title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323978 - CC: CD-13001-17-149649 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículo Automotor

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JORGE DANIEL MACIEL

legalName: JORGE DANIEL MACIEL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículo Automotor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001664 DEL 27/04/18, OP=350, EXPEDIENTE Nº 10370, CONTRATO Nº 44/17, S/RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA DANICAR DE JORGE MACIEL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001661 DEL 25/04/18, OP=273, EXPEDIENTE Nº 10368, OS=77, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001648 DEL 18/04/18, OP=267, EXPEDIENTE Nº 10270, OS=49, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001649 DEL 18/04/18, OP=266, EXPEDIENTE Nº 10291, OS=53, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001650 DEL 18/04/18, OP=265, EXPEDIENTE Nº 10296, OS=56, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001801 DEL 16/08/18, OP=583, EXPEDIENTE Nº 10626, OS=99, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CONTRATO Nº 44, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AUTOMOTOR, CORRESPONDIENTE A DANICAR SERVICIO MECANICO DE JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001813 DEL 28/08/18, OP=586, EXPEDIENTE Nº 10666, OS=103, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CONTRATO Nº 44, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AUTOMOTOR, CORRESPONDIENTE A DANICAR SERVICIO MECANICO DE JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001814 DEL 28/08/18, OP=585, EXPEDIENTE Nº 10667, OS=104, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CONTRATO Nº 44, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AUTOMOTOR, CORRESPONDIENTE A DANICAR SERVICIO MECANICO DE JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001815 DEL 28/08/18, OP=584, EXPEDIENTE Nº 10668, OS=105, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CONTRATO Nº 44, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AUTOMOTOR, CORRESPONDIENTE A DANICAR SERVICIO MECANICO DE JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001611 DEL 20/03/18, OP=150, EXPEDIENTE Nº 10122, OS=30, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCA BUT 565, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001613 DEL 20/03/18, OP=153, EXPEDIENTE Nº 10124, OS=31, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AFP587, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001614 DEL 20/03/18, OP=154, EXPEDIENTE Nº 10170, OS=35, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001786 DEL 30/07/18, OP=513, EXPEDIENTE Nº 10606, OS=96, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCA BUT 565 Y TOYOTA HILUX AFP587, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001631 DEL 02/04/18, OP=199, EXPEDIENTE Nº 10166, CONTRATO Nº 44/17, S/RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA DANICAR DE JORGE MACIEL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001698 DEL 24/05/18, OP=356, OS= 80, EXPEDIENTE Nº 10399, CONTRATO Nº 44/17, S/RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA DANICAR DE JORGE MACIEL.-

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001697 DEL 24/05/18, OP=357, OS= 81, EXPEDIENTE Nº 10400, CONTRATO Nº 44/17, S/RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA DANICAR DE JORGE MACIEL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001719 DEL 07/06/18, OP=418, EXPEDIENTE Nº 10452, CONTRATO Nº 44/17, S/RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA DANICAR DE JORGE MACIEL.-

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001716 DEL 07/06/18, OP=416, EXPEDIENTE Nº 10450, CONTRATO Nº 44/17, S/RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA DANICAR DE JORGE MACIEL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001718 DEL 07/06/18, OP=417, OS=83, EXPEDIENTE Nº 10451, CONTRATO Nº 44/17, S/RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA DANICAR DE JORGE MACIEL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001757 DEL 03/07/18, OP=454, EXPEDIENTE Nº 10522, OS=91, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001758 DEL 03/07/18, OP=455, EXPEDIENTE Nº 10524, OS=92, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001755 DEL 03/07/18, OP=452, EXPEDIENTE Nº 10520, OS=89, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001756 DEL 03/07/18, OP=453, EXPEDIENTE Nº 10521, OS=90, CONTRATO Nº 44/17, S/ RESOLUCION Nº 281 DEL 10/11/17, CC Nº CD-13001-17-149649, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO RENAULT LOGAN BLA564, CORRESPONDIENTE A DANICAR DE JORGE DANIEL MACIEL.-


status: active

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

ALDO ANDRES ACOSTA

scheme: PY-RUC

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

currency: PYG

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51171

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS- SEGUNDO LLAMADO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 033 - APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENT  POLITICAS PÚBLI. MAT. TEC., 031 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS TICS PARA EL DESARROLLO, 025 - APOYO A LA FORM.E IMPLEM.DE LAS POLITICAS PUB.DE TECNOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-82061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EQUIPOS DE COMPUTACION

description: OBLIGACION POR EQUIPOS DE COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 70% LPN N' 02/2013 "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS - SEGUNDO LLAMADO" OG 543 SENATICS

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-81458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EQUIPOS DE COMPUTACION

description: OBLIGACION POR EQUIPOS DE COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000364 EN CONCEPTO DE CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 70 % S/ CONTRATO PS Nº 07/2013 DIVISERV S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-82060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA

description: OBLIGACION POR EQUIPOS DE COMPUTACION

description: OBLIGACION POR EQUIPOS DE COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR GRUPO GENERADOR DE 60 KVA REF. LPN Nº 02/2013 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA SENATICS - DATA LAB S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR LPN Nº 02/2013 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS DATA LAB SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000822 LPN Nº 02/2013 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFIRMATICA DE LA SENATICS DATA LAB S.A.


title: Adquisición Materiales Eléctricos.

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Materiales Eléctricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-61625

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la marca Chevrolet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-126065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HNOS. S/ FACTURA N°  22716

description: DE LA SOBERA HNOS. S/ FACTURA N°  22716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  DLS DE LA SORBERA HERMANOS S/ FACT. N°18155

description: PAGO A  DLS DE LA SORBERA HERMANOS AS/ FACT. N°18156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 23517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA S/ FC. N° 23733

description: DE LA SOBERA S/ FC. N° 23733

description: DE LA SOBERA S/ FC. N° 23732

description: DE LA SOBERA S/ FC. N° 23732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20842

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20842

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20846

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20846

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº  20710

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº  20710

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20714

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20714

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20771

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20771

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20809

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20809

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20814

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20814

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20847

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20847

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20929

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 21516

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 21517

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 21546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20843

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20843

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20845

description: DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. Nº 20845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18445

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18445

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18415

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18415

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18394

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18394

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18418

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18418

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18417

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18416

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 18416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº  21767

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº  21767

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 21768

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 21768

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 21899

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 21899

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 21903

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. Nº 21903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA S/ FC. N° 27378

description: DE LA SOBERA S/ FC. N° 27378

description: DE LA SOBERA S/ FC. N° 27087

description: DE LA SOBERA S/ FC. N° 27087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. S/ FACT. CRED. Nº 28491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HNOS  S/FACT. Nº 27086

description: DE LA SOBERA HNOS  S/FACT. Nº 27086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°28344

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°28344

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°28310

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°28310

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°28311

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°28311

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°28492

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°28492

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°28493

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°28493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  DE LA SORBERA HNOS S/FACT. N° 410

description: PAGO A   DE LA SORBERA HNOS S/FACT. N° 409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  DE LA SORBERA HERMANOS S/ FACT. N° 16531

description: PAGO A  DE LA SORBERA HERMANOS S/ FACT. N° 16533

description: PAGO A  DE LA SORBERA HERMANOS S/ FACT. N° 16528

description: DE LA SOBERA HNOS S/FAC. Nº  16534

description: DE LA SOBERA HNOS S/FAC. Nº  16534


title: SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE EDIFICIOS

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

ASEGURADORA YACYRETA

legalName: ASEGURADORA YACYRETA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-21467

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A  ASEG. YACYRETA  S/ FACTURAS Nº 72231 Y 72232


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO PARA EL HOSPITAL DE VILLA ELISA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007725 (10/02/2016) - SAN RAFAEL -  SIST. NAC.DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - CD N° 121/2013 - C.C.CD-12008-14-85761 - CARPETA Nº 53665.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001689 - 17/04/2014 - EMPRESA SAN RAFAEL - CD-12008-14-85761 - CD NRO 121/13 - FF: 10 - HOSP. VILLA ELISA - CARP NRO 13488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nª 001-001-0001696 (19/05/14), EMPRESA SAN RAFAEL, HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA, CC Nª 12008-14-85761, CD Nª 121/2013, CARPETA Nª 16695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001543 (31/03/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL DIST. VILLA ELISA - FF. 10 - CD Nº 121/2013 - C.C. CD-12008-14-85761 - CARPETA Nº 11115.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002041 (18/06/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL  - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - CD-12008-14-85761 - CD-12008-13-85761 - CARPETA Nº  21741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001723-14/07/2014-EMPRESA SAN RAFAEL-NIVEL CENTRAL-F.F10-CD121/2013-C.C CD-12008-14-85761-CARPETA N°28314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002554 (18/09/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL. - NC (ADMINISTRACIÓN GENERAL) -FF 10 - CD 121/2013 - CD -12008-14-85761 -CARPETA Nº 32711.-


title: ADQUISICION DE INSUMOS INDUSTRIALES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 430-INSUMOS INDUSTRIALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57442


title: AMPLIACION PAC Nro.: 232481 - CC: CD-13003-12-52963 SERVICIO DE CERRAJERIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CERRAJERIA PAZOS FACT 4780-4779-4778-4777-4776-4775-4774-4773-4772-4771-4770-4768-4769-4767-4766-4765-4764-4785- DEL 13/12/2012 PREV 11444

description: OBLGI DE CERRAJERIA PAZOS PREV 12111 FACT 4797-4799-4796-4795-4798- DEL 27/12/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-52963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4996 DEL 25/04/2013 PREV Nº 3210

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4997 DEL 25/04/2013 PREV Nº 3210

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4963 DEL 11/04/2013 PREV Nº 2212

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4991 DEL 25/04/2013 PREV Nº 3081

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4992 DEL 25/04/2013 PREV Nº 3082

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4994 DEL 25/04/2013 PREV Nº 3083

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4995 DEL 25/04/2013 PREV Nº 3084

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4998 DEL 25/04/2013 PREV Nº 3210

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4961 DEL 11/04/2013 PREV Nº 2212

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4989 DEL 25/04/2013 PREV Nº 3079

description: OBLIG PAZOS FACT Nº 4990 DEL 25/04/2013 PREV Nº 3080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 160 DEL 03/07/2013 PREV. 5305

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 169 DEL 08/07/2013 PREV. 5305

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 164DEL 03/07/2013 PREV. 5305

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 163 DEL 03/07/2013 PREV. 5305

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 187 DEL 16/07/2013 PREV. 5363

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 188 DEL 16/07/2013 PREV. 5363

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 155 DEL 03/07/2013 PREV. 5305

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 156 DEL 03/07/2013 PREV. 5305

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 1575 DEL 03/07/2013 PREV. 5305

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 158 DEL 03/07/2013 PREV. 5305

description: OBLIG. CERRAJERIA PAZOS FACT. 159 DEL 03/07/2013 PREV. 5305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.PAZOS FACT. 230 DEL 07/08/2013 PREV. 5901

description: OBLIG. S.PAZOS FACT. 229 DEL 07/08/2013 PREV. 5658

description: OBLIG. S.PAZOS FACT. 228 DEL 07/08/2013 PREV. 5901

description: OBLIG. S.PAZOS FACT. 227 DEL 07/08/2013 PREV. 5901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S PAZOS FACT 4875 DEL 28/02/13 PREV 900

description: OBLGI DE DANIEL PAZOS  FACT 4881 DEL 28/02/2013 PREV 900

description: OBLGI DE DANIEL PAZOS  FACT 4882 DEL 28/02/2013 PREV 900

description: OBLGI DE DANIEL PAZOS FACT 4883 DEL 28/02/2013 PREV 900

description: OBLGI DE DANIEL PAZOS FACT 4884  DEL 28/02/2013 PREV 1265

description: OBLGI DE DANIEL PAZOS FACT 4885 DEL 28/02/2013 PREV 1265

description: OBLIG S PAZOS FACT 4876 DEL 28/02/13 PREV 900

description: OBLIG S PAZOS FACT 4877 DEL 28/02/13 PREV 900

description: OBLIG S PAZOS FACT 4878 DEL 28/02/13 PREV 900

description: OBLIG S PAZOS FACT 4874 DEL 28/02/13 PREV 900

description: OBLIG S PAZOS FACT 4880 DEL 28/02/13 PREV 900

description: OBLIG S PAZOS FACT 4879 DEL 28/02/13 PREV 900

description: OBLGI DE DANIEL PAZOS PREV 1265 FACT 4887 DEL 28/02/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S PAZOS FACT 4928 DEL 19/03/13 PREV 1712

description: OBLIG S PAZOS FACT 4932 DEL 19/03/13 PREV 1708

description: OBLIG S PAZOS FACT 4931 DEL 19/03/13 PREV 1709

description: OBLIG S PAZOS FACT 4930 DEL 19/03/13 PREV 1710

description: OBLIG S PAZOS FACT 4929 DEL 19/03/13 PREV 1711

description: OBLIG S PAZOS FACT N° 4923 DEL 19/03/13 PREV N° 1716

description: OBLIG S PAZOS FACT N° 4922 DEL 19/03/13 PREV N° 1804

description: OBLIG S PAZOS FACT N° 4921 DEL 19/03/13 PREV N° 1804

description: OBLIG S PAZOS FACT 4933 DEL 19/03/13 PREV 1707

description: OBLIG S PAZOS FACT 4926 DEL 19/03/13 PREV 1713

description: OBLIG S PAZOS FACT 4925 DEL 19/03/13 PREV 1714

description: OBLIG S PAZOS FACT 4924 DEL 19/03/13 PREV 1715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CERRAJERIA PAZOS PREV 8928 FACT  DEL 18/11/2013 N°400

description: OBLGI DE CERRAJERIA PAZOS PREV 8928 FACT  DEL 18/11/2013 N°399

description: OBLGI DE CERRAJERIA PAZOS PREV 8928 FACT  DEL 18/11/2013 N°396

description: OBLGI DE CERRAJERIA PAZOS PREV 8928 FACT  DEL 18/11/2013 N°395

description: OBLGI DE CERRAJERIA PAZOS PREV 8928 FACT  DEL 18/11/2013 N°397

description: OBLGI DE CERRAJERIA PAZOS PREV 8928 FACT  DEL 18/11/2013 N°403

description: OBLGI DE CERRAJERIA PAZOS PREV 8928 FACT  DEL 18/11/2013 N°404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERV TECNICO S. PAZOS FAC 84 DEL 31/5/13 PREV 4154

description: OBLIG SERV TECNICO S. PAZOS FAC 82 DEL 31/5/13 PREV 4154

description: OBLIG SERV TECNICO S. PAZOS FAC 81 DEL 31/5/13 PREV 4154

description: OBLIG SERV TECNICO S. PAZOS FAC 80 DEL 31/5/13 PREV 4154

description: OBLIG SERV TECNICO S. PAZOS FAC 79 DEL 31/5/13 PREV 4154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE S. PAZOS FACT 371 DEL 23/10/2013 PREV 8220

description: OBLGI DE S. PAZO PREV 8220  FACT 369 DEL 23/10/2013

description: OBLGI DE S. PAZO PREV 8220  FACT 366 DEL 23/10/2013

description: OBLGI DE S. PAZO PREV 8220  FACT 372 DEL 23/10/2013

description: OBLGI DE S. PAZO PREV 8220  FACT 367 DEL 23/10/2013

description: OBLGI DE S. PAZO PREV 8220  FACT 370 DEL 23/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S PAZOS FACT 262 DEL 26/08/13 PREV.6763

description: OBLIG S PAZOS FACT 261 DEL 26/08/13 PREV.6763

description: OBLIG S PAZOS FACT 259 DEL 26/08/13 PREV.6763

description: OBLIG S PAZOS FACT 260 DEL 26/08/13 PREV.6763

description: OBLIG S PAZOS FACT 258 DEL 26/08/13 PREV.6763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S PAZOS FACT 58 DEL 23/05/13 PREV.3500

description: OBLIG S PAZOS FACT 57 DEL 23/05/13 PREV.3500

description: OBLIG S PAZOS FACT 56 DEL 23/05/13 PREV.3500

description: OBLIG S PAZOS FACT 59 DEL 23/05/13 PREV.3500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S PAZOS FACT 4448 DEL 13/07/12 PREV 6243

description: OBLIG S PAZOS FACT 4447 DEL 13/07/12 PREV 6244

description: OBLIG S PAZOS FACT 4450 DEL 13/07/12 PREV 6324

description: OBLIG S PAZOS FACT 4452 DEL 13/07/12 PREV 6324

description: OBLGI S PAZOS FACT 4455 DEL 13/07/12 PREV 6326

description: OBLIG S PAZOS FACT. 4464 DEL 13/07/12 PREV.6329

description: OBLIG S PAZOS FACT 4461 DEL 13/07/12 PREV 6330

description: OBLGI S PAZOS FACT 4462 DEL 13/07/12 PREV 6331

description: OBLIG S PAZOS FACT 4463 DEL 13/07/12 PREV.6332

description: OBLIG S PAZOS FACT 4449 DEL 13/07/12 PREV 6242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S. PAZOS FACT 4458 13/07/12 PREV 6327

description: OBLIG S. PAZOS FACT 4453 13/07/12 PREV 6325

description: OBLIG S PAZOS FACT 4473 13/07/12 PREV 6245

description: OBLIG S PAZOS FACT 4482 18/07/12 PREV 6422

description: OBLIG S PAZOS FACT 4481 18/07/12 PREV 6423

description: OBLIG S PAZOS FACT 4480 18/07/12 PREV 6424

description: OBLIG S PAZOS FACT 4479 18/07/2012 PREV 6425

description: OBLIG S PAZOS FACT 4478 18/07/2012 PREV 6426

description: OBLIG S PAZOS FACT 4470 DEL 13/07/12 PREV.6327

description: OBLIG S PAZOS FACT 4472 13/07/12 PREV 6325

description: OBLIG S PAZOS FACT 4459 DEL 13/07/12 PREV 6328

description: OBLIG S PAZOS FACT 4456 DEL 13/07/12 PREV.6327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S PAZOS FACT 4558 DEL 24/08/12 PREV.7683

description: OBLIG S PAZOS FACT 4559 DEL 24/08/12 PREV.7683

description: OBLG S PAZOS FACT 4561 DEL 24/08/12 PREV 7683

description: OBLIG S PAZOS FACT 4560  DEL 24/08/12 PREV 7683

description: OBLIG S PAZOS FACT 4510 DEL 01/08/12 PREV.7097

description: OBLG S PAZOS FACT 4511 DEL 01/08/12 PREV 7097

description: OBLIG S PAZOS FACT 4512 DEL 01/08/12 PREV.7097

description: OBLIG S PAZOS FACT 4509 DEL 01/08/12 PREV.7097

description: OBLIG S PAZOS FACT 4531 DEL 09/08/12 PREV.7225

description: OBLIG S PAZOS FACT 4527 DEL 09/08/12 PREV 7225

description: OBLGI S PAZOS FACT 4526 DEL 09/08/12 PREV.7225

description: OBLG S PAZOS FACT 4528 DEL 09/08/12 PREV 7225

description: OBLIG S PAZOS FACT 4529 DEL 09/08/12 PREV.7225

description: OBLIG S PAZOS FACT 4519 DEL 08/08/12 PREV.7121

description: OBLIG S PAZOS FACT 4520 DEL 08/08/12 PREV 7121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S PAZOS FACT 4663 DEL 08/10/12 PREV 8974

description: OBLIG S PAZOS FACT 4662 DEL 08/10/12 PREV 8974

description: OBLIG S PAZOS FACT 4660 DEL 08/10/12 PREV.8974

description: OBLG S PAZOS FACT 4677 DEL 11/10/12 PREV 9215 - FACTS CON MISMA FECHA EN O.38634 38648 STR-116370

description: OBLIG S PAZOS FACT 4659 DEL 08/10/12 PREV 8974

description: OBLGI S PAZOS FACT 4664 DEL 08/10/12 PREV 8974

description: OBLGI S PAZOS FACT 4661 DEL 08/10/12 PREV 8974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DANIEL PAZOS PREV 8154 FACT 4604 DEL 06/09/2012

description: OBLGI DE DANIEL PAZOS PREV 8154 FACT 4605 DEL 06/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S PAZOS FACT 4676 DEL 11/10/12 PREV 9216

description: OBLIG S PAZOS FACT 4683 DEL 15/10/12 PREV 9230

description: OBLIG S PAZOS FACT 4674 DEL 11/10/12 PREV 9217

description: OBLGI S PAZOS FACT 4673 DEL 11/10/12 PREV 9220

description: OBLG S PAZOS FACT 4672 DEL 11/10/12 PREV 9218

description: OBLIG S PAZOS PARCIAL FACT 4672 DEL 11/10/12 PREV 9219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CERRAJERIA PAZOS CANCELACION DE LA FAC 4672 DEL 11/10/12  PREV 9219


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Semillas

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

VICOZA S.R.L.

legalName: VICOZA S.R.L.

ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

legalName: ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Semillas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-12-56303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE JUAN PEREZ RUBRO 399 FACTURA N° 963 EXPEDIENTE 19377/2012

description: OBLIGACION PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE JUAN PEREZ RUBRO 399 FACTURA N° 964 EXPEDIENTE N° 19377/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS RUBRO 399 A FAVOR DE AGRO SURCO S/FACT. N°1009 EXP. N°19479/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS RUBRO 399 A FAVOR DE AGRO SURCO S/FACT. N°1004 EXP. N°19466/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS RUBRO 399 A FAVOR DE AGRO SURCO S/FACT. N°1006 EXP. N°19466/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS - RUBRO 399 - A FAVOR DE AGRO SURCO -DE JUAN BRAULIO PEREZ  - S/ FACT. N° 1001  -  EXP. N° 17768/2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS - RUBRO 399 - A FAVOR DE AGRO SURCO -DE JUAN BRAULIO PEREZ  - S/ FACT. N° 1002  -  EXP. N° 17768/2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS - RUBRO 399 - A FAVOR DE AGRO SURCO -DE JUAN BRAULIO PEREZ  - S/ FACT. N° 1003  -  EXP. N° 17768/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE JUAN B. PEREZ RUBRO 399 FACTURA N° 1448 EXPEDIENTE N° 7860/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO, EXP.NRO. 34182, FAC. NRO. 1445, A FAVOR DE JUAN BRAULIO PEREZ

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO, EXP.NRO. 34182, FAC. NRO. 1449, A FAVOR DE JUAN BRAULIO PEREZ.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO, EXP.NRO. 34182, FAC. NRO. 1448, A FAVOR DE JUAN BRAULIO PEREZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-12-56305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS, RUBRO 399, A FAVOR DE VICOZA SRL, SEGUN FACTURA N° 14464/12, EXPEDIENTE N° 19467/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-12-56304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE SEMILLAS A FAVOR DE AGROIMPERIO DE ELPIDIO CACERES SEGUN FAC. 4528, SOLICITUD 13, EXP. 19469.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS, RUBRO 399, A FAVOR DE AGROIMPERIO, SEGUN FACTURA N° 4527/12, EXPEDIENTE N° 19364/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE ELPIDIO CACERES RUBRO 399 FACTURA N° 4518 EXPEDIENTE N° 18002/2012

description: OBLIGACION PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE ELPIDIO CACERES RUBRO 399 FACTURA N° 4519 EXPEDIENTE N° 18002-2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 4821 ,EXP NRO 34175/2013 CORRESPONDIENTE A GROIMPERIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS A FAVOR DE VICOZA SEGUN FAC. 15441, S. P. 05, EXP. 34177, RUBRO 399.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

RODRIGO ALEXANDRE PI

legalName: RODRIGO ALEXANDRE PI

Ricardo Alfredo Fran

legalName: Ricardo Alfredo Fran

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE CORTINAS Y PUERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2109/2014 RUBRO 541, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CASA IMPERIAL S.A., MES DE NOVIEMBRE 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2348/14 RUBRO 541, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA AR DE RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA, MES DE MARZO 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1334/2014, RUBRO 541, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA BLINDS DE RICARDO FRANCO, MES DE AGOSTO 2014.


title: ADQ. DE EQUIPOS DE USO MEDICO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS DE USO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1949 DE LA FIRMA SCARPE SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 611-314 CONFORME CONTRATO Nº 207/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE USO MEDICO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6278 DE LA FIRMA DROGUEPAR SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 721-314 CONFORME CONTRATO Nº 206/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE USO MEDICO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 12.124 DE LA FIRMA INFOTEC S.A. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 609-314 CONFORME CONTRATO Nº 205/2012 DE ADQ. EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Medico para funcionarios de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-33022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y SANATORIAL INTEGRAL PARA 81 FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A 5 MESES DE SERVICIOS, CONFORME LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Nº 43/2011 DEL 25/08/2011, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO CORPORATIVO PARA 80 FUNCIONARIOS Y CORRESPONDIENTE A 6 MESES DE SERVICIO. PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOD PAGO DE GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y SANATORIAL INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL, CORRESPONDIENTE A 7 MESES DE SERVICIO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO Nº 43/2011, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2012 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE CUOTAS PENDIENTES POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y SANATORIAL INTEGRAL DE 17 FUNCIONARIOS INCORPORADOS UTILIZADOS DENTRO DEL PERIODO DICIEMBRE 2011 A JULIO 2012, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO Nº 43/2011 DEL 25 DE AGOSTO DE 2011, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y SANATORIALES PARA 5 FUNCIONARIOS INCORPORADORADOS DESDE EL MES DE OCTUBRE A FEBRERO/2012; Y PARA 3 FUNCIONARIOS INCORPORADOS A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A FEBRERO/2012, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Nº 43/2011, CORRESPONDIENTEPLAN DE CAJA DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR


name: 1000000-DECIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALÍAS  Y COMPENSACIONES - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS Y EQUIPOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22013-17-140151


title: PROVISION DE PERIODICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-22490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-10810 - DIARIO EXPRESS - PROVISION DE DIARIOS POR EL MES DE JUNIO/11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-10936 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - JULIO/11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11200 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD -SETIEMBRE/11-  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011059 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11308 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11432 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - NOVIEMBRE/11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 11490 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - DICIEMBRE/11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 10593 - DIARIO EXPRESS - ABRIL/11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 10594 - DIARIO EXPRESS - MAYO/11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106994


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-83393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2359 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2365 DE TOYOTOSHI SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2347 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2350 DE TOYOTOSHI SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2357 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2361 DE TOYOTOSHI SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2362 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2363 DE TOYOTOSHI SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2355 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION  DE LA FACT. Nº 2364 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION  DE LA FACT. Nº 2345 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION  DE LA FACT. Nº 2351 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION  DE LA FACT. Nº 2348 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACT. Nº 2356 DE TOYOTOSHI SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2356 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2339 DE TOYOTOSHI SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2340 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2341 DE TOYOTOSHI SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2342 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2346 DE TOYOTOSHI SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2352 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2353 DE TOYOTOSHI SA


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICO, FARMACEUTICOS Y MEDICINALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS Y PRODUCTOS MEDICINALES.-

description: PARA PAGO POR MATERIALES ODONTOLOGICOS Y PRODUCTOS MEDICINALES.-


title: ADQUISICION DE GAS - AD REFERENDUM 2014

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS - AD REFERENDUM 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0000415 (27/05/2014) - CORPORACION PETROLERA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10- CD N° 19/2013 - CD-12008-14-87345 - CARPETA Nº 19971


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provision de Mampara

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Mampara

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-15-105745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE FAMETAL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000990, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 01/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS - RUBRO 393, A FAVOR DE FAMETAL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000991, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 01/15.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS - RUBRO 399, A FAVOR DE FAMETAL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000992, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 01/15.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS - RUBRO 397, A FAVOR DE FAMETAL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000992, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 01/15.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 22-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-67046


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7061802 - CC: CO-12013-14-88541 CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PRESTAMO FONPLATA PAR-19/2011 - LLAMADO MOPC Nº 53-2013 - PAC N° 262225

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

project: 004-SP PAVIMENTACION TRAMO CPTAN. BADO - SANTA ROSA (151 KM), 004-PAVI. TR CPTAN. BADO-STA ROSA (151 KM) FONPLATA PAR-19/2011, 004-MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA - FONPLATA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA - FONPLATA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA - FONPLATA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA - FONPLATA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-88541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22723 SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO S/FACT Nº 770/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.904. SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y PAV. DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO. FACT. N° 864/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25907 SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY CAPITAN BADO S/FACT Nº 867/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22724 ANTICIPO SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PROYECTO DE REHAB. Y PAV. DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO S/ FACT. Nº 769/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: NOTA  DE DEBITO

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 51189/16.MEU 26061/16.AUDITORIA DEL PROY. DE REHAB.Y PAVIMEN.DEL TRAMO SANTA  ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO - PRESTAMO Nº PAR 19/2011-FONPLATA.MEU Nº 2038/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2039/17 SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PROYECTO (IVA) - AUDITORIA DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO - PRESTAMO N° PAR 19/2011-FONPLATA - CANCELACION DE P/I - NOTA DEBITO N° 62/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCEL.DE LA OBLIG.DE COMPROMISO Nº 51168/16.MEU Nº 26060/16.MEU Nº 2040/17.AUDITO.DEL PROYEC.DE REHAB.Y PAVIMEN.DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO-PRESTAMO Nº PAR 19/2011-FONPLATA.NOTA DE DEBITO Nº 65.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14788/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO.FACT. 2098/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16127/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO.FACT. 2135/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO 48148/2015 MEU 15215/2015  MEU 2157 SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY CAPITAN BADO FACTURA 1987/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2151/2016 SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO.FACT. 1988/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23803/16.AUDITORIA DEL PROY. DE REHAB.Y PAVIMEN.DEL TRAMO SANTA  ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO - PRESTAMO Nº PAR 19/2011-FONPLATA.FACT. Nº 2979/17.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reloj Marcador Biometrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ADQUISION DE RELOJ BIOMETRICO S/ ORD.COMPRA Nº 12/2016


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Aulas, Baños Sexados y Cocina Comedor en los Distritos de Bella Vista y Edelira con fondos de FONACIDE.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22007-17-151816


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tarjetas de Identificación, Láminas y Cinta para Impresora de PVC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-129051

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-128704


title: Alquiler Sede Yuty

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

ROBUSTIANA VILLAR

legalName: ROBUSTIANA VILLAR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Yuty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004184, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004183, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004396, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004645, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004646, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004395, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ROBUSTIANA VILLAR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004269, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YUTY.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123231


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones de la Brigada Aerotransportada

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 306 DE LA FIRMA CONSTRUVIP DE PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI.-


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-26069

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-26068


title: Recarga de Extintores de Incendio

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores de Incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163154


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS DE USO MILITAR PARA LA PGN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-130709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-10801 DE FECHA 09/12/2016 - TOYOTOSHI - PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-10802 DE FECHA 09/12/2016 - TOYOTOSHI - PGN


ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62488

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 53366 DE FECHA 28/11/2012 264-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 053367 DE FECHA 28/11/2012 264-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 53366 DE FECHA 28/11/2012 264-10


title: Mantenimiento de Vehiculos

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-16-122969


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216245 - CC: CD-12001-11-30225 Servicio de Internet y VPN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet y VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TIGO INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2012 SND


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 307897 - CC: LC-23016-16-121420 Locacion de Inmuebles

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-121418

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-121419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-121420


title: AMPLIACION PAC Nro.: 207444 - CC: CO-11003-11-21625 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

legalName: JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-21625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000450

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000493

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-21626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 002-001-0007384

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-21627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0001003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0001006

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0001002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0000917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0001012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0001021

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0001022

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-21628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0026992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0024543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0025508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0027725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0026493

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-21629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0037356

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-21908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1024

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1049

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0001045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000558


title: Adquisición de materiales electricos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149580


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-12-51615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.373/12 DEL 26/06/2012, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA.- S/STR.NI.033/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.867/12 DEL 30/10/2012, A RIEDER Y CIA S.A.C.I., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA.- S/STR.NI.061/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.759/12 DEL 27/09/2012, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA.- S/STR.NI.055/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.540 DEL 31/07/2012, A RIEDER & CIA S.A.C.I., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CENTRAL TELEFONICA. S/STR.NI.42/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 891 DEL 31/10/2012, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFONICA. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.110 DEL 26/03/13, A RIEDER Y CIA SACI POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CGR. S/STR.NI.8/2013.


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-55221

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48549

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48545

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-46286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48546

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-45163

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48547

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-46072

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48542

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48543

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-55010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-55695

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-53010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-55694

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-55696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48537

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48538

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48533

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48555

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48578

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51138

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-52568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-46064

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48551

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48552

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48553

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48532

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48550


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Renovación de Licencia Antivirus

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de Licencia Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 579 ACTIVOS INTANGIBLES, PAGO SEGUN FACT.CRED. 001-001-0011112 DE FECHA 29/06/2018, EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS FORTIGATE DE LA SFP.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Adquisición de Cerraduras y Tiradores

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cerraduras y Tiradores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56330


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PLOTEADO OFICINA REGIONAL ITAPUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99218


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

project: 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-97536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FONOLUZ S.A. FACT. N° 9017, ME14-07857, S.P.N° 579.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FONOLUZ S.A. FACT. N° 9016, ME14-07857, S.P.N° 579.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FONOLUZ S.A. FACT. N° 9015, ME14-07857, S.P.N° 579.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE FONO LUZ FACT. N° 9245, ME-9911, S.P.N° 67.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

DAISY PATRICIA ZELAY

legalName: DAISY PATRICIA ZELAY

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Pozo Artesiano y Cercado para la Estación de Meteorológica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-122795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 00070. OP NRO 719 DE CONSTRUCCIONES DEL RECTORADO, BENEF. DAISY ZELAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 000072, OP NRO 735 DE CONSTRUCCIONES DEL RECTORADO, BENEF. DAISY ZELAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 76, O.P Nº 872, DE CONSTRUCCIONES DEL RECTORADO, BENEFICIARIA DAISY ZELAYA BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, CANINDEYU.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-18-161805


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Informatica, Sistemas Computarizados e Impresión digital.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007662, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007873, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007604 MES DE OCTUBRE 2016.-


title: CONSULTORÍA TÉCNICA ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIFEN

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 015-SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II(BID-2014/BL-PR)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría Técnica de Asesoramiento y acompañamiento al desarrollo e Implementación del Sistema Integrado de Facturación Nacional SIFEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-152873


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001180 DE FECHA 23/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 534-10-MENEVA SRL


title: Adquisición de Servicios Gastronómicos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142898


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparacion del Motor Electrico de Accionamiento principal del Molino de Cemento de la Fabrica Vallemi

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-146212


007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - SINDICATURA GENERAL  - CONDUCCIÓN DE GESTIÓN JURISDICCIONAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-153888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 240 - EMPORIO FERRETERIA SRL - ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS - MES DE JULIO 2018 - CDP 107/18 -


title: AMPLIACION PAC Nro.: 255624 - CC: CO-12005-13-73212 Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000040 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016700 POR OG 355 MES DE JUNIO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002912 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0004582,O G: 355, MES DE AGOSTO DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002408 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002313 POR OBJETO DE GASTO Nº 355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002608 OG 355 MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0008407, O.G.: 355, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002871 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002759 POR OBJETO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002855 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016028 POR OG - 355 MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002791 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002731 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0008335 POR OBJETO DE GASTO 355 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016699 POR OG 355 MES DE JUNIO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000793 POR OG 355 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001079, O.G.:355, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020302 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0020346/0020347, O G. 355, MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0020337 POR OBJETTO DE GASTO 355 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00020177 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0020414 POR OBJETO DE GASTO 355 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0020458, O G: 355, OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0004358, O G. 355, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0004743, O G: 355, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004390 OG - 355 MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003125 POR OG 355 MES DE MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00034545 POR OG 355 MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003723 POR OG 355 MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0007611,OG: 355, MES DEJUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0020228 POR OG 355 POR OG 355 MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0020424,O G: 355, OCTUBRE  DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004385, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002332, O.G.: 355- MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000377 POR OG 355 MES DE OCTUBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000363 O.G 355 MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000670, O G: 355, MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000481, O G: 355, MES DE AGOSTO DEL 2014.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1955 DE IGC SRL, COMPROMISO AÑO 2016

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1957 DE IGC  SRL COMPROMISO AÑO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 22114 DE DATA SYSTEMS, COMPROMISO AÑO 2016

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 22113 DE DATA SYSTEMS, COMPROMISO AÑO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO Y REP. DE FOTOCOPIADORAS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 22921

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO Y REP. DE FOTOCOPIADORA A FAVOR DE DATA SYSTEMS SA CANCELACION FACTURA Nº 22921

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO Y REP. DE FOTOCOPIADORA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 22920

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO Y REP. DE FOTOCOPIADORA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 22919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 22922

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE FOTOCOPIADORAS A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 23385

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 24304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 26920


legalName: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Servidores SICCA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER S.A SEGUN FACT.CRED.Nº 001-002-0008772 DE FECHA 27/12/2017, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES SICCA Y EQUIPOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A COMPUSAVER S.A SEGUN FACT. CRED. Nº 001-002-0007820 DE FECHA 30/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A COMPUSAVER S.A SEGUN FACT. CRED. Nº 001-002-0006253 DE FECHA 31/08/2016 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226283 - CC: CD-13001-12-49086 SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES PARA EL EJERCICIO 2012 - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES PARA EL EJERCICIO 2012 - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49086


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Gasto por Ser. Aseo, manten y reparaciones"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-106155