title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 207117 - CC: CO-12006-11-22321 Provisión de Periodicos (Ad - Referendum)

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Periodicos (Ad - Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-22321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGSITRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS A LA FIRMA DIARIO EXPRESS S/FACT.001-001-10957 DE FECHA 03/08/2011 POR GS. 405.060
ORDEN COMPRA Nº 137

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS, SEGUN SIME Nª 29538,  O.C.. Nª 135, FACTURA Nª 10958, CC Nª CO-12006-11-22321.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE PROVISICION DE PERIODICOS A LA FIRMA ALFREDO E. LIRD (DIARIO EXPRESS), S/FACT.001-001-10976 POR GS. 358.680 DE FECHA 03/08/2011
ORD.COMPRA Nº 134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010717, ORDEN DE SERVICIO N° 34, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010746, ORDEN DE SERVICIO N° 74, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010860, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010707, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010708, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010711, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS (ALFREDO LIRD) SEGUN DETALLE FACTURA N° 10745, ORDEN DE SERVICIO N° 72, SIME N° 22951.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-010741, ORDEN DE COMPRA N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-010729, ORDEN DE COMPRA N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-010861, ORDEN DE COMPRA N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010709, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-010727, ORDEN DE COMPRA N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-010728, ORDEN DE COMPRA N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010713, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010710, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010712, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10716, ORDEN DE SERVICIO N° 32, C.C.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010733, ORDEN DE SERVICIO N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010731, ORDEN DE SERVICIO N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010742, ORDEN DE SERVICIO N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010739, ORDEN DE SERVICIO N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010736, ORDEN DE SERVICIO N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010738, ORDEN DE SERVICIO N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010735, ORDEN DE SERVICIO N° 70, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010701, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010702, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010703, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010704, ORDEN DE SERVICIO N° 30, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS  SEGUN DETALLE FATCURA N° 10714, ORDEN DE SERVICIO N° 31, SIME N° 21864/11, C.C. CO-12006-11-22321, .-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10743, C.C. CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 71, SIME N° 22777/11.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010740, ORDEN DE SERVICIO N° 73, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10715, ORDEN DE SERVICIO N° 33, SIME N° 21863/11, C.C. CO-12006-11-22321, .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO E. LIRD CACERES SEGUN DETALLE P.A.C. N° 207117, C.D.P. N° 129/2011, C.C. N° CO-12006-11-22321, O.C. N° 90, CONTRATO N° 13/2011, FACTURA N° 10841.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10858, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10855, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10857, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10853, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS (ALFREDO LIRD) SEGUN DETALLE FACTURA N° 10856, ORDEN DE COMPRA N° 86, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10852, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10848, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10862, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10849, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10850, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10851, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10843, ORDEN DE SERVICIO N° 86, C.C. CO-12006-11-22321, SIME N° 25845/2011.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO E. LIRD CACERES SEGUN DETALLE P.A.C. N° 207117, C.D.P. N° 129/2011, C.C. N° CO-12006-11-22321, O.C. N° 87, CONTRATO N° 13/2011, FACTURA N° 10845.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO E. LIRD CACERES SEGUN DETALLE P.A.C. N° 207117, C.D.P. N° 129/2011, C.C. N° CO-12006-11-22321, O.C. N° 89, CONTRATO N° 13/2011, FACTURA N° 10844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE PERIODICOS PARA EL MH S/ ORDEN DE COMPRA N° 418 FACT. 11513

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS S.R.L. , EN CONCEPTO ADQUISICION DE PERIODICOS  ESTE MINISTERIO SEGUN CONTRATO ADDENDA Nª (13/11), FACTURA Nª 11466, PPAP Nª 338, O.C.Nª 598, CC-CO-12006-11-22321.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 22321, FACT. Nº 11515.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 22321, FACT. Nº 11509.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 22321, FACT. Nº 11512.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 22321, FACT. Nº 11514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS E ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES,ORDEN DE COMPRA  Nº 342/2011,PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0206/2011,  FACTURA Nº 001-001-0011464/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 50791/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS E ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES,ORDEN DE COMPRA  Nº 341/2011,PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0207/2011,  FACTURA Nº 001-001-0011465/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 50796/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS E ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES,ORDEN DE COMPRA  Nº 339/2011,PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0209/2011,  FACTURA Nº 001-001-0011462/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 50792/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS E ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES,ORDEN DE COMPRA  Nº 340/2011,PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0208/2011,  FACTURA Nº 001-001-0011463/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 50790/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 13/2011, FACTURA Nª 11354, O.C. Nª 202, CC- CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 13/2011, FACTURA Nª 11340, O.C. Nª 207, CC- CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFRESO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011352, ORDEN DE COMPRA N° 210, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 13/2011, FACTURA Nª 11342, O.C. Nª 205, CC- CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 13/2011, FACTURA Nª 11353, O.C. Nª 211, CC- CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 13/2011, FACTURA Nª 11341, O.C. Nª 206, CC- CO-12006-11-22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE PERIODICOS S/ FACTURA Nº 12620. NOTA DE REMISION 1227. SIME 27447. C.C. 11-22321

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE PERIODICOS S/ FACTURA Nº 12621. NOTA DE REMISION 1226. SIME 27459. C.C. 11-22321

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 153/2012, FACTURA Nº 001-001-0012622, REMISION Nº 001-001-0001224, C.C. Nº CO-12006-11-22321, EXP. SIME Nº 27.457.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 112/2012, FACTURA Nº 001-001-0012424, C.C. Nº CO-12006-11-22321

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 106/2012, FACTURA Nº 001-001-0012422, C.C. Nº CO-12006-11-22321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES , POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nª  12419, O.C. Nª 114/2012, SIME Nª  23459, CC-CO-12006-11-22321.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EXPRESSDE ALFREDO LIRD.C. EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN CONTRATO Nº 13/11-FACTURA Nº 12421- C.C. Nº 22321,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EXPRESSDE ALFREDO LIRD.C. EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN CONTRATO Nº 13/11-FACTURA Nº 12425- C.C. Nº 22321,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EXPRESSDE ALFREDO LIRD.C. EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN CONTRATO Nº 13/11-FACTURA Nº 12423- C.C. Nº 22321,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EXPRESSDE ALFREDO LIRD.C. EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN CONTRATO Nº 13/11-FACTURA Nº 12420- C.C. Nº 22321,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EXPRESSDE ALFREDO LIRD.C. EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN CONTRATO Nº 13/11-FACTURA Nº 12426- C.C. Nº 22321,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EXPRESSDE ALFREDO LIRD.C. EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN CONTRATO Nº 13/11-FACTURA Nº 12418- C.C. Nº 22321,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EXPRESSDE ALFREDO LIRD.C. EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN CONTRATO Nº 13/11-FACTURA Nº 12427- C.C. Nº 22321,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EXPRESSDE ALFREDO LIRD.C. EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN CONTRATO Nº 13/11-FACTURA Nº 12428- C.C. Nº 22321,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA EXPRESS DE ALFREDO LIRD.C. EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTA Y PERIODICOS SEGUN CONTRATO Nº 13/2011-FACTURA Nº 12417-CCNº 22321.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN CONTRATO Nº 13-FACTURA Nº 12411- C.C. Nº 22321,-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES , POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nª  12408, O.C. Nª 98/2012, SIME Nª  23497, CC-CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES , POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nª  12410, O.C. Nª 104/2012, SIME Nª  23461, CC-CO-12006-11-22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO CACERES,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS,   SEGUN FACTURA Nª  11878, SIME Nª 11664, O.C. Nª 40, C.C. CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO CACERES,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS,   SEGUN FACTURA Nª  11875, SIME Nª 11656, O.C. Nª 39, C.C. CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO CACERES,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS,   SEGUN FACTURA Nª  11874, SIME Nª 11673, O.C. Nª 38, C.C. CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO CACERES,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS,   SEGUN FACTURA Nª  11877, SIME Nª 11659, O.C. Nª 41, C.C. CO-12006-11-22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE O.C. Nº 28, PAC Nº 207117, C.C. Nº 22321, CONTRATO Nº 13/11, FACTURA Nº 11844.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE O.C. Nº 31, PAC Nº 207117, C.C. Nº 22321, CONTRATO Nº 13/11, FACTURA Nº 11849.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE O.S. Nº 27, PAC Nº 207117, C.C. Nº 22321, CONTRATO Nº 13/2011, FACTURA Nº 11862.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE PROVISIONN DE DIARIOS, SEGUN FACTURA Nº 11846, O.S. Nª 33, SIME Nª 9792,  CC-LP-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE PROVISION DE DIARIOS, SEGUN FACTURA Nº 11845, O.C. Nª 30, SIME Nª 9793,  CC-LP-12006-11-22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE DIARIO LA NACION,ABC COLOR,LA NACION Y AMBITO FINANCIERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 270/2012-CONTRATO Nº 13/2011-CC:CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 13031.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS ABC COLOR,LA NACION,ULTIMA HORA(LUNES A SABADOS), SEGUN ORDEN DE COMPRA 272/2012-CONTRATO Nº 13/2011-CC:CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 13030.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS ABC COLOR,LA NACION,ULTIMA HORA(LUNES A SABADOS), SEGUN ORDEN DE COMPRA 271/2012-CONTRATO Nº 13/2011-CC:CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 13033.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS ABC COLOR,LA NACION,ULTIMA HORA(LUNES A SABADOS), SEGUN ORDEN DE COMPRA 276/2012-CONTRATO Nº 13/2011-CC:CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 13028.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS ABC COLOR,LA NACION,ULTIMA HORA(LUNES A SABADOS), SEGUN ORDEN DE COMPRA 273/2012-CONTRATO Nº 13/2011-CC:CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 13025.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS ABC COLOR,LA NACION,ULTIMA HORA(LUNES A SABADOS), SEGUN ORDEN DE COMPRA 274/2012-CONTRATO Nº 13/2011-CC:CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 13026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTAS Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0013323, ORDEN DE COMPRA N| 288/2012, CC N° CO-12006-11-22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS (ALFREDO LIRD) S/EXPEDIENTE N° 20123011331-20123018361 FACTURA N° 12070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS (EXPRES SRL) S/ESXPEDIENTE N° 20123007822 FACTURA N° 11867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 13148, O.C. Nª 287/2012, CC-CO-12006-11-22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS) FACTURA N° 13247 EXPEDIENTE N° 20123042449 ORD. DE SERVICIO N° DA-OC 074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( DIARIO EXPRESS S.R.L.) S/ EXPEDIENTE N° 20123028563 FACTURA N° 12595

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( DIARIO EXPRESS S.R.L.) S/ EXPEDIENTE N° 20123028563 FACTURA N° 12594

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( DIARIO EXPRESS S.R.L.) S/ EXPEDIENTE N° 20123028563 FACTURA N° 12598

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( DIARIO EXPRESS S.R.L.) S/ EXPEDIENTE N° 20123028563 FACTURA N° 12597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRAM DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, POR ADQUISICION DE REVISTAS Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0014384, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE SERVICIO N° 296, EXPD SIME N° 13870.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRAM DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, POR ADQUISICION DE REVISTAS Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0014385, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE SERVICIO N° 297, EXPD SIME N° 13870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 1134.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 1135.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 1136.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 1123.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 1143.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 1126.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 11242.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 11128.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 1129.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 1130.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 1131.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, CDP Nº 129/2011, PAC Nº 207117, CONTRATO Nº 13/11, O.C. Nº 168, FACTURA Nº 1132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010961, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010972, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010973, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010959, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010966, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010967, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010968, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010965, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010971, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010964, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010962, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010974, CC N° CO-12006-11-22321, ORDEN DE COMPRA N° 133.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS , SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011120, ORDEN DE SERVICIO N° 170, CC N° LP-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011122, ORDEN DE SERVICIO N° 169, CC N° LP-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION, PAGO A  DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, ORDEN DE COMPRA Nº 172/2011, FACTURA Nº 001-001-0011119/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 35965/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A  DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, ORDEN DE COMPRA Nº 171/2011, FACTURA Nº 001-001-0011121/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 35966/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-010960, ORDEN DE SERVICIO N° 136, CC N° LP-12006-11-22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A DIARIO EXPRESS ,  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN Nº 338 -FACTURA Nº 0011461-CC Nº22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE FACTURA N° 10842, ORDEN DE COMPRA N° 88, C.C. CD-12006-11-22321, SIME N° 25843/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 12006-11-22321, P.A.C. Nº 207117/2011, C.D.P. Nº 129/2011, CONTRATO Nº 13/2011, O.C. Nº 203, FACTURA Nº 11344.-

description: OBLIGACION, PAGO A DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, ORDEN DE COMPRA Nº 208/2011, FACTURA Nº 001-001-0011349/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, ORDEN DE COMPRA Nº 204/2011, FACTURA Nº 001-001-0011343/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, ORDEN DE COMPRA Nº 209/2011, FACTURA Nº 001-001-0011350/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA EXPRESS EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS.,SEGUN ORDEN DE COMPRA 166/2012-CONTRATO Nº 13/2011-CC:CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 12692.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA EXPRESS EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS.,SEGUN ORDEN DE COMPRA 166/2012-CONTRATO Nº 13/2011-CC:CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 12694.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÒDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 320/12-CONTRATO Nº 13/2011-CC.Nº CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 13333.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÒDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 322/12-CONTRATO Nº 13/2011-CC.Nº CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 13340.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÒDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 320/12-CONTRATO Nº 13/2011-CC.Nº CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 13332.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÒDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 321/12-CONTRATO Nº 13/2011-CC.Nº CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 13339.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDENDE COMPRA Nº 318/2012, FACTURA Nº 001-001-0013336, REMISION Nº 001-001-0001432, C.C. Nº CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDENDE COMPRA Nº 318/2012, FACTURA Nº 001-001-0013337, REMISION Nº 001-001-0001449, C.C. Nº CO-12006-11-22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 319/2012, FACTURA Nº 001-001-0013335, REMISION Nº 001-001-0001443, C.C. Nº CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION, PAGO A ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, ORDEN DE COMPRA Nº 319/2012, FACTURA Nº 001-001-0013334/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 44668/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONPARA EL PAGO  A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  POR LA PROVISION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nª 12591,  O.C. Nª 103,  CONTRA13/2011,  CC-CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACIONPARA EL PAGO  A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  POR LA PROVISION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nª 12590,  O.C. Nª 109,  CONTRATO Nª 03/2012,  CC-CO-12006-11-22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 36, FACTURA Nº 001-001-0012229, C.C. Nº CO-12006-11-22321, EXP. SIME Nº 19.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 275/2012-CONTRATO Nº 13/2011-CC:CO-12006-11-22321-FACTURA Nº 001-001-13027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO ESPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, PAC Nº 207117, CDP Nº 208, CONTRATO Nº 13/2011, O.C. Nº 289/2012, -

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO ESPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, PAC Nº 207117, CDP Nº 208, CONTRATO Nº 13/2011, O.C. Nº 289/2012, FACTURA Nº 13316-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO ESPRESS SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, PAC Nº 207117, CDP Nº 208, CONTRATO Nº 13/2011, O.C. Nº 291/2012, FACTURA Nº 13317 -

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, PAC Nº 207117, CDP Nº 110, CONTRATO Nº 13/2011, O.C. Nº 290/2012, FACTURA Nº 13319-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES SEGUN DETALLE C.C. Nº 22321, PAC Nº 207117, CDP Nº 110, CONTRATO Nº 13/2011, O.C. Nº 290/2012, FACTURA Nº 13320-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS) S/EXPEDIENTE N° 20123043725 ORDEN DE COMPRA N° 076

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS) S/EXPEDIENTE N° 20123043725 ORDEN DE COMPRA N° 100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA Nª 13032, SIME Nª 37002,  O.C. Nª 278/2012, CC-AC-12006-11-3178.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC AC Nº 3178, FACT. Nº 13306.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC AC Nº 3178, FACT. Nº 13307.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 13/2011, FACTURA Nª 11397, O.C. Nª 454, CC- CO-12006-11-22321.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, ORDEN DE COMPRA  Nº 473/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 47410/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0134/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO CACERES,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS,   SEGUN FACTURA Nª  11873, SIME Nª 11669, O.C. Nª 37, C.C. CO-12006-11-22321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE O.S. Nº 32, PAC Nº 207117, C.C. Nº 1870, CONTRATO Nº 32/2011, FACTURA Nº 11865.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011516, CC N° AC-12006-11-1870, ORDEN DE COMPRA N° 616.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRM DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, POR ADQUISICION DE REVISTA Y PERIODICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011510, CC N° AC-12006-11-1870, ORDEN DE COMPRA N| 617.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS 5 DIAS- SEGUN FACTURA Nº 0011374-ORDEN DE COMPRA Nº 455.-

description: OBLIGACION EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS 5 DIAS- SEGUN FACTURA Nº 0011375-ORDEN DE COMPRA Nº 456.-

description: OBLIGACION EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS 5 DIAS- SEGUN FACTURA Nº 0011378-ORDEN DE COMPRA Nº 457.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PERIODICOS 5 DIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 277/2012-CONTRATO Nº 13/2011-CC:AC-12006-12-5551-FACTURA Nº 13029.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.,  POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 13149, O.C. Nª 292/2012, CC-AC-12006-12-5551--


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

FRIOPAR SRL

scheme: PY-RUC

legalName: FRIOPAR SRL

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

currency: PYG

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-65271

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FRIOPAR S.R.L - FACTURA N° 001-001-0100979 (20/12/12) - DESARROLLO DE LOS RR. HH - LCO N° 02/12 - CO-12008-12-65271 - F.F.30 - F.C.04 N° 1531 (21/12/12) - CARP. N° 9636

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-65208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FAMETAL S.A - FACTURA N° 001-001-0003251 (18/12/12) - DESARROLLO DE LOS RR. HH - LCO N° 02/12 - CO-12008-12-65208 - F.F.30 - F.C.04 N° 1581 (27/12/12) - CARP. N° 9636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-65209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JETTRADE ELECTRODOMESTICOS - FACTURA N° 001-001-0011169 (14/12/12) - DESARROLLO DE LOS RR. HH - LCO N° 02/12 - CO-12008-12-65209 - F.F.30 - F.C.04 N° 1530 (21/12/12) - CARP. N° 9636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-65207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I.  -FACTURA N° 001-001-0029591(20/05/2013)-F.C.04 DBP NRO 572 (04/06/2013)-DESARROLLO DE LOS RRHH EN SALUD-LCO N°2/2012 -CO-12008-12-65207 -CARPETA N° 5263 -F.F. 30.-

Incumplimiento

type: penalty

description: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I.  -FACTURA N° 001-001-0029590(20/05/2013)-FC 04 DBP N° DBP NRO 572 (04/06/2013)-DESARROLLO DE LOS RRHH EN SALUD-LCO N°2/2012 -CO-12008-12-65207 -CARPETA N° 5263 -F.F. 30.-

initiationType: tender


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN - ID 327654

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

project: 012-FOMENTO Y APOYO OPERAT. PARA LA EJEC. DE PROY. DEL MEC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de una Auditoría Financiera y de Gestión, de Programas y Proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-18-153342


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SIERRA ELECTRICA PARA CARNICERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60965

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2352, DE FECHA 25/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 533-MOLMAN S.A.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE HILOS, BANDERAS, UNIFORMES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000661 DE FECHA 17/11/2017, O.P. Nº 944, RES. Nº 543/17, CONTRATO Nº 67, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 46, PROVEEDOR: CGSS CONSULTORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000662 DE FECHA 17/11/2017, O.P. Nº 945, RES. Nº 543/17, CONTRATO Nº 67, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 46, PROVEEDOR: CGSS CONSULTORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000663 DE FECHA 17/11/2017, O.P. Nº 946, RES. Nº 543/17, CONTRATO Nº 67, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 46, PROVEEDOR: CGSS CONSULTORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

IRM S.A.

legalName: IRM S.A.

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

description: 1 _ ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LICITACION PUBLICA NACIONAL- ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-11-28348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 11902, 11903 OC 61116 RET. IVA GS. 290182, RENTA GS. 193455, UOC GS. 41917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL(IRM S.A.)S/FACT. 11198 OC 61116 RET. IVA GS. 118637, RENTA GS. 79091, UOC GS. 15502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL(IRM S.A.)S/FACT. 11179, 11180 OC 61116 RET. IVA GS. 1031455, RENTA GS. 687636, UOC GS. 134777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL(IRM S.A.)S/CONTRATO UOC 11/2011 FACT. 9969, 9970, 9971 OC 61116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 10682, 10655, 10656 OC 61116 RET. IVA GS. 2397819, RENTA GS. 1598546, UOC GS. 313315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 11678 OC 61116 RET. IVA GS. 681818, RENTA GS. 454545, UOC GS. 89091

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-11-28347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL(MECOMPA S.A.)S/FACT. 001-002-0015290 OC 61117 RET. IVA GS. 904091, RENTA GS. 602727, UOC GS. 118135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA S.A) S/FACT 18235 OC 61117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA S.A.)S/FACT. 18708 OC 61117 RET. IVA GS. 1363637, RENTA GS. 909091, UOC GS. 178182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 18980 OC 61117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 11904, 11905 OC 61193  RET. IVA GS. 1387364, RENTA GS. 924909, UOC GS. 181282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 11908 OC 61193 RET. IVA GS. 148091, RENTA GS. 98727, UOC GS. 19351


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-110919

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-110918

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-110924

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-110920

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-111007

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-110922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE DATA LAB S.A., SEGÚN FACTURA N° 4551 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN COMPROMISO N° 2055, PREV. 2055 Y CC 110922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE DATA LAB S.A., SEGÚN FACTURA N° 4552 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN COMPROMISO N° 2056, PREV. 2056 Y CC 110922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE DATA LAB S.A., SEGÚN FACTURA N° 4552 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN COMPROMISO N° 2057, PREV. 2057 Y CC 110922

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-110921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SUMINISTROS & MONTAJES SRL, SEGUN COMPROMISO 2004, PREVISION 2004, FACTURA 257, CC 110921

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-111796


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

ADOLFO GRAU YEGROS

legalName: ADOLFO GRAU YEGROS

INTERFASE COMUNICACI

legalName: INTERFASE COMUNICACI

CENTRO DE PROPIETARI

legalName: CENTRO DE PROPIETARI

JUAN MIGUEL VILLALBA

legalName: JUAN MIGUEL VILLALBA

PAGO FACIL SA

legalName: PAGO FACIL SA

description: 2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO,   4 _ DISEÑO Y EJECUCION DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD,   4 _ CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA,  13 _ EDUCACION ESCOLAR INDIGENA, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES Y LOCALES PARA OFICINAS DEL MEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-29527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA RIEDER & CIA S.R.L. CORRESPONDIENTE A,LOS MESES DE ENERO A JUNIO / 2011 - FACTURA Nº 001-002-0017303 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2011 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-29526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS - EMPRESA GRAU & ASOCIADOS -ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL EDIFICIO HELIPUERTO CORRESPONDIENTE  DE ENERO   A JUNIO 2011 SEGUN FACTURA Nª 001-002-202 DE FECHA 15/07/2011-TIMBRADO VALIDO HASTA JULIO DEL 2012.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-29525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA INTERFASE COMUNICACIONAL S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO / 2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000151 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-29524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EL CENTRO DE PROPIETARIOS DE PANADERIAS Y FIDEERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000896 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-29523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA JUAN VILLALBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0001231 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2011 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-29522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - PAGO FACIL S.A. CORRESPONDIENTA  LOS MESES DE ENERO A JUNIO / 2011 - FACTURA Nº 001-002-0001834 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2012 - AC.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CONRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

Galdino Valdez Gonza

legalName: Galdino Valdez Gonza

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-76976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 97 DEL 08/10/13 PREV 8321

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 96 DEL 08/10/13 PREV 8115

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 97 DEL 08/10/13 PREV 8555

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 103 DEL 08/10/13 PREV  8782

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 105 DEL 08/10/13 PREV .8858

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 114 DEL 18/11/2013 PREV .9166

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 116 DEL 18/11/2013  PREV .8957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE F. AURORA FACT 127 DEL 26/12/2013 PREV 11124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE F. AURORA FACT 126 DEL 19/12/2013 PREV 11040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 115 DEL 08/10/13 PREV .9280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE F. AURORA FACT 125 DEL 19/12/2013 PREV 10694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 86 DEL 18/09/13 PREV.7725

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 85 DEL 18/09/13 PREV.7654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE F. AURORA FACT 122 DEL 04/12/2013 PREV 10185

description: OBLGI DEE F. AURORA FACT 121 DEL 03/12/2013 PREV 9995

description: OB LGI DE F. AURORA FACT 120 DEL 04/12/2013 PREV 9647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 80 DEL 06/09/13 PREV.7536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 322 DEL 29/05/2015 PREV. 4208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 237 DEL 12/01/15 PREV.1535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT N° 309 DEL 20/04/15 PREV N° 3484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT N° 251 DEL 11/03/15 PREV N° 2212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 239 DEL 05/02/15 PREV.1662

description: OBLIG FUNERARIA AURA FACT 240 DEL 05/02/15 PREV.1659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUNERARIA AURORA FAC. 245 DEL 26/02/15

description: FUNERARIA AURORA FAC. 245 DEL 26/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 333 DEL 23/06/2015 PREV. 5450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 332 DEL 23/06/15 PREV.5012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 308 DEL 20/04/15 PREV.3084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT N° 321 DEL 28/05/15 PREV N° 4425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FUNERARIA AURORA FACT 255 DEL 25/03/2015 PREV 2743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FAC 183 DEL 3/7/14 PREV 5051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 136 DEL 14/02/2014 PREV. 937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FAC 156 DEL 11/4/14 PREV 2612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 147 DEL 21/03/14 PREV.1783

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 144 DEL 06/03/14 PREV.1567

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 139 DEL 25/02/2014 PREV. 1124

description: OBLGI DE FUNERARIA AURORA PREV 1507 FACT 145 DEL 06/03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 140 DEL 25/02/2014 PREV. 1398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FAC 161 DEL 24/4/14 PREV 2962

description: OBLIG FUNERARIA AURORA DEL 24/4/14 PREV 159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FUNERARIA AURORA FACT 207 DEL 14/10/2014 PREV 8093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 204 DEL 24/09/2014 PREV. 7630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 213 DEL 07/11/2014 PREV. 8964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FAC 167 DEL 21/5/14 PREV 3496

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FAC 167 DEL 21/5/14 PREV 3497

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FAC 166 DEL 14/5/14 PREV 3313

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FAC 165 DEL 14/5/14 PREV 3072

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FAC 167 DEL 21/5/14 PREV 3495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 148 DEL 21/03/14 PREV.2131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 220 DEL 19/11/2014 PREV. 9483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FAC 171 DEL 6/6/14 PREV 3970

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FAC 172 DEL 6/6/14 PREV 4183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 211 DEL 27/10/14 PREV.8505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FUNERARIA AURORA PREV 7049 FACT 199 DEL 04/09/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 179 DEL 23/06/2014 PREV. 4673

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 178 DEL 23/06/2014 PREV. 4471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FAC. 192 DEL 05/08/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FUNERARIA AURORA FACT 155 DEL 11/04/2014 PREV 2493

description: OBLGI DE FUNERARIA AURORA FACT 154 DEL 11/04/2014 PREV 2356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT N° 196 DEL 28/8/14 PREV N° 6617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 187 DEL 15/07/2014 PREV. 5503


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Impresiòn de Cartulina para Diploma de Grado, Postgrado y Profesores de la Universidad Nacional de Asunción."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77423


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel de escritorio para la Guardería del Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-109128

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 2154 PROVEPAR

description: FC. N° 2154 PROVEPAR

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 2155

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 2155

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 2153

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 2153


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100822


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Consultoria en Contrataciones Publicas

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

legalName: GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria en Contrataciones Publicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-50667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266 , A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000290, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 6/8. C.D. N° 10/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000263, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 2/8, C.D. N° 10/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 4/8, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000278, CD N° 10/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 3/8, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000266, CD N° 10/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ, FACTURA N° 001-001-0000256, CORRESPONDIENTE A LA CD N° 10/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266 A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 7 Y 8/8, C.D. N° 10/2012.


1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-682 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161738

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161739

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161740


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE GASTRONOMICOS y CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106711


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES PARA LA COMPAÑIA MULTIRROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-63781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - MEGA SERVICE SRL- FF MM - NOVIEMBRE 2012


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SEG.DE VEHICULOS S/FACT NRO 345705,OC NRO 56279,CD NRO 7/2011,DE  ASUR


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23026-18-155174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA SA CENTER, POR LOS SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, S/ FACTURA N° 4205, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER POR LOS SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, S/ FACTURA N° 6542, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER S.A. POR LOS SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL , S/ FACTURA N° 8330, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA SANTA CLARA CENTER SA POR LOS SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL, S/ FACTURA N° 10145, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-71894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 56 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - JULIO/13 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 57 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - JULIO/13 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000054 - GUIDO ANTERO NUÑEZ - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA SICOM Y RNP - AD REFERENDUM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DIRECTA  SICOM N° 19/2015, para ""COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA SICOM Y RNP""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 00502  EMPORIO FERRETERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2015


title: GASTOS POR SEGURO DE VEHÍCULOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para GASTOS POR SEGURO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-62201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALFA S.A.
RUC 80004049-0FACTURA 001-001-0020721
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDEJITAS Y VASITOS DE PLÁSTICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SAN BENITO ICSA S/FAC. Nº 01, S/OC Nº 63013, S/CD Nº 29/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S/ FACT N° 291, OCN° 63014, CD N° 29/2013, PEP N° 2657


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Materiales Eléctricos.

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108288


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE) PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-149370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003963, DE EXCELSIS S.A


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICO PARA EL PROYECTO CONACYT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA PARA LOS PROYECTO CONACYT 14-INV-140 Y PINV15-123, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160540


title: Servicio de Recolección de Residuos

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recolección de Residuos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69824


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BARCO Y RODADO SEGUN CD-28001-15-106079.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE LICENCIA Y SOPORTE DE HERRAMIENTA PARA PORTALES WEB (EXO PLATFORM) DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-156021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (DATA SYSTEMS SAECA) S/ FACTURA N° 001-001-00320681, EXPEDIENTE N° 20183012839-20183015234, ORDEN DE COMPRA N° 34/18.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Core Financiero-Contable -Solubank

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-150085


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA DE AULAS PARA 342 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL MEDIO AD REFERENDUM - PLURIANUAK 2015/2016

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

legalName: ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN/SBE N° 21/15 ""ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA DE AULAS PARA 342 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL  NIVEL MEDIO AD REFERÉNDUM / PLURIANUAL 2015/2016"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-119658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES. ATLAS REPRESENTACIONES. S.A. FACTURA N° 001-003-0004380. LPN SBE 21/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 21/2015 - ANTICIPO 30 % S/ ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0017963 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (TEXTOS EDUCATIVOS) - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 21/2015 - FACTURA Nº 001-003-0004380 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES. ATLAS REPRESENTACIONES. S.A. FACTURA N° 001-003-0007906. LPN SBE 21/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Compra de desmalezadora

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de desmalezadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-26408


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 206244 - CC: CO-12001-11-21244 LLAMADO PARA COMPRA DE PASAJES A FAVOR DE LA SENATUR.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ICARO TOURS S.R.L.

legalName: ICARO TOURS S.R.L.

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009210 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009221 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009201 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009169 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009158 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE  A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FACTURA N° 001-001-0009128 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE FACTURA N° 001-001-0009255 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE FACTURA N° 001-001-0009257 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE FACTURA N° 001-001-0009264 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009331 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉRO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009341 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009083 ICARO TOURS S.R.L.  CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009102 ICARO TOURS S.R.L.  CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009074 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN DE PASAJE  AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009076 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-21244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009194 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉRO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008844 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008805 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008813 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008753 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008788 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008787 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008860 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009126 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0008515 DE LA FIRMA ICARO TOURS S.R.L..-, PAGO VIA CTA PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0008417 DE LA FIRMA ICARO TOURS S.R.L..-, PAGO VIA CTA PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0008480 DE LA FIRMA ICARO TOURS S.R.L..-, PAGO VIA CTA PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0008514 DE LA FIRMA ICARO TOURS S.R.L..-, PAGO VIA CTA PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008697 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008698 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008529 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008531 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008528 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008530 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008659 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008592 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE TRES PASAJES AÉREOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008600  ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008602  ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008640  ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008638  ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008641  ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0008873 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0008911 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0008913 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 001-001-0008927 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDNIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 001-001-0008918 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDNIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 001-001-0008912 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDNIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 001-001-0008931 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDNIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009040 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0008997 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE L SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0008948 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE L SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009041 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0009042 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA  N° 001-001-0009039 ICARO TOURS S.R.L.  CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008304 ICARO TOURS S.R.L. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008189 ICARO TOURS S.R.L. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0008329 ICARO TOURS S.R.L. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-8084 DE LA FIRMA ICARO TOURS SRL

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008085 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0007970 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0007971 ICARO TOURS S.R.L. CORRESPONDIENTE A PASAJE AÉREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007785  ICARO TOURS S.R.L PAGO  DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007786  ICARO TOURS S.R.L PAGO  DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007788  ICARO TOURS S.R.L PAGO  DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007784  ICARO TOURS S.R.L PAGO  DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA Nº 001-001-0007987 ICARO TOURS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007909 ICARO TOURS S.R.L PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007887 ICARO TOURS S.R.L PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007893  ICARO TOURS S.R.L PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007911  ICARO TOURS S.R.L PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007823  ICARO TOURS S.R.L PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007822  ICARO TOURS S.R.L PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007847  ICARO TOURS S.R.L PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0007929 ICARO TOURS S.R.L. POR PASAJE AEREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008005 ICARO TOURS S.R.L. POR PASAJE AEREO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: Seguro de Vehiculos y Edificios

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos y Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-52828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG./PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS CTO. Nº 09/12 - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S/FACT. Nº 001-001-0055785- SOLCI. Nº 126 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - FACT Nº 001-001-00201989 - CONTRATO Nº 10/2012 - SOLIC Nº 135 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-52832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - FACT Nº 001-001-0100343 - 27/06/2012 - LPN Nº 05/2012 - SOLIC Nº 136 ACCION

description: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - FACT Nº 001-001-0100344 - 27/06/2012 - LPN Nº 05/2012 - SOLIC Nº 136 ACCION

description: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - FACT Nº 001-001-0100345 - 27/06/2012 - LPN Nº 05/2012 - SOLIC Nº 136 ACCION

description: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - FACT Nº 001-001-0100346 - 27/06/2012 - LPN Nº 05/2012 - SOLIC Nº 136 ACCION

description: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - FACT Nº 001-001-0100347 - 27/06/2012 - LPN Nº 05/2012 - SOLIC Nº 136 ACCION


title: Mantenimiento y Reparación de Maquina de Tomografo y Equipo de Videoendoscopia

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 23/12 - Reparación de Equipos Biomédicos - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66755

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000976 DEL 24/01/2013 OS Nº 372 CC Nº CO12008-12-66755 CDP Nº 2556/13 SEMPRO SA LICIT. POR CONCURSO Nº 23/2012 CARPETA Nº 20170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002757. 25/04/2013. OS N° 29. CO-12008-12-66759. CDP N° 2598/13. L.C.O N° 23/2012. VIPAL S.A. CARPETA N° 20154.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0024886 DEL 19/12/2012OC Nº 371 CC Nº CO-12008-12-66757 CDP Nº 4012/12 SALUMAX SA L.P.C. Nº 23/2012 CARPETA Nº 20946


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Muebles y Enseres Varios.-

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS, 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-14-93528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541   FF10 T2P3SP2 FRS Nº 10727 RSG Nº 3465 NOTA Nº 573/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-14-93529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 540/541 FF10 T2 P3 SP2 FRS Nº 10766 RSG Nº 3523 NOTA Nº 585/2014.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS, GEL AUTOSELLANTE Y BATERIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-68237

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - AUTOMOTIVE SAIE - REP - MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048994 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE - AUTOMOTIVE SA - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 392 - CUIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - AUTOMOTIVE - CFNº 1 - ABRIL 2013


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-93482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 340 - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002679 - CD N° 12007-14-93482 - OCTUBRE 2014 - CONEC