name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO AUDITIVO SRL

legalName: CENTRO AUDITIVO SRL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 000-*, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 021 - ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRADA - DENGUE, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0064761- (31/01/2013) - CENTRO AUDITIVO S.R.L. - LP -12008-12- 58273 - LPN Nº  06/12 - F.C. 04  DBP Nº 355 (RECTIFICADO) (24/05/13) -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 30 - CARP.Nº 4.023.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: ANTICIPO FINANC. DEL 50% DE LA FACTURA NRO 001-001-0059498 - 14/09/2012 - CENTRO AUDITIVO  S.R.L. - POLIZA NRO 31.1506.0000754.0000 - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - LP-12008-12-58273 - LPN NRO 06/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP. NRO 5593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CATETERES Y AFINES S.A. / FACT. Nº002-001-0000849 (01/02/2013)  / HOSP. GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU / CARP. Nº 4101 / LPN N°06/2012 / LP-12008-12-58792 / FF. 30.-

description: CATETERES Y AFINES S.A. / FACT. Nº002-001-0000850 (01/02/2013)  / HOSP. GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU / CARP. Nº 4101 / LPN N°06/2012 / LP-12008-12-58792 / FF. 30.- F.C.04 N° 443 (26/03/13)-.

description: CATETERES Y AFINES S.A. / FACT. Nº002-001-0000851 (01/02/2013)  / HOSP. GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU / CARP. Nº 4101 / LPN N°06/2012 / LP-12008-12-58792 / FF. 30.- F.C04 N° 442 N° 26/03/13) -.

description: CATETERES Y AFINES S.A. / FACT. Nº002-001-0000852 (01/02/2013)  / HOSP. GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU / CARP. Nº 4101 / LPN N°06/2012 / LP-12008-12-58792 / FF. 30.- F.C04 N° 444 (26/03/13)-.

description: ANTICIPO FINANC. DEL 50% DE LA FACTURA NRO 002-001-000584 - 20/09/2012 - CATETERES Y AFINES S.A.  -  POLIZA DE SEGURO NRO 007.1510.002573/000 - LA CONSOLIDADA  S.A. - LP-12008-12-58792 - LPN NRO 06/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 5723

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000614 (30/01/2014) - ALBATROS S.A.C.I. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN.N° 06/2012 - C.C.LP-12008-12-58265 - CARPETA Nº 3883 - FC.04 DBP N° 124/125 (24/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000613 (30/01/2014) - ALBATROS S.A.C.I. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 06/2012 - C.C.LP-12008-12-58265 - CARPETA Nº 3883 - CANCELACION S/ FC.04 124/125 (24/03/2014)

description: OBLIGACION DEL ANTICIPO FINANCIERO 50 %  LPN 06/12 SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002296 - (14/09/2012) - ALBATRO SACI - LP -12008-12- 58265 - POLIZA Nº 18.1510.01356/000 - ASEPASA - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. -  LPN - 06/12 - HOSP. PEDIATRICO -  F.F. 30 - CARP.Nº 5549.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58584

description: FACTURA NRO 001-001-000945 - 16/11/2012 - SEMPRO S.A. - FC 04/B/P NRO 1255/12 - LP-12008-12-58584 - LPN NRO 06/12 - FF: 30 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 8110

description: ANTICIPO FINANC. DEL 50% DE LA FACTURA NRO 001-001-000919 - 20/09/2012 - SEMPRO -  POLIZA DE SEGURO NRO 007.1510.002571/000 - LA CONSOLIDADA  S.A. - LP-12008-12-58584 - LPN NRO 06/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 5723

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58684

description: FACTURA NRO 001-003-0005885 - 20/09/2012 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - FC 04-B/P NRO 862/12- LP-12008-12-58684 - LPN NRO 06/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP. NRO 5886

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58266

description: ANTICIPO FINANC. DEL 50% DE LA FACTURA NRO 001-001-018025 - 27/09/2012 - LA CASA DEL MEDICO  -  POLIZA DE SEGURO NRO 18.1510.01368/0000 - ASEPASA - LP-12008-12-58266 - LPN NRO 06/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 6027

description: FACTURA Nº 001-001-00018231 (18/12/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - HOSP. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LPN. N° 06/2012 - C.C.LP-12008-12-58266 - CARPETA Nº 9953 - CANCELACION SEGUN FC.04 DBP N° 1528 (21/12/2012)

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000449 - (16/05/2013) - LA CASA DEL MEDICO S.A.  - LP -12008-12- 58266 - LPN Nº 06/12 -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 30 - CARP.Nº 5.031.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58267

description: OBLIGACION DEL ANTICIPO FINANCIERO 50 %  LPN 06/12 SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0008037 - (14/09/2012) - DEZETA S.A. - LP -12008-12- 58267 - POLIZA Nº 18.1510.01357/000 - ASEPASA - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. -  LPN - 06/12 - HOSP. PEDIATRICO -  F.F. 30 - CARP.Nº 5549.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: CANC. DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NRO 001-001-008191 - 22/11/2012 - DEZETA S.A. - FC04-B/P NRO 1404 /12 - LP-12008-12-58267 - LPN NRO 06/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 8723

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-58588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003099 (25/02/2015) - ARGON S.R.L. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN 06/12 - LP-12008-12-58588 - CARPETA Nº 11487/15 - CANCELACION FC.04 DBP N° 200 (24/04/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0003124 (25/02/2015) - ARGON S.R.L. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN 06/12 - LP-12008-12-58588 - CARPETA Nº 11487/15 - CANCELACION FC.04 DBP N° 200 (24/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0003124 – 25/02/2015  -  ARGON S.R.L. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 - LPN  06 - 2012 - LP-12008-12-58588 -  CARPETA Nº 11487 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 200 (24/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-008639 - 18/09/2012 - ARGON S.R.L  - (ANTICIPO FINANC. DEL 50 % ) - LP-12008-12-58588 - LP NRO 06/12 - FF: 30 -  POLIZA DE SEGURO NRO 007.1510.002568/00 - LA CONSOLIDADA S.A. -  HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 5641.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000952 (07/02/2014) - ARGON S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU - FF.30 - LPN. N° 06/2012 - C.C.LP-12008-12-58588 - CARPETA Nº 11429/2014 - FC.04 DBP N° 669 (02/10/2014)


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

currency: PYG

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160330

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160139

initiationType: tender


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ALDO ANDRES ACOSTA

scheme: PY-RUC

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE NIVEL 70"OTROS" PARA PAGO DE  O.G 240-FACT CRED. N° 001-001-0000659- STR N° 132/92- CC: CD-28002-14-89128-RES. N° 95/2014-CONTRATO N° 82/2014

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE NIVEL 70"OTROS" PARA PAGO DE  O.G 240-FACT CRED. N° 001-001-0000661- STR N° 132/92- CC: CD-28002-14-89128-RES. N° 95/2014-CONTRATO N° 82/2014


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Útiles de Oficina

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

legalName: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

legalName: RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0004367 OBJ.342 COMPU SHOP EMERGENCIAS 911

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0004368 OBJ.342 COMPU SHOP EMERGENCIAS 911

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-27846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002501 SATELLITE DE RAMON GAMARRA. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2437

description: OBLIG FACT Nº 2437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2507

description: OBLIG FACT Nº 2507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002434 SATELLITE DE RAMON ISMAEL GAMARRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2503

description: OBLIG FACT 2503

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 0002404 SATELITE DE RAMON GAMARRA. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2442

description: OBLIG FACT Nº 2442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.502, OBJ. 342, "SATELLITE REPRESENTACIONES", MES DE SETIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N°001-001-0002506 SATELLITE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002505 SATELLITE DE RAMON GAMARRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-27847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 82455

description: OBLIG FACT Nº 82455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT. 2431

description: OBLIG FACT. 2431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 74937

description: OBLIG FACT Nº 74937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-082423 OBJ.342 CARIMBOS SUBPROG.2.2.2 EMERGENCIAS 911

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0074926 CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-74932 OBJ. 342 CARIMBOS 28/06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 82.456, OBJ.342, "CARIMBOS IND.Y COM.", MES DE OCTUBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 82.511, OBJ. 342, "CARIMBOS IND.Y COM.", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0074941CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0082461 OBJ.342 CARIMBOS FEC.08/11/2011 BIENESTAR POLICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0074963 CARIMBOS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-27890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002533 MULTIMERC

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002534 MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2527

description: OBLIG FACT Nº 2527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2525

description: OBLIG FACT 2525

description: OBLIG FACT 2526

description: OBLIG FACT 2526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2936

description: OBLIG FACT Nº 2936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2934

description: OBLIG FACT Nº 2934

description: OBLIG FACT Nº 27890

description: OBLIG FACT Nº 27890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2877

description: OBLIG FACT Nº 2877

description: OBLIG FACT Nº 2878

description: OBLIG FACT Nº 2878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2443

description: OBLIG FACT Nº 2443

description: OBLIG FACT Nº 2440

description: OBLIG FACT Nº 2440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI FACT 2879

description: OBLI FACT 2879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2445

description: OBLIG FACT Nº 2445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2700

description: OBLIG FACT Nº 2700

description: OBLIG FACT Nº 2694

description: OBLIG FACT Nº 2694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2695

description: OBLIG FACT Nº 2695

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002265 DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002267 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002268 DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002281 DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002491 DISTRIBUIDORA  MULTIMERC OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002492 MULTIMERC. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002493 MULTIMERC OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002819 DISTRIBUIDORA MULTIMERC. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002620 DISTRIBUIDORA MULTIMERC OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-002482 MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2466 OBJ. 342 DISTRIB. MULTIMERC 28/06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 3061

description: OBLIG FACT Nº 3061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 3066

description: OBLIG FACT Nº 3066

description: OBLIG FACT Nº 3065

description: OBLIG FACT Nº 3065

description: OBLIG FACT Nº 3067

description: OBLIG FACT Nº 3067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.752, OBJ. 342, CASA "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.946, OBJ. 342, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE OCTUBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 2.947, OBJ. 342, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE OCTUBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 2.948, OBJ. 342, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE OCTUBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 SEGUN FACTURA N° 001-001-0002461 MULTIMERC - MES DE JUNIO/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 MULTIMERC SEGUN FACTURA N° 001-001-002462

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 SEGUN FACTURA N° 001-001-002463 MULTIMERC - MES DE JUNIO/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 SEGUN FACTURA N°001-001-0002464 MULTIMERC - MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0002438 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002699 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0003077 OBJ.342 DISTRIBUIDORA MULTIMER SANIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002882 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-002465 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-27891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0004326 COMPUSHOP OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004184 COMPU SHOP OBJ. 342.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-004185 COMPU SHOP

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004186 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4230

description: OBLIG FACT Nº 4230

description: OBLIG FACT Nº 4231

description: OBLIG FACT Nº 4231

description: OBLIG FACT Nº 4232

description: OBLIG FACT Nº 4232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4233

description: OBLIG FACT Nº 4233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004337 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4389

description: OBLIG FACT Nº 4389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004397 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4387

description: OBLIG FACT Nº 4387

description: OBLI FACT Nº 4386

description: OBLI FACT Nº 4386

description: OBLIG FACT Nº 4388

description: OBLIG FACT Nº 4388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004282 COMPU SHOP

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004253 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4176

description: OBLIG FACT Nº 4176

description: OBLIG FACT Nº 4178

description: OBLIG FACT Nº 4178

description: OBLIG FACT Nº 4177

description: OBLIG FACT Nº 4177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4179

description: OBLIG FACT Nº 4179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ACT Nº 4290

description: OBLIG ACT Nº 4290

description: OBLIG FACT Nº 4291

description: OBLIG FACT Nº 4291

description: OBLIG FACT Nº 4292

description: OBLIG FACT Nº 4292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4338

description: OBLIG FACT Nº 4338

description: OBLIG FACT Nº 4339

description: OBLIG FACT Nº 4339

description: OBLIG FACT Nº 4342

description: OBLIG FACT Nº 4342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGFACT Nº 4340

description: OBLIGFACT Nº 4340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-004203 COMPU SHOP

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00004206 COMPU SHOP

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-004202 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0004285 COMPUSHOP OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0004330 OBJ.342 COMPU SHOP EMERGENCIAS 911

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0004331 OBJ. 342 COMPU SHOP EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0004160 COMPUSHOP OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.Nº 001-001-0004161 COMPUSHOP OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0004162 COMPUSHOP OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004271 COMPU SHOP

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004275 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4293

description: OBLIG FACT Nº 4293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4171 OBJ. 342 COMPU SHOP 28/06/11

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4172 OBJ. 342 COMPU SHOP 28/06/11

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4183 OBJ. 342 COMPU SHOP 29/06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4455

description: OBLIG FACT Nº 4455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4454

description: OBLIG FACT Nº 4454

description: OBLIG FACT Nº 4453

description: OBLIG FACT Nº 4453

description: OBLIG FACT Nº 4452

description: OBLIG FACT Nº 4452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4.398, OBJ. 342, "COMPUSHOP",  MES DE OCTUBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4.294, OBJ. 342, CASA "COMPUSHOP", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4.344, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE SETIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4.236, OBJ. 342, "COMPU SHOP", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4.521, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 4.522, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4.456, OBJ. 342, "COMPUSHOP", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 SEGUN FACTURA N° 001-001-00004181 COMPU SHOP - MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0004221 COMPU SHOP - MES DE JULIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0004166 COMPU SHOP

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0004167 COMPU SHOP

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0004169 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0004438 OBJ.342 COMPU SHOP BIENESTAR POLICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0004341 COMPU SHOP

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0004336 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N°001-001-0004392 COMPU SHOP

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N°001-001-0004393 COMPU SHOP

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N°001-001-0004394 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.342 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0004240 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0004439 OBJ.342 COMPU SHOP FEC.23/11/2011 SANIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-00004391 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0004333 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0004283 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0004182 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0004437, COMPU SHOP PROVISION UTILES DE OFICINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 SEGUN FACTURA N° 001-001-0003185 DISTRIBUIDORA MULTIMERC - MES DE DICIEMBRE/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 SEGUN FACTURA N° 001-001-0003186 DISTRIBUIDORA MULTIMERC - MES DE DICIEMBRE/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 SEGUN FACTURA N° 001-001-0003187 DISTRIBUIDORA MULTIMERC - MES DE DICIEMBRE/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 SEGUN FACTURA N° 001-001-0003188 DISTRIBUIDORA MULTIMERC - MES DE DICIEMBRE/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 SEGUN FACTURA N° 001-001-0003189 DISTRIBUIDORA MULTIMERC - MES DE DICIEMBRE/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003183 DISTRIBUIDORA MULTIMERC - ME DE DICIEMBRE/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0003184 DISTRIBUIDORA MULTIMERC - MES DE DICIEMBRE/2011


title: Adquisicion de Libros y Suscripcion

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Libros y Revista Juridica Online Suscripción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-44169


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de ampliación de tendido de fibra óptica.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161697


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS ESCRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-142809


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135383

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135393

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135389


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-100143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, CORRESPONDIENTE AL VIAJE A  BUENOS AIRES, EMITIDO A FAVOR DE RAMON MACIEL, SEGUN FACTURA N° 001-001-1465 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, CORRESPONDIENTE AL VIAJE A  BUENOS AIRES,  EMITIDO A FAVOR DE NELSON LOPEZ Y NORMA RUIZ DIAZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-1464 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, CORRESPONDIENTE AL VIAJE A  BOGOTA EMITIDO A FAVOR DE NELSON LOPEZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-1457 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, CORRESPONDIENTE AL VIAJE A BOGOTA EMITIDO A FAVOR DE NORMA RUIZ DIAZ Y OLGA CABRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-1456 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, CORRESPONDIENTE AL VIAJE A  MONTEVIDEO EMITIDO A FAVOR DE  DAVID CANO Y OSCAR AGUIAR, SEGUN FACTURA N° 001-001-1467 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, CORRESPONDIENTE AL VIAJE A  COLOMBIA A FAVOR DE  NELLY COLARTE, GLORIA GONZALEZ DE ZARATE Y VIRGINIA LOPEZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-1498 DE ASUNCION TOURS S.R.L.


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 100- BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-131669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11244.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11248.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11256.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11255.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11261.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011260, TIMBRADO N° 12262535, CC N° CO-12006-16-131669, CONTRATO N° 143/2016, EXPD SIME N° 84028/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA SEGUN FACTURA N°001-001-0011495 CON TIMBRADO 12262535, ORDEN DE SERVICIO N°1791/2017 CONTRATO N°143/2016 CC: CO-12006-16-131669. SIME 94643/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A.  , EN CONCEPTO CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES PRENSA ESCRITA  ORDEN DE SERVICIO N°1909/2017 - .FACTURA  Nº 001-001-00011497 SIME N° 94654/17.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES-PRENSA ESCRITA SEGUN FACTURA N°001-001-0011498 CON TIMBRADO 12262535, ORDEN DE SERVICIO 1910/2017 CONTRATO 143/2016 CC: CO-12006-16-131669. SIME 94651/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, FACTURA N° 001-001-0011755, ORDEN DE SERVICIO N° 2104/2017, EXP. SIME N° 110962/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, FACTURA N° 001-001-0011756, ORDEN DE SERVICIO N° 2105/2017, EXP. SIME N° 110989/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BRICK S.A, FACTURA N° 001-001-0012364/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2756/2017, EXPEDIENTE SIME N° 142059/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 2093/2017, FACTURA N° 001-001-0011744/2017, EXPEDIENTE SIME N° 108648/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK ,ORDEN DE SERVICIO N° 2572/2017, FACTURA N° 001-001-0012013/2017, EXPEDIENTE SIME N° 124703/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK ,ORDEN DE SERVICIO N° 2573/2017, FACTURA N° 001-001-0012015/2017, EXPEDIENTE SIME N° 124703/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BRICK S.A, FACTURA N° 001-001-0012661/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3189/2017, EXPEDIENTE SIME N° 152568/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BRICK S.A, FACTURA N° 001-001-0012662/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3184/2017, EXPEDIENTE SIME N° 152564/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  - BRICK S.A.  -  ORDEN DE SERVICIO 1155/2017 EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES PRENSA ESCRITA - DIARIO ABC COLOR LUNES A SABADO , CCNº 131669,  CONTRATO N° 143/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009791.TIMBRADO Nº 11854685-  SIME Nº 58038/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA CONTRATO N° 143/2016 ORDEN DE SERVICIO N° 1498/2017 CON CCN°131669- SIME N° 75976-FACTURA N° 001-001-0011039.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. CONTRATO Nº 143/2016 - CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA - ORDEN DE SERVICIO Nº 864/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009432- TIMBRADO Nº 11854685 - SIME Nº 40656/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. CONTRATO Nº 143/2016 - CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA - ORDEN DE SERVICIO Nº 863/2017 - FACTURA Nº 001-001-0009431- TIMBRADO Nº 11854685 - SIME Nº 40656/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. CONTRATO Nº 143/2016- CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA ORDEN DE SERVICIO 729/2017 , CCNº 16-131669, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009215. SIME Nº 40656/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA. BRICK  , EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES PRENSA ESCRITA   CONTRATO N° 143/2016 ORDEN DE SERVICIO N° 1821/2017 - .FACTURA  Nº 001-001-0011408 SIME N° 89434/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 2679/17, FACTURA N° 001-001-0012261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 9988.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 9990.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA A LA FIRMA SEGUN DETALLE OS 846, FACTURA 013657, SIME 50055

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA A LA FIRMA SEGUN DETALLE OS 845, FACTURA 013656, SIME 50055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, FACTURA N° 001-001-0012869, ORDEN DE SERVICIO N° 3202/2017, EXPEDIENTE SIME N° 6210/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 13422.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 13466.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 13465.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 13423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 131669, ORDEN DE SERVICIO N°19/18 CONTRATO N° 143/2016, FACT. N° 13162.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 131669, ORDEN DE SERVICIO N°23/18 CONTRATO N° 143/2016, FACT. N° 13158.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC RC N° 131669, ORDEN DE SERVICIO N°22/18 CONTRATO N° 143/2016, FACT. N° 13161.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, FACTURA N° 001-001-0013450, ORDEN DE SERVICIO N° 444/2018, EXPEDIENTE SIME N° 31440.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 973/2018, EXPEDIENTE SIME N° 5231-59230/2018, FACTURA N° 001-001-0013829.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 974/2018, EXPEDIENTE SIME N° 59.231/2018, FACTURA N° 001-001-0013830.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, FACTURA N° 001-001-0011966, ORDEN DE SERVICIO N° 2330/2017, EXP. SIME N° 122783/2017.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, FACTURA N° 001-001-0011964, ORDEN DE SERVICIO N° 2491/2017, EXP. SIME N° 122764/2017.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, FACTURA N° 001-001-0011965, ORDEN DE SERVICIO N° 2492/2017, EXP. SIME N° 122774/2017.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, FACTURA N° 001-001-0011969, ORDEN DE SERVICIO N° 2358/2017, EXP. SIME N° 122761/2017.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, FACTURA N° 001-001-0011968, ORDEN DE SERVICIO N° 2357/2017, EXP. SIME N° 122777/2017.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK, FACTURA N° 001-001-0011967, ORDEN DE SERVICIO N° 2346/2017, EXP. SIME N° 122781/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 2014/2017, FACTURA N° 001-001-0011612/2017, EXPEDIENTE SIME N° 101776/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 2015/2017, FACTURA N° 001-001-0011611/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 2016/2017, FACTURA N° 001-001-0011610/2017, EXPEDIENTE SIME N° 101769/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 131669, FACT. Nº 9443,EXPTE SIME Nº45091/17 ORDEN DE SERVICIO Nº 893/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 2683/17, FACTURA N° 001-001-0012260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011047, CC N° CO-12006-16-131669, ORDEN DE SERVICIO N° 1557/2017, EXPD SIME N° 75985/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011049, CC N° CO-12006-16-131669, ORDEN DE SERVICIO N° 1558/2017, EXPD SIME N° 75985/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES-PRENSA ESCRITA, SEGUN FACTURA N°001-001-0011581 CON TIMBRADO 12262535 Y ORDEN DE SERVICIO N°1932/2017, CONTRATO 143/2016 CC: CD-12006-16-131669. SIME 98164/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES-PRENSA ESCRITA, SEGUN FACTURA N°001-001-0011582 CON TIMBRADO 12262535 Y ORDEN DE SERVICIO N°1931/2017, CONTRATO 143/2016 CC: CD-12006-16-131669. SIME 98154/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011098, CC N° CO-12006-16-131669, ORDEN DE SERVICIO N° 1495/2017, EXPD SIME N° 79351/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011097, CC N° CO-12006-16-131669, ORDEN DE SERVICIO N° 1559/2017, EXPD SIME N° 79349/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11245.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11262.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11258.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11254.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11246.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 11259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO BRICK - BRAND BUILDERS EN CONCEPTO  DE PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES PRENSA ESCRITA DIARIO A B C COLOR LUNES A SABADO. ORDEN DE SERVICIO N° 2954/2017 CONTRATO N° 143/2016 FACTURA N° 001-001-0012455.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012037, TIMBRADO N° 12262535, FECHA 08/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2610/17, CONTRATO N° 143/2016, CC N° CO-12006-16-131669, EXPD SIME N° 128364/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012035, TIMBRADO N° 12262535, FECHA 08/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2608/17, CONTRATO N° 143/2016, CC N° CO-12006-16-131669, EXPD SIME N° 128364/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012036, TIMBRADO N° 12262535, FECHA 08/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2609/17, CONTRATO N° 143/2016, CC N° CO-12006-16-131669, EXPD SIME N° 128364/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 143/2016 -ORDEN DE SERVICIO Nº 1153/2017, FACTURA Nº 001-001-0009725, EXPEDIENTE SIME Nº 55528/2017, CC Nº 131669.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 143/2016 -ORDEN DE SERVICIO Nº 956/2017, FACTURA Nº 001-001-0009726, EXPEDIENTE SIME Nº 55530/2017, CC Nº 131669.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 143/2016 -ORDEN DE SERVICIO Nº 957/2017, FACTURA Nº 001-001-0009727, EXPEDIENTE SIME Nº 55531/2017, CC Nº 131669.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 9959.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0009433, CC Nº CO-12006-16-131669, ORDEN DE SERVICIO Nº 868/2017, EXPD SIME Nº 40973/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0009434, CC Nº CO-12006-16-131669, ORDEN DE SERVICIO Nº 870/2017, EXPD SIME Nº 40973/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0009436, CC Nº CO-12006-16-131669, ORDEN DE SERVICIO Nº 869/2017, EXPD SIME Nº 40973/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BRICK S.A, FACTURA N° 001-001-0012363/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2755/2017, EXPEDIENTE SIME N° 142062/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 131669, FACT. N° 9792.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BRICK S.A, FACTURA N° 001-001-0012318/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2720/2017, EXPEDIENTE SIME N° 138936/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BRICK S.A, FACTURA N° 001-001-0012316/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2737/2017, EXPEDIENTE SIME N° 138936/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BRICK S.A, FACTURA N° 001-001-0012317/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2736/2017, EXPEDIENTE SIME N° 138936/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK BRAN BUIDERS, ORDEN DE SERVICIO N° 2663/2017, EXPEDIENTE SIME N° 130819/2017, FACTURA N° 001-001-0012223/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 29.915, ORDEN DE SERVICIO Nº 666/2017, FACTURA Nº 001-001-0009211, NOTA DE PRESUPUESTO Nº 1702

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 29.915, ORDEN DE SERVICIO Nº 674/2017, FACTURA Nº 001-001-0009204, NOTA DE PRESUPUESTO Nº 1701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. , POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO-12006-16-131669, ORDEN DE SERVICIO N°221/18 CONTRATO N° 143/2016, FACT. N° 001-001-0013265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK  S. A POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 131669, ORDEN DE SERVICIO N°1079/2018 CONTRATO N° 143/2016 -  FACT. N° 13759.-


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: CERTIFICACION CO 57/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AULA DE ESTRATEGIA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos para Aula Escuela de Estrategia Policial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-129370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1222 OBJ. 536 CASA LYONS 22/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1225 OBJ. 543 CASA LYONS 22/12/16

description: OBLIG. FACT. 001-001-1226 OBJ. 541 CASA LYONS 22/12/16


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Marca Mahindra

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-12-55295

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   RIEDER  &  CIA.   S/FACT.   Nº   0017250  MI.

description: OBLIG.   RIEDER  &  CIA  .   S/FACT.   Nº   0017229   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RIEDER & CIA. SACI S/FACTURA N° 16144 MI.

description: OBLIGACION RIEDER & CIA. SACI S/FACTURA N° 16263 MI.

description: OBLIGACION RIEDER & CIA. SACI S/FACTURA N° 16262 MI.


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

Mauro Antolin Gauto

legalName: Mauro Antolin Gauto

description: 006 - FACULTAD EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES SEDE CURUGUATY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-72385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000116, OP NRO 2136 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. BENEF. MAURO ANTOLIN GAUTO. CORRESPONDIDENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000117, OP NRO 2135 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. BENEF. MAURO ANTOLIN GAUTO. CORRESPONDIDENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000103, OP NRO 1410, DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEF. MAURO GAUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.CANINDEYU.


title: Contratación de seguro para vehículos

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de seguro para vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-77395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002558 FECHA 24/09/13 ASEGURADORA DEL SUR OBJ 264.-


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Difusión de Campaña de la SFP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

project: 002-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 011 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Difusión de Campaña de la SFP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-78501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA 90% S/CONTRATO MARTINEZ PBLICIDAD S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN 10% A LA FIRMA DEL CONTRATO  MARTINES PUBLICIDAD S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA DE LA FACTURA  776 MARTINEZ PUBLICIDAD 1O% S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA DE LA FACTURA 794 MARTINEZ PUBLICIDAD 90% S/CONTRATO


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: SERVICIO GASTRONOMICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 229, 230 Y 231 POR OG 284


title: ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS - NOTEBOOK

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS - NOTEBOOK

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-126593


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DIRECTA N° 06 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PRESENTACIONES, MULTIMEDIA, INTANGIBLES Y MUEBLES "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-15-114929

name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE LICENCIA DE ACCESO CLIENTE WINDOWA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-15-114928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE LICENCIA ADOBE ACORBAT, COMPRA MICROSOFT PROJECT PROFESIONLA 30 SOFTWARE ESET  END POINT ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-15-114927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISION D E 1 LICENCIA TIPO COREL DRAW


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017066 (21/10/2011) - DATA LAB S.A. - DIGIES-SIANIS - FF.10 - LCO. Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-37033 - CARPETA Nº 5924 - DBP FC.04 Nº 596 (26/10/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017066 (21/10/2011) - DATA LAB S.A. - DIGIES-SIANIS - FF.30 - LCO. Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-37033 - CARPETA Nº 5924 - DBP FC.04 Nº 596 (26/10/2011)


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQ. DE MINIBUSES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MINIBUSES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-11-37197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION P/PAGO RC.802 DEL 23/11/11, A AUTOMOTOR S.A.  POR LA COMPRA DE DOS VEHICULOS PARA USO DE LA CGR .-
FACTURA N° 0025460 GS. 152.000.000 MILLONES - MINIBUS MARCA HYUNDAI.
FACTURA N° 0025461 GS. 138.000.000 MILLONES - CAMIONETA MARCA ISUZU 4X4.- S/STR.NI.58/2011.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CROMATOGRAFO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-66942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE CROMATOGRAFO GASEOSO S/FACTURA N° 001-002-0024340 - VY T RARMA S.A.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA NEWPORT PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-55596


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Muebles y Enseres.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-77992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0002735/ 36, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURAS Nª 001-001-0002728/2730 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002685 POR OG 541 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES O.G N° 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MES DE SETIEMBRE 2013- CASA  LYONS (LICEO MILITAR).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002664 POR OG 541 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002677, O.G.: 541, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES O.G N°541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA - CASA LYONS  MES DE SETIEMBRE 2013-(5TA DI).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002667, O.G.: 541, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000076 - O.G: 540 MES DE JUNIO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-78229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000297/298/299 O.G 541 MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000554/ 555, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000077, O.G.: 541, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000335/ 336/ 337/ 338, MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000071 POR OG 541 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000085 POR OG 541 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000070 POR OG 541 MES DE DICIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-77991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000021 POR OG 541 MES DE SETIEMBRE 2013.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138938


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 14 - Adquisición de Toner para Impresoras/Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-161137


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

LIZ FATIMA SANABRIA

legalName: LIZ FATIMA SANABRIA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SANITARIALES S/FACT N°3439 OC N°82012 LPN N°08/18 PEP N°2584

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156306

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT N°6064 OC N°80020 LPN N°06/18 PEP N°2578

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°6062 OC N°80976 LPN N°08/18 PEP N°2578

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT N°6068 OC N°81141 LPN N°08/18 PEP N°2578

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156305

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS  S/FACT N°21907 OC N°80015 LPN N°06/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21968 OC N°80987 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21969 OC N°80981 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21966 OC N°82021 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°20004 OC N°80999 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°22002 OC N°82005 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE ELEM.DE LIMPIEZA DE GUSTAVO LEIVA S/FACT.N°21905 S/OCN°80014 S/LPNN°8/18

description: POR COMPRAS  GL VENTAS & SERVICIOS S/ FACT N° 22011 OCN° 80979

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21973 OC N°82004 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21970 OC N°80977 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21971 OC N°82140 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°22010 OC N°80982 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°22049 OC N°82141 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21949 OC N°81125 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21954 OC N°81144 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°22003 OC N°82003 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21965 OC N°80978 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21972 OC N°82002 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21967 OC N°82018 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°21959 OC N°81127 LPN N°08/18 PEP N°2537

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°22009 OC N°81135 LPN N°08/18 PEP N°2537


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 306611 - CC: CO-12011-16-123383 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GUSTAVO RAMON GAMARR

legalName: GUSTAVO RAMON GAMARR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-16-123383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 341 CERTIF 2588 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: MOTION TV FACT 343 CERTIF 2588 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: MOTION TV FACT 342 CERTIF 2588 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: MOTION TV FACT 345 CERTIF 2588 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: MOTION TV FACT 344 CERTIF 2588 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: MOTION TV FACT 346 CERTIF 2588 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 307 CERTIF 1981 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: MOTION TV FACT 306 CERTIF 1981 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: MOTION TV FACT 308 CERTIF 1981 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 309 CERTIF 1996 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 319 CERTIF 2184 OG 265 CC 123383 RES 28/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: MOTION TV FACT 320 CERTIF 2184 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 295 CERTIF 1614 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: MOTION TV FACT 294 CERTIF 1614 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 356 CERTIF 3012 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 242 CERTIF 2401 OG 265 CC 123383 RES 49/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 243 CERTIF 2403 OG 265 CC 123383 RES 22/2016 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 355 CERTIF 3011 OG 265 CC 30545 RES 101/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 354 CERTIF 3011 OG 265 CC 30545 RES 101/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: MOTION TV FACT 347 CERTIF 3011 OG 265 CC 30545 RES 101/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 000-*, 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL PROYECTO INAPP - SFP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE COMBUSTIBLES S/FACT. N° 0001721


legalName: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos p/ Laboratorio p/ Proyecto de Investigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-63974


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-14-89404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 742/14 DEL 25/09/2014, A MITSUBI S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/STR NI 044/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.397 DEL 27/06/2014, A MITSUBI S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA CGR. S/STR.NI.27/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 760 DEL 29/10/2015, A MITSUBI S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE MOVIL XXVIII. S/ STR N° 46/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO RC.1140 DEL 23/12/2015, A MITSUBI S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULOS PERTENENCIENTES A LA CGR. S/STR.NI.57/2015.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO RC.1141 DEL 23/12/2015, A MITSUBI S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULOS PERTENENCIENTES A LA CGR. S/STR.NI.57/2015.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO RC.1142 DEL 23/12/2015, A MITSUBI S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.57/2015.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO RC.1143 DEL 23/12/2015, A MITSUBI S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENENCIENTES A LA CGR. S/STR.NI.57/2015.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO RC.1144 DEL 23/12/2015, A MITSUBI S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.57/2015.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO RC.1139 DEL 23/12/2015, A MITSUBI S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULOS PERTENENCIENTES A LA CGR. S/STR.NI.57/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 435/14 DEL 29/06/15, A MITSUBI S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/STR NI 28/15.

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 436/14 DEL 29/06/15, A MITSUBI S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/STR NI 28/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 519 DEL 31/07/2015, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 32/2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 520 DEL 31/07/2015, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 32/2015.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 518 DEL 31/07/15, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS .SEGUN STR Nº 32/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1146 DEL 23/12/2015, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 57/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 283 DEL 25/04/2016, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR .SEGUN STR NI 15/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 239 DEL 25/04/2016, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR .SEGUN STR NI 15/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 569 DEL 26/07/2016, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR .SEGUN STR NI 29/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 372 DEL 26/05/2016, A MITSUBI S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/STR NI 21/2016.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-11-31434


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Retiro de Basuras en Contenedor - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-68810


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE GASES Y NITROGENO

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES Y NITROGENO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-137066


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: ADQUISICION DE PAPELES CON CRITRIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-148754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION OG. 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARTE DE PAGO COMPROMISO FINANCIERO AÑO 2.017. DGREC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, F.F.10, COMPROMISO FINANCIERO AÑO 2017, CGSS CONSULTORES S/ FACTURA N° 001-001-0000681, LAS DEDUCCION DE LAS RETENCIONES SE REALIZARON EN LA OBLIGACIÓN N° 953/18  POR EL TOTAL DE LA FACTURA. DGREC.


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicio de Seguridad y Vigilancia

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-84535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TAPITI SRL(282 ), FAC. Nº001-001-0002619, CO-28002-14-84535, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, STRFF10INTERNº125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  TAPITI SRL (282), FAC. Nº001-001-0001814, CO-28002-14-84535, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014,STRFF10INTERNº035

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  TAPITI SRL (282), FAC. Nº001-001-0001815,(PARCIAL) CO-28002-14-84535, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014,STRFF10INTERNº035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI SRL (282), FAC. Nº001-001-00001995, CO-28002-14-84535, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2014,STRFF10INTERNº059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI SRL(282), FAC. Nº001-001-0001815, CO-28002-14-84535, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014, P/SALDOS -P.F/MARZO/2014,STRFF10INTERNº059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI  (282 ), FAC. Nº001-001-0003451 (PARCIAL) , CO-28002-14-84535 , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI SRL (282), FAC. Nº001-001-0001994, CO-28002-14-84535, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2014, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI SRL, (2829, FAC. Nº001-001-0002501, CO-28002-14-84535, CORRESP. AL MES  DE MAYO DEL 2014, STRFF10INTERNº110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO A TAPITI S.R.L. FACT. Nº 001-001-0002632,CC Nº CO-28002-14-84535,RUBRO 282 DE LA ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10, STR INTERNO Nº 71, MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI S.R.L. FACT. Nº 001-001-0003452,CC Nº CO-28002-14-84535,RUBRO282,ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 112,MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TAPITI S.R.L. FACT. Nº 001-001-0002632,CC Nº CO-28002-14-84535,RUBRO 282, FF 10 STR INTERNO Nº 56 MES DE JUNIO 2014


title: PROVISIÓN DE TINTAS, CINTAS Y TONER - S.B.E - ID N° 256.644 - C.C. LP-13001-13-76600

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

description: 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 024 - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION JURISDICCIONAL, 022 - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES, 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 018 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. BOQUERON, 003 - ETICA JUDICIAL, 017 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES, 004 - COMUNICACION INSTITUCIONAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 023 - SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONNER - S.B.E"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-76859

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-76605

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-40000815 DEL 02/09/2013 (DESGLOSE), OP Nº 17139, HIBCDNº 174, 252, , NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000166, G Y L S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0000815 DEL 02/09/2013 (DESGLOSE), OP Nº 17140, HIBCDNº 174, 252, , NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000166, G Y L S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0000815 DEL 02/09/2013 ( DESGLOSE), OP Nº 17138, HIBCDNº 174, 252, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000166, G Y L S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0000839 DEL 25/11/2013(DESGLOSE), OP Nº 17136, HIBCDNº  230, 313, 235, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000192/164, G Y L S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-76600

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-76857

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-76855


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE LA PPDS-GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67413


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: "ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS"

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-101362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( PAMAQ S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0036389 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos farmaceuticos y odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - GSM - DIMABEL 3 -DICIEMBRE 2014

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - GSM - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACOS Y MEDICINAS - GSM - COMANJEFE - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS TARMACEUTICOS Y MEDICINALES - GSM - FF.MM. - DICIEMBRE 2014

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES - GSM - FF.MM. - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - GSM - FF.MM. - DICIEMBRE 2014


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGTP - (MAG - SENACSA) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-162496

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-163024

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-162498

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-162492

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-162494

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-162495


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

legalName: PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA O&R - FACT Nº 001-001-0001510 - 26/04/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-22672 - FF 10 - CARPETA Nº 1362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRO S.R.L. - FACT Nº 001-001-0000806 - 26/04/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-22670 - FF 10 - CARPETA Nº 1362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GS TRADING IMPORT  - FACT Nº 001-001-0000258 - 12/04/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-22671 - FF 10 - CARPETA Nº 1362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MA. VICTORIA - FACT Nº 001-001-0000774 - 06/05/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-22669 - FF 10 - CARPETA Nº 1362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S.A. - FACT.Nº 001-001-0017964 (14/07/2011) - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-22667 - FF 10 - EXP.Nº 2821.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA. - FACT Nº 001-001-000026374 - 12/04/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-22668 - FF 10 - CARPETA Nº 1362


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CONDOMINIO GALASSO

legalName: CONDOMINIO GALASSO

CONDOMINIO UGARTE CL

legalName: CONDOMINIO UGARTE CL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA SSEE Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-16-122290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL CONDOMINIO GALASSO POR EL ALQUILER DE OFICINAS UBICADAS EN P`TE. FRANCO 397 SALON 1 CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL PRESENRTE EJERCICIO CONTATO MH 23/16 FACT. 19 DEL 15/06/16 ORDEN DE SERVICIO 1157 CC 16-122290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL CONDOMINIO GALASSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DIFERENCIA DE DEPOSITOS DEL ALQUILER DE OFICINAS UBICADAS EN P`TE. FRANCO 397 SALON 1 CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL PRESENRTE EJERCICIO CONTATO MH 23/16 FACT. 19 DEL 15/06/16 ORDEN DE SERVICIO 1157 CC 16-122290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-16-122118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE ALQUILER 23.01.2016 : 30.06.16 PROPIEDAD 1º PISO EDIFICIO YBAGA SOBRE PTE. FRANCO-PROPIEDAD. CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH- CONTRATO LOCCION MH 23/16 ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA SSEE Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , ORDEN DE SERVICIO Nº 989/2016 Nº DE FACTURA 001-001-0000008.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE  GASTOS ADMINISTRATIVOS  1º PISO EDIFICIO YBAGA SOBRE PTE. FRANCO-PROPIEDAD. CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH- CONTRATO LOCCION MH 23/16 ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA SSEE Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ,ORDEN DE SERVICIO Nº 989/2016 Nº FACTURA 001-001-0000010.DIFERENCIA DE DEPOSITO.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE  ALQUILER 26.01.16 : 30.06.2016 ESTACIONAMIENTO - PLANTA BAJA EDIFICIO YBAGA SOBRE PTE. FRANCO-PROPIEDAD. CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH- CONTRATO LOCCION MH 23/16 ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA SSEE Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , ORDEN DE SERVICIO Nº 989/2016  Nº DE FACTURA 001-001-0000011.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE  GASTOS ADMINISTRATIVOS  ESTACIONAMIENTO COCHERA PLANTA BAJA  EDIFICIO YBAGA SOBRE PTE. FRANCO-PROPIEDAD. CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH- CONTRATO LOCCION MH 23/16 ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA SSEE Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ,  DIFERENCIA DE DEPOSITO ORDEN DE SERVICIO Nº 989/2016 GASTOS DIFERENCIA  DEPOSITO Nº  FACTURA 001-001-0000012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS OF.  1º PISO EDIFICIO YBAGA SOBRE PTE. FRANCO-PROPIEDAD.CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH- CONTRATO LOCCION MH 23/16 ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA SSEE Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , ORDEN DE SERVICIO Nº 989/2016 DIFERENCIA DE DEPOSITO Nº DE FACTURA 001-001-0000010.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE  GASTOS ADMINISTRATIVOS  ESTACIONAMIENTO COCHERA PLANTA BAJA  EDIFICIO YBAGA SOBRE PTE. FRANCO-PROPIEDAD. CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH- CONTRATO LOCCION MH 23/16 ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA SSEE Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , ORDEN DE SERVICIO Nº 989/2016 GASTOS DIFERENCIA  DEPOSITO Nº  FACTURA 001-001-0000012.


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: ADQUISICIÓN DE TELAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TELAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156406


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Seguro de Vehiculo

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-59746