001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

BLUE OCEAN COMPANY S

legalName: BLUE OCEAN COMPANY S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de equipos informáticos, de oficina y electrodomésticos."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA SEGUN FACTURA N° 28263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA SEGUN FACTURA N° 28262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A. SEGUN FACTURA N° 1192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L. SEGUN FACTURA N° 371

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INFOSYSTEMS DE SERGIO GONZALEZ SEGUN FACTURA N° 651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLUEOCEAN COMPANY S.A. SEGUN FACTURA N° 464


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA

scheme: PY-RUC

legalName: EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA

currency: PYG

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - SEGUNDA CONVOCATORIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-118165

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU 1744/2016 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.FACT. 117/16.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27.750.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - SEGUNDA CONVOCATORIA. CERTIF. Nº 1. JULIO 2016. FACT. Nº 167/2016.

initiationType: tender


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

roles: procuringEntity buyer

description: 004 - FACULTAD DE POST GRADO, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO, 003 - FACULTAD POLITÉCNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pupitres y Pizarras Acrilicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-12-59760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-12-59762


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CE-12008-11-44191

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS POR EXCEPCIÓN - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-44191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006149 - 18/01/2013 - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ - CE-12008-11-44191 - CVE NRO 12/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 1372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006194 - (11/02/2013) - EDUARDO ELIZECHE B. - CE -12008-11- 44191 - CVE Nº 12/11 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°. 001-001-0006310 - 10/05/2013 - EDUARDO ELIZECHE  - CE - 12008-11- 44191 - CVE 12/2011. CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - FF.10 - CARPETA N°. 4279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000140 (30/01/14) - EDUARDO ELIZECHE - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - FF.10 - CVE.12/11 - C.C.CE-12008-11-44191 - CARPETA Nº 11249.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-005112 - 05/01/2012 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - CE-12008-11-44191 - CVE Nº 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDUARDO ELIZECHE B.  / FACT. Nº001-001-0006013 (09/10/2012)  / CEM / CVE°12/2011 / CE-12008-11-44191 / FF. 10 / CARP.N° 6772.-

description: EDUARDO ELIZECHE B.  / FACT. Nº001-001-0006016 (09/10/2012)  / CEM / CVE°12/2011 / CE-12008-11-44191 / FF. 10 / CARP.N° 6772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005281 - 03/07/2012 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - CE-12008-11-44191 - CVE NRO 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. NRO 4712

description: FACTURA NRO 001-001-005212 - 02/05/2012 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - CE-12008-11-44191 - CVE NRO 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. NRO 4712

description: FACTURA NRO 001-001-005284 - 04/07/2012 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - CE-12008-11-44191 - CVE NRO 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. NRO 4712

description: FACTURA NRO 001-001-005285 - 04/07/2012 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - CE-12008-11-44191 - CVE NRO 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. NRO 4712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000612 - (08/10/2012) - EDUARDO ELIZECHE  - CE -12008-11-44191 - CVE Nº  12/11 -  CEM - F.F. 10 - CARP.Nº 6836.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0005158 - 29/02/2012 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - CE-12008-11-44191 - CVE Nº 12/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 1506


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 15 _ 15-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/OC-PR).

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion, Mantenimiento y Capacitacion a usuarios de Bloomberg"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-43790


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY

legalName: ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY

ASOC.PARAGUAYA DE AG

legalName: ASOC.PARAGUAYA DE AG

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ESPACIO FISICO PARA LAS FERIAS FITPAR´2011, EXPO NORTE´2011 Y EXPO AMAMBAY ´2011"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-37424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 016-001-0001179 ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTE A USUFRUCTO DE PREDIO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-36923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0002384 ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE AGENCIAS DE VIAJES  Y EMPRESAS DE TURISMO CORRESPONDIENTE A ESPACIO  FÍSICO EN LA FERIA INTERNACIONAL FITPAR 2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-36922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 008-001-0002865 ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTE A USUFRUCTO DE PREDIO EXPO NORTE 2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

project: 002-LEGADO DEL BICENTENARIO - IMPLEM. DE POLIT. CULT. DEL PAIS

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CÁMARAS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS Y MUEBLES, "HZ INGENIERIA" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 279393 - CC: LC-12001-14-91323 Locacion de inmueble Sede 3 INAPP

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

project: 000-*, 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de inmueble Sede 3 INAPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-91323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000026 CASA BOLLER DE FECHA 26/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-004-0000024 DE CASA BOLLER S.A. DE FECHA 17/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-004-0000028 DE CASA BOLLER S.A. DE FECHA 16/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-004-0000014 DE CASA BOLLER S.A. DE FECHA 31/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-004-0000016 DE CASA BOLLER S.A. DE FECHA 28/08/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-004-0000017 DE BOLLER S.A. INMOBILIARIA DE FECHA 01/09/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-004-0000013 DE CASA BOLLER S.A. EN CONCEPTO DE LA GARANTIA POR 6 MESES DEL AÑO 2014


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de mantenimiento y provisión de cerraduras - Ad-Referéndum 2018

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-154808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S. PAZOS S/ FACTURA N°  3797

description: S. PAZOS S/ FACTURA N°  3797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A S.PAZOS S/ FACT. N°3756

description: PAGO A S.PAZOS S/ FACT. N°3756


title: Ampliacion de Circuito Cerrado

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-114780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000469 (03/12/2015) - COMTEL S.A. - ADM. GRAL - FF.10 - CD 19/15 - CD-12008-15-114780 - CARPETA Nº 148410 - FC.04 DBP N° 705 (23/12/2015)


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Adquisición de Ficheros

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Ficheros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - S/ FACT. Nº 906 DE METAL MAD S.A. - O.G. 540 - (FICHEROS) -  MES: DICIEMBRE/2017 - O.C. 079 - SNNA


name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 339755 - CC: LP-12008-18-153628 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA EL MSPYBS INSUMOS MEDICOS S.A.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA EL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153628

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-020-0032569 (12/03/2018) - ETICOS CEISA  - PROG. DE FORT Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LPN N° 22/2018 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-18-153437 - CARP. N° 50.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-0032569 (12/03/2018) - ETICOS CEISA - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 22/18 - LP-12008-18-153437 - CARPETA Nº 50013/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-0032569 (12/03/2018) - ETICOS CEISA - DGGIES - FF.30 - LPN 22/18 - LP-12008-18-153437 - CARPETA Nº 50013/18


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA BOLSAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139215


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 273687 - CC: CE-13001-14-94757 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-94757


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-148747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0003474 EVEREST COMERCIAL


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

PANAL COMPAÑIA DE SE

legalName: PANAL COMPAÑIA DE SE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-18-153851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0049227, 0049142, 0049228, 0049144, 0049146, 0049143, 0049145, 0049226, 0005679,  PANAL SEGUROS


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA ODONTOLOGICA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ROCIO RAQUEL DISTEFA

legalName: ROCIO RAQUEL DISTEFA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO DISTEFANO, POR CONTRATO Nº 79/2015 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA, CC Nº 21650, ORDEN DE SERVICIO Nº 1208/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002133, SIME Nº 79138/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO DISTEFANO, POR CONTRATO Nº 79/2015 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA, CC Nº 21650, ORDEN DE SERVICIO Nº 1583/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002134, SIME Nº 79138/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-106903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA ROCIO RAQUEL DISTEFANO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106903, FACT. Nº 1036.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR DE RAQUELDISREFANO, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA, FACTURA Nº 001-001-0001215, EXPEDIENTE SIME Nº 88177/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA ROCIO RAQUEL DISTEFANO AVENTE POR CONSULTORIA PARA ASESORIA ODONTOLOGICA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106903, FACT. Nº 1250.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO DISTEFANO. POR SERIVICIO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA SEGUN CONTRATO Nª 79/2015, CC Nª 106903, ORDEN DE SERVICIO Nª 1521/2015 Y FACTURA Nª 001-001-0000998 DE FECHA 18/08/2015, SIME Nª 62401/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR DE ROCIO RAQUEL DISTEFANO AVENTE-CONSULTORIA ODONTOLOGICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1207/2015, FACTURA Nº 001-001-0000953/2015, EXPEDIENTES SIMES Nº 52937 Y 50794/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CONSULTORA ROCIO DISTEFANO POR CONTRATO Nº 79/2015 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA, CC Nº 106903, ORDEN DE SERVICIO Nº 1946/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001146 DE FECHA 16/10/2015, SIME Nº 78415 Y 77127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO DISTEFANO, POR CONTRATO Nº 79/2015 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA, CC Nº 106903, ORDEN DE SERVICIO Nº 2462/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001390 DE FECHA 01/02/2016, SIME Nº 1401/2016 Y 6027/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO RAQUEL DISTEFANO DEL PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106903, FACT. Nº 1536.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001496, O.S.Nº 133/2016, SIME Nº 11515, CC-CD-12006-15-106903.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PLAN ADONTOLOGICO FAMILIAR DE ROCIO RAQUEL DISTEFANO AVENTE, EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIA PARA ASESORIA ODONTOLOGICA , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001792, O.S.Nº 918/2016, SIME Nº 41136, CC-CD-12006-15-106903.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR DE ROCIO DISTEFANO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106903, FACT. Nº 1615.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A ROCIO RAQUEL DISTEFANO AVENTE,  EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ASESORIA ODONTOLOGICA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0001709, SIME Nº 31325, O.S.Nº 524/2016,  CC-CD-12006-15-103903.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Instrumentales Médicos y de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-006870 (27/12/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY  S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 17/2011 - C.C.CD-12008-11-42477 - FC 04 BP ME N° 1175 (28/12/2011) - CARPETA Nº 8878.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035462 (26/12/2011) - EXIMPAR S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 17/2011 - C.C.CD-12008-11-42478 - FC 04 BP ME N° 1127 (28/12/2011) - CARPETA Nº 8878.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

AG IMPORTACIONES S.R.L.

legalName: AG IMPORTACIONES S.R.L.

ULTRA S.R.L

legalName: ULTRA S.R.L

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-00004325/6 DE FECHA 31/05/2011, EXP. N° 10.141, O.P. N° 140, HOJA DE INGRESO N° 31, O.C. N° 33, A FAVOR DE AG IMPORTACIONES S.R.L. POR LA COMPRA DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-00004327/8/9/0/1/2/3 DE FECHA 31/05/2011, EXP. N° 10.143, O.P. N° 141, HOJA DE INGRESO N° 32, O.C. N° 34, A FAVOR DE AG IMPORTACIONES S.R.L. POR LA COMPRA DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25461

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-00008360 DE FECHA 26/05/2011, EXP. N° 10.146, O.P. N° 142, HOJA DE INGRESO N° 29, O.C. N° 35, A FAVOR DE ULTRA S.R.L. POR LA COMPRA DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

GENARO ANDRES FARIÑA

legalName: GENARO ANDRES FARIÑA

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA INFORMÁTICA - PLANTA BAJA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28008-14-88619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 64 , O.P Nº 473, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEF. GENARO ANDRES FARIÑA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2014, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 125, O.P Nº 880, DE CONSTRUCIONES, DEL RECTORADO, BENEF. GENARO ANDRES FARIÑA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CANINDEYU.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151590


title: Adquisición de Muebles de Oficina para el SNC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-136982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MUNDO TRADING POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES EN CONCEPTO DE ARMARIO, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° 59/2017-CONTRATO N° 41/2017-CO-12006-17-136982-FACTURA N° 001-001-0000464-SIME N° 60707-ROTULOS N° 2134,2143,2110,1997,1998,1999,2001,2002,2003,2004,2005,2008,2006,2007,2020,2021,2022,2023,2024,2027,2017,2266,2251,2252,2253,2265,2330,2331,2171,2187,2191,2169,2170,2092 FECHA DE INCORPORACION 01/08/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MUNDO TRADING POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SILLON, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° 58/2017-CONTRATO N° 41/2017-CO-12006-17-136982-FACTURA N° 001-001-0000463-SIME N° 60707-FECHA DE INCORPORACION 01/08/2017-ROTULOS N° 2080/2088/2090/2099/2077/2148,2089,2067/2056/2064/2078,2079,2066,2068/2076,2102,2065,2138,2127/2135,2100,2137,2124,2139/2146,1960,2136,2114,2103/2111,2126,2113,2125,2115/2116/2123,20532112,1996,1985/1993,2055,1995,1982,1998,1994,1972,1961/1969,1984,1971,1983,1973/1981,1970,2043,2033/2040,2031,2042,2030,2044/20522149,2041,2019,2054,2009/2016,2032,2018,2025/2029,2280,2269/2277,2290,2279,2281/2288,2147,2278,2256,2245/2250,2268,2255,2267,2257/2264,2291,2254,2327,2316/2324,2289,2326,2313,2328,2329,2332/2336,2325,2303,2292/2300,2315,2302,2314,230/2312,2242,2301,2185,2174/2182,2244,2184,2186/2194,2183,2161,2150/2158,2173,2160,2172,2162/2170,2197,2159,2232,2195,2222/2229,2219/2243,2209/2218,2206-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VIDRIOS, LOZA Y PORCELANA EN CONCEPTO DE DIVISORIA DE VIDRIO, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° 58/2017-CONTRATO N° 41/2017-CO-12006-17-136982-FACTURA N° 001-001-0000463-SIME N° 60707.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  MUNDO TRADING DE MARIA BENITEZ - EN CONCETO DE ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO CON LA EMPRESA MUNDO TRANDING .FACTURA  Nº 001-001-0000471 SIME N° 87959/17.-


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-76852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 876 -  PAPELERA GUAIRA S.R.L.. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 877 -  PAPELERA GUAIRA S.R.L.. - ESCUELA JUDICIAL


title: AMPLIACION PAC Nro.: 270242 - CC: LP-12001-14-92819 Construcciones

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N & H INSTALACIONES

legalName: N & H INSTALACIONES

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, FACTURA N° 001-001-0000771 DE N & H S.A.- C.C. AC-12001-14-16258, CONSTRUCCION EN SEDE CENTRAL DE LA SENADIS.-

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-92819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000387 DE FECHA 11/12/2014 DE LA FIRMA N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL CON CODIGO LP-12001-14-92819 S/ RESOLUCION Nº 1.436 DE FECHA 12/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. POR EL 2DO. CERTIFICADO DE OBRAS  S/ CONTRATO Nº 23/2.014.- MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 284.193.933 - MONTO OBLIGADO EN EL SUB PROGRAMA 01 GS 127.515.712.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO(CANCELACION) S/ FACTURA Nº 001-001-0000355 DE FECHA 23/10/2014 EMITIDA POR N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. POR PAGO DEL CERTIFICADO N° 1 CONTRATO Nº 23/2014 - "CONSTRUCCION EN SEDE CENTRAL CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° 54 DE FECHA 29/08/2014 SEGUN L.P. Nº 02/2014 CONSTRUCCION EN SEDE CENTRAL ID Nº 270.242 S/ RESOLUCION Nº
1.308/2014 DE FECHA 24/10/201 QUE AUTORIZA EL PAGO A DICHA FIRMA CON CODIGO LP-12001-14-92819 POR UN MONTO TOTAL DE FACTURA DE GS. 338.745.243.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL S/ FACTURA Nº 001-001-0000355 DE FECHA 23/10/2014 EMITIDA POR N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. POR PAGO DEL CERTIFICADO N° 1 CONTRATO Nº 23/2014 - "CONSTRUCCION EN SEDE CENTRAL CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° 54 DE FECHA 29/08/2014 SEGUN L.P. Nº 02/2014 CONSTRUCCION EN SEDE CENTRAL ID Nº 270.242 S/ RESOLUCION Nº
1.308/2014 DE FECHA 24/10/201 QUE AUTORIZA EL PAGO A DICHA FIRMA CON CODIGO LP-12001-14-92819 POR UN MONTO TOTAL DE FACTURA DE GS. 338.745.243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL S/ FACTURA Nº 001-001-0000320 DE FECHA 29/08/2014 EMITIDA POR N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A.  POR PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO Nº 23/2014  - "CONSTRUCCION EN SEDE CENTRAL CONFORME A LO ESTABLECIDO A LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO Nº 23 DE FECHA 21/08/2014 SEGUN L.P. Nº 02/2014 CONSTRUCCION SEDE CENTRAL  ID Nº 270.242 S/ RESOLUCION Nº 1.187/2014 DE FECHA 29/08/201 QUE AUTORIZA EL PAGO A DICHA FIRMA CON CODIGO LP-12001-14-92819 POR UN MONTO DE FACTURA GS. 266.973.933.Y MONTO PARCIAL A PAGAR GS. 249.040.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL S/ FACTURA Nº 001-001-0000320 DE FECHA 29/08/2014 EMITIDA POR N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A.  POR PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO Nº 23/2014  - "CONSTRUCCION EN SEDE CENTRAL CONFORME A LO ESTABLECIDO A LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO Nº 23 DE FECHA 21/08/2014 SEGUN L.P. Nº 02/2014 CONSTRUCCION SEDE CENTRAL  ID Nº 270.242 S/ RESOLUCION Nº 1.187/2014 DE FECHA 29/08/201 QUE AUTORIZA EL PAGO A DICHA FIRMA CON CODIGO LP-12001-14-92819 POR UN MONTO TOTAL DE FACTURA DE GS. 266.973.933.- PAGO PARCIAL GS. 17.933.933.-


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Desarrollo de sistemas y procesamiento de datos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-14-96542


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-161725


GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion del Transformador del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-145846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004-0006727, GOTZE INGENIERIA S.A., CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2017, CARPETA Nº 15.209, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004- 0006728, GOTZE INGENIERIA S.A., CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2017, CARPETA Nº 15.209, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004- 0006729, GOTZE INGENIERIA S.A., CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2017, CARPETA Nº 15.209, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD_Alquiler de bus para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78838


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-17-144109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S/ FC. N° 159298

description: KUATIAPO S/ FC. N° 159298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUAUTIAPO S/ FC. N° 145995

description: KUAUTIAPO S/ FC. N° 145995

description: KUAUTIAPO S/ FC. N° 146143

description: KUAUTIAPO S/ FC. N° 146143


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Obras en Instituciones Educativas en los distritos de; Capitan Miranda, General Artigas y San Juan del Pná con fondos de FONACIDE- Ad Referendum Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-130970

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-130971


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Estampados Industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-95145


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisición de Muebles

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-138371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA EL  OBJETO 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES ( ARMARIOS ALTOS ABIERTOS) ,   DE LA  EMPRESA  A Y M RAMOS GENERALES / CONTRATACION DIRECTA N° 10/2017 IDN° 330.651 TIMBRADO N° 11757117  VÁLIDO HASTA EL 31/08/2017 SEGÚN FACTURA N° 348- ANEAES 2017.--


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146574


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICIÓN DE PROYECTILES

Martin Pescador SRL

legalName: Martin Pescador SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PROYECTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1650 DE MARTIN PESCADOR SRL


title: Adquisición de Libros

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

EDICIONES JURIDICAS CATENA S.A.

legalName: EDICIONES JURIDICAS CATENA S.A.

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTS. Nº 2955/60 -61/62-2966-2969-2971/73 DE EDICIONES JURIDICAS CATENA S.A. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3701/3706 -3708-3710 S/ CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-11-29165 S/ PEP Nº 570.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Adquisición de Equipos Informaticos

AQUA GROUP SA

legalName: AQUA GROUP SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-133889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 271/2017 RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA AQUA GROUP S.A., MES DE ABRIL 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUNRESOL. Nº 271/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AQUA GROUP S.A. - MES DE ABRIL DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-133883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DATASYSTEMS CORRESPONDIENTE AL RUBRO 543 SEGUN RESOLUCION NRO. 201/2017 - MES DE MAYO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA DE DATASYSTEMS SEGUN RESOLUCION NRO.201/2017 - MES DE ABRIL DE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-133886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1616/2016 RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA FONOLUZ S.A., MES DE FEBRERO 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-133880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 322/2017 RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ELECTRICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L., MES DE MAYO 2017.


title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS y ESCANER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS y ESCANER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-146838


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50487

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017480 (22/10/12) - NEUMATICOS ASUNCION - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - FF.10 - CD.13/12 - C.C.CD-12008-12-50487 - CARPETA Nº 7727

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-004760 - 19/07/2012 - DAN Y KAR S.R.L. - CD-12008-12-50488 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4752

description: FACTURA NRO 001-002-004761 - 19/07/2012 - DAN Y KAR S.R.L. - CD-12008-12-50488 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003- 000453 - (17/09/2012) - DAN & KAR S.R.L. - CD -12008-12- 50488 - CD Nº 13/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 6255.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento General del Sistema de Seguridad Electrónica de la Oficina Central, Regional de Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000902 A FAVOR DE SSD POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000819 A FAVOR DE SSD S.R.L. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000935 A FAVOR DE SSD POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CENTRAL, CDE, ENCARNACION Y PEDRO JUAN. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000929 A FAVOR DE SSD POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CENTRAL, CDE, ENCARNACION Y PEDRO JUAN. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000926 A FAVOR DE SSD POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CENTRAL, CDE, ENCARNACION Y PEDRO JUAN. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000930 A FAVOR DE SSD POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CENTRAL, CDE, ENCARNACION Y PEDRO JUAN. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000931 A FAVOR DE SSD POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CENTRAL, CDE, ENCARNACION Y PEDRO JUAN. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000927 A FAVOR DE SSD POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CENTRAL, CDE, ENCARNACION Y PEDRO JUAN. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000932 A FAVOR DE SSD POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CENTRAL, CDE, ENCARNACION Y PEDRO JUAN. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000934 A FAVOR DE SSD POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CENTRAL, CDE, ENCARNACION Y PEDRO JUAN. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000933 A FAVOR DE SSD POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CENTRAL, CDE, ENCARNACION Y PEDRO JUAN. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000726, A FAVOR DE SSD S.R.L., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIP, MAQ Y MUEBLES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000900 A FAVOR DE SSD POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000901 A FAVOR DE SSD POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000735 A FAVOR DE SSD S.R.L. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000903 A FAVOR DE SSD POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000905 A FAVOR DE SSD POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-12-54292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS,SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013363, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONA, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013365, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FACT.Nº 001-001-0013364, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013429, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-.

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013430, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13541- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-54292- SENAA- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13540- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-54292- SENAA- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13539- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-54292- PEN DE CIUDAD DEL ESTE- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13535- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-54292- PEN DE ENCARNACION- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013334, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8, CC: CE-12009-12-54292, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L., FACT.Nº 001-001-0013335, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PPERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013345, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONA, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013350, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONA, SAMAL S.R.L. FACT.N º 001-001-0013349, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L FACT.Nº 001-001-0013347, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONA, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013343, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013339, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL.S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013340, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013342, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONA, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013341, CE-12009-123-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013348, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013357, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013354, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013353, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013352, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13408, CC. CE-12009-12-54292, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION , ALIMENTOS PARA PERSONA, SAMAL S.R.L., FACT.Nº 001-001-0013366, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION , ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013333, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013337, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13533- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-54292- SENAA- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 29, CC: CE-12009-12-54292, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13403, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE PEDRO.J.CABALLERO.-

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,SAMAL S.R.L..,FACT.CRED. Nº13847,CC:CE-12009-12-54292,SENAA,MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,SAMAL S.R.L..,FACT.CRED. Nº13847,CC:CE-12009-12-54292,PEN DE TACUMBU,MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,SAMAL S.R.L..,FACT.CRED. Nº13847,CC:CE-12009-12-54292,EMBOSCADA,MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS P/PERSONAS,SAMAL S.R.L..,FACT.CRED. Nº13847,CC:CE-12009-12-54292,PEN. DE P.J.C.,MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13402, CC. CE-12009-12-54292, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE CUIDAD DEL ESTE-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13398, CC. CE-12009-12-54292, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE CORONEL OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13415, CC. CE-12009-12-54292, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. NAC DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L., FACT.Nº 001-001-0013443, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMNTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L., FACT.Nº 001-001-0013442, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L., FACT.Nº 001-001-0013446, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13570, CC: CO-12009-12-54292 SAMAL SRL, SETIEMBRE 2012. PEN DE TACUMBU.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13570,CC: CE-12009-12-54292,  SAMAL SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13576,CC: CE-12009-12-54292,  SAMAL SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE CONCEPCION.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13567,CC: CE-12009-12-54292,  SAMAL SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE EMBOSCADA.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13566,CC: CE-12009-12-54292,  SAMAL SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE ENCARNACION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13557,CC: CE-12009-12-54292,  SAMAL SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE EMBOSCADA.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13552,CC: CE-12009-12-54292,  SAMAL SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, SENAA.

description:
OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13568,CC: CE-12009-12-54292,  SAMAL SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE ENCARNACION
.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13571,CC: CE-12009-12-54292,  SAMAL SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, SENAA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13569,CC: CE-12009-12-54292,  SAMAL SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE TACUMBU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13393, CC. CE-12009-12-54292, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE CORONEL OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13410, CC. CE-12009-12-54292, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE CORONEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13394, CC. CE-12009-12-54292, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE VILLARICA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13411, CC. CE-12009-12-54292, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE VILLARICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 28, CC: CE-12009-12-54292, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L., FACT.Nº 001-001-0013435, CE-12009-12-54292, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13409, CC. CE-12009-12-54292, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE CORONEL OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13519- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-54292- AJDH- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13504- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-54292- AJDH- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 36, CC: CE-12009-12-54292, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisicion de Banners y Estandartes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

project: 004-INCUBADORA DE EMPRESAS - DONACIÓN DE BRASIL LEY Nº 3643

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Banners y Estandartes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-55870

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ESTUDIO 66 INCUB SEGUN FACT 2504 C.C. 55870 DEL MES DE OCTUBRE


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RECIBOS DE DINERO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-154543


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Utensilios de Cocina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

NICASIO COCERES

legalName: NICASIO COCERES

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utensilios de Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-58917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 094/2012 PARA GASTOS CORRIENTES (BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS) EN EL MES DE SETIEMBRE/2012.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE ASESORIA Y CONSULTORÍA EN EL MARCO LEGAL DE LA LEY Nº 1016/1997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-13-69846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A JORGE ZARATE LEIVA POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000738, CC N° CD-12006-13-69846, ORDEN DE SERVICIO N° 1702/2013, CDP N° 417/2013, PAC N° 247030, EXPD SIME N° 49.459/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE A. ZARATE EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOLICITADO POR LA CONAJZAR, CORRESPONDIENTE A AL EXP. SIME Nº 58.084, ORDEN DE SERVICIO Nº 1876/2013, C.C. Nº CD-12006-13-69846, FACTURA Nº 001-001-0000651.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A ABOG JORGE ZARATE POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA CONAJZAR, CONFORME SIME Nº 62.663, OS Nº 2032/13, FACTURA Nº 0658-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JORGE ZARATE LEIVA SEGUN DETALLE SIME Nº 25973, CDP Nº 417/2013, PAC Nº 247030, C.C. Nº 69846, CONTRATO Nº 4/2013, O.S. Nº 856/2013, FACTURA Nº 778.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nª 1016/97 - 3/11, SEGUN FACTURA Nº 763, O.S. Nª 620, SIME Nª 20458, CC-CD-12006-13-69846.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A AL CONSULTOR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR ASESORIA Y CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000756, CC N° CD-12006-13-69846, ORDEN DE SERVICIO N° 371, EXPD SIME N°14420.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR.  JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000752, CC N° CD-12006-13-69846, ORDEN DE SERVICIO N° 232, EXPD SIME N° 10934.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORG E ZARATE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y OTROS SEGUN FACT Nº 727/2013. ORDEN DE SERVICIO Nº 1547/2013. SIME Nº 43394.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JORGE ZARATE LEIVA SEGUN DETALLE SIME Nº 32436, CDP Nº 417/2013, PAC Nº 247030, C.C. Nº 69846, CONTRATO Nº 4/2012, O.S. Nº 1045/2013, FACTURA Nº 796.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EEFCTUADO PARA EL PAGO A CONSULTOR CONFORME OS Nº 1346, FACTURA 710, CONTRATO MH Nº 04/2013, PAGO A JORGE ZARATE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 69846, FACT. Nº 001-001-0000069.-


title: PROVISION DE PERIODICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-126481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRANCISCO  MENA FACT N° 449 DEL 10/10/2016 PREV  10219---99

description: OBLIG DE FRANCISCO  MENA FACT N° 457 DEL 11/11/2016 PREV  10218--99

description: OBLIG DE FRANCISCO  MENA FACT N° 504 DEL 16/12/2016 PREV  10215---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4839 FRANCISCO MENA FACT N° 564 DEL 13/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4840 FRANCISCO MENA CANC FACT N° 564 DEL 13/06/2017

description: OBLIG FRANCISCO MENA PARICIAL FACT 595 DEL 14/08/17 PREV.6754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2363 FRANCISCO MENA CACN FACT N° 517 DEL 13/02/2017

description: OBLIG. FRANCISCO MENA FACT.539 DEL 16/03/17 PREV.2361 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRANCISCO MENA PARCIAL FACT 517 DEL 13/02/17 PREV.902

description: FRANCISCO MENA FAC. 513 DEL 13/01/17

description: FRANCISCO MENA FAC. 513 DEL 13/01/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRANCISCO  MENA FACT 583 DEL 14/07/2017 PREV  5663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRANCISCO MENA FACT 554 DEL 16/05/17 PREV 4031 D: AC

description: OBLIG FRANCISCO MENA FACT 542 DEL 17/04/2017 PREV 3332 D: AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRANCISCO MENA CANCELACION FACT 595 DEL 14/08/17 PREV.6756 DPTO 0

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRANCISCO MENA PREV. 3532 FACT. 494 DEL 12/10/17 D.11

description: OBLIG. FRANCISCO MENA PREV. 3533 FACT. 494 DEL 12/10/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7714 FRANCISCO MENA FACT N° 610 DEL 13/09/2017 DPTO 11


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONNERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-11-29862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR LA COMPRA DE CARTUCHOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0006126

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS POR COMPRAS DE CARTUCHOS SEGUN FACTURA NRO. 001-001-0006125.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-104648


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Adquisicion de Artes Graficas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OLGA MERCEDES BARRET

legalName: OLGA MERCEDES BARRET

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-93531

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PORDUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000019 DE OLGA COMERCIAL DE OLGA MERCEDEZ BARRETO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PORDUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000031 DE OLGA COMERCIAL DE OLGA MERCEDEZ BARRETO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PORDUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000029 DE OLGA COMERCIAL DE OLGA MERCEDEZ BARRETO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PORDUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000020 DE OLGA COMERCIAL DE OLGA MERCEDEZ BARRETO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PORDUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000028 DE OLGA COMERCIAL DE OLGA MERCEDEZ BARRETO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PORDUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000025 DE OLGA COMERCIAL DE OLGA MERCEDEZ BARRETO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PORDUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000022 DE OLGA COMERCIAL DE OLGA MERCEDEZ BARRETO.


title: Confección de Uniformes Institucional

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de Uniformes Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-51960


legalName: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

SERVIN

legalName: SERVIN

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Inmuebles - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-13-70289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TERRENO - AREGUA, MES DE JULIO 2013.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213250 - CC: CD-13003-11-30859 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION XIII CAAZAPA

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL,   3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION XIII CAAZAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-30859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER NEUMATEC FACT 39214 DEL 10/08/2011 PREV 7759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC FACT 43799-43800 DEL 29/08/11 PREV 8032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SRL FACT. 43901-43902 DEL 31/082011 PREV. 8033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 39131-39127 DEL 09/08/2011 PREV 7762-7763

description: OBLIG DE TALLER NEUMATEC FACT 39128-39130-39126 DEL 09/08/2011 PREV 7758-7760-7761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SRL FACT. 46751 DEL 13/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEUMATEC SRL FACT . 46559 DEL 5/12/11

description: NEUMATEC SRL FACT . 46559 DEL 5/12/11

description: NEUMATEC FACT. 46561 DEL 7/12/2011

description: NEUMATEC FACT. 46561 DEL 7/12/2011

description: NEUMATEC SRL FACT. 46558 DEL 05/12/11

description: NEUMATEC SRL FACT. 46558 DEL 05/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT 45464 DEL 25/10/11 PREV.9969 - FACTS CON MISMA FECHA EN OBLG 40301- 40302.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT 45632 DEL 03/11/11 PREV 10422

description: OBLIG NEUMATEC FACT 45475 DEL 25/10/11 PREV 9962

description: OBLIG NEUMATEC FACT 45477 DEL 25/10/11 PREV 9962

description: OLIG NEUMATEC FACT 45635 DEL 03/11/11 PREV 10408

description: OBLIG NEUMATEC FACT 45633 DEL 03/11/11 PREV 10409

description: OBLIG NEUMATEC FACT 45657 DEL 25/10/11 PREV 10410- EXISTEN FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NEUMATEC PREV 1953 FACT 49326 DEL 23/02/2012 EXISTEN FACTURAS CON LA MISMA FECHA

description: OBLGI DE NEUMATEC PREV 1953 FACT 49328 DEL 23/02/2012   YA EXISTEN FACT  CON LA MISMA FECHA

description: OBLGI DE NEUMATEC PREV 1954  FACT 49323 DEL 23/02/2012 EXISTEN FACT CON LAS MISMA FECHA

description: OBLGI DE NEUMATEC FACT 48949 DEL 13/02/2012 PREV 1955

description: OBLGI DE NEUMATEC FACT 49466 DEL 25/02/2012 PREV 2210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NEUMATEC FACT 48819 DEL 07/02/2012 PREV 1952

description: OBLGI DE NEUMATEC PREV 1952 FACT 48820 DEL 07/02/2012

description: OBLGI DE NEUMATEC FACT 48821  DEL 07/02/2012 PREV 1952

description: OBLGI DE NEUMATEC PREV 1952 FACT 48822 DEL 07/02/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SRL FACT. 50955 DEL 08/05/2012 PREV. 4959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC SRL FACT 50956 DEL 08/05/12 PREV 4942

description: OBLIG NEUMATEC SRL FACT 50957 DEL 08/05/12 PREV 4942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT 50194 DEL 07/04/2012 PREV 4084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEUMATEC SRL FACT. 50678 DEL 26/04/12

description: NEUMATEC SRL FACT. 50678 DEL 26/04/12

description: NEUMATEC SRL FACT. 50679 DEL 26/04/12

description: NEUMATEC SRL FACT. 50679 DEL 26/04/12

description: NEUMATEC SRL FACT. 50680 DEL 26/04/12

description: NEUMATEC SRL FACT. 50680 DEL 26/04/12


title: SERVICIO DE COMEDOR

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RICSOFAN S.A.

legalName: RICSOFAN S.A.

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-14-90922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 833 CERTIF 1708 CC 90922 OG 284 RES 69 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN S.A. FACT. 849 CERTIF. 1991 OG. 284 CC LP-12011-14-90922 RES. 69 PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 795 CERTIF 797 CC 90922 OG 284 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: RICSOFAN SA FACT 796 CERTIF 798 CC 90922 OG 284 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: RICSOFAN SA FACT 797 CERTIF 799 CC 90922 OG 284 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 849 CERTIF 2210 CC 90922 OG 284 RES 69 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: RICSOFAN SA FACT 857 CERTIF 2249 OG 284 RES 69 CC 90922 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 825 CERTIF 1515 OG 284 CC 90922 RES 69/14 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 884 CERTIF 2639 RES 69 OG 284 CC 90922 PAGO PARCIAL PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 883 CERTIF 2640 RES 69 OG 284 CC 90922 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 884 CERTIF 2676 OG 284 CC 90922 RES 69 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE CANCELACION DE FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1102 CERTIF 681 OG 284 CC 90922 RES 69 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN FACT 1027/15 RES 184 O.G 284 C.C 90922 MES DE FEBRERO FF.10

description: RICSOFAN FACT 1030 C.C. 90922 RES 184 O.G 284 DEL MES DE FEBRERO FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1145 CERTIF 1378 OG 284 CC 90922 RES 69 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1114 CERTIF 943 OG 284 CC 90922 RES 69 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1075 CERTIF 208 OG 284 RES 69 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: RICSOFAN SA FACT 1080 CERTIF 208 OG 284 RES 69 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1114 CERTIF 832 OG 284 CC 90922 RES 69 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1093 CERTIF 413 OG 284 CC 90922 RES 69 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1118 CERTIF 1078 OG 284 CC 90922 RES 69 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1164 CERTIF 1636 OG 284 CC 90922 RES 69 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS RICSOFAN S.A. SEGUN CERTIF 2585 FACT M502 C.C. 90922 CPD 377 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1102 CERTIF 680 OG 284 CC 90922 RES 69 PLAN DE CAJA DE ABRIL


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS TELEFONICOS, DE OFICINA, DE COMPUTACION Y SOFTWARE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-158886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS A CHORRO DE TINTA S/ FACTURA Nº 001-001-0000578, OC Nº 52/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-159590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA ADQUISICIÓN DE DOS ESCANER S/ FACTURA Nº 001-001-0033765, OC Nº 58/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-158887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA LÁSER S/ FACTURA Nº 001-001-0008803, OC Nº 53/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-158888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA 50 USUARIOS S/ FACTURA Nº 001-001-0004424, OC Nº 51/2018


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 215186 - CC: LP-24001-12-46810 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 60/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46809

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46807

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46810


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 256819 - CC: CD-12001-13-76156 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 001-APOYO AL CENSO ECONÓMICO (BID 1918/BL-PR), 000-*

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS, 012 - PROGRAMA DE APOYO AL CENSO ECONOMICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S/ FAC. Nº 849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S/ FAC. Nº 1242.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S/ FAC. Nº 1253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA PREMIER VIAJES S/ FAC. Nº 1767.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJE A PREMIER VIAJES, S/FAT. Nº: 849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES A LA EMPRESA PREMIER VIAJES S/ FAC. Nº 1242.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES DE LA EMPRESA PREMIER SRL S/ FAC. Nº 1253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACTURA N° 1403 R. 231 ORDEN DE COMPRA N° 0003


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SICOM Nº 10/2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SET DE TELEVISION Y OTROS DE PARAGUAY TV HD DIGITAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 00832 PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS  SEGUN DETALLE DE FACTURA PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016 SICOM


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULO DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79367


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

TIPS S.A.

legalName: TIPS S.A.

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA TOLVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-110052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000108, OP NRO 834, DE  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. TIPS S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015. CANINDEYU.