name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

LUIS ALBERTO VIVEROS

legalName: LUIS ALBERTO VIVEROS

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2540 DE FECHA 11/05/2016 .- S. PAZOS - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002138 DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-S.PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2205 DE FECHA 01/12/2015 S. PAZOS- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0002207 DE FECHA 01/12/2015 S.PAZOS COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0002208 DE FECHA 01/12/2015 S. PAZOS- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0002221 DE FECHA 11/12/2015  S. PAZOS - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2222 DE FECHA 11/12/2015 S. PAZOS - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0002223 DE FECHA 11/12/2015 S. PAZOS- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-0010-0002216 DE FECHA 07/12/2015 S. PAZOS -COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2215 DE FECHA 07/12/2015 S. PAZOS- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°1-1-2214 DE FECHA 07/12/2015 S. PAZOS- COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000150 DE FECHA 21/10/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-30-LV SERVICE DE LUIS VIVEROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIG. SEGUN FACTURA N° 1-1-213 DE FECHA 30/11/2015 MES DE JUNIO- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000218 LUIS VIVEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2015 - CINAE 243-FF10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000456 DE FECHA 09/10/2015 - OCTUBRE/2015- 243-30-SERVITEK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000349 DE FECHA 29/9/2015 - SETIEMBRE/2015 - 243-SERVITEK

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000350 DE FECHA 29/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 243-10-SERVITEK

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000653 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-FABIOLA RUIZ DIAZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000655 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-FABIOLA RUIZ DIAZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000656 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-FABIOLA RUIZ DIAZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000662 DE FECHA 26/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-INSUSERV

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000664 DE FECHA 27/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-INSUSERV

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00665 DE FECHA 27/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-INSUSERV

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000593 DE FECHA 20/10/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-30-INSUSERV DE FABIOLA RUIZ DIAZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-842 DE FECHA 24/06/2016 INSUSERV- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000594 DE FECHA 26/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 243-10-INSUSERV

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-686 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-692 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000694 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-687 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-688 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000677 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000678 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000679 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000680 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000691 DE FECHA 10/12/2015

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000689 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000690 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-683 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-684 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-681 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000682 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-695 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-696 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000685 DE FECHA 10/12/2015 INSUSERV - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000657 DE FECHA 25/11/2015 FABIOLA RUIZ DIAZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-659 DE FECHA 25/11/2016 FABIOLA RUIZ DIAZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014245 DE FECHA 04/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-30-DATA SYSTEMS SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014759 DE FECHA 01/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 243-30-DATA SYSTEM SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014397 DE FECHA 10/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-DATA SYSTEM SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014451 DE FECHA 11/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-30-DATA SYSTEMS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00013538 DE FECHA 23/09/2015 -SETIEMBRE/2015 - 243-DATASYSTEM SAECA


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Recarga de Extintores de Incendio para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139254

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

DENTAL GUARANI SRL

scheme: PY-RUC

legalName: DENTAL GUARANI SRL

description: 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS ODONTOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0008283 (21/01/2014) - DENTAL GUARANI - SALUD BUCODENTAL - FF. 10- CD-67/12 - CD-12008-12-62208 - CARPETA Nº 4074

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0008284 (21/01/2014)  /BUCO DENTAL / CD N°67/2012 / CD-12008-12-62208 / FF. 10 / CARP.N°4065.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DENTAL GUARANI S.R.L. / FACT. Nº001-001-0013813 (21/01/2014)  /BUCO DENTAL / CD N°67/2012 / CD-12008-12-62208 / FF. 10 / CARP.N°4067.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211458 - CC: CD-13001-11-27747 Mant. y Rep. de Aparatos Telefonicos y Central Telefonica

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

eudelia lombardo dom

legalName: eudelia lombardo dom

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Rep. de Aparatos Telefonicos y Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000095/96 DEL 23/04/12, OP=134, OS=01, S/ RESOLUCION Nº 71 DEL 30/05/11, CONTRATO Nº 09 DE 14/06/11, CC Nº CD-13001-11-27747, POR LA REPARACIO Y MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE A S.G. ELECTRONICA DE EUDELIA LOMBARDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000281 DEL 23/10/12, OP=431, OS=20, S/ RESOLUCION Nº 71 DEL 30/05/11, CONTRATO Nº 09 DE 14/06/11, CC Nº CD-13001-11-27747, POR LA REPARACIO Y MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE A S.G. ELECTRONICA DE EUDELIA LOMBARDO.-


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0000020 DE END DE JOAQUÍN ORTIGOZA ESPÍNOLA, EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER, PARA LA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0005773 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER, PARA LA USO DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0005774 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER, PARA LA USO DE LA AGPE.-


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación y CCTV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-115723

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS - FAXCOMTEL - S/FACT 001-001-0000535 OC 62065 RET. RENTA 136364 UOC 26727

description: HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. - FAXCOMTEL - S/FACT 001-001-0000536 OC 62065 RET. GS. RENTA 127273 UOC 24945

type: PLANILLA  IMPRESA

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FAXCOMTEL- S/FACT 001-001-0000532 OC 62065 RET. GS. RENTA 45455 UOC 8909

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-115428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS - FONOLUZ - S/FACT 16687 OC 62060 RET. GS. RENTA 43545 UOC 8535


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE BALIZAS ELECTRONICAS PARA MOVIL DEL FGE - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-56364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HARD & SOFT CANCELACION FAC 2108 DEL 6/8/12 PREV 7197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HARD & SOFT PARCIAL FAC 2108 DEL 6/8/12 PREV 7198


title: AMPLIACION PAC Nro.: 302696 - CC: CD-12001-16-119599 Servicio de Cerrajeria

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

VALENTIN VILLALBA

legalName: VALENTIN VILLALBA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cerrajeria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-119599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 491 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 24/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 494 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 27/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 487 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 22/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 468 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 02/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 477 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 01/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 584 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 14/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 463 DE VALENTIN VILLALBA DE FECHA 20/04/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 464 DE FECHA 20/04/2016 DE VALENTIN VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000462 DE SERVICIOS VILLALBA C/FECHA 20/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000466 DE SERVICIOS VILLALBA C/FECHA 20/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000467 DE SERVICIOS VILLALBA C/FECHA 21/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000472 DE SERVICIOS VILLALBA C/FECHA 13/05/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 503 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 19/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 509 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 25/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000514 DE VALENTIN VILLALBA C/FECHA 24/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000521 DE SERVICIOS VILLALBA C/FECHA 03/06/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 501 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 13/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 506 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 19/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 507 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 22/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000520 DE SERVICIOS VILLALBA C/FECHA 25/06/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 476 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 01/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000522 DE SERVICIOS VILLALBA C/FECHA 22/06/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 542 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 11/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 538 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 576 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 24/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 578 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 28/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 572 DE SERVICIOS VILLALBA FECHA 24/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 579 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 29/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000465 DE SERVICIOS VILLALBA C/FECHA 20/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000534 DE VALENTIN VILLALBA C/FECHA 15/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000533 DE VALENTIN VILLALBA C/FECHA 15/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 461 DE FECHA 15/04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000459 DE SERVICIOS VILLALBA ABRIL 2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000455 DE SERVICIOS VILLALBA MES DE ABRIL 2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000456 DE SERVICIOS VILLALBA ABRIL 2016..-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000457 DE SERVICIOS VILLALBA ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 532 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 16/09/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 567 DE SERVICIOS VILLALBA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 551 DE FECHA 01/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA Nº 001-001-0000530 DE SERVICIOS VILLALBA SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000504 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 565 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 11/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 523 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 25/08/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 679 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 711 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 15/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 666 DE FCHA 15/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 640 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 06/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 669 DE FECHA 15/03/2017 DE SERVICIOS VILLALBA


title: SERVICIO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

VISUAL RESEARCH SA

legalName: VISUAL RESEARCH SA

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-35215

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBG POR VSERVICIOS TECNICOS ( VISUAL RESEARCH S.A ) FACTURA Nº. 272

description: OBG POR VSERVICIOS TECNICOS ( VISUAL RESEARCH S.A ) FACTURA Nº. 276

description: OBG POR VSERVICIOS TECNICOS ( VISUAL RESEARCH S.A ) FACTURA Nº. 266

description: OBG POR VSERVICIOS TECNICOS ( VISUAL RESEARCH S.A ) FACTURA Nº. 278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR DIGITACLIZACION DE DATOS - DATA SYSTEMS SAECA - LPN SBE Nº 05/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000259 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2013  - AC.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 318640 - CC: CD-12008-16-134426 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO DE ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN ID 304780 ( BASE BASE ) LPN 15/2016

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza PLURIANUAL Segundo Llamado de Ítems Declarados Desiertos en ID 304780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-134426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0821792 - (09/01/2017) - BASE BASE - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -FF 10 - CD N° 15/2016 - CC-CD-12008-16-134426 - CARPETA N° 41808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-1071555(17/01/2018) - PROVEEDOR: BASE BASE CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 15/2016 - C.C CD-12008-16-134426 - F.F 10 - EXP:  11185/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-133686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001507 (14/06/2018) FACT Nº 001-001-0000952 (13/01/2017)- ALTERNATIVE S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 15/16 - CD-12008-16-133686 - CARPETA Nº 29.779/18-41.805/17-

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001508 (14/06/2018) FACT Nº 001-001-0000953 (13/01/2017)- ALTERNATIVE S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 15/16 - CD-12008-16-133686 - CARPETA Nº 29.779/18-41.805/17-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Contratacion de Seguros para Vehiculos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-53203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RUMBOS S.A. DE SEGUROS S/ FACT. Nº 73543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO  RUMBOS S.A. DE SEGUROS S/ FACT. Nº 67092 (PATRULLERAS)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUMBOS SA DE SEGUROS S/FACTURA N° 71011 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0018816 RUMBOS S.A DE SEGUROS. OBJ. 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0028047 RUMBOS S.A. DE SEGUROS. OBJ. 264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0035455 RUMBOS S.A. DE SEGUROS OBJ. 264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0036535 RUMBOS DE SEGUROS.  OBJ. 264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037698 RUMBOS S.A. DE SEGUROS. OBJ. 264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RUMBOS DE SEGUROS S.A S/ FACTURA N° 2300 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0038646 RUMBOS S.A. DE SEGUROS OBJ. 264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RUMBOS S.A DE SEGUROS S/ FACTURA N° 4279 M.I


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de la flota de Vehículos Kia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-158901


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CONTRATACION DE SEGUROS PARA CAMIONETAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS PARA CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-53802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA CAMIONETAS S/ FACTURA NRO 21847,EXP NRO 14285/2012 CORRESPONDIENTE A CENTRAL S.A DE SEGUROS


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MILDA MARIA RIVAROLA

legalName: MILDA MARIA RIVAROLA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acervo relativo al Escritor Augusto Roa Bastos - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-17-151881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 593 "OTRAS INVERSIONES" - MES DE JUNIO/2018 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0021924 DE FECHA 22/06/2018, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-0019144 DE FECHA 22/06/2018, CORRESP. A LA ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CONTRATO Nº 28/2018, C.C.: CD-13001-18-157008, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONSUMO EN DEP. Nº 14, O.P. Nº 249, RESOL. Nº 79 DE FECHA 17/05/2018, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, "RPM DISTRIBUIDORA" DE EVELYN MARLENE KISSER PIOCH.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021933 DE FECHA 16/06/2018, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0006149 DE FECHA 16/06/2018, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 10, C.C.: CD-13001-18-157009, CONTRATO Nº 29/2018, O.P. Nº 235, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 79 DE FECHA 17/05/2018 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, G.L. VENTAS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-002-1180538 DE FECHA 25/06/2018, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-0000765 DE FECHA 25/06/2018, CORRESP. A LA ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CONTRATO Nº 30/2018, C.C.: CD-13001-18-156983, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONSUMO EN DEP. Nº 15, O.P. Nº 244, RESOL. Nº 79 DE FECHA 17/05/2018, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, BASE BASE S.A..-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN INSECTICIDAS Y FUMIGANTES MES DE JULIO/2015 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2015, MOLMAN S.A.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN TINTAS Y PINTURAS MES DE AGOSTO/2015 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2027, GRANDES PINTURAS COLTEC)


title: Adquisición de Mobiliarios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mobiliarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-11-45741

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-11-45742

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-11-45740

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-11-45739


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAS Y ESCOPETA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

HECTOR HERNAN PERALT

legalName: HECTOR HERNAN PERALT

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 24/16 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-129307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES RUBRO 248 A FAVOR DE EL MUNDO REPRESENTACIONES CONTRATO N° 76/16 S/ FACTURA N° 0804 Y NOTA D.A. N° 0794.-

description: OBLIGACION PAGO OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES RUBRO 248 A FAVOR DE EL MUNDO REPRESENTACIONES CONTRATO N° 76/16 S/ FACTURA N° 0803 Y NOTA D.A. N° 0794.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES RUBRO 248 A FAVOR DE EL MUNDO REPRESENTACIONES DE HECTOR PERALTA CONTRATO N° 76 S/ FACTURA N° 0792 S/ NOTA D.A. N° 0601.-

description: OBLIGACION PAGO DE OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES RUBRO 248 A FAVOR DE EL MUNDO REPRESENTACIONES DE HECTOR PERALTA CONTRATO N° 76 S/ FACTURA N° 0791 S/ NOTA D.A. N° 0601.-

description: OBLIGACION PAGO DE OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES RUBRO 248 A FAVOR DE EL MUNDO REPRESENTACIONES DE HECTOR PERALTA CONTRATO N° 76 S/ FACTURA N° 0787 S/ NOTA D.A. N° 0601.-

description: OBLIGACION PAGO DE OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES RUBRO 248 A FAVOR DE EL MUNDO REPRESENTACIONES DE HECTOR PERALTA CONTRATO N° 76 S/ FACTURA N° 0788 S/ NOTA D.A. N° 0601.-

description: OBLIGACION PAGO DE OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES RUBRO 248 A FAVOR DE EL MUNDO REPRESENTACIONES DE HECTOR PERALTA CONTRATO N° 76 S/ FACTURA N° 0790 S/ NOTA D.A. N° 0601.-

description: OBLIGACION PAGO DE OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES RUBRO 248 A FAVOR DE EL MUNDO REPRESENTACIONES DE HECTOR PERALTA CONTRATO N° 76 S/ FACTURA N° 0789 S/ NOTA D.A. N° 0601.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243315 - CC: LI-12013-12-64060 ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PRFV (POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIEDRIO) / RPVC (PPVC REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) PARA EL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA - CHACO CENTRAL - AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 001-PROYECTO ACUEDUCTO, 001-SP PROYECTO ACUEDUCTO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 94-2012 LPI ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PRFV  / RPVC  PARA EL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA - CHACO CENTRAL - AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-12-64060

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-12-64059


title: AMPLIACION PAC Nro.: 227879 - CC: CD-23008-12-47324 Adquisición del Servicio de Provisión de Combustible - Ad Referendum

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición del Servicio de Provisión de Combustible - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-47324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES AÑO 2012

description: PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2012


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: CONSTRUCCION DE POSO ARTESIANO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Pozo Artesiano para la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-103633


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0016938 DEL 01/06/2018 EN CONCEPTO DE PASAJE, RESOLUCION N ° 13/2018 DEL 24/04/2018, CONTRATO N° 13/2018 DEL 10/05/2018, OP N° 211 DEL 15/06/2018, BENEFICIARIO PREMIER VIAJES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0016987, 001-001-0016987 DEL 07/06/2018 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO, RESOLUCION N° 24/2018 DEL 08/06/2018, CONTRATO N° 13/2018 DEL 10/05/2018, OP N° 214 DEL 18/06/2018, BENEFICIARIO DR. JAVIER DEJESUS ESQUIVEL, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI,


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Filtros para Vehículos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Filtros para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0050758 (30/04/2012) - NEUMATEC - 4º R.S. GUAIRA - FF.10 - CD. Nº 04/2012 - CC Nº: CD12008-12-48952 - EXP Nº: 2610

description: FACTURA Nº: 001-001-0050754 (30/04/2012) - NEUMATEC - 4º R.S. GUAIRA - FF.10 - CD. Nº 04/2012 - CC Nº: CD12008-12-48952 - EXP Nº: 2610

description: FACTURA Nº: 001-001-0050755 (30/04/2012) - NEUMATEC - 4º R.S. GUAIRA - FF.10 - CD. Nº 04/2012 - CC Nº: CD12008-12-48952 - EXP Nº: 2610

description: FACTURA Nº: 001-001-0050756 (30/04/2012) - NEUMATEC - 4º R.S. GUAIRA - FF.10 - CD. Nº 04/2012 - CC Nº: CD12008-12-48952 - EXP Nº: 2610

description: FACTURA Nº: 001-001-0050751 (30/04/2012)- NEUMATEC - 4º R.S. GUAIRA - FF.10 - CD. Nº 04/2012 - CC Nº: CD12008-12-48952 - EXP Nº: 2610

description: FACTURA Nº: 001-001-0050752 (30/04/2012) - NEUMATEC - 4º R.S. GUAIRA - FF.10 - CD. Nº 04/2012 - CC. Nº: CD12008-12-48952 - EXP Nº: 2610

description: FACTURA Nº: 001-001-0050753 (30/04/2012) - NEUMATEC - 4º R.S. GUAIRA - FF.10 - CD. Nº 04/2012 - CC Nº: CD12008-12-48952 - EXP Nº: 2610

description: FACTURA Nº: 001-001-0050757 (30/04/2012) - NEUMATEC - 4º R.S. GUAIRA - FF.10 - CD. Nº 04/2012 - CC Nº: CD12008-12-48952 - EXP Nº: 2610


title: Adquisición de utensilios de cocina

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utensilios de cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74787


title: CD-12008-12-50235 (NELSON ARGUELLO) PAC 231204

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-01507 - 18/05/2012 - M & F  - CD-12008-12-50238  - CD NRO 06/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 2439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0034271990 - 10/05/2012 - MEGA SERVICE S.A  - CD-12008-12-50237  - CD NRO 06/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 2439

description: FACT CRED NRO 001-001-001991 - 10/05/2012 - MEGA SERVICE S.A  - CD-12008-12-50237  - CD NRO 06/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 2439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-002-00089 - 24/05/2012 - INFOPY  - CD-12008-12-50235 - CD NRO 06/12 - FF: 10 -  HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 3029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-000107 - 28/06/2012 - INFOPY - CD-12008-12-50235 - CD NRO 06/12 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 3612

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000127 - (20/09/2012) - INFOPY  - CD -12008-12- 50235 - CD Nº 06/12 -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 6259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00181 (30/01/2013) - INFO PY - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-50235 - CARPETA Nº 2300.-


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION, NORMALIZACION Y COMUNICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SIAT) ID 335.154/2017

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 015-MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION, NORMALIZACION Y COMUNICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SIAT)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-18-159375


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98619

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98645


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisicion de fotocopiadora

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-31881

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-44892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OF SHIROSAWA SEGUN FACT 33778 C.C. 44892 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISIOCION DE EQUIPOS DE OF SHIROSAWA COMPANY SEGUN FACT 33778 C.C. 44892 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-16-129268


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de útiles de oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-89039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2014 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-89038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación - Segunda Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-18-157950


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: PRIMA GASTO Y SEGURO

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRIMA GASTO Y SEGURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Servicio de lavado de vehiculos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de lavado de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-82420


title: AMPLIACION PAC Nro.: 215662 - CC: CD-28001-11-25294 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25294


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONSORCIO COMEPAR Y

legalName: CONSORCIO COMEPAR Y

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 05/2014 ""PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR-PLURIANUAL 2014-2015"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-85988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 05/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000018 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 05/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000019 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 05/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS -  LPN SBE Nº 05/2014 - PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR 2014 2015 - ANTICIPO FINANCIERO (PARCIAL) - FACTURA Nº 001-001-0000009 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-85989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - ANTICIPO 30 % S/ ADJUDICACION (PARCIAL) - LPN SBE Nº 05/2014 - PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR 2014 - FACTURA Nº 001-001-0001602 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACION Y READECUAION DE LOS LABORATORIOS DEL LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-21321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG CONSTRUVIP FACT 870 DEL 08/03/12 PREV.1339 CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RETENCION CAUCIONAL DEL CONTRATO 30/2011 AMPLIACION Y READECUACION DE LOS DORMITORIOS DEL LABORATORIO FORENSE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSTRUVIP FACT  803 DEL 30/09/11 PREV.8739 CONTRATO 30/2011 AMPLIACION Y READECUACION DE LOS DORMITORIOS DEL LABORATORIO FORENSE.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: PROVISION DE SELLOS Y OTROS

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SELLOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-97885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CANC CARIMBOS FACT N° 32007 DEL 03/07/15 PREV N° 5870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS IND COM SRL FACT N° 16176 DE 04/02/2015 PREV N° 1888

description: OBLIG CARIMBOS IND COM SRL FACT N° 16178 DE 04/02/2015 PREV N° 1888

description: OBLIG CARIMBOS IND COM SRL FACT N° 16177 DE 04/02/2015 PREV N° 1888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 28059 DEL 19/06/15 PREV N° 5398

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 28058 DEL 19/06/15 PREV N° 5398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. SRL FACT. 28008 DEL 22/04/2015 PREV. 3656 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. SRL FACT. 16173 DEL 30/01/2015 PREV. 3656

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. SRL FACT. 28009 DEL 22/04/2015 PREV. 3656 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. SRL FACT. 28007 DEL 22/04/2015 PREV. 3656 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. SRL FACT. 28006 DEL 22/04/2015 PREV. 3656

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. SRL FACT. 28010 DEL 22/04/2015 PREV. 3656 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COME.SRL FACT.32135 DEL 15/10/15 PREV. 8657

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 32143 DEL 23/10/2015 PREV. 9025 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 32006 DEL 03./07/15 PREV N° 5871

description: OBLIG PARCIAL CARIMBOS FACT N° 32007 DEL 03/07/15 PREV N° 5871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS SRL FACT. 32159 DEL 18/11/2015 PREV. 9806 DPTO. 99

description: OBLIG. CARIMBOS SRL FACT. 32160 DEL 18/11/2015 PREV. 9806 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS IND Y COM. SRL FACT.32106 DEL 24/09/2015 PREV.8097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS IND. Y COM  FACT 32083 DEL 28/08/2015 PREV 7306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 28060 DEL 19/06/2015 PREV. 5399 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT 32111 DEL 02/10/15 PREV.8098

description: OBLIG CARIMBOS FACT 32112 DEL 02/10/15 PREV.8098

description: OBLIG CARIMBOS FACT 32107 DEL 24/09/15 PREV.8098- FACT CON MISMA FECHA EN O.43882 STR.126898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS FAC. 32033 DEL 21/07/15

description: CARIMBOS FAC. 32033 DEL 21/07/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS FAC. 32042 DEL 31/07/15

description: CARIMBOS FAC. 32042 DEL 31/07/15


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Provision de Utiles y Oficina

Luis Enrique Luraghi

legalName: Luis Enrique Luraghi

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Utiles y Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR L Y L COMERCIAL DE MAYO 2013 S/ FACT. 001-002-000252 Y STR 91

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR L Y L COMERCIAL DE MAYO 2013 S/ FACT 001-002-000253 Y STR 91


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

Overa sa

legalName: Overa sa

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

project: 2 _ 02-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24073

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA EMPRESA MOLMAN, SEGUN S.P Nº 119, FACT Nº 1816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24074

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA EMPRESA ALFA DISTRIBUIDORA, SEGUN S.P Nº 125, FACT Nº 10793

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA EMPRESA COLUMBINA, SEGUN SP Nº 130, FACT Nº 6512

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA EMPRESA MELODY, SEGUN S.P Nº 131, FACT Nº 3938

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24077

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA EMPRESA OVERA, SEGUN S.P Nº 095, FACT Nº 208

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24078

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE GL VENTAS & SERVICIOS, SEGUN S.P Nº 123, FACT Nº 1038

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA EMPRESA EVEREST, SEGUN S.P Nº 128, FACT Nº 2179


title: Adquisicion de Equipos de Computacion

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1864 DE LA FIRMA BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 421 - 310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 543 - ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1814 DE LA FIRMA BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 82-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 543 - ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-38066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº2572, DE LA FIRMA  MASTER SOFT PARAGUAY , POR ORDEN DE COMPRA Nº 76-320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04; O.G. 543 - EQ. DE COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2566 DE LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 38-312, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 02; O.G. 543 - ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2163, DE LA FIRMA  CASA LIONS SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 398-310, IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 543 - ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 19536 DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 272, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 542 - ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 19538 DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 127-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 19540 DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 477-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 19539 DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 28-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2128 DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 273, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 543 - ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1712 DE LA FIRMA BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 476-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 543 - ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1713 DE LA FIRMA BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 271, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1718 DE LA FIRMA BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 139-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1719 DE LA FIRMA BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 140-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1720 DE LA FIRMA BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 141-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1709 DE LA FIRMA BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 29-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1707 DE LA FIRMA BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-


title: Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire (Terrestres y Aeronauticas)

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23619 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 23266 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23265 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23357 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 23152 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 54-14 REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-102712


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SEGUROS DE EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-13-71960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO/2013

description: FACTURA N°001-001-0002166 DE ASEGURADORA PARAGUYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE JULIO/2013

description: ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. FACTURA 001-001-0002166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y  GASTOS DE SEGUROS DEL MES DE DICIEMBRE/2013

description: FACTURA Nº001-001-0002166 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE DICIEMBRE/2013

description: FACTURA Nº001-001-0002167 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 341032 - CC: CD-28001-18-153262 LIMPIEZA Y PODA DE TERRENO DE ÁREAS VERDES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE - AD REFERENDUM 2018

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LIMPIEZA Y PODA DE TERRENO DE ÁREAS VERDES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE - AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-153262


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS MEDICOS, MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30064


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS (ISAF)

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 28 CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO PARA LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN EL PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67754

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 962, CC: C0-12009-12-67754 ,ISA INSTITUTO DE ADM. Y FINANZAS, MES DE DICIEMBRE/2012, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES, ISAF FACT.Nº 001-001-0000963. CO-12009-12-67754, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 964, CC: LP-12009-12-67754, ISAF, MES DE ABRIL/2013,SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 211932 - CC: CD-28001-11-28982 Adquisición de Combustibles y Lubricantes

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA,   4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-008-0006327 DEL 16/07/2011, CC Nº CD-28001-11-28982, PEP Nº 7061 DEL 12/07/2011 - ESTACION DE SERVICIOS BAHIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7081)


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125910


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Productos de Papel

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-69009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACT. CRÉD. Nº 001-001-0000037, DE FECHA 27/06/13, ESTILO ARTES GRÁFICAS DE ELVIRA FILÁRTIGA, OBJ.331, MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-000051 ESTILOS ARTESS GRAFICA OBJ.334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-000047 OBJ.331 ESTILOS ARTES GRAFICAS EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 29 30/05/13 ESTILO ARTES GRAFICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00054 ESTILO ARTES GRAFICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 38, OBJ. 331, "ESTILO ARTES GRAFICAS", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000059 ESTILO ARTE GRAFICAS FECHA 30/09/13 OBJ 331.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000060 ESTILO FILARTIGA FECHA 30/09/13 OBJ 332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 61, OBJ. 331 "ESTILO ARTES GRAFICAS", MES DE SETIEMBRE/13.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-68997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001320 OBJ.334 PAPELERIA GUAIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-68996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00000470 OBJ.334 DISTRIBUIDORA MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0005987, DE FECHA 27/06/2013, DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NÚÑEZ, OBJ.331, MES DE JUNIO/13.-

description: OBLIGACIÓN FACT. CRÉD. Nº 001-001-0005988, DE FECHA 27/06/2013, DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NÚÑEZ, OBJ.334, MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5780 30/05/13 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5247 28/02/13 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FATUR0A Nº001-001-0005981 OBJ.334 DIST.MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA ª 480 OBJETO 331 PROVEEDOR DISTRIB.MULTIMER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000255 OBJ.331 DISTRIBUIDORA  MULTIMER EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-006004 MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 749, OBJ. 334, "MULTIMERC", MES DE NOVIEMBRE/13.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-69010


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 6 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Papeles e Impresiones de Recibos para la Facultad de Ciencias de la Salud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-38117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-38116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-38115


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales para la Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-81230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001291, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 27/2013.

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001292, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 27/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334, A FAVOR DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001345, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 27/2013.

description: OBLIGACIÓN DE TEXTOS DE ENSEÑANZA - RUBRO 336, A FAVOR DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001345, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 27/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN - RUBRO 331, A FAVOR DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001345, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 27/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA - RUBRO 542, A FAVOR DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001290, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 27/2013.


title: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DPM S/FACT N°102614 OC N°1089 CD N°41/17 PEP N°1874

description: POR COMPRA DE DIST DE PROD P/MEDICINA S/FACT N°102613 OC N°1090 LPN N°02/17 PEP N°1874

description: POR COMPRA DE DIST DE PROD P/MEDICINA S/FACT N°102612 OC N°1091 LPN N°02/17 PEP N°1874

description: POR COMPRA DE DPM S/FACT N°102615 OC N°1092 CD N°41/17 PEP N°1874


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 003 - APOYO A LA MODERNIZACION DEL CAH

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de un Core financiero (Financiero, Contable y Administrativo)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-14-97982


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

project: 000-*, 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011/22871- UE)

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 035 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CENTRALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A REFRIGERACION TECNO FRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES CENTARLES SEGUN FACTURA Nº 0608.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A REFRIGERACION TECNO FRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES CENTARLES SEGUN FACTURA Nº 0611.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A REFRIGERACION TECNO FRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES CENTARLES SEGUN FACTURA Nº 0609.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A REFRIGERACION TECNO FRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES CENTARLES SEGUN FACTURA Nº 0610.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 128/2017 ADQUISICION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-152170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 49135/17.MEU Nº 54841/17. MEU Nº 2427/18.ADQUISIC.DE GENERA.DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECC.NACION.DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 129.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-122202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-122203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-122204


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-63329

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 16-1-5069, DE FECHA 11/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 361-EST. FABIOLA  S.A.


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

SANTILLANA S.A.

legalName: SANTILLANA S.A.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

legalName: ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN/SBE Nº 24/12 DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS PARA AULAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ESCOLAR BÁSICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65845

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - SANTILLANA S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00048960 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - SANTILLANA S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00048963 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - SANTILLANA S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00048964 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - GRUPO SANTIALLANA S.A. - LPN SBE PAPSE Nº 24/2012 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0048415 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - SANTILLANA S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00048976 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - SANTILLANA S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00048977 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - SANTILLANA S.A. - FACTURA N° 001-001-0002482 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2015 - LPN SBE N° 24/2012 - A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A.G.R. S.A. SERVICIOS GRAFICOS - FACTURA Nº 001-001-0035912 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.-

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A.G.R. S.A. SERVICIOS GRAFICOS - FACTURA Nº 001-001-0035913 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.-

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A.G.R. S.A. SERVICIOS GRAFICOS - FACTURA Nº 001-001-0035914 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.-

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A.G.R. S.A. SERVICIOS GRAFICOS - FACTURA Nº 001-001-0035915 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.-

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A.G.R. S.A. SERVICIOS GRAFICOS - FACTURA Nº 001-001-0035916 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.-

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A.G.R. S.A. SERVICIOS GRAFICOS - FACTURA Nº 001-001-0035917 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.-

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A.G.R. S.A. SERVICIOS GRAFICOS - FACTURA Nº 001-001-0035918 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.-

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A.G.R. S.A. SERVICIOS GRAFICOS - FACTURA Nº 001-001-0035919 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.-

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A.G.R. S.A. SERVICIOS GRAFICOS - FACTURA Nº 001-001-0035905 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES -  AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS - ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO Nº 71/2012 - FACTURA Nº 001-001-0035044 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/06/2013 - A.C.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-65828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00072223 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00072224 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00072225 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00072226 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES -ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0065896 - AC-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00072228 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00072229 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00072216 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00072220 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-00072219 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 24/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001262 - AC.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-0010431, 27/02/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 144, CD -12001-14-100971, ID Nº 275995, RESOL SEN Nº 978/2014 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, FIRE MASTERS S.R.L., SEN.-


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enceres para Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-28333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 123.463 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO RURAL DE JUAN C. ROMERO F., POR ORDEN DE COMPRA Nº 207-314, IMPUTADO AL PROG. 02 , S.P. 05 , O.G. 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-28334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5437 DE LA FIRMA M & C DISTRIBUIDORA DE MIRNA C. CORONEL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 181-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 541 - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de visores tacticos para la FTC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-146196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EQUIPOS DE SEGURIDAD.-

description: OBLIGACION POR EQUIPOS DE SEGURIDAD.-


title: Adquisición de Servicios de Seguridad

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

EL PUMA DEL ESTE S.A.

legalName: EL PUMA DEL ESTE S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE 280 (OTROS SERVICIOS EN GENERAL) PROVEEDORES EL PUMA S/ CC.CD28002-15-104170, S/ FACTNº001-001-00001063 S/ STRFF.10 INTERNº186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (280) OTROS SERVICIOS EN GENERAL  A PROVEEDOR EL PUMA , CC.CD-28002-15-104170 S/ FACTNº001-001-0001124 S/ STR FF.10 INTERNº 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR RED BANCARIA DE (280) OTROS SERVICIOS A PROVEEDOR EL PUMA C/ CC.CD-28002-15-104170, S/ FACTNº 001-001-0001106, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, S/ STRFF.10 INTERNº 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA PROVEEDOR EL PUMA DEL ESTE S.A. FACTURA NO. 001-001-0000789 - CD-28002-15-104170 - CONTRATO NO. 59/2015 - RESOLUCION NO. 31/2015 - STR NO. 79/2015


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 232710 - CC: CE-28001-13-69620 Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras por Excepción - Ad Referendum

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras por Excepción - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-69619

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-69620

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-69919


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 229124 - CC: CE-12003-12-47014 Servicios de Publicidad y Propaganda

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-12-47014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION B.E. PUBLICITARIA S/FACTURA N° 1005 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BE PUBLICITARIA S/FACTURA N° 1009 MI.