name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292639 - CC: CD-14001-15-109026 MANTENIMIENTO DE JARDIN

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE JARDIN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-109026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1123 DEL 12/12/2015, JD ELECTRICIDAD  DE JORGE ARGUELLO POR EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN. S/STR.NI.57/2015.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1124 DEL 12/12/2015, JD ELECTRICIDAD  DE JORGE ARGUELLO POR EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN. S/STR.NI.57/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1153 DEL 23/12/2015, A JD ELECTROMECÁNICA, POR  MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/STR NI 57/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 618 DEL 29/09/2015, A JD ELECTROMECANICA, POR MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 37/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 757 DEL 29/10/2015, A JD ELECTROMECANICA, POR EL MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 46/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 647 DEL 23/08/2016, A JD SERVICIOS, POR EL MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 37/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 65 DEL 25/02/2016, A JD ELECTRONICA, POR EL MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 03/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 267 DEL 25/04/2016, A JD ELECTRONICA, POR EL MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 15/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 268 DEL 25/04/2016, A JD ELECTRONICA, POR EL MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 15/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 493 DEL 27/06/2016, A JD SERVICIOS, POR EL MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 23/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 178 DEL 29/03/2016, A JD ELECTRONICA, POR MANTENIMIENTO DE JARDIN. S/ STR N° 08/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 585 DEL 26/07/2016, A JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO "JD"., MANTENIMIENTO DE JAREDÍN.- S/ STR NI 29/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 827 DEL 29/09/2016, A JD SERVICIOS, POR ADQUISICIÓN DE PLANTAS Y OTROS PARA JARDÍN. SEGUN STR NI 42/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 826 DEL 29/09/2016, A JD SERVICIOS, POR MANTENIMIENTOS DE JARDÍN. SEGUN STR NI 42/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 383 DEL 23/05/2016, A JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO,  POR MANTENIMIENTO DE JARDÍN. SEGUN STR Nº 21/2016.


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

status: active

title: ARREGLOS FLORALES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARREGLOS FLORALES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-14-90591

documentType: contractSummary

initiationType: tender


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JORGE DANIEL ARGUELL

scheme: PY-RUC

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicios de Fumigacion y Aromatizante

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-88032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACT. Nº 00000199 DE LA FIRMA J.D. ELECTROMECANICA.

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACT. Nº 193 DE LA FIRMA JD ELECTRONICA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACT. Nº 195 DE LA FIRMA JD ELECTRONICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  227 DE LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  228 DE LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 245 DE LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 182 DE LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305348 - CC: CE-13001-16-120171 FISCALIZACION DE OBRA - JUZGADOS DE 1RA. INSTANCIA DE CAPITAN BADO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACION DE OBRA - JUZGADOS DE 1RA. INSTANCIA DE CAPITAN BADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-16-120171


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de utiles de oficina, tintas y toners"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-91825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00168, 03/11/14, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 85, CO-12001-14-91825, ID Nº 272059, RESOL SEN Nº 391/2014- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, ALTERNATIVA SA., SEN.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000388, 02/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 62, CO-12001-14-91825, ID Nº 272059, RESOL SEN Nº 978A/2014- ADQUISICION DE TONERS, ALTERNATIVA SA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-93539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001728, 22/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 60, CO-12001-14-93539, ID Nº 272059, RESOL SEN Nº 391/2014- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001727, 22/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61, CO-12001-14-93539, ID Nº 272059, RESOL SEN Nº 391/2014- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002401, 18/06/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61, CO -12001-14-93539, ID Nº 272059, RESOL SEN Nº 662/2014, MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ, (ADQ. DE UTILES DE OFICINA), SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-93889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000694, 10/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 81, CO-12001-14-93889, ID Nº 272059, RESOL SEN Nº 391/2014- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, MASTER SOFT PARAGUAY SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000695, 10/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 81, CO-12001-14-93889, ID Nº 272059, RESOL SEN Nº 391/2014- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, MASTER SOFT PARAGUAY SRL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000990, 13/01/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 01, CO-12001-14-93889, ID Nº 272059, RESOL SEN Nº 662/2014- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, MASTER SOFT PARAGUAY SRL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001035, 19/02/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 01A, CO-12001-14-93889, ID Nº 272059, RESOL SEN Nº 391/2014- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, MASTER SOFT PARAGUAY S.RL., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001161, 31/03/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 60, CO-12001-14-93889, ID Nº 272059, RESOL SEN Nº 391/2014- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, MASTER SOFT PARAGUAY S.RL., SEN.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Mantenimiento y Reparacion de Muebles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85344


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 300158 - CC: CD-11001-16-119490 Provisión de arreglos florales

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4581

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4581

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4582

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4536

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4536

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4538

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4538

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4537

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 4729

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 4729

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 4727

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 4727

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4728

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 4439

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 4439

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 4451

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 4451

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 4383

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 4383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4640

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  4382

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  4382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4641

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4641

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3951

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3951

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3950

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3950

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3948

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 3607 ROMANCE FLORES

description: FC. N° 3607 ROMANCE FLORES

description: FC. N° 3608 ROMANCE FLORES

description: FC. N° 3608 ROMANCE FLORES

description: FC. N° 3609 ROMANCE FLORES

description: FC. N° 3609 ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES - FACT. CRED. Nº 4124

description: ROMANCE FLORES - FACT. CRED. Nº 4124

description: ROMANCE FLORES - FACT. CRED. Nº 4125

description: ROMANCE FLORES - FACT. CRED. Nº 4125

description: ROMANCE FLORES - FACT. CRED. Nº 4128

description: ROMANCE FLORES - FACT. CRED. Nº 4128

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº 4049

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº 4049

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº 4050

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº 4050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3462

description: P/ PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3458

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 3547

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 3547

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 3548

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 3548

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 3549

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 3549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3878

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3878

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  3876

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  3876

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  3877

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  3877

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3875

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA N° 3785

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  3793

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  3793

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº 3784

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº 3784

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA N° 3802

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N° 3824

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N° 3824

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA N° 3786

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N° 3799

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N° 3799

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA N° 3801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3457

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3457

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3460

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3684

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3684

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3683

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3683

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3682

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3682

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3704

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3704

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3705

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°3705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  ROMANCE FLORES S/ FACT. N° 4046

description: PAGO A  ROMANCE FLORES S/ FACT. N° 4046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED.Nº 4237

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED.Nº 4237

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED.Nº 4235

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED.Nº 4235

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED.Nº 4238

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED.Nº 4238

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED.Nº 4226

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED.Nº 4226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4314

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4314

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4318

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4318

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4227

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4227

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4316

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°4316


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

project: 2 _ 02-MERCOSUR ROGA

description: 1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-11-43625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA CANDYS, POR LQA PROVISION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, S/FACTURA N° 665 Y 666.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE TEXTILES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RAMSES S.A.C.I.

legalName: RAMSES S.A.C.I.

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001115 - 09/05/2011 - RAMSES S.A.C.I - CD-12008-11-24064 - CD Nº 09/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 2375

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0015606 (29/06/2011) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CARP. Nº 3129 - CD Nº 09/2011 - CD-12008-11-24063 - F.F. 10.-

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0015608 (29/06/2011) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CARP. Nº 3129 - CD Nº 09/2011 - CD-12008-11-24063 - F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0015461 - 12/05/2011 - TIENDA DIANA S.R.L. - CD-12008-11-24063 - CD Nº 09/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 2375

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-001-0017086 - 20/05/2011 - MANUFACTURA DE PILAR S.A. - CD-12008-11-24062 - CD Nº 09/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 2375


name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

CAMILA DE LAPAZ RIQUELME

legalName: CAMILA DE LAPAZ RIQUELME

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-16-124523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES INTITUCIONALES MES DE SETIEMBRE 2016


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de local para Juzgados de Primera Instancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-99455


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ASU GROUP S.A

legalName: ASU GROUP S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-129618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A FAVOR DE ASUGROUP RUBRO 252 FACTURA N° 2761 EXPEDIENTE N° 53056/2016


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES, 033 - APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENT  POLITICAS PÚBLI. MAT. TEC.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR INSUMOS DE CONECTIVDAD, SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº001-002-0001824 DE DATA LAB C/ AL PAGO PARA LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO, FF30 - SENATICS


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de Tintas y Tonner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Tonner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-154826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 20523, O.P Nº 498, DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO TECHNO AMERICAN S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CANINDEYU.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO PARA LA CONSULTORIA DE LA REINGENIERIA Y DESARROLLO DE LA APLICACION INTEGRADA WEB-SENAVE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-17-152305


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-51245


legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106888


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ENVING S.R.L.

legalName: ENVING S.R.L.

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS REGISTROS PUBLICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-60842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005411 (DESGLOSE) DE FECHA 09/05/2013, OP. N° 5636, H.I.B.C.D. N° 98, 156, NOTA DE REMISION N° 001-002-0000392, C/ A ENVING SRL.-


description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Oficinas de la Torre Norte (Edificio del Palacio de Justicia de Asunción ? PISO 10°?.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110932


title: Adquisición de banderas, colchones y manteles

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Uniformes, banderas y manteles"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-111214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 173

description: OBLIG FACT 173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000161 OBJ.322 J ARTE

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000162 OBJ-323  J ARTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 001-001-0000150

description: OBLIG FACT 001-001-0000150


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO, REPARACION Y READECUACION DE LAS BOCAS DE INCENDIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 19/16 - MANTENIMIENTO PARA LA PUESTA A PUNTO DE LAS BOCAS DE INCENDIO EN LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-127405


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CENTRO SUPERIOR DE E

legalName: CENTRO SUPERIOR DE E

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA TECNICA, PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE ANEXO DE PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-96695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEMAF FAC. 95 DEL 4/02/15

description: CEMAF FAC. 95 DEL 4/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEMAF FACT. 075 DEL 30/10/2014 PREV. 8732


title: GASTOS POR SERVICIO DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ( DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.) PAC 299.380

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS Y ANGIOGRAFO DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001932 (06/09/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 71/2015 - LP-12008-17-138365 - CARPETA Nº 21101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001851 (16/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - F.F. 10 - LPN N° 71 / 2015 - C.C. LP-12008-17-138365 - CARPETA N° 20.970(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001863 (21/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - F.F. 10 - LPN N° 71 / 2015 - C.C. LP-12008-17-138365 - CARPETA N° 22.037(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002050 - 29/11/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN N° 71/2015 - C.C. LP-12008-17-138365 - CARP. N° 21183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002061-29/11/2017-DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A-D.G.G.I.E.S-F.F 10-MOD LPN N° 71/2015-C.C LP-12008-17-138365-CARPETA N° 17779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0002059 - (29/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI -  LP -12008-17- 138365 - LPN Nº 71/2015 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 20962.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0002054 (29/11/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, DISTRIBUIDORA YPACARAI, FF 10, LPN N° 71/2015, CC N° LP-12008-17-138365, EXP. N° 164.243/16 - 6.855/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002062 -29/11/2017 -DIST. YPACARAI SA -DIRECCION GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD - FF10 -MOD.- LPN 71/2015 - CC-LP-12008-17-138365- CARPETA Nº 21920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001756 -31/03/2017 -DIST. YPACARAI SA -DIRECCION GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD - FF10 -MOD.- LPN 71/2015 - CC-LP-12008-17-138365- CARPETA Nº 46181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002056 -29/11/2017 -DIST. YPACARAI SA -DIRECCION GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD - FF10 -MOD.- LPN 71/2015 - CC-LP-12008-17-138365- CARPETA Nº 22230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002064 - 29/11/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 71/2015 - CC-LP-12008-17-138365 - CARPETA N° 21584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001702 - 16/01/2016 - DISTRIBUIDORA YPAKARAI - DGGIES - FF 10 - LPN° 01/2015 - LP-12008-17-138365 - CARPETA N° 6620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001701 - 16/01/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN N° 71/2017 - C.C. LP-12008-17-138365 - CARP. 6618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0002063 (29/11/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, DISTRIBUIDORA YPACARAI, FF 10, LPN N° 71/2015, CC N° LP-12008-17-138365, EXP. N° 60.139/16 - 21.099/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001811 (24/05/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 71/2015 - LP-12008-17-138365 - CARPETA N° 51.936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002058 - 29/11/2017 -  DYSA SOLUCIONES MEDICAS - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N°71/2015 - C.C. LP-12008-17-138365 - CARP. 21700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002067 - 29/11/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN N° 71/2015 - C.C. LP-12008-17-138365 - CARP. N° 21477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002065 - 29/11/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DGGIES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 71/2015 - C.C. LP-12008-17-138365 - EXP. N° 21792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001790 - 02/05/2017 - DIST. YPACARAI S.A. - DGGIES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 71/15 - C.C. LP-12008-17-138365 - EXP. N° 6042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002060 (29/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 71/2015 - LP-12008-17-138365 - CARPETA N° 21.375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001685 (13/01/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 71/2015 - LP-12008-17-138365 - CARPETA N° 6.615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002045 (28/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 71/2015 - LP-12008-17-138365 - CARPETA N° 8.554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°    001-002-0002066 - 29/11/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN N° 71/2015 - C.C. LP-12008-17-138365 - CARP. 18689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-002-0002057 - (29/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  LP -12008-17- 138365 - LPN Nº 71/2015 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP. Nº 11.111/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-002-0002053 - (29/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  LP -12008-17- 138365 - LPN Nº 71/2015 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP. Nº 18.672/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002055 (29/11/2017) - DITRIBUIDORA YPACAI - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-17-138365 - LPN N° 71/2015 - FF.10 - EXP. N° 17985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0002005 (30/10/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 14378/2018 - 137208/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001769 (17/04/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 14606/2018 - 51933/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001912 (18/08/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 8737/2018 - 104613/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001767 (17/04/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI  S.A. - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 14595/2018 - 51935/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001768 (17/04/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 14351/2018 - 51934/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001771 (17/04/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 14365/2018 - 51938/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002091 (22/12/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 71/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138365 - EXP. 160618/2017 - 5475/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001818 (25/05/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 67173/2017 -  8799/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0002042(28/11/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 14284/2018 - 151287/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001843(16/06/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 77048/2017 -  8791/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002068 (30/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138365 - EXP.151285 (2017) - 6305 (2018)

description: FACTURA N° 001-002-0002163 (14/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138365 - 6305 (2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001972 ( 28/09/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 71/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138365 - CARP N° 126261/2017 - 14499/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001973 ( 28/09/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 71/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138365 - CARP N° 126261/2017 - 14499/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001974 ( 28/09/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 71/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138365 - CARP N° 126261/2017 - 14499/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001970 ( 28/09/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 71/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138365 - CARP N° 126261/2017 - 14499/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001971 ( 28/09/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 71/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138365 - CARP N° 126261/2017 - 14499/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001892 (06/07/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI -  FF.30 - LPN Nº 71/2015 - LP-12008-17-138365 - CARPETA Nº 86156/17-14355/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001893 (06/07/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI -  FF.30 - LPN Nº 71/2015 - LP-12008-17-138365 - CARPETA Nº 86156/17-14355/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001950(11/09/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 116000/2017 -  14220/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001792 (03/05/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 58798/2017 -  11178/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001816(25/05/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 67171/2017 -  14489/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001760 (07/04/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 51277/2017 -  14380/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001823 (26/05/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 67680/2017 -  14381/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001815(25/05/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NROS 67170 (2017) / 14379 (2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001991( 25/10/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 71/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138365 - CARP N° 134547/2017 - 14375/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001992( 25/10/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 71/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138365 - CARP N° 134547/2017 - 14375/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001931 (06/09/2017) - ADMINISTRACION GRAL - DISTRIBUIDORA YPACARAI - LPN NRO 71/2015 - FF 30 - LP-12008-17-138365 - EXP NRO 14231/2018 - 112814/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001772 (17/04/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 51937/2017 -  14250/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001956 (19/09/2017) - ADMINISTRACION GRAL - DISTRIBUIDORA YPACARAI - LPN NRO 71/2015 - FF 30 - LP-12008-17-138365 - EXP NRO 14309/2018 - 119124/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001785 (21/04/2017) - ADMINISTRACION GRAL - DISTRIBUIDORA YPACARAI - LPN NRO 71/2015 - FF 30 - LP-12008-17-138365 - EXP NRO 14479/2018 - 54953/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001817 (25/05/2017) - ADMINISTRACION GRAL - DISTRIBUIDORA YPACARAI - LPN NRO 71/2015 - FF 30 - LP-12008-17-138365 - EXP NRO14644/2018 - 67172/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001969 (28/09/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 126267/2017 -  11456/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001770 (17/04/2017) - FF 30 -LPN NRO 71/2015 - LP-12008-17-138365 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 51939/2017 -  14384/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002195 (19/03/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - APOYO A LOS SRRVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN 71/15 - LP-12008-17-138365 - CARPETA Nº 41072/18

description: FACTURA Nº 001-002-0002196 (19/03/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - APOYO A LOS SRRVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN 71/15 - LP-12008-17-138365 - CARPETA Nº 41072/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0002198 (19/03/2018) - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - FF 30 - LPN N° 71/2015 - CC N° LP-12008-17-138365 - EXP. N° 41.073/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002197 (19/03/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. – APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD – FF30 – LPN 71/2015 – LP-12008-17-138365 – CARPETA N° 41.074/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001823 - 26/05/2017  - 001-002-0002318 - 20/06/2018 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - F.F. 30 - MOD. LPN N° 71/2015 - C.C. LP-12008-17-138365 - CARP. 67680/2017 - 14381/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002121 (22/01/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARI S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - L.P.N N° 71/2015 - LP-12008-17-138365 - CARPETA N° 12.170/2018

description: FACTURA N° 001-002-0002122 (22/01/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - L.P.N N° 71/2015 - LP-12008-17-138365 - CARPETA N° 12.170/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-0001823 - 26/05/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 71/2015 - C.C. LP-12008-17-138365 - EXP. N° 67680/17 - 14381/18 - FC.04 DBP N° 381 (23/08/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002126 – 22-01-2018– DISTRIBUIDORA YPACARAY –DIGGIES  - FF30 -MOD.LPN  Nº 71/2015 - CC-LP-12008 -15- 138365 -  CARPETA Nº 12173/2018

description: FACTURA Nº 001-002-0002127 – 22-01-2018– DISTRIBUIDORA YPACARAY –DIGGIES  - FF30 -MOD.LPN  Nº 71/2015 - CC-LP-12008 -17- 138365 -  CARPETA Nº 12173/2018


title: CD-12008-12-55524 (DICOPAR) PAC 232007

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos y productos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55521

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-000812 (16/08/2012) - WILMA CONCEPCION RUIZ PALACIOS - 4° R.S. - C.C:CD-12008-12-55521 - CD N° 01/2012 - CARPETA N° 7678 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0193285 (01/08/2012) - INDUCLOR S.R.L - 4° R.S. - C.C:CD-12008-12-55523 - CD N° 01/2012 - CARPETA N° 7678 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0017956 (23/07/2012) - DICOPAR S.R.L - 4° R.S. - C.C:CD-12008-12-55524 - CD N° 01/2012 - CARPETA N° 7678 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000113 (01/10/2012) - ALTERNATIVE S.A. - 4° R.S. - C.C:CD-12008-12-55526 - CD N° 01/2012 - CARPETA N° 7678 - FF: 30


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Equipos de Seguridad

GALCORP SOCIEDAD ANO

legalName: GALCORP SOCIEDAD ANO

description: 010 - APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-14-99134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    GALCORP   SA.    S/FACT.  N°   0000012   MI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  GALCORP  SA.   S/FACT.  N°   0000013   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD,GALCORP S.A.,S/ FACT. N° 001-001-016 (27/12/14).-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tractores - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-40573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 1 (UN) TRACTOR AGRICOLA, SEGUN FACTURA N° 001-004-556 DE DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 1 (UNA) RETROEXCAVADORA,SEGUN FACTURA N° 001-004-557 DE DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 4 _ 04-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39069


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ASOCIACION DEL SERVI

legalName: ASOCIACION DEL SERVI

project: 015-MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SELECCION DE FIRMA PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-148652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11342/2018 PAGO AL 1° INFORME DE AVANCE MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 837 - FACTURA 401 - TRANSFERENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS - PLAN DE TRABAJO 20%.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28269-FACTURA N°405-INFORME DE AVANCE N°02-JULIO/2018


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro de Vehiculo para el COMISOE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0017448, MES DE OCTUBRE 2014.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Equipos de Comunicacion

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS S.R.L. (COMTEL S.R.L.) / FACT. Nº 001-001-0022487 (28/06/2011) / HOSP. M. I. SANTISIMA TRINIDAD - CARP. Nº 2423 / CD Nº 22/2011 / CD-12008-11-24253 / F.F. 10 / DBP Nº 252 (30/06/2011).-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Hoteleria, Ceremoniales y Gastronomicos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23030-16-121850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONOMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 1905 DE FECHA  27/07/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONOMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 1910 DE FECHA  27/07/2016 -  CC: CO. 23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONOMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 1911 DE FECHA  27/07/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA   EL OBJETO DEL GASTO 281, SERVICIOS DE CEREMONIAL  DE LA EMPRESA ORGANIZACIÒN  INTEGRAL SRL-   TIMBRADO 11288537,  VÀLIDO AL 31/10/2016,   FACTURA Nº  1869,  PAGO CONFORME  CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2016 IDNº 312671-  ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES  PARA   EL OBJETO DEL GASTO 281, SERVICIOS DE CEREMONIAL  DE LA EMPRESA ORGANIZACIÒN  INTEGRAL SRL-   TIMBRADO 11288537,  VÀLIDO AL 31/10/2016,   FACTURA Nº  1870 ,  PAGO CONFORME  CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2016 IDNº 312671-  ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES  PARA   EL OBJETO DEL GASTO 281, SERVICIOS DE CEREMONIAL  DE LA EMPRESA ORGANIZACIÒN  INTEGRAL SRL-   TIMBRADO 11288537,  VÀLIDO AL 31/10/2016,   FACTURA Nº  1874 ,  PAGO CONFORME  CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2016 IDNº 312671-  ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES  PARA   EL OBJETO DEL GASTO 281, SERVICIOS DE CEREMONIAL  DE LA EMPRESA ORGANIZACIÒN  INTEGRAL SRL-   TIMBRADO 11288537,  VÀLIDO AL 31/10/2016,   FACTURA Nº  1873 ,  PAGO CONFORME  CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2016 IDNº 312671-  ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES  PARA   EL OBJETO DEL GASTO 281, SERVICIOS DE CEREMONIAL  DE LA EMPRESA ORGANIZACIÒN  INTEGRAL SRL-   TIMBRADO 11288537,  VÀLIDO AL 31/10/2016,   FACTURA Nº  1872 ,  PAGO CONFORME  CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2016 IDNº 312671-  ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES  PARA   EL OBJETO DEL GASTO 281, SERVICIOS DE CEREMONIAL  DE LA EMPRESA ORGANIZACIÒN  INTEGRAL SRL-   TIMBRADO 11288537,  VÀLIDO AL 31/10/2016,   FACTURA Nº  1867 ,  PAGO CONFORME  CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2016 IDNº 312671-  ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES  PARA   EL OBJETO DEL GASTO 281, SERVICIOS DE CEREMONIAL  DE LA EMPRESA ORGANIZACIÒN  INTEGRAL SRL-   TIMBRADO 11288537,  VÀLIDO AL 31/10/2016,   FACTURA Nº  1868,   PAGO CONFORME  CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2016 IDNº 312671-  ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 2048 DE FECHA  16/112016-  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 2047 DE FECHA  16/112016-  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 2046 DE FECHA  16/11/2016-  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1912 DE FECHA  27/07/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1909 DE FECHA  27/07/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1907 DE FECHA  27/07/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1904 DE FECHA  27/07/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1913 DE FECHA  27/07/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1908 DE FECHA  27/07/2016 -  CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1906 DE FECHA  27/07/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONÒMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2007, DE FECHA  19/10/2016  CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS , DE LA EMPRESA ORGANIZACION INTEGRAL SEGÙN FACTURA Nº 2071 DEL 30/11/2016,  CONTRATAO Nº 02/2016- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS , DE LA EMPRESA ORGANIZACION INTEGRAL SEGÙN FACTURA Nº 2069 DEL 30/11/2016,  CONTRATAO Nº 02/2016- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1845  DE FECHA  07/06/2016 -  CC:CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1844  DE FECHA  07/06/2016 -  CC:CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1843  DE FECHA  07/06/2016 -  CC:CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 2006  DE FECHA  19/10//2016-  CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONÒMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2005  DE FECHA  19/10//2016-  CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 2003  DE FECHA  19/10//2016-  CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONÒMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 1971, DE FECHA  06/09/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONÒMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2014  DE FECHA  26/10//2016-  CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1970 DE FECHA  06/09/2016-  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1969 DE FECHA  06/09/2016-  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONOMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2044 DE FECHA  16/112016 -  CC: AC-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONOMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 1952, DE FECHA  24/08/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONOMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 1948 DE FECHA  24/08/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONOMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 1949 DE FECHA  24/08/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1992 DE FECHA  29/09/2016-  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1991 DE FECHA  29/09/2016-  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1993 DE FECHA  29/09/2016-  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 1994 DE FECHA  29/09/2016-  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRÒNOMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2097  DE FECHA  20/12/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- TIMBRADO Nº 11653500 /  VÀLIDO AL 30/06/2017, ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRÒNOMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2098 DE FECHA  20/12/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- TIMBRADO Nº 11653500 /  VÀLIDO AL 30/06/2017, ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRÒNOMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2099  DE FECHA  20/12/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- TIMBRADO Nº 11653500 /  VÀLIDO AL 30/06/2017, ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1947 DE FECHA  24/08/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1950 DE FECHA  24/08/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGUN FACTURA N° 1951 DE FECHA  24/08/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2075   DE FECHA  30/11/2016-   TIMBRADO VÀLIDO AL 30/06/2017 Nº 11653500/CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2077   DE FECHA  30/11/2016-   TIMBRADO VÀLIDO AL 30/06/2017 Nº 11653500/CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRÒNOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2078   DE FECHA  30/11/2016-   TIMBRADO VÀLIDO AL 30/06/2017 Nº 11653500/CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2091   DE FECHA  15/12/2016-   TIMBRADO VÀLIDO AL 30/06/2017 Nº 11653500/CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 2090   DE FECHA  15/12/2016-   TIMBRADO VÀLIDO AL 30/06/2017 Nº 11653500/CC: CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONÒMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 1995, DE FECHA  29/09/2016-  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONOMICO" -  OBJETO 284- GASTRONÒMICOS, ACTIVIDADES DE SERVICIOS -  SEGÙN FACTURA N° 1996, DE FECHA  29/09/2016 -  CC: CO--23030-16-121850- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  ORGANIZACION INTEGRAL SRL.  - "SERVICIOS DE CEREMONIALES  Y GASTRONÒMICO" -  OBJETO 281- CEREMONIAL , ACTIVIDADES DE SERVICIOS -   COMPLEMENTO DE LA  FACTURA N° 1844  DE FECHA  07/06/2016 -  CC:CO-23030-16-121850- ANEAES 2016.--


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

CENSU S.A.

legalName: CENSU S.A.

project: 006-SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 136/2016 LCO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO DE DESCENTRALIZACION DE LA GESTION DE CAMINOS VECINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-134010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3064/17 PROVISION 1 VEHICULO 2016 FACTURA N° 97

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3063, FACTURA N°98, PROVISION DE UN VEHICULO,LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYO A LA DESCENTRALIZACION DE LA GESTION DE CAMINOS VECINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26941/17 - IVA DE PROVISION DE 1 VEHICULO 2016 LICITACION POR CONCURSI DE OFERTAS DE SUBASTAAS ELECTONICAS PARA LA ADQUSIICION DE VEHICULOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE IVA POR PROVISION DE 1 VEHICULO - PARA APOYO A LA DESCENTRALIZACION DE LA GESTION DE CAMINOS VECINALES - FACTURA 98.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Póliza de Seguro para Automóviles Renault Logan

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010699 DE ALFA SA DE SEGUROS, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Lavado de Vehículos

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

legalName: EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Lavado de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-124872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004058, P/ PAGO A LAVADERO EL PUENTE (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004153, P/ PAGO A LAVADERO EL PUENTE (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005380, P/ PAGO A LAVADERO EL PUENTE (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005048, P/ PAGO A LAVADERO EL PUENTE (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004714, P/ PAGO A LAVADERO EL PUENTE (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004419, P/ PAGO A LAVADERO EL PUENTE (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005796, P/ PAGO A LAVADERO EL PUENTE (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 11/2016 ADENDA 01, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0006137, P/ PAGO A LAVADERO EL PUENTE (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 11/2016 ADENDA 01, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0006243, P/ PAGO A LAVADERO EL PUENTE (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 11/2016 ADENDA 01, SINAFOCAL.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

ROBERTO LOPEZ MONTIEL

legalName: ROBERTO LOPEZ MONTIEL

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 03/2012 ADQ. DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DELFIN, JUNIO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE OLIVA COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DISTRIBUIDORA CANDY`S


title: SERVICIO DE PUBLICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75073


title: ID N° 316304 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA XIII DEL SENEPA - ADOLFO MARTIN SANCHEZ

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Adolfo Martin Sanche

legalName: Adolfo Martin Sanche

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona XIII del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-137530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000202, LOCACION DE INMUEBLES, ADOLFO SANCHEZ, PAGO DE LOS MESES ENERO A  ABRIL/2018, ZONA AMAMBAY, CARPETA N°15055, CTA N° 520 CUT SUB 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000201, LOCACION DE INMUEBLES, ADOLFO SANCHEZ, PAGO DE LOS MESES AGOSTO A DICIEMBRE/2017, ZONA AMAMBAY, CARPETA N°15055, CTA N° 520 CUT SUB 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000153, ADOLFO MARTIN SANCHEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA XIII DEL SENEPA, CARPETA Nº 15106, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL, Nº 29-204-08, DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA XIII DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000157, ADOLFO MARTIN SANCHEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA XIII DEL SENEPA, CARPETA Nº 15106, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL, Nº 29-204-08, DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA XIII DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIACA PARA EL HOSPITAL NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000351 (12/07/2016) - SALUMAX S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  - CD Nº 23/2016 - CD-12008-16-123934 - F.F. 10 - CARP. Nº 101537/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000353 (12/07/2016) - SALUMAX S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  - CD Nº 23/2016 - CD-12008-16-123934 - F.F. 10 - CARP. Nº 101537/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000352 (12/07/2016) - SALUMAX S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  - CD Nº 23/2016 - CD-12008-16-123934 - F.F. 10 - CARP. Nº 101537/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000359 (12/07/2016) - SALUMAX S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  - CD Nº 23/2016 - CD-12008-16-123934 - F.F. 10 - CARP. Nº 101537/2016


title: ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

TOMAS ROLANDO BARRIO

legalName: TOMAS ROLANDO BARRIO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-113896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 54 - NARO ECH SERVICES - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 53 - NARO ECH SERVICES - ESCUELA JUDICIAL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-35784

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-35783

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-35785

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-36233

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-35782


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006640 (20/02/2014) - CHARPENTIER - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LCO N° 03/2012 - C.C.LCO-12008-12-67168 - CARPETA Nº 10761/14 - FC.04 DBP N° 199 (08/04/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000511 (20/02/2014) - IN SITU S.A. - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-66992 - CARPETA Nº 12468 - FC.04 DBP N° 406(05/06/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005844 (20/02/2014) - EXIMPAR S.R.L. - NC (LABORATORIOS CENTRAL DE SALUD PUBLICA) - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-68193 - CARPETA Nº 2010/2014 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 619 (01/09/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0043458 (18/01/2013) - EXIMPAR S.R.L. - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.30 - LCO.N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-68193 - CARPETA Nº 2764 - FC.04 DBP N° 85 (01/02/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000182 (19/02/2014) -GBO MEDICAL - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-66549 - CARPETA Nº 10710/2014 - FC.04 DBP N° 243 (15/04/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000181 (19/02/2014) - GBO MEDICAL - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-66549 - CARPETA Nº 10710/2014 - FC.04 DBP N° 242 (15/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL  / FACT. Nº001-001-0000180 (19/02/2014)  / LAB. CENTRAL / LCO N°03/2012 / CO-12008-12-66549 / FF. 10 / CARP.N°10.711.-/ F.C.04  DBP N°241 (15/04/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL S.A. / FACT. Nº001-003-0000492 (03/02/2014)  / LABORATORIO CENTRAL / LPN N°03/2011 / LP-12008-12-67945 / FF. 10 / CARP.N°5993.-/ FC.04 DBP N°110 (25/03/2014).-


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Equipos Informaticos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-139849

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-140744

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-140025


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

WIN IMPORT EXPORT S.

legalName: WIN IMPORT EXPORT S.

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 06/2011 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25826

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 445 SG DISTRIBUIDORA, MAYO 2011/SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25825

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EVEREST COMERCIAL, MAYO 2011/SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE COLUMBINA, MAYO 2011/SICOM

type: ORDEN DE COMPRA

description: OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 14/2011 A FAVOR DE COLUMBINA, MAYO 2011/SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE WIN IMPORT S.A., JUNIO 2011 - SICOM


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 62-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA GASÓMETRO DE LA MARCA RADIOMETER MODELO ABL 80 FLEX PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-101894


title: Adquisición de utensilios de cocina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA,   0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA,  13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utensilios de cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28654

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28151


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 579 "ACTIVOS INTANGIBLES" - SDA PARAGUAY S.A. (SECREATRIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 252208 - CC: CD-11001-13-73324 SERVICIO GASTRONOMICO

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-73324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/ FACTURA N° 163723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164057

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/FACT. N° 164883

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164680

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 164680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/ FACTURA N° 163508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/FACT. N° 10

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/FACT. N° 10


title: Adquisición de Bienes de Consumo Varios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Plantas de Jardin para Casa Matriz.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52136