name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-66315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP.- 65990.- TELEXPAR S.R.L.- FACT. 6088/6101/19/20/22/45/50/52/53.-  NP.- 706.- DGAF.- 6412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66515- STR TELEXPAR S.A.- FACT N° 6077/91/92/94/-6146/33- ADQ. UTILES Y OFICINASY PROD. - NP 1480- DGAF 11572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 21213

description: CP.- 65990.- TELEXPATR S.R.L.- FACT6078/96/6125.- NP.- 717.- DGAF.- 6412.-

description: CP.- 65990.- TELEXPAR S.R.L.- ADQ. DE UT. Y PRODUC. DE PAPEL.- FACT.- 6098/6117/26/51/58.- NP.- 720.- DGAF.- 6412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R Nº 21213

description: CP.- 65990- TELEXPAR S.R.L.- ADQ. DE PRODUC DE PAPEL.- FCAT. 6095.6157.- DGAF.- 6412.- NP.- 78/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 21213

description: CP.- 65990.- TELEXPAR S.R.L.- ADQ. DE UT. Y PRODUC. DE PAPEL.-S T R.-  FACT.- 6078/96/6125.- NP.- 717.- DGAF.- 6412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 42128

description: CP 66515- STR TELEXPAR SRL- FACT N° 6077/91/92/94-6146/33- ADQ. UTILES DE OFICINA Y PROD- NP 1480- DGAF 11572

description: CP.-65990.- TELEXPAR S.R.L- ADQ. UT. Y PROD. D PAPEL.  FACT.6095/6157.- NP.-718.- DGAF.6412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº 21213

description: CP.- 65990.- TELEXPAR S.R.L.- ADQ. DE PRODUC. DE PAPEL.- FACT.-6098/6117/26/51/58.- NP.-719.-

description: CP.- 65990- TELEXPAR S.R.L.- FACT.- 6088/6101/19/20/22/45/50/52/53.- STR.- NP.- 706.- DGAF.- 6412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-66316


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA REALIZACION DE ENCUESTA DE PERCEPCION

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-14-98091

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

roles: procuringEntity payer

Oscar Penayo Bogado

scheme: PY-RUC

legalName: Oscar Penayo Bogado

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-66038

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PARA PAGO A OP INSUMOS Y SERVICIOS, S/FACT. N° 1055

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 123/12 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80374

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80372

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80778

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80777

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80776

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80775

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-80774


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: ADQUISICIONES DE CARPAS PARA CAMIONES

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIONES DE CARPAS PARA CAMIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-132849


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisición Elementos de Limpieza

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-53403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-19263 OBJ. 341 DIANA COMERCIAL 26/07/12

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 886, OBJ. 341, "DIANA COMERCIAL", MES DE MARZO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 19421 31/10/12 COMERCIAL DIANA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nª 001-001-0021450 DIANA COMERCIAL FECHA 28/06/2013 OBJ 341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 21041

description: OBLIG FACT 21041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 19266

description: OBLIG FACT 19266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0019315 OBJ.341 DIANA COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0019400

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0019400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0019260 OBJETO N°341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 11.039, OBJ. 341, "DEMAFIN", MES DE SETIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 244, OBJ. 341, "COLUMBINA", MES DE SETIEMBRE/13.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-53124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-10501 OBJ. 341 DEMAFIN 28/06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0010790 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-10547 OBJ. 341 DEMAFIN 26/07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 11038 27/09/12 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 11038 27/09/12 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 10661 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 10661 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 10542

description: OBLIG FACT 10542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0010397 OBJ.341 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 10505

description: OBLIG FACT 10505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0010530 OBJETO N° 341 PROVEEDOR DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0010550, DEMAFIN DE NOELIA ORTEGA, MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 10.791, OBJ. 341, "DEMAFIN", MES DE AGOSTO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0256338, DE FECHA 29/11/2012, DE LA FIRMA HARDY SAECA, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-53125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-75106 OBJ. 341 FERRET.PERGAL 25/07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0079893 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA. OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 75963 27/08/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0074013 OBJ.341 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 75.311, OBJ. 341, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JULIO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 75180

description: OBLIG FACT Nº 75180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 74022

description: OBLIG FACT Nº 74022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0074967 OBJETO N° 341 PROVEEDOR FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0075178, OBJ. 341, FERRETERIA PERGAL DE JOSÉ A. PEREIRA, MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 77366

description: OBLIG FACT 77366

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-54478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-240977 OBJ. 341 HARDY 26/07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0237716 HARDY SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-001-0240813 HARDY SAECA OBJETO 341

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-237552 FECHA 28/06/12 HARDY SECA. OBJ 341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0246813 FECHA 12/09/12 HARDY SAECA OBJ 341.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0239855 HARDY SAECA FECHA 17/07/12 OBJ 341.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0243517 HARDY SAECA FECHA 17/08/12 OBJ 341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0245039 HARDY S.A.E.C.A. OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0248639 HARDY SAECA OBJ. 341

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0250172 HARDY SAECA OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-408 OBJ. 341 HARDY 26/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 10.763, OBJ. 341, "HARDY SAECA", MES DE SETIEMBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 252776 31/10/12 HARDY SAECA

description: OBLIGACION FACT. 252777 31/10/12 HARDY SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 244753 28/08/12 HARDY SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nª 001-001-000647 HARDY SAECA FECHA  28/06/2013 OBJ 341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 241052

description: OBLIG FACT Nº 241052

description: OBLIG FACT 241051

description: OBLIG FACT 241051

description: OBLIG FACT Nº 239751

description: OBLIG FACT Nº 239751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE OBLIGACION FACTURA N°001-001-0251013 OBJETO N° 341 PROVEEDOR HARDY S.A.E.C.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 257887

description: OBLIG FACT 257887

description: OBLIG FACT 257886

description: OBLIG FACT 257886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0240770 OBJETO N° 340 SUB PROGR.2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 244697

description: OBLIG FACT 244697

description: OBLIG FACT 244696

description: OBLIG FACT 244696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº001-001-0245040 OBJ.341 HARDY FEC.29/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0241082 DE FECHA: 27/07/2012, OBJ. 341, HARDY SAECA, MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0237636 OBJ.341 HARDY S.E.C.A.

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0237635 OBJ.341 HARDY SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 21.347, OBJ. 341, "FERRETERIA PERGAL", MES DE SETIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 10.767, OBJ. 341, "HARDY SAECA", MES DE SETIEMBRE/13.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-53509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-8368 OBJ. 341 COLUMBINA 26/07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 243, OBJ. 341, "COLUMBINA", MES DE SETIEMBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 8528 26/09/12 COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-000991 COLUMBINA FECHA 26/06/2013 OBJ 341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 8369

description: OBLIG FACT Nº 8369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA N° 002-001-0008360 OBJETO N°340 SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 002-001-00084007 OBJ.341 COLUMBINA FEC.28/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 8577

description: OBLIG FACT 8577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0008377 OBJ.341 COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 8.411, OBJ. 341, "COLUMBINA", MES DE AGOSTO/12.-


title: SERVICIO DE SEGURO MEDICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

description: 001 - ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23012-12-56094


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de computacion e impresoras para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPRA DE PC DE ESCRITORIO HP PARA EL ITS A LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA SEGUN FACTURA Nº 087 Y PREVISIÓN Y COMPROMISO Nº 3044

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA EL ITS A LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN FACTURA NRO. 842 Y PREVISION Y COMPROMISO NRO. 3043

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE 3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ITS, SEGUN PREVISION Y COMPROMISO NRO. 4032


title: ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0005585 - DOCUNET S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-107589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0001753

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1341

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-107588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURAS N° 001-001-0007346 AL 001-001-0007350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 5463

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 5466 , 5467 Y 5468

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-107591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 3318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-107590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002464

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGU FACTURA N° 001-001-00002464


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-14-102358

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-14-102354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-14-102351


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297123 - CC: LC-13001-15-110994 Locación de Inmuebles para asiento de los distintos Juzgados de Paz de Caazapá

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AREVALOS

legalName: AREVALOS

DA ROSA

legalName: DA ROSA

ACUÑA

legalName: ACUÑA

AMARILLA

legalName: AMARILLA

VILLAVERDE

legalName: VILLAVERDE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles para asiento de los distintos Juzgados de Paz de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-110988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000108, DE FECHA 11/05/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 071/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.194, OP. Nº 191, A FAVOR DE RAMON AREVALOS, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE TAVA-I, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000106, DE FECHA 10/03/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 071/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.096, OP. Nº 94 A FAVOR DE RAMON AREVALOS, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE TAVA-I, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000107, DE FECHA 15/04/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 071/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.138, O.P. Nº 136, A FAVOR DE RAMON AREVALOS, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE TAVA'I, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000109, DE FECHA 13/06/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 071/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.240, O.P. Nº 236, A FAVOR DE RAMON AREVALOS, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE TAVA'I, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000104, DE FECHA 02/02/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 071/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.032, OP. Nº 28 A FAVOR DE RAMON AREVALOS, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE TAVA-I, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000105, DE FECHA 10/02/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 071/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.033, OP. Nº 29 A FAVOR DE RAMON AREVALOS, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE TAVA-I, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-110989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000042, DE FECHA 15/04/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 067/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.135, OP. Nº 133, A FAVOR DE SADY LUZ DA ROSA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE MOISES BERTONI, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000041, DE FECHA 10/03/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 067/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.101, OP. Nº 98, A FAVOR DE SADY LUZ DA ROSA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE MOISES BERTONI, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000036, DE FECHA 02/02/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 067/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.042, OP. Nº 37, A FAVOR DE SADY LUZ DA ROSA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE MOISES BERTONI, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000037, DE FECHA 10/02/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 067/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.043, OP. Nº 38, A FAVOR DE SADY LUZ DA ROSA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE MOISES BERTONI, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000044, DE FECHA 13/06/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 067/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.242, OP. Nº 238, A FAVOR DE SADY LUZ DA ROSA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE MOISES BERTONI, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000043, DE FECHA 11/05/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 067/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.201, OP. Nº 198, A FAVOR DE SADY LUZ DA ROSA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE MOISES BERTONI, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-110994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000351, DE FECHA 01/07/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 070/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.299, O.P. Nº 312, A FAVOR DE JUSTINIANO ACUÑA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DEBUENA VISTA, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000352, DE FECHA 04/07/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 070/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.300, O.P. Nº 313, A FAVOR DE JUSTINIANO ACUÑA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DEBUENA VISTA, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000353, DE FECHA 05/07/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 070/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.302, O.P. Nº 314, A FAVOR DE JUSTINIANO ACUÑA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DEBUENA VISTA, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000354, DE FECHA 06/07/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 070/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.303, O.P. Nº 315, A FAVOR DE JUSTINIANO ACUÑA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DEBUENA VISTA, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000225, DE FECHA 20/01/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO/16, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 070/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.069, O.P. Nº 66, A FAVOR DE JUSTINIANO ACUÑA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE BUENA VISTA, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000226, DE FECHA 10/02/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO/16, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 070/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.199, O.P. Nº 196, A FAVOR DE JUSTINIANO ACUÑA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE BUENA VISTA, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-110990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0000009 DE FECHA  02/02/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 066/15,  S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.028, OP. Nº 24 A FAVOR DE ALBERTO AMARILLA, LOCADOR DEL LAS OFICINAS DE MEDIACION, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0000010 DE FECHA  10/02/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 066/15,  S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.029, OP. Nº 25 A FAVOR DE ALBERTO AMARILLA, LOCADOR DEL LAS OFICINAS DE MEDIACION, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0000012, DE FECHA  08/04/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 066/15,  S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.136, OP. Nº 134, A FAVOR DE ALBERTO AMARILLA, LOCADOR DEL LAS OFICINAS DE MEDIACION, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0000013, DE FECHA  09/05/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 066/15,  S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.192, OP. Nº 189, A FAVOR DE ALBERTO AMARILLA, LOCADOR DEL LAS OFICINAS DE MEDIACION, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0000011, DE FECHA  10/03/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 066/15,  S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.100, OP. Nº 96, A FAVOR DE ALBERTO AMARILLA, LOCADOR DEL LAS OFICINAS DE MEDIACION, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000014, DE FECHA 14/06/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 066/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.239, O.P. Nº 235, A FAVOR DE ALBERTO AMARILLA, LOCADOR DE LAS OFICINAS DE MEDIACION, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-110991

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000354, DE FECHA 10/03/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 069/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.102, OP. Nº 99, A FAVOR DE PEDRO VILLAVERDE, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE GENERAL  MORINIGO, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000352, DE FECHA 23/02/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 069/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.071, OP. Nº 68 A FAVOR DE PEDRO VILLAVERDE, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE GENERAL MORINIGO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000353 DE FECHA 25/02/2016 C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 069/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.072, OP. Nº 69  A FAVOR DE PEDRO VILLAVERDE, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE GENERAL MORINIGO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000357, DE FECHA 13/06/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 069/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº  10. 241, O.P. Nº 237, A FAVOR DE PEDRO VILLAVERDE, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE GENERAL MORINIGO, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000355, DE FECHA 15/04/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/16, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 069/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº  10. 145, O.P. Nº 143, A FAVOR DE PEDRO VILLAVERDE, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE GENERAL MORINIGO, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000356, DE FECHA 11/05/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/16, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 049/15, DE FECHA 30/06/2015, CONTRATO Nº 069/15, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº  10.200, O.P. Nº 197, A FAVOR DE PEDRO VILLAVERDE, LOCADOR DEL JUZGADO DE PAZ DE GENERAL MORINIGO, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-110992


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 219238 - CC: CD-12008-11-25039 ADQUISICION DE SUERO ANTIOFIDICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0020481 (24/10/2011) - VYT FARMA S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-3282 - CARPETA Nº 5930.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0019199 (19/05/2011) - V Y T FARMA S.A. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 07/11 - C.C.CD-12008-11-25039 - CARPETA Nº 1898.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO - AD REFERENDUM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157091


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143848