title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222114 - CC: LC-12004-11-37275 ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MARIA ELISA ANTUNEZ

legalName: MARIA ELISA ANTUNEZ

CESPEDES

legalName: CESPEDES

GLORIA SUSANA SAPENA BRUGADA

legalName: GLORIA SUSANA SAPENA BRUGADA

PERFECTA S.A.M.I.

legalName: PERFECTA S.A.M.I.

VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

INMOBILIARIA CENTRAL SA

legalName: INMOBILIARIA CENTRAL SA

IGUALDAD SA

legalName: IGUALDAD SA

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

José Angel Soto Barr

legalName: José Angel Soto Barr

4M S.A.C. E I.

legalName: 4M S.A.C. E I.

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-36666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
FACTURA N°001-001-0000256
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR MARIA ELIZA ANTUNEZ A.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
FACTURA N°001-001-0000255
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR MARIA ELIZA ANTUNEZ A.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
FACTURA N°001-001-0000254.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR MARIA ELIZA ANTUNEZ A.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
FACTURA N°001-001-0000253.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR MARIA ELIZA ANTUNEZ A.
MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR MARIA ELISA ANTUNEZ
FACTURA N° 001-001-0000258.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-00257 DE FECHA 02/11/2011
PROVEEDOR: MARIA ELISA ANTUNEZ
NOVIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-36665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARIA GLORIA CESPEDES.
RUC  419297-4 FACTURA 001-001-000127
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS PROPIOS
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARIA GLORIA CESPEDES.
RUC  419297-4 FACTURA 001-001-000128
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS PROPIOS
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARIA GLORIA CESPEDES.
RUC  419297-4 FACTURA 001-001-000129
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS PROPIOS
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARIA GLORIA CÉSPEDES BORDOY.
RUC  419297-4 FACTURA 001-002-0000132
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARIA GLORIA CÉSPEDES BORDOY.
RUC  419297-4 FACTURA 001-002-0000133
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARIA GLORIA CÉSPEDES BORDOY.
RUC  419297-4 FACTURA 001-002-0000134
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR MARIA GLORIA CESPEDES BORDOY.
SEGUN FACTURA N° 001-002-0000100 DE FECHA 15/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
FACTURA N°001-001-0000091
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR MARIA ELIZA ANTUNEZ A.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
FACTURA N°001-001-0000093
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR MARIA ELIZA ANTUNEZ A.
MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR MARIA GLORIA CESPEDES
FACTURA N° 001-002-0000103 DE FECHA 02/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-36664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLORIA SUSANA SAPENA BRUGADA.
RUC  252130-0 FACTURA 001-001-0000266 DE FECHA 16-05-2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR GLORIA SAPENA BRUGADA RUC 252130-0.-
FACTURA N° 001-002-0000256   22-2-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO 2012.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR GLORIA SAPENA BRUGADA RUC 252130-0.-
FACTURA N° 001-002-0000251   13-01-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,GLORIA SAPENA BRUGADA.
SEGUN FACTURA N° 001-002-0000276.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR GLORIA SAPENA BRUGANA RUC 252130-0.-
FACTURA N°001-002-0000263 DEL 24-04-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES PROVEEDOR GLORIA SAPENA BRUGADA
FACTURA N° 001-002-0000259 FECHA 05/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,GLORIA SAPENA BRUGADA.
FACTURA N° 001-002-0000279.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIO.
PROVEEDOR: GLORIA SAPENA BRUGADA.
FACTURA Nº 001-002-0000222, FECHA 02/08/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIO.
PROVEEDOR: GLORIA SAPENA BRUGADA.
FACTURA Nº 001-002-0000219, FECHA 07/07/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIO.
PROVEEDOR: GLORIA SAPENA BRUGADA.
FACTURA Nº 001-002-0000225, FECHA 05/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIO Y LOCALES.
PROVEEDOR: GLORIA SAPENA BRUGADA.
FACTURA Nº 001-002-0000228, FECHA 10/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIO Y LOCALES.
PROVEEDOR: GLORIA SAPENA BRUGADA.
FACTURA Nº 001-002-0000232, FECHA 03/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES..
PROVEEDOR: GLORIA S. SAPENA BRUGADA.
FACTURA N° 001-002-00000233,  DE FECHA 29/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-36663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES PROVEEDOR PERFECTA S.A
FACTURA N° 001-005-0000375 FECHA 5/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PERFECTA S.A
FACTURA N° 001-005-0000377
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PERFECTA S.A.
RUC  80001783-8 FACTURA 001-001-0000379
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PERFECTA RUC 80001783-8.-
FACTURA N°001-005-0000376 DEL 11-04-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PERFECTA RUC 80001783-8.-
FACTURA N° 001-005-00362.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
FACTURA N°001-005-0000359
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR PERFECTA.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
FACTURA N°001-005-0000352
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR PERFECTA.
MES DE OCTUBRE.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 251ALQUILERES DE EDIFICIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR PERFECTA S.A
FACTURA N° 001-005-000364 DE FECHA 05/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE.

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR PERFECTA
FACTURA N° 001-005-0000363 DE FECHA 15/11/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-37278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS
RUC  80009538-3 FACTURA 001-002-0013183
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS.
RUC  203843-9 FACTURA 001-001-0012410
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS.
RUC  203843-9 FACTURA 001-001-00012409
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS.
RUC  203843-9 FACTURA 001-002-0012408
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, VECTOR Y ASOCIADOS
SEGUN FACTURA 001-002-0012411
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS
RUC  80009538-3 FACTURA 001-002-0012536
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS.
PROVEEDOR: VECTOR Y ASOCIADOS S.A  RUC: 80009538-3
FACTURA N° 001-001-0011345, DE FECHA 28/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICICIOS Y LOCALES..
S/ FACTURA N° 001-002-011113 DE FECHA 01/11/2011
PROVEEDOR: VECTOR & ASOCIADOS
NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
FACTURA Nº 001-002-0010881, FECHA 03/10/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-37277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
FACTURA Nº 001-002-0010201, FECHA 01/07/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
FACTURA Nº 001-002-0010436, FECHA 01/08/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
FACTURA Nº 001-002-0010676, FECHA 01/09/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-37276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-001224
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-001222
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-001221
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-001217
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001257 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-0001197
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES..
PROVEEDOR: INMOBILIARIA CENTRAL
FACTURA N° 001-001-001186 DE FECHA 29/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001182 DE FECHA 01/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: INMOBILIARIA CENTRAL
FACTURA Nº 001-001-001153, FECHA 19/07/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: INMOBILIARIA CENTRAL
FACTURA Nº 001-001-001165, FECHA 02/09/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: INMOBILIARIA CENTRAL
FACTURA Nº 001-001-001172, FECHA 07/10/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL RUC 80003135-0.-
FACTURA N° 001-001-001158 DEL 01-08-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-36906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IGUALDAD RUC 80017625-1.-
FACTURA N° 001-001-0000206 DEL 03-01-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO 2012.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IGUALDAD RUC 80017625-1.-
FACTURA N° 001-001-0000209 DEL 03-02-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGUALDAD
RUC  80017625-1 FACTURA 001-001-0000219
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGUALDAD S.A.
RUC  80017625-1 FACTURA 001-001-000221
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00216 DE FECHA 02/04/2012
PROVEEDOR: IGUALDAD S.A.
ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGUALDAD S.A.
RUC  80017625-1 FACTURA 001-001-000213
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES..
PROVEEDOR: IGUALDAD S.A.
FACTURA N° 001-001-000201 DE FECHA 29/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IGUALDAD RUC 80017625-1.-
FACTURA N° 001-001-000192 DEL 03-10-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IGUALDAD RUC 80017625-1.-
FACTURA N° 001-001-000195 DEL 01-11-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IGUALDAD RUC 80017625-1.-
FACTURA N° 001-001-000190   13-09-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IGUALDAD RUC 80017625-1.-
FACTURA N° 001-001-000186   05-09-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-38460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ESTUDIO JARINTON; SEGUN FACTURA 001-001-0080939.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
FACTURA N° 001-001-0079577 FECHA 1/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
FACTURA N° 001-001-0079578 FECHA 1/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC  80022272-5 FACTURA 001-001-0080783
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON.
RUC  80022272-5 FACTURA 001-001-0080207
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON.
RUC  80022272-5 FACTURA 001-001-0080208
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON.
FACTURA N° 001-001-0077077.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO RUC 80022272-5.-
FACTURA N° 001-001-007704.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO JARINTONRUC 80022272-5.-
FACTURA N° 001-001-0075899.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO JARINTONRUC 80022272-5.-
FACTURA N° 001-001-0075.744.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON RUC 80022272-5.-
FACTURA N° 001-001-0074622.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON RUC 80022272-5.-
FACTURA N° 001-001-0073.952.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-36907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
FACTURA N°001-008-0008941
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR GRUPO BAHIA.
MES DE OCTUBRE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-37275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES..
PROVEEDOR: INMOBILIARIA CENTRAL.
FACTURA N° 001-001-001189 DE FECHA 29/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001185 DE FECHA 01/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-001220
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-001218
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001248
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001231
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001241
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001258 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001260 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL RUC 80003135-0.-
FACTURA N° 001-001-00001200 DEL 4-1-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO DE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-0001156 DE FECHA 19/07/2011
PROVEEDOR: INMOBILIDARIA CENTRAL
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-0001163 DE FECHA 01/09/2011
PROVEEDOR: INMOBILIDARIA CENTRAL
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-0001171 DE FECHA 02/09/2011
PROVEEDOR: INMOBILIDARIA CENTRAL
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-000177 DE FECHA 07/10/2011
PROVEEDOR: INMOBILIDARIA CENTRAL
OCTUBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-37274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B.
RUC  1010094-6 FACTURA 001-002-0000257
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B.
RUC  1010094-6 FACTURA 001-002-0000252
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B.
RUC  1010094-6 FACTURA 001-002-0000253
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B.
RUC  1010094-6 FACTURA 001-002-0000256
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
INMOBILIARIA SB.
FACTURA N° 001-002-0000209.- DE FECHA 26/10/2011.-
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
INMOBILIARIA SB.
FACTURA N° 001-002-0000210.- DE FECHA 11/11/2011.-
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
INMOBILIARIA SB.
FACTURA N° 001-002-0000208.- DE FECHA 26/10/2011.-
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B
FACTURA N° 001-002-000211 DE FECHA 01/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-37273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001183 DE FECHA 01/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001259 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  8003135-0 FACTURA 001-001-0001198
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001229
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001242
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, INMOBILIARIA CENTRAL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-1228.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, INMOBILIARIA CENTRAL.
FACTURA N° 001-001-0001246...
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-37272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL RUC 80003135-0.-
FACTURA N° 001-001-00001199 DEL 4-1-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO DE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001184 DE FECHA 01/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: INMOBILIARIA CENTRAL
FACTURA Nº 001-001-001169, FECHA 02/09/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-0001223
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-0001219
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001247
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001243
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC  80003135-0 FACTURA 001-001-00001230
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA
FACTURA N°001-001-001176 DEL 07-10-2011
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL RUC
FACTURA N° 001-001-001188.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-37271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES PROVEEDOR 4M
FACTURA N° 001-001-0000768 FECHA 5/03/2012
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR 4 M.
RUC 80053780-7 FACTURA 001-001-0000696
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR 4M
FACTURA N° 001-001-0000752 DE FECHA 02/02/2012
MES DE FEBRERO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, 4M
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000783 DE FECHA 4/04/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR 4 M
RUC  80053780-7 FACTURA 001-001-000813
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR 4 M
RUC  80053780-7 FACTURA 001-001-000797
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 TRANSPORTE
FACTURA N° 001-001-00677 DE FECHA 28/11/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR 4M COMERCIAL INMOBILIARIA
PLAN DE CAJA MES DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR 4M.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000657 DE FECHA 01/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-000606 DE FECHA 01/08/2011
PROVEEDOR: 4M COMERCIAL INMOBILIARIA
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-000621 DE FECHA 02/098/2011
PROVEEDOR: 4M COMERCIAL INMOBILIARIA
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-000641 DE FECHA 23/10/2011
PROVEEDOR: 4M COMERCIAL INMOBILIARIA
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-000589 DE FECHA 04/07/2011
PROVEEDOR: 4M COMERCIAL INMOBILIARIA
OCTUBRE 2011


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

status: active

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158997

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: alquileres y derechos

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

AMBAR S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: AMBAR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para alquileres y derechos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13005-12-48978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: AMBAR, ALQUILERES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AMBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROYAL VIAJES, FACTURA Nº 001-001-000705, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AMBAR, ALQUILERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, 4TO PISO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AMBAR FACTURA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: AMBAR FACTURA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AMBAR ALQUILERES MES DE MAYO DE 2012.-

description: AMBAR ALQUILERES MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLEMENTO FACTURA 001-001-000618.- ALQUILERES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provisión e Instalación de Cubiertas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión e Instalación de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-146191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUNDO DEL NEUMATICO  S/FACT. Nº   2705

description: MUNDO DEL NEUMATICO  S/FACT. Nº   2705


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-11-41121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.902/11 DEL 30/11/2011, A FIRE MASTER S.R.L., POR RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO.- S/STR.NI.058/2011.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246828 - CC: CD-12008-12-65174 ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001229 (28/01/2014) - FABIOLA S.A. - NC (INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.10 - CD. N° 124/2012 - C.C.LP-12008-12-65174 - CARPETA Nº 3196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 016-001-0005115 (26/12/2012) - FABIOLA S.A - N.C. (ADMIN. GRAL ) -C.C: CD-12008-12-65174 - CD N° 124/2012 - CARPETA N° 9748 - FF: 10


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 213382 - CC: CO-12001-11-26252 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS - LU

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

project: 1 _ 01-TEKOHA,   1 _ 01-FOCEM - MERCOSUR YPORÁ,   0 _ 00-*

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL,   4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL,   7 _ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS - LU"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-26252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1080/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TRADING S.R.L. - MES DE JULIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TRAIDING S.R.L., SEGUN RES. Nº 1703/2011, RUBRO 342, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2.011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL Nº 2118/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA GS TRADING IMPORT EXPORT S.R.L., PROG. 004 - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-86499


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Laboratorio (2do Llamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-003-0005403 (20/04/2012) -CHACO INTERNACIONAL  - F.C. 04 - B.P. Nª 283 -   LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA  - FF. 10 - CD- Nª 26/2011 -  C.C. CD-12008-11- 40208 -  CARPETA Nº 2663.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0037995 (20/04/2012)EXIMPAR S.R.L.  - F.C.04 - B.P. Nª 282 -   LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA  - FF. 10 - CD- Nª 26/2011 -  C.C. CD-12008-11- 40207 -  CARPETA Nº 2663.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40209

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0015502 (20/04/2012) - GT. SCIENTIFIC  - F.C.04 -  B.P. Nª 288 -   LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA  - FF. 10 - CD- Nª 26/2011 -  C.C. CD-12008-11- 40210 -  CARPETA Nº 2663.-

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0015038 (19/03/2012) - GT. SCIENTIFIC - F.C.04 - B.P. Nª 166-   LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA  - FF. 10 - CD- Nª 26/2011 -  C.C. CD-12008-11- 40210 -  CARPETA Nº 2663.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0027639 (25/04/2012) -BIOTEC S.R.L.  - F.C.04 - B.P. Nª 375-  LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA  - FF. 10 -  CD- Nª 26/2011 -  C.C. CD-12008-11- 40765 -  CARPETA Nº 2663.-


title: SERVICIO DE INTERNET

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. 001-004-0110002 (26-04-2011) - RIEDER Y CIA. - FF.10 - C.D - CD-12008-11-21249 - HOSPITAL DEL INDIGENA - CARP.1065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0107593 (26/05/2011) - RIEDER Y CIA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-21249 - CARPETA Nº 2328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S.A. - FACT.Nº 001-004-0113735 (11/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-21249 - FF 10 - EXP Nº 3950. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-00116595 - 11/11/2011 - RIEDER & CIA  - CD-12008-11-21249 - CD Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 6543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0116595 (11/11/2011) - RIEDER Y CIA - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - CD. N°01/2011 - C.C.LC-12008-11-21249 - CARPETA Nº6543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00116564 (03/11/2011) - RIEDER Y CIA S.A.C.I. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 01/11- C.C.CD -12008-11-21249 - CARPETA Nº 6881.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0126274 - 01/08/2012 - RIEDER & CIA  SACI - CD-12008-11-21249 - CD NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 4955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0123266 - 23/05/12 - RIEDER Y CIA - CD-12008-11-21249 - CD NRO 01/11 - FF. 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP. NRO 3304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0123266 - 23/05/2012 - RIEDER & CIA - CD-12008-11-21249 - CD NRO 01/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 3304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00116642 (18/11/2011) - RIEDER Y CIA S.A.C.I. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 01/11(AMPLIACION) - C.C.AC -12008-11-3625 - CARPETA Nº 6881.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utensilios de cocina y comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-112788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIANA COMERCIAL S/ FACTURA Nº  2682

description: DIANA COMERCIAL S/ FACTURA Nº  2682

description: DIANA COMERCIAL S/ FACTURA Nº 2681

description: DIANA COMERCIAL S/ FACTURA Nº 2681

description: DIANA COMERCIAL S/ FACTURA Nº 2680

description: DIANA COMERCIAL S/ FACTURA Nº 2680


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

CARLOS CESAR VAZQUEZ

legalName: CARLOS CESAR VAZQUEZ

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEDE CURUGUATY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-71573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 000075, OP NRO 2162, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CANINDEYU.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AQUINO

legalName: AQUINO

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-95685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SNC - LEGADO DEL BICENTENARIO.--


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 287348 - CC: CO-11003-15-106385 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

DSP S.R.L.

legalName: DSP S.R.L.

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-106385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000109

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-106339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 004-001-2782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 004-001-2188

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 004-001-2189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 004-001-2339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 004-001-1914

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 004-001-1915

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 004-001-1916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 004-001-2691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 004-001-2522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 004-001-2711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LLIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 004-001-2783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/F.Nº 001-002-0000119


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301767 - CC: LI-12013-17-145653 LPI DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE DUPLICACION DE CALZADAS DE LAS RUTAS 2 Y 7 (ENTRE EL KM 13 DE LA RUTA 2 Y EL KM 183 DE LA RUTA 7, INCLUYENDO VARIANTES) - AD REFERENDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CYD - ELC

legalName: CONSORCIO CYD - ELC

project: 083-AMPLIACIÓN Y DUPLICACIÓN DE LAS RUTAS 2 Y 7

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 816- APORT. DE FOND. PARA GASTOS INHE. A LA OBRA (LEY N° 5102/13) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 816- APORTE DE FONDOS P/ GASTOS DE LA OBRA (LEY N° 5102/2013) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPI Nº 202/2015. FISC. DE LAS OBRAS DE DUPLICACION DE CALZADAS DE LAS RUTAS 2 Y 7 (ENTRE EL KM 13 DE LA RUTA 2 Y EL KM 183 DE LA RUTA 7, INCLUYENDO VARIANTES) - AD REF. A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-145653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41170 FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DUPLICACION DE CALZADAS DE LAS RUTAS 2 Y 7 (ENTRE EL KM 13 DE LA RUTA 2 Y EL KM 183 DE LA RUTA 7, INCLUYENDO VARIANTES) FACT. N° 3/2017 - ANTICIPO FINANCIERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 5613/18 CERTIFICADO N° 1 - NOVIEMBRE DE 2017 - FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE DUPLICACION DE CALZADAS DE LAS RUTAS 2 Y 7 - FACTURA N° 32/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23568 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE DUPLICACION DE CALZADAS DE LA RUTA 2 Y 7  CERTIF. N° 3 FACT. N° 30/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 23236/18 CERTIFICADO N° 2 - DICIEMBRE 2017 - FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE DUPLICACION DE CALZADAS DE LAS RUTAS 2 Y 7 - FACTURA N° 28/18


title: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107987

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108073

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107989

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107988


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Productos de Plastico

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Plastico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88983


title: SUSCRIPCIÓN A SISTEMA DE BASE DE DATOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN A SISTEMA DE BASE DE DATOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-54833

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - MES DE NOVIEMBRE / 2012 - AC.-


legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

AIDA DEL LUJAN PACAL

legalName: AIDA DEL LUJAN PACAL

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LENGUAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-99129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES-CD Nº 11/2014 "CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DEL LENGUAJE"-CONTRATO Nº 29/2014-AIDA DEL LUJAN PACALUK DE PASTORE, PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 23, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO FIRMADO CON EL PRESTAMO Nº 1880/BL-PR-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES-CD Nº 11/2014 "CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DEL LENGUAJE"-CONTRATO Nº 29/2014-AIDA DEL LUJAN PACALUK DE PASTORE, PAGODEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 23, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO FIRMADO CON EL PRESTAMO Nº 1880/BL-PR-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/14 CONSULTORIAS PARA ESTUDIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LENGUAJE - AIDA PACALUK DE PASTORE - IVA DEL SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA Nº 57 DE FECHA 13/03/2015 - UCP-MEC-BID

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIA CONSULTORIA E INVESTIGACION CD Nº 11/14 CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LENGUAJE CONTRATO Nº 29/2014 AIDA PACALUK DE PASTORE- IVA 3º PAGO(FINAL) - FACTURA Nº 67- 14/10/2015 - UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/14 CONSULTORIAS PARA ESTUDIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LENGUAJE - AIDA PACALUK DE PASTORE - SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA Nº 57 DE FECHA 13/03/2015 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIA CONSULTORIA E INVESTIGACION CD Nº 11/14 CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LENGUAJE CONTRATO Nº 29/2014 AIDA PACALUK DE PASTORE- 3º PAGO(FINAL) - FACTURA Nº 67- 14/10/2015 - UCP-MEC-BID.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "COMPRA DE: AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA SPLITT 24.000 BTU, 36.000 BTU y 60.000 BTU, FRIO CALOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-001473, A FAVOR DE AIRMECT.,  COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Adquisición de Insumos de Oficina

legalName: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128490

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128492


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-25239


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-38954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13884 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 13883 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 14266 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos para Servicio Técnico de Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-13-79790


description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mant y Reparacion de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40599


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adqusición de Neumaticos para el Rectorado de la UNC

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Neumáticos para la Universidad Nacional de Concepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-90849

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-90526


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

title: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA ANNP

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

project: 001-INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA, 000-*

description: 001 - OBRAS PORTUARIAS, 001 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-14-102997


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD,  16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE 2do LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004137 RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004317 RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQUINAS, EQ. Y MUEBLES DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004357 RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. Y MUEBLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004415 DEL O.G. 243, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MODIFICACIÓN Y CONVERSIÓN DE SISTEMAS DE HELICÓPTEROS UH-50/AS350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-158790


legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CUBIERTAS, ACCESORIOS Y CAMARAS PARA VEHICULOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62198

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - CASA GOMEZ SRL - FF MM - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - CASA GOMEZ - REP - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - CASA J. GOMEZ SRL - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - CASA GOMEZ - BCFE  - NOVIEMBRE DE 2012


title: ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE)

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005901,SEGURO DE VEHICULO HYUNDAI H1,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005616,SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET CLASSIC,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-112501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8366 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICOS PARA LA SANIDAD PENITENCIAIRAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 28 - ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICOS PARA  UNIDADES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-83676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO RUBRO 535 A FAVOR DE GBO MEDICAL SEGUN FACTURA N° 0169 Y NOTA D.A. N° 092/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO RUBRO 535 A FAVOR DE GBO MEDICAL SEGUN FACTURA N° 0168 Y NOTA D.A. N° 092/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO RUBRO 535 A FAVOR DE GBO MEDICAL SEGUN FACTURA N° 0167 Y NOTA D.A. N° 092/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-84019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 3702, CC: CO-12009-13-84019, PARA PAGO A LA CASA DEL MEDICO S.A. POR ADQUISICION DE 10 CAMILLAS, 8 CAMILLAS CON RUEDAS, ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-83670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000650,CO-12009-13-83670,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,INFOTEC SA,MES DE MARZO/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-83646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 712, CC: CO-12009-13-83646, ARGON S.R.L., P/ EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO, MOD. DE PENITENCIARIAS, DPTO. PATRIMONIO.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272604 - CC: LI-12013-15-113979 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

CONSTRUCCIONES Y VIV

legalName: CONSTRUCCIONES Y VIV

CONSORCIO EMPRENDIMI

legalName: CONSORCIO EMPRENDIMI

VIALTEC SA

legalName: VIALTEC SA

project: 006-SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 303- ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO - OPEP - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 303- ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-113912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38030 MEJORMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION LOTE 3 FACTURA 709/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.031. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION - LOTE2. ANTICIPO. FACT. N° 710/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39344 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION LOTE 2 CANCELACION DE LA FACTURA 709/2015 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38621/2016 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 2.FACT. 1305/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 49.064 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION , LOTE 2 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 303/15 CERT. Nº 13 NOV/16 FACT. Nº 1532/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32250 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION LOTE 2 CONTRATO SG MINISTRO 303/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41312/2016 CONSTRUCCDION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 2.CERT. N° 11 MES DE SETIEMBRE/2016.FACT. 1373/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10901 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION LOTE 2 CERT 3 ENERO/2016 FACTURA 893/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.027 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 2 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 303/15 CERT. Nº 7 MAYO/16 FACT. Nº 1045/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23941 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION LOTE 2 FACT. N° 1016/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.954/16.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION, LOTE 2 - CONTRATO S.G MINISTRO Nº 303/15.CERTIF.Nº 8.MES DE JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 1138.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3087 - IVA DEL CERTIFICADO N°11 - SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34510 - CERTIFICADO DE OBRA 21 - JULIO/2017 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION LOTE 2 - FACTURA 2391.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45183/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 19 MAYO 2017 - CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES FACTURA N°2052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°20233, FACTURA N°2112, CERTIFICADO N°18, ABRIL 2017, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9731/17 CERTIFICADO N° 14 DICIEMBRE 2016 CONSTRUCCION DE OBRAS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION LOE 2 FACTURA N°1555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45190/17, IVA CERTIFICADO N° 20, JUNIO 2017, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE CONCEPCION, LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9730, FACTURA N°1696, CERTIFICADO N°15, CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION, LOTE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°14214, FACTURA N°1797, CERTIFICADO N°16, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMIOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION LOTE N 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9732/17 IVA DEL CERTIFICADO N° 13 NOV. 2016 CONSTRUCCION DE OBRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2418 - IVA-CERTIFICADO N°10 - AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9889/17 IVA- CERTIFICADO N° 12 OCTUBRE 2016 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°584, FACTURA N°2650, CERTIFICADO N°22-AGOSTO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2587/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 17 - SONTRUCCION DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.254 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 2 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 303/15. CERT. Nº 9 JULIO/16. FACT. Nº 1229/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36.014/16.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEP.,LOTE 2 - CONTRATO S.G.MINISTERIO Nº 303/15.CERT.Nº 7.MES MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 1045.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.426/16.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 2 - CONTRATO S.G.MINISTERIO Nº 303/15.FACT.Nº 1016.-(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.017 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 2 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 303/15 CERT. Nº 3 ENERO/16 CANCELACION DE LA FACT. Nº 893/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36.015/16.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION, LOTE 2 - CONTRATO S.G.MINISTRO Nº 303/15.CERT.Nº 8.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº1138.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DE  LA OBLIGACION  DE  COMPROMISO O=  50467/2016  MEU  49167/2016  FACT.  1555/2016  MEU   2375/2017   CERTIF.  14   MEJORAMIENTO Y REHABILITACION  CAM. VECINALES  EN  EL  DPTO. CONCEPCION  LOTE  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DE  LA  OBLIGACION  COMPROMISO  O=   50456/2016  MEU  45887/2016  FACT.  1534/2016  MEU   2362    CERTIF.  12   MEJORAMIENTO Y REHABILITACION    CAM. VECINALES  EN  EL  DPTO.  CONCEPCION   LOTE  2  COLONIA J.S. MIRANDA-PASO  BARRETO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°8151-CERTIFICADO DE OBRAS N°15 - ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17645/17, CERTIFICADO N° 17, MARZO 2017, CONSTRUCCION OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. CONCEPCION, LOTE 2, CONTRATO SG N° 303/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°30773, FACTURA N°2263, CERTIFICADO N°20 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMNINOS VECINLAES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION, LOTE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°13933 - CERTIFICADOS DE OBRAS N°16 - FEBRERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25653/2017 - CERTIFICADO N° 19 MAYO 2017 - FACTURA N°2052 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41800 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION LOTE 1 PAGO ANTICIPO FACTURA 654/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.911/16.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION,LOTE 3 - CONTRATO S.G.MINISTRO Nº 313/15.CERTIF.Nº 7.MES DE JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 744.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39889 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION LOTE 3 CONTRATO LOTE 3 CONTRATO SG MINISTRO/313/2015 CERT/9/SET/2016 FACTURA 751/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27026 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION  CERTIF. N° 6 FACT. N° 73/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48415 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CANIMOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION LOTE 3 CONTRATO 313/2015 CERT/11/NOV/2016 FACTURA 768/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.375 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION, LOTE 3 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 313/15 CERT. Nº 3 MARZO/16 FACT. Nº 705/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43969 CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, LOTE 3 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 313/2015. CERTIFICADO N° 10. FACTURA N° 759/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.650/15.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 3 - CONTRATO S.G.MINISTERIO Nº 313/2015.CERTIF.Nº 5.MES DE MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 12.245/2016 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION - CERTIFICADO N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 - FACT. N° 693/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21228 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION LOTE 3 CERT 4/ABRIL/2016 FACTURA 714/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 14.778/2016 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - CERTIFICADO N° 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016 - FACT. N° 704/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA DEL CERTIFICADO 21 - AGOSTO17 MEU 39033 - FACTURA 839 - CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DPTOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2411/17, IVA CERTIFIC.N° 9, SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19164/17, IVA CERTIFICADO N° 15, MARZO 2017, CONSTRUCCION OBRAS CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION, LOTE 3, CONTRATO SG N° 313/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19165/17, IVA CERTIFICADO N° 14, FEBRERO 2017, CONSTRUCCION OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN DPTO DE CONCEPCION, LOTE 3, CONTRATO N° 313/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52445/17 - CERIFICADO N° 22 SETIEMBRE 2017 - CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18972, FACTURA N°18972, CERTIFICADO N°11, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTO. DE CONCEPTCION.- LOTE 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8822/17, IVA CERTIFICADO N° 13, ENERO 2017, CONSTRUCCION DE OBRAS CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 3, CONTRATO SG N° 313/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33370/17, IVA CERTIFICADO N° 20J, JULIO 2017, CONSTRUCCION OBRAS CAMINOS VECINALES EN DPTOS. CONCEPCION, LOTE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2395, FACTURA N°759, CERTIFICADO N°10, OCTUBRE/2016,CONSTRUCCION DE OBRA DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCECPCION, LOTE 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33369/2017 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES IVA DEL CERTIFICADO N° 16 MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°7261, FACTURA N°787, IVA DEL CERTIFICADO N°12, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19898 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION  LOTE 3 CONTRATO SG MINISTRO 313/2015 CERT 2 FEB/2016 CANCELACION DE LA FACTURA 704/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19897 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION LOTE 3 CONTRATO  SG 313/2015 CERT  1 ENERO/2016 CANCELACION DE LA FACTURA 693/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.510/16.LLAMADO MOPC Nº 62/14.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DTPO.DE CONCEPCION, LOTE 3- CONTRATOS S.G. MINISTRO Nº 313/15.FACT.Nº 714.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36960/16.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION, LOTE 3 - CONTRATO S.G.MINISTRO Nº 313/2015.CERT.Nº 8.MES DE AGOSTO.AÑO 2016.FACT.Nº 748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19899 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE  CONCEPCION LOTE 3 CONTRATO SG MINISTRO 313/2015 CANCELACION DE LA FACTURA 705/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30910/2016 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 3 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 313/2015.CANCELACION P/I FACT. 733/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31078/2016 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION, LOTE 3 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 313/2015.FACT. 723/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.909/16.CONSTRU.DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEP, LOTE 3 - CONTRATO S.G. MINISTERIO Nº 313/2015.FACT.Nº 744.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4732 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE CONCEPCION LOTE 3 CONTRATO SG 313/2015 CERT 12/DIC/2016 FCTURA 787/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°8475 - CERTIFICADO DE OBRAS N°13 - ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17902/17, CERTIFICADO N° 14, FEBRERO 2017, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 3, CONTRATO SG N° 313/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17903/17, CERTIFICADO N° 15, MARZO 2017, CONSTRUCCION DE OBRAS CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. CONCEPCION, LOTE 3, CONTRATO SG N° 313/15

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description: MEU 38928 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCEPCION LOTE 1 CANCELACION DE LA FACTURA 512/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38927 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION - LOTE 1 - ANTICIPO FACT. N° 512/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46396 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE CONCPCION LOTE 1 CONTRATO SG MINISTRO 314/2015 CERT/09/SET/2016 FACTURA738/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48.383/16.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION,LOTE 1 - CONTRATO S.G.MINISTRO Nº 314/15.CER.Nº 10.MES OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 742.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  29953  FACT.  658    CERTIF.  6  MEJORAMIENTO  Y REAH<BILITACION CAM. VECINALES  EN EL  DPTO. CONCEPCION  LOTE  1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10.902 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION - LOTE 1.- CERT. Nº 1 ENERO/16.- FACT. Nº 571/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40.431.MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION. CERTIF. Nº 8. FACT. Nº 699/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE Nº 25.871/16.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION,LOTE 4 - CONTRATO S.G. MINISTERIO Nº 314/15.CERTIF Nº 5,MES MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37019/2016 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 4.FACT. 664/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15088  FACT.  573  CERTIF,  2  MEJORAMIENTO  Y REHABILITACION  DE  CAMINOS VECINALES  EN EL  DPTO. CONCEPCION  LOTE  1    TRAMO: LORETO-PASO BARRETO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.652 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 1 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 314/15. CERT. Nº 3 MARZO/16. FACT. Nº 611/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.830/16.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEP.,LOTE 1-CONTRATO S.G.MINISTERIO Nº 314/15.CERTIF.Nº 4.MES ABRIL.AÑO 2016.FACT.Nº 630.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19140/17, IVA CERTIFICADO N° 15, MARZO 2017, CONSTRUCCION OBRAS CAMINOS VECINALES EN DPTO. CONCEPCION, LOTE 1, CONTRATO SG N° 314/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21914/17 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES CERTIFICADO N° 16 ABRIL 2017 FACTURA N° 916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2420 - IVA DEL CERTIFICADO N°10 - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11891/17, IVA CERTIFICADO N° 11, NOVIEMBRE 2016, LLAMADO N° 62/14, CONSTRUCCION OBRAS DECAMINOS VECINALES, DPTO. CONCEPCION, LOTE 1, CONTRATO SG N° 314/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11889/17, IVA CERTIFICADO N° 13, ENERO 2017, LLAMADO N° 62/14, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES, DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 1, CONTRATO SG N° 314/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28197 - CERTIFICADO 17 - MAYO/2017 - OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPTCION LOTE 1 - FACTURA940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39194/17 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 20 AGOSTO 2017 - FACTURA N° 981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°33806/17- PAGO DE IVA DEL CERTIFICAOD N° 18 JUNIO 2017 - FACTURA N°965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36388/17 - PAGO DEL IVA DEL CERTIFICAOD N° 19 FACTURA N° 971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19141/17 IVA DEL CERTIFICADO N° 14 FEBRERO 2017 FACTURA N° 823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL IVA DEL CERTIFICADO 12 - DICIEMBRE/2016, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 1.- FACTURA 805/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2401 - IVA CERTIFICADO N° 9 - SETIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2408 - IVA CERTIFICADO DE OBRA N°8 - AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4908/18, CERTIFICADO N° 24, DICIEMBRE 2017, CONSTRUCCION DE OBRAS CAMINOS VECINALES EN DTPO. DE CONCEPCION, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°661, FACTURA N°1205, CERTIFICADO N°23-NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3279 - FACTURA 990 - IVA DEL CERTIFICADO 21 - SETIEMBRE/2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34891 FACT 1237 CERTIFICADO 31 REHAB. VARIOS TRAMOS CAMINOS VECINALES EN EL DPTO CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.120/16.LLAMADO MOPC Nº 62/14.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION, LOTE 1 - CONTRATO S.G. MINISTERIO Nº 314/15.-CERT.Nº 4.MES ABRIL.AÑO 2016.FACT.Nº 630.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.117/16. LLAMADO MOPC Nº 62/14 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION, LOTE 1 - CONTRATO S.G.MINISTERIO Nº 314/15.CERT.Nº 1.MES ENERO.AÑO 2016.FACT.Nº 571.(P/I).

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description: MEU Nº 37.033/16.LLAMADO MOPC Nº 62/2014.CONSTRU.DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEP.LOTE 1 - CONTR.S.G.MINISTERIO Nº 314/15.-FACT.Nº 664.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.118/16.LLAMADO MOPC.Nº 62/14 CONSTRUCCION  DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION, LOTE 1 - CONTRATO  S.G.MINISTRO Nº 314/2015.FACT.573.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26119/16.LLAMADO MOPC Nº 62/14 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION, LOTE 1 -CONTRATO S.G.MINISTRO Nº 314/15.CERT.Nº 3.MES MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº 611. (P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.986/16.LLAMADO MOPC Nº 62/14 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO.DE CONCEPCION, LOTE 1 - CONTRATO S.G MINISTRO Nº 314/15.CERT.Nº 6.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 658.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.121 LLAMADO MOPC Nº 62/14 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION, LOTE 1 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 314/15 CERT. Nº 5 MAYO/16 FACT. Nº 636/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15923/17 CERTIFICADO N° 14 FEBRERO 2017 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9197/17 CERTIFICADO N° 12 DICIEMBRE 2016 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18468, FACTURA N°905,CERTIFICADO N°15, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION LOTE 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35129/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 19 JULIO 2017 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N°  971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°32216, FACTURA N°965, CERTIFICADO N°18 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38274/17 - CERTIFICADO N° 20 AGOSTO 2017- CONSTRUCCION DE OBRAS DE CMAINOS VECINALES FACTURA N°981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42453 - FACTURA 990 - CERTIFICADO 21 - SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9196 - CERTIFICADO DE OBRAS N°11 - NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9198 - CERTIFICADOS DE OBRAS N°13 - ENERO/2017


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

JORGE ABEL RAMIREZ R

legalName: JORGE ABEL RAMIREZ R

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Reparación EdificioTalentos Humanos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-105810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000101 REDES CONTRATISTAS DE JORGE ABEL RAMIREZ. OBJ. 242