name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291211 - CC: CO-27003-15-117894 Servico de publicidad, propaganda y carteleria

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servico de publicidad, propaganda y carteleria"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-117894


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

status: active

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 231666 - CC: LC-24001-12-53407 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA LOCALIDAD DE CORONEL OVIEDO

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA LA LOCALIDAD DE CORONEL OVIEDO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-12-53407

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

Pegasus S.A. - Empre

scheme: PY-RUC

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACION DEL AREA DE IMÁGENES DEL HOSPITAL DEL TRAUMA MANUEL GIAGNI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-146898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA N° 001-001-0000385 (14/11/2017) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - PEGASUS SA - F.F. 30 - LCO N° 56 / 2017 - C.C. CO-12008-17-146898 - CARPETA N° 143.776.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y AFINES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA), 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y AFINES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-83247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2799.ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y AFINES. FACT. N° 532/2014.

description: MEU 44.292. ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y AFINES. FACT. N° 534/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2800.ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y AFINES. FACT. N° 534/2014.

description: MEU 44.291.ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y AFINES FACT. N° 533/2014.


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS. ID 235153 CD-13001-12-64215

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64215

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61155


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA MINISTROS DE LA CSJ - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-103910


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-22301

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA EL PRODUCTOR, MES DE ABRIL SEGUN CO Nº 2730.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA EL PRODUCTOR MES DE ABRIL 2011, SEGUN CO Nº 2730.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEL EL PRODUCTOR MES DE ABRIL, SEGUN CO Nº 2728.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-80555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0001281 (15/04/2014) - ARGON - N.C. (ADMINISTRACION GENERAL) - FC 04 DBP N°: 280 (30/04/2014) - LCO N°: 06/13 - C.C. CO -12008-13-80555 - F.F. 10 - EXP. N°: 22851.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00010352 - (17/02/2015) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  CO-12008-13-81006 - LCO Nº 06/2013 - ADM. GRAL. - F.F. 10 - CARP.Nº. 4864 - FC.04 DBP N° 112 (26/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010215 - (12/02/2015) - BIOTEC DEL PARAGUAYA S.R.L. - CO-12008-13-81006 - LCO 06/13 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 2815 - FC.04 DBP N° 112 (26/03/15)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-80554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006221 (11/03/2014) - EXIMPAR S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 06/2013 - C.C.CO-12008-13-80554 - CARPETA Nº 7602/14 - FC.04 DBP N° 171 (08/04/2014)


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123724


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de Suscripción de Software de Base

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-131779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 579 ACTIVOS INTANGIBLES, PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0021992 DE FECHA 22/12/2016, POR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCION DE SOFTWARE DE BASE.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 2 _ 02-SIMPLIFICACIÓN TRAMITES DE EXPORTACIÓN

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-33597


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ

legalName: MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  LCO N° 10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-95035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE FIERROS GUARANI, S/CONTRATO Nº 58/2014 CODIGO DE CONTRATACIONCO-12009-14-95035, FACTURA Nº 454, NOTA D.A. Nº 606/2015 Y MEMO UCE Nº 737/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE FIERROS GUARANI, S/CONTRATO Nº 58/2014 CODIGO DE CONTRATACIONCO-12009-14-95035, FACTURA Nº 467, NOTA D.A. Nº 606/2015 Y MEMO UCE Nº 737/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE FIERROS GUARANI, S/CONTRATO Nº 58/2014 CODIGO DE CONTRATACIONCO-12009-14-95035, FACTURA Nº 468, NOTA D.A. Nº 606/2015 Y MEMO UCE Nº 737/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE FIERROS GUARANI, S/CONTRATO Nº 58/2014 CODIGO DE CONTRATACIONCO-12009-14-95035, FACTURA Nº 469, NOTA D.A. Nº 606/2015 Y MEMO UCE Nº 737/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE FIERROS GUARANI, S/CONTRATO Nº 58/2014 CODIGO DE CONTRATACIONCO-12009-14-95035, FACTURA Nº 466, NOTA D.A. Nº 606/2015 Y MEMO UCE Nº 737/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DEL RUBRO (246) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE FIERROS GUARANI, S/FACTURA Nº 397 NOTA D.A. Nº 230/2015 Y MEMO UCE Nº 317/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIS, EQUIPOS Y MUEBLES  DE OFICINA A FAVOR DE FIERROS GUARANI, S/FACTURA Nº 339, NOTA DA Nº 172/14 Y MEMO UCE Nº 795/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIS, EQUIPOS Y MUEBLES  DE OFICINA A FAVOR DE FIERROS GUARANI, S/FACTURA Nº 346, NOTA DA Nº 172/14 Y MEMO UCE Nº 795/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIS, EQUIPOS Y MUEBLES  DE OFICINA A FAVOR DE FIERROS GUARANI, S/FACTURA Nº 338, NOTA DA Nº 172/14 Y MEMO UCE Nº 795/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Elementos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-72826


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Textiles, Vestuarios y Calzados"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-55714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-000810 POR OG 322 MES DE AGOSTO 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-55715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0022480 POR OG 323 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0022473 POR OG 321 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022467 POR OBJETO DE GASTO Nº 322

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022468 POR OBJETO DE GASTO Nº 323

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022469 POR OBJETO DE GASTO Nº 324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022464 POR OG 323 MES DE AGOSTO 2012.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00022485 POR OBJETO DE GASTO Nº 323


SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Imprenta, publicaciones y reproducciones .-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-142414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009755, MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009782 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0010690, MES DE DICIEMBRE 2017.-


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208088 - CC: CD-28001-11-22237 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22237


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 236181 - CC: CO-12001-12-66936 SERVICIO DE IMPRESIONES DE FOLLETOS, AFICHES, TRIPTICOS Y OTROS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0002349, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-66936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000211, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036320, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000867, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000868, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000214, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000894, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000775, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000316, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036152, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0035850, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0035147, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0035752, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0035526, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0035634, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0035350, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-006151, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036675, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036500, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036674, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036673, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036597, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036751, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036319, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036497, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036154, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE MAPAS RUTEROS DEL PARAGUAY,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0036318, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0005182, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0034604, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0034767, A FAVOR DE AGR S.A.,  SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Servicio de Impresiones Varias

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29873

description: OBLIG FACT 29873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 29874

description: OBLIG FACT Nº 29874

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-25193

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG FACT Nº 26680

description: OBLIG FACT Nº 26680

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG FACT Nº 26679

description: OBLIG FACT Nº 26679

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-24763

description: PAGO DE GASTOS

description: O.G.333 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0001809 M&M INDUSTRIA GRAFICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0001971 M&M GRAGICA DE GLORIA MARTINEZ. OBJ. 333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-00001808 M&M INDUSTRIA GRAFICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1872 OBJ. 333 M & M INDUSTRIA GRAFICA 29/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.059, OBJ. 333, "M&M INDUSTRIA GRAFICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-24764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.333 OBLIGACION FACT. N°001-001-0000687 FRIGON S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000709 FRIGON S.R.L. OBJ. 333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-707 OBJ. 333 FRIGON S.R.L. 29/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 891, OBJ. 333 , "FRIGON SRL", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG FACT Nº 666

description: OBLIG FACT Nº 666

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-24765

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG FACT Nº 33529

description: OBLIG FACT Nº 33529

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG FAT Nº 33530

description: OBLIG FAT Nº 33530


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Transporte para el Comando del Ejército.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-155469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENDO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0016141/2 MES DE MAYO 2.018.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-24314


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS HCD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-15-113213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0016435

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0016436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO S/F.Nº 001-001-0016437


title: Construcción de Deposito en el Bloque B del Edificio de la Facultad de Humanidades ? 3ra Etapa

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

PEDRO RAMON BOGADO M

legalName: PEDRO RAMON BOGADO M

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Aula, Bloque B del Edificio la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ? 3º Etapa"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-130378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP5 FRS Nº 16245 RSG Nº 3910 NOTA Nº 425/2016

Otras retenciones

type: other


title: Adquisición de Alimentos para Animales

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 5 _ ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº. 50168 30/06/11 (AGRO BASTO) MES DE JUNIO/11 PROG.005 DCCION DE ASISTENCIA A VETERANOS.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321298 - CC: LC-12001-17-136444 Locación de Estacionamiento.-

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Estacionamiento.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-136444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0012053 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N°02/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0011904 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ LA SENATUR, ADENDA CONTRATO N° 02/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0011612 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO PARA LA SENATUR S/ CONTRATO N°02/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0011017 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTAVIONAMIENTO P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N°02/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0011318 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0010864 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0011162 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS  POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0011466 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N°02/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0011757, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0012673 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ SENATUR S/ CONTRATO N° 02/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0012548, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0012308, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0012193, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0012194, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0012429, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0012896, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0012783 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N° 02/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-002-0013017 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-149964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MICROTEK DE GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO: 20 CARTUCHOS DE CINTA MARCA EPSON LQ590 DE 17MTS, CONFORME ORDEN DE COMPRA N° 253/2017, CONTRATO N° 129/2017, CC: CO-12006-17-149964, FACTURA N°001-001-0001227 CON TIMBRADO 12000492, REMISION N°001-001-0001303, EXPEDIENTE SIME N°2228/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MICROTEK DE GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO: VARIOS CARTUCHOS Y TONERS DE LA MARCA HP Y LEXMARK, CONFORME ORDEN DE COMPRA N° 254/2017, CONTRATO N° 129/2017, CC: CO-12006-17-149964, FACTURA N°001-001-0001226 CON TIMBRADO 12000492, REMISION N°001-001-0001301, EXPEDIENTE SIME N°2228/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-149971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A OFICE COMPU S.A, FACTURA N° 001-001-0009469, ORDEN DE COMPRA N° 255/2017, EXPEDIENTE SIME N° 4477/2018.

description: OBLIGACION, PAGO A OFICE COMPU S.A, FACTURA N° 001-001-0009470, ORDEN DE COMPRA N° 255/2017, EXPEDIENTE SIME N° 4477/2018.

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-149969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ALTERNATIVA S.A.,DESCRIPCION LEXMARK PROCEDENCIA MEXICO CANTIDAD (27 UNIDADES),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 154053, CONTRATO 133/2017, OC 259/17-DA FACTURA 001-001-0000763.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-149967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO  A LA FIRMA SERVIPRO SRL, FACTURA N° 001-001-0002705, ORDEN DE COMPRA N° 258/2017, EXPEDIENTE SIME N° 4044/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-149968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA PRINTEC S.A.,DESCRIPCION SANSUNG PROCEDENCIA CHINA CANTIDAD (05 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 153236, CONTRATO 131/2017, OC 257/17-DA FACTURA 001-001-0007616.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000873 POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS - GSM SERVICIOS - DICOSO - JUNIO 2011


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

INTELCO S.R.L.

legalName: INTELCO S.R.L.

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales e Insumos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0005319- 18/02/2014 - PIROY - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF10 -MOD.- CD Nº 04/2013 - CC-CD-12008-13-72986 - CARPETA Nº 15989

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000045 - FECHA 11/03/2014 - PROVEEDOR: LA SOLUCION  -  DEPEND.: HOSPITAL PSIQUIATRICO  -  C.C. CD-12008-13-72985 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 4/2013 - CARP. Nº 13520

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003 - 28/02/2014 -  INTELCO S.R.L. - CD-12008-13-72987 - CD NRO 04/13 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - EXP. NRO 10.135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES - FACTURA Nº 001-001-0006568 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL PSIQUIATRICO) - CD 4/13 - CD-12008-13-72989 - FF10 - CARPETA Nº 17943


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-112656


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

LAKMI S.A.

legalName: LAKMI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Banderas Paraguayas para el Ministerio de la Defensa Publica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-84566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES - RUBRO 323, A FAVOR DE LAKMI S,A,, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 49/2013.


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de Aparatos Telefónicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aparatos Telefónicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-93769


title: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - LA NACION FACTURA NO. 007-001-0002124 - CD-28002-14-88087 - CONTRATO NO. 78/2014 - RESOLUCION NO. 72/2014 - STR NO. 219/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - LA NACION FACTURA NO. 007-001-0001680 - CD-28002-14-88087 - CONTRATO NO. 78/2014 - RESOLUCION NO. 72/2014 - STR NO. 130/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. LA NACION - FACTURA NO. 007-001-0002122 - CD-28002-14-88087 - CONTRATO NO. 78/2014 - RESOLUCION NO. 72/2014 - STR NO. 209/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. LA NACION - FACTURA NO. 007-001-0002125 - CD-28002-14-88087 - CONTRATO NO. 78/2014 - RESOLUCION NO. 72/2014 - STR NO. 209/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. LA NACION FACTURA NO. 007-001-0002124 - CD-28002-14-88087 - CONTRATO NO. 78/2014 - RESOLUCION NO. 72/2014 - STR NO. 209/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - FACTURA NO. 007-001-0002403 - CD-28002-14-88087 - CONTRATO NO. 78/2014 - RESOLUCION NO. 72/2014 - STR NO. 262/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - LA NACION FACTURA NO. 007-001-0001750 - CD-28002-14-88087 - CONTRATO NO. 78/2014 - RESOLUCION NO. 72/2014 - STR NO. 152/2014


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

VILA ROMANA S.A.C.

legalName: VILA ROMANA S.A.C.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-16-120142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION  S/FACT. N°001-001-0000222 DE VILA ROMANA S.A. MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION  S/FACT. N°001-001-0000212 DE VILA ROMANA S.A. MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VILA ROMANA S.A., S/ FACT. N° 001-001-0000240, PERIODO 01/07 AL 31/07/2016, DEL MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0000318 DE VILA ROMANA S.A.COMERCIAL PERIODO 01/10/16 AL 31/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILLA ROMANA S.A, S/ FACT. N° 001-001-0000320, (PERIODO DEL 01/11/16 AL 30/11/16), MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILA ROMANA S.A. COMERCIAL (ALQUILER PERIODO 01/12/16 AL 31/12/16) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SFACT.N°001-001-0000223 DE VILA ROMANA S.A. COMERCIAL PERIODO 01/06/16 AL 30/06/16 MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT N°001-001-0000219 DE VILA ROMANA S.A. COMERCIAL (ALQUILER DEL PERIODO 01/03 AL 31/03/16) MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILA ROMANA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000307 (PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016) DEL MES DE MOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILA ROMANA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000308 (PERIODO 01/09/2016 AL 30/09/2016)DEL MES DE MOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  S/FACT N°001-001-0000218 DE VILA ROMANA S.A. COMERCIAL (DEPOSITO GARANTIA-CONTRATO DE LOCACION N°02/2016) MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILA ROMANA S.A. COMERCIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0000652 (ALQUILER PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILA ROMANA S.A. COMERCIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0000653 (ALQUILER PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILA ROMANA S.A. COMERCIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0000654 (ALQUILER PERIODO 01/07/2017 AL 31/07/2017) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILA ROMANA S.A. COMERCIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0000655 (ALQUILER PERIODO 01/08/2017 AL 31/08/2017) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILA ROMANA S.A. COMERCIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0000651 (ALQUILER PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILA ROMANA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000611 (PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017) DEL MES DE MARZO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VILA ROMANA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000615 (PERIODO 01/02/2017 AL 28/02/2017) DEL MES DE MARZO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0000621 DE VILA ROMANA S.A. PERIODO 01/03/17 AL 31/03/17 MES DE ABRIL 2017 MTESS.-


title: Servicios de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de Aire para el SENASA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de Aire para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-117735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001322 - CONTRATO N°34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001321 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001320 -CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001319 - CONTRATO N°34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001318 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001274 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001264 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001263 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001254 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001253 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001256 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001290 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001291 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001292 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001294 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001255 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001295 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001296 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001297 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001334 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015  - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001333 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001315 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-0011-0001314 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001313 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001312 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001309 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001308 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001298 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001299 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001300 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001311 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001310 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001260 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001302 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001277 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001338 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001337 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001329 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001328 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAOG POR MANT, DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001276 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

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description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE . FACTURA N° 001-001-0001306 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

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description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001283 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

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description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001286  - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

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description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001288 - COTNRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001289 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT, DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001278 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT,.DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001301 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001317 - CONTRATO N°34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000977 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001180 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001182 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001181 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001019 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001018 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000979 - CONTRATO N° 34/205 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000980 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000989 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001184 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001183 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001187 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001185 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001189 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N-° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001188 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015  - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001193 - CONTRATO  N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT.Y  REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001192 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001001 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000974 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000973 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000975 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000976 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000978 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR SERV. DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001038 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001030 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000996 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001029 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT.. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001028 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001027 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001026 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR SERV. DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001037 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR SERV. DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001177 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR SERV. DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADOR DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001176 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADOR DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001035 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADOR DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001032 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001031 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001025 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001178 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ATCNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-00001195 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 95 - A CCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001205 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 95 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001204 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 95- ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR PMANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001203 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 95 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001202 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 95 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001194 - CONTRATO N° 34/2015  -CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 95 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001372 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001385 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001384 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001387 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001386 . CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001389 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001388 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 _  SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001383 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001381 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001380 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N°001-001-0001379 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001378 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001377 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001376 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA ° 001-001-0001375 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001374 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 129 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO - PAGO POR PREP. Y MANT. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001411 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 128 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001410 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 128 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001413 - CONTRATO N|34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 128 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001412 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 128 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO - PAGO POR SERVICION DE MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001126 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR SERV. DE MANT, Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001129 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR SERV. DE MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001132 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001134 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001123 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001146 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001122 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001121 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001107 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001108 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001110 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001111 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001113 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001114 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0001115 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 81 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000863 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000864 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000865 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000866 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000867 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: YECNOFRIO - PAGO POR REP Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000870 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000871 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000872 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP Y MANT. DE A,A. - FACTURA N° 001-001-0000873 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000874 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000875 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO - POR REP Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000876 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT, DE A,A. - FACTURA N° 001-001-0000862 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/20158 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000869 - CONTRATO N° 34/2016 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000877 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT, DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000878 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REPAR. Y MANTENIMIENTO DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000889 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000888 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 -- ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000879 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000880 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR RE. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000881 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR FREP Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000882 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP Y MANT. DE A.A- - FACTURA N° 001-001-0000883 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD  N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000887 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP. Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000886 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP Y MANT. DE A.A. - FACTURA N° 001-001-0000884 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR REP Y MANT. DE A.A- - FACTURA N° 001-001-0000885 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 32 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO - PÁGO POR MANT. Y REP. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000902 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N-| 48/2015 - SOLICITUD N° 60 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000903 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 60 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000904 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 60 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000897 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 60 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REP. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000898 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 60 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPARACION DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000891 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 60 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000892 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 60 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000893 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 60 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANT. Y REPAR. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000895 - CONTRATO N° 34/2015 - CD N° 48/2015 - SOLICITUD N° 60 - ACCION

description: TECNOFRIO - PAGO POR MANTE. Y REP. DE ACOND. DE AIRE - FACTURA N° 001-001-0000896 - CONTRATO N° 34/2015 - C.D. N °48/2015 - SOLICITUD N° 60 - ACCION


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-75114


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

FUNDACION COLEGIO ES

legalName: FUNDACION COLEGIO ES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLES DETERMINADA PARA USUFRUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-17-137421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0002264 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0002996 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0002845 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0002502 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2017 - FACTURA N° 001-001-0002413 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0003069 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE / 2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0002996 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE / 2017 - AC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION	 COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO / 2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0002257 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0002258 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0002259 - AC.-

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO / 2017 - FACTURA Nº 001-001-0002260 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE A GARANTIA DE ALQUILER - FACTURA Nº 001-001-0002289 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0003689 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES (FUNDACION ESTADO DE ISRAEL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2018 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0003512 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - FUNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0003999 - AC.-


title: ADQUISICION DE HELADERAS Y TELEVISORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HELADERAS Y TELEVISORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-11-40677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/F.N° 001-001-015333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-11-40676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/F.N° 001-001-0000480


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 16/2017 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y OTROS PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1357 SDA PARAGUAY SA PROVISION DE ACCESORIOS DE COMPUTACION SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1358 SDA PARAGUAY SA PROVISION DE FICHAS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº1662 EMPORIO FERRETERIA S.R.L. PROVISION DE PILA AAA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1506 EMPORIO FERRETERIA S.A. PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº32010 FONOLUZ S.A. COMPRA DE DISCO DURO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº28369 FONOLUZ S.A. PROVISION DE PILAS RECARGABLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº29375 FONOLUZ S.A. PROVISION DE PASTA TERMICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº33350 FONOLUZ PROVISION DE CABLES SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº33348 FONOLUZ PROVISION DE DISCO DURO (HDD) SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº33347 FONOLUZ PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-44823

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-44824

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-44825

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-44822