name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273454 - CC: CD-11001-14-93497 Servicios de Mantenimiento, Reparación y Provisión de Repuestos de Fotocopiadoras

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Mantenimiento, Reparación y Provisión de Repuestos de Fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-93498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA S/ FACT. N°11344

description: SHIROSAWA S/ FACT. N°11344

description: SHIROSAWA , S/FACT. N°  11018, NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA CO. SAIC S/ FACT. CRED. Nº 9818

description: SHIROSAWA COMPANY SAIC S/ FACT. CRED. Nº 9817

description: SHIROSAWA COMPANY SAIC S/ FACT. CRED. Nº 9804

description: SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.  S/ FACT. CRED. Nº 10299

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-93497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA S/FACT. N° 1817

description: PRINTEC SA S/FACT. N° 1817

description: PRINTEC SA S/FACT. N° 1818

description: PRINTEC SA S/FACT. N° 1818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA S/FACT. N°  1803 -  OCTUBRE/2014

description: PRINTEC SA S/FACT. N°  1804 -  NOVIEMBRE/2014

description: PRINTEC SA S/FACT. N°  1805 -  DICIEMBRE/2014

description: PRINTEC SA S/FACT. N°  1800 -  SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA S/FACT. N° 14194

description: SHIROSAWA S/FACT. N° 14194

description: SHIROSAWA S/FACT. N° 14195

description: SHIROSAWA S/FACT. N° 14195

description: SHIROSAWA S/FACT. N° 13674, MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA S/ FACT. N°12388 - ENERO 2015

description: SHIROSAWA S/ FACT. N°12388 - ENERO 2015

description: SHIROSAWA S/ FACT. N°12999

description: SHIROSAWA S/ FACT. N°12999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC S/ FACT. N°2434 - FEBRERO 2015

description: PRINTEC S/ FACT. N°2434 - FEBRERO 2015

description: PRINTEC S/ FACT. N°2439 - MARZO 2015

description: PRINTEC S/ FACT. N°2439 - MARZO 2015

description: PRINTEC S/ FACT. N°2437 - ABRIL 2015

description: PRINTEC S/ FACT. N°2437 - ABRIL 2015

description: PRINTEC S/ FACT. N°2440 - MAYO 2015

description: PRINTEC S/ FACT. N°2440 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA S/FACT. N°  2531. JUNIO/2015

description: PRINTEC SA S/FACT. N°  2531. JUNIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC S/ FACT. N°2104

description: PRINTEC S/ FACT. N°2104


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

status: active

title: COMPRA DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

ANDRESA VEGA

scheme: PY-RUC

legalName: ANDRESA VEGA

currency: PYG

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54416

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION  S/FACTURA  CREDITO N° 001-001-0000799   DEL  10/07/2012,    RES.  N°  159  DE   21/06/2012,   O.C.  N°  11  DEL  25/06/2012,  O.P.  N°  377   DEL  20/07/2012,  CD - 13001-12-54416,  BENEF.  TUCAN  AUTORESPUESTOS Y SERVICIOS  DE ANDRESA VEGA ,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE BANNER Y BANDERAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 21/16 ADQUISICION DE  BANDERAS, BANNER Y ESTANDARTE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-127989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (323) CONFECCIONES TEXTILES , A FAVOR DE J.A ARTE. SEGUN CONTRATO Nº 71/2016, LPN- Nº 12009-16-127989, FACTURA Nº 0295, MEMO UCE Nº 616/17. NOTA D.A. Nº 800/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (323) CONFECCIONES TEXTILES , A FAVOR DE J.A ARTE. SEGUN CONTRATO Nº 71/2016, LPN- Nº 12009-16-127989, FACTURA Nº 0294, MEMO UCE Nº 616/17. NOTA D.A. Nº 800/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE JOSUE ANDRES GOMEZ POR RUBRO 321 HILADOS Y TELAS, S/MEMO UCE Nº 400/17, NOTA DA Nº 489/17, CC: CD-12009-16-127989, CONTRATO Nº 071/16, FACT. Nº 0283, MES DE ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS RUBRO 329 A FAVOR DE J.A. ARTES DE JOSUE ANDRES GOMEZ CONTRATO Nº 71 S/ FACTURA Nº 0265 Y NOTA D.A. Nº 0366.-

description: OBLIGACION PAGO DE TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS RUBRO 329 A FAVOR DE J.A. ARTES DE JOSUE ANDRES GOMEZ CONTRATO Nº 71 S/ FACTURA Nº 0272 Y NOTA D.A. Nº 0366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ARTE J.A - DE JOSUE ANDRES GOMEZ ABED, POR RUBRO 329 TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS, S/ NOTA DA Nº 1292/16, CC:CD-12009-16-127989, CONTRTO Nº 71/16, FACT. Nº 00253, DICIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA J.A. ARTES PARA PAGO DE RUBRO 329 TEXTILES Y CONFECCIONES VARIAS  S/ MEMO UCE N° 201/18, NOTA DA N° 210/18, CONTRATO N° 71/16, FACT. N° 352, MARZO/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA J.A. ARTES PARA PAGO DE RUBRO 329 TEXTILES Y CONFECCIONES VARIAS  S/ MEMO UCE N° 201/18, NOTA DA N° 210/18, CONTRATO N° 71/16, FACT. N° 351, MARZO/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA J.A. ARTES PARA PAGO DE RUBRO 329 TEXTILES Y CONFECCIONES VARIAS  S/ MEMO UCE N° 201/18, NOTA DA N° 210/18, CONTRATO N° 71/16, FACT. N° 354, MARZO/2018


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: EN PROCESO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-106193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029065 – 21/04/2015 – RUMBOS S.A.DE SEGUROS – SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS-SEME - FF10 -MOD.- LCO -10-2014  - CO -12008-15- 106193 - CARPETA Nº 105528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052471 (25/04/17) - RUMBOS S.A. DE SEGUROS - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LCO.10/14 - C.C.CO-12008-15-106193 - EXPEDIENTE Nº 21349.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052471 (25/04/17) - RUMBOS S.A. SEGUROS - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LCO.10/14 - C.C.CO-12008-15-106193 - EXPEDIENTE Nº 21349.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052471 (25/04/17) - RUMBOS S.A. SEGUROS - NC (SEME) - FF.10 - LCO.10/14 - C.C.CO-12008-15-106193 - EXPEDIENTE Nº 21349.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mant y Rep de Fotocopiadoras de la Marca Lanier y Toshiba

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1717 DE HZ INGENIERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 952 DE INSUSERV


title: PROVISION DE INTERNET AD REFERENDUM

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE INTERNET AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-69475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE TEISA S/ FC. N° 1278

description: PARA PAGO DE TEISA S/ FC. N° 1278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. S/ FACTURA N° 2540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEISA S.A. S/FACT. N° 25893

description: PARA PAGO A TEISA S.A. S/FACT. N° 25893

description: PARA PAGO A TEISA S.A. S/FACT. N° 25894

description: PARA PAGO A TEISA S.A. S/FACT. N° 25894

description: PARA PAGO A TEISA S/ FC. N° 26039

description: PARA PAGO A TEISA S/ FC. N° 26039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEISA S/FACT. N° 657

description: PARA PAGO A TEISA S/FACT. N° 657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEISA S/ FC. N° 28

description: PARA PAGO A TEISA S/ FC. N° 28

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA S/ FACTURA N° 26631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEISA S/ FC. N° 1904

description: PARA PAGO A TEISA S/ FC. N° 1904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°5090

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°5090

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°5089

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°5089


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vidal Ortiz Sanchez

legalName: Vidal Ortiz Sanchez

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE CORREO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001893 (25/06/2012) - VIDAL ALBERTO ORTIZ - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-51099 - CARPETA Nº 3484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002069 (21/09/2012) - VIDAL ORTIZ AOM - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12 -51099 - CARPETA Nº 5788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002022 (29/08/2012) - AOM ALBERTO ORTIZ - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-51099 - CARPETA Nº 5432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002201 (12/11/2012) - VIDAL ALBERTO ORTIZ - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12- 51099 - CARPETA Nº 7720.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002179 (17/10/2012) - VIDAL ALBERTO ORTIZ - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 02/2012 -C.C.CD-12008-12-51099 - CARPETA Nº 6644.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002336 (31/01/2013) - VIDAL ALBERTO ORTIZ S.- 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-51099 - CARPETA Nº 1583.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Servicio de Vigilancia

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-21650


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000025 (11/02/2014) - PROVEEDORA YPOA - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 30 - CD Nº 93/2012 - C.C. CD-12008-12-64894 - CARPETA Nº 11344.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000029 (11/02/2014) - PROVEEDORA YPOA - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 30 - CD Nº 93/2012 - C.C. CD-12008-12-64894 - CARPETA Nº 11344.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000030 (11/02/2014) - PROVEEDORA YPOA - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 30 - CD Nº 93/2012 - C.C. CD-12008-12-64894 - CARPETA Nº 11344.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000022 (11/02/2014) - PROVEEDORA YPOA - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 30 - CD Nº 93/2012 - C.C. CD-12008-12-64894 - CARPETA Nº 11345.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000026 (11/02/2014) - PROVEEDORA YPOA - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 30 - CD Nº 93/2012 - C.C. CD-12008-12-64894 - CARPETA Nº 11345.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000027 (11/02/2014) - PROVEEDORA YPOA - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 30 - CD Nº 93/2012 - C.C. CD-12008-12-64894 - CARPETA Nº 11345.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000028 (11/02/2014) - PROVEEDORA YPOA - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 30 - CD Nº 93/2012 - C.C. CD-12008-12-64894 - CARPETA Nº 11343.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000023 (11/02/2014) - PROVEEDORA YPOA - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 30 - CD Nº 93/2012 - C.C. CD-12008-12-64894 - CARPETA Nº 11343.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000024 (11/02/2014) - PROVEEDORA YPOA - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 30 - CD Nº 93/2012 - C.C. CD-12008-12-64894 - CARPETA Nº 11343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVEEDORA YPOA  / FACT. Nº001-001-000920 (11/01/2013)  / N.C.(SERVICIOS DE SANGRE) / CARP. Nº 106 / CD N°93/2012 / CD-12008-12-64894 / FF. 30.-

description: PROVEEDORA YPOA  / FACT. Nº001-001-000921 (11/01/2013)  / N.C.(SERVICIOS DE SANGRE) / CARP. Nº 106 / CD N°93/2012 / CD-12008-12-64894 / FF. 30.-

description: PROVEEDORA YPOA  / FACT. Nº001-001-000922 (11/01/2013)  / N.C.(SERVICIOS DE SANGRE) / CARP. Nº 106 / CD N°93/2012 / CD-12008-12-64894 / FF. 30.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos Sanitarios y Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80628

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80615


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

norberta castro mart

legalName: norberta castro mart

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicios de Mantenimiento y Reparación Edificio de la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1 CONSTRUCCIONES CIVILES Y MATERIALES SAN LUIS


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisicion de Instrumentos musicales

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Instrumentos musicales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93855


NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ROPAS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGUICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00452 - 15/10/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-58916 - CD NRO 19/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00451 - 15/10/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-58916 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6560


title: ADQ. DE REACTIVOS E INSUMOS / PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004164 (05/03/2014) - BIOTEC DEL PY - D.G.G.I.E.S - FF. 30 - LPN 27/11 - C.C.AC-12008-13-10557 - CARPETA Nº 23.371.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004165 (05/03/2014) - BIOTEC DEL PY - D.G.G.I.E.S - FF. 30 - LPN 27/11 - C.C.AC-12008-13-10557 - CARPETA Nº 23.371.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010779 (05/03/2012) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54244 - CARPETA Nº 4202

description: FACTURA Nº 001-001-0010778 (05/03/2012) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54244 - CARPETA Nº 4202

description: FACTURA Nº 001-001-0011028 (09/04/2012) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54244 - CARPETA Nº 4202

description: FACTURA Nº 001-001-0010777 (05/03/2012) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54244 - CARPETA Nº 4202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFOTEC S.A  - FACTURA N° 001-001-0011034 (10/04/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54244- F.F.10 - CARP. N° 4212

description: INFOTEC S.A  - FACTURA N° 001-001-0011033 (10/04/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54244- F.F.10 - CARP. N° 4212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011581 (10/08/2012) - INFOTEC S.A.- DIR. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 27/2011- C.C.LP-12008-11-54244 - CARPETA Nº 6993.-

description: FACTURA Nº 001-001-0011582 (10/08/2012) - INFOTEC S.A.- DIR. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 27/2011- C.C.LP-12008-11-54244 - CARPETA Nº 6993.-

description: FACTURA Nº 001-001-0011583 (10/08/2012) - INFOTEC S.A.- DIR. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 27/2011- C.C.LP-12008-11-54244 - CARPETA Nº 6993.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011584 (10/08/2012) - INFOTEC S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54244 - CARPETA Nº5485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFOTEC S.A - FACTURA N° 001-001-0012043 (09/11/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-54244 - F.F.10 - CARP. N° 8575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-003188 - 20/01/2015 - INFOTEC S.A. - LP-12008-12-54244 - LPN NRO 27/11 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PREV.DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 9087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012333 (15/01/13) - INFOTEC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.27/11 - C.C.LP-12008-12-54244 - CARPETA Nº 1076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: G.T SCIENTIFIC S.A - FACTURA N° 001-001-14869 (08/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4209

description: G.T SCIENTIFIC S.A - FACTURA N° 001-001-14867 (08/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4209

description: G.T SCIENTIFIC S.A - FACTURA N° 001-001-14866 (08/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4209

description: G.T SCIENTIFIC S.A - FACTURA N° 001-001-14863 (07/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4209

description: G.T SCIENTIFIC S.A - FACTURA N° 001-001-14832 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4209

description: G.T SCIENTIFIC S.A - FACTURA N° 001-001-14831 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4209

description: G.T SCIENTIFIC S.A - FACTURA N° 001-001-14830 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4209

description: G.T SCIENTIFIC S.A - FACTURA N° 001-001-14829 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-11-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: G T SCIENTIFIC - FACTURA N° 001-001-15517 (23/04/12)  - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4204

description: G T SCIENTIFIC - FACTURA N° 001-001-16093 (20/06/12)  - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4204

description: G T SCIENTIFIC - FACTURA N° 001-001-15518 (23/04/12)  - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4204

description: G T SCIENTIFIC - FACTURA N° 001-001-15520 (23/04/12)  - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4204

description: G T SCIENTIFIC - FACTURA N° 001-001-15597 (02/05/12)  - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4204

description: G T SCIENTIFIC - FACTURA N° 001-001-15599 (02/05/12)  - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4204

description: G T SCIENTIFIC - FACTURA N° 001-001-15600 (02/05/12)  - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4204

description: G T SCIENTIFIC - FACTURA N° 001-001-15604 (02/05/12)  - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4204

description: G T SCIENTIFIC - FACTURA N° 001-001-15516 (23/04/12)  - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54231 - F.F.10 - CARP. N° 4204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018040 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.27/11 - C.C.LP-12008-12-54231 - CARPETA Nº 1182

description: FACTURA Nº 001-001-0018037 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.27/11 - C.C.LP-12008-12-54231 - CARPETA Nº 1182

description: FACTURA Nº 001-001-0018036 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.27/11 - C.C.LP-12008-12-54231 - CARPETA Nº 1182

description: FACTURA Nº 001-001-0018038 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.27/11 - C.C.LP-12008-12-54231 - CARPETA Nº 1182

description: FACTURA Nº 001-001-0018039 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.27/11 - C.C.LP-12008-12-54231 - CARPETA Nº 1182

description: FACTURA Nº 001-001-0018041 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.27/11 - C.C.LP-12008-12-54231 - CARPETA Nº 1182

description: FACTURA Nº 001-001-0018031 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.27/11 - C.C.LP-12008-12-54231 - CARPETA Nº 1182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GT SCIENTIFIC S.A. -FACTURA N° 001-001-0018528(27/02/2013)-INSUMOS ESTRATEGICOS-LPN N°27/2011 -LP-12008-12-54231 -CARPETA N° 2450 -F.F. 10.-

description: GT SCIENTIFIC S.A. -FACTURA N° 001-001-0018527(27/02/2013)-INSUMOS ESTRATEGICOS-LPN N°27/2011 -LP-12008-12-54231 -CARPETA N° 2450 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000703 (03/02/2014) - INFOTEC S.A - D.I.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN 27/11 - C.C.AC-12008-13-10212 - CARPETA Nº  6363.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0013008 - 05/06/2013 - INFOTEC S.A. - AC-12008-13-10212 - LPN NRO 27/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 7235

description: FACTURA NRO 001-001-0013007 - 05/06/2013 - INFOTEC S.A. - AC-12008-13-10212 - LPN NRO 27/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 7235

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005417 (30/04/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. N°27/2011- C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº6840

description: FACTURA Nº 001-004-000519(04/05/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. N°27/2011- C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº6840

description: FACTURA Nº 001-003-0005836 (27/08/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. N°27/2011- C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº6840

description: FACTURA Nº 001-003-0005410 (25/04/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. N°27/2011- C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº6840

description: FACTURA Nº 001-003-0005437 (04/05/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. N°27/2011- C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº6840

description: FACTURA Nº 001-003-0005837 (27/08/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. N°27/2011- C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº6840

description: FACTURA Nº 001-003-0005438 (04/05/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. N°27/2011- C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº6840

description: FACTURA Nº 001-003-0005414 (27/04/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. N°27/2011- C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº6840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0006108 (30/11/2012) CHACO INTERNACIONAL , DGGIES , C.C. N° LP-12008-12-54240, LPN 27/2011, CARPETA N° 9034, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0006109 (30/11/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-12-54240 - LPN N° 27/2011 - CARPETA N° 9034 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005856 (03/09/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. N°27/2011- C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº6834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL / FACT. Nº001-003-0005857 (03/09/2012)  / DGGIES / LPN N°27/2011 / LP-12008-12-54240 / FF. 10 / CARP.N° 7864.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005407 (25/04/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005399 (19/04/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005408 (25/04/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005409 (25/04/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005843(30/08/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005844 (30/08/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005380 (17/04/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005195 (22/03/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005198 (22/03/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005210 (16/03/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005115 (16/03/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005209 (23/03/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: FACTURA Nº 001-003-0005116 (16/03/2012) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54240 - CARPETA Nº8365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-0006107 (30/11/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9035 - L.P.N. N° 27/2011 - CC N° LP-12008-12-54240

description: FACT. N° 001-003-0006106 (30/11/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9035 - L.P.N. N° 27/2011 - CC N° LP-12008-12-54240

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-55164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0054318(03/04/2012) - INDEX  S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-55164 - CARPETA Nº4260

description: FACTURA Nº 001-001-0054174(27/03/2012) - INDEX  S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-55164 - CARPETA Nº4260

description: FACTURA Nº 001-001-0053538(23/02/2012) - INDEX  S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-55164 - CARPETA Nº4260

description: FACTURA Nº 001-001-0053542(23/02/2012) - INDEX  S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-55164 - CARPETA Nº4260

description: FACTURA Nº 001-001-0054144(26/03/2012) - INDEX  S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-55164 - CARPETA Nº4260

description: FACTURA Nº 001-001-0053543(23/02/2012) - INDEX  S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-55164 - CARPETA Nº4260

description: FACTURA Nº 001-001-0054594(03/04/2012) - INDEX  S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-55164 - CARPETA Nº4260

description: FACTURA Nº 001-001-0055579(07/06/2012) - INDEX  S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-55164 - CARPETA Nº4260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0056250 (11/07/2012)  - INDEX S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. N°27/2011- C.C.LP-12008-12-55164 - CARPETA Nº4428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0058842 (25/10/2012) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CC: LP-12008-12-55164 - LPN N° 27/2011 - CARPETA N° 7485 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0056541 (24/07/12) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS - CC: LP-12008-12-55164 - LPN N° 27/2011 - CARPETA N° 7576 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0058843 (25/10/12), INDEX SACI , UNIDAD DE INSUMOS ESTRATEGICO EN SALUD , C.C. N° LP-12008-11-55164, LPN N° 27/2011, CARPETA N° 7583, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0058802 (24/10/12), INDEX SACI , UNIDAD DE INSUMOS ESTRATEGICO EN SALUD , C.C. N° LP-12008-11-55164, LPN N° 27/2011, CARPETA N° 7583, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0060508 (15/01/2013) - INDEX SACI - DGGIES - LPN N° 27/11 - CC:LP-12008-12-55164 - CARPETA N° 1055

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-55163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXMPAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0041791 (02/11/2012)  / DGGIES / LPN N°27/2011 / LP-12008-11-55163 / FF. 10 / CARP.N° 8074.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-01-0039964(03/08/2012), EXIMPAR S.R.L., D.I.G.G.I.E.S, LP-12008-12-55163, CARPETA NRO. 8826, LPN 27/2011

description: FACTURA 001-01-0036776(27/02/2012), EXIMPAR S.R.L., D.I.G.G.I.E.S, LP-12008-12-55163, CARPETA NRO. 8826, LPN 27/2011

description: FACTURA 001-01-0036777(27/02/2012), EXIMPAR S.R.L., D.I.G.G.I.E.S, LP-12008-12-55163, CARPETA NRO. 8826, LPN 27/2011

description: FACTURA 001-01-0036778(27/02/2012), EXIMPAR S.R.L., D.I.G.G.I.E.S, LP-12008-12-55163, CARPETA NRO. 8826, LPN 27/2011

description: FACTURA 001-01-0036779(27/02/2012), EXIMPAR S.R.L., D.I.G.G.I.E.S, LP-12008-12-55163, CARPETA NRO. 8826, LPN 27/2011

description: FACTURA 001-01-0039917(2/08/2012), EXIMPAR S.R.L., D.I.G.G.I.E.S, LP-12008-12-55163, CARPETA NRO. 8826, LPN 27/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0043423 - (16/01/2013) EXIMPAR S.R.L. - LP -12008-12-55163 - LPN Nº 24/11 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 1263.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00063576 - (16/04/2013) - INDEX S.A.C.I - AC -12008-13- 10211 - LPN Nº27/11 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 5502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0062812 (24/04/2013) - INDEX S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.27/2011 - C.C.AC-12008-13-10211 - CARPETA Nº5866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0062676 - (22/04/2013) - INDEX S.A.C.I. - AC-12008-13-10211 - LPN Nº 27/11 - D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP.Nº 7.102.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0049387 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54238 - F.F.10 - CARP. N° 6974

description: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0049388 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54238 - F.F.10 - CARP. N° 6974

description: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0049392 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54238 - F.F.10 - CARP. N° 6974

description: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0049393 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54238 - F.F.10 - CARP. N° 6974

description: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0049394 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54238 - F.F.10 - CARP. N° 6974

description: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0049395 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54238 - F.F.10 - CARP. N° 6974

description: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0049385 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54238 - F.F.10 - CARP. N° 6974

description: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0049386 (06/03/12) - DGGIES - LPN N° 27/11 - LP-12008-12-54238 - F.F.10 - CARP. N° 6974

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005653 (09/04/2012) - IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N° 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54236 - CARPETA Nº4213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005654 (09/04/2012) - IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54236 - CARPETA Nº4210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005749(17/05/2012) - IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54236 - CARPETA Nº4211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005865 (03/07/2012) - IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54236 - CARPETA Nº4200

description: FACTURA Nº 001-001-0005867 (03/07/2012) - IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54236 - CARPETA Nº4200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006060 (20/08/2012) - IMPORTEX S.A. - DIR. GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - F.F.10 - CC LP-12008-12-54236 -LPN 27/2011 CARPETA Nº 6970

description: FACTURA Nº 001-001-0006115 (03/09/2012) - IMPORTEX S.A. - DIR. GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - F.F.10 - CC LP-12008-12-54236 -LPN 27/2011 CARPETA Nº 6970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005750 (17/05/2012) - IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54236 - CARPETA Nº4203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0008293(16/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008292(16/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008253(10/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008289(16/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008220(07/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008276(15/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008280(15/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008219(07/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008288(16/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008218(07/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008225(07/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008222(07/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008223(07/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008224(07/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008291(16/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: FACTURA Nº 001-005-0008221(07/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°27/2011 - C.C.LP-12008-12-54257 - CARPETA Nº4882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-005-0008520 (23/04/2012) VENTAS PARAGUAYAS , UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54257, LPN 27/2011, CARPETA N° 7566, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-005-0008279  (15/03/12) VENTAS PARAGUAYAS , UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54257, LPN 27/2011, CARPETA N° 7566, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-005-0008278 (15/03/12) VENTAS PARAGUAYAS , UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54257, LPN 27/2011, CARPETA N° 7566, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-005-0008519 (23/04/2012) VENTAS PARAGUAYAS , UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS, C.C. N° LP-12008-12-54257, LPN 27/2011, CARPETA N° 7566, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.  N° 001-005-0008217 (07/03/2012) - VENTAS PARAGUAYAS SAECA - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 8909 - LPN N° 27/11 - CC N° LP-12008-12-54257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004162 (05/03/2014) - DGGIES - BIOTEC DEL PY. SRL - FF.10  -  MODALIDAD LPN Nº 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54235 - CARPETA Nº 23030.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004166 (05/03/2014) - DGGIES - BIOTEC DEL PY. SRL - FF.10  -  MODALIDAD LPN Nº 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54235 - CARPETA Nº 23030.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004158 (05/03/2014) - DGGIES - BIOTEC DEL PY. SRL - FF.10  -  MODALIDAD LPN Nº 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54235 - CARPETA Nº 23030.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004159 (05/03/2014) - DGGIES - BIOTEC DEL PY. SRL - FF.10  -  MODALIDAD LPN Nº 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54235 - CARPETA Nº 23030.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004161 (05/03/2014) - DGGIES - BIOTEC DEL PY. SRL - FF.10  -  MODALIDAD LPN Nº 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54235 - CARPETA Nº 23030.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004163 (05/03/2014) - DGGIES - BIOTEC DEL PY. SRL - FF.10  -  MODALIDAD LPN Nº 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54235 - CARPETA Nº 23030.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004160 (05/03/2014) - DGGIES - BIOTEC DEL PY. SRL - FF.10  -  MODALIDAD LPN Nº 27/2011 - C.C.LP-12008-12-54235 - CARPETA Nº 23030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004191 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004197 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004196 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004200 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004199 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004190 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004192 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004201 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004195 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004194 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004193 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004198 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004186 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004188 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004187 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004189 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172

description: FACTURA Nº 001-001-0004202 - FECHA  06/03/2014 - PROVEEDOR:  BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.  -  DEPEND.  D.G.G.I.E.S. -  C.C. LP-12008-12-54235  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 27/2011  -   CARP. Nº 16172


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUSTRIA GRAFICA - FACTURA Nº 001-002-0000218 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 - NIVEL CENTRAL (CEM) - CD 35/14 - CD-12008-14-97847 - FF30 - CARPETA Nº 42339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-000287 (03/02/2015) - M & M INDUSTRIA GRAFICA - CENTRO DE EMERGENCIA  MEDICAS - CC.CD-12008-14-97847 - CD N° 35/2014 - FF.10 - EXP. N° 1.229.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-114456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. DE FIRE MASTER S.R.L, S/FACT. N° 003-001-0016774, EN REEMPLAZO DE LA FACTURA N° 001-001-0015032 (CORRESPONDIENTE AL DEVENGAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A COMPUESTOS QUIMICOS DE FIRE MASTER S.R.L, S/FACT. N° 003-001-0016774, EN REEMPLAZO DE LA FACTURA N° 001-001-0015032 (CORRESPONDIENTE AL DEVENGAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2015).-


title: ADQUISICION DE PERIODICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000357, 29/04/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00114, OC/S Nº 26, CC CD-12001-11-22897, PAC Nº 211.295, ADQUISICION DE PERIODICOS, LIBRERIA CANDY´S, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000572, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208-J, CD-12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS", LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000543, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208-I, CD-12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS", LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000542, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208-H, CD-12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS", LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000541, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208-G, CD-12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS", LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000571, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208-F, CD-12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS", LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000538, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208-E, CD-12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS", LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000570, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208-D, CD-12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS", LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000536, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208-C, CD-12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS", LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000535, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208-B, CD-12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS", LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000534, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208-A, CD-12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, "ADQUISICIÓN DE PERIODICOS", LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000384, 04/08/2011, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00209/210/211/212, OC/S Nº140, CC CD-12001-11-22897, ID Nº 211.295, RES SEN Nº 273/2011, ADQUISICION DE PERIODICOS, LIBRERIA CANDY ´S, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000378, 21/07/2011, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00146/147/148/149, OC/S Nº126, CC CD-12001-11-22897, ID Nº 211.295, RES SEN Nº 273/2011, ADQUISICION DE PERIODICOS, LIBRERIA CANDY ´S, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000532, 20/10/2011, O C/S Nº157-A, CC CD-12001-11-22897, ID Nº 211.295, RES SEN Nº 273/2011, ADQUISICION DE PERIODICOS, DISTRIBUIDORA CANDY ´S, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000533, 20/10/2011, O C/S Nº180-A, CC CD-12001-11-22897, ID Nº 211.295, RES SEN Nº 273/2011, ADQUISICION DE PERIODICOS, DISTRIBUIDORA CANDY ´S, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000387, 30/08/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 153, CC CD -12001-11-22897, ID Nº 211.045, RESOL SEN Nº 273/2011, ADQUISICION DE PERIODICOS, LIBRERIA CANDYS DE ADRIANA P VALDEZ, SEN.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83568


title: AMPLIACION PAC Nro.: 217750 - CC: CO-12008-11-25807 Alimentos para Personas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001787 (16/08/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 -L CO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-25807 - CARPETA Nº 3901.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001768 (14/07/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO -12008-11-25807 - CARPETA Nº 2964.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN CAR S.A. - FACT. Nº 001-001-0001448 (16/06/2011) - XV R.S. PRESIDENTE HAYES - CARP. Nº 2216/11 - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-25807 - FF. 10 -

description: FRAN CAR S.A. - FACT. Nº 001-001-0001450 (16/06/2011) - XV R.S. PRESIDENTE HAYES - CARP. Nº 2216/11 - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-25807 - FF. 10 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001851 (12/10/2011) - FRAN CAR SRL - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25807 - CARPETA Nº 5483.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001814 (12/09/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 01/11- C.C.CD-12008-11-25807 - CARPETA Nº 4633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001892 (17/11/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - LCO N° 01/2011- C.C.CO-12008-11-25807 - CARPETA Nº 6755.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001897 (24/11/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 15° R.S. PDTE. HAYES - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25807 - CARPETA Nº 7118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 001-001-001902 (01/12/11) - FRAN CAR S.R.L. - 15°  R.S. PDTE HAYES -  LCO Nº 01/11 - C.C. CO-12008-11-3988 - CARPETA Nº 7385.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282267 - CC: CD-12008-14-102528 SERVICIOS DE DESCARGAS DE TANQUES DE ENTRADAS DE LIQUIDOS CLOACALES PARA EL HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - S2

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE DESCARGAS DE TANQUES DE ENTRADAS DE LIQUIDOS CLOACALES PARA EL HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004450 - (14/07/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL - CD-12008-14-102528 - CD 19/2014 - HOSPITAL DE VILLA ELISA (N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 80799.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003839 - (22/05/2015) - SAN RAFAEL - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - FF10 - CD 19/2014 - CD-12008-14-102528 - CARPETA Nº 56993.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004466 - (19/06/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF10 - CD 19/2014 - CD-12008-14-102528 - CARPETA Nº 69729.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003356 (9/02/15) EMPRESA SAN RAFAEL - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - EXP. N° 8268 - CD-12008-14-102528 - CD N° 19/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003520 - (12/03/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL - DEP.H.D. VILLA ELISA - CARP.Nº.20329 - CD-12008 -14-102528 - M.C CD N°. 19/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003793 - (17/04/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL - DEP.HOSPITAL DE VILLA ELISA - CARP.Nº.44780 -  CD-12008-14-102528- M.C CD. 19/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004723 - (19/08/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL  - CD-12008-14-102528 - CD 19/14 - HOSPITAL DE VILLA ELISA - F.F. 10 - CARP.Nº 95246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003362 (15/02/2015) -EMPRESA SAN RAFAEL. - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF 10. - CD 19/2014 - CD -12008-14-102528 - CARPETA Nº 1424.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005061 - (27/10/2015) - EMPRESA SAN RAFAELL  - CD-12008-14-102528 - CD Nº 19/2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE VILLA ELISA)  - F.F. 10 - CARP.Nº 124667.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006276 (27/04/2016) -EMPRESA SAN RAFAEL - ADMINISTRACION GRAL (N.C.) - FF.10 - CD 19/2014 - CD-12008-14-102528 - CARPETA Nº 5757/17 -39239/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0004696 (09/09/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. - CD N° 19/2014 - LP-12008-14-102528 -  FF. 30 - CARPETA Nº 103884.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ARTEMAC S.A.

legalName: ARTEMAC S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-68965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 67931- STR ARTEMAC S.A.- FACT N° 5178/77/76- SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- NP 3450- DGAF 27180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66519- STR ARTEMAC S.A.- FACT N° 4618/17- SERV. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- NP 1452- DGAF 9234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67409- STR ARTEMAC S.A.- FACT N° 4837/34/33- SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- NP 2688- DGAF 17125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67930- STR ARTEMAC S.A.- FACT N° 5288/89/91/92/93/96- SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- NP 3451- DGAF 29864


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA ITEMS DECLARADOS DESIERTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-132144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT., OFIC. Y ENSEÑ. DE DOCUNET SA S/FACT.N°8531 S/OCN°76878 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESC., OFICINA Y ENSEÑ. DE DOCUNET SA S/FACT.N°8567 S/ OCN°76942 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT., OFICINA Y ENSEÑ. DE DOCUNET SA S/FACT.N°7608 S/OCN°76505 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT., OFICINA Y ENSEÑ. DE DOCUNET SA S/FACT.N°7610 S/OCN°76174 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE DOCUNET SA S/FACT N°7551 S/OCN°76504 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE DOCUNET SA S/FACT N°7550 S/OCN°76506 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE DOCUNET SA S/FACT N°7596 S/OCN°76174 S/LCON°18/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-132145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. DE PAPEL Y CARTON DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°9656 S/OCN°76664 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFICINA Y ENSEÑ DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°9657 S/OCN°76667 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD DE PAPEL Y CARTON DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°9707 S/OCN°76901 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SRL S/FACT N°10779 OC N°76953 LCO N°18/16 PEP N°710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCR., OFICINA Y ENSEÑ. DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT.N°10079 S/OCN°76859 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPEL DE PAPEL Y CARTON DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT.N°10080 S/OCN°76858 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUARIA SRL S/FACT N°10823 OC N°76877 LCO N°18/16 PEP N°444

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SRL S/FACT N°10780 OC N°76851 LCO N°18/16 PEP N°746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PAPELERA GUAIRA S/ FACT N°  10474 OCN°76876 PEP 444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT.OFIC Y ENSEÑ. DE PAPELERA GUAIRA SA S/FACT N°9706 S/OCN°76902 S/LCON°18/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-132147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT., OFICINA Y ENSEÑANZA DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACT.N°818 S/OCN°76943 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT., OFICINA Y ENSEÑANZA DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACT.N°817 S/OCN°76954 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT., OFICINA Y ENSEÑ. DE EMPREND. FBC S/FACT.N°819 S/OCN°76180 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACT N°700 S/OCN°76181 S/LCON°18/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-132149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRIT. Y CARTON DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1929 S/OCN°76175 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1922 S/OCN°76513 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPEL PARA COMPUTACION DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1918 S/OCN°76507 S/LCON°18/16

description: POR COMPRAS DE MULTIMERC S/FAC. N° 1919 S/OC N° 76509 S/LCO N° 18/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCR., OFICINA Y ENSEÑ. DE DISTR. MULTIMERC SRL SRL S/FACT.N°1999 S/OCN°76857 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRIT. Y CARTON DE DISTR. MULTIMERC SRL SRL S/FACT.N°2003 S/OCN°76853 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE PROD. DE PAPEL Y CARTON DE DISTR. MULTIMERC SRL SRL S/FACT.N°2002 S/OCN°76854 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCR., OFICINA Y ENSEÑ. DE DISTR. MULTIMERC SRL SRL S/FACT.N°2022 S/OCN°76520 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT., OFICINA Y ENSEÑ. DE MULTIMERC S.R.L. S/FACT.N°2000 S/OCN°76856 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCR., OFICINA Y ENSEÑ. DE DISTR. MULTIMERC SRL SRL S/FACT.N°2001 S/OCN°76855 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT., OFICINA Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1996 S/OCN°76947 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT., OFICINA Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1997 S/OCN°76952 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT.,OFICINA Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FAC.N°1998 S/OCN°76944 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRIT. Y CARTON DE MULTIMERC SRL S/FAC.N°1998 S/OCN°76944 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1920 S/OCN°76510 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1928 S/OCN°76529 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1924 S/OCN°76517 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1923 S/OCN°76514 S/LCON°18/16

description: POR COMPRAS DE MULTIMERC S/FAC. N° 1930 S/OC N° 76176 S/LCO N° 18/2016

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1931 S/OCN°76178 S/LCON°18/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1932 S/OCN°76182 S/LCON°18/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRIT. OFIC, Y ENSEÑ. DE MULTIMERC SRL S/FACT N°1921 S/OCN°76522 S/LCON°18/16


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

Venancio Zarate

legalName: Venancio Zarate

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion INTN - Obras Complementarias Sede Itapua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-109740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE FCR N° 001-001-000011 DEL 22.09.2015 C/VENANCIO ZARATE, 95.791.000, RUC: 713549-1, TIMBRADO N° 10863539. CDP N° 001240/2015

Otras retenciones

type: other


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BUQUE SEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001051, 02/12/11, O C/S Nº 173, CC CD-12001-11-31426, ID Nº210.056, RES SEN Nº906/2011, MANTEN Y REPARAC. MENORES DEL BUQUE SEN, GSM RAMOS GENERALES, SEN.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DRECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125110

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124746

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124604

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124599


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles para vehículos de uso terrestre_3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99273


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-27527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FERRETERIA EL DORADO FACT 35825-35829 DEL 06/07/11 PREV 5230

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-27528

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE DISTRIBUIDORA SUMMER PREV -5231  FACT 849 DEL 30/06/2011 PARCIAL

description: OBLIG DE DISTRIB SUMMER FACT 849 DEL 30/06/2011 CANCELACION PREV 5520

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-27529

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE DESPASA  PARCIAL FACT 407 DEL 27/06/2011 PREV 5232

description: OBLIG. DE DESPASA   CANCELAC. FACT 407 DEL 27/06/2011 PREV  5233


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 007-CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de útiles, papelerias, tintas, tóner y equipos de oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-112649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA PROVISION DE DIVERSOS UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 002-001-0002365 DEL 04/05/2016.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA PROVISION DE PAPELERIA DE DISTINTOS TIPOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 002-001-0002366 DEL 04/05/2016.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA PROVISION DE DIVERSOS UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 002-001-0002364 DEL 04/05/2016.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA PROVISION DE DIVERSOS UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 002-001-0002363 DEL 04/05/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA ACRILICA COLGANTE, SEGUN FACTURA N° 002-001-0002367 DEL 04/05/2016.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA ADQUISICION DE 10 CALCULADORAS, SEGUN FACTURA N° 002-001-0002367 DEL 04/05/2016.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA Y UNA ESPIRALADORA, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 002-001-0002367 DEL 04/05/2016.-


title: IMPRESION DE CARPETAS

SERVI-FULL S.R.L.

legalName: SERVI-FULL S.R.L.

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE CARPETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-51630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3815 DE SERVI FULL S.R.L. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3815 S/ CD 28001-12-51630 S/ PEP Nº 466.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00189 (29/08/2012) - INGENIERIA AYALA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -56100 - CARPETA Nº 5760.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Alimentos para animales

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-49449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-770 DE AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Adquisición de tintas y tóner

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas y tóner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO A MOLMAN S.A SEGUN FACT.CRED. 001-001-0000527 DE FECHA 19/05/2016.


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Textos Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

EDITORIAL OCCIDENTE SRL

legalName: EDITORIAL OCCIDENTE SRL

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textos Educativos para la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-100413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 530/534 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 12139 RSG Nº 848 NOTA Nº 200/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-100412

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-100414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/534 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 12160 RSG Nº 903 NOTA Nº 226/2015


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112050

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112051


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1ra.INSTANCIA DE HORQUETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94018


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224823 - CC: LP-23003-11-45401 Construccion de Obras. Unidades Basicas Sanitarias

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

LUIS RODRIGO BOVEDA

legalName: LUIS RODRIGO BOVEDA

JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

legalName: JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

S.G. S.R.L.

legalName: S.G. S.R.L.

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

YCUA DE SERVICIOS Y

legalName: YCUA DE SERVICIOS Y

project: 000-*,   1 _ 01-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES,   3 _ INVERSIONES RURALES, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25-  25-LEY N° 2419/04 .- IMAGRO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Obras. Unidades Basicas Sanitarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE PUNTAL TRANSPORTE Y TECNOLOGIA DE LUIS RODRIGO BOVEDA POR CERTIFICADO Nº 2, CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS EN EL ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO, S/ FACT. Nº 04258 Y R.P. Nº 6027/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS 15 DE AGOSTO - CORDILLERA S/ FACTURA Nº 4095 Y RP Nº 2260/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE PUNTAL TRANSPORTE Y TECNOLOGIA DE LUIS RODRIGO BOVEDA POR CERTIFICADO Nº 1, CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS EN EL ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO, S/ FACT. Nº 04251 Y R.P. Nº 4289/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS RUBRO 524 A FAVOR DE PUNTAL TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS  ATYRA - DPTO. CORDILLERA, CERTIFICADO Nº 3  S/ FACTURA Nº 00154, RP Nº  646/13 Y EXPED. N° 5121/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE ING. JULIO ANTONIO GALIANO EN CONCEPTO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS ASENTAMIENTO RECONQUISTA - HORQUETA - CONCEPCION S/ FACTURA Nº 0704 Y RP Nº 1127/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE ING. JULIO GALIANO EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS RECONQUISTA - DPTO. CONCEPCION CERTIFICADO Nº 2  S/ FACTURA Nº 0858, RP Nº  970/13 Y EXPED. N° 3233/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE ING. JULIO GALIANO EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS RECONQUISTA - DPTO. CONCEPCION CERTIFICADO Nº 1  S/ FACTURA Nº 0857, RP Nº  953/13 Y EXPED. N° 810239/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE S.G. S.R.L. POR CERTIFICADO Nº 2, CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS EN ASENTAMIENTO JUSTO VILLANUEVA, LOTE 1, S/ FACT. Nº 564 Y R.P. Nº 6029/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE S.G. S.R.L. EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS YRYBUCUA - SAN PEDRO S/ FACTURA Nº 0513 Y RP Nº 0846/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE S.G. S.R.L. POR CERTIFICADO Nº 1, CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS EN ASENTAMIENTO JUSTO VILLANUEVA, LOTE 1, S/ FACT. Nº 563 Y R.P. Nº 4068/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS - RUBRO 524 CONSTRUCION DE  UNIDADES  SANITARIAS BASICA (USB) - ASENTA. JUSTO VILLANUEVA . CONTRATISTA DE  OBRA S.G. S.R.L. CERTIFICADO N° 3 - L.P. 04/12 - LOTE 01-  S/FACTURA N° 03 FECHA DE FACTURA 25/10/2013 - R.P. N° 537/2013 - EXP. N° 5120/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCIONES DE OBRASPARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE JUAN AGUSTIN CANATTA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS EN EL ASENTAMIENTO DE EX TAHON DPTO SAN PEDRO LOTE N° 2, CERTIFICADO N° 5 S/ FACTURA N° 016 Y R.P. N° 781/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DEL ING. JUAN AGUSTIN CANATTA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS SAN PEDRO ANTICIPO S/ FACTURA Nº 0258 Y RP Nº 1327/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS RUBRO 524 A FAVOR DE JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS  ASENTAMIENTO EX - TOHON - DPTO. SAN PEDRO, CERTIFICADO Nº 3  S/ FACTURA Nº 00310, RP Nº  644/13 Y EXPED. N° 7703/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE ING. JUAN AGUSTIN CANATA CORRESPONDIENTE CERTIFICADO N° 4 ASENTAMIENTO EX TAHON N° DE FACTURA  0319 Y RPN° 816/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE JUAN AGUSTIN CANATTA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS EX. TAHON - DPTO. SAN PEDRO CERTIFICADO Nº 2  S/ FACTURA Nº 0294, RP Nº  720/13 Y EXPED. N° 2888/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE JUAN AGUSTIN CANATTA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS EX. TAHON - DPTO. SAN PEDRO CERTIFICADO Nº 1  S/ FACTURA Nº 0293, RP Nº  996/13 Y EXPED. N° 810034/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YCUA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  DEL CERTIFICADO N° 6 POR CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA DISTRITO DE CORPUS CHRISTI DPTO DE CANINDEYU LOTE N° 4 S/ FACTURA N° 091, RP N° 1145/16 Y EXP. N° 13111/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE YCUA S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS AGUA BLANCA - CANINDEYU S/ FACTURA Nº 1108 Y RP Nº 1101/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE YCUA S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS CERTIFICADO Nº 2 AGUA BLANCA S/ FACTURA Nº 01258 Y RP Nº 6133/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE YCUA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. POR CERTIFICADO Nº 1 L.P.N. 04/11 LOTE Nº 4, CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS, EN ASENTAMIENTO AGUA BLANCA, DISTRITO DE CORPUS CHRISTI, DPTO. DE CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE YCUA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS CERTIFICADO Nº 4 AGUA BLANCA S/ FACTURA Nº 01266 Y RP Nº 518 /13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO RUBRO 524 A FAVOR DE YCUA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS CERTIFICADO Nº 3 AGUA BLANCA S/ FACTURA Nº 01265 Y RP Nº 531 /13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS RUBRO 524 A FAVOR DE YCUA  DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS  CORPUS CHRISTI - DPTO. CANINDEYU, CERTIFICADO Nº 5  S/ FACTURA Nº 061274, RP Nº  533/13 Y EXPED. N° 6102/13


title: Servicios de Organización de Eventos

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Organización de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-20760

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ÑE'E COOP LTDA. POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DEL MINURVI, SEGUN FACTURA Nº 1599


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUGUSTO ROMERO FERREIRA

legalName: AUGUSTO ROMERO FERREIRA

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-35660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0071566 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071567 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071568 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071569 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071570 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071564 O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS Y REPUESTOS - C F Nº 1(2-3-8) OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071555 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071556 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071558 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071559 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071560 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071561 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071571 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0071572 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TODO FILTROS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-35658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000987 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES  - GSM SERVICIOS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000988 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES  - GSM SERVICIOS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000989 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES  - GSM SERVICIOS- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-35659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0036610 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036611 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036612 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036613 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036614 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036615 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036616 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036617 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036619 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036618 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036620 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036607 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036608 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0036609 PARA PAGO POR EL O.G 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011