status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 340959 - CC: CD-28002-18-155675 Servicios de Publicidad y Propaganda

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: VENTSERV S.R.L.

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155675

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- VENTSERV (260). FAC N°001-001-0000676, CD-28002-18-155675, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, STRFF10INTERN°225

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (265), FAC. N°001-001-0000646, CD-28002-18-155675, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2018, STRFF10INTERN°154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV S.R.L(260), FAC. N°001-001-0000659, CD-28002-18-155675, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018, STRFF10INTERN°184

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 008 - ADMINISTRACION DE CAMINOS VECINALES, 004 - ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO, 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 71/2013. LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES EN CUPOS ADMINISTRATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-81418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32294  FACT.  2461    ADQ.    GAS  OIL  ON  CUPOS  ADMINISTRATIVOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23.749..ADQUISISCION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS SEGUN FACT. CRED. N° 2.111.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28.343. ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS VARIOS SEGUN FACT. CRED. N° 2.111.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28.344. ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS SEGUN FACT. CRED. N° 2.111.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22931 AQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CUPOS ADMINISTATIVOS BARCOS Y RODADOS FACT 2033/2014

description: MEU 23808 AQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CUPOS ADMINISTATIVOS BARCOS Y RODADOS FACT 2033/2014

description: MEU 23809 AQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CUPOS ADMINISTATIVOS BARCOS Y RODADOS FACT 2033/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8805 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS S/ FACT. Nº 1406/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11103 AQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CUPOS ADMINISTRATIVOS (BARCOS Y RODADOS SA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2378. ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS. FACT. N° 1090/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5897. ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS. FACT. N° 1090/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14.761 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CUPOS ADMINISTRATIVOS  FACT. N° 1664/2014


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES DE FORMULARIO CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS DIPLOMATICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-142010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PLUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR:  ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.
RUC 80003182-2.
SEGUN FACTURA N° 001-003-0005176 DEL 19/10/17. TIMBRADO N° 12084099.
CC: RL-12004-17-142010.
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA, MES OCTUBRE 2017.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS DE LA SICOM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 14 ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS PARA USO DE LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0014596 FONO LUZ  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A DREDITO Nº 001-001-0014597 FONO LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0014595  FONO LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000192 DE MAES S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000254  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001-001-000251 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000257 MES DE NOVIEMBRE DE 2014


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

RICARDO DIAZ MARTINE

legalName: RICARDO DIAZ MARTINE

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR, 011-REC. Z. PTO. AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR., 011-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 87-14 SANEAMIENTO ARROYOS JAEN. II ETAPA Y JARDIN I. B° SAN JERONIMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-101376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31829//15.TRABAJOS DE SANEAMIENTO ANBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA.ETAPA Y JARDIN 1ERA.ETAPA - BARRIO SAN JERONIMO.CANCELACION DE LA FACTURA N°370.-(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.158 CANC. DE LA FACT. N° 303/2014 P/I TRABAJOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA ETAPA Y JARDIN 1RA. ETAPA - BARRIO SAN JERONIMO - ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20097 TRABAJOS DE SANEAMIETO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA ETAPA Y JARDINES 1ERA ETAPA BARRIO SAN JERONIMO CERTIFICADO 4 MAYO/2015 CANCELACION DE LA FACTURA 347/2015 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-21237 CANCELACION DE LA FACT.344  TRABAJO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA. ETAPA  Y JARDIN  PRIMERA ETAPA  BARRIO SAN JERONIMO P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.625. TRABAJOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA ETAPA Y JARDIN 1ERA. ETAPA - BARRIO SAN JERONIMO. CANCELACION DE LA FACT. N° 350/2015.P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.916. TRABAJOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA. ETAPA Y JARDIN 1ERA ETAPA - BARRIO SAN JERONIMO. CERTIF. N° 5. CANCELACION DE LA FACT. N° 351/2015.P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9053/15 TRABAJOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2° ETAPA FACTURA N° 318/15 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14373 TRABAJOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA ETAPA Y JARDIN 1ERA ETAPA BARRIO SAN JERONIMO CERTIFICADO 2 MARZO/2015 CANCELACION DE LA  FACTURA 336/2015 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44.601. TRABAJOS DE SANEAMINETO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA. ETAPA Y JARDIN 1ERA. ETAPA- BARRIO SAN JERONIMO. ANTICIPO. FACT. N° 303/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION N° 48.084/2015 - MEU N° 45.956/2015.-
EXPEDIENTE MEU N° 5.001/2016 - CANCELACION DE LA FACT. N° 402/2015 (P/I) - TRABAJOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA. ETAPA Y JARDIN 1ERA. ETAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.624 TRABAJOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA ETAPA Y JARDIN 1RA ETAPA - BARRIO SAN GERONIMO - SALDO CERTIF. N° 3 FACT. N° 350/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.936 TRABAJOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA. ETAPA Y JARDIN 1RA. ETAPA - BARRIO SAN JERONIMO - CERTIF. N° 2 FACT. N° 336/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    7607  FACT.  318  TRABAJOS SANEAMIENTO  AMBIENTAL  DE  LOS  ARROYOS  JAEN  ( 2DA,. ETAPA)  Y  JARDIN ( 1ERA. ETAPA)   BARRIO  SAN  JERONIMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.911 TRABAJOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA. ETAPA Y JARDIN 1RA. ETAPA - BARRIO SAN JERONIMO - CERTIF. N° 5  FACT. N° 351/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19729 TRABAJOS DE SANEAMIENTO DE LOS ARROYOS JAEN 2DA ETAPA Y JARDIN 1ERA ETAPA BARRIO SAN JERONIMO CERTIFICADO 4 MAYO/2015 FACTURA 347/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.809. TRABAJOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA. ETAPA Y JARDIN 1ERA ETAPA - BARRIO SAN JERONIMO. CERTIF. N° 6. FACT. N° 356/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15720 TRABAJOS DE SANEAMIETO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2DA ETAPA Y JARDIN 1ERA ETAPA Bº SAN JERONIMO CERT 3 ABRIL/2015 FACTURA 344/2015


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Perforación - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-41681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-123646 DE FERRECENTER AGRORURAL DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140650


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 21 - Construcción de Uso Institucional

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 21 - Construcción de Uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-113431


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

MIRIAM ARROYO FLOR

legalName: MIRIAM ARROYO FLOR

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-13-73413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLIICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE JCA PRODUCCIONES, SEGUN SP.DA Nº 159, FACTURA Nº 001-001-000009.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE 03-17 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA, LABORATORIO DE UTI Y MICROBIOLOGIA DEL HC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-142765

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-142767

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144172


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 257312 - CC: CE-13001-13-81368 MATENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-81368


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Servicio de Cerrajeria

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cerrajeria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-116051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002641, 07/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 179, CD-12001-15-116051, ID Nº 286130, RESOL SEN Nº 1006/2015- SERV. DE MUEBLES, S PAZOS DE DANIEL PAZOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002721, 16/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 239, CD -12001-15-116051, ID Nº 286130, RESOL SEN Nº 1006/2015, S. PAZOS DE DANIEL PAZOS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002249, 22/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 324, CD-12001-15-116051, ID Nº 286130, RESOL SEN Nº 1006/2015, SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE MUEBLES, S. PAZOS DE DANIEL PAZOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002582, 11/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 82, CD -12001-15-116051, ID Nº 286130, RESOL SEN Nº 1006/2015, S. PAZOS DE DANIEL PAZOS (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE MUEBLES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002581, 11/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 76, CD -12001-15-116051, ID Nº 286130, RESOL SEN Nº 1006/2015, S. PAZOS DE DANIEL PAZOS (SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE MUEBLES), SEN.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 316882 - CC: CD-12008-16-130232 SERVICIO DE CONSULTORIA INSTITUCIONAL Y DE REVISION DE PROYECTOS - ARA CONSULTORA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARACELIS ARTEMIA ROD

legalName: ARACELIS ARTEMIA ROD

project: 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria Institucional y de Revision de Proyectos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-130232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORA - PAGO FINAL DEL 4TO PAGO - 3ER INFORME DE ACTIVIDADES - FACTURA N° 001-001-0000203 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 189 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORA - PARTE DE PAGO DEL 3ER INFORME - CUARTO PAGO - FACTURA N° 001-001-0000203 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 190 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO ARA - FACT N° 001-001-000210 - CONTRATO N° 28/2016 - CD 01/2016 SOLIC N° 452 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO ARA - FACT N° 001-001-000208 - CONTRATO N° 28/2016 - CD 01/2016 SOLIC N° 450 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORA - PARTE DE PAGO DEL 4TO. INFORME DE ACTIVIDADES - QUINTO PAGO - FACTURA N° 001-001-0000205 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 243 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORA - PARTE DE PAGO 5TO. INFORME - 6TO. PAGO - FACTURA N° 001-001-0000206 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 332 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORA - PARTE DE PAGO DEL 6TO. INFORME - 7MO, PAGO - FACTURA  N° 001-001-0000207 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 334 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA-CONSULTORA - PAGO FINAL 2DO. PAGO - 1ER INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - FACTURA N° 001-001-0000158 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 96 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORA - PARTE DE PAGO DEL 2DO. INFORME - AVANCE DE ACTIVIDADES - TERCER PAGO - FACTURA N° 001-001-0000202 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 101 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORA - PAGO FINAL DEL 3ER PAGO - 2DO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000202 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 100 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FINAL DEL PRIMER INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - FACTURA N° 001-001-0000158 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 97 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA FACT N° 001-001-000207 - CONTRATO N° 28/2016 - SOLIC N° 334A BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORA - CANC. DEL 2DO PAGO - PRIMER INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - FACTURA N° 001-001-0000158 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 826 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORIA - PARTE DE PAGO DEL INFORME DE AVANCE DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000158 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 827 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORA - PARTE DE PAGO DEL INFORME PRELIMINAR - FACTURA N° 001-001-0000157 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 631 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARA CONSULTORIA - PAGO FINAL DEL INFORME PRELIMINAR - FACTURA N° 001-001-0000157 - CONTRATO N° 28/2016 - CD N° 01/2016 - SOLICITUD N° 630 - BID


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Cubiertas y Cámaras para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-29409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CUBIERTAS Y CAMARAS. TUCAN DE ANDRESA VEGA. FACTURA Nº 564. CD-12002-11-29409. RESOLUCION DE ADJ. Nº 98. CONTRACION DIRECTA Nº 13. AÑO 2011


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-14-102578

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-14-102580

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-14-102581

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-14-102582


020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 1 _ MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON DE ESCRITORIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-11-31260


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad del Edificio de las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangué y Oficina Regional Pikypo ubicada en Alto Paraná.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-160870


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LP-12008-13-71597 AGRO SURCO

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-71596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000136 (12/06/2013) - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C. LP-12008-13-71596 - AGRO SURCO - CARPETA N° 6162/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-71597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002556 (28/05/2013) - FRAN-CAR S.R.L. - 9° R.S. - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-71597 - CARPETA Nº 6161

description: FACTURA Nº 001-001-0002591 (09/07/2013) - FRAN-CAR S.R.L. - 9° R.S. - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-71597 - CARPETA Nº 6161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-71810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000038(19/06/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-9 R.S. (PARAGUARI)-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-71810-CARP. N° 6163.-

description: FACTURA N° 001-001-0000141(15/07/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-9 R.S. (PARAGUARI)-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-71810-CARP. N° 6163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000314 (08/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-71810 - CARPETA Nº 8994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00635 - 21/02/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - LP-12008-13-71810 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 9º R.S. - CARP NRO 14775

description: FACTURA NRO 001-001-00718 - 28/04/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - LP-12008-13-71810 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 9º R.S. - CARP NRO 14775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. / FACT. Nº001-001-0001007 10/06/2014)  / 9° REGION SANITARIA (PARAGUARI) / LPN N°1/2013 / LP-12008-13-71810 / FF. 10 / CARP.N°19524.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001131 DEL 28/11/2013, RESOLUCION Nº 106/2013 DEL 28/10/2013, CONTRATO Nº 09/2013 DEL 15/11/2013, CD-13001-13-80402,OC N° 18 DEL 18/11/2013, OP Nº 312 DEL 09/12/2013, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225312 - CC: CD-11001-12-47721 ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PARLASUR

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PARLASUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-47721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 128

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 128

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 129

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 129


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Adquisicion de Productos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155118


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA COMPRAS DE INSUMOS DE OFICINA  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000427 DE DELFIN INS. Y COM.

description: OBLIGACION  PARA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000428 DE DELFIN IND. Y COM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000429 PARA COMPRAS DE INSUMOS DE USO EN IMPRESIONES DE LA FIRMA DELFIN IND. Y COM.


title: LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS ID 318538

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137148

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137146

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137145

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137919

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137904


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE Nº 28/12 SUSCRIPCION A LOS SERVICIOS DE REVISTA JURIDICA Y LEGISLACION LA LEY PARAGUAYA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-69772


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA Y TELEFAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-72527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE INSTALACIONES - SOLICITUD Nº 298/13 - FACT. Nº 153 - DISTRIBUIDORA M&C - EXP. Nº 34672/13.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 273083 - CC: CD-12004-14-90021 TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-90021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC N° 80025190-3 FACTURA N° 001-001-00002937
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-14-90021
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GUARDIAN.
FACTURA N° 001-001-00001555.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GUARDIAN.
FACTURA N° 001-001-00001553.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GUARDIAN.
FACTURA N° 001-001-00001676.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GUARDIAN.
FACTURA N° 001-001-00001696-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC N° 80025190-3 FACTURA N° 001-001-00002235
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-14-90021
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC N° 80025190-3 FACTURA N° 001-001-00002085
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-14-90021
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GUARDIAN.-
FACTURA N° 001-001-00001554.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC N° 80025190-3 FACTURA N° 001-001-00001850
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-14-90021
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC N° 80025190-3 FACTURA N° 001-001-00002938
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-15-16973
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC N° 80025190-3 FACTURA N° 001-001-00002939
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-15-16973
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GUARDIAN S.A.
RUC N° 80025190-3 FACTURA N° 001-001-00002936.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: AC-12004-15-16973
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 235265 - CC: CD-12001-12-57094 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

OSCAR ADOLFO AMARILL

legalName: OSCAR ADOLFO AMARILL

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES DE TECHO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LAS FACTURAS Nº 301/302

description: OBLIG DE LAS FACTURAS Nº 301/302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 312

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 312


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Herramientas en General

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas en General

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-155896


title: ADQUISICION DE SELLOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-014198 – FECHA  07/02/2014 - PROVEEDOR:  NEW SHOP - DEPEND. INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER –  C.C. CD-12008-13-74164 -  F.F.  10– MODALIDAD:   CD Nº 6/2013  -   CARP. Nº 10116


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0011959   DE  EXIMPAR  S.R.L., POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0002470  DE  INFOTEC  S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-000179  DE  SAMERA  S.A, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO.-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RAJAS PARA EL SERVICIO DE CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-145758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 29463, OBJ. 361, "AUTOMOTIVE SAIE", MES DE DICIEMBRE/17.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-60667


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Seguro de Vehículo

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 7 _ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-33751


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283004 - CC: CO-12001-14-101511 SERVICIOS DE INTERNET INSTITUCIONAL (2014/2015/2016/2017)

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET INSTITUCIONAL (2014/2015/2016/2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 1037/15 RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., MES DE AGOSTO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 268 DE PERSONAL S.A SEGUN RESOLUCION NRO 624/2015 - MES DE ABRIL DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2159/14, RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA NUCLEO S.A., MES DE MAYO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1037/15 RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., MES DE SETIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1520/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA NUCLEO S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 418/2016, RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA NUCLEO S.A., MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1557/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA NUCLEO S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1069/2016 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA NUCLEO S.A. - MES DE SETIEMBRE DE 2016.-


name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D N° 15/13 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ESTUDIOS SEROLOGICOS, CON PROVISION DE EQUIPOS EN CARÁCTER DE COMODATO PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-77631


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles de Oficina Acondicionador de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-61815

name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A PAGAR AL PROVEEDOR FRANCISCO SABINO ROTELA POR ADJUDICACION DE CONTRATACION DIRETA ID Nº 237.428 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ACONDICIONADOR DE AIRE.-


title: PROVISION DE COMBUSTIBLES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-13-70039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 6524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA N° 1712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA N° 742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 24848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 5386

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 5386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA  S/ FACT. NRO. 25479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 26754

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 26754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 4141

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 4141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 2912

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 2912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°19238 - NOVIEMBRE 2014

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°20350 - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 13051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 15184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N°  16479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°18147

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°18147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 9696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA APGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  13834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FACT. N°17155 MES DE SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 11450

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 11450

description: P/ PAGO S/ FACT. N°12007

description: P/ PAGO S/ FACT. N°12007


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 02/2016 "Adquisición de Tóners para Fotocopiadora KYOCERA TK-1147 e Impresora LEXMARK 52D4H00"

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 02/2016 ""Adquisición de Tóners para Fotocopiadora KYOCERA TK-1147 e Impresora LEXMARK 52D4H00"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0006782, O.P. N° 436, RES. N° 118, CONT. N° 385, ORDEN DE COMPRA N° 26, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 32, PROVEEDOR OFFICE COMPU S.A.- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0443, O.P. N° 472, O.C.Nº 25, RES. N° 118, CONT. N° 384, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 36, PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A. - ALTO PARANA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 331780 - CC: CE-12008-17-139134 ADQUISICION DE IMIGLUCERASA 400 U.I. PARA EL MSPBS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

legalName: SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMIGLUCERASA 400 U.I. PARA EL MSPBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-17-139134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 002-001-0011127 (05/06/2017) - SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A - PROG. TAEN. INT. A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES - FF.10 - CVE° 01/17 - CE-12008-17-139134 - CARPETA N° 73663/17-9857/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 002-001-0011127 (05/06/2017) - SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A. - PROG. ATENC. INT. A PERS. CON ENF. LISOSOMALES - C.E. N° 01/2017 - CC N° CE-12008-17-139134 - CARP. N° 73.663 (2017) - 9857 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS FACT. Nº 002-001-0011358  (29/06/2017) - SANOFI S.A -  - NIVEL CENTRAL ( PROG. ATENC. INT. A PERS. CON ENF. LISOSOMALES) - FF10 -CVE  Nº 01/2017 - COD. DE CONT. AC-12008-17-27811 - CARPETA Nº 82760/17 - 10287/18


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

project: 001-SP ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de la Administración de Salto del Guairá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-17-143836


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadora para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 20355 DE DATA SYSTEM SAECA


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 318675 - CC: LP-11001-17-136680 Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas para el Congreso Nacional - Ad Referendum 2017

GRUPO SENSORMATIC S.

legalName: GRUPO SENSORMATIC S.

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

Tecnisys S.R.L.

legalName: Tecnisys S.R.L.

CALTEC S.R.L.

legalName: CALTEC S.R.L.

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

ELIMEC SRL

legalName: ELIMEC SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO SENSORMATIC S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18209

description: GRUPO SENSORMATIC S.A. MES DIC/2017, S/ FACT. CRED. Nº 17655

description: GRUPO SENSORMATIC S.A. MES ENERO/2018, S/ FACT. CRED. Nº 18008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N° 4985

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N° 4985

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N° 4918

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N° 4918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNISYS  S/FACT. Nº  351. ENERO/2018

description: TECNISYS  S/FACT. Nº  351. ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNISYS  S/FACT. Nº 352. FEBRERO/2018

description: TECNISYS  S/FACT. Nº 352. FEBRERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC SRL S/ FACT. CRED. Nº 1109

description: CALTEC SRL S/ FACT. CRED. Nº 1109

description: CALTEC SRL S/ FACT. CRED. Nº 1108

description: CALTEC SRL S/ FACT. CRED. Nº 1108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H. PETERSEN S.A.C.I.H. S/ FACT. CRED. Nº 2493

description: PAGO A H.PETERSEN S/ FACT. N°2504

description: PAGO A H.PETERSEN S/ FACT. N°2504

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-17-136679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CALTEC S/ FACT. N°928

description: PAGO A CALTEC S/ FACT. N°928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CALTEC S/ FACT. N°904

description: PAGO A CALTEC S/ FACT. N°904

description: FC. N° 892 CALTEC

description: FC. N° 892 CALTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 922 CALTEC MAYO 2017

description: S/ FC. N° 922 CALTEC MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 1001 CALTEC

description: S/ FC. N° 1001 CALTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC SRL S/FACT. Nº  197275. SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC S/ FC. N° 1011 NOVIEMBRE 2017

description: CALTEC S/ FC. N° 1011 NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC SRL S/FACT. Nº  1023. DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALTEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 953

description: CALTEC S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 965 CALTEC AGOSTO

description: S/ FC. N° 965 CALTEC AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC SRL S/ FACT. CRED. Nº 642

description: ELIMEC SRL S/ FACT. CRED. Nº 642

description: ELIMEC S.R.L. MES ENERO/2018, S/ FACT. CRED. Nº 639

description: ELIMEC S.R.L. MES FEBRERO/2018, S/ FACT. CRED. Nº 641

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-17-136677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°567

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°567

description: ELIMEC SRL  S/FACT. Nº  563

description: ELIMEC SRL  S/FACT. Nº  563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 562 ELIMEC MAYO 2017

description: S/ FC. N° 562 ELIMEC MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 607

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACTURA CREDITO Nº 627

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACTURA CREDITO Nº 627

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACTURA CREDITO Nº 628

description: ELIMEC S.R.L. S/ FACTURA CREDITO Nº 628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S/ FC. N° 556 ABRIL 2017

description: ELIMEC S/ FC. N° 556 ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°614

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S/ FC. N° 612 NOVIEMBRE 2017

description: ELIMEC S/ FC. N° 612 NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC SRL S/FACT. Nº  600

description: ELIMEC SRL S/FACT. Nº  600

description: ELIMEC SRL S/FACT. Nº  601. SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°569

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°569

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°568

description: PAGO A ELIMEC S/ FACT. N°568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 621

description: ELIMEC S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 575 ELIMEC -JULIO

description: S/ FC. N° 575 ELIMEC -JULIO

description: S/ FC. N° 582 ELIMEC - AGOSTO

description: S/ FC. N° 582 ELIMEC - AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 583 ELIMEC

description: S/ FC. N° 583 ELIMEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-17-136678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 15102 KEEPER ABRIL 2017

description: S/ FC. N° 15102 KEEPER ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 16621 SENSORMATIC OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KEEPER S/ FACT. N°15465

description: PAGO A KEEPER S/ FACT. N°15465

description: PAGO A KEEPER S/ FACT. N°15464

description: PAGO A KEEPER S/ FACT. N°15464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO SENSORMATIC S.A. S/ FACT. CRED. Nº 15774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SENSORMATIC SA S/FACT. Nº  14897. MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KEEPER S/ FACT. N°16808

description: PAGO A KEEPER S/ FACT. N°16808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KEEPER S/FACT. Nº  16401. SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N°  16099 KEEPEER AGOSTO 2017

description: S/ FC. N°  16099 KEEPEER AGOSTO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-17-136682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA. S/ FACTURA N°  4232

description: RIEDER Y CIA. S/ FACTURA N°  4232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4812

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. Nº  4636. OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA. S,A, S/ FACT. CRED. Nº 4180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4102

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°3975

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°3975

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4007

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. Nº  4274. SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4045

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4731

description: PAGO A RIEDER S/ FACT. N°4731

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-17-136683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A H. PETERSEN S/ FACT. N°14302

description: PAGO A H. PETERSEN S/ FACT. N°14302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H. PETERSEN S/FACT. Nº  197275. SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 5797 H. PETERSEN

description: S/ FC. N° 5797 H. PETERSEN

description: S/ FC. N° 4971 H PETERSEN

description: S/ FC. N° 4971 H PETERSEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 11325 H PETERSEN MES 10/2017

description: S/ FC. N° 11325 H PETERSEN MES 10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A H. PETERSEN S/ FACT. N° 8047

description: PAGO A H. PETERSEN S/ FACT. N° 8047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A H. PETERSEN S/ FACT. N°12263

description: PAGO A H. PETERSEN S/ FACT. N°12263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A H. PETERSEN S/ FACT. N°6971

description: PAGO A H. PETERSEN S/ FACT. N°6971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 3430 H PETERSEN

description: FC. N° 3430 H PETERSEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 8898 H. PETERSEN

description: S/ FC. N° 8898 H. PETERSEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-17-136680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°306

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°291

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°291

description: TECNISYS S/FACT. Nº  292

description: TECNISYS S/FACT. Nº  292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 301 TECNISYS

description: S/ FC. N° 301 TECNISYS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°304

description: PAGO A TECNISYS S/ FACT. N°304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNISYS S/FACT. Nº  299. SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNISYS S/ FACT. N° 286, MES DE MAYO/2017

description: TECNISYS S/ FACTURA N° 287

description: TECNISYS S/ FACTURA N° 287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 275 TECNISYS - MARZO 2017

description: FC. N° 275 TECNISYS - MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNISYS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 294

description: TECNISYS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 296 TECNISYS AGOSTO 2017

description: S/ FC. N° 296 TECNISYS AGOSTO 2017


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-99270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - VENTAS PY S.A. - FF.MM. - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 -  MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - VENTAS EN PARAGUAY S.A. - COMANJEFE - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - VENTAS EN PARAGUAY - FF.MM - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000014 POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - VENTAS EN PARAGUAY SA - SUCORJUMIL - MAYO 2015


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: SERVICIOS DE CONSULTORIA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Maria Eva Mansfeld N

legalName: Maria Eva Mansfeld N

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-97226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - SERVICIO DE CONSULTORIA - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000012 - CD N° 12007-14-97226 - DICIEMBRE 2014 - CONEC


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 1 _ RECTORADO,   4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA,   3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionador de Aire Tipo Split

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-27180

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-27181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 540/541 T1 P1 SP0 FRS Nº 2556 SRG Nº 1749 NOTA Nº 350/2011


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Equipos Informaticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

YAMIL OMAR GIMENEZ

legalName: YAMIL OMAR GIMENEZ

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-82081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000045 YECOF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-82458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000144 AVALON S.A


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: ADECUACIÓN DE LA SALA UPS, SISTEMA ELÉCTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADECUACIÓN DE LA SALA UPS, SISTEMA ELÉCTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LA DGROR DE LA SET DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-119242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-004-0000458, EXPEDIENTE N° 20163004594-20163033549, ORDEN DE SERVICIO N° 160/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (COMTEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-004-0000458, EXPEDIENTE N° 20163004594-20163033549, ORDEN DE SERVICIO N° 160/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL (COMTEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-004-0000458, EXPEDIENTE N° 20163004594-20163033549, ORDEN DE SERVICIO N° 160/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (COMTEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-004-0000458, EXPEDIENTE N° 20163004594-20163033549, ORDEN DE SERVICIO N° 160/16.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 1 _ APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA PARA LA UPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-24282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34772 ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SEG FACT. N° 17567

description: MEU N° 34773 ADQUISICION DE INSUMO VARIOS DE OFICINA SEG. FACT. N° 17566


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE LICENCIAS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73126


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION PLURIANUAL CC CO-24001-16-119534 LCO SBE 12-15 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS MARCA JOSON CARE MODELO ES-96HD-DR-TR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE 12-15 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS MARCA JOSON CARE MODELO ES-96HD-DR-TR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-16-119534


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

BGFSA

legalName: BGFSA

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF S.A. REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO ID:281602 SEGUN FACTURA Y C.C.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232566 - CC: LC-13001-12-55495 Alquiler de locales para los distintos Juzgados y Depositos de la Circunscripcion Judicial de Caazapá

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SILVA

legalName: SILVA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de locales para los Juzgados de 1ra. instancia de Yuty y para Depositos de Suministro de la Circunscripcion Judicial de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-55491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0000108, DE FECHA 02/01/2013, RESOLUCION Nº 120/12 DE FECHA 22/11/2012, EXP. Nº 10.032, OP. Nº 31, A FAVOR DE PATRICIA SILVA LOCADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, DE YUTY , DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO 2013, FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000103, DE FECHA 15/01/2013, SEGUN CONTRATO Nº 75/12, RESOLUCION Nº 011/13, EXP. Nº 10.040, O.P. Nº 40, A FAVOR DE PATRICIA SILVA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YUTY DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2013, FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000111, DE FECHA 15/02/2013, SEGUN CONTRATO Nº 75/12, RESOLUCION Nº 011/13, EXP. Nº 10.041, O.P. Nº 41, A FAVOR DE PATRICIA SILVA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YUTY DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000068, DE FECHA 30/08/2012, RESOLUCION Nº 067/12, DE FECHA 21/08/2012, EXP. Nº 10242, OP. Nº 223, A FAVOR DE PATRICIA EVANGELINA SILVA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA OFICINA DE CONTADURIA E INGRESOS JUDICIALES DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER Y FACTURA CONTADO Nº 0000070, DE FECHA 15/09/2012, RESOLUCION Nº 080/12, DE FECHA 19/09/2012, EXP. Nº 10.258, O.P. Nº 239, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER A FAVOR DE PATRICIA SILVA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y OFICINA DE INGRESOS JUDICIALES, CONTADURIA DE LA CIUDAD DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000101 DE FECHA 15/11/2012 Y  PLANILLA DE ALQUILER C/ AL MES DE NOVIEMBRE/12, RESOLUCION Nº 114/12 DE FECHA 20/11/2012, EXP. Nº 10.370, OP. Nº 359, A FAVOR DE PATRICIA EVANGELINA SILVA LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, NIÑES Y ADOLESCENCIA, PENAL DE GARANTIA Y ASISTENCIA SOCIAL DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000071, DE FECHA 15/10/2012, C/ AL MES DE OCTUBRE/2012, RESOLUCION Nº 097/12, DE FECHA 18/10/2012, EXP. Nº 10.302, OP. Nº 277, A FAVOR DE PARTRICIA EVANGELINA SILVA VALLENA LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PENAL DE GARANTIA Y ASISTENCIA SOCIAL DE YUTY , DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILER C/ AL MES DE JULIO/2012, RESOLUCION Nº 059/12, DE FECHA 30/07/2012, EXP. Nº 10.187, O.P. Nº 177, A FAVOR DE PATRICIA SILVA, LOCADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-55495


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Seguro de Vehiculo Institucionales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculo Institucionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-149612


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-16-130281


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001053 (27/05/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - NC (DESAROLLO DE RR. HH. EN SALUD) - FF.30 - CD. N° 20/2013 - C.C.LP-12008-13-83994 - CARPETA Nº 29524/14 - FC. 04 DBP N° 413 (06/06/2014)

description: FACTURA Nº 001-002-0001052 (27/05/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - NC (DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD) - FF.30 - CD. N° 20/2013 - C.C.LP-12008-13-83994 - CARPETA Nº 29524/14 - FC. 04 DBP N° 409 (06/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001054 (27/05/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH EN SALUD - FF.30 - CD. N° 20/2013 - C.C.CD-12008-13-83994 - CARPETA Nº 25573/14 - FC.04 DBP N° 393 (02/06/2014)


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-89056


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-116634


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Equipamiento para el Camion FORD CARGO 1717

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-0000023084 DE LA FIRMA TAPE RUVICHA S.A.


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: AMPLIACION PAC Nro.: 257287 - CC: CD-13001-13-74874 Mantenimiento Preventivo y Reparardor de Equipos de Transporte

DARIO ESPINOLA ALARCON

legalName: DARIO ESPINOLA ALARCON

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo y Reparardor de Equipos de Transporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 420, O.P Nº 440, O.S Nº 54, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 418, O.P Nº 439, O.S Nº 55, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 419, O.P Nº 438, O.S Nº 56, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 416, O.P Nº 445, O.S Nº 32, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 541 Y 542, O.P Nº 478, O.S Nº 65, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 540, O.P Nº 479, O.S Nº 66, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 417, O.P Nº 442, O.S Nº 57, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 638 Y 639, O.P Nº 527, O.S Nº 73, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 640, O.P Nº 526, O.S Nº 72, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 415, O.P Nº 441, O.S Nº 30, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 643, O.P Nº 537, O.S Nº 77, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 644, O.P Nº 538, O.S Nº 78, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 538, O.P Nº 473, O.S Nº 62, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 539, O.P Nº 474, O.S Nº 61, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 413, O.P Nº 443, O.S Nº 29, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 414, O.P Nº 444, O.S Nº 28, RES. Nº 29 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MOTOR MEC.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Gas para Cocina

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gas para Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0009326 (01/11/2011) -ESTACION BAHIA S.R.L - HOSPITAL DE LIMPIO - FF.10 - CD. Nº27/2011 - C.C.CD-12008-11-37537 - CARPETA Nº6624


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

ASISMED S.A.

legalName: ASISMED S.A.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO SANATOARIAL (AD REFERENDUM 2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-69159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0001275

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0001273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nª 001-001-0000102

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nª 001-001-0000101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0001217

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0001240

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0001218

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0001241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nª 001-001-0000080

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nª 001-001-0000081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000137

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0000027

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0000025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0000055

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0000053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0001298

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0001295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0000011

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0000009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0001255

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0001252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0000016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS /F.N° 001-001-0000071

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS /F.N° 001-001-0000070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-69158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1100339

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1080252

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1080367

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1079812

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1079872

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1100401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1139006

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1138916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nª 001-001-0056570

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nª 001-001-0056569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0094857

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0094821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1179308

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1179249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1200800

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1200799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0037138

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0036810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0077013

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0076977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1157481

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1157482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0015086

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-0015054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1118742

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.N° 001-001-1118745


LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

legalName: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Botellones de Oxigeno y Nitrogeno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-22393

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 122264 DE LA FIRMA LA OXIGENA PARAGUAYA S.A., POR ORDEN DE COMPRA Nº 35 DE LA UNIDAD RESPONSABLE 311, CON IMPUTACION AL PROG 02, S.P. 01; 351-COMPUESTOS QUIMICOS.-


title: SERVICIOS DE CEREMONIAL

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002129 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 140/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002130 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 140/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRNAFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002322 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 266/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002115 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 104/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002116 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO 55/2012 - STR NO. 104/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002005 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002388 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 316/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL - PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002093 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 83/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002094 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 83/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002238 - CD-28002-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 167/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002239 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 167/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002305 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 232/2012

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002599 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 232/201

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002600 - CD-28002-12-48962 - CONTRATO NO. 57/2012 - RESOLUCION NO. 55/2012 - STR NO. 232/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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