name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267136 - CC: CD-12006-14-88728 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL POR SERVICIOS PRESTADOS A FUNIONARIOS DE LA UDM CONFORME FACTURA 1927, OS 1184/14, SIME 45452, CONTRATO MH 55, ,ADDENDA 02/14, CC14-15269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICAS DE TELMA CELINA VILLASBOA, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002055, CC Nº AC-12006-14-15269.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-88728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL , EN CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNER PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-00052487,  SIME Nº 38348, 8236, 13706,  O.S.Nº 520/2015, CC-CD-12006-14-88728.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA TELMA CELINA VILLASBOA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 88728, FACT. Nº 2015.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA TELMA CELINA VILLASBOA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 88728, FACT. Nº 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICAS DE TELMA CELINA VILLASBOA POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002055, CC Nº CD-12006-14-88728.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA  FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL , FACTURA Nº 001-001-0002054, POR PROVISION DE CARPETAS DE CARTON, BOLIGRAFOS, IMPRESION DE BANNER, ORDEN DE SERVICIO Nº 2100/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 88597/2014, COPIA CONTRATO ABIERTO M.H.Nº 55/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001925/2014, PERTENECIENTE A ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA,ORDEN DE SERVICIO Nº 1487/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 64848/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001924/2014, PERTENECIENTE A ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA,ORDEN DE SERVICIO Nº 1708/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 74614/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL , EN CONCEPTO DE CARTELES PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002378, O.S.Nº 488/2015, SIME Nº 13653, 26624, CC-CD-12006-14-88728.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICA, DE TELMA CELINA VILLASBOA, POR LA IMPRESION DE BANNER INSTITUCIONAL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2552/2015, FACTURA Nº 001-001-0002346 DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2015, EXPEDIENTE SIME Nº 104954/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TELMA CELINA VILLASBOA. SEGUN DETALLE SIME Nº 9493-62396, CDP Nº 139/2014, PAC Nº 267136, C.C. Nº 88728, C.P. Nº 1451/2014, FACTURA Nº 2213.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 88728, FACT. Nº 2347.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 88728, FACT. Nº 2348.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL, POR LA PROVISION DE MIL TRIPTICOS EN PALEL DE ILUSTRACION, ORDEN DE SERVICIO Nº 2587/2014, FACTURA Nº 001-001-0002367,  DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2015, EXPEDIENTE Nº 25499/2015.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: SERVICIOS DE PUBLICACION

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

MIX S.A

scheme: PY-RUC

legalName: MIX S.A

currency: PYG

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACION

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22916

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACT CRED Nº 001-006-00445 - 16/09/2011 - MIX S.A. - CD-12008-11-22916 - CD Nº 06/11 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP. Nº 5876

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MIX S.R.L. - FACT Nº 001-006-000334 - 22/07/2011 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-22916 - FF10 - CARPETA Nº 3982

description: MIX S.R.L. - FACT Nº 001-006-000333 - 22/07/2011 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-22916 - FF10 - CARPETA Nº 3982

initiationType: tender


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

COEFICIENTE S.R.L.

legalName: COEFICIENTE S.R.L.

project: 002-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR,   2 _ 02-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN, 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y promoción en el exterior RX 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-11-36700

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTAQ PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES COEFICIENTE REDIEX SEGUN FACT 2849 C.C. 36700 DEL MES DE AGOSTO

Renta

type: tax

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COEFICIENTE SEGUN FACT 2773 C.C. 36700 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COEFICIENTE REDIEX SEGUN FACT 2773 C.C. 36700 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES COEFICIENTE REDIEX SEGUN FACT 2849 C.C. 36700 DEL MES DE OCTUBRE


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACIÓN DEL ÁREA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA - HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE ING JUAN A CANATA S/FACT N°698/699 CONTRATO N°167/17 FONDO DE REPARO OC N°78974 CD N°49/17 PEP N°3047

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

roles: procuringEntity buyer

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - AD REFERÉNDUM 2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157543

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157546

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157545

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157547


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319547 - CC: CO-12001-16-133567 Desagote de pozo ciego/cámara séptica

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Desagote de pozo ciego/cámara séptica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-133567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 457/2018 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DISAL PARAGUAY S.R.L. - MES DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 287/18 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA DISAL PARAGUAY S.R.L. - MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 325/18 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA DISAL PARAGUAY S.R.L., MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 584/2018 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA DISAL S.R.L., MES DE MAYO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 849/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DISAL PARAGUAY S.R.L. - MES DE JULIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 727/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DISAL PARAGUAY S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1604/2016 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DISAL S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION DE LA FACTURA DE DISAL PARAGUAY S.R.L. SEGUN RESOLUCION NRO. 1495/2017 - MES DE NOVIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 558/2017 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DISAL PARAGUAY S.R.L., MES DE MAYO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 285/2017 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DISAL PARAGUAY S.R.L., MES DE MARZO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nª 1619/2017 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA DISAL S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1136/2017 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A FIRMA DISAL PARAGUAY S.R.L., MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 192/2017 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA DISAL PARAGUAY S.R.L. - MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1257/17 RUBRO 242,  CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA DISAL PARAGUAY S.R.L., MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 437/2017 RUBRO 242, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DISAL PARAGUAY S.A., MES DE ABRIL 2017.


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 275178 - CC: CD-14001-14-91642 SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-91642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 777/14 DEL 26/09/2014. A SERIGRAF S.R.L. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS. S/STR NI044/2014.-

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 777814 DEL 26/09/2014. A SERIGRAF S.R.L. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS. S/STR NI044/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 635/14 DEL 29/08/2014. A SERIGRAF S.R.L. POR SERVICIO DE ARTES GRAFICAS. S/STR NI041/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1048 DEL 28/11/2014, A SERIGRAF S.R.L., POR EL SERVICIO DE ARTES GRAFICAS. S/ STR N° 55/2014.

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 1080 DEL 28/11/2014. A SERIGRAF S.R.L., POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS. S/STR NI055/2014.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Alquiler de Purificadores de Agua

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Purificadores de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0020304 DE PAMAQ SA, MES DE DICIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0021858, DE PAMAQ SA, MES DE MARZO/2016.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0025009, DE PAMAQ SA, MES DE MARZO/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0025960 DE PAMAQ SA, MES DE ABRIL/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0033042 DE PAMAQ SA., MES DE MAYO/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0029552 DE PAMAQ SA., MES DE MAYO/2016.-CONACYT.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 207175 - CC: LP-28001-11-21484 Adquisición de Pasajes

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES,  11 _ FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 011 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PASAJES S/FACT. 13643-13950-13951-14469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-21484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PASAJES

description: P/PASAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PASAJES VARIOS S/FACT. 15959, 15958, 15600, 15554, 15552, 15551, 15549, 15548, 15547, 15546,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PASAJES VARIOS S/CONTRATO

description: P/PASAJES VARIOS S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/SERVICIOS SEGUN CONTRATO (PARCIAL DE FACTURA 16271 POR F.F.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/EJECUCION DE CONTRATO P/ADQUISICION DE CONTRATO


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-115798

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-115858


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CÁMARAS, CUBIERTAS Y FILTROS PARA VEHÍCULOS COD. 16"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131168


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

legalName: EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-143140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - SERVICIO DE IMPRENTA - S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0012032 - COPYSTAR - OCTUBRE 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 262 - SERVICIOS DE COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS - COPYSTAR - NOVIEMBRE 2017 / CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 262 - SERVICIO DE COPIAS, FOTOCOPIAS - COPYSTAR - NOVIEMBRE 2017 / CONEC


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: LPN N° 04/17 ADQUISICION DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LOS 138 ESPACIOS EDUCATIVOS Y PARA SERVICIOS COMUNITARIOS. ID N° 326788

project: 009-AMPLIACIÓN EN LA ATENC. EDUC. DESDE LA GEST. HASTA 5 AÑOS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS 138 ESPACIOS EDUCATIVOS Y PARA SERVICIOS COMUNITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-153615

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-153419


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medicamentos y Dispositivos Médicos para Asistencia Social a Personas de Escasos recursos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22007-17-151984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22007-17-151977


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y Colocacion de Parabrisas Blindado - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION PARABRISAS BLINDADO EN NIVEL DE PROTECCION NIJ III - ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO A FAVOR DE ARMOR DEL PARAGUAY FACTURA Nº 1308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION PARABRISAS BLINDADO EN NIVEL DE PROTECCION NIJ III - SEGUN CONTRATO A FAVOR DE ARMOR DEL PARAGUAY FACTURA Nº 1324


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS DE MECATRONICA PARA EL C.T.A. - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-108869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPO,/PLATAFORMA DE LABORATORIO, RUBRO 539, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023760 DE EVEREST INGENIERIA S.R.L.


title: ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-149651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES FF10, MARIA ELIZANGELA SOSA -- CD-28003-17-149651 -- RECTORADO.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, BARNICES Y DILUYENTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - DICIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 355 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PINTUPAR SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO UTI DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ID Nº 299543 (CONSORCIO T-XYZ)

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONSORCIO T - XYZ

legalName: CONSORCIO T - XYZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UTI DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ""NIÑOS DE ACOSTA ÑU"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-125585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA FENIX S.A. N° 19.1510.363.2 - FACTURA Nº 001-001-0000001 (29/01/2016) - CONSORCIO T-XYZ ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 86/15 - CO-12008-16-125585 - CARPETA Nº 12257 -


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

description: 1 _ ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUEBLE PARA LA COMUNIDAD INDIGENA KELYENMAGATEGMA - DPTO. PRESIDENTE HAYES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-11-23312


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223808 - CC: LP-12008-11-43695 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA NIVEL CENTRAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000472-  (14/12/2011) -N.C. - NIC. S.A.C.I.- CARPETA Nº 9028- CC:LP-12008-11-43695- MODALIDAD DE COMPRA : LPN/33/2011 -FF: 30 - ANTICIPO DEL 50% - POLIZA N° 15.10.01240/000-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000851 (08/01/2013) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES S.A.C.I. Y DE SERVICIOS - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 33/2011 - C.C.LP-12008-11-43695 - CARPETA Nº 42

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000091 – 13/01/2015 –NEGOCIOS INTERNACIONALES  S.A.C.I.  Y  DE SERVICIOS  – NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LPN 33 /2011  - CC-LP-12008-11- 43695 - CARPETA Nº 14971.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000851 (08/01/2013) - NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES S.A.C.I. Y DE SERVICIOS - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 33/2011 - C.C.LP-12008-11-43695 - CARPETA Nº 42

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000875 - 06/06/2013 - NEGOCIOS INTERNACIONALES - LP-12008-11-43695 - LPN NRO 33/11 - FF: 10 - N.C. - CARP. NRO 4660


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001527 (13/05/2011) - DIST. O&R - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-22562 - CARPETA Nº 1901.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001106 (10/05/2011) - ECO RURAL S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-22561 - CARPETA Nº 1903.-


title: Adquisición de Gas Licuado de Petroleo

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gas Licuado de Petroleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002335(21/06/2011) - CORPORACION PETROLERA S.A - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - C.D. Nº12/2011 - C.C.CD-12008-11-27465 - CARPETA Nº2660


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: adquisición de Producto Papel

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisición de Producto Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-122088


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICION DE MUEBLES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HACHE SA

legalName: HACHE SA

project: 4 _ 04-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-44265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES S/FACT. N°0030718


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107410

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA S/ FC. N° 19320

description: SHIROSAWA S/ FC. N° 19320

description: SHIROSAWA COMPANY S.A. S/ FACT. CRED. Nº 19661

description: SHIRISAWA COMPANY S.A. S/ FACT. CRED. Nº 19662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 17342 SHIROSAWA

description: S/ FC. N° 17342 SHIROSAWA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 18639 SHIROSAWA

description: S/ FC. N° 18639 SHIROSAWA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA S/ FC. N° 17930 OCTUBRE 2015

description: SHIROSAWA S/ FC. N° 17930 OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHOROSAWA S/FACT. N°  16612, AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA CO. S/FACT. N° 16015

description: SHIROSAWA CO. S/FACT. N° 16015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SHIROSAWA S/ FACT. N°22858 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SHIROSAWA S/ FACT. N°23410 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SHIROSAWA S/ FACT. N°25703- OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SHIROSAWA S/ FACT. N°24001 - AGOSTO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA S/FACT. N° 3598, AGOSTO/2015

description: PRINTEC SA S/FACT. N° 3598, AGOSTO/2015

description: PRINTEC SA S/FACT. N° 3594, JULIO/2015

description: PRINTEC SA S/FACT. N° 3594, JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA S/FACT. Nª 3960, MES DE DIC/2015

description: PRINTEC S/ FC. N° 3959

description: PRINTEC S/ FC. N° 3959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3848 PRINTEC

description: S/ FC. N° 3848 PRINTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC S/ FC. N° 3705

description: PRINTEC S/ FC. N° 3705

description: PRINTEC S/ FC. N° 3704

description: PRINTEC S/ FC. N° 3704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA S/FACT. N°  2532

description: PRINTEC SA S/FACT. N°  2532


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000270 (13/11/2013) - COPASA - N.C. (D.G.A.F) - FF: 30 - LPN Nº 2/2013 - C.C. LP-12008-13-75947 - CARPETA Nº 8930

description: FACTURA Nº 001-001-000269 (13/11/2013) - COPASA - N.C. (D.G.A.F) - FF: 30 - LPN Nº 2/2013 - C.C. LP-12008-13-75947 - CARPETA Nº 8930

description: FACTURA Nº 001-001-000271 (13/11/2013) - COPASA - N.C. (D.G.A.F) - FF: 30 - LPN Nº 2/2013 - C.C. LP-12008-13-75947 - CARPETA Nº 8930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 265 (10/10/2013) - NIVEL CENTRAL -  F.F. 30  - LPN Nº 2/2013 - LP-12008-13-75947 - COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-COPASA - CARPETA N° 8403

description: FACTURA N° 266 (10/10/2013) - NIVEL CENTRAL -  F.F. 30  - LPN Nº 2/2013 - LP-12008-13-75947 - COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-COPASA - CARPETA N° 8403

description: FACTURA N° 267 (10/10/2013) - NIVEL CENTRAL -  F.F. 30  - LPN Nº 2/2013 - LP-12008-13-75947 - COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-COPASA - CARPETA N° 8403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000259 - 16/09/2013 - COPASA - LP-12008-13-75947 - LPN NRO 02/13 - FF: 10 - DIGESA - CARP NRO 7239

description: FACTURA NRO 001-001-000261 - 16/09/2013 - COPASA - LP-12008-13-75947 - LPN NRO 02/13 - FF: 10 - DIGESA - CARP NRO 7239

description: FACTURA NRO 001-001-000262 - 16/09/2013 - COPASA - LP-12008-13-75947 - LPN NRO 02/13 - FF: 10 - DIGESA - CARP NRO 7239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000254 (02/09/2013) - COPASA - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-75947 - CARPETA Nº 7240.-

description: FACTURA Nº 001-001-000255 (02/09/2013) - COPASA - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-75947 - CARPETA Nº 7240.-

description: FACTURA Nº 001-001-000253 (02/09/2013) - COPASA - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-75947 - CARPETA Nº 7240.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000256 (09/09/2013) - COPASA - DIGESA - FF.10 - LPN.N°02/2013 - C.C.LP-12008-13-75947 - CARPETA Nº7241

description: FACTURA Nº 001-001-0000257 (09/09/2013) - COPASA - DIGESA - FF.10 - LPN.N°02/2013 - C.C.LP-12008-13-75947 - CARPETA Nº7241

description: FACTURA Nº 001-001-0000258 (09/09/2013) - COPASA - DIGESA - FF.10 - LPN.N°02/2013 - C.C.LP-12008-13-75947 - CARPETA Nº7241


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

project: 0 _ 00-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,  10 _ N/A,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO,   3 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - SOLICITUD Nº 308/11 - FACT. Nº 39930- 39931 - 39932 - FERRETERIA EL DORADO DE ROSSANA M. RUFFINELLI  - EXP.Nº SUOC11-001480.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-29545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35855 EXP Nº REC11-007407-004

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35853 EXP Nº REC11-007407-004

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35853 EXP Nº REC11-007407-009

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35853 EXP Nº REC11-007407-010

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35852 EXP Nº REC11-007407-000

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35852 EXP Nº REC11-007407-002

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35853 EXP Nº REC11-007407-007

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35853 EXP Nº REC11-007407-008

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35852 EXP Nº REC11-007407-003

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35854 EXP Nº REC11-007407-003

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35855 EXP Nº REC11-007407-003

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35853 EXP Nº REC11-007407-006

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35853 EXO Nº REC11-007407-005

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE ROSSANA RUFFINELLI RUBRO 343 FACTURA Nº 35853 EXP Nº REC11-007407-11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, RUBRO 343, A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO, SEGUN FACTURA N° 39911, EXPEDIENTE SUOC11-000898

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, RUBRO 343, A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO, SEGUN FACTURA N° 35855,  SEGUN EXPEDIENTE SUOC11-000898 - 001


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresos e Insumos Varios para el 10° Congreso de Universidades Publicas del Py

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-58096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 280/281 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 5403 RSG Nº 3417 NOTA Nº 724/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-58095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 280/281 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 5239 RSG Nº 3151 NOTA Nº 668/2012


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MILTON JAVIER CUBILL

legalName: MILTON JAVIER CUBILL

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-49351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE MC RAMOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

legalName: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E INSUMOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-130295

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-130297

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-130486


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Tóner-Ad Referéndum 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-106454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-106453

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-105432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-105357


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211307 - CC: CD-12007-11-25099 Contratacion de Servicios de Aseo y Limpieza para Oficinas

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicios de Aseo y Limpieza para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-25099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION-CD Nº 01/11 "CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 05/2011-LAYA CONSTRUCCIONES SA-FACTURA CREDITO Nº 001-001-001502 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012- 01/08/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION-CD Nº 01/11 "CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 05/2011-LAYA CONSTRUCCIONES SA-FACTURA CREDITO Nº 001-001-001503 CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2012- 01/08/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION-CD Nº 01/11 "CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 05/2011-LAYA CONSTRUCCIONES SA-FACTURA CREDITO Nº 001-001-001504 CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2012- 01/08/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION-CD Nº 01/11 "CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 05/2011-LAYA CONSTRUCCIONES SA-FACTURA CREDITO Nº 001-001-001503 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012- 01/08/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2011 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS - CONTRATO Nº 05/2011 - LAYA CONSTRUCCIONES S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-001248 DE 10/02/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2011 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS - CONTRATO Nº 05/2011 - LAYA CONSTRUCCIONES S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-001309 DE 12/03/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2011 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS - CONTRATO Nº 05/2011 - LAYA CONSTRUCCIONES S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-001352 DE 17/04/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - CD- 01/11 CONTRATACIÓN DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS - LAYA CONTRUCCIONES - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001146 DE FECHA 05/12/2011 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE/11 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - CD- 01/11 CONTRATACIÓN DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS - LAYA CONTRUCCIONES - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001170 DE FECHA 13/12/2011 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE/11 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 01/11 " CONTRTACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 05/2011- LAYA CONSTRUCCIONES S.A- FACTURA CREDITO Nº 001-001-000996 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL O.G. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2011 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS - CONTRATO Nº 05/2011 - LAYA CONSTRUCCIONES S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-000847 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION-CD Nº 01/11 "CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 05/2011- LAYA CONSTRUCCIONES S.A - FACTURA CREDITO Nº 001-001-001106  FECHA 03/11/2011 - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2011-- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2011 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS - CONTRATO Nº 05/2011 - LAYA CONSTRUCCIONES S.A. - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 - FACTURA CREDITO Nº  001-001-000920 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 01/11 " CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 05/2011- LAYA CONSTRUCCIONES S.A - FACTURA CREDITO Nº 001-001-000936 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION- CD Nº 01/11 "CONTRATACION DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS", CONTRATO Nº 05/2011- LAYA CONSTRUCCIONES SA- FACTURA CREDITO Nº 001-001-001052- FECHA 04/10/11- CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2011- UCP-MEC-BID


title: Adquisicion de Tintas y Toner

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fatima Naida Villalb

legalName: Fatima Naida Villalb

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-01004, O.P. Nº 102, EXP. Nº 10100, O.C. Nº 4, C.C. Nº CD-13001-16-121856, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 095/2016, PROVEED. YESALUNA DE FATIMA NAIDA VILLALBA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0386, O.P. Nº 98, EXP. Nº 10102, O.C. Nº 5, C.C. Nº CD-13001-16-121857, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 095/2016, PROVEED. CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA - CANINDEYÚ.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 248181 - CC: CO-12005-13-70262 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-70261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0027583 (RUBRO 342-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0027584 (RUBRO 342-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0027660 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0027586 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0027762 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0027735 (RUBRO 342-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0027744 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-70262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-003102 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000003 (RUBRO 342-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000023/24/25/26 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001700 (RUBRO 342-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001702 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003868/3867/3871/3870 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0033064 (RUBRO 342-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0033202 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000285 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000010/17 (RUBRO 342-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0033110/33111/33114/33115 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRES.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001054/1052 (RUBRO 342-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-70263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002362 (RUBRO 342-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002350 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002434 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002384 (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002392 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000016 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000032/33/34 (RUBRO 342-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002423 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INGEMANT SA

legalName: INGEMANT SA

project: 013-PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIENTO Y REPARACION DE PLANTA ASFALTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-51301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17612 FACT Nº 854  SERV.  DE MANT, Y REPAR.  DE LA PLANTA ASFALTICA DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 43.494 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA DE CONCEPCION SEGUN FACTURA N° 939


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

RODRIGUEZ HNOS. S.R.

legalName: RODRIGUEZ HNOS. S.R.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE KIT ESCOLAR PARA EDUCACION VIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-17-141378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO A FAVOR DE LA FIRMA RH RODRIGUEZ HNOS S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE KIT ESCOLAR PARA LA EDUCACION VIAL SEGUN CC: CD-23028-17-141378 SEGUN FACTURA N° 001-001-0002271 DE FECHA 14/09/2017.


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO.

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147321

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-146321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO S/ CONTRATO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147319


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

legalName: GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-135805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - RUBRO 266 - A FAVOR DE GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ - FACT. N° 288 - EXP. N° 25904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN LOS PROCESOS S/ FACTURA NRO 277,EXP NRO 17480 CORRESPONDIENTE A GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ MARTINEZ,SEGUN FACT N° 296,EXPEDIENTE N° 30543/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA APOYOS EN LOS PROCESOS S/ FACTURA NRO 283,EXP NO 21494 CORRESPONDIENTE A GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN LOS PROCESOS,RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ,SEGÚN FACT N° 301,EXPEDIENTE N° 34725/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EXP N° 39481/2017 SP N°1430/2017 FACTURA N°310 BENEF: GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN. PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS ADMNIST,RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ,SEGÚN FACT N° 317,EXPEDIENTE N° 45595/2017.-


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

JUAN DARIO RAMIREZ P

legalName: JUAN DARIO RAMIREZ P

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Oficina, Tinta y Tóner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0001061 DE MICROTEK DE GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2017 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0011086 DE PAPELERA GUAIRA S.A., POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2017 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003349 DE JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2017 DE LA AGPE, ID N° 322.446.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003329 DE JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2017 DE LA AGPE, ID N° 322.446.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003330 DE JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2017 DE LA AGPE, ID N° 322.446.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003331 DE JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2017 DE LA AGPE, ID N° 322.446.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003332 DE JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2017 DE LA AGPE, ID N° 322.446.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003350 DE JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2017 DE LA AGPE, ID N° 322.446.-


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-118871