name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-59529


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

JOSE LUIS CARRILLO

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

currency: PYG

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos de Oficina (Utiles y Papeleria)

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49180

documentType: contractSummary

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 002-001-0002459 (30/04/2012) - DIST. PROVEPAR - DAPI/AACID - FF.30 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-49180 - CARPETA Nº2548

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 002-001-0002371 (30/04/2012) - DIST. PROVEPAR - DAPI/AACID - FF.30 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-49180 - CARPETA Nº2548

description: FACTURA Nº 002-001-0002461 (30/04/2012) - DIST. PROVEPAR - DAPI/AACID - FF.30 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-49180 - CARPETA Nº2548

description: FACTURA Nº 002-001-0002460 (30/04/2012) - DIST. PROVEPAR - DAPI/AACID - FF.30 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-49180 - CARPETA Nº2548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49181

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-0000030 (20/04/2012) - OFFICE CLIP S.R.L - DAPI/AACID - FF.30 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12-49181 - CARPETA Nº2548

initiationType: tender


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-82341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 115 DEL 25/03/2014, A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 116 DEL 25/03/2014, A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 114 DEL 25/03/2014, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR Nº 07/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 117 DEL 25/03/2014, A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR Nº 07/2014.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 1014 DE 2016.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE SELLOS DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SELLOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002012 DE FECHA 03/10/2013 NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-0000227 DE FECHA 03/10/2013, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONS. EN DEP. Nº 21, C.C.: CD-13001-13-77923, CONTRATO Nº 37, O.P. Nº 159, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 134 DE FECHA 23/10/2013 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 002-001-000027 DE FECHA 20/08/2013, NTA. DE REMISION Nº 002-001-003214 DE FECHA 20/08/2013, HOJA DE ING. DE BIENES EN DEP. Nº 10, C.C: CD-13001-13-77236, CONTRATO Nº 18, O.P. Nº 131 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 111 DE FECHA 26/09/2013 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DISTRIBUIDORA PROVE PAR.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA PEAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-40400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40662 FACT Nª 1875  ADQUISICION DE REPUESTOS P/ PEAJES


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 267958 - CC: CD-12001-14-94960 Lavado de Vehiculos

EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

legalName: EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Lavado de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT URA Nº 001-001-001754 DE LAVADERO EL PUENTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3136 DE FECHA 12/02/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3386 DE FECHA 27/04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003582 DE LAVADERO EL PUENTE DE FECHA 23/06/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3602 DE LAVADERO EL PUENTE DE FECHA 30/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA Nº 3553 DE LAVADERO EL PUENTE DE FECHA 16/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002446 DE LAVADERO EL PUENTE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002699 DE LAVADERO EL PUENTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001939 DE LAVADERO EL PUENTE DE FECHA 27/01/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002953 LAVADERO EL PUENTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002153 DE LAVADERO EL PUENTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002570 DE LAVADERO EL PUENTE C/FECHA 04/08/2015


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

MBA S.A.

legalName: MBA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Software para el Dpto. de Informatica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-74820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES - RUBRO 579 A FAVOR DE MBA S.A., SEGÑUN FACTURA Nº 001-001-0001961, C.D. Nº 14/2.013.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

JOSE LUIS SORIA FARIA

legalName: JOSE LUIS SORIA FARIA

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001387 (RUBRO 534-10-DISERAGRO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000880 (RUBRO 534-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-161793


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-122930

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-122931

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-123322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-123320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-123321

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121749

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127228

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121964

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-124857

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126606

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121752

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126607

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121751

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-123059

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121750

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121815

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127830

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-122927

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121814

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-122928

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-122926

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126605

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121812

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-122929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-123065

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-123063

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-123064

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-123061

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-123062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-123060


title: RECARGA DE EXTINTORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133684


title: Mantenimiento de ascensores

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de ascensores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13005-11-22127

description: PAGO DE GASTOS

description: CGI FACTURA Nº 001-001-0007952, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CGI MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FACTURA MES DE ABRIL Nº 8099.-

description: PAGO DE GASTOS

description: CGI FACTURA Nº 001-001-0008262 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI, FACTURA Nº 001-001-0008576.-

description: CGI, FACTURA Nº 001-001-0008576.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI, FACTURA Nº 001-001-0008850 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI FACTURA Nº 001-001-0008289.-

description: CGI FACTURA Nº 001-001-0008289.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI , CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE DE 2011, FACTURA Nº 001-001-0009031.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI  FACTURA Nº 001-001-0008435, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE CGI FACTURA Nº 001-001-0009255

description: PAGO DE CGI FACTURA Nº 001-001-0009255


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-14-102957


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-93795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS FACT. 924 DEL 17/09/2014 PREV. 4166

description: OBLIG. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS FACT. 925 DEL 17/09/2014 PREV. 4166

description: OBLIG. EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS FACT. 923 DEL 17/09/2014 PREV. 4166


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisción de repuestos para equipos informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55194


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

title: Adquisición de elementos de limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-13-77765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2013


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISCION DE PEDIODICOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE PEDIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-157143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - PROVISIÓN DE PERIODICOS S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0011286 DIARIO EXPRESS / JULIO 2018 / CONEC


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición Resma de Papel, carton e impresos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

legalName: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL,   2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición Resma de Papel, carton e impresos "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-24794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.332 OBLIGACION FACT. N°001-002-0000477 M&R INGENIERIA

description: O.G.332 OBLIGACION FACT. N° 001-002-0000502 M&R INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000524 M&R INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0000584 M&R INGENIERIA IMPRESIONES

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-000405 MR INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-0404 OBJ. 332 M & R INGENIERIA 31/05/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 518, OBJ. 332, CASA "M & R INGENIERIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 411

description: OBLIG FACT Nº 411

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-24793

description: PAGO DE GASTOS

description: O.G.334 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0004165 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMPU SHOP SEGUN FACTURA N° 001-001-0004128 - MES DE MAYO/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA 001-001-0004127 - MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0004325 COMPUSHOP OBJ. 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.334 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0004241 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004251 COMPU SHOP

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004252 COMPU SHOP

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0004125 COMPU SHOP DE VICTOR CACERES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0004124 COMPU SHOP DE VICTOR CACERES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGADO OBJETO 331 SEGUN FACTUR N° 001-001-0004274 COMPU SHOP - MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0004282 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0004164 COMPUSHOP OBJ. 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4129 OBJ. 334 COMPU SHOP 31/05/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0004115 COMPUSHOP OBJ. 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0004214 COMPUSHOP. OBJ. 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004204 COMPU SHOP

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004114 OBJ.334 COMPU SHOP EMERGENCIAS 911

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004150 COMPU SHOP MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4.238, OBJ. 334, "COMPU SHOP", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0004170 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4174

description: OBLIG FACT Nº 4174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4390

description: OBLIG FACT Nº 4390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº001-001-0003078 OBJ.331 DISTR. MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0003197 DISTRIBUIDORA MULTIMERC OBJ. 334.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0003198 DISTRIBUIDORA MULTIMERC OBJ. 331.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.043, OBJ. 331, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.103, OBJ. 331, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC" MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 3109

description: OBLIG FACT Nº 3109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4.525, OBJ. 334, "COMPUSHOP", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-002920 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-00003045 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-24795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.331 OBLIGACION FACT. N°001-001-0002412 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0003055 DISTRIBUIDORA MULTIMERC OBJ. 334.

description: PAGO DE GASTOS

description: O.G.331 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0002269 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: O.G.331 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0002451 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002875 DISTRIBUIDORA MULTIMERC OBJ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.331 OBLIGACION FACT. N°001-001-0002523 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: O.G.331 OBLIGACION FACT. N°001-001-0002548 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA N° 001-001-002408 - MES DE MAYO/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FACTURA N° 001-001-002467 DISTRIBUIDORA MULTIMERC - MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 331 SEGUN FACTURA N° 001-001-0002454 - MES DE JUNIO/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 334 - MES DE JUNIO-2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002933 DISTRIBUIDORA MULTIMERC. OBJ. 334.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.331 OBLIGACION FACT. N°001-001-0002633 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002436 DISTRIBUIDORA MULTIMERC. OBJ. 334.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-002280 DISTRIBUIDORA MULTIMERC OBJ. 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON SEGUN FACTURA N°001-001-0002501 DISTRIBUIDORA MULTIMERC - MES DE JULIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002406 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 331 SEGUN FACTURA N° 001-001-0002621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002636 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002627 DISTRIBUIDORA MULTIMERC OBJ. 331

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002626 DISTRIBUIDORA MULTIMERC OBJ. 334.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002516 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-00002497 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002402 DISTRIBUIDORA MULTIMERC OBJ. 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-002883 DISTRIBUIDIRA MULTIMEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-002883 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002522 DISTRIBUIDORA  MULTIMERC OBJ. 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0003044 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002452 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2410 OBJ. 334 DISTRIB. MULTIMERC 31/05/11

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2411 OBJ. 331 DISTRIB. MULTIMERC 31/05/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002481 MULTIMERC

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002396 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-002433 MULTIMERC MAYO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002944 MULTIMERC

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002945 MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-002634 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002635 MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.751, OBJ. 331, CASA "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.888, OBJ. 331, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE SETIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.499, OBJ. 331, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.942, OBJ. 331, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE OCTUBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 2.943, OBJ. 334, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE OCTUBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002531 MULTIMERC

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-002532 MULTIMERC

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-002431 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002432 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002453 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2447

description: OBLIG FACT Nº 2447

description: OBLIG FACT Nº 2446

description: OBLIG FACT Nº 2446

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG FACT Nº 2416

description: OBLIG FACT Nº 2416

description: OBLIG FACT Nº 2417

description: OBLIG FACT Nº 2417

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLUIG FACT Nº 2413

description: OBLUIG FACT Nº 2413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2525

description: OBLIG FACT Nº 2525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2529

description: OBLIG FACT Nº 2529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 3063

description: OBLIG FACT Nº 3063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3062

description: OBLIG FACT 3062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2937

description: OBLIG FACT Nº 2937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2938

description: OBLIG FACT Nº 2938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2880

description: OBLIG FACT Nº 2880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2881

description: OBLIG FACT Nº 2881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2696

description: OBLIG FACT Nº 2696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2697

description: OBLIG FACT Nº 2697


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Construcción de Tinglado para Área de Producción Animal - Facultad de Ciencias Agrarias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-128951


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Publicación en Medios de Prensa Escrita

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1572/2016 RUBRO 265, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDORES FIRMA APOLO 11 S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1342/2016 RUBRO 265, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA APOLO 11 S.R.L., MES DE NOVIEMBRE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 488/2018 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA APOLO S.R.L., MES DE ABRIL 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 328/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA APOLO 11 S.R.L. - MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 323/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA APOLO 11 S.R.L. - MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 809/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA APOLO 11 S.R.L. - MES DE JULIO DE 2016,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 404/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA APOLO 11 S.R.L. - MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 670/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA APOLO 11 S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 972/2016 RUBRO 265, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA APOLO 11 S.R.L., MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 194/16 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA APOLO S.R.L., MES DE FEBRERO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 290/2016 RUBRO 265, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA APOLO 11 S.R.L., MES DE MARZO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 498/2016, RUBRO 265, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA APOLO 11 S.R.L., MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 994/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA APOLO 11 S.R.L. - MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 289/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA APOLO 11 S.R.L. - MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1381/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA APOLO 11 S.R.L. - MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 407/17 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA APOLO 11 S.R.L. - MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 737/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA APOLO 11 S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1526/2017 RUBRO 265,  CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA APOLO 11 S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1147/2017 RUBRO 265, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA APOLO 11 S.R.L., MES SETIEMBRE 2017.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-74837


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicidad en periodicos para llamado a Licitacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-23007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 004-001-0011148 DE FECHA 03/05/2011 DE LA FIRMA GRUPA NACION DE COMUNICACIONES CONFORME ORDEN DE TRABAJO Nº 05 DE FECHA 02/05/2011  Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 04 ¿SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS¿,  DE FECHA 15/04/2011 Y EN CONFORMIDAD A LA RESOLUCION INPRO Nº 113/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 1/11 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL INPRO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 004-001-0011580 DE FECHA 17/05/2011 DE LA FIRMA GRUPA NACION DE COMUNICACIONES CONFORME ORDEN DE TRABAJO Nº 05 DE FECHA 02/05/2011  Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 04 "SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS",  DE FECHA 15/04/2011 Y EN CONFORMIDAD A LA RESOLUCION INPRO Nº 113/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 1/11 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL INPRO


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SERVICIO DE COMEDOR CON ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DENTRO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LOMA PYTA PARA PROVISION DE DESAYUNO, ALMUERZO, MERIENDA Y CENA PARA PERSONAL DE GUARDIA, PACIENTES Y ACOMPAÑANTES DE PACIENTES PEDIATRICOS Y NEONATOS

Maria Belen Molinas

legalName: Maria Belen Molinas

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERV. DE COMEDOR C/ ELABOR. ALIM. DNTRO DEL HOSP. MAT. INF. DE LOMA PYTA P/ PROV. DE DESAY, ALM, MER. Y CENA P/ PERSONAL DE GUARDIA, PACIENTES Y ACOMPAÑANTES DE PACIENTES PEDIATRICOS Y NEONATOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-84080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0044 (22/01/2014) - FLEX PARAGUAY - NC (HOSP. MATERNO INF. LOMO PYTA) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-84080 - CARPETA Nº 4187.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000724 (26/06/2015) - HOSPITAL LOMA PYTA - FLEX PARAGUAY SERVICIOS DE GASTRONOMIA  - F.F. 10 - LCO Nº 01 / 2013 - C.C. CO-12008-13-84080 - CARPETA Nº 65967.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000719 (19/06/2015) - FLEX PY - HOSP. DE LOMA PYTA - FF. 10 - LCO N° 1/13 - C.C.CO-12008-13-84080 - CARPETA Nº 62.209.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000720 (19/06/2015) - FLEX PY - HOSP. DE LOMA PYTA - FF. 10 - LCO N° 1/13 - C.C.CO-12008-13-84080 - CARPETA Nº 62.209.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000585 - (26/03/2015) - PROVEED. FLEX PARAGUAY - DEPEND. HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF10 - MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-84080 - CARPETA Nº 30364.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000584 - (04/02/2015) - PROVEED. FLEX PARAGUAY - DEPEND. HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF10 - MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-84080 - CARPETA Nº 30364.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000526 - (03/02/2015) - PROVEED. FLEX PARAGUAY - DEPEND. HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF10 - MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-84080 - CARPETA Nº 30364.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-002-0000764 (15/07/2015) - FLEX PARAGUAY - HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF.10 - LCO 01/13 - CO-12008-13-84080 - CARPETA Nº 3533 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0005605 (22/05/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - FELIX PARAGUAY - F.F. 10 - CO N° 1/2013 - C.C. CO-12008-13-84080 - CARPETA N° 64.704 / 2017 - 24.613 / 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76611


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS - CONTRATO ABIERTO -PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-93210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICO A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS, ME14-7273, FACT. N° 0001574, S.P.N° 488, MONTO GS. 20.000.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001574, POR SERVICIOS GASTRONOMICOS -  DINCAP, ME14-7273/001, S.P.N° 489, MONTO GS. 6.645.000.- A FAVOR DE K.L. "SERVICIOS VARIOS".

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO  POR SERVICIOS GASTRONOMICOS -  DINCAP, ME14-7273/001, S.P.N° 489, FACTURA N° 001-001-0001574, MONTO GS. 760.000.- A FAVOR DE K.L. "SERVICIOS VARIOS".

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, A FAVOR DE " K.L. SERVICIOS VARIOS", SEGUN ME14-7966, S.P.N° 529, FACTURA N° 0001687.-

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVISION SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA FIRMA " K.L. SE4RVICIOS VARIOS", SEGUN ME14-7965, S.P.N° 534, FACTURA N° 0001700.-

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVISION SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA FIRMA " K.L. SERVICIOS VARIOS", SEGUN ME14-7964, S.P.N° 530, FACTURA N° 0001671.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA DINCAP, A FAVOR DE " K.L. SERVICIOS VARIOS", SEGUN FACTURA  N° 0001738, ME14-8204, S.P.N° 535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION DE PAGO  POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, A FAVOR DE K L  SERVICIOS VARIOS, FACTURA N° 0002332, SP N° 207, M.E N° 19690.-

description: OBIGACION DE PAGO DE POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, A FAVOR DE K L SERVICIOS,  FACTURA N° 0002323, SP N° 217, M.E N° 22141.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2295 DEL 22/5/15 A K.L. SERVICIOS VARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 51/14 RES MAG Nº 1268/14 S/ DOC Nº 18193, S.P. Nº 260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-2565 DEL 17/7/15 A K.L. SERVICIOS VARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 51/14 RES MAG Nº 1268/14 S/ DOC Nº 26101, S.P. Nº 278. MONTO TOTAL DE LA FACTURA GS.6.595000.-

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-2572 DEL 20/7/15  A K.L. SERVICIOS VARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 51/14 RES MAG Nº 1268/14 S/ DOC Nº 26101, S.P. Nº 278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS RUBRO: 284 A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 2285 SOLICITUD DE PAGO N° 197 EXPEDIENTE N° 19718.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE "K.L.SERVICIOS VARIOS", SEGUN FACT.N° 001-001-0003212, EXPED.N° 47103/15, S.P.N° 556. RES.DINCAP N° 1268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE K.L. SERVICIOS VARIOS, SEGUN ME15-32103/15, S.P.N° 336, FACTURA CREDITO N° 0002789, RES. DINCAP N° 1268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  A PROVEEDORES DE LA FIRMA  K.L. SERVICIOS VARIOS DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGUN FACTURA N° 2142, S.P. 122, EXPED.13102/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 02143, S.P.N° 158, EXPED. N° 16756.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 02141, S.P.N° 158, EXPED. N° 16756.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 02140, S.P.N° 158, EXPED. N° 16756.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 02216, S.P.N° 145, EXPED. N° 14587.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 02190, S.P.N° 156, EXPED. N° 16413.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 02189, S.P.N° 156, EXPED. N° 16413.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 02188, S.P.N° 156, EXPED. N° 16413.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 02187, S.P.N° 156, EXPED. N° 16413.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE "KL SERVICIOS VARIOS" DE BENITA YEGROS VALLEJOS,   POR LA PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA DINCAP, SEGUN EXPED. N° 38800/15. S.P.N° 383. FACTURA N° 001-001-0002992. RES.DINCAP N° 1268/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, A FAVOR DE  K.L.SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 0001917, DOCUMENTO N° 8666/15, S.P 064.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, A FAVOR DE  K.L.SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 0001918, DOCUMENTO N° 8666/15, S.P 064.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PROVEEDORES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS, A FAVOR DE  K.L.SERVICIOS VARIOS, SEGUN FACTURA N° 0001915, DOCUMENTO N° 8666/15, S.P 064.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000251- (20/02/2015)- CATALINA BEATRIZ ALMADA - DEP. ADMINISTRACION GENERAL  - CARP.Nº 2078 - CD-12008-14-89185 - M.C CD N°.03/2014 - F.F. 10.


title: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERÍAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-149623


title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

RUBEN DARIO COMERCIA

legalName: RUBEN DARIO COMERCIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-107960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TUPI S.A FACT 20137 DEL 10/09/2015 PREV  5519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-107973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A  FACT. 608 DEL 29/06/2015 PREV. 5497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-107974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DISTRIBUIDORA SUMMER FACT 208 DEL 15/07/15 PREV.5520

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-108227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RUBEN DARIO COMERIAL PARC. FACT. 10629 DEL 30/07/2015 PREV. 6803

description: OBLIG. RUBEN DARIO COMERIAL CANC. FACT. 10629 DEL 30/07/2015 PREV. 6804