title: Adquisición de fotocopiadora

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 4 _ 04-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0033268 DE FECHA 23/11/11 SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

status: active

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 220174 - CC: LC-12010-11-35903 ALQUILER DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

MILDA MARIA RIVAROLA

scheme: PY-RUC

legalName: MILDA MARIA RIVAROLA

currency: PYG

project: 20 _ 20-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR), 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-11-35903

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS RUBRO 251 EXP N ME 5511 S/P N 218 FACT N 271 BENEF. MILDA RIVAROLA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS RUBRO 251 EXP N ME12-1105 S/P N 69 BENEF. MILDA RIVAROLA  FACT. N 290

initiationType: tender


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 219752 - CC: CO-28005-11-34311 Construccion del 2do Bloque de la Clinica Odontologica-2da Etapa

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN

legalName: LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN

description: 1 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion del 2do Bloque de la Clinica Odontologica-2da Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-11-34311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP0 FRS Nº 2966 RSG Nº 2652  NOTA Nº 172/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2 P1 SP0 FRS Nº 3361 RSG Nº 3425 (EN REFERENCIA AL 3364) NOTA Nº 235/2011.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP0 FRS N' 3531 RSG N' 3670 NOTA N' 248/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP0 FRS Nº 3476 RSG Nº 3535 NOTA Nº 240/2011 AMPLIACION DEL 2º BLOQUE  DE LA CLINICA ODONTOLOGICA


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124435

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124431


title: Adquisición de Equipos

JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ

legalName: JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000223 DE FECHA 20/10/11 DISCOVERY COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-002001 DE FECHA 28/09/11 MOLMAN S.A.


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Adquisición de Materiales Electricos

description: 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-70331


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maquinas y Herramientas Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-109310

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-108194


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA POR EXCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-11-39476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPO, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, S/FACT 22644, SP N° 343, M.E 2902.

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPO, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, S/FACT 22674, SP N° 343, M.E 2902.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN FACT. N° 064, EXP. ME13-0853, S.P. 064.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO-REPARACION MENORES DE MAQUINA EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN FACT. N° 001-001-0029914, ME13-0573, S.P. 046, MONTO GS. 270.000.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO-REPARACION MENORES DE MAQUINA EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN FACT. N° 001-001-0029915, ME13-0572, S.P. 046, MONTO GS. 1.200.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS DE OFICINA, A FAVOR DE SATA SYSTEMS SAECA, FACT. N° 1387, ME13-3449, S.P. N° 312.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS DE OFICINA, A FAVOR DE SATA SYSTEMS SAECA, FACT. N° 1386, ME13-3450, S.P. N° 313.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS DE OFICINA, A FAVOR DE SATA SYSTEMS SAECA, FACT. N° 11384, ME13-3448, S.P. N° 311.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS DE OFICINA, A FAVOR DE SATA SYSTEMS SAECA, FACT. N° 1385, ME13-3451, S.P. N° 314.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS DE OFICINA, A FAVOR DE SATA SYSTEMS SAECA, FACT. N° 1383, ME13-3447, S.P. N° 310.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS RUBRO: 596 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 20100 SOLICITUD DE PAGO Nº 707 EXPEDIENTE Nº M.E. 7621.

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS RUBRO: 596 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 20101 SOLICITUD DE PAGO Nº 707 EXPEDIENTE Nº M.E. 7621.

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS RUBRO: 596 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 20103 SOLICITUD DE PAGO Nº 707 EXPEDIENTE Nº M.E. 7621.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE DATA SYSTEMS FACTURA Nº 20099 SOLICITUD DE PAGO Nº 706 EXPEDIENTE Nº M.E.7620.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE DATA SYSTEMS FACTURA Nº 20102 SOLICITUD DE PAGO Nº 706 EXPEDIENTE Nº M.E.7620.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE DATA SYSTEMS FACTURA Nº 20104 SOLICITUD DE PAGO Nº 706 EXPEDIENTE Nº M.E.7620.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEG. M.E. N° 183, S.P. N° 066,  FACT. N° 26761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIM. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEG. M.E. N° 6459, S.P. N° 747, FACT. N° 24679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, FACT 23845, SP 562, M.E 4804.

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEG. M.E. N° 5172, S.P. N° 599. FACT. N° 23997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, S/FACT 22672, SP 342, M.E 2901.

description: OBLIGACION POR MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, S/FACT 22673, SP 342, M.E 2901.

description: OBLIGACION POR PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEG. M.E. N° 2883, S.P. N° 340, FACT. N° 22643

description: OBLIGACION POR PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEG. M.E. N° 2883, S.P. N° 340, FACT. N° 22645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANT, REP, MAQ, EQUIPOS Y MUEBLES, A  FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, FACT N°  21540, M.E 1016, SP 200.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-11-39598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE OLI SERVICE SRL, FACT. Nª 16987, ME13-4282, S.P. Nª 525.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE OLI SERVICE SRL, FACT. Nª 16986, ME13-4281, S.P. Nª 524-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER A FAVOR DE OLI SERVICE SRL., SEGUN FACTURA N° 0446, ME14-500, S.P. 004, RUBRO 243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER, A FAVOR DE SERVICE SRL, ME14-500, S.P. 004, FACTURA N° 0445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE OLI SERVICE S.R.L., SEG. M.E. N° 1692, S.P. N° 283, FACT. N° 16658

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE OLI SERVICE S.R.L., SEG. M.E. N° 1693, S.P. N° 282,  FACT. N° 16659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANT Y REPARACION DE MAQUINARIAS, EQUIP Y MUEBLES, A FAVOR DE OLI SERVICE SRL, S/FACT 15703, SP 405, M.E 3250.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANT. Y REP. DE MAQ.  EQUIPOS DE INMUEBLES, A FAVOR DE OLI SERVICE SRL, S/FACT 15633, M.E 2637, SP 310.

description: OBLIGACION POR MANT. Y REP. DE MAQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE OLI SERVICE SRL, S/FACT 15632, SP 309, M.E 2636.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel de Escritorio y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.143 DE HANDRUG MES DE AGOSTO/12 PROG.01-19-CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.143 (HANDRUG) MES DE AGOSTO/12 PROG.01-19-CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 134 FECHA 26/07/2012 HANDRUG MES DE JULIO/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 135 FECHA 26/07/2012 HANDRUG MES DE JULIO/12 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 137 FECHA 26/07/2012 HANDRUG MES DE JULIO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 141 FECHA 27/07/2012 HANDRUG MES DE JULIO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 132 FECHA 26/07/2012 HANDRUG MES DE JULIO/12 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 139 FECHA 26/07/2012 HANDRUG MES DE JULIO/12 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.127 (HANDRUG) MES DE JULIO/12 PROG.006-01-C.A.E.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 137 FECHA 26/07/2012 HANDRUG MES DE JULIO/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 152 FECHA 19/10/2012 HANDRUG MES DE OCTUBRE/12 PROG. 006-02 INSTITUTO DE IDIOMAS.-


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: PAC ID Nº 316019 - LLAMADO Nº 89/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL - CC: LP-12013-16-130658

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

PUBLICITARIA NASTA S

legalName: PUBLICITARIA NASTA S

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO Nº 89/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-130658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8567/17 IVA- DICIEMBRE 2016 SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA COMUNICAICONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1915 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INTEG-VP S.R.L.

legalName: INTEG-VP S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 351 "COMPUESTOS QUIMICOS" - INTEG-VP SRL. (SECREATRIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Escritorio para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-117593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARTINEZ HNOS. - PAGO PPOR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO  - FACTURA N° 001-001-0028656 - CONTRATO N° 43/2015 - CD N° 51/2015 - SOLICITUD N° 62 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-117592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVEPAR - PARTE DE PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - FACTURA N° 001-001-0002305 - CONTRATO N° 42/2015 - CD N° 51/2015 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVEPAR - PARTE DE PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - FACTURA N° 002-001-0002305 - CONTRATO N° 42/2015 - CD N° 51/2015 - SOLICITUD N° 126 - BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-117595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA - PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - FACTURA N° 001-001-0010652 - CONTRATO N° 41/2015 - CD N° 51/2015 - SOLICITUD N° 22 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-117594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEMINIS IND. Y COM. S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - FACTURA N° 001-001-0004227 - CONTRATO N° 44/2015 - CD N° 51/2015 - SOLICITUD N° 102 - ACCION


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

HOTELERIA PARAGUAYA

legalName: HOTELERIA PARAGUAYA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EVENTO PARA REUNION PREPARATORIA Y ESPECIALIZADA DE MINISTERIOS PUBLICOS DEL MERCOSUR - ENCARNACION 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-115076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISIO 2015 HOTELERA PARAGUAYA SA FAC. 163 DEL 11/12/15


name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

title: SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES Y ALQUILER DE BUSES - TERCER LLAMADO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

CESAR ANTONIO AVALOS

legalName: CESAR ANTONIO AVALOS

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES Y ALQUILER DE BUSES - TERCER LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-15-113189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 252 ALQUILERS DE MAQUINAS Y EQUIPOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5
FACTURA N° 001-001-0000364DEL 25-2-2016
PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y DERECHOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CESAR AVALOS BENITEZ .RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000376.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 259 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000350
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000335
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 259 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000343
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 259 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000345
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-15-113190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001340
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001342
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001339
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001343
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001382
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001373
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001379
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001381
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001347
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001344
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001345
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001371
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001372
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001375
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001376
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001349
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001350
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001351
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001333
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001334
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001335
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001336
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001337
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001327
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001331
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 21 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001429
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 21 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001428
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 21 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001441
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 21 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001431
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 21 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001430
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL
NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL.  RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001627 DE FECHA 28/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001506 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001513 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001497 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001505 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001509 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001493 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001495 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001443 DE FECHA 9/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001491 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001440 DE FECHA 9/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001537 DE FEHCA 10/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001535 DE FECHCA 10/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001494 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001534 DE FECHCA 10/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001536 DE FECHCA 10/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001533 DE FECHCA 10/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001507 DE FECHCA 10/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001516 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001496 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001515 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001501 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001508 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001503 DE FECHA 4/12/2015
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FACTURA/S N° 001-001-0001618 DE FECHA 28/12/2015.
PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FACTURA/S N° 001-001-0001626 DE FECHA 28/12/2015.
PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FACTURA/S N° 001-001-0001625 DE FECHA 28/12/2015.
PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FACTURA/S N° 001-001-0001624 DE FECHA 28/12/2015.
PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FACTURA/S N° 001-001-0001623 DE FECHA 28/12/2015.
PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001622
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001620
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001555, DE FECHA 18/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001560, DE FECHA 18/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001557, DE FECHA 18/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001558, DE FECHA 18/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001556, DE FECHA 18/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001499, DE FECHA 04/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001510, DE FECHA 04/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001329
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
OCTUBRE 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001384
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001385
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001377
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACION 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC 80006037-7
FACTURA N° 001-001-001346, DE FECHA 20/10/2015
PAGO DIRECTO A PROEEDORES
MES DE OCTUBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
S/ FACTURA N° 001-001-001330
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-001338
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
S/ FACTURA N° 001-001-001341
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
OCTUBRE 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001374
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001370
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001383
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001378
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001380
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
S/ FACTURA N° 001-001-001332
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC 80006037-7
FACTURA N° 001-001-001348, DE FECHA 20/10/2015
PAGO DIRECTO A PROEEDORES
MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y DERECHOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001768.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y DERECHOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001764.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y DERECHOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001817.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y DERECHOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001860.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y DERECHOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001863.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y DERECHOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001648
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y DERECHOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001645
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y DERECHOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001644
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001983. CE-12004-15-113190. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001708 ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L SEGUN . PLAN DE CAJA DE MARZO 2016

description: OBLIGACION DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001711 DE FECHA 14/03/2016. ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L SEGUN . PLAN DE CAJA DE MARZO 2016

description: OBLIGACION DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001709 DE FECHA 14/03/2016 .ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L SEGUN . PLAN DE CAJA DE MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001964 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001965 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001960CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001962 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001966 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001963 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001961 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001959 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001957 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001958 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001967 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0001712 DE FECHA 14/03/2016 .PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR .ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. PLAN DE CAJA DE MARZO 2016

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0001715 DE FECHA 14/03/2016 .PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR .ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. PLAN DE CAJA DE MARZO 2016

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0001710 DE FECHA 14/03/2016 .PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR .ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. PLAN DE CAJA DE MARZO 2016

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0001716 DE FECHA 14/03/2016 .PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR .ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. PLAN DE CAJA DE MARZO 2016

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0001717 DE FECHA 14/03/2016 .PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR .ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. PLAN DE CAJA DE MARZO 2016

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0001714 DE FECHA 14/03/2016 .PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR .ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. PLAN DE CAJA DE MARZO 2016

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0001713 DE FECHA 14/03/2016 .PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR .ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. PLAN DE CAJA DE MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0 001762. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0 001761. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0 001763. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001862 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001861 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001850 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001848 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001856 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001858 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001852 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001847 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001846 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001857 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001864 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001851 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001854 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001865 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001853 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001849 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001859 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION 80006037-7
FACTURA N° 001-001-00001647  DEL 02-03-2016
PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

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RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION 80006037-7
FACTURA N° 001-001-00001646  DEL 02-03-2016
PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

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RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION 80006037-7
FACTURA N° 001-001-00001643 DEL 02-03-2016
PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001934 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7. FACTURA N° 001-001-0001942 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001939 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001938CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001943 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001944 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001937 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001945 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001936 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001935 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001940 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001941 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0 001770. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0 001772. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0 001773. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0 001771. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0 001769. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0 001767. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001980 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001979 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001984 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001981 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001982 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001986 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001978 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
FACTURA N° 001-001-0002008
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

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RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.A.
FACTURA N° 001-001-0002010.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.A.
FACTURA N° 001-001-0002009.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO SEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ORGANIZACION INTENTEGRAL.
FACTURA N° 001-001-0001816 DEL 23/05/2016.
PLAN DE CAJA, MES MAYO 2016.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO SEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ORGANIZACION INTENTEGRAL.
FACTURA N° 001-001-0001819 DEL 23/05/2016.
PLAN DE CAJA, MES MAYO 2016.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO SEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ORGANIZACION INTENTEGRAL.
FACTURA N° 001-001-0001825 DEL 23/05/2016.
PLAN DE CAJA, MES MAYO 2016.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO SEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ORGANIZACION INTENTEGRAL.
FACTURA N° 001-001-0001823 DEL 23/05/2016.
PLAN DE CAJA, MES MAYO 2016.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO SEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ORGANIZACION INTENTEGRAL.
FACTURA N° 001-001-0001821 DEL 23/05/2016.
PLAN DE CAJA, MES MAYO 2016.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO SEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ORGANIZACION INTEGRAL SRL.
FACTURA N° 001-001-0001826 DEL 23/05/2016.
PLAN DE CAJA, MES MAYO 2016.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO SEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ORGANIZACION INTEGRAL SRL.
FACTURA N° 001-001-0001822 DEL 23/05/2016.
PLAN DE CAJA, MES MAYO 2016.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO SEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ORGANIZACION INTEGRAL SRL.
FACTURA N° 001-001-0001820 DEL 23/05/2016.
PLAN DE CAJA, MES MAYO 2016.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO SEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ORGANIZACION INTEGRAL SRL.
FACTURA N° 001-001-0001824 DEL 23/05/2016.
PLAN DE CAJA, MES MAYO 2016.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO SEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ORGANIZACION INTEGRAL SRL.
FACTURA N° 001-001-0001818 DEL 23/05/2016.
PLAN DE CAJA, MES MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001892 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001900 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001890 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001901 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001897 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001898 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001895 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001891 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001889 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001888 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001899 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001896 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001894 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL .RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001893 CC: CE-12004-15-113190.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE OCTUBRE DEL 2016. A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.  MES DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN FACTURA 001-001-0001953 DE FECHA 26/08/2016 A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.PAGO A DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.  MES DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN FACTURA 001-001-0001954 DE FECHA 26/08/2016 A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.PAGO A DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.  MES DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN FACTURA 001-001-000195 DE FECHA 26/08/2016 A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.PAGO A DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. BENEFICIARIO ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L SEGUN FACTURA N° 001-001-0002059 DE FECHA 25/11/2016. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. BENEFICIARIO ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L SEGUN FACTURA N° 001-001-0002060 DE FECHA 25/11/2016. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE MAYO DEL 2016.SEGUN FACTURA 001-001-0001835 DE FECHA 31/05/2016. BENEFICIARIO ORGANIZACION INTEGRAL. PAGA DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS CEREMONIALES. MES DE MAYO DEL 2016. SEGUN FACTURA 001-001-0001836 DE FECHA 31/05/2016. BENEFICIARIO ORGANIZACION INTEGRAL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS CEREMONIALES. MES DE MAYO DEL 2016. SEGUN FACTURA 001-001-0001837 DE FECHA 31/056/2016. BENEFICIARIO ORGANIZACION INTEGRAL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE MAYO DEL 2016.
SEGUN FACTURA 001-001-0001838 DE FECHA 31/05/2016. BENEFICIARIO ORGANIZACION CEREMONIAL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL.  RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001628 DE FECHA 28/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
S/ FACTURA N° 001-001-001433
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
S/ FACTURA N° 001-001-001432
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
S/ FACTURA N° 001-001-001427
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001559
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001554
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 252 ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001619 DE FECHA 28/12/2015.-
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION 252 ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001621DE FECHA 28/12/2015.-
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001519
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001518
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001500
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001498
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001512
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001504
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001511
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001514
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001492
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-0001328
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y DERECHOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CESAR AVALOS BENITEZ .RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000375.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

LIZ FATIMA SANABRIA

legalName: LIZ FATIMA SANABRIA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-145051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANITARIALES FACT. 3039 DEL 16/10/20017 PREV. 8270 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PROVEEDORES FAC 24960 01/03/2018 PREV 808 D:99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-145061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ABUELO JUAN SRL FACT. 547 DEL 23/10/2017 PREV. 8273 DPTO.2 FUE APLICADA LA MULTA POR INCUMPLIMENTO DE CONTRATO S/RES. F.G.E 5945 DEL 14/11/2017

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. ABUELO JUAN SRL FACT. 546 DEL 23/10/2017 PREV. 8273 DPTO.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGSS CONSULTORES FAC. 677 30/11/17

description: CGSS CONSULTORES FAC. 677 30/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPORIO FERRETERIA SRL FAC. 1663 DEL 22/11/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-145064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8272 CGSS PARC FACT N° 646 DEL 28/09/2017 DPTO 8

description: OBLIG PREV N° 8271 CGSS PARC FACT N° 646 DEL 28/09/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8272 CGSS CANC FACT N° 646 DEL 28/09/2017 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ABUELO JUAN SRL FAC 560 28/11/17

description: ABUELO JUAN SRL FAC 560 28/11/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-145052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8268 AGROABASTO FACT N° 22801 DEL 13/10/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PRODISER FACT 26906 DEL 23/11/2017 PREV 8554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-145059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PRODISER FACT 26023 DEL 23/10/2017 PREV 8267- SE PROCEDIO A LA APLICACION DE LA MULTA POR GS. 219.280 SEGUN RES FGE 5950

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-145058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8269 EMPORIO FACT N° 1574 DEL 03/10/2017 DPTO 99


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES, INSUMOS, TONNER Y CARTUCHOS VARIOS PARA OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001526, MEGA SERVICE S.R.L., L.C.O. Nº 09/2011, CARPETA Nº 15066, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001529, MEGA SERVICE S.R.L., L.C.O. Nº 09/2011, CARPETA Nº 15066, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001530, MEGA SERVICE S.R.L., L.C.O. Nº 09/2011, CARPETA Nº 15066, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001535, MEGA SERVICE S.R.L., L.C.O. Nº 09/2011, CARPETA Nº 15066, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001541, MEGA SERVICE S.R.L., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 09/2011, CARPETA Nº 15066, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001538, MEGA  SERVICE S.R.L , LCO Nº  09/2011, CARPETA Nº 15066, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001537, MEGA SERVICE S.R.L., L.C.O. Nº 09/2011, CARPETA Nº 15066, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA  CREDITO Nº 001-001-0001540,  MEGA SERVICE S.R.L, LCO Nº 09/2011, CARPETA Nº 15066, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001553, MEGA SERVICE S.R.L., L.C.O. Nº 09/2011, CARPETA Nº 15066, CTA. Nº 111.-


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-117031

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-116979


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Maximo Jara Aquino

legalName: Maximo Jara Aquino

project: 000-APS MEDICINA FAMILIAR, 000-*

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - APS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-114488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001303 (24/05/16) PANADERIA - CONFITERIA EL HORNERO DE MAXIMO JARA AQUINO - NC - APS MEDICINA FAMILIAR - CD -12008-15-114488 - CD Nº 7/2015 - EXP. Nº 71443 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0001302 (23/05/16) PANADERIA - CONFITERIA EL HORNERO DE MAXIMO JARA AQUINO - NC - APS MEDICINA FAMILIAR - CD -12008-15-114488 - CD Nº 7/2015 - EXP. Nº 71443 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001092 - (08/03/2016) - MAXIMO JARA AQUINO - EL HORNERO - CD-12008-15-114488 -CD N° 07/2015 - APS MEDICINA FAMILIAR  - F.F. 30 - CARP.Nº 66339.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001091 - (07/03/2016) - MAXIMO JARA AQUINO - EL HORNERO - CD-12008-15-114488 -CD N° 07/2015 - APS MEDICINA FAMILIAR  - F.F. 30 - CARP.Nº 66339.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001088 (10/02/2016) - EL HORNERO - NC (APS MEDICINA FAMILIAR) - C.C. N° CD-12008-15-114488 - CD N° 7/2015 - CARPETA N° 23123.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001543 – (09/09/2016) - N.C. (A.P.S.) - EL HORNERO  - CD Nº 07/15 - C.C. CD-12008-15-114488 - FF.10 - CARPETA Nº 124.756.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001510 – (09/09/2016) - N.C. (A.P.S.) - EL HORNERO  - CD Nº 07/15 - C.C. CD-12008-15-114488 - FF.10 - CARPETA Nº 124.756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001579 – (19/10/2016) - N.C. (APS) - EL HORNERO  - CD Nº 07/15 - C.C. CD-12008-15-114488 - FF10 - CARPETA Nº 140.743.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001675 (16/12/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - PANADERIA CONFITERIA EL HORNERO - F.F. 30 - CD Nº 7/2015 - C.C. CD-12008-15-114488 - EXPEDIENTE Nº 166578 (2016) - 14323 (22/03/2017).-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001674 (16/12/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - PANADERIA CONFITERIA EL HORNERO - F.F. 30 - CD Nº 7/2015 - C.C. CD-12008-15-114488 - EXPEDIENTE Nº 166578 (2016) - 14323 (22/03/2017).-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-32966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8727 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8728 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8732 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8730 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8735 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8736 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8729 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8718 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8719 MI

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8720 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8721 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8703 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8705 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8706 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8707 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8708 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8699 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8701 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8702 MI.

description: OBLIGACION GILCO-PAR SRL S/FACTURA N° 8709 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  GILCO-PAR  SRL.   S/FACT.  Nº   10079   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR  SRL.  S/FACT.   Nº  10080   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR.  SRL.   S/FACT.  Nº  10081   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR.  SRL.   S/FACT.  Nº  10083   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR   SRL.   S/FACT.  Nº  10084   MI.

description: OBLIG.   GILCO -  PAR SRL   S/FACT.   Nº  9958  MI.

description: OBLIG.   GILCO-PAR  SRL.   S/FACT.  Nº  9967   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR  SRL.   S/FACT.  Nº  10036   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR SRL.   S/FACT.  Nº  9968   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR SRL.   S/FACT.  Nº  9990   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR SRL.   S/FACT.   Nº  10037  MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR  SRL.   S/FACT.  Nº    10038   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR   SRL.   S/FACT.  Nº   10039   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR   SRL.   S/FACT.  Nº   10040   MI.

description: OBLIG. GILCO-PAR. SRL.    S/FACT.   Nº    10041   MI.

description: OBLIG.  GILCO- PAR   SRL    S/FACT.  Nº   10078   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GILCO - PAR SRL.  S/FACT.  Nº   008948   MI.

description: OBLIG.   GILCO - PAR SRL.   S/FACT.  Nº  008949  MI.

description: OBLIG.   GILCO-PAR  SRL.  S/FACT.  Nº   008950   MI.

description: OBLIG.   GILCO-PAR  SRL.  S/FACT.  Nº  9951  MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR  SRL.   S/FACT.  Nº   9952  MI.

description: OBLIG.   GILCO-PAR SRL.  S/FACT.  Nº  9955  MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR SRL.    S/FACT.  Nº  9961  MI.

description: OBLIG.   GILCO-PAR SRL.    S/FACT.  Nº   9960   MI.

description: OBLIG.  GILCO- PAR. SRL.   S/FACT.  Nº  8943  MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR  SRL.  S/FACT.  Nº  8946   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR  SRL.   S/FACT.  Nº   8947   MI.

description: OBLIG.  GILCO-PAR  SRL.  S/FACT.  Nº   9969   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, GILCO-PAR S.R.L., FACT.8788

description: OBLIGACION, GILCO-PAR S.R.L., FACT.8788

description: OBLIGACION GILCOPAR, FACT.8787

description: OBLIGACION GILCOPAR, FACT.8787

description: OBLIGACION GILCOPAR, FACT. 8793

description: OBLIGACION GILCOPAR, FACT. 8793

description: OBLIGACION GILCIPAR S.R.L., FACT.8794

description: OBLIGACION GILCIPAR S.R.L., FACT.8794

description: OBLIGACION GILCOPAR S.R.L.,FACT.8784

description: OBLIGACION GILCOPAR S.R.L.,FACT.8784

description: OBLIGCION GILCOPAR S.R.L., FACT.8785

description: OBLIGCION GILCOPAR S.R.L., FACT.8785

description: OBLIGACION GILCOPAR S.R.L.,FACT.8786.-

description: OBLIGACION GILCOPAR S.R.L.,FACT.8786.-

description: OBLIGACION  DE GILCOPAR FACT.8789

description: OBLIGACION  DE GILCOPAR FACT.8789

description: OBLIGACION GILCOPAR S.R.L., FACT.8791

description: OBLIGACION GILCOPAR S.R.L., FACT.8791

description: OBLIGACION DE GILCO PAR FACT.8792

description: OBLIGACION DE GILCO PAR FACT.8792


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 47-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-85597

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-85598

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-85599

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-85600

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-85601

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-85593


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-160953

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-160875

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-161103


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SENSORES PARA RESPIRADORES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004030 - (08/11/2012) - IMESE  - CD -12008-12-61260 -  CDNº 31/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 7726.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0009339 - (29/01/2013) - DIST. YPACARAI - CD -12008-12- 61259 - CD Nº 31/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1817.-


title: Servicio de publicación en periódicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-140966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARTELES EXISTENTES CONTRATADAS POR LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 001-001-0003311 DEL 04/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARTELES EXISTENTES CONTRATADAS POR LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 001-001-0003313 DEL 04/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARTELES EXISTENTES CONTRATADAS POR LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 001-001-0003318 DEL 09/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARTELES EXISTENTES CONTRATADAS POR LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 001-001-0003312 DEL 04/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE  LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN-SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARTELES EXISTENTES ( TIPO MARQUESINA), SEGUN FACTURA N°001-001-0003187 DEL 12/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN
PRENSA ESCRITA DE LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 07/17, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00003581 DEL 05/07/2018.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN
PRENSA ESCRITA DE LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 07/17, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00003571 DEL 03/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROY CONJUNTO HABITACIONAL M.R.A. SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003432 DEL 29/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2017, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003150 DEL 22/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARÍN -SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE EDICTOS JUDICIALES (JUAQUINA BURHING, MIGUEL CACERES, ADALUZ SINTHIA BENITEZ, AMANCIA ESPINOLA, JUAN RAMON BRITEZ, OCUPANTES PRECARIOS) SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003429 DEL 17/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE EDICTOS JUDICIALES (EMIGDONIA MARTINEZ, RAMON ANDRES RODRIGUEZ, RAMONA ESTHER ROLON, JUANA NILZA ARRIOLA, RAMONA TORRES PAVON, NIDIA RAQUEL AÑAZCO Y ELVA VALENZUELA DE CAJE) SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003404 DEL 08/05/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACION L.P.N. Nº 02/18, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003405 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA (DESALOJO LUCIANO ALVARENGA AGUILAR FEBRERO/2018), SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003345 DEL 19/04/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA  ( DESALOJO DE RAMON ANDRES RODRIGUEZ ABRIL/2018), SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003336 DEL 17/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS, POR PUBLICACIONES REALIZADAS EN PERIODICOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003500 DEL 05/06/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS, POR PUBLICACIONES REALIZADAS EN PERIODICOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003501 DEL 05/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN-SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA,SEGUN FACTURA N° 001-001-0003538 DEL 25/6/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS, POR PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACIONES PUBLICAS ( LPN Nº 001/2018, 003/2018 Y 003/2018, SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-0003350 DEL 23/04/2018.-