title: Alquiler de Fotocopiadoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

GUSTAVO ADALBERTO VI

legalName: GUSTAVO ADALBERTO VI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, COPY BLOCK, FACTURA N° 001-001-003739, GASTOS DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COPY BLOCK, FACTURA N° 001-001-004174, GASTOS DE ABRIL/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-16-121968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, COPY BLOCK, FACTURA N° 001-001-002937, GASTOS DE JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COPY BLOCK, FACTURA N° 001-001-003382,ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, GASTOS DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, COPI BLOCK, FACTURA N°001-001-003172, GASTOS AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COPY BLOCK,FACTURA N° 001-001-0003261, ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS 09/2016, GASTOS SEPTIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COPY BLOCK, FACTURA N° 001-001-003126, GASTOS JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, COPY BLOCK, FACTURA N° 001-001-003533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COPI BLOCK, FACTURA N° 001-001-004105,GASTOS DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COPY BLOCK, FACTURA N° 001-001-003936, GASTOS DE FEBRERO/2017.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

currency: PYG

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS VARIOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-66043

documentType: contractSummary

initiationType: tender


1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22466


title: Servicio de Impresiones

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity payer

GOLCIE SA

scheme: PY-RUC

legalName: GOLCIE SA

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA), 000-*

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GOLCIE S.A POR LA IMPRESION DE 5000 TRIPTICOS EN PAPEL OBRA 1A.,  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000282.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GOLCIE S.A POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS DE SUBSIDIOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002613.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GOLCIE S.A POR LA IMPRESION DE 60 TALONARIOS DE RECIBOS DE RETENCION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002683.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GOLCIE S.A POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBOS DE RETENCION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002519.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GOLCIE S.A. POR SERVICIO DE IMPRESION  DE 180 BLOCK ORDEN DE TRABAJO DE VEHICULOS PARA  EL DPTO. DE TRANSPORTE Y LAS AGENCIAS REGIONALES, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0002521.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GOLCIE S.A POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TAPAS DE EXPEDIENTE PARA MESA DE ENTRADA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002520.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GOLCIE S.A POR SERVICIOS DE IMPRESION DE TRIPTICOS Y CARPETAS EN CARTULINA, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-000003220.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GOLCIE S.A. POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE FORMULARIOS Y SOBRES, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-003-0000507 DEL 01/06/2016-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

E & H ODONTOTECNIA S

legalName: E & H ODONTOTECNIA S

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS,   0 _ 00-*

description: 6 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA,   6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de equipos medicos, odontologicos y de laboratorio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-40004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EXIMPAR S.R.L. S/FACT. N° 35298 Y COMPROMISO N° 137

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-40005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE E & H ODONTOTECNIA S.R.L. S/FACT. N° 3112 Y COMPROMISO N° 136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQ. DE SALUD Y LAB. S/ ORDEN DE COMPRA N° 1136

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-41147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA CASA DEL MEDICO S.A. S/ FACT. N° 13149 Y COMPROMISO N° 135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-41340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ANDRES H. ARCE S.A. S/FACT. N° 2267 Y COMPROMISO N° 131


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

OSCAR GUSTAVO YRRAZA

legalName: OSCAR GUSTAVO YRRAZA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles de Ofcina, Toners, Sellos y Productos de Papel, Carton"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25141

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0019998 DE FECHA 11/05/2011, EXP. N° 10.108, O.P. N° 114, O.C. N° 21, A FAVOR DE LA FIRMA COMPU COMPRAS S.R.L. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA (CINTAS PARA IMPRESORAS)  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001386 DE FECHA 07/10/2011, EXP. N° 10.121, O.P. N° 279, O.C. N° 32, HOJA DE INGRESO N° 47, A FAVOR DE LA FIRMA "ELCA" DE OSCAR GUSTAVO IRRAZABAL, POR LA COMPRA DE OTILES DE OFICINA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25144

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25145

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001544 DE FECHA 26/05/2011, EXP. N° 10.113, O.P. N° 131, HOJA DE INGRESO N° 26, O.C. N° 25, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE CARRILLO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001634 DE FECHA 26/05/2011, EXP. N° 10.111, O.P. N° 132, HOJA DE INGRESO N° 25, O.C. N° 24, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE CARRILLO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001633 DE FECHA 26/05/2011, EXP. N° 10.109, O.P. N° 134, HOJA DE INGRESO N° 23, O.C. N° 22, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE CARRILLO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25146

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25147

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0027547 DE FECHA 26/05/2011, EXP. N° 10.118, O.P. N° 138, HOJA DE INGRESO N° 28, O.C. N° 29, A FAVOR DE PROVIN DE FELIX CANO POR LA COMPRA DE PROD. PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25148


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

legalName: 011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

1000000-UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

legalName: 1000000-UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 8- IMPUESTO INMOBILIARIO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medicamentos e Insumos para la GDC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22011-16-134700

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22011-16-134699

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22011-16-134697


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION, MIGRACION Y GESTION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-64290


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-58725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1191, DE FECHA 09/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 551-MEIS INDUSTRIAL


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CERRADURAS Y TIRADORES PARA MUEBLES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22909


title: SERVICIO DE FUMIGACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AGROJARDIN S.R.L.

legalName: AGROJARDIN S.R.L.

project: 1 _ 01-MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA (CE-ALA/2006/018/053)

description: 25 _ FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nª 001-001-0019652 DEL 27/05/2011.- DIPLANP


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS RUTA PY 06, 172 KMS, TRAMO MINGA GUASU - ACCESO A CAPITAN MEZA - NATALIO - LLAMADO LPI  N°  138/2015 - ID 291429

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

CONSORCIO MONDAY MOP

legalName: CONSORCIO MONDAY MOP

project: 015-MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

status: EN PROCESO

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS; RUTA 6, 1872 KM. TRAMO: MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/ NATALIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-120769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 16.571/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 001/2016 (P/I) - OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS RUTA PY 06, TRAMO MINGA GUAZU - ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO - ANTICIPO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2182 CERT. N° 5 CORRESP. NOVIEMBRE 2016 OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS TRAMO MINGA GUAZU - ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO S/ FACT. N° 49/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MRU N° 2183/2017  CERT. N° 04 CORRESP OCTUBRE 2016 REH. Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY06, 172 KM TRAMO: MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA - NATALIO - FACT. N° 048/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3713/2017.OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY 06, TRAMO MINGA GUAZU - ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO.FACT. 46/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°22258, FACTURA N°144, CERTIFICADO N°01 - ENERO/2017, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTOS POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°22257, FACTURA N°145, CERTIFICADO N°02 - FEBRERO/2017, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTOS POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2187, FACTURA N°5 - IVA DEL CERTIFICADO N°01, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2185/17, IVA CERTIFICADO N° 3, SETIEMBRE 2016, EJECUCION OBRAS REHABILITACION NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°25487, FACTURA N°181, CERTIFICADO N°05 - MAYO/2017, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTOS POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40913/17, CERTIFICADO N° 14, AGOSTO 2017, CONTRATO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE ESRVICIO GMANS, RUTA 6, 172, KM TRAMO MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22260/17, CERTIFICADO N° 4, ABRIL 2017, CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA 6, 172 KM, MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22259/17, CERTIFICADO N° 3, MARZO 2017, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA 6, 172 KM, MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2186/17, IVA CERTIFICADO N° 2, AGOSTO 2016, EJECUCION OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25486/17, CERTIFICADO N° 11, PUESTA A PUNTO, MAYO 2017, EJECUCION OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA 6, KM 172 KM, MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29838/17, CERTIFICADO N° 6, JUNIO 2017, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA 6, 172 KM , TRAMO MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10159/17, CERTIFICADO N° 8, FEBRERO 2017, REHABILITACION GMANS RUTA PY06, 172 KM, TRAMO MINGA GUAZU -ACCESO CPTAN MEZA/NATALIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2188, FACTURA N°09, IVA DEL ANTICIPO FINANCIERO, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES GMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7752/17 CERTIFICADO N° 7 ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32666 - CERTIFICADO DE OBRA 13 - JULIO/2017 - EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS.- FACTURA 200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29835 - CERTIFICADO DE OBRA 12 - JUNIO/2017 - EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITAICON Y MANTENIMIENTO POR NIVELES SERVICIOS GMANS.- FACTURA 191.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22165/17 SALDO DEL CERTIFICADO N° 8 FEBRERO 2017 EMPRESA DE CONSTRUCTORA ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES FACTURA N° 167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17411/17, CERTIFICADO N° 9, PUESTA A PUNTO, MARZO 2017, CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA 6, 172 KM, TRAMO MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 54133/17 -PAGO DEL CERTIFICADO N° 15 SETIEMBRE 2017 FACTURA N° 223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20996/17, CERTIFICADO N° 10, PUESTA A PUNTO, ABRIL 2017, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA PY 06, 172 KM, TRAMO MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42433 OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA 6 MINGA GUAZU - CAPITAN MEZA - ANTICIPO FACT. N° 9/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39.321/16.OBRAS DE REHABIL.Y MANTEN.POR NIVELES DE SERV.GMANS RUTA PY 06,TRAMO MINGA GUAZU -ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO.CER.Nº 2.MES AGOSTO.AÑO 2016.FACT.Nº 6.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36828 OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIETO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS CERT 1/JULIO/2016 FACTURA 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41435 OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY TR MINGA GUAZU ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO CERT/3/SET/2016 FACTURA 8/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16166 OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY TR MINGA GUAZU ACCESO CAPITAN MEZA ANTICIPO FACTURA1/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28407/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 6 MANTENIMIENTO FACTURA N° 323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13328/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 13JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7656/18 - IVA CERTIFICADO N° 4

description: MEU N° 7656/18 - IVA CERTIFICADO N° 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9212/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 3 - CONTRATO PARA LA EJECUCCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO FACTURA  N°312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7657/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 2 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7659/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 5 FEHABILITACION Y MANTENIMEINTO DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 14747/18 - IVA DEL SALDO CERTIFICADO N° 5 - CONTRATO PARA LA EJECUCICON DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO FACTURA N° 322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7655/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 3 MANTENIMEINTO Y REHABILITACION POR NIVELES DE GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 14294/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 5 MANTENIMIENTO - FACTURA N° 321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13327/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 4 - MANTENIMIENTO  - FACTURA N° 319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7658/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 1 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS POR NIVELES DE SERVICIO DE GMASN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 102/18, IVA CERTIFICADO N° 15, SETIEMBRE2017, CONTRATO EJECUCION OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA 6, 172 KM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8219/18- IVA DEL CERTIFICADO N° 2 MANTENIMIENTO FACTURA N° 318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8218/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 1 MANTENIMIENTO - FACTURA N° 317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22304/17, IVA CERTIFICADO N° 8, FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41178 IVA CERTIFICADO 14 - JULIO/2017 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS - FACTURA 221/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17617, FACTURA N°134, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2189/17 - IVA CERTIFICADO N° 5 NOVIEMBRE 2016 FACTURA N° 49

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°22303, FACTURA N°167-IVA DEL CERTIFICADO N°08-FEBRERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°25707, FACTURA N°180, IVA DEL CERTIFICADO N°11 - MAYO/2017, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°7952, FACTURA N°50, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4650/17 - IVA DEL CERTIFICADO N°6 DICIEMBRE 2016 - CONTRATO DE EJECUCCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICOS FACTURA N° 46

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30150/17, IVA CERTIFICADO N° 12, JUNIO 2017, CONTRATO PARA EJECUCION OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA 6, 172 KM MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2184/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 4 OCTUBRE FACTURA N° 48

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21171/17, IVA CERTIFICADO N° 10, ABRIL 2017, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO  POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA 6, 172 KM, MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°14624, FACTURA N°322, PAGO DE SALDO DE CERTIFICADO N°05-FEBRERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2113/18, CERTIFICADO N° 2, MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2017, EJECUION OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13428 - FACTURA 321 - CERTIFICADO 5 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7654/18 - EJECUCION DE OBRAS REHABILITACION  Y MANTENIMIENTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8289 - CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO 3 - DICIEMBRE/2017.- FACTURA 312.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11467 - FACTURA 319 - CERTIFICADO 4 - ENERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18452/2018 -  ERTIFICADO N° 6 MARZO 2018 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO FACTURA N° 323


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insumos de Limpieza.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100223

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100224


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Útiles de Oficina

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

project: 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina-2do. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001 (12/02/2014) - OP INSUMOS Y SERVICIOS - HOSP. DE SANTA ROSA DEL AGURAY - FF. 10 - CD N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-79191 - CARPETA Nº 5684.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002 (12/02/2014) - OP INSUMOS Y SERVICIOS - HOSP. DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF. 10 - CD N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-79191 - CARPETA Nº 5684.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335105 - CC: CD-12009-17-149982 SERVICIO DE TAXI AEREO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 15 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TAXI AÉREO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-149982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (223) TRANSPORTE DE PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA HELITACTICA S.A., CODIGO CD-12009-17-149982, CONTRATO N° 64/2017, S/FACTURA N° 387, NOTA D.A. N°657/2018 Y MEMO UCE N° 537/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (223) TRANSPORTE DE PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA HELITACTICA S.A., CODIGO CD-12009-17-149982, CONTRATO N° 64/2017, S/FACTURA N° 388, NOTA D.A. N°657/2018 Y MEMO UCE N° 537/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-118122

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SEGURO PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-030668 DE ASEGURADORA ASUR S.A.

description: OBLIGACION POR SEGURO PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0029848 DE ASEGURADORA ASUR S.A.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122995

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123003


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 280430 - CC: LP-24001-14-102211 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES PARENTERAL Y SETS DE DROGAS FOTOSENSIBLES PARA BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 83-14 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES PARENTERAL Y SETS DE DROGAS FOTOSENSIBLES PARA BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-102211


title: CERTIFICACION PAC PLRIANUAL - SERIVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA  C.C.: CE-12013-14-87409

Empo Ltda. y Asociad

legalName: Empo Ltda. y Asociad

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 31-2013 SERIVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-87409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26224 SERVICIOS DE DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA S/FACT Nº2506/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA S/FACT Nº 2526/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23297.SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA . FACT. N° 553/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23298 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA FACT. Nº 554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34155 SERVICIOS DE REOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA S/FACT Nº 2586/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30007 SERVICIOS DE RECOLECIION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA S/FACT Nº 2575/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42553 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA FACTURA 2535/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS FACTURA N° 2602/15

description: MEU 7927/15 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS FACTURA N° 2656/15

description: MEU 4133/15 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS FACTURA N° 2635/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.220/2015 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA SEGUN FACT. Nº 3021/15

description: MEU Nº 11.636/2015 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA SEGUN FACT. Nº 3005/15


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de productos de papel, cartón e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. Nº 001-001-0032168 DE TELEXPAR S.R.L., POR LA PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, CONFORME AL CONTRATO Nº 09/2015, CC. CD-12001-15-112474.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Publicaciones en periodicos, radios, televisión y otros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-92523


title: Adquisición de Medicamentos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

NEUROGEN S.A.

legalName: NEUROGEN S.A.

NL PHARMA SOCIEDAD A

legalName: NL PHARMA SOCIEDAD A

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

PRODUCTOS MEDICINALE

legalName: PRODUCTOS MEDICINALE

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medicamentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-90641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-006-0000503 DE FECHA 02/10/2014 EMITIDA POR LA FIRMA GUAYAKI S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 40 DE FECHA
14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90641 Y S/
RESOLUCION Nº 1.300 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA GUAYAKI S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-006-0000504 DE FECHA 02/10/2014 EMITIDA POR LA FIRMA GUAYAKI S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 40 DE FECHA
14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/
RESOLUCION Nº 1.300 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA GUAYAKI S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-006-0000505 DE FECHA 02/10/2014 EMITIDA POR LA FIRMA GUAYAKI S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 40 DE FECHA
14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/
RESOLUCION Nº 1.300 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA GUAYAKI S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-006-0000506 DE FECHA 02/10/2014 EMITIDA POR LA FIRMA GUAYAKI S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 40 DE FECHA
14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/
RESOLUCION Nº 1.300 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA GUAYAKI S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-90554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 002-002-0010905 DE FECHA 22/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 42 DE FECHA  14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/ RESOLUCION Nº 1.305 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 002-002-0010457 DE FECHA 10/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 42 DE FECHA  14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/ RESOLUCION Nº 1.305 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 002-002-0009729 DE FECHA 28/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 42 DE FECHA  14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/ RESOLUCION Nº 1.305 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 002-002-0008818 DE FECHA 11/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 42 DE FECHA  14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/ RESOLUCION Nº 1.305 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-90555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0011340 DE FECHA 31/10/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INDEX S.A.C.I. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 36 DE FECHA
11/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90555 Y S/
RESOLUCION Nº 1.347 DE FECHA 13/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA INDEX S.A.C.I.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0010130 DE FECHA 23/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INDEX S.A.C.I. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 36 DE FECHA
11/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90555 Y S/
RESOLUCION Nº 1.347 DE FECHA 13/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA INDEX S.A.C.I.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0010047 DE FECHA 19/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INDEX S.A.C.I. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 36 DE FECHA
11/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90555 Y S/
RESOLUCION Nº 1.347 DE FECHA 13/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA INDEX S.A.C.I.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0009828 DE FECHA 15/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INDEX S.A.C.I. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 36 DE FECHA
11/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90555 Y S/
RESOLUCION Nº 1.347 DE FECHA 13/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA INDEX S.A.C.I.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0053707 DE FECHA 24/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INDUFAR C.I.S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 37 DE FECHA
14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90556 Y S/
RESOLUCION Nº 1.356 DE FECHA 18/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA INDUFAR C.I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0053708 DE FECHA 24/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INDUFAR C.I.S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 37 DE FECHA
14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90556 Y S/
RESOLUCION Nº 1.356 DE FECHA 18/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA INDUFAR C.I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0055784 DE FECHA 09/10/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INDUFAR C.I.S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 37 DE FECHA
14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90556 Y S/
RESOLUCION Nº 1.356 DE FECHA 18/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA INDUFAR C.I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0053705 DE FECHA 24/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INDUFAR C.I.S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 37 DE FECHA
14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90556 Y S/
RESOLUCION Nº 1.356 DE FECHA 18/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA INDUFAR C.I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0053706 DE FECHA 24/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INDUFAR C.I.S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 37 DE FECHA
14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90556 Y S/
RESOLUCION Nº 1.356 DE FECHA 18/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA INDUFAR C.I.S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-90557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0011672 DE FECHA 18/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 38 DE FECHA
14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90557 Y S/
RESOLUCION Nº 1.299 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA HEISECKE Y CIA. S.A.C.I.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-90558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0059206 DE FECHA 18/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE
MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0057426 DE FECHA 10/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE
MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0059577 DE FECHA 28/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE
MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0054573 DE FECHA 28/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE
MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0059412 DE FECHA 19/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE
MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0059409 DE FECHA 19/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE
MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0059209 DE FECHA 18/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE
MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0059207 DE FECHA 18/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE
MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0056542 DE FECHA 05/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE
MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-003-0054574 DE FECHA28/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A. MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 78.512.000.-

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0054574 DE FECHA28/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA VICENTE SCAVONE & C. C.E I.S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90558 Y S/ RESOLUCION Nº 1.306 DE FECHA 24/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA SCAVONE & C. C.E I.S.A. MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 78.512.000.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-90182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001833 DE FECHA 28/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INSUMOS MEDICOS S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 32 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/
RESOLUCION Nº 1.301 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA INSUMOS MEDICOS S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001981 DE FECHA 15/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INSUMOS MEDICOS S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 32 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/
RESOLUCION Nº 1.301 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA INSUMOS MEDICOS S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002006 DE FECHA 18/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INSUMOS MEDICOS S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 32 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/
RESOLUCION Nº 1.301 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA INSUMOS MEDICOS S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001832 DE FECHA 28/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA INSUMOS MEDICOS S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 32 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90182 Y S/
RESOLUCION Nº 1.301 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA INSUMOS MEDICOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-90181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-014-0005266 DE FECHA 17/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 33 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90181 Y S/
RESOLUCION Nº 1.298 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-014-0005189 DE FECHA 16/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 33 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90181 Y S/
RESOLUCION Nº 1.298 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-014-0005191 DE FECHA 16/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 33 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90181 Y S/
RESOLUCION Nº 1.298 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-014-0005106 DE FECHA 15/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 33 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90181 Y S/
RESOLUCION Nº 1.298 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-014-0004997 DE FECHA 12/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 33 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90181 Y S/
RESOLUCION Nº 1.298 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-014-0004998 DE FECHA 12/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 33 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90181 Y S/
RESOLUCION Nº 1.298 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-014-0004784 DE FECHA 09/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 33 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90181 Y S/
RESOLUCION Nº 1.298 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A.

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-014-0004783 DE FECHA 09/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 33 DE FECHA
10/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90181 Y S/
RESOLUCION Nº 1.298 DE FECHA 21/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-89837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0000375 DE FECHA 14/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA NEUROGEN S.A POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 32 DE FECHA 02/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014  "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAMENTOS" ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-89837 Y S/ RESOLUCION Nº 1.153 DE FECHA 20/08/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUIS. DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA NEUROGEN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. Nº 001-004-0000375 DE FECHA 14/08/2014 EMITIDA POR LA FIRMA NEUROGEN S.A POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 32 DE FECHA 02/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014  "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQ. DE MEDICAMENTOS" ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-89837 Y S/ RESOLUCION Nº 1.153 DE FECHA 20/08/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUIS. DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA NEUROGEN S.A. - SALDO GS. 1.449.000.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-90639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000923 DE FECHA 23/09/2014 DE LA FIRMA NL PHARMA POR PROVISION DE MEDICAMENTOS S/ DETALLE EN LA ORDEN DE COMPRA Nº 34 DE FECHA 11/07/2014 Y CONTRATO Nº 11/2014 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2014 PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA SENADIS Y RESOLUCION Nº 1.005/2014 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 1/2014 Y LA RESOLUCION N° 1.302/14 POR LA CUAL AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA NL PHARMA POR ADQ. DE MEDICAMENTOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-90563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0004759 DE FECHA 23/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA MATHER COMPANY S.R.L. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 35 DE FECHA
11/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90563 Y S/
RESOLUCION Nº 1.364 DE FECHA 20/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA MATHER COMPANY S.R.L.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0004758 DE FECHA 23/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA MATHER COMPANY S.R.L. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 35 DE FECHA
11/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90563 Y S/
RESOLUCION Nº 1.364 DE FECHA 20/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA MATHER COMPANY S.R.L.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0004722 DE FECHA 22/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA MATHER COMPANY S.R.L. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 35 DE FECHA
11/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90563 Y S/
RESOLUCION Nº 1.364 DE FECHA 20/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA MATHER COMPANY S.R.L.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0005365 DE FECHA 31/10/2014 EMITIDA POR LA FIRMA MATHER COMPANY S.R.L. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 35 DE FECHA
11/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90563 Y S/
RESOLUCION Nº 1.364 DE FECHA 20/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA MATHER COMPANY S.R.L.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0004575 DE FECHA 15/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA MATHER COMPANY S.R.L. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 35 DE FECHA
11/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAM." ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90563 Y S/
RESOLUCION Nº 1.364 DE FECHA 20/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA MATHER COMPANY S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. Nº 001-001-0008369 DE MATHER COMPANY S.R.L.,C.C. LP-12001-14-90563, POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, RES. Nº 2253/2015 DE FECHA 01/12/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-90640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0004759 DE FECHA 17/07/2014 EMITIDA POR LA FIRMA PROMEPAR S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 39 DE FECHA 14/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1.005 DE FECHA 09/06/2014  "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LIC. PUBLICA NAC. Nº 01/2014 " ADQUISICION DE MEDICAMENTOS" ID 268.549 P/ LA FARMACIA INTENA DEL SENADIS, CON CODIGO LP-12001-14-90640 Y S/ RESOLUCION Nº 1.153 DE FECHA 20/08/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A LA EMPRESA PROMEPAR S.A.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0000408 DAN & KAR S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE BOLSA DE ANFO PARA LA DIMABEL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA

legalName: PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSA ANFO PARA LA DIMABEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-103562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 396 - ARTICULOS DE PLASTICO - PLASTICOS PARAGUAYOS S.A. -DIMABEL 3 - JUNIO 2015


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES" - SERVITRAVEL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 - PASAJES - "SERVITRAVEL S.A.", (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 - PASAJES "SERVITRAVEL S.A." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES A "SERVI TRAVEL S.R.L.", SNC - LEGADO DEL BICENTENARIO.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES A "SERVI TRAVEL S.R.L.", SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 231 -PASAJES "SERVITRAVEL S.R.L." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 11 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO E IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31580


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, SEG. M.E. N° 4946, S.P. N° 923, FACT. N° 2840


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162312


title: Adquisición de papelerias para oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel con criterios de sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-145371


title: AMPLIACION PAC Nro.: 272140 - CC: CD-12016-14-89527 Adquisicion de Productos de Papel y Carton

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-89527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-3077 DE PAPELERA GUAIRA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL, SEGUN FACTURA N° 001-001-3075 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL, SEGUN FACTURA N° 001-001-3076 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-3078 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-3080 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-4034 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-4035 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-4033 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N°336879 - CD 139/2017CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 5428/2015 DE EFLUENTES CLOACALES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BALBUENA

legalName: BALBUENA

project: 002-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 139/2017CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 5428/2015 DE EFLUENTES CLOACALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12013-18-154500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13988/2018 - SERVICIO DE CONSULTORIA 8 PRIMER PAGO), PROYECTO DE MODERNIZACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PRESTAMO BIRF 7710-PY - FACT. N° 45.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "servicio de instalacion de red, lineas u otras instalaciones"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-116203


title: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" ID N° 337774

legalName: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-153897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 003-004-0000887 DEL 16/05/2018 EN CONCEPO DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS, RESOLUCION N° 72/2017 DEL 29/12/2017, CONTRATO N° 12/2018 DEL 22/03/2018, OP N° 194 DEL 24/05/2018, BENEFICIARIO RIEDER Y CIA S.A.C.I, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI,


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion - Camion Volvo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-11-23792


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS Y CÁMARAS DE SECTORES CRÍTICOS DEL DATACENTER DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-156934


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 300190 - CC: LP-11002-16-120445 Seguro médico para funcionarios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA  S/FACT. Nº 1911

description: SANTA CLARA  S/FACT. Nº 1911

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-16-120445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. Nº  86.  FEBRERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FACT. N°1919

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FACT. N°1919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. Nº  98, FEBR/2017

description: SANTA CLARA S/FACT. Nº  98, FEBR/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/ FC. N° 22858 ENERO 2017

description: SANTA CLARA S/ FC. N° 22858 ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/ FC. N° 22872 ENERO 2017

description: SANTA CLARA S/ FC. N° 22872 ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA S/FACT. Nº  17839

description: SANTA CLARA SA S/FACT. Nº  17839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA S/FACT. Nº  12169

description: SANTA CLARA SA S/FACT. Nº  12169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. Nº  17670, OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. Nº  17682, OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. Nº  17847, NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 12181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/ FC. N° 15906 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/ FC. N° 15915 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 10778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 10790

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 6970

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 6970

description: SANTA CLARA S/FACT. Nº  10778

description: SANTA CLARA S/FACT. Nº  10778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/ FC. N° 14093

description: SANTA CLARA S/ FC. N° 14093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/ FC. N° 14100

description: SANTA CLARA S/ FC. N° 14100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FACT. N°19827 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FACT. N°19829 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA  S/FACT. Nº 20512. DIC/2016

description: SANTA CLARA  S/FACT. Nº 20512. DIC/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. Nº 20517.  DIC/2016

description: SANTA CLARA S/FACT. Nº 20517.  DIC/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA S/FACT. Nº 7504, MAYO2016

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 7547, MAYO/2016

description: FC. N° 7499 SANTA CLARA MAYO 2016 FACTURA PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 7499 SANTA CLARA MAYO 2016 UNA PARTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 5713 STA CLARA ABRIL 2016

description: S/ FC. N° 5713 STA CLARA ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 5712 STA CLARA ABRIL 2016

description: S/ FC. N° 5712 STA CLARA ABRIL 2016

description: S/ FC. N° 4833 STA CLARA MARZO 2016

description: S/ FC. N° 4833 STA CLARA MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 4826 STA CLARA MARZO 2016

description: S/ FC. N° 4826 STA CLARA MARZO 2016


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE 10-16 CONTRATACIÒN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA Y ECODOPPLER CAROTIDAS Y VERTEBRALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-16-130206


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Extintores

INDUSTRIA & HOGAR S.R.L.

legalName: INDUSTRIA & HOGAR S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61930

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005327 (11/03/2013) -INDUSTRIA Y HOGAR - 12º R.S. ÑEEMBUCU - FF.10 - CD Nº20/2012 - C.C.: C.D-12008-12-61930 - CARPETA Nº 2567 - FC.04 DBP N° 436 (22/03/2013)


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MARCHELA S.A.

legalName: MARCHELA S.A.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación del Servicio de Catering y Ceremoniales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-125113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-001056MARCHELA  FECHA 10/11/16 OBJ 281.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001363 MAECHELA S.A.FECHA 14/12/16 OBJ 281.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA CON INSTALACIÓN P.D. PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0003272 (27/10/2015) 001-001-0005351 (20/02/2017) - TRAFOSUR S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 72/15 - CD-12008-15-109192 - CARPETA Nº 129004/15 - 7174/16 - 20402/17 -


name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: ID 330.243. LCO NO. 06/17 "ADQUISICIÓN DE TOALLAS INTERHOJAS PARA TERAPIAS, URGENCIAS Y OTROS SERVICIOS". NEGOCIOS S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEGOCIOS S.A.

legalName: NEGOCIOS S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO No. 06/17 ""Adquisición de Toallas Interhojas para Terapias, Urgencias y Otros Servicios"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-155021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA N° 001-001-0009113 (22/05/2018)   - F.F. 10- D.G.G.I.E.S. - NEGOCIOS S.A. -  LCO N° 06/2017- CO-12008-18-155021 - EXP. N° 78.983/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0008207 - NEGOCIOS S.A. - CO-12008-18-155021 - LCO NRO 06/17 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 42.437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009584 (29/06/2018) - NEGOCIOS S.A. -SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 06/17 - C.C.CO-12008-18-155021 - CARPETA Nº 91.190/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008631 (17/04/2018) - NEGOCIOS S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 06/2017 - C.C.CO-12008-18 -155021 - CARPETA Nº 61451.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007664 (01/02/2018) - NEGOCIOS S.A. – DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF10 – LCO 06/2017 – CO-12008-18-155021 – CARPETA N° 37.243/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007664 (07/02/2018) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMNETOS E INSIMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - NEGOCIOS SA – F.F. 10 – LCO N° 06 / 2017 – C.C. CO-12008-18-155021 – CARPETA N° 37.243 (2018).-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

Informatica Paraguay

legalName: Informatica Paraguay

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-147259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0003926 DE EXCELSIS S.A. COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003926, DE EXCELSIS S.A.C.I.G.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-148006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000982 INFORMATICA PARAGUAYA S.A.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283684 - CC: CO-14001-14-101689 Adquisición de mobiliario para Centro de Capacitación - Ad referéndum

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

description: 002 - FORTALECIMIENTO DEL SIST. DE CONT. GUBER. ATN/OC-13604-PR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de mobiliario para Centro de Capacitación - Ad referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-101689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.135/15 DEL 24/03/2015, A MUNDO TRADING, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS P/EL CENTRO DE CAPACITACION DE LA C.G.R.- S/STR.NI.009/2015.

description: OBLIGACION P/ PAGO DE RC. 136 DEL 24/03/15, A MUNDO TRADING, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS P/ EL CENTRO DE CAPACITACION DE LA CGR. SEGUN STR NI 9/2015.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-18-153558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A AMITOUR S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0050915 CC: CD-23017-18-153558 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A AMITOUR S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0050903 CC: CD-23017-18-153558 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A AMITOUR S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0049094 CC: CD-23017-18-153558 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A AMITOUR S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0047559 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A AMITOUR S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0049779 CC: CD-23017-18-153558 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A AMITOUR S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0049531 CC: CD-23017-18-153558 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE COMUNICACION WAP WEB - AD REFEENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. PARA PAGO DEL RUBRO 268 SERV. DE COMUNICACION A TIGO PARAGUAY, SECRETARIA NAICONAL DE CULTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACION, TELECEL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 268 SERV. DE COMUNICACIONES, MES DE JULIO/2013, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.-


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

YSYPO COMERCIAL S.R.L.

legalName: YSYPO COMERCIAL S.R.L.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56067

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000326 DEL 04/01/2013, CC Nº CD-28001-12-56067, PEP Nº 7028 DEL 25/01/2013 - DHAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7025)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-002-000789 DEL 28/01/2013, CC Nº CD-28001-12-56065, PEP Nº 7047 DEL 29/01/2013 - YSYPO COMERCIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7044)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000652 DEL 16/01/2013, CC Nº CD-28001-12-56066, PEP Nº 7025 DEL 25/01/2013 - V.R. S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7022)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002503 DEL 11/01/2013, CC Nº CD-28001-12-56064, PEP Nº 7024 DEL 25/01/2013 - MOLMAN S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7021)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002504 DEL 11/01/2013, CC Nº CD-28001-12-56064, PEP Nº 7024 DEL 25/01/2013 - MOLMAN S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7021)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 002-001-0349 DEL 28/01/2013, CC Nº CD-28001-12-56071, PEP Nº 7046 DEL 28/01/2013 - ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7043)


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIMABEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - CUEVAS HERMANOS SA - DIMABEL 2 - JUNIO 2018