title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300629 - CC: CE-12010-15-117766 CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SUELOS

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

PATROCINIO ALONSO JA

legalName: PATROCINIO ALONSO JA

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SUELOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-15-117766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE PATROCINIO ALONSO JARA, CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME (25%), FACT. N° 166, S.P.N° 2836, EXP.N° 54844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, SEGUNDO INFORME(26%), A FAVOR DE PATROCINIO ALONSO JARA,FACTURA N° 0000164, SP N° 2255, M.E. N°  47046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES TERCER INFORME A FAVOR DE PATROCINIO ALONSO JARA. SEGUN EXPEDIENTE N° 47045/16, S.P.N° 2279. FACTURA N° 000165.RES.MAG N° 1166. CORRESPONDE AL TERCER INFORME (20%) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, PRIMER INFORME(30%) , A FAVOR DE PATROCINIO ALONSO JARA, FACTURA N° 0000161, SP N° 767, M.E. N° 19053.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306325 - CC: CD-13001-16-131171 CD Nº 03/2016 "Adquisición de Extintores Ecológicos"

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 03/2016 ""Adquisición de Extintores Ecológicos"""

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-131171

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

EL PRODUCTOR S.A. .S

scheme: PY-RUC

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE Nº 17/2015 ""ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MEC"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-116115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - EL PRODUCTOR S.A. - LCO SBE Nº 17/2015 - FACTURA Nº 001-001-0017792 - AC.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-115869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - LCO SBE N° 17/2015 - FACTURA N° 001-001-0081417 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2017 - AC.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 325857 - CC: CO-28001-17-141591 REFACCIONES EDILICIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

C.Q INGENIERÍA S.R.L

legalName: C.Q INGENIERÍA S.R.L

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE CONSERMAR S/FACT N°2585 OC N°79079 LCO N°19/17 PEP N°60

description: POR MANT DE CONSERMAR S/FACT N°2605 OC N°79081 LCO N°19/17 PEP N°60

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE MANT. Y REP. DE CQ INGENIERIA SRL S/ FACT. N° 93 S/ OC N° 78716 S/ LCO N° 19/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES DE CQ ING. SRL S/FACT.N°58 S/OCN°78715 S/LCON°19/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES DE CQ ING. SRL S/FACT.N°69 S/OCN°78714 S/LCON°19/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE CONSERMAR S/FACT N°2269 OC N°78712 LCO N°19/17 PEP N°60

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE CONSERMAR S/FACT N°2270 OC N°78713 LCO N°19/17 PEP N°2459


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-79018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000045(03/02/2014)-ECORURAL-8 R.S.-FF.10-LCO-1/2013-CO-12008-13-79018-CARP. N° 2994.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000043 - FECHA 03/02/2014 - PROVEEDOR: ECO RURAL S.R.L.
 DEPEND.8º REGION SANITARIA -  MISIONES -  F.F. 10 – MOD. LCO 01/2013 -   C.C. CO- 12008-13-79018  -  CARP. Nº 2993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000057 (11/06/2014) - ECO RURAL S.A. - VIII R.S. MISIONES - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. C0-12008-13-79018 - CARPETA Nº 21316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00067 - 19/08/2014 - ECO RURAL S.R.L. - CO-12008-13-79018 - LCO NRO 01/13 - 8º R.S. - F.F.10 -  EXP. NRO 28219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001567 (28/11/2013) - ECO RURAL S.R.L - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - LCO Nº 1/2013 - C.C: CO-12008-13-79018 - FF 30 - CARPETA Nº 9778


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Evaluacion y Seleccion de Personal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-24304


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 326127 - CC: CD-28005-17-139311 Construcción Planta Alta 4ta Etapa de la FCEA (Rampa) - Filial Horqueta

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANDRES ANIBAL AGUERO

legalName: ANDRES ANIBAL AGUERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción Planta Alta 4ta Etapa de la FCEA (Rampa) - Filial Horqueta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-139311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522   FF10 T2P1SP3 FRS Nº 17182 RSG Nº 1741 NOTA Nº 266/2017

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T2 P1 SP3 FRS Nº 17418 RSG Nº 2136 NOTA Nº 333/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522  FF10 T2P1SP3 FRS N° 17642 RSG N °2487 NOTA N°390/2017


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Utensilios de Cocina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utensilios de Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-26694


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: EQUIPOS INFORMATICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-14-101704


title: ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA Y DE GESTIÓN PRIVADA SUBVENCIONADAS DE ASUNCIÓN Y DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS CERRO POTY, MAKA ANGEL KANAITI, ARANDURA REKAVO Y MBO´EHAO ÑEVENGA RENDA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONSORCIO COMEPAR Y

legalName: CONSORCIO COMEPAR Y

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CVE Nº 01/2014 ""ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA Y DE GESTIÓN PRIVADA SUBVENCIONADAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-90989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CVE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000030 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CVE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000028 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CVE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000022 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CVE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000021 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CVE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000025 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

A Y C ELECTRONICA S.

legalName: A Y C ELECTRONICA S.

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 108/2012.LICITACION PUBLICA NACIONAL - SUBASTA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-67555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1779 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA POLICIA CAMINERA  FACT. N° 392/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-67553


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos, Impresoras, Fax, UPS, Centralita y Circuito cerrado."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 002-001-0151, O.P. Nº 187, EXP. Nº 10211, O.C. Nº 24, C.C. Nº CD-13001-16-123947, CONT. Nº 19/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 150/2016, PROVEED. MEGGA IMP. EXP. S.A. - CANINDEYÚ.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 126529 DE LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 319-310 CONFORME CONTRATO Nº 112/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE INTERNET.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 257190 - CC: CO-12001-13-82464 Servicio de Aseo y Limpieza de Edificio del CONACYT

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Aseo y Limpieza de Edificio del CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000667 DE LAYA CONSTRUCCIONES S.A, MES DE AGOSTO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000730 DE SERVI TRAVEL SA., MES DE SETIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000786 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000853 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION  PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000356 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE MARZO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000288 DE LAYA CONSTRUCCIONES  S.A., MES DE FEBRERO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000330 DE LAYA CONSTRUCCIONES  S.A., MES DE FEBRERO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION  POR CANCELACION DE LA  FACTURA Nº 001-001-0000356 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION  DE LA  FACTURA Nº 001-001-0000442 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000490 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA., MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000551 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA., MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000615 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA., MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000232 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE DICIEMBRE/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000968 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA, MES DE DICIEMBRE/2014.-CONACYT.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000962 DE LAYA CONSTRUCCIONES SA., MES DE DICIEMBRE/2014.-CONACYT.--


title: Mantenimiento de Equipos de Computación

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS,  17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA NOS 643,4,687(M Y R INGENIERIA) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-20-DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.640,686(M Y R INGENIERIA) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.01-19-CONAPREB.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.532/3/5/6(BIOS GROUP) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-17-CIZOSEF.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

INGRID BAUMANN BEDOYA  DE CIBILS

legalName: INGRID BAUMANN BEDOYA  DE CIBILS

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble para la Biblioteca y Centro de Documentación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-11001-16-122870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A INGRID BAUMANN S/ FACT. N°159 VIGENCIA DE MAYO A AGOSTO 2016


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

project: 001-APOYO AL CENSO ECONÓMICO (BID 1918/BL-PR)

description: 012 - PROGRAMA DE APOYO AL CENSO ECONOMICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-78659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION A LA EMPRESA SERIGRAF SRL S/ FAC. Nº 694.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION A LA EMPRESA SERIGRAF SRL S/ FAC. Nº 695.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION A LA EMPRESA SERIGRAF SRL S/ FAC. Nº 696.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PUBLICITARIOS DE LA EMPRESA SERIGRAF SRL  S/ FAC. Nº 694.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PUBLICITARIOS DE LA EMPRESA SERIGRAF SRL  S/ FAC. Nº 695.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PUBLICITARIOS DE LA EMPRESA SERIGRAF SRL  S/ FAC. Nº 696.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

J & S S.R.L.

legalName: J & S S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-150002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 005-001-0000337 A FAVOR DE J&S S.R.L, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 005-001-0000338 A FAVOR DE J&S S.R.L, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 005-001-0000334 A FAVOR DE J&S S.R.L, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 005-001-0000335 A FAVOR DE J&S S.R.L, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 005-001-0000336 A FAVOR DE J&S S.R.L, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°005-001-0000338 A FAVOR DE J&S S.R.L.  POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MARCELO RODRIGO TIEP

legalName: MARCELO RODRIGO TIEP

description: 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MESAS CON SILLAS PARA AULAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-93514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 088, O.P Nº 775, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. MARCELO RODRIGO TIEPPO, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 088, O.P Nº 776, DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. MARCELO RODRIGO TIEPPO, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - PLAN FULL TIME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-136904


title: AMPLIACION PAC Nro.: 227340 - CC: CD-28001-12-47793 SERVICIO DE CAFE EN MAQUINAS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47793


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Camionetas de la Marca HIGER propiedad del RECTORADO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-153757


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESOS E IMPRESIONES - COD. 17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 10/2017, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1237, PREV. DE EJEC. PRESP. N° 109 Y FACTURA N° 001-001-0029931


title: Adquisición de Fotocopiadoras

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-49751


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: LOCACIÓN DE INMUEBLE

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

COPLAN S.A.

legalName: COPLAN S.A.

description: 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-15001-13-74649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COPLAN S.A. MES DE  SETIEMBRE DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COPLAN MES DE MAYO DE 2014

description: PARA PAGO A COPLAN MES DE MAYO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COPLAN S.A. MES DE JULIO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COPLAN S.A. MES DE MARZO DE 2015


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 207919 - CC: LP-12003-11-42374 Adquisición de Prendas de Vestir, Uniformes, otros

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

SERGIO DANIEL LICITR

legalName: SERGIO DANIEL LICITR

DULCE HOGAR SRL

legalName: DULCE HOGAR SRL

description: 3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1560 OBJ. 322 VAC S.R.L. 29/12/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-21745 OBJ. 322 YUTY S.A. 31/05/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-21718 OBJ. 322 YUTY S.A. 09/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1009 OBJ. 322 SEDALIFE 30/08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1021 OBJ. 322 SEDALIFE 28/09/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1068 OBJ. 322 SEDALIFE 26/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1048 OBJ. 322 SEDALIFE 20/03/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-932 OBJ. 311 SEDALIFE 30/05/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-908 OBJ. 322 SEDALIFE 27/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-909 OBJ. 322 SEDALIFE 27/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1862 OBJ. 324 VAC 27/08/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 004-001-15748 OBJ. 322 DULCE HOGAR 31/05/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT. N 004-001-13551 OBJ. 322 DULCE HOGAR S.R.L. 13/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-22475 OBJ. 322 YUTY 28/08/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-42374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1569 OBJ. 324 VAC 31/05/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1564 OBJ. 322 VAC 23/05/12

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1566 OBJ. 324 VAC 23/05/12

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1565 OBJ. 322 VAC 23/05/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1552 OBJ. 322 VAC 07/12/11

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1553 OBJ. 322 VAC 07/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1555 OBJ. 324 VAC 07/12/11


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7071181 - CC: CD-12013-15-103583 CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE CATASTRO Y MEJORAS DE PROPIEDADES PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LAS OBRAS DE ACCESO AL PUERTO DE PILAR - ID/PAC 282194

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio Comycsa y

legalName: Consorcio Comycsa y

project: 001-SP CONST.TERMINAL PORT.MULTI.EN PILAR-FONPLATA-PAR 16/2001

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA - FONPLATA - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATAC. DE SERV. DE CONSULT. P/ LA REALIZAC DE CATASTRO Y MEJORAS DE PROP. PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LAS OBRAS PARA EL ACCESO VIAL AL PUERTO DE PILAR - FONPLATA PAR-16/2001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-103583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25154 CANCELACIN DE LA FACT. Nª P/I 58  SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y MEJORAS DE LA FRANJA DE DOMINIO DE OBRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25155 CONSULTARIA PARA LA REALIZACION DE CATASTRO Y MEJORAS DE PROFIEDADES PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO CANCELACION DE LA FACTURA 55/2015 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.533/15 CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE CATASTRO Y MEJORAS DE PROPIEDADES PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LAS OBRAS PARA EL ACCESO VIAL AL PUERTO DE PILAR FACT. Nº 58/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33725 CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE CATASTRO Y MEJORAS DE PROPIEDADES PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LAS OBRAS PARA EL ACCESO VIAL AL PUERTO DE PILAR PAGO FINAL FACTURA 66/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.245 CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE CATASTRO Y MEJORAS DE PROPIEDADES PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LAS OBRAS PARA EL ACCESO VIAL AL PUERTO DE PILAR - PAGO N° 1 FACT. N° 55/2015


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-18-162479


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000406/407/408/409 (RUBRO 356-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 311668 - CC: CD-12008-16-127327 ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS- CARIMBOS, CD 19/16., 311668.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-127327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPOMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00050140 (24/11/2016) -CARIMBOS IND Y COM - NC - FF. 10 - CD N° 19/2016 - C.C.CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 156517(2017) 8455 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0050095 (25/10/2016) - CARIMBOS S.R.L. - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - C.C. CD-12008-16-127327 - CD 19/2016 - CARPETA N° 140642/2016, 8587/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0000391-13/03/2018- CARIMOS IND. Y COM. S.R.L. – ADMINISTRACION GENERAL  - FF10 -MOD.- CD- 19-2016 - CC-CD-12008-16- 127327 - CARPETA Nº 37165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000357 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018 - CARIMBOS SRL - ADMINISTRACION GENERAL - CD 19/16 - CD-12008-16-127327 - FF10 - CARPETA Nº 11162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN  FACT.N° 004-002-000548 (07/05/2018) - CARIMBOS S.R.L. - ADM. GENERAL - CC.CD-12008-16-127327 - CD N°19/2016 - FF.10 - EXP. N° 55/2018 - 159.308/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-002-0000545 (07/05/2018) - 004-002-000076 (14/06/2017) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL -CARIMBOS.- CD N° 19/2016- CD-12008-16-127327 -EXP. N° 75.575/2017 - 32.451/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0000365 - 01/02/2018 - CARIMBOS S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.10 - MOD. CD. N° 19/2016 - C.C. CD-12008-16-127327 - CARP. N° 19418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0000402 - 26/03/2018 - CARIMBOS S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.10 - MOD. CD N° 19/2016 - C.C. CD-12008-16-127327 - CARP. N° 45025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0000360-30/01/2018- CARIMOS IND. Y COM. S.R.L. – ADMINISTRACION GENERAL  - FF10 -MOD.- CD- 19-2016 - CC-CD-12008-16- 127327 - CARPETA Nº 15431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000363 DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2018 - CARIMBOS SRL - ADMINISTRACION GENERAL - CD 19/16 - CD-12008-16-127327 - FF10 - CARPETA Nº 18228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 004-002-0000549 (07/05/2018) FACT Nº 004-002-0000342 (18/12/2017) - CARIMBOS IND Y COM - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 158510/17-302/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-002-00551 (07/05/2018) -138(2017) - CARIMBOS IND. Y COM. - NC - FF. 10 - CD N° 19/2016 - C.C.CD-12008-16 -127327 - CARPETA Nº 89877(2017) 32377(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0000389 - 13/03/2018 - CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - F.F. N° 10 - C.D. N° 19/2016 - C.C. C.D.-12008-16-127327 - CARPETA N° 37.166

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN  FACT.N° 004-002-0000550 (07/05/2018) - CARIMBOS S.R.L. - ADM. GENERAL - CC.CD-12008-16-127327 - CD N° 19/2016 - FF.10 - EXP. N° 8.560/2018 - 161.395/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 004-002-000517 - 17/04/2018 (FACTURA NRO 001-001-0050116 - 16/11/2016)  - CARIMBOS IND. Y COM - CD-12008-16-127327 - CD NRO 19/16 - FF: 10 - N.C. - EXP.. NRO 8615/17 - 28.139/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 004-002-000518 - 17/04/2018 ( FACTURA NRO 001-001-0050115 - 16/11/2016)  - CARIMBOS IND. Y COM - CD-12008-16-127327 - CD NRO 19/16 - FF: 10 - N.C. - EXP.. NRO 8615/17 - 28.139/18

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description: FACTURA NRO 004-002-00355 - 12/01/2018 - CARIMBOS IND. Y COM - CD-12008-16-127327 - CD NRO 19/16 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 11.154

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N°004-002-0000547 (07/05/2018) 004-002-0000307(15/11/2017)-CARIMBOS IND.Y COM. S.R.L.-ADMINISTRACION GENERAL-FF.10-MOD.CD 19/16-C.C. CD-12008-16-127327-CARPETA N°11.200/18 – 136.012/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0056026 (10/03/2017) - CARIMBOS S.R.L - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - C.D. N° 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA N° 34.542/2017 - 24.063/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0000381 (05/03/2018) - CARIMBOS IND Y COM – ADMINISTRACION GENERAL – FF10 – CD 19/2016 – CD-12008-16-127327 – CARPETA N° 32238/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-002-000083 - 23/06/2017  - CARIMBOS SRL  - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 19/2016 - CC-LP-12008-16-127327 - CARPETA N° 79774/2017 - 28197/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-002-0000263 (12/10/2017) - CARIMBOS S.R.L - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - C.D. N° 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA N° 129.043/2017 - 13.731/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-002-0001 (24/03/2017) - CARIMBOS IND Y COM S.R.L - NC - FF. 10 - CD N° 19/2016 - C.C.LP-12008-16 -127327 -CARPETA Nº 56185(2017) 23878(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-002-00014 (18/04/2017) - CARIMBOS IND Y COM S.R.L - NC - FF. 10 - CD N° 19/2016 - C.C.LP-12008-16 -127327 -CARPETA Nº 56185(2017) 23878(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-002-000340 (14/12/2017) - CARIMBOS SRL - NC - FF. 10 - CD N° 19/2016 - C.C.CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 127375/2017 - 8998/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 004-002-0000248 - 24/07/2017 - CARIMBOS - F.F.-10 - MOD. CD N° 19/16 - C.C. CD-12008-16-127327 - EXP. N° 122324/17 - 23981/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 004-002-0000243 (14/09/2017) - CARIMBOS IND. COM. S.R.L  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº  118933/17-24054/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-002-00246 (19/09/2017) - CARIMBOS IND. Y COM. SRL - NC - FF. 10 - CD N° 19/2016 - C.C.CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 118934/2017 - 23910/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACT. N° 004-002-0000253 (28/09/2017) - CARIMBOS IND. Y COM S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - CD N° 19/2016 - CC N° CD-12008-16-127327 - CARP. N° 123.198 (2017) - 28.159 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 004-002-0000218 - 22/08/2017 - CARIMBOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - CD N° 19/2016 - C.C. CD-12008-16-127327 - EXP. N° 105503/17 - 23813/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0000358 (25/01/2018) - CARIMBOS S.R.L - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - C.D. N° 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA N° 12.473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 004-002-0000259 - 09/10/2017 - CARIMBOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - CD N° 19/2016 - C.C. CD-12008-16-127327 - EXP. N° 127182/17 - 28165/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0056004 - 21/02/2017 - CARIMBOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - CD N° 19/2016 - C.C. CD-12008-16-127327 - EXP. N° 25917/17 - 24041/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 004-002-0000213 (07/08/2017) - CARIMBOS SRL – ADMINISTRACION GENERAL – FF10 – CD 19/2016 – CD-12008-16-127327 – CARPETA N° 100270/2017 - 28162/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 004-002-0000071 (02/06/2017) - CARIMBOS SRL – ADMINISTRACION GENERAL – FF10 – CD 19/2016 – CD-12008-16-127327 – CARPETA N° 70492/2017 - 28170/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-002-000325 (04/12/2017) - CARIMBOS SRL - NC - FF. 10 - CD N° 19/2016 - C.C.CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 153476/2017 - 14394/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-002-000230 (06/09/2017) - CARIMBOS SRL - NC - FF. 10 - CD N° 19/2016 - C.C.CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 114401/2017 - 23986/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-002-000233 (08/09/2017) - CARIMBOS SRL - NC - FF. 10 - CD N° 19/2016 - C.C.CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 114402/2017 - 28276/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-002-000299 (02/11/2017) - CARIMBOS IND Y COM - NC - FF. 10 - CD N° 19/2016 - C.C.CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 142726/2017 - 14016/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° FACTURA N° 004-002-0000379 (27/02/2018) - CARIMBOS S.R.L - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - C.D. N° 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA N° 29.369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° FACTURA N° 004-002-0000216 (29/08/2017) - CARIMBOS S.R.L - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - C.D. N° 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA N° 94.701/2017 - 24.034/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 004-002-0000085 (27/06/2017) - CARIMBOS IND. COM. S.R.L  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº  81134/17-28192/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 004-002-000225 (04/09/2017) - CARIMBOS S.R.L.  - ADM. GENERAL - FF.10 - CD 19/16 - C.C. CD-12008-16 -127327 - CARPETA Nº 23.997/18 - 90988//17 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-002-0000256 - 05/10/2017 - CARIMBOS S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - MOD. CD. N° 19/2016 - C.C. CD-12008-16-127327 - CARP. N° 126172/2017 - 24031/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACT. N° 004-002-0000081 (22/06/2017) - CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - CD N° 19/2016 - CC N° CD-12008-16-127327 - CARP. N° 79.189 (2017) - 28.154 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 004-002-0000215 (23/08/2017) - CARIMBOS IND. COM. S.R.L  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº  106982/17-28198/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 004-002-0000090 (28/06/2017) - CARIMBOS IND. COM. S.R.L  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº  82119/17-28191/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 004-002-0000212 - 28/08/2017 - CARIMBOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - CD N° 19/2016 - C.C. CD-12008-16-127327 - EXP. N° 107967/17 - 28189/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 004-002-0000224 (04/09/2017) - CARIMBOS S.R.L  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 19/2016 - CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 90987/17-23984/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-002-000092 - 29/06/2017  - CARIMBOS SRL  - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 19/2016 - CC-LP-12008-16-127327 - CARPETA N° 845212017 - 28195/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 004-002-0000051 -16/05/2017 -CARIMBOS SRL -ADMINISTRACION GENERAL- FF10 -MOD.- CD 19/2016 - CC-LP-12008-16-127327- CARPETA Nº 65169/2017-34247/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 004-002-0000529 - 19/04/2018 - CARIMBOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 19/2016 - C.C. CD-12008-16-127327 - EXP. N° 55187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 004-002-0000599 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2018 - CARIMBOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - CD Nº 19/16 - CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 142727/2017 - 14020/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CXOMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 004-002-00598 - 28/06/2018 ( 004-002-00222 - 04/09/2017)  - CARIMBOS IND. Y COM. - CD-12008-16-127327 - CD NRO 19/16 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 86.451/17 - 23.909/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000374 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2018 - CARIMBOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - CD Nº 19/16 - CD-12008-16-127327 - CARPETA Nº 23381/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 004-002-0000597 -28/06/2018 - 004-002-00002147(14/08/2017) - CARIMBOS SA -ADMINISTRACION GENERAL- FF10 -MOD.- CD 19/2016 - CC-CD-12008-16-127327- CARPETA Nº 103099/2017-29842/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0050193 - 29/12/2016 - 004-002-0000588 - 21/06/2018 - CARIMBOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 19/2016 - C.C. CD-12008-16-127327 - EXP. N° 649/17 - 27587/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-000364 -  31/01/2018 -  CARIMBOS SRL - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 19/2016 - CC-LP-12008-16-127327 - CARPETA N° 19416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 004-002-00601 - 28/06/2018 ( 004-002-0062 - 26/05/2017)  - CARIMBOS IND. Y COM. - CD-12008-16-127327 - CD NRO 19/16 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO. 67.500/17 -  29.689/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 004-002-00602 - 28/06/2018 - (FACTURA NRO 004-002-00221 - 04/09/2017) - CARIMBOS S.R.L. - CD-12008-16-127327 - CD NRO 19/16 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 92.939/17 - 29.790/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-002-0000122(10/07/2017) - 004-002-0000595 - (28/06/2018) - CARIMBOS - FF 10 - CD N° 19/2016 - CC-LP-12008-16-127327 - CARPETA N°  88534/2017 - 29792/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0000359 - 30/01/2018 - CARIMBOS IND. Y COM. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - MOD. CD N° 19/2016 - C.C. CD-12008-16-127327 - CARP. N° 15429


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - ALIMENTO PARA PERSONAS - PAC. N° 279897

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 000-*, 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alimento para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-99036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-99033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001706 - 18/08/2015 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CD-12008-15-104572 - CD Nº 43/14 - FF: 10 - N.C.(S.E.M.E) - EXP. Nº 98605


title: LLAMADO "ADQUISICION DE CAJA FUERTE - ID Nº 226858"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

description: 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAJA FUERTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT- N° 1336 DE P.M. Y A.  S.A.- UTMAP


title: SERVICIO TECNICO PARA INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS,   3 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE CIENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO PARA TRASLADO DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23325


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALFREDO ARTURO BAEZ

legalName: ALFREDO ARTURO BAEZ

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS PARA EL VICE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-000181(31/10/2012) - DECOVIPS - NC(COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - CD.N°77/2012 - C.C.CD-12008-12-59798 - CARPETA Nº7122 - FC 04 N°1157(16/11/2012)


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº  344 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  PROG. 311-7 FF-30  SEGUN FACTURA Nº 001-002-004895 DE LA DIANA COMERCIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº  344 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  PROG. 311-7 FF-30  SEGUN FACTURA Nº 001-002-004899 DE LA DIANA COMERCIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 4939 DE LA FIRMA DIANA COMERCIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 4940 DE LA FIRMA DIANA COMERCIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 4941 DE LA FIRMA DIANA COMERCIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 4942 DE LA FIRMA DIANA COMERCIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 4943 DE LA FIRMA DIANA COMERCIAL.-


title: SERVICIOS DE IMPRENTA

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55790

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MES DE ENERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2006,GRAFICAS MONARCA)


title: ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONER - S.B.E - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 217.814

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 2 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL,   2 _ AUDITORIA GENERAL INTERNA,   3 _ ETICA JUDICIAL, 024 - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION JURISDICCIONAL,  19 _ REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 025 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUC,   4 _ COMUNICACION INSTITUCIONAL, 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 018 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. BOQUERON,  13 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 003 - ETICA JUDICIAL, 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA,  23 _ DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUCIO, 004 - COMUNICACION INSTITUCIONAL,  18 _ MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 023 - SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES,  20 _ CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES, 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA,   5 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA,  21 _ SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES,  17 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES Y BOQUERON, 022 - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 017 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-46310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CONT. Nº 001-001-0000663, 0000664 DEL 01/02/2012 (DESGLOSE), OP Nº 3971, HIBCD Nº 3, 4, 43, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000006, 001-001-0000007, G Y L S.R.L..-

description: OBLIG S/ FACTURA CONT. Nº 001-001-0000663 DEL 01/02/2012 (DESGLOSE), OP Nº 3972, HIBCD Nº 3, 4, 43, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000006, G Y L S.R.L..-

description: OBLIG S/ FACTURA CONT. Nº 001-001-0000663 DEL 01/02/2012 (DESGLOSE), OP Nº 3974, HIBCD Nº 3, 4, 43, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000006, G Y L S.R.L..-

description: OBLIG S/ FACTURA CONT. Nº 001-001-0000663 DEL 01/02/2012 (DESGLOSE), OP Nº 3975, HIBCD Nº 3, 4, 43, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000006, G Y L S.R.L..-

description: OBLIG S/ FACTURA CONT. Nº 001-001-0000663, 0000664 DEL 01/02/2012 (DESGLOSE), OP Nº 3973, HIBCD Nº 3, 4, 43, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000006, G Y L S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000662, 000664, 000666, 000669 DE FECHA 01/02/2012, OP. Nº 4007, H.I.B.C.D. Nº 4, 7, 9, 10, 43, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00006, 00007, 00008, C/ A G. Y L. SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000663 DE FECHA 01/02/2012, OP. Nº 4005, H.I.B.C.D. Nº 4, 7, 9, 10, 43, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00006, 00007, 00008, C/ A G. Y L. SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-50244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA  CREDITO Nº 001-001-00011387 DE FECHA 29/02/2012, OP. Nº 4582, H.I.B.C.D. Nº 41, 64, 52, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001614, 0001603, C/ A SERVIPRO SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-49896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00015440 DEL 29/02/2012, O.P. Nº 4585, H.I.B.C.D. Nº 42, 75, 53, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00018384 DEL 15/02/2012, 18327 DEL 02/02/2012, DOCUNET S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-46122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-015830, FECHA 24/07/2012, H.I.B.C.D. N° 158, 196, 146, 132, NOTA DE REMISION N° 001-001-003038, 3049, 3160, OP N° 11176, RES N° 4019/2012, OLISERVICE S.R.L.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-015830, FECHA 24/07/2012, H.I.B.C.D. N° 158, 196, 146, 132, NOTA DE REMISION N° 001-001-003038, 3049, 3160, OP N° 11175, RES N° 4019/2012, OLISERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-015640 DEL 18/05/2012, OP Nº 5398, NOTA DE REMISION Nº 001-001-003038, 3049 HIBCD Nº 132, 98, 146,  OLI SERVICE S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-46282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012 , OP Nº 4074, HIBCD Nº 32, 34, 86, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724, 0012432, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012 , OP Nº 4079, HIBCD Nº 32, 34, 86, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724, 0012432, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012 , OP Nº 4078, HIBCD Nº 32, 34, 86, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724, 0012432, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012 , OP Nº 4077, HIBCD Nº 32, 34, 86, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724, 0012432, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012 , OP Nº 4082, HIBCD Nº 32, 34, 86, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724, 0012432, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012 , OP Nº 4075, HIBCD Nº 32, 34, 86, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724, 0012432, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012 , OP Nº 4081, HIBCD Nº 32, 34, 86, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724, 0012432, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012 , OP Nº 4080, HIBCD Nº 32, 34, 86, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724, 0012432, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012 , OP Nº 4076, HIBCD Nº 32, 34, 86, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724, 0012432, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012, OP Nº 4332, HIBCD Nº 32, 34, 86,  NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012432, 0012724,  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012, OP Nº 3808, H.I.B.C.D. Nº 32, 86, 34, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0021374 DEL 28/02/2012, OP Nº 3807, H.I.B.C.D. Nº 32, 86, 34, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012724. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291312 - CC: CO-12006-15-108657 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-108657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001537, O.S.Nº 2070/2015, SIME Nº 77131, CC-CO-12006-15-108657.-

description:
OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001541, O.S.Nº 2069
/2015, SIME Nº 77131, CC-CO-12006-15-108657.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE IMPRESORAS Y OTROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1851/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 63569/2015, FACTURA Nº 001-001-0001521.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001540, O.S.Nº 2073/2015, SIME Nº 77131, CC-CO-12006-15-108657.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001535, O.S.Nº 2072/2015, SIME Nº 77131, CC-CO-12006-15-108657.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE IMPRESORAS Y OTROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1954/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 66413/2015, FACTURA Nº 001-001-0001534.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE IMPRESORAS Y OTROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1952/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 66413/2015, FACTURA Nº 001-001-0001532.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE IMPRESORAS Y OTROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1951/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 63413/2015, FACTURA Nº 001-001-0001533.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE IMPRESORAS Y OTROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1850/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 66413/2015, FACTURA Nº 001-001-0001522.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE IMPRESORAS Y OTROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1832/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 61687/2015, FACTURA Nº 001-001-0001520.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001536, O.S.Nº 2071/2015, SIME Nº 77131, CC-CO-12006-15-108657.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY SRL POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001518, CC Nº CO-12006-15-108657, ORDNE DE SERVICIO Nº 1854/2015.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE IMPRESORAS Y OTROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1853/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 63569/2015, FACTURA Nº 001-001-0001519.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE IMPRESORAS Y OTROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1852/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 63569/2015, FACTURA Nº 001-001-0001530.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE IMPRESORAS Y OTROS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1953/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 66413/2015, FACTURA Nº 001-001-0001531.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2080/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 71027/2015, FACTURA Nº 001-001-0001528.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2075/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 71027/2015, FACTURA Nº 001-001-0001524.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2081/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 71027/2015, FACTURA Nº 001-001-0001529.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2079/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 71027/2015, FACTURA Nº 001-001-0001527.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2078/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 71027/2015, FACTURA Nº 001-001-0001526.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108657, FACT. Nº 1551.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108657, FACT. Nº 1544.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108657, FACT. Nº 1545.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108657, FACT. Nº 1546.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108657, FACT. Nº 1539.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108657, FACT. Nº 1514.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108657, FACT. Nº 1538.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108657, FACT. Nº 1552.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108657, FACT. Nº 1515.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108657, FACT. Nº 1550.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2085/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 69308/2015, FACTURA Nº 001-001-0001548.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2082/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 69308/2015, FACTURA Nº 001-001-0001543.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2083/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 69308/2015, FACTURA Nº 001-001-0001542.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2086/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 69308/2015, FACTURA Nº 001-001-0001547.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2084/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 69308/2015, FACTURA Nº 001-001-0001549.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2074/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 71027/2015, FACTURA Nº 001-001-0001523.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION  Y MANTENIMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-001618, SIME Nº 84043, 77153,   O.S.Nº 2269/2015,  CC-CO-12006-15-108657.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION  Y MANTENIMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-001619, SIME Nº 84043, 77153,   O.S.Nº 2270/2015,  CC-CO-12006-15-108657.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION  Y MANTENIMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-001614, SIME Nº 84043, 77153,   O.S.Nº 2265/2015,  CC-CO-12006-15-108657.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION  Y MANTENIMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-001617, SIME Nº 84043, 77153,   O.S.Nº 2268/2015,  CC-CO-12006-15-108657.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION  Y MANTENIMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-001615, SIME Nº 84043, 77153,   O.S.Nº 2266/2015,  CC-CO-12006-15-108657.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION  Y MANTENIMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-001616, SIME Nº 84043, 77153,   O.S.Nº 2267/2015,  CC-CO-12006-15-108657.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., EN CONCEPTO DE REPARACION  Y MANTENIMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-001613, SIME Nº 84043, 77153,   O.S.Nº 2264/2015,  CC-CO-12006-15-108657.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 973/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002003.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY SRL EN CONCEPTO DE REP. Y MANT. S/ESP. TEC. NOTEBOOK E6530 LATITUDE ATG, COD. PATRIMONIAL 006-19-05-1163. FACTURA N°001-001-0002592, TIMBRADO N°11938128, NOTA DE REMISION N°001-001-0002122. ORDEN DE SERVICIO 994/2017 CC: CO-12006-15-108657 CONTRATO MH N°92/2015, SIME N° 61146/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY SRL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA XEROX WORKCCENTRE 4250 CON C.P. N° 006-19-05-0501 S/FACTURA N°001-001-0002857 CON TIMBRADO N°12426689, NOTA DE REMISION N°001-001-0002200, ORDEN DE SERVICIO 1477/2017, CONTRATO N°92/2015 CC: CO-12006-15-108657, SIME N°135026/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA DE MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO S/ESPECIFICACIONES TÈCNICAS CPU DELL OPTIPLEX 580, COD.PATRIMONIAL 006-02-12-0002, ORDEN DE SERVICIO Nº357/2017, FACTURA Nº 001-001-0002484/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 32651.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1194/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002012.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1195/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002013.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1196/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1191/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 972/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002002.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 980/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002010.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 974/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002004.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 975/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002005.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 976/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002006.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 977/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002007.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 978/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002008.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 979/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002009.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. POR CONTRATO Nº 92/2015 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, ORDEN DE SERVICIO 142/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001897.SIME Nº 37665/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. POR CONTRATO Nº 92/2015 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, ORDEN DE SERVICIO 143/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001896. SIME Nº 37665/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. POR CONTRATO Nº 92/2015 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, ORDEN DE SERVICIO 144/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001895.SIME Nº 37665/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. POR CONTRATO Nº 92/2015 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, ORDEN DE SERVICIO 145/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001894.SIME Nº 37665/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2016/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 85710/2016, FACTURA Nº 001-001-0002147.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2015/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 85710/2016, FACTURA Nº 001-001-0002146.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1750/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 85710/2016, FACTURA Nº 001-001-0002145.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1749/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 85710/2016, FACTURA Nº 001-001-0002144.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
 REGISTRO DE OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY SRL, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, DEPENDIENTE DELMINISTERIO DE HACIENDA,CABE SEÑALAR QUE EL PRESENTE PAGO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL 2016, REMITIDO POR EL DPTO DE TESORERIA, SE MODIFICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE, SEGUN DINAMICA ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION SSEAF Nº 163/2016, CUENTA DEUDORA 414.01.02.
SERVICIOS NO PERSONALES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 108657, FACT. N° 2856.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA N°001-001-0002851, TIMBRADO 12426689, OREDEN DE SERVICIO 1431/2017 Y SIME 133842

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA N°001-001-0002855, TIMBRADO 12426689, ORDEN DE SERVICIO 1444/2017 Y SIME 133842

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA N°001-001-0002850, TIMBRADO 12426689, OREDEN DE SERVICIO 1430/2017 Y SIME 133842

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA N°001-001-0002849, TIMBRADO 12426689, OREDEN DE SERVICIO 1428/2017 Y SIME 133842

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CPU DELL OPTIPLEX 990, COD.PATRIMONIAL 006.33.03.0147 SEGUN FACTURA N°001-001-0002854, TIMBRADO 12426689, OREDEN DE SERVICIO 1441/2017 Y SIME 133842

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA N°001-001-0002853, TIMBRADO 12426689, OREDEN DE SERVICIO 1434/2017, CONTRATO N°92/2015  Y SIME 133842

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA N°001-001-0002852, TIMBRADO 12426689, OREDEN DE SERVICIO 1432/2017 Y SIME 133842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1640/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 60603/2016, FACTURA Nº 001-001-0002016.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIO DE FIN DE AÑO (CANASTAS NAVIDEÑAS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82742


title: Adquisicion de Articulos de Ferreteria

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 018 - DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61056

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000526 DE FECHA 29/10/12 DE MAES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000529 DE FECHA 29/10/12 DE MAES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000527 DE FECHA 29/10/12 DE MAES SRL


title: Adquisicion de Servicios de Internet

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-31444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 113.793 DE LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 174-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES.-