name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225313 - CC: LP-11001-12-48001 SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 010 - COMISION BICAMERAL DE ESTUDIO DE REFORMA DE LA EDUCACION, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 004 - CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-48000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 24010

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 24194

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 22952

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 22925

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 23755

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 24193

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 23696

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 23814

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 23821

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 24464

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 24030

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 23980

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 23826

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 23752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 22940

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 22924

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 23489

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 23490

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 23491

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 23523

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description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 23656

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 23428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 22951

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT.N° 22950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 19345

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC N° 19717

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC N° 19717

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC N° 19678

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC N° 19678

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC N° 19630

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC N° 19630

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 19589

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description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 19779

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC N° 19590

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC N° 19590

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC N° 19780

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC N° 19780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 20400

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 20207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 21198

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description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 21306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 20720

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 20797

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 20297

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 20165

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 20508

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 20514

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 20515

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 20463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 24975

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 24829

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 24287

description: PARA PAGO DE SERVI TRAVEL S/ FC. N° 24288

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 24717

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A.  S/FACT. N° 24978

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 24977

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 24785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO PARCIAL A SERVI TRAVEL DE FACTURA N° 20772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 22186

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT. N° 22398

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 22682

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 22379

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 21820

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 22479

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 22449

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 22498

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 22532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nª  21393

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nª 20164

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nª 21291

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nª 21414

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nª 21552

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nª 21553

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description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nª  21201

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nª 21554

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nª 21532

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. Nª 21534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 21873

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 21898

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 21918

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 21920

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 21931

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 21939

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 21950

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 22155

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 21736

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N°21872

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 22200

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. S/FACT. N° 22308

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 22360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N°  728

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 1597

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 3324

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 3684

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N°  2738

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N°  2282

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 1550

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 1308

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 1250

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 2926

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N°  2488

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N°  2574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 5061

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 5050

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 5774

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 5646

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 5052

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 5053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°5069

description: P/ PAGO S/ FACT. N°5069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 872

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 872

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N°  336

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL SA POR PASAJE A AMANDA NUÑEZ Y MIRTHA PALACIOS

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 696

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 696

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL SA POR PASAJE A ALFONSO GONZALEZ NUÑEZ, IGNACIO MENDOZA Y ZACARIAS VERA S/ FACTURA N° 170S/

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL SA POR VIAJE DE ANGEL BARCHINI S/ FACTURA N° 490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FACTURA Nº  201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A  S/ FACTURA N° 26471

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A  S/ FACTURA N° 26327

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A  S/ FACTURA N° 26328

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A  S/ FACTURA N° 26357

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SA S/ FACTURA N° 26542

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 26369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 26760

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL  S/FACT. N° 26824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 976

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 1054

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 1064

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N° 1134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/ FACTURA N° 2200

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/ FACTURA N° 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-48001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 21520

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 21520

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 21481

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 21481

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 21545

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 21545

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/FACT. N° 21561 Y FACT. N° 21333 POR DIFERENCIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT.N°  21333

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT.N° 21297

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT.N° 21282

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SRL S/FACT.N° 21268

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N° 21467

description: PARA PAGO A MAYA S.A. S/FACT. N° 21492

description: PARA PAGO A MAYA S.A. S/FACT. N° 21492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FACTURA Nº 22120

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FACTURA Nº 22120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE MAYARA S/ FC. N° 21935

description: PARA PAGO DE MAYARA S/ FC. N° 21935

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FACTURA Nº  22275

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FACTURA Nº  22275

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/ FACTURA N° 22354

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/ FACTURA N° 22355

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/ FACTURA N° 22356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FC. N° 21152

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FC. N° 21135

description: PARA PAGO A  MAYARA TRAVEL S/ FC. N° 21120

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FC. N° 20714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTURA N° 23978

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTURA N° 517

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTURA N° 480

description: PARA PAGO A MAYARA SRL S/ FACTURA N° 24194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 2053

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 2053

description: PARA PAGO DE MAYARA S/ FC. N° 2048

description: PARA PAGO DE MAYARA S/ FC. N° 2048

description: P/ PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FACT. N°2060

description: P/ PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FACT. N°2060

description: P/ PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FACT. N°2058

description: P/ PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FACT. N°2058

description: P/ PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FACT. N°2047

description: P/ PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FACT. N°2047

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 2061

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 2061

description: PARA PAGO A MAYARA  S/ FC. N° 2062

description: PARA PAGO A MAYARA  S/ FC. N° 2062

description: PARA PAGO A MAYARA  S/ FC. N° 2055

description: PARA PAGO A MAYARA  S/ FC. N° 2055

description: PARA PAGO A MAYARA  S/ FC. N° 2056

description: PARA PAGO A MAYARA  S/ FC. N° 2056

description: PARA PAGO A MAYARA  S/ FC. N° 2059

description: PARA PAGO A MAYARA  S/ FC. N° 2059

description: P/ PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FACT. N°2057

description: P/ PAGO A MAYARA TRAVEL S/ FACT. N°2057

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 2052

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 2052

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 2049

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 2049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 20645

description: PARA PAGO A MAYARA S.R.L. S/FACT. N° 20710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  1173

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 1011

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 1172

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 23478

description: PARA PAGO A MAYARA TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 24212

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  1318

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  1317

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  1319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N° 817

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N° 817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SA POR VIAJE DE EDGAR LUGO Y OMAR RODRIGUEZ S/ FACTURA N° 24013

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N° 24211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.A.  S/FACT. N° 24359

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N° 24021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N° 23382

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  23461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT.  N°  1858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 1853

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 1853

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 1852

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 1852


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210391 - CC: CO-12008-11-28964 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE VACUNAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

NELIDA AIDEE MENDOZA

scheme: PY-RUC

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

currency: PYG

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE VACUNAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28964

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-001165 (23/08/2011) - NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-28964 - CARPETA Nº 4926

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-001164 (12/08/2011) - NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-28964 - CARPETA Nº 4926

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-001175 (16/09/2011) - NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-28964 - CARPETA Nº 4926

description: FACTURA Nº 001-001-001172 (12/09/2011) - NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-28964 - CARPETA Nº 4926

description: FACTURA Nº 001-001-001170 (05/09/2011) - NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-28964 - CARPETA Nº 4926

description: FACTURA Nº 001-001-001169 (30/08/2011) - NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-28964 - CARPETA Nº 4926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001203 (17/10/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001205 (18/10/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001206 (18/10/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001236 (10/11/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001268 (23/11/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001286 (02/12/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001287 (02/12/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001204 (17/10/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001237 (10/11/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001235 (10/11/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001241 (14/11/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: FACTURA Nº 001-001-0001269 (23/11/2011) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 8372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001342 (27/02/2012) - NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 1173

description: FACTURA Nº 001-001-0001343 (27/02/2012) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 1173

description: FACTURA Nº 001-001-0001344 (27/02/2012) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 1173

description: FACTURA Nº 001-001-0001345 (27/02/2012) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 1173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001377 (24/04/2012) -NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 3571

description: FACTURA Nº 001-001-001401 (13/06/2012) -NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 3571

description: FACTURA Nº 001-001-001404 (13/06/2012) -NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 3571

description: FACTURA Nº 001-001-001378 (24/04/2012) -NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 3571

description: FACTURA Nº 001-001-001400 (13/06/2012) -NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 3571

description: FACTURA Nº 001-001-001381 (24/04/2012) -NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 3571

description: FACTURA Nº 001-001-001380 (24/04/2012) -NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 3571

description: FACTURA Nº 001-001-001379 (24/04/2012) -NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 3571

description: FACTURA Nº 001-001-001403 (13/06/2012) -NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 3571

description: FACTURA Nº 001-001-001402 (13/06/2012) -NM DISEÑOS  - PAI - FF.30 - LCO. N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº 3571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001346 (05/03/2012) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LPN. LCO.N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA N° 1517

description: FACTURA Nº 001-001-0001353 (20/03/2012) - NM DISEÑOS - PAI - FF.30 - LPN. LCO.N° 06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA N° 1517

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NM DISEÑOS   / FACT. Nº001-001-0001507 (09/11/2012)  / PAI  / LCO N°06/2011 / CO-12008-11-28964 / FF. 30 / CARP.N° 7827.-

description: NM DISEÑOS   / FACT. Nº001-001-0001506 (09/11/2012)  / PAI  / LCO N°06/2011 / CO-12008-11-28964 / FF. 30 / CARP.N° 7827.-

description: NM DISEÑOS   / FACT. Nº001-001-0001465 (18/10/2012)  / PAI  / LCO N°06/2011 / CO-12008-11-28964 / FF. 30 / CARP.N° 7827.-

description: NM DISEÑOS   / FACT. Nº001-001-0001505 (09/11/2012)  / PAI  / LCO N°06/2011 / CO-12008-11-28964 / FF. 30 / CARP.N° 7827.-

description: NM DISEÑOS   / FACT. Nº001-001-0001504 (09/11/2012)  / PAI  / LCO N°06/2011 / CO-12008-11-28964 / FF. 30 / CARP.N° 7827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001412 (24/07/2012) - NELIDA MENDOZA - PAI - FF. 30 - LCO.N°06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº5611

description: FACTURA Nº 001-001-0001394 (25/05/2012) - NELIDA MENDOZA - PAI - FF. 30 - LCO.N°06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº5611

description: FACTURA Nº 001-001-0001406 (20/06/2012) - NELIDA MENDOZA - PAI - FF. 30 - LCO.N°06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº5611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001591 - 17/12/2012 - NM DISEÑOS - CO-12008-12-28964 - LCO NRO 06/11 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 9552

description: FACTURA NRO 001-001-0001594 - 17/12/2012 - NM DISEÑOS - CO-12008-12-28964 - LCO NRO 06/11 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 9552

description: FACTURA NRO 001-001-0001592 - 17/12/2012 - NM DISEÑOS - CO-12008-12-28964 - LCO NRO 06/11 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 9552

description: FACTURA NRO 001-001-0001593 - 17/12/2012 - NM DISEÑOS - CO-12008-12-28964 - LCO NRO 06/11 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 9552

description: FACTURA NRO 001-001-0001590 - 17/12/2012 - NM DISEÑOS - CO-12008-12-28964 - LCO NRO 06/11 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 9552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001453 (02/10/2012) - NELIDA MENDOZA - PAI - FF.30 - LCO.N°06/2011 - C.C.CO-12008-11-28964 - CARPETA Nº7103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0001607(20/12/2012) NM DISEÑOS . PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI, F.F. 30, CO-12008-11-28964, CARPETA NRO. 9827, LCO 06/2011.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331751 - CC: SC-12011-17-150376 Consultoría para Apoyo a la Formalización de MIPYMES

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSORCIO C&M CONSUL

legalName: CONSORCIO C&M CONSUL

project: 001-CAPACITACIÓN DE LA PRODUCT. DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL

description: 004 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Apoyo a la Formalización de MIPYMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12011-17-150376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO C&M CONSULTING FACT 4 CERTIF 456 OG 266 CC 150376 RES 279 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO C&M  - JC CONSULTING FACT 1 CERTIF 3009 OG 266 RES 1677 CC 150376 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-116194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0003273, CONTRATO Nº 151/15 (RUBRO 355-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0003294, CONTRATO Nº 151/15 (RUBRO 355-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0037684 (RUBRO 355-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

roles: procuringEntity buyer

project: 000-*, 001-SP INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 18/15 ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-15-118236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-15-118291

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-15-118270


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Impresion de Calcomanias

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de Calcomanias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-143167


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adq. de uniformes para Operarios

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de uniformes para Operarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000204, 19/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 142, CD-12001-14-102047, RESOL SEN Nº 980/2014- ADQUIS. DE UNIFORMES PARA OPERARIOS, INDALCO SRL, SEN.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq.de resma de papel, cartulinas con criterios sustentables"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104410


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216737 - CC: LP-12006-11-26479 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-26479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO SANTA CLARA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 89690.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLES CC LP Nº 26479, FACT. Nº 89688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 84247.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 84248.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 84249.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 84246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 26479, PAC Nº 26479, CDP Nº 174/2011, CONTRATO Nº 61/2011, O.S. Nº 1905, FACTURA Nº 99766.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 26479, PAC Nº 26479, CDP Nº 174/2011, CONTRATO Nº 61/2011, O.S. Nº 1904, FACTURA Nº 99765.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0095654, ORDEN DE SERVICIO N° 1573, CC N° LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0095652, ORDEN DE SERVICIO N° 1586, CC N° LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0095653, ORDEN DE SERVICIO N° 1537, CC N° LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SEGUN DETALLE FACTURA N° 79402, ORDEN DE SERVICIO N° 1002, C.C. LP-.2006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SEGUN DETALLE FACTURA N° 79404, ORDEN DE SERVICIO N° 100, C.C. LP-.2006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SEGUN DETALLE FACTURA N° 79407, ORDEN DE SERVICIO N° 1001, C.C. LP-.2006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SEGUN DETALLE FACTURA N° 79403, ORDEN DE SERVICIO N° 999, C.C. LP-.2006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 26479, PAC Nº 26479, CDP Nº 174/2011, CONTRATO Nº 61/2011, O.S. Nº 2034, FACTURA Nº 100549.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 26479, PAC Nº 26479, CDP Nº 174/2011, CONTRATO Nº 61/2011, O.S. Nº 2035, FACTURA Nº 100569.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 26479, PAC Nº 26479, CDP Nº 174/2011, CONTRATO Nº 61/2011, O.S. Nº 2036, FACTURA Nº 100568.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 26479, PAC Nº 26479, CDP Nº 174/2011, CONTRATO Nº 61/2011, O.S. Nº 2033, FACTURA Nº 100548.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 89697, ORDEN DE SERVICIO N° 1483, SIME N° 30045/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SEGUN DETALLE FACTURA N° 89695, ORDEN DE SERVICIO N° 1481, C.C. LP-12006-11-26479, MEMORANDUM CUOC/ DMCN° 619/11.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SEGUN DETALLE FACTURA N° 8969, ORDEN DE SERVICIO N° 1482, C.C. LP-12006-11-26479, MEMORANDUM CUOC/ DMCN° 619/11.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SEGUN DETALLE FACTURA N° 90117, ORDEN DE SERVICIO N° 1480, C.C. LP-12006-11-26479, MEMORANDUM CUOC/ DMCN° 619/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 95658.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 95659.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 95663.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 95657.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA  EN CONCEPTO DE DIAS DE SERVICIO DE MEDICINA  PRE- PAGA- MES DE SETIEMBRE/2011, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 100524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA, CENTRO MEDICO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0082982, CC N° LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N° 1072.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA, CENTRO MEDICO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0082981, CC N° LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N° 1129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRACION DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-006-00114847, ORDEN DE SERVICIO Nº 2915, C.CNº LP-12006-11-26479

description: REGISTRACION DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-006-00114849, ORDEN DE SERVICIO Nº 2917, C.CNº LP-12006-11-26479

description: REGISTRACION DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SOLICITADO POR LA S.S.E.T., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-006-00114848, ORDEN DE SERVICIO Nº 2916, C.CNº LP-12006-11-26479

description: REGISTRACION DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-006-00114851, ORDEN DE SERVICIO Nº 2851, C.CNº LP-12006-11-26479

description: REGISTRACION DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-006-00114850, ORDEN DE SERVICIO Nº 2867, C.C Nº LP-12006-11-26479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRACION DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES SOLICITADO POR LA S.S.E.T., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-006-00113015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2910, C.CNº LP-12006-11-26479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 114968.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 110767.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 110766.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 110764.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 110765.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR SERVICIO DE MEDICINA PRE - PAGA -MES DE NOVIEMBRE/2011, CONTRATO ABIERTO MH Nª 61/11, SIME Nª 44555,  FACTURA Nª 001-006-00105740, O.S.Nª 2315.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR SERVICIO DE MEDICINA PRE - PAGA -MES DE NOVIEMBRE/2011, CONTRATO ABIERTO MH Nª 61/11, SIME Nª 44555,  FACTURA Nª 001-006-00105739, O.S.Nª 2314.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR SERVICIO DE MEDICINA PRE - PAGA -MES DE NOVIEMBRE/2011, CONTRATO ABIERTO MH Nª 61/11, SIME Nª 44555,  FACTURA Nª 001-006-00105738, O.S.Nª 2313.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR SERVICIO DE MEDICINA PRE - PAGA -MES DE NOVIEMBRE/2011, CONTRATO ABIERTO MH Nª 61/11, SIME Nª 44555,  FACTURA Nª 001-006-00105678, O.S.Nª 2206-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A.-SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2011- COMPLEMENTO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2159/2011, FACTURA Nº 001-006-00104916, NOTA CRH/DGP Nº 4254/2011.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR SERVICIO DE MEDICINA PRE - PAGA -MES DE NOVIEMBRE/2011, CONTRATO ABIERTO MH Nª 61/11, SIME Nª 44555,  FACTURA Nª 001-006-00105737, O.S.Nª 2312.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AOBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO., EN CONCEPTO DE CUOTA PLAN CORPORATIVO, MES DE OCTUBRE/2011, SEGUN FACTURA Nª 001-006-00106029, O.S.Nª 2240, SIME Nª 41551, CC-LP-12006-11-26479.-

description: AOBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO., EN CONCEPTO DE CUOTA PLAN CORPORATIVO, MES DE OCTUBRE/2011, SEGUN FACTURA Nª 001-006-00105680, O.S.Nª 2350, SIME Nª 41551, CC-LP-12006-11-26479.-

description: AOBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO., EN CONCEPTO DE CUOTA PLAN CORPORATIVO, MES DE OCTUBRE/2011, SEGUN FACTURA Nª 001-006-00106030, O.S.Nª 2241,  CC-LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 13574.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 730, C.C. Nº LP-12006-11--26479, EXP. SIME Nº 18.314, FACTURA Nº 001-006-00129684

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL C.C. Nº CD-12006-11-26479, EXP. SIME Nº 18.314, FACTURA Nº 001-006-00128603

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., POR EL SERVICIO DE SEGURO SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN, SEGUN FACTURA Nª  129682, O.S. Nª 731, CC-LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO PORM LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 732, C.C. Nº LP-12006-11-26479, EXP. SIME Nº 18.314, FACTURA Nº 001-006-00129683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 1131/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 27007/2012, FACTURA Nº 001-006-00134449.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 1132/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 27007/2012, FACTURA Nº 001-006-00134450.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 1130/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 27007/2012, FACTURA Nº 001-006-00134451.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/12 SEGUN CONTRATO Nº 61/2011-FACTURA Nº 131735-CC.Nº 26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/12 SEGUN CONTRATO Nº 61/2011-FACTURA Nº 131734-CC.Nº 26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/12 SEGUN CONTRATO Nº 61/2011-FACTURA Nº 131733-CC.Nº 26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGUN FACTURA Nª 128140, SIME Nª 14415, O.S. Nª 481, CC-LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGUN FACTURA Nª 128139, SIME Nª 14415, O.S. Nª 482, CC-LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGUN FACTURA Nª 128138, SIME Nª 14415, O.S. Nª 483, CC-LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL/2012-SEGUN FACTURA Nº 128495-CC.Nº 26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE MAYO/2012-SEGUN FACTURA Nº 130102-CC.Nº 26479.-

description: OBLIGACION, PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 706/2012, FACTURA Nº 001-006-00128496/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 16376/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0115694, ORDEN DE SERVICIO N° 030, CC N° LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0115696, ORDEN DE SERVICIO N° 031, CC N° LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0115693, ORDEN DE SERVICIO N° 033, CC N° LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO (SANTA CLARA) S/EXPEDIENTE N° 20123025924 FACTURA N° 132580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 114, PAC Nº 216737, C.C. Nº 26479, CONTRATO Nº 61/2011, O.S. Nº 2057/2012, FACTURA Nº 154591.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 155910.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA Nª 001-006-00153994, SIME Nª 51437, O.S. Nª 1998/2012, LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SEGURO MEDICO SANTA  CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO,  POR EL SERVICIO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL POR EL MES DE DICIEMBRE,  SEGUN FACTURA Nª  001-006-00154582, O. S. Nª 2059/2012, CC-LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN SERVICIO Nº 1888/2012,

description: OBLIGACION,PAGO A SANTA CLARA S.A CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN SERVICIO 1961/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 51434/2012.

description: OBLIGIGACION, PAGO A SANTA CLARA S.A, CENTRO MEDICO PRIVADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2058/2012, FACTURA Nº 001-006-00154580/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO (SANTA CLARA) MES DE ABRIL 2012 S/EXPEDIENTE N° 20123016340 FACTURA N° 128141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO (SANTA CLARA) S/EXPEDIENTE N° 20123013962 FACTURA N°127511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO ( SANTA CLARA  S.A.) S/ FACTURA N° 134714 EXPEDIENTE N° 20123029580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MEDICINA PRE. PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/02 SEGUN- FACTURA Nº 121014- CC-Nº LP-12006-11-26479.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MEDICINA PRE. PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/02 SEGUN- FACTURA Nº 121017- CC-Nº LP-12006-11-26479.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MEDICINA PRE. PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/02 SEGUN- FACTURA Nº 121020- CC-Nº LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 001-006-0121196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO CONFORME ORDEN DE COMPRA CUOC Nº 416, FACTURA Nº 128333.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO CONFORME ORDEN DE COMPRA CUOC Nº 399, FACTURA Nº 128332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION  PARA PAGO DE SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012 SEGUN CONTRATO Nº 61/11-FACTURA Nº 126293-C.C. Nº:LP-12006-11-26479.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION  PARA PAGO DE SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012 SEGUN CONTRATO Nº 61/11-FACTURA Nº 126302-C.C. Nº:LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR EL SEDURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA Nª 138297, O.S. Nª 1474/2012, SIME Nª 36679, CC- LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR EL SEDURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA Nª 138298, O.S. Nª 1476/2012, SIME Nª 36679, CC- LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR EL SEDURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA Nª 138296, O.S. Nª 1475/2012, SIME Nª 36679, CC- LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1649/2012, FACTURA Nº 001-006-00145263, C.C. Nº LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1650/2012, FACTURA Nº 001-006-00145262, C.C. Nº LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO SANTA CLARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO S/ FACTURA N°126301.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS POR SEGURO MEDICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1627/2012, FACTURA Nº 001-006-00143714, C.C. Nº LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS POR SEGURO MEDICO, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1628/2012, FACTURA Nº 001-006-00143720, C.C. Nº LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS POR SEGURO MEDICO, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1629/2012, FACTURA Nº 001-006-00143721, C.C. Nº LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO (SANTA CLARA) MES DE MAYO S/EXPEDIENTE N° 20123020776 FACTURA N° 129798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PAGO DE SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 SEGUN FACTURA N° 001-006-0115695.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO SANTA CLARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/12 SEGUN CONTRATO Nº 61/2011-FACTURA Nº 149490-CC.Nº 26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) S/FACTURA N° 138896 EXPEDIENTE N° 20123038689 - 20123037816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) S/ FACTURA N° 149375 EXPEDIENTE N° 20123046446 - 20123045591 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0136453, ORDEN DE SERVICIO N° 1295, CC N° LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0136445, ORDEN DE SERVICIO N° 1290, CC N° LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0136446, ORDEN DE SERVICIO N° 1291, CC N° LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) S/ FACTURA N° 144270 EXPEDIENTE N° 20123042590 - 20123041309 ORD. SERV. N° OS-0796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO ( SANTA CLARA S.A.) S/ FACTURA N° 136712 EXPEDIENTE N° 20123034705 - 20123033083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO (SANTA CLARA) S/EXPEDIENTE N° 20133006907-20133006386 MES DE MARZO 2013 S/FACT. N° 7266 ORDEN DE SERVICIO N° 175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, SEGUN DETALEL FACTURA N° 003-001-0009235, CC N° LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N° 467, EXPD SIME N° 15535.-

description: OBLIGACION EFECUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, SEGUN DETALEL FACTURA N° 003-001-0009236, CC N° LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N° 468, EXPD SIME N° 15535.-

description: OBLIGACION EFECUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, SEGUN DETALEL FACTURA N° 003-001-0009234, CC N° LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N° 466, EXPD SIME N° 15535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 S/ FACTURA N° 5691 EXPEDIENTE N° 20133004355 - 20133003513 ORDEN DE SERVICIO N° 114.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0007207, CC N| LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N° 236, EXPD SIME N° 10536.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0007209, CC N| LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N° 237, EXPD SIME N° 10536.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0007206, CC N| LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N° 235, EXPD SIME N° 10536.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A. POR EL SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013,   S/CONTRATO Nª 61/2011, FACTURA Nª 001-006-00160697, O.S. Nª 2/2013, CC. Nª LP--12006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A. POR EL SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013,   S/CONTRATO Nª 61/2011, FACTURA Nª 001-006-00160698, O.S. Nª 3/2013, CC. Nª LP--12006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A. POR EL SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2012,   S/CONTRATO Nª 61/2011, FACTURA Nª 003-001-0003151, O.S. Nª 2234/2012, CC. Nª LP--12006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A. POR EL SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2012,   S/CONTRATO Nª 61/2011, FACTURA Nª 003-001-0003152, O.S. Nª 2235/2012, CC. Nª LP-12006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A. POR EL SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013,   S/CONTRATO Nª 61/2011, FACTURA Nª 001-006-00160699, O.S. Nª 1/2013, CC. Nª LP--12006-11-26479.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A. POR EL SEGURO MEDICO SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2012,   S/CONTRATO Nª 61/2011, FACTURA Nª 001-003-001-0003151, O.S. Nª 2234/2012, CC. Nª LP--12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 S/ FACTURA N° 9245 EXPEDIENTE N° 2013, ORDEN DE SERVICIO N° 290.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA SANATORIO SANTA CLARA S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL M ES DE ENERO/2013, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 00048, FACTURA N° 001-006-00160891, EXPEDIENTE N° 20133000508, 20133001260.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S A SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 61/2011, CDP Nº 103/13, PAC Nº 216737, C.C. Nº 26479, O.S. Nº 73, FACTURA Nº 4463.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S A SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 61/2011, CDP Nº 103/13, PAC Nº 216737, C.C. Nº 26479, O.S. Nº 74, FACTURA Nº 4465.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S,A, SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 61/2011, PAC Nº 216737, C.C. Nº 26479, CDP Nº 103/2013, O.S. Nº 72, FACTURA Nº 4464.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0008755, CC N° LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N°423, EXPD SIME N° 44058.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0008756, CC N° LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N°424, EXPD SIME N° 44058.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANATORIO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 9937.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANATORIO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 9938.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO POR CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0008754, CC N° LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N°422, EXPD SIME N° 44058.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANATORIO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 9936.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 003-002-0011367.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 003-002-0011366.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 003-001-0000526.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 003-002-0011365.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA FIRMA SANTA CLARA S.A.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 S/ FACTURA N° 003-002-0012104, EXPEDIENTES 20133012859-20133012403, ORDEN DE SERVICIO N° 409/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 01062, FACTURA N° 001-006-00160666, EXPEDIENTE N° 20133000508, 20123049825, 20123049316, 20123051549..--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A. SEGUN DETALLE O.S. N° 1287, CDP N° 174/11, PAC N° 216737/2011, C.C. N° 26479, CONTRATO N° 61/2011, FACTURA N° 89689.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE PAGA ,MES DE DICIEMBRE/2011,  SEGUN  CONTRATO MH Nª 61/2011, O.S. Nª 2965, PPAP Nª 664,  FACTURA Nª 114967, CC-LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA Nº 126294, O.C. Nª 284, SIME Nª 8971, CC-LP-12006-11-26479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A SANTA CLARA , CONFORME OS Nº 1829, FACTURA Nº 149492.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 26479, FACT. Nº 0153155.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA , CONFORME OS Nº 1830, FACTURA Nº 149489.

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA , CONFORME OS Nº 1876, FACTURA Nº 149491.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-006-0145264, CC Nº LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO Nº 1638/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-139854, CC N° LP-12006-11-26479, ORDEN DE SERVICIO N° 1539/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA  CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE/2012 SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1752/2012-CONTRATO Nº 61/2011-CC:LP-12006-11-26479-FACTURA Nº 39663.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MEDICINA PRE-PAGA  CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE/2012 SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1689/2012-CONTRATO Nº 61/2011-CC:LP-12006-11-26479-FACTURA Nº 26479.-


title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-74885


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210050 - CC: CD-12001-11-24207 SERVICIO DE IMPRESION

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001235, 09/11/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 265, CD-12001-24207, ID Nº 210.050, RESOL SEN Nº 328/11, ADQUISICION DE SERVCIOS DE IMPRESION, VANGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001105, 23/06/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000389, OC Nº90, CC CD-12001-11-24207, RES SEN Nº 328/2011, ID Nº 210.050, SERVICIOS DE IMPRESION, VAMGRAF, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001144, 28/07/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000398, OC Nº127, CC CD-12001-11-24207, RES SEN Nº 328/2011, ID Nº 210.050, VAMGRAF, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001236, 09/11/2011, O C/S Nº 264, CC AC-12001-11-2497, ID Nº 210.050, RES SEN Nº 597/2011, SERVICIOS GRAFICOS, VAMGRAF, SEN.-


name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

CONSTRUCTORA ISACIO

legalName: CONSTRUCTORA ISACIO

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

legalName: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

project: 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de 311 viviendas prefabricadas en asentamientos rurales en los departamentos de San Pedro y Alto Paraná

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-134705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 6  PARA LA CONSTRUCCION DE 67 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO ARROYO MOROTI, DISTRITO LIBERACION, DPTO. SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000433 DEL 30/11/2017.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 67 VIVIENDAS TIPO CJ 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ 2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO ARROYO MOROTI, DEL DISTRITO DE LIBERACION, DPTO. DE SAN PEDRO, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES - SEGUN FACTURA N° 001-001-0000279 DEL 06/07/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO DE OBRA N°2 PARA LA CONSTRUCCION  DE 67 VIVIENDAS + 1 P/ DISCAPACITADO,  CJ-2D EN EL ASENTAMIENTO DE LIBERACION DPTO DE SAN PEDRO S/ FACTURA N°001-001-0000267 DE FECHA 14/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 3 PARA LA CONSTRUCCION  DE 67 VIVIENDAS + 1 P/ DISCAPACITADO, 1 CJ-2D EN EL ASENTAMIENTO DE LIBERACION DPTO DE SAN PEDRO S/ FACTURA N°001-001-0000264 DE FECHA 06/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE 67 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ-2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO ARROYO MOROTI, DISTRITO LIBERACION, DPTO. SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000289 DEL 07/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION  DE 67 VIVIENDAS LPN09/16 LOTE N°1 CJ-2D EN EL ASENTAMIENTO DE LIBERACION DPTO DE SAN PEDRO S/FACTURA N°001-001-0000203 DE FECHA 20/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N°1 PARA LA CONSTRUCCION  DE 67 VIVIENDAS + 1 P/ DISCAPACITADO, LPN 09/16 LOTE N°1 CJ-2D EN EL ASENTAMIENTO DE LIBERACION DPTO DE SAN PEDRO S/ FACTURA N°001-001-0000241 DE FECHA 06/04/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-134702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOEDIL S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 5  PARA LA CONSTRUCCION DE 127 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D + 6 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL NORTE, DISTRITO DE YRYBUCUA, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006257 DEL 11/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOEDIL EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 4 PARA LA CONSTRUCCION DE 127 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D + 6 VIVIENDAS TIPO CJ-2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL NORTE, DISTRITO DE YRYBUCUA, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006175 DEL 31/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOEDIL S.A., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 127 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D MAS 6 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL NORTE, DISTRITO DE YRYBUCUA, DPTO. SAN PEDRO - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005710 DEL 25/05/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOEDIL S.A., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 127 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL NORTE, DISTRITO DE YRYBUCUA, DPTO. SAN PEDRO - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005566 DEL 24/04/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOEDIL EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 3 PARA LA CONSTRUCCION DE 127 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D MAS 6 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL NORTE, DISTRITO DE YRYBUCUA, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005868 DEL 22/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOEDIL S.A., EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30%, PARA LA CONSTRUCCION DE 127 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL NORTE, DISTRITO DE YRYBUCUA, DPTO. SAN PEDRO - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005147 DEL 27/12/16.-


title: ADQUISICION DE PINTURAS

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63598


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7583 DE PRINTEC S.A DE FECHA 20/12/2017 -DICIEMBRE - COMAR - 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2385 DE FECHA 19/12/2017 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2379 DE FECHA 19/12/2017 - MENEVA - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2401 DE FECHA 19/12/2017 - MENEVA- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 2395 DE FECHA 19/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CF Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2384 DE FECHA 19/12/2017 - MENEVA- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2402 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 19/12/2017 - COMAR - DICIEMBRE - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2403 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 19/12/2017 - DICIEMBRE - COMAR - 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2383 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 19/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2393 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 19/12/2017 - DCIECIEMBRE - 2017 - COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-3-5 DE FECHA 22/12/2017 - OFICOMPRAS - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6347 DE FECHA 21/12/2017 - OFICOMPRAS- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6331 DE FECHA 18/12/2017 - OFI COMPRAS DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-6335 DE OFICOMPRAS DE FECHA 19/12/2017 -DICIEMBRE - COMAR - 20147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6343 DE FECHA 20/12/2017 - OFICOMPRAS - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6342 DE FECHA 20/12/2017 - OFICOMPRAS - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6334 DE FECHA 18/12/2017 - OFICOMPRAS- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-6338 DE OFICOMPRAS DE FECHA 19/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - COAPCOM


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-72726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.317 PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES  FACT.N° 33261/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42876. PROVISION DE AGUAS MINERAL EN BIDONES. FACT. N° 824.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 296246 - CC: CD-12016-15-112276 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL DE WINNER S.R.L. SEGUN FACTURA N° 002-001-0000899 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-112276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A WINNER S.R.L EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL S/ FACT. NRO. 002-001-0000791, MES DE NOVIEMBRE 2015.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-129866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001428 DEL 18/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21127, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001428 DEL 18/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21126, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001432 DEL 18/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21128, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001432 DEL 18/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21129, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001341, 1342, DEL 26/10/2017, OP N° 16943, DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001418, 1419 DEL 11/12/2017, OP. N° 21404, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001366 DEL 30/10/2017, OP Nº 16914, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001362,1364,1365 DE FECHA 30/10/2017, OP Nº 16926, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001343, 1344 DEL 26/10/2017, OP N° 16922, TES INGENIERIA DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001360, 0001363 DE FECHA 30/10/2017, OP. N° 16947, C/ A TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001283 DE FECHA 15/09/2017 (DESGLOSE), OP. Nº 16598, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0001296 DEL 21/09/2017 (DESGLOSE), OPN° 16601, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0001296 DEL 21/09/2017 (DESGLOSE), OPN° 16602, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001204, FECHA 28/07/2017, OP Nº 11676, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001297 DE FECHA 21/09/2017, OP Nº 15121, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001282 DEL 15/09/2017, OP Nº 15135, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001280 DEL 15/09/2017,  OP Nº 15136, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001283 DEL 15/09/2017, (DESGLOSE), OP Nº 15133, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001036 DEL 23/03/2017 (DESGLOSE), OP. N° 7913,   TES INGENIERIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001035 DE FECHA 22/03/2017, OP N° 7914, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001160 DEL 20/06/2017, OP Nº 9858, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001143 DEL 06/06/2017, OP N° 9274, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001144 DEL 06/06/2017, OP N° 9272, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001142 DEL 06/06/2017, OP N° 9273, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001192 DEL 18/07/2017, OP Nº 11488, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0001034 DE FECHA 22/03/2017, OP N° 4827, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN ROFRIGUEZ.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0001033 DE FECHA 22/03/2017, OP N° 4828, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN ROFRIGUEZ.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0001032 DE FECHA 22/03/2017, OP N° 4829, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN ROFRIGUEZ.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0001036 DE FECHA 22/03/2017(DESGLOSE), OP N° 4830, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN ROFRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001194 DE FECHA 18/07/2017, OP Nº 11490, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001158 DE FECHA 20/06/2017, OP N° 9830, TES JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001516 DE FECHA 09/03/2018, OP N° 2737, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ BARRIOS.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001504, FECHA 22/02/2018, OP N° 2357, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001517 DE FECHA 09/03/2018, OP N° 2736, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ B.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00001572, 1575 DEL 08/05/2018, OP Nº 6174, DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001573,1574 DE FECHA 08/05/2018, OP Nº 6322, TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001639 DEL 21/06/2018, OP Nº 8493, TES INGENIERIA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001638 DEL 21/06/2018, (DESGLOSE), OP Nº 8491, TES INGENIERIA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001607 DEL 04/06/2018, OP Nº 8481, TES INGENIERIA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001640 DEL 21/06/2018, OP Nº 8492, TES INGENIERIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001636, 0001638  DE FECHA 21/06/2018 (DESGLOSE), OP. N° 8490,  C/ A TES ING. DE DIEGO  JOAQUIN RODRIGUEZ.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO EDUCATIVO INT

legalName: CENTRO EDUCATIVO INT

JULIA SOSA DE ROTELA

legalName: JULIA SOSA DE ROTELA

SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ

legalName: SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ

GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS

legalName: GLADYS MARGARITA ROMAN DAVALOS

JOEL ALCIDES ALVAREN

legalName: JOEL ALCIDES ALVAREN

LUIS ALBERTO GUILLEN

legalName: LUIS ALBERTO GUILLEN

DIOSNEL BERNAL CHAVES

legalName: DIOSNEL BERNAL CHAVES

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ÑAMOPU'A CAAZAPÁ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000273, P/ PAGO A CEIFCAP (292)
CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 16, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 119/15, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000095 PARA PAGO A CEIFCAP (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; DEL ITEM Nº 16; SEGUN LCO Nº 05/2015 SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000064 P/ PAGO A INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL ARANDURA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LCO N° 05/2015, ITEM N° 6, CONTRATO UOC N° 110/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000074, P/ PAGO A INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL ARANDURA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 6, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 110/15, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000087 PARA PAGO A CEIFCAP (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; SEGUN LCO Nº 05/2015 DEL ITEM Nº 01 - SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000276, P/ PAGO A,  CEIFCAP  (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 01, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 112/15, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000433 P/ PAGO A INTERDATA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LCO N° 05/2015, ITEM N° 7, CONTRATO UOC N° 122/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-00000464 PARA PAGO A INTEDATA (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; SEGUN CONTRATO N° 122/2015 ITEM N° 7 LCO N° 05/2015 SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000559, P/ PAGO A ESTUDIO CONTABLE ALKAR (292)
CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 13, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 125/15, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000092 PARA PAGO A CEIFCAP (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; DEL ITEM Nº 14; SEGUN LCO Nº 05/2015 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000280, P/ PAGO A CEIFCAP (292)
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, PAGO FINAL ITEM N° 14; SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO UOC N° 117/2015, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000091 PARA PAGO A CEIFCAP (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; DEL ITEM Nº 11; SEGUN LCO Nº 05/2015 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000278, P/ PAGO A,  CEIFCAP  (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 11, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 116/15, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000093 PARA PAGO A CEIFCAP (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; DEL ITEM Nº 15; SEGUN LCO Nº 05/2015 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000270, P/ PAGO A,  CEIFCAP  (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 15, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 118/15, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000432 P/ PAGO A INTERDATA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LCO N° 05/2015, ITEM N° 18, CONTRATO UOC N° 123/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000465, P/ PAGO A INTERDATA (292)
CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 18, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 123/15, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000088 PARA PAGO A CEIFCAP (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; SEGUN LCO Nº 05/2015 DEL ITEM Nº 05 - SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000277, P/ PAGO A,  CEIFCAP  (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 05, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 113/15, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-003-0000021, P/ PAGO A,  A&B CONSULTORA Y CAPACITACIÓN  (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 03, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 108/15, SINAFOCAL.-

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description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-003-0000008 P/ PAGO A A&B CONSULTORIA & CAPACITACION (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LCO N° 05/2015, ITEM N° 3, CONTRATO UOC N° 108/2015, SINAFOCAL.-

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description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-003-0000055, P/ PAGO A ETA INFO DE LUIS ALBERTO GUILLEN (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 12, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 126/15, SINAFOCAL.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000090 PARA PAGO A CEIFCAP (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; SEGUN LCO Nº 05/2015 DEL ITEM Nº 10 - SINAFOCAL.-

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description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000275, P/ PAGO A CEIFCAP (292)
CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 10, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 115/15, SINAFOCAL.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000089 PARA PAGO A CEIFCAP (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; SEGUN LCO Nº 05/2015 DEL ITEM Nº 08 - SINAFOCAL.-

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description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000271, P/ PAGO A,  CEIFCAP  (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 08, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 114/15, SINAFOCAL.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000097 PARA PAGO A CEIFCAP (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; DEL ITEM Nº 19; SEGUN LCO Nº 05/2015 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000279, P/ PAGO A CEIFCAP (292)
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, PAGO FINAL ITEM N° 19; SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO UOC N° 121/2015, SINAFOCAL.-

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description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000048 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LCO N° 05/2015, ITEM N° 9, CONTRATO UOC N° 111/2015, SINAFOCAL.-

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description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000083, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 9, SEGÚN LCO N° 5/2015, CONTRATO N° 111/15, SINAFOCAL.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-003-0000016, P/ PAGO A,  A&B CONSULTORA Y CAPACITACIÓN  (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 04, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 109/15, SINAFOCAL.-

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description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-003-0000010 P/ PAGO A A&B CONSULTORIA & CAPACITACION (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LCO N° 05/2015, ITEM N° 4, CONTRATO UOC N° 109/2015, SINAFOCAL.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000096 PARA PAGO A CEIFCAP (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; DEL ITEM Nº 17; SEGUN LCO Nº 05/2015 SINAFOCAL.-

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description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000269, P/ PAGO A,  CEIFCAP  (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 17, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 120/15, SINAFOCAL.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-003-0000017, P/ PAGO A,  A&B CONSULTORA Y CAPACITACIÓN  (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 02, SEGÚN LCO N° 05/2015, CONTRATO N° 107/15, SINAFOCAL.-

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description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-003-0000007 P/ PAGO A A&B CONSULTORIA & CAPACITACION (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LCO N° 05/2015, ITEM N° 2, CONTRATO UOC N° 107/2015, SINAFOCAL.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000431 P/ PAGO A INTERDATA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LCO N° 05/2015, ITEM N° 20, CONTRATO UOC N° 124/2015, SINAFOCAL.-

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description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000463, P/ PAGO A INTERDATA (292)
CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 20, SEGÚN LPN N° 01/2015, CONTRATO N° 124/15, SINAFOCAL.-