 - CORPEXIM S.A - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 20/2013 - CC-LP-12008-14-90704 - CARPETA Nº 22458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000061 - 28/01/2014 - CORPEXIM S.A. - NC.(DGGIES) - FF10 -MOD.- LPN Nº 20/2013 - CC-LP-12008-14-90704 - CARPETA Nº 8562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT. N° 001-001-0000062 - 28/01/2014- CORPEXIM S.A. CARPETA N° 7575 - C.C. LP- 12008- 14- 90704 - M.C. LPN N° 20/2013 - F.F. 10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-0000180 (02/01/2014) - FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRAT. DE LA RCA. - LABORATORIOS ETICOS CEISA - FF. 30 - LPN / 20/2013 - C.C.-LP-12008-14-90702  -  CARPETA Nº 22429.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-0011489 (02/06/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LABORATORIO DE PROD. ETICOS CEISA - F.F. 30 - LPN Nº 20 / 13 - C.C. LP-12008-14-90702 - CARPETA Nº 85243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-001593 (21/01/2015) - ETICOS - SISTEMA DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - LPN N° 20/2013 - C.C.LP-12008-14 -90702 - CARPETA Nº 4440.-


title: Adquisicion de Equipos Informaticos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64384

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OFFICE CLIP S.R.L - FACTURA N° 001-001-00012060 (12/12/12) - DAPI/AACID - CD N° 18/12 - CD-1208-12-64384 - F.F.30 - F.C.04 N° 1422 (12/12/12) - CARP. N° 9258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64344

description: OFFICE CLIP S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000100 (12/12/12) - DAPI/AACID - CD N° 18/12 - CD-1208-12-64344 - F.F.30 - F.C.04 N° 1435 (14/12/12) - CARP. N° 9258

description: OFFICE CLIP S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000104 (12/12/12) - DAPI/AACID - CD N° 18/12 - CD-1208-12-64344 - F.F.30 - F.C.04 N° 1437 (14/12/12) - CARP. N° 9258

description: OFFICE CLIP S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000105 (12/12/12) - DAPI/AACID - CD N° 18/12 - CD-1208-12-64344 - F.F.30 - F.C.04 N° 1436 (14/12/12) - CARP. N° 9258

description: OFFICE CLIP S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000110 (12/12/12) - DAPI/AACID - CD N° 18/12 - CD-1208-12-64344 - F.F.30 - F.C.04 N° 1438 (14/12/12) - CARP. N° 9258

description: OFFICE CLIP S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000098 (12/12/12) - DAPI/AACID - CD N° 18/12 - CD-1208-12-64344 - F.F.30 - F.C.04 N° 1439 (14/12/12) - CARP. N° 9258


title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-57502

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - DISTRIBUIDORA MELODY - LCO SBE Nº 12/2012  - FACTURA Nº 001-001-0005462 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - DISTRIBUIDORA MELODY - LCO SBE Nº 12/2012  - FACTURA Nº 001-001-0005463 - AC.-


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 003-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

legalName: 1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

description: 001 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de repuestos, filtros y accesorios para vehiculos y maquinarias de la GDC- Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22003-12-64855

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22003-13-69613

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22003-13-69612


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DEPOSITOS DE LA SEN UBICADOS EN LA EX CABALLERIA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DEPOSITO DE LA SEN UBICADOS EN LA EX CABALLERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001056, 09/12/2011, O C/S Nº 142-A, CC CD-12001-11-31576, ID Nº210.061, RES SEN NºRES SEN Nº 619/2011, MANTEN. Y REAPRAC. MENORES DE EDIFICIOS, GSM RAMOS GENERALES, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001057, 09/12/2011, O C/S Nº 142-A, CC CD-12001-11-31576, ID Nº210.061, RES SEN NºRES SEN Nº 619/2011, MANTEN. Y REAPRAC. MENORES DE EDIFICIOS, GSM RAMOS GENERALES, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001061, 09/12/2011, O C/S Nº 142-A, CC CD-12001-11-31576, ID Nº210.061, RES SEN NºRES SEN Nº 619/2011, MANTEN. Y REAPRAC. MENORES DE EDIFICIOS, GSM RAMOS GENERALES, SEN.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-161143


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Locación de Inmueble Filial Caaguazu

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Filial Caaguazu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-17-145648


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparacion de Acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-101877


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158588

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158586

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158587


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Carton e Impresos para la Facultad de Derecho UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACT, Nº 001-003-0000367   GOLCIE   S.A. CON  ORDEN  Nº 4327  CON  CDC  Nº  CD-28001-15-108321

description: OBLIG.  DE  LA  FACT  Nº  001-003-0000367/9-2840  CORRESP.  A  GOLCIE  S A  CON  ORDEN  DE  COMPRA  Nº  4322/24-26

description: OBLIG  DE  LA  FACT. GOLCIE  S A   Nº  001-001-0002842/43  CON  ORDEN  Nº  4320/21   CON  CDC  Nº  CD-28001-15-108321 Y  PEP  Nº  501


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS DURANTE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-105143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10101 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 10102 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 9799 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA N° 9798 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 9571 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 9570 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-105283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3246 - LA ESPERANZA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3329 - LA ESPERANZA S.A - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 3503 - LA ESPERANZA S.A - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3484 - LA ESPERANZA S.A.- ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 3483 - LA ESPERANZA S.A.- ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2997 - LA ESPERANZA S.A. - ESCUELA JUDICIAL


title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-61352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 20453 - GOTZE INGENIERIA S.A. - ESCUELA JUDICIAL


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Quintana Ruiz Diaz S

legalName: Quintana Ruiz Diaz S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS FF10, CD-28003-17-138670 -- RECTORADO.-

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS FF10, CD-28003-17-13867 -- RECTORADO.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de Internet por fibra Óptica

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet por fibra Óptica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-118803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°3643 - PERIODO 01/04/2016 AL 30/04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER  S/FACT. Nº 37591, AGOSTO/2016

description: RIEDER  S/FACT. Nº 37591, AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°35737

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°35737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. Nº  36698, JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/FACT. N°40545

description: PAGO A RIEDER S/FACT. N°40545

description: PAGO A RIEDER S/FACT. N°39621

description: PAGO A RIEDER S/FACT. N°39621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°34659 - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°31664

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°31664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA. S/FACT. Nº  40604 . NOV/2016

description: MAYARA  S/FACT. Nº  40607, DIC/2016

description: MAYARA  S/FACT. Nº  40607, DIC/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A RIEDER S/ FACT. N°33587 PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016


title: ADQUISICION DE OLLAS INDUSTRIALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

CONTROL DE FLUIDOS

legalName: CONTROL DE FLUIDOS

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OLLAS INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003295 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CONTROL DE FLUIDOS - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003257 POR 541 - ADUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CONTROL DE FLUIDOS S.R.L. - DIMABEL 3 - AGOSTO 2011


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - SEGUNDA CONVOCATORIA - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, PROVISION DE PASAJES AEREOS EN EL MARCO DEL PROYECTO - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DESDE EL EJERCICIO FISCAL, SEGUN CONTRATO Nº 21/14 SEGUN FACTURA Nº 7987.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO DE PASAJES S/FACT. N° 0007937, PARA JOSE GRIMA, PROY. AECID-STP/MINISTERIO PUBLICO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 0007556. PROYECTO PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑOS Y ADOLOSCENTES DESDE EL EJERCICIO FISCAL , SEGUN CONTRATO Nº 21/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 0006592. PROYECTO PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑOS Y ADOLOSCENTES DESDE EL EJERCICIO FISCAL , SEGUN CONTRATO Nº 21/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 0006745. PROYECTO PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑOS Y ADOLOSCENTES DESDE EL EJERCICIO FISCAL , SEGUN CONTRATO Nº 21/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 0007367. PROYECTO PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑOS Y ADOLOSCENTES DESDE EL EJERCICIO FISCAL , SEGUN CONTRATO Nº 21/14.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OMNIBUS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-99625


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Artes Gráficas.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023418 A FAVOR DE GRAFICA MONARCA S.R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023274 A FAVOR DE GRAFICA MONARCA S.R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023275 A FAVOR DE GRAFICA MONARCA S.R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CRISTOBAL ROJAS GARC

legalName: CRISTOBAL ROJAS GARC

project: 0 _ 00-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN,   0 _ 00-SERVICIOS DE EXTENSIÓN PARA LA IMNVACIÓN RURAL

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTANTERIAS DE LA BINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-28931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. REP. DE MAQ. EP. Y MUEBLES  RUB 243 A FAVOR DE LASCAR IMDUSTRIA METAL MECANICA FACT 001793 EXP. SUOC11-001263  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. REP. DE MAQ. EP. Y MUEBLES  RUB 243 A FAVOR DE LASCAR IMDUSTRIA METAL MECANICA FACT 001810 EXP. SUOC11-001263  PAGO DIRECTO


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

description: 4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ORTOPÉDICOS PARA CIRUGÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-11-38338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- PROD. FARM. Y MEDICINALES S/ FACT. CREDITO Nº 103251- FARMACIA COSMOS - C.C.: CE-12009-11-38338- SENAAI- NOVIEMBRE/2011.-


description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Impresoras y Computadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78945


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7050679 - CC: LI-12006-13-76272 DIPLOMADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 021-PROGRAMA DE ESPECIALIZ. DE FUNC. PUBLICOS (ATN/SR-11096-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diplomado en Finanzas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12006-13-76272


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 215663 - CC: CE-12008-11-43137 MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ACELERADOR LINEAL

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,   0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-002677 - 26/07/2012 - JACK FACK S.R.L. - AC-12008-12-5470 - CD NRO 02/11 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 4676

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-43137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0002365-  (23/12/2011)- JACK FACK S.R.L. -INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER-  CARPETA Nº 8865- CC:CD-12008-11-43137- MODALIDAD DE COMPRA : CONTRATACION DIRECTA VIA EXPEDICION  -FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003- 0002640 - (30/05/2012) -  JACK FACK SRL  - CE-12008-11-43137 - CDVE  02/11 -  INST. NACIONAL DEL CANCER   - F.F. 10 - CARP.Nº 4075.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0002761 (06/09/12) - JACK FACK S.R.L. - INST. NAC. DEL CANCER - FF.10 - CVE.02/11 - C.C.CE-12008-11-43137 - CARPETA Nº 5719

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0011507, 06/02/2013- INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER- FF 10- CVE 02/2011- CE-12008-11-43137- JACK FACK SRL. CARPETA N° 1873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CALTEC S.R.L.

legalName: CALTEC S.R.L.

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001056 (19/10/11) - CALTEC S.R.L. - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.10 - CD.19/11 - C.C.CD-12008-11-32694 - CARPETA Nº 6201


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS ID N° 294409

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-120740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001207, DE FECHA 06 DE FEBRERO/2017, O.P. N° 302, CONTRATO N° 17/2016, RESOLUCION N° 138/16, CD-13001-16-120740, C.S.J. PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001248, C/ AL MES DE MARZO/2016, O.P. N° 424, RESOLUCION N° 19/2016, CONTRATO N° 17/2016, CD-13001-16-120740, C.S.J. PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001271, DE FECHA 7 DE ABRIL/2017, O.P. N° 672, RESOLUCION N° 138/15, CONTRATO N° 17/16, CD-13001-16-120740, C.S.J. PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Aceites, Lubricantes y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UNIVERSAL DE GUSTAVO A.OVIEDO G.  / FACT. Nº001-001-0000848 (05/06/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE / CARP. Nº4151 / CD N°06/2012 / CD-12008-12-50683 / FF. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000846 - (05/06/2012) -UNIVERSAL DE GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ - CD -12008-12- 50683 - 06/12 -  HOSP. DE FDO. DE LUQUE  - F.F. 10 - CARP.Nº 4087.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALBEN S.R.L.

legalName: ALBEN S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Desmalezadoras y Motosierras (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 000516 DE FIRMA ALBEN S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 000517 DE FIRMA ALBEN S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 734 DE LA FIRMA ALBEN SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 343 DE LA FIRMA ALBEN SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 344 DE LA FIRMA ALBEN SRL.-


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

legalName: COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-38107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.9595/11(NIPON AUTOMOTORES) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.9596 (NIPON AUTOMOTORES) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-20-DIPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.9596 (NIPON AUTOMOTORES) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.006-01-C.A.E.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.9596(NIPON AUTOMOTORES) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-17-CIZOSEF.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-38106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.617 (COMPAÑIA IMPERIAL) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de artículos eléctricos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-63521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO FACTURA 001-001-0050362, ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO.


title: ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38902


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

BARBARA ROSALINA OCA

legalName: BARBARA ROSALINA OCA

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON.CASA CENTRAL.MES DE JULIO/2011.PEP.

description: COMPROMISO EN PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON, CASA CENTRAL.MES DE JULIO/2011.PEP.2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON MES DE SETIEMBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2031, DISTRIBUIDORA HUMAITA)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222427 - CC: LP-12005-11-39863 Adquisición de Repuestos y Accesorios para Helicópteros UH-1H.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GRUPO MULTICOM S.A

legalName: GRUPO MULTICOM S.A

GERARDO DANIEL MONZO

legalName: GERARDO DANIEL MONZO

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

PROIBERICA SA

legalName: PROIBERICA SA

PARAGUAY BOARDING S.

legalName: PARAGUAY BOARDING S.

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios para Helicópteros UH-1H.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-39858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 962 DE LA FIRMA GRUPO MULTICOM S.A. POR ORDEN DE COMPRA Nº 183-311 IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 02; PY. 1 ; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1129 DE LA FIRMA GRUPO MULTICOM SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 36-311 CONFORME CONTRATO Nº 233/2011 DE ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH-1H (POR CANCELACION DE CUOTA).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-39859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1810 DE LA FIRMA CABLEMAX DE GERARDO DANIEL MONZON MANZONI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 212-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1791 DE LA FIRMA CABLEMAX DE GERARDO DANIEL MONZON MANZONI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 171-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P.06; O.G. - 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-(ANTICIPO DE PAGO POR ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTERO UH 1H S/ CONTRATO Nº 229/2011 DEL 14/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-40146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 234 DE LA FIRMA HELITACTICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 215-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 224, DE LA FIRMA  HELITACTICA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 209/311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; O.G. 551 ¿ ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 220 DE LA FIRMA ELITACTICA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 188 -311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 245 DE LA FIRMA HELITACTICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 25-311 CONFORME CONTRATO Nº 234/2011 DE ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH-1H (P/ PAGO TOTAL DEL CONTRATO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-39861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 174, DE LA FIRMA  PROIBERICA, POR ORDEN DE COMPRA Nº  184/311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 06; O.G. 551 - EQ. MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 211 DE LA FIRMA PROIBERICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 28-311 CONFORME CONTRATO Nº 231/2011 DE ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH-1H.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-39862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2 DE LA FIRMA PARAGUAY BOARDING SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 203-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-(ANTICIPO DE PAGO ADQ DE REP. Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS S/ CONTRATO Nº 232/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5 DE LA FIRMA PARAGUAY BOARDING SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 24-311 CONFORME CONTRATO Nº 232/2011 DE ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH-1H.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-39860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1487 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 214-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1482 DE LA FIRMA TRANS CENTER S.R.L., POR ORDEN DE COMPRA Nº 186-311 IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 02; PY. 1 O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y SEGURIDAD

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1483 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 185-311 IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; PY. 2 O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1701 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 99-311 CONFORME CONTRATO Nº 230/2011 DE ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH-1H.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-39863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3956 DE LA FIRMA TSB SPORT, POR ORDEN DE COMPRA Nº 191-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4279 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 27-311 CONFORME CONTRATO Nº 235/2011 DE ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH-1H (P/ PAGO TOTAL DEL CONTRATO)


title: AQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFINCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 06 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-152266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (542) ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., CODIGO LP-12009-17-152266, CONTRATO N° 93/2017, S/FACTURA N° 30.583, NOTA D.A. N° 321/2018 Y MEMO UCE N° 293/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.-


title: Adquisición de Artículos de Limpieza

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVE S.A - FACTURA N° 001-001-0000034 (18/06/12) - VIGILANCIA SANITARIA  - CD N° 2/12 - CD-12008-12-52783 - F.F.30 - CARP. N° 3915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS Y SERVICIOS - FACTURA N° 001-001-002192 (25/06/12) - VIGILANCIA SANITARIA  - CD N° 2/12 - CD-12008-12-52782 - F.F.30 - CARP. N° 3915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000734 (25/06/12) - VIGILANCIA SANITARIA  - CD N° 2/12 - CD-12008-12-52781 - F.F.30 - CARP. N° 3915


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-130443

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-130448

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-130450


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE Nº 24-16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO PARA ANESTESIOLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-130210

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-130209

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-130208


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

IRM S.A.

legalName: IRM S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-128767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016924 (20/04/2017) - IRM S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - CD 2/16 - CD-12008-16-128767 - CARPETA Nº 53445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0015186 (15/12/2016) - IRM S.A. - INST. NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - CD N° 02/2016 - C.C.CD-12008-16 -128767 - CARPETA Nº 164626(2016) 12281(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017952 (07/06/2017) - IRM S.A - INSTITUTO  NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - CD-12008-16-128767 - CARPETA Nº 85791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017952(07/06/2017) IRM S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - CD/2/2016 - FF 10 - CD-12008-16-128767 - EXPEDIENTE N° 85791/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0016303 (16/02/2017) INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - IRM SA.- CD N° 02/2016, CC-CD-12008-16-128767.- FF 10 - EXP. N° 26864.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0076 (05/07/2018) - IRM SA - INST. DE MEDC. TROPICAL - FF.10 - CD N°  02/2016 - C.C.CD-12008-16 -12867 - CARPETA Nº 88078.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0035 (31/05/2018) -IRM S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD N° 02/2016 - C.C.CD-12008-16-128767 - CARPETA Nº 72598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001 (02/05/2018) -IRM S.A - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - CD N° 02/2016 - C.C.CD-12008-16-128767 - CARPETA Nº 59197.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0019980 (22/12/2017) - 001-002-0000064(25/06/2018) - IRM S.A  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 02/2016 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-128767 - CARP. N° 160412/2017 - 6607/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000063 (25/06/2018) FACT Nº 001-001-0019505 (23/10/2017) - IRM S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CD 02/2016 - CD-12008-16-128767 - CARPETA Nº 133826/17-13712/18


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302368 - CC: LP-12013-16-134447 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE Hº Aº EN LA REGION OCCIDENTAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSULTORA DE INGENI

legalName: CONSULTORA DE INGENI

Consorcio C&I

legalName: Consorcio C&I

CONSORCIO IT

legalName: CONSORCIO IT

Consorcio Tecnel

legalName: Consorcio Tecnel

project: 018-LEVANTAMIENTO FACTIB. Y DISEÑO INGENIERIA CAMINOS Y PUENTES, 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO Nº 02/16 LPN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE PUENTES DE Hº Aº EN LA REGIÓN OCCIDENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-130002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6862/17.LLAMADO M.O.P.C LPN Nº 2/16 ( SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE INGENIERIA DE PUENTES DE Hº Aº EN LA REGION OCCIDENTAL)PAQUETE 3.FACT.Nº 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7006/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE INGENIERIA DE OPUENTES DE H° A° EN LA REGION OCCIDENTAL) PAQUETE 3.FACT. 353.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16139/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE INGENIERIA DE PUENTES DE H° A° EN LA REGION OCCIDENTAL PAQUETE 3.FACT. 370.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.550/17.LLAMADO M.O.P.C Nº 2/16 (SERV.DE CONSUL.PARA LA ELEBORAC.DE DISEÑOS DE INGENIER.DE PUENTES DE Hº Aº EN LA REGION OCCIDENTAL)PAQUETE 3.FACT.Nº 414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41361/17 LLAMADO MOPC N° 2/16 (SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE INGENIERIA DE PUENTES DE H°A° EN LA REGION OCCIDENTAL ) PAQUETE 3.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 13383/17 PAGO DE PRIMER INFORME  - LLAMADO MOPC N° 2 (SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE INGENIERIA DE PUENTES DE H°A° EN LA REGION OCCIDENTAL) PAQUETE 4 - FACTURA N° 1/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA O:48.990/17 MEU 53904/17 MEU  2354  SEGUNDO   INFORME   SERV.  CONSULTORIA    P/   ELABORACION  DEL  DISEÑO   FINAL  DE   INGENIERIA  DE  PUENTES  H°   A °   EN  LA  REGION  OCCIDENTAL  PAQUETE   4

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-130294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4017 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE ING DE PUENTES HºAº EN LA REGION ACCIDENTAL LOTE 1 PRIMER INFORME/2017 FACTURA 51/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 48985/17. MEU Nº 33.951/17..LLAMADO MOPC.LCO Nº 2/16 (SERV.DE CONSULT.PARA LA ELABORAC.DE DISEÑOS DE INGENIE.DE PUENTES DE Hº Aº EN LA REGION OCCIDENTAL. LOTE 1.MEU Nº 2355/18.FACT.Nº 158.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-137781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31506   FACT.  3     1ER.  INFORME   SERV.  CONSULTOIA  P/  ELABORACION  DE  ESTUDIOS DE   INGENIERIA  DE   TRAMOS  DE   CAMINOS VECINALES  EN  DPTOS.  REGION ORIENTAL PAQUETE  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18124/2018.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE INGENIERIA DE PUENTES DE Hº Aº EN LA REGION OCCIDENTAL.-SEGUNDO INFORME-2017.FACT Nº 53.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10240/2018.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORTACION DE DISEÑOS DE INGENIERIA DE PUENTES DE H° A° EN LA REGION OCCIDENTAL.FACT. 55.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 21954/18 LLAMADO MOPC N° 2 (SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE INGENIERIA DE PUENTES DE H°A° EN LA REGION OCCIDENTAL - FACTURA N° 56/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41362/17.LLAMADO M.O.P. LPN Nº 2/16.(SERV.DE CONSULT.PARA LA ELABORA.DE DISEÑOS DE INGENI.DE PUENTES DE HºAº EN LA REGION OCCIDENTAL) PAQUETE 3.-FACT.Nº 553.-


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 56-10 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-28597


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de pólizas de seguro para vehículos de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS: MARCA HYUNDAI, MODELO H1, AÑO 2014 Y MARCA HYUNDAI, MODELO EON, AÑO 2014,  CONTRA TODO RIESGO, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS MARCA HYUNDAI, MODELO TUCSON AÑO 2012 Y MODELO H1, AÑO 2012 CONTRA TODO RIESGO POR 12 MESES.
VIGENCIA 30/11/2017 AL 30/11/2018, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 PGR – ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Póliza de Seguro _ Edificio y Vehículos del Parque Automotor de la Secretaría de Acción Social

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-107415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 913/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. (ASUR) - MES DE JULIO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-108540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 942/2015 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - MES DE JULIO DE 2015.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 296599 - CC: CD-13003-15-111335 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-111335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FAXCOMTEL SRL FACT. 515 DEL 16/11/2015 PREV. 9013 DPTO. 99

description: OBLIG FAXCOMTEL SRL FACT 510 DEL 09/11/15 PREV.8446- DPTO 16

description: OBLIG FAXCOMTEL SRL FACT 510 DEL 09/11/15 PREV.8447- DPTO 99

description: OBLIG FAXCOMTEL SRL FACT 511 DEL 09/11/15 PREV.8447- DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAXCOMTEL FACT N° 502 DEL 502 PREV N° 8022

description: OBLIG FAXCOMTEL FACT N° 503 DEL 12/10/2015 PREV N° 8022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAXCOMTEL FACT N° 589 DEL 18/05/2016 PREV N° 3106 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9020 FAXCOMTEL FACT N° 763 DEL 15/12/2016 DPTO 99

description: OBLIG. FAXCOMTEL FACT.762 DEL 15/12/16 PREV.9021 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FAXCONTEL SRL FACT. 756 DEL 27/10/2016 PREV.7405 DPTO. 99 FACT,MISMA FECHA

description: OBLIG. FAXCONTEL SRL FACT. 758 DEL 27/10/2016 PREV.7405 DPTO. 99 FACT,MISMA FECHA

description: OBLIG. FAXCONTEL SRL FACT. 755 DEL 27/10/2016 PREV. 7328 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FAXCOMTEL FACT 630 DEL 14/09/2016 PREV 6420----99

description: OBLIG DE FAX COMTEL PREV  6081 FACT 628 DEL 14/09/2016---99

description: OBLIG DE FACT N° 631 DEL 14/09/2016 FAX COMTEL PREV 5949---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FAXCONTEL SRL FACT. 593 DEL 24/05/2016 PREV. 3662 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAX COMTEL FACT N° 622 DEL 24/08/16 PREV N° 5912 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMTEL FACT N° 752 DEL 17/10/2016 PREV N° 6999 D: 99.-

description: OBLIG COMTEL FACT N° 753 DEL 17/10/2016 PREV N° 6492 D: 99.- FACT MISMA FECHA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAXCOMTEL FACT N° 559 DEL 14/03/2016 PREV N° 1822 DPTO 99

description: OBLIG FAXCOMTEL FACT N° 560 DEL 14/03/2016 PREV N° 1822 DPTO 99

description: OBLIG FAXCOMTEL FACT N° 561 DEL 14/03/2016 PREV N° 1822 DPTO 99

description: OBLIG FAXCOMTEL FACT N° 562 DEL 14/03/2016 PREV N° 1821 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COMTEL FACT N° 794 DEL 27/03/2017 PREV  1239

description: OBLIG DE COMTEL FACT N°  795 DEL 27/03/2017 PREV  1065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FAXCONTEL SRL FACT. 808 DEL 16/05/2017 PREV. 3247 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FAXCONTEL SRL FACT. 809 DEL 16/05/2017 PREV.2837 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FAXCONTEL SRL FACT. 810 DEL 16/05/2017 PREV. 2837 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FAXCOMTEL FAC. 844 18/08/17

description: FAXCOMTEL FAC. 844 18/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMTEL FACT 1005 DEL 13/10/2017 PREV 8162 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FAXCOMTEL SRL FACT.833 DEL 31/07/17 PREV.5002 D.99

description: OBLIG. FAXCOMTEL SRL FACT.831 DEL 24/07/17 PREV.5002 D.99

description: OBLIG. FAXCOMTEL SRL PREV.5002  FACT.832 DEL 24/07/17 D.99


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-51873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN COMBUSTIBLE MES DE JUNIO/2012 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2016, BARCOS & RODADOS)


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento de Vehículos de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-104342

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL S/FACT. N° 480

description: TALLER INTEGRAL S/FACT. N° 480

description: TALLER INTEGRAL S/FACT. N° 478

description: TALLER INTEGRAL S/FACT. N° 478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FR TALLER INTEGRAL S/FACT. Nª 589

description: FR TALLER INTEGRAL S/FACT. Nª 589

description: FR TALLER INTEGRAL S/FACT. Nª 590

description: FR TALLER INTEGRAL S/FACT. Nª 590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTEGRAL S/ FACT. N°427

description: INTEGRAL S/ FACT. N°427

description: TALLER INTEGRAL S/ FACT. N°428

description: TALLER INTEGRAL S/ FACT. N°428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FR TALLER INTEGRAL S/FACT. N° 399

description: FR TALLER INTEGRAL S/FACT. N° 399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FR TALLER INTEGRAL S/FACT. N° 518

description: FR TALLER INTEGRAL S/FACT. N° 518

description: FR TALLER INTEGRAL S/FACT. N° 519

description: FR TALLER INTEGRAL S/FACT. N° 519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL S/ FACT. N°395

description: TALLER INTEGRAL S/ FACT. N°395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS  S/ FACT. CRED. Nº 557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL  S/ FACT. CRED. Nº 449

description: TALLER INTEGRAL  S/ FACT. CRED. Nº 449

description: TALLER INTEGRAL  S/ FACT. CRED. Nº 448

description: TALLER INTEGRAL  S/ FACT. CRED. Nº 448


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 336759 - CC: CV-12008-17-151009 CONTRATACION DE FISCAL DE OBRAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU,

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARLOS RAMON SALDIVA

legalName: CARLOS RAMON SALDIVA

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Fiscal de Obras para el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-17-151009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000280 - FECHA 02/03/2018 - ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 10 - C.C. CV-12008-17-151009 - COMPARACION DE CALIFICACIONES 3CV 10/2017 - EXPEDIENTE N° 43.492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000263 - FECHA 31/01/2018 - ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 10 - C.C. CV-12008-17-151009 - COMPARACION DE CALIFICACIONES 3CV 10/2017 - EXPEDIENTE N° 15.729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000297 - 10/05/2018 - ARQ. CARLOS SALDIVAR - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. N° 10 - COMPARACION DE CALIFICACIONES 3CV  N° 10/2017 - C.C. CV-12008-17-151009 - CARPETA N° 84133.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000263 - FECHA 31/01/2018 - ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 20 - C.C. CV-12008-17-151009 - COMPARACION DE CALIFICACIONES 3CV 10/2017 - EXPEDIENTE N° 15.729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000280 - FECHA 02/03/2018 - ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 20 - C.C. CV-12008-17-151009 - COMPARACION DE CALIFICACIONES 3CV 10/2017 - EXPEDIENTE N° 43.492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000297 - 10/05/2018 - ARQ. CARLOS SALDIVAR - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. N° 20 - COMPARACION DE CALIFICACIONES 3CV  N° 10/2017 - C.C. CV-12008-17-151009 - CARPETA N° 84133.


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-110164

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-110165


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006420 DE FECHA 18/07/2018, O.C. Nº 2, O.P. Nº 563, RES. Nº 222/2018, CONTRATO Nº 04/2018, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 4. PROVEEDOR: ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENCUADERNACIONES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136435


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88821

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88380


legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

VICOZA S.R.L.

legalName: VICOZA S.R.L.

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 410-BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASTURA PARA LA ESTACION DE AISLAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-78283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 71537 -  VICOZA S.R.L - ADQ. DE PASTURA P/ ESTACION DE AISLAMIENTO - LCO N° 15/13 - FACT. 17269 - NP 8120 - DGAF 59418 -


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. Pinturas y Compuestos Quimicos

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Pinturas y Compuestos Quimicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-90465


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Servicios de red e Internet y Cableados

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

Cynthia Elizabeth Be

legalName: Cynthia Elizabeth Be

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de red e Internet y Cableados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-93381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 065, O.P Nº 778, DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, DEL RECTORADO, BENEF. CYNTHIA ELIZABETH BENEGA, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 299174 - CC: CD-28001-15-115009 Adquisición de Aire Acondicionado

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115009


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211613 - CC: CD-13001-11-32148 C.D Nº 9 Adquisicion de Materiales Electricos.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA,  12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 9 Adquisicion de Materiales Electricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31932

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS NROS. 0147497 Y 0147507, O.P. Nº 256, RES. Nº 65, CONT. Nº 98, PROVEEDOR LUMICORP DE PIRO Y S.A. .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32147


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Contratacion de TV Paga

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de TV Paga

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-105284


1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de retiro y reposición contenedores de basura.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163228


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

title: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CUMPLIMIENTO DEL PAC N° 285.545-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE- AD REFERENDUM

ASU GROUP S.A

legalName: ASU GROUP S.A

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación del Servicio de Alquiler de Transporte- Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-15-104571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PROVEEDORES   A  LA EMPRESA  "ASUGROUP" -CANCELACION DE  LA FACTURA  000281- POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  - DE FECHA  03/08/2015 - CC-CD-230030-15-104571- ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PROVEEDORES   A  LA EMPRESA  "ASUGROUP" -PAGO PARCIAL DE  LA FACTURA  01958-GS. 2.490.600-- SALDO GS. 28.800/ POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  - DE FECHA  01/09/2015- CC-CD-230030-15-104571- ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PROVEEDORES   A  LA EMPRESA  "ASUGROUP" -PAGO PARCIAL DE  LA FACTURA  0281-DE FECHA 03/08/2015 - POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATACION N° 01/2015 - - CC-CD-230030-15-104571- 1ER PAGO PARCIAL GS. 5.417.800- TOTAL DE LA FACTURA GS.6.427.200/ AGOSTO 2015 - ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PROVEEDORES   A  LA EMPRESA  "ASUGROUP" -CANCELACION DE  LA FACTURA  0217- POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  - DE FECHA  28/04/2015 - CC-CD-230030-15-104571- 1ER PAGO PARCIAL GS. 3.500.000- STRN°44953- 2DO PAGO PARCIAL GS. 7.000.000- STRN° 81596 - CANCELACION DE LA FACTURA GS. 1.582.000/ AGOSTO 2015 - ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PROVEEDORES -PAGO PARCIAL  PARA LA EMPRESA  ASUGROUP- POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE SEGUN  FACTURA N° 217 - DE FECHA  28/04/2015 - CC-CD-230030-15-104571- ANEAES 2015.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR ASU GRUP POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE BRINDADO A LA ANEAES S/ FACT N° 001-002-0000217 - OG 223 - FF30- C.C.N° CD-23030-15-104571.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PROVEEDORES   A  LA EMPRESA  "ASUGROUP" - CANCELACIÓN DE  LA FACTURA  01958- GS. 28.800/ POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  - DE FECHA  01/09/2015- CC-CD-230030-15-104571- ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PROVEEDORES   A  LA EMPRESA  "ASUGROUP"  SERVICIOS  DE  TRANSPOTE DE PERSONAS , SEGÚN  FACTURA N° 1990 ,  POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE  - DE FECHA  15/10/2015- CC-CD-230030-15-104571- ANEAES .--


title: Adquisición de Productos de Limpieza

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 11 _ CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-30191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L. S/FACT. Nº 0070

description: PARA PAGO A NEAD S.R.L. S/FACT. Nº 0070


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239512 - CC: CD-12004-12-49023 Impresion de publicaciones en diarios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de publicaciones en diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-49023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-0001271
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-00000982
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-00001002
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-000001003
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-000001070
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-000001178
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-000001082
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MIX S.R.L
FACTURA N° 001-006-0000973
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MIX S.R.L
FACTURA N° 001-006-0000968
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MIX S.R.L
FACTURA N° 001-006-0000917
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MIX S.R.L
FACTURA N° 001-006-0000914
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-00000886
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-00000888
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-00000867
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-00000864
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-000001192
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-000001053
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MIX S.R.L.
FACTURA N° 001-006-0001253.
RUC 80016613-2.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MIX S.R.L.
FACTURA N° 001-006-0001228.
RUC 80016613-2.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-0001301
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.A.
RUC 80016613-2 FACTURA 001-006-0001553
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.A.
RUC 80016613-2 FACTURA 001-006-0001555
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MIX S.A.
FACTURA N° 001-006-0001449.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MIX S.A.
FACTURA N° 001-006-0001480.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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PROVEEDOR: MIX
FACTURA: 001-006-0001401., DE FECHA 20/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

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PROVEEDOR: MIX
FACTURA: 001-006-0001402., DE FECHA 20/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-