006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

HELEN MARIEL PEÑA SI

legalName: HELEN MARIEL PEÑA SI

GAMARRA

legalName: GAMARRA

CASTILLO

legalName: CASTILLO

Lérida Asunción Caba

legalName: Lérida Asunción Caba

BRITOS

legalName: BRITOS

TORALES

legalName: TORALES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-118508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A CONSULTORES DELA DPNC,MES DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1139/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 51436/2016,FACTURA Nº 001-001-0000111.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A HELEN MARIEL PEÑA SIVERO , EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000112, O.S.Nº 1440/2016, SIME Nº 61063, CC-CO-12006-16-118508.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A HELEN PEÑA, POR CONTRATO Nº 8/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118508, ORDEN DE SERVICIO Nº 2125/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000118, SIME Nº 100854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HELEN MARIEL PEÑA SIVERO POR CONTRATO Nº 8/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES CCNº 118508 ORDEN DE SERVICIO Nº 865/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000109, SIME Nº 42255/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  HELEN MARIEL PEÑA SILVERO POR CONTRATO Nº 8/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES  CON CC.Nº 118508 ORDEN DE SERVICIO Nº 2104/2016, EGUN FACTURA Nº 001-001-0000114. SIME Nº 79972/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HELEN MARIEL PEÑA SILVERO POR CONTRATO Nº 8/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA  ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS  CCNº 118508 ORDEN DE SERVICIO Nº1788 /2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000113, SIME Nº 69336/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A HELEN PEÑA, POR CONTRATO Nº 8/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118508, ORDEN DE SERVICIO Nº 2115/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000115, SIME Nº 90861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A HELEN PEÑA, POR CONTRATO Nº 8/2016, CC Nº 118508, ORDEN DE SERVICIO Nº 619/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000106, SIME Nº 33726/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A HELEN PEÑA, POR CONTRATO Nº 8/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118508, ORDEN DE SERVICIO Nº 2135/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000119, SIME Nº 101252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  HELEN MARIEL PEÑA SILVERO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL 13/02/2016 AL 12/03/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000104, O.S.Nº 81/2016, SIME Nº 16237, CC-CO-12006-16-118508.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A HELEN PEÑA, POR CONTRATO Nº 8/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118508, ORDEN DE SERVICIO Nº 273/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000105, SIME Nº 25377/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A HELEN PEÑA  SILVERO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA FACT N° 001-001-0000103 O.S N° 80/2016, C.C N° 118508, CONTRATO N°8/16 SIME N°9451/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-118509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A FRANCISCA GAMARRA, POR CONTRATO Nº 9/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118509, ORDEN DE SERVICIO Nº 2124/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000064, SIME Nº 100854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA FRANCISCA ROCIO GAMARRA FLORENTIN  POR CONTRATO Nº 9/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES CCNº 118509 ORDEN DE SERVICIO Nº 864/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000058, SIME Nº 42255/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A CONSULTORES DELA DPNC,MES DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1138/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 51436/2016,FACTURA Nº 001-001-0000059.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  FRANCISCA ROCIO GAMARRA FLORENTIN POR CONTRATO Nº 9/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES  CON CC.Nº 118509 ORDEN DE SERVICIO Nº 2103/2016, EGUN FACTURA Nº 001-001-0000062. SIME Nº 79972/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  FRANCISCA ROCIO GAMARRA FLORENTIN  POR CONTRATO Nº 9/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA  ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS  CCNº 118509 ORDEN DE SERVICIO Nº 1787/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000061, SIME Nº 69336/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FRANCISCA ROCIO GAMARRA FLORENTIN, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000060, O.S.Nº 1439/2016, SIME Nº 61063, CC-CO-12006-16-118509.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A FRANCISCA GAMARRA, POR CONTRATO Nº 9/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118509, ORDEN DE SERVICIO Nº 2114/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000063, SIME Nº 90861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A FRANCISCA GAMARRA, POR CONTRATO Nº 9/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118509, ORDEN DE SERVICIO Nº 2134/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000066, SIME Nº 101252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A FRANCISCA GAMARRA, POR CONTRATO Nº 9/2016, CC Nº 118509, ORDEN DE SERVICIO Nº 618/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000056, SIME Nº 33726/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A FRANCISCA  GAMARRA  FLORENTIN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA FACT N° 001-001-0000052 O.S N°84/2016, C.C N° 118509, CONTRATO N°9/16 SIME N°9451/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  FRANCISCA ROCIO GAMARRA FLORENTIN EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL 13/02/2016 AL 12/03/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000054, O.S.Nº 85/2016, SIME Nº 16237, CC-CO-12006-16-118509.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A FRANCISCA GAMARRA, POR CONTRATO Nº 9/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118509, ORDEN DE SERVICIO Nº 272/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000055, SIME Nº 25377/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-118510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ZULLI BEATRIZ CASTILLO AGUERO  POR CONTRATO Nº 12/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA  ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS  CCNº 118510 ORDEN DE SERVICIO Nº 1784/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000138, SIME Nº 69336/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ZULLY CASTILLO, POR CONTRATO Nº 12/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118510, ORDEN DE SERVICIO Nº 2121/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000142, SIME Nº100854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ZULLY CASTILLO, POR CONTRATO Nº 12/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118510, ORDEN DE SERVICIO Nº 2131/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000143, SIME Nº101252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A CONSULTORES DELA DPNC,MES DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1135/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 51436/2016,FACTURA Nº 001-001-0000135.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ZULLY BEATRIZ CASTILLOS AGUERO  POR CONTRATO Nº 12/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA  ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES CCNº 118510 ORDEN DE SERVICIO Nº 861/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000134, SIME Nº 42255/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  ZULY BEATRIZ CASTILLO AUERO POR CONTRATO Nº 12/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES  CON CC.Nº 118510 ORDEN DE SERVICIO Nº 2100/2016, EGUN FACTURA Nº 001-001-0000140. SIME Nº 79972/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A ZULLY BEATRIZ CASTILLO AGUERO , EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000137, O.S.Nº 1436/2016, SIME Nº 61063, CC-CO-12006-16-118510.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ZULLY CASTILLO, POR CONTRATO Nº 12/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118510, ORDEN DE SERVICIO Nº 2111/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000141, SIME Nº 90861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ZULLY CASTILLO, POR CONTRATO Nº 12/2016, CC Nº 118510, ORDEN DE SERVICIO Nº 615/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000130, SIME Nº 33726/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ZULLY CASTILLO, SEGUN CONTRATO Nº 12/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118510, ORDEN DE SERVICIO Nº 86/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000078 DE FECHA 16/02/2016, SIME Nº 9451/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ZULLY CASTILLO, POR CONTRATO Nº 12/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118510, ORDEN DE SERVICIO Nº 269/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000081, SIME Nº 25377/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  ZULLY BEATRIZ CASTILLO AGUERO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL 13/02/2016 AL 12/03/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000080, O.S.Nº 87/2016, SIME Nº 16237, CC-CO-12006-16-118510.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-118511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LERIDA CABALLERO, POR CONTRATO Nº 11/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118511, ORDEN DE SERVICIO Nº 2122/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000038, SIME Nº 100854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A CONSULTORES DELA DPNC,MES DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1136/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 51436/2016,FACTURA Nº 001-001-0000033/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LERIDA ASUNCION CABALLERO ROJAS , EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000034, O.S.Nº 1437/2016, SIME Nº 61063, CC-CO-12006-16-118511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  LERIDA ASUNCION CABALLERO ROJAS  POR CONTRATO Nº 11/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA  ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS  CCNº 118511 ORDEN DE SERVICIO Nº 1785/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000035, SIME Nº 69336/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  LERIDA ASUNCION CABALLERO ROJAS POR CONTRATO Nº 11/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES  CON CC.Nº 118511 ORDEN DE SERVICIO Nº 2101/2016, EGUN FACTURA Nº 001-001-0000036. SIME Nº 79972/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LERIDA ASUNCION CABALLERO ROJAS POR CONTRATO Nº 11/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES CCNº 118511 ORDEN DE SERVICIO Nº 862/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000032, SIME Nº 42255/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LERIDA CABALLERO, POR CONTRATO Nº 11/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118511, ORDEN DE SERVICIO Nº 2112/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000037, SIME Nº 90861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LERIDA CABALLERO, POR CONTRATO Nº 11/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118511, ORDEN DE SERVICIO Nº 2132/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000039, SIME Nº 101252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LERIDA CABALLERO, POR CONTRATO Nº 11/2016, CC Nº 118511, ORDEN DE SERVICIO Nº 616/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000031, SIME Nº 33726/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LERIDA ASUNCION CABALLERO ROJAS  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL 13/02/2016 AL 12/03/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000029, O.S.Nº 89/2016, SIME Nº 16237, CC-CO-12006-16-118511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LERIDA ASUNCION CABALLERO ROJASPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA FACT N° 001-001-0000028 O.S N° 88/2016, C.C N° 118511, CONTRATO N°11/16 SIME N°9451/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LERIDA CABALLERO, POR CONTRATO Nº 10/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118511, ORDEN DE SERVICIO Nº 270/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000030, SIME Nº 25377/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-118512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  ROCIO RAQUEL BRITOS CUEVAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000151, O.S.Nº 2141/2016, SIME Nº 100854, CC-CO-12006-16-118512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A CONSULTORES DELA DPNC,MES DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1134/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 51436/2016,FACTURA Nº 001-001-0000119.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A ROCIO RAQUEL BRITOS CUEVAS, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000120, O.S.Nº 1435/2016, SIME Nº 61063, CC-CO-12006-16-118512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ROCIO RAQUEL BRITOS CUEVAS  POR CONTRATO Nº 14/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA  ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS  CCNº 118512 ORDEN DE SERVICIO Nº 1783/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000123, SIME Nº 69336/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ROCIO RAQUEL BRITOS CUEVAS POR CONTRATO Nº 14/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES CON CC.Nº 118512 ORDEN DE SERVICIO Nº 2099/2016, EGUN FACTURA Nº 001-001-0000124. SIME Nº 79972/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO BRITOS, POR CONTRATO Nº 14/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118512, ORDEN DE SERVICIO Nº 2142/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000152, SIME Nº 101252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ROCIO RAQUEL BRITOS CUEVAS  POR CONTRATO Nº 14/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES  CCNº 118512 ORDEN DE SERVICIO Nº 860/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000114, SIME Nº 42255/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO BRITOS, POR CONTRATO Nº 14/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118512, ORDEN DE SERVICIO Nº 2110/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000125, SIME Nº 90861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO BRITOS, POR CONTRATO Nº 14/2016, CC Nº 118512, ORDEN DE SERVICIO Nº 614/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000111, SIME Nº 33726/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  ROCIO RAQUEL BRITOS CUEVAS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL 13/02/2016 AL 12/03/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000109, O.S.Nº 79/2016, SIME Nº 16237, CC-CO-12006-16-118512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO RAQUEL BRITOS CUEVAS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA FACT N° 001-001-0000107 O.S N° 78/2016, C.C N° 118512, CONTRATO N°14/16 SIME N°9451/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO BRITOS, POR CONTRATO Nº 14/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118512, ORDEN DE SERVICIO Nº 268/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000110, SIME Nº 25377/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-118513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A CONSULTORES DELA DPNC,MES DE JUNIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1137/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 51436/2016,FACTURA Nº 001-001-0000083/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A KARYNA TORALES, POR CONTRATO Nº 10/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118513, ORDEN DE SERVICIO Nº 2123/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000092, SIME Nº 100854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  KARYNA TORALES MORENO POR CONTRATO Nº 10/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES  CON CC.Nº 118513 ORDEN DE SERVICIO Nº 2102/2016, EGUN FACTURA Nº 001-001-000089. SIME Nº 79972/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA KARYNA TORALES MORENO POR CONTRATO Nº 10/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES CCNº 118513 ORDEN DE SERVICIO Nº 863/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000081, SIME Nº 42255/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  KARYNA TORALES MORENO POR CONTRATO Nº 10/2016 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA  ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS  CCNº 118513 ORDEN DE SERVICIO Nº 1786/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000087, SIME Nº 69336/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A KARYNA TORALES, POR CONTRATO Nº 10/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118513, ORDEN DE SERVICIO Nº 2113/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000090, SIME Nº 90861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A KARYNA TORALES MORENO, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000085, O.S.Nº 1438/2016, SIME Nº 61063, CC-CO-12006-16-118513.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A KARYNA TORALES, POR CONTRATO Nº 10/2016, CC Nº 118513, ORDEN DE SERVICIO Nº 617/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000076, SIME Nº 33726/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A KARYNA TORALES, POR CONTRATO Nº 10/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118513, ORDEN DE SERVICIO Nº 2133/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000094, SIME Nº 101252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  KARYNA TORALES MORENO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL 13/02/2016 AL 12/03/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000040, O.S.Nº 83/2016, SIME Nº 16237, CC-CO-12006-16-118513.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A KARYNA TORALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA FACT N° 001-001-0000037O.S N° 82/2016, C.C N° 118513, CONTRATO N°10/16 SIME N°9451/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A KARYNA TORALES, POR CONTRATO Nº 10/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES, PARA LA ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA, ASISTENCIA A LA CIUDADANIA Y LA ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES, CC Nº 118513, ORDEN DE SERVICIO Nº 271/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000041, SIME Nº 25377/2016


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

status: active

title: ADQUISICION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUEBLE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-118288

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

roles: procuringEntity payer

Juan Carlos Zuccolil

scheme: PY-RUC

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS METALICAS PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ESTANTES METALICOS PARA LA SENATICS

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL N° 211782 - CC: CD-12013-11-39821 - SERVICIO DE AUDITORIA DEL PRESTAMO BID 1230/OC - PR PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

project: 3 _ 03-PROG. NAC. CAMINOS RURALES - II ETAPA (BID 1230/OC-PR), 001-CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AUDITORIA EXTERNA PRESTAMO (BID 1230/OC-PR)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-39821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1311 FACT.370 AUDITORIA EXTERNA  PRESTAMO BID 1230/OC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1021 FACT 3516 SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PRESTAMO Nº 1230/OC-PR (BID) - PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2DA ETAPA


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337075 - CC: CE-12016-17-146592 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MARIA ALEJANDRA MABE

legalName: MARIA ALEJANDRA MABE

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-17-146592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000359, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DE ROMA DE  MARIA CARLSON CAPLI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZAPARA SEDES DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000352, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE MARIA CARLSON CAPLI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000286 DE "ROMA" DE MARIA ALEJANDRA CARLSON CAPLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000284 DE "ROMA" DE MARIA ALEJANDRA CARLSON CAPLI.


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Provisión de bidones de agua

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición  de bidones de agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-86407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0005419 LIQMIN SACIA


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

MILDA MARIA RIVAROLA

legalName: MILDA MARIA RIVAROLA

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para uso de oficinas del Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-18-157990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE  ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO PERIODOS DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL  2018, ORDEN DE SERVICIO N° 1212/2018, LOCACION DE INMUEBLE PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO., EXPEDIENTE SIME N° 57365/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE GARANTIA DE ALQUILER DEL INMUEBLE, FACTURA N° 001-001-0000288, ORDEN DE SERVICIO N° 1212/2018, LOCACION DE INMUEBLE PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO., EXPEDIENTE SIME N° 57365/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE GARANTIA DE ALQUILER DEL INMUEBLE, FACTURA N° 001-001-0000287, ORDEN DE SERVICIO N° 1212/2018, LOCACION DE INMUEBLE PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO., EXPEDIENTE SIME N° 57365/2018.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL N° 231820 - CC: CO-12013-12-60088 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 52-2012 LCO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-59448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9512  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE PEAJE  FACT. N° 263/2014

description: MEU 9515 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE PEAJE  FACT. N° 262/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9514 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE PEAJE  FACT. N° 261/2014

description: MEU N° 9513 MANT. Y REP. DE EQUIPOS VARIOS DE PEAJE FACT. N° 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2765 FACT.283 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS  DE PEAJE

description: MEU-2768 FACT.280 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PEAJE

description: MEU-2766 FACT.281 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2767 FACT.282 MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EQUIPOS DE PEAJE

description: MEU-2769 FACT.284 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PEAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-60088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2684 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE  FACT. N° 1501/2013

description: MEU 5651 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE  FACT. N° 1513/2013

description: MEU 5653 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE FACT. N° 1508/2013

description: MEU Nº 5645 SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE FACT. Nº 1512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5697 SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE FACT. Nº 1510

description: MEU Nº 5643 SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE FACT. Nº 1509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19780 SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE FACT. Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  19779  FACT. 2     MANTENIMIENTO Y REPARAICON DE MOTOR GENERADOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 47.214 SERVICIOS DE  MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE S/ FACT, N° 1449

description: MEU 47212  FACT.  1451    SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE   AIRE ACONDICIONADO DE PUESTOS PEAJE

description: MEU 47.213 SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE  FACT. N° 1446/2012

description: MEU 47.215 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE  FACT. N° 1450/2012

description: MEU 47.211 SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE FACT. N° 1447/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 40.525 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE  SEGUN FACTURA N° 1415

description: MEU: 40.524 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE.- SEGUN FACTURA N° 1416

description: MEU: 40532 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE.- S/ FACT Nº 1419

description: MEU: 40526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE.- S/ FACT Nº 1417

description: MEU Nº 40531 SERV. DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS VARIOS PARA PEAJE FACT. Nº 1418


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas Original para Impresora HP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65134


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

EDGAR GARCIA DUARTE

legalName: EDGAR GARCIA DUARTE

CARLOS ANTONIO VALIE

legalName: CARLOS ANTONIO VALIE

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría en Turismo Sostenible, Naturaleza y Deportivo; Consultoría en Turismo Sostenible y Ambiente.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000138, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000140, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000136, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000135, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000197, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000203, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000187, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000188, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000189, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000191, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000199 A FAVOR DE EDGAR GARCIA POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000238, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000229, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000219, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000232, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000242, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000223 A FAVOR DE CARLOS A. VALIENTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SOSTENIBLE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000266, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000276 A FAVOR DE CARLOS VALIENTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SOSTENIBLE, NATURALEZA Y DEPORTIVO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000281 A FAVOR DE CARLOS VALIENTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SOSTENIBLE, NATURALEZA Y DEPORTIVO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000253, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000259, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000271 A FAVOR DE CARLOS A. VALIENTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

project: 001-INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - OBRAS PORTUARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAS MARCAS TOYOTA, ISUZU Y MITSUBISHI"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-14-90712


title: Adquisición de Cubiertas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-49221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION , (392 ), FAC. Nº 001-001-0001276,CD-28002-12-49221, MES DE OCTUBRE DEL 2012 , STRFF10INTERNº0151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER LA SOLUCION (392), FAC. Nº001-001-0001119, CD-28002-12-49221, MES DE ABRIL DEL 2012, STRFF10INTERNº055


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-120847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033484 (29/03/2016) - TAPE RUVICHA S.A. - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - CVE 02/16 - CE-12008-16-120847 - CARPETA Nº 46380 -

description: FACTURA Nº 001-001-0033486 (29/03/2016) - TAPE RUVICHA S.A. - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - CVE 02/16 - CE-12008-16-120847 - CARPETA Nº 46380 -

description: FACTURA Nº 001-001-0033485 (29/03/2016) - TAPE RUVICHA S.A. - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - CVE 02/16 - CE-12008-16-120847 - CARPETA Nº 46380 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-120849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013065 (22/03/2016) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - FF.30 - CVE 2/2016 -CE-12008-16-120849 - CARPETA Nº 46985

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-120848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004711 (21/04/2016) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - INFOTEC SA - F.F. 30 - CVE Nº  02 / 2016  - C.C. CE-12008-16-120848 - CARPETA Nº 68766.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-120850


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - SENATICS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR INSUMO DE LIMPIEZA, SENATICS


NELSON RIGOBERTO MON

legalName: NELSON RIGOBERTO MON

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN-READECUACIÓN DEL SISTEMA CLOACAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000916 (30/11/2011) - L.M. CNSTRUCCIONES - NC (CD.D.P.S.) - FF.10 - CD N° 46/2011  - C.C.CD-12008-11-35328 - CARPETA Nº 7325 - FC.04 N° 821 (05/12/2011)


title: Provisión de Alimentos

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000410 NEAD S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000407 NEAD S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000445 NEAD S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000447 NEAD S.R.L.


title: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A TELEFONIA CELULAR DEL PY S.A., SERV. DE COMUNICACION, S/ FACT. NRO. 001-009-0000118, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A TELEFONIA CELULAR DEL PY S.A., SERV. DE COMUNICACIONES, S/ FACT. NRO 001-012-0000268, MES DE DICIEMBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-91472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. DE COMUNICACIONES DE TELEFONIA CELULAR DEL PY S.A.,, MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-009-0004801.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. DE COMUNICACION DE TELEFONIA CELULAR DEL PY S.A.,, S/ FACT. N° 001-009-0004783, MES DE DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A SERV. DE COMUNICACION, S/ FACT. Nª 001-009-0004718, MES DE NOVIEMBRE, PLAN DE CAJA DIC/2014.-

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A SERV. DE COMUNICACION, S/ FACT. Nª 001-009-0004717, MES DE NOVIEMBRE, PLAN DE CAJA DIC/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. DE COMUNICACION, S/ RES. MTEYSS N° 574/14, COMP. DE OBLIGACION N° 265, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A TELEFONÍA CELULAR S.A., SERV. DE COMUNICACIONES, S/ FACT. NRO. 001-009-0000033, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A TELEFONÍA CELULAR S.A., SERV. DE COMUNICACIONES, S/ FACT. NRO. 001-009-0005067, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE PAGO A TELEFONIA CELULAR S.A., EN CONCEPTO DE SERV. DE COMUNICACIONES, S/ FACT. NRO. 001-012-0000230, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (TELECEL S.A.), S/ FACT. N° 001-009-0004970 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015, PLAN DE CAJA MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A TELEFONIA CELULAR DEL PY S.A., SERVICIOS DE COMUNICACIONES, S/ FACT. Nº 001-009-0005022, MES DE JULIO 2015.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A TELEFONIA CELULAR DEL PY S.A., SERVICIOS DE COMUNICACIONES, S/ FACT. Nº 001-009-0005021, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (TELECEL S.A.), S/ FACT. N° 001-009-0004878 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015, PLAN DE CAJA MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (TELECEL S.A.), S/ FACT. N° 001-009-0004917 CORRESP. AL MES DE MARZO 2015, PLAN DE CAJA MAYO.-


title: Adqusicion de Medicamentos

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion de Medicamentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66081

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACURA N°: 001-001-0241239 ;(11/02/13) - DEP.: 02° R.S.-SAN PEDRO - F.F. 10 - L. C. O. 5/2012 - C.C.: C.O.-12008-12-66081 - INDUFAR C.I.S.A. - CARP. N°: 1794.

description: FACURA N°: 001-001-0241240 ;(11/02/13) - DEP.: 02° R.S.-SAN PEDRO - F.F. 10 - L.C.O. 5/2012 - C.C.: C.O.-12008-12-66081 -INDUFAR C.I.S.A - CARP. N°: 1794.

description: FACURA N°: 001-001-0241242 ;(11/02/13) - DEP.: 02° R.S.-SAN PEDRO - F.F. 10 - L.C.O. 5/2012 - C.C.: C.O.-12008-12-66081 -INDUFAR C.I.S.A - CARP. N°: 1794.

description: FACURA N°: 001-001-0241241 ;(11/02/13) - DEP.: 02° R.S.-SAN PEDRO - F.F. 10 - L.C.O. 5/2012 - C.C.: C.O.-12008-12-66081 -INDUFAR C.I.S.A - CARP. N°: 1794.

description: FACURA N°: 001-001-0241243 ;(11/02/13) - DEP.: 02° R.S.-SAN PEDRO - F.F. 10 - L.C.O. 5/2012 - C.C.: C.O.-12008-12-66081 -INDUFAR C.I.S.A - CARP. N°: 1794.

description: FACURA N°: 001-001-0241244 ;(11/02/13) - DEP.: 02° R.S.-SAN PEDRO - F.F. 10 - L.C.O. 5/2012 - C.C.: C.O.-12008-12-66081 -INDUFAR C.I.S.A - CARP. N°: 1794.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 310815 - CC: CO-12008-16-121854 ADQUISICIÓN DE TALIDOMIDA 100 MG. COMPRIMIDO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA DEL MSP Y BS- FARMACEUTICA PYA. LCO 9/16

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TALIDOMIDA 100 mg. COMPRIMIDO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-121854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 002-004-006806 - 29/11/2016 - FARMACEÚTICA PARAGUAYA - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. LCO N° 09/16 - C.C. CO-12008-16-121854 - EXP. N° 166300/16 - 14670/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 002-004-0010785(13/04/2018) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LCO N° 09/16 - C.C.CO-12008-16-121854 - CARPETA Nº  14670/2017 - 17581/2018.–

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-004-0014721 (08/06/2016) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C.:CO-12008-16-121854 - CARPETA N° 82430 - FF 10


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Publicación en Periódicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicación en Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-79041


legalName: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA, 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS/AS DE LA SEAM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-14-101241

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-14-101242


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial - Obsequios (Ad-Referénum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.217 30/04/13 (GRABOMIX) MES DE ABRIL/13 PROG.006-01-C.A.E.E.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VACUNAS CONTRA BRUCELLA ABORTUS - CEPA RB51

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-17-141526


title: Alquiler del Salon Multiuso para el PROFOMAF- MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficina- Salon Multiuso para el PROFOMAF- MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-12-52107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, EN CONCEPTO DEL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE  A LA ORDENDE SERVICIO Nº 01/2012, CONTRATO DE ALQUILER Nº 3/12, FACTURA Nº 001-001-0008192, C.C. Nº LC-12006-12-52107, EXP. SIME Nº 24.707


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de pasajes aereos y servicios conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-15-116512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  EL OBJETO 231 ADQUISICIÓN DE   PASAJES , EMPRESA  INTER EXPRESS S.A ,PASAJE ASUNCIÓN/ BRASILIA/ ASUNCIÓN, VIAJEROS, OSCAR PARRA, MARIA PATIÑO, DIEGO SALDIVAR ,  CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06  FACTURA N° 24869,  TIMBRADO N° 11238087, VALIDO AL 30/09/2016- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 231,  PASAJES PARA LA   EMPRESA INTER EXPRESS S.A - SEGÚN FACTURA N° 25909,  DE FECHA 26/05/2016- TIMBRADO N° 11238087, VÁLIDO AL 30/09/2016 / DE LOS FUNCIONARIOS  CARMEN AGUILERA, NORMA MARECOS, FÁTIMA BOGADO , QUIENES VIAJARÁN  A BUENOS  AIRES - REPUBLICA ARGENTINA - ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PASAJAES OBJETO 231,  EMPRESA INTER EXPRESS S.A.  SEGÙN FACTURA Nº 27573  DE FECHA 02 DE  AGOSTO DEL 2016,   TIMBRADO VÀLIDO AL 30/09/2016-  POR VIAJES  DE ASUNCIÒN - SANTA CRUZ  -ASUNCIÒN , DEL  SEÑOR JORGE SILVERO  -  ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PASAJAES OBJETO 231,  EMPRESA INTER EXPRESS S.A.  SEGÙN FACTURA Nº 27346-  DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2016,   TIMBRADO VÀLIDO AL 30/09/2016-  POR VIAJEASW DE ASUNCIÒN -BOGOTA -ASUNCIÒN , DE LA SEÑORA MARIA BORDOLI, EULOGIA INSFRAN  Y GRACIELA MOLINAS- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  EL OBJETO 231 ADQUISICIÓN DE   PASAJES , EMPRESA  INTER EXPRESS S.A , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06  FACTURA N° 24255,  TIMBRADO N° 11238087, VALIDO AL 30/09/2016- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  EL OBJETO 231 ADQUISICIÓN DE   PASAJES , EMPRESA  INTER EXPRESS S.A , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06  FACTURA N° 22722,  TIMBRADO N° 11238087, VALIDO AL 30/09/2016- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  EL OBJETO 231 ADQUISICIÓN DE   PASAJES , EMPRESA  INTER EXPRESS S.A , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06  FACTURA N° 23778,  TIMBRADO N° 11238087, VALIDO AL 30/09/2016- ANEAES 2016.--


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS E INSUMOS VARIOS DE FERRETERÍA- ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SANYCER S/FACT.N° 135401, OCN° 69431, CDN° 51/14


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

LOGAN

legalName: LOGAN

EMPRENDIMIENTOS HOTE

legalName: EMPRENDIMIENTOS HOTE

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA XLIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED S.A. S/ FACTURA Nº 001-001-0004801, EN CONCEPTO DE SERVICIOS INTEGRAL DE PROYECCION Y AUDIO SEGUN CONTRATO Nº 05/2017 PARA LA REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX), RUBRO 268.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GRIZZIE LOGAN GOMEZ SANJURJO S/ FACTURA Nº 001-001-0000702, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERPRETACION PARA LA XLIV REUNION GELAVEX SEGUN CONTRATO 03/2017, RUBRO 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED S.A. S/ FACTURA Nº 001-001-0004870 EN CONCEPTO DE PROVISION DE ALQUILER DE PANTALLA DE TV Y MICROFONOS PARA LA REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX), SEGUN ADENDA Nº 1 CONTRATO Nº 5, RUBRO 268.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHERATON ASUNCION EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S/ FACTURA Nº 001-002-0024154 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ORGANIZACION INTEGRAL DEL EVENTO XLIV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX) SEGUN CONTRATO Nº 04/2017, RUBRO 281.-


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

title: SERVICIO DEANALISIS DE PESTICIDAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 002 - PROGRAMAS DE FONDO NAC.DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL Y DE SEM

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DEANALISIS DE PESTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-13-78091


title: ADQUISICION DE PINTURAS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-51172


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213450 - CC: CO-27003-11-41767 Contratacion de Seguro Patrimonial

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-11-41767


title: Locación de inmueble

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28002-17-138036


title: Adquisicion de Mantenimientos y Reparacion de Motores Yanmar

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Motor Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-48279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1584 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 02-320 CONFORME CONTRATO Nº 38/2012 DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MOTORES YANMAR.-


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de Aparatos Telefónicos

INFOMASTER INTERNACI

legalName: INFOMASTER INTERNACI

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aparatos Telefónicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INFOMASTER INTERNACIONAL S.R.L. POR LA ADQUISICION DE 25 TELEFONOS ANALOGICOS. 12 APARATOS TELEFONICOS DE FAX Y 5 APARATOS TELEFONICOS DIGITALES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003882.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-132808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FISA FACT 6145 CERTIF 3253 OG 533 CC 132808 RES 129/16 E INCORPORACION A LOS ACTIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OG 533 FERRETERIA INDUSTRIAL CERTIF 362 FACT 6145 C.C. 132808 RES 129/16 COMPROMISO ASUMIDO 2016


title: CONSTRUCCION DE SALON - PRIMERA ETAPA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

ALBERTO SOSA VALENZU

legalName: ALBERTO SOSA VALENZU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE SALON - PRIMERA ETAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-148145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO DE CONSTRUCCION FF10, CD-28003-17-148145 -- ALBERTO SOSA VALENZUELA -- FAC. AGROPECUARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCIONES FF10 -- CD-28003-17-148145 -- ALBERTO SOSA VALENZUELA -- FAC. AGROPECUARIAS.-

Otras retenciones

type: other


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Marisa Nilda Ruiz Di

legalName: Marisa Nilda Ruiz Di

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA DE LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - NOVIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 646 DE INFOLINE DE MARISA RUIZ DIAZ OG 243 - NOVIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 647 DE INFOLINE DE MARISA RUIZ DIAZ OG 243 - NOVIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 600 DE INFOLINE DE MARISA NILDA RUIZ DIAZ OG 243 - NOVIEMBRE/2011 - SNNA


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A R & N SERVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 822 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA R Y N SERVICE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS, S/FACTURA Nº 871.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA R Y N SERVICE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS, S/FACTURA Nº 872.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA R Y N SERVICE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS, S/FACTURA Nº 873.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&N SERVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPO, SEGUN FACTURA Nº 844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A R Y N SERVICE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, SEGUN FACTURA Nº 0000756.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R Y N SERVICE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, SEGUN FACTURA Nº 0000755.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-70732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PASAJES EMITIDOS DE ASUNCIÓN TOURS S.R.L. S/ FACT. CRED. N° 001-001-000027 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADADA

description: ADADA


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214371 - CC: LC-13001-11-27358 ALQUILER DE LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE LA PASTORA Y SIMON BOLIVAR

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU,   7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE LA PASTORA Y SIMON BOLIVAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-27358


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS Y TARJETA PVC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128024


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 320688 - CC: CD-12003-16-133140 Servicio de Mantenimiento y Reparacion parte Electrica Comisaria 18 de Aregua Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion parte Electrica Comisaria 18 de Aregua Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-133140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HSAM S/FACT N° 539 S/PLANILLA N° 1142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HSAM S/ FACT. N° 566

description: OBLIG. HSAM S/ FACT. N° 566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    HSAM    S/FACT.  N°   0000571   FONDO DE REPARO ADENDA 1 CONTRATO 43/16  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y OFICINA ( HSAM) S/FACT N° 555 S/PLANILLA N° 199 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HSAM S/FACT N° 552 S/ PLAN N° 123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.HSAM S/FACT N° 570 S/PLANILLA N° 582 FONDO DE REPARO CONTRATO 43/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HSAM S/FACT N° 567 S/ PLAN N° 476 JUNIO/17


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA EL SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-122817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO PARA EL SNPP SEGUN FACTURA N° 001-001-0002925 DE TRAFOPAR S.A.


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LAS CENIZAS, ESCORIAS Y RESIDUOS PATOLOGICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-35664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SERMAT S/FACT.N° 2134, S/ORDEN N° 48646, LPN N° 03/2011

description: POR SERV.DE RECOLECCION Y TRANSP.S/FACT NRO 2150,OC NRO 48647,LPN NRO 3/2011,DE SERMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SERMAT SA S/ FACT. Nº 2266, OC Nº 53805, LPN Nº 03/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMRPAS DE SERMAT SA S/ FACT. N° 2369, OCN° 53810, LPN N° 3/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMRPAS DE SERMAT SA  S/ FACT. N| 2287 OCN° 53806 LPN N°03/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SERMAT S.A . S/FAC. Nº 2237, S/OC Nº 53802, S/LPN Nº 3/11

description: POR COMPRAS DE SERMAT S.A . S/FAC. Nº 2238, S/OC Nº 53803, S/LPN Nº 3/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE RECOLECCION S/FACT NRO 2246,OC NRO 53804,LPN NRO 3/2011,DE  SERMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SERMAT SA S/ FACT. N° 2323, OCN° 53808 LPN N° 03/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERMAT S/ FACT. N°: 2344 Y ORDEN COMPRA N°: 053809, L.P.N.N°: 3/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE RECOLECCION, TRANSP, TRATAM., DE RESIDUOS DE SERMAT  S/ FACT N° 2312 S/ OC N° 53807 S/ LPN N° 03/11


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y TINTAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000717, DE FECHA 12/12/2014 - DICIEMBRE/214-  355-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-000718 DE FECHA 12/12/2014 - DICIEMBRE/2014- 355-ROSSANA RUFINELLI


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-91150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRO POR COMPRAS REALIZADA SEGUN FACT. N° 283 MEMORANDO N° 84/2014 PROD. 661 R. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-91153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEPAR POR COMPRAS REALIZADAS S/ FACTURA N° 838 PROD. 1181

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-91367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INTEFLY POR COMPRAS SEGUN FACTURA N° 304 PROD. 304 R. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-92533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVA S.A. S/ FACT. N° 164 R. 342 POR COMPRAS DE TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVA S.A. S/FACTURA Nº 253 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, ORDEN DE COMPRA Nº 008/2014R. 342, PROD. 661.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVA S.A. S/FACTURA Nº 251 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, ORDEN DE COMPRA Nº 008/2014R. 342, PROD. 661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVA S.A. D/ FACT. N° 163 R. 342 POR COMPRA DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-91149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OFFICE COMPU S.A. POR COMPRAS REALIZADAS S/ FACT. N° 2647 MEMORANDO N° 89/2014 PROD. 661 R. 342


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel higienico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-136079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S.A. EN  CONCEPTO DE PROVISION DE PAPEL HIGIENICO A LA INSTITUCIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010778 DE FECHA 07/04/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.A., POR LA PROVISION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA INSITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0013229 DEL 15/02/2018.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 260310 - CC: LP-12008-13-78972 SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIO INFECCIOSOS FARMACOLOGICOS Y AFINES

Consorcio Tesai Pora

legalName: Consorcio Tesai Pora

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000223 (19/09/2014) - DIGESA - CONSORCIO TESAI PORA - FF.30 - LPN Nº 1/13 - C.C.LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº 32336.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000218 (18/09/2014) - DIGESA - CONSORCIO TESAI PORA - FF. 30 - LPN /1/2013 - C.C. AC-12008-14-14609 - CARPETA Nº 32332.-

type: PLANILLA  IMPRESA

description: FACTURA Nº 001-001-0000220 (18/09/2014) - DIGESA - CONSORCIO TESAI PORA - FF. 30 - LPN /1/2013 - C.C. AC-12008-14-14609 - CARPETA Nº 32332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000192 - FECHA 01/08/2014 - PROVEEDOR:   CONSORCIO TESAI PORA  -  DEPEND.:  DIGESA  - C.C. AC-12008-14-14609  -  F.F. 30 - MODALIDAD:  LPN  1/2013  -  CARP. Nº 17288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-78972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000035 - (14/10/2013) - CONSORCIO TESAI PORA - LP -12008 -13- 78972 - LPN Nº 01/2013 - DIRECCION GENERAL DE SALUD - F.F. 30 - CARP.Nº 7.980.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000103 (30/01/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - NC(DIGESA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº4559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000102 (30/01/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIRECCION GRAL. DE SALUD AMBIENTAL - FF. 10- LPN N° 1/13 - C.C. LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº 4549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000104 (30/01/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIRECCION GRAL. DE SALUD AMBIENTAL - FF. 10- LPN N° 1/13 - C.C. LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº 5124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000071 (03/01/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - SALUD AMBIENTAL (DIGESA) - FF.10 - LPN N° 1/2013 - C.C. LP-12008-13-78972 -CARPETA Nº  11851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000079 (20/01/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - SALUD AMBIENTAL (DIGESA) - FF.10 - LPN N° 1/2013 - C.C. LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº  11395

description: FACTURA Nº 001-001-0000080 (20/01/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - SALUD AMBIENTAL (DIGESA) - FF.10 - LPN N° 1/2013 - C.C. LP-12008-13-78972 -CARPETA Nº  11395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000124(14/03/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº11850

description: FACTURA Nº 001-001-0000123(14/03/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº11850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000192 - FECHA 01/08/2014 - PROVEEDOR:   CONSORCIO TESAI PORA  -  DEPEND.:  DIGESA  - C.C. LP-12008-13-78972  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  1/2013  -  CARP. Nº 17288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000222(19/09/2014)-CONSORCIO TESAI PORA-DIGESA-LPN-1/2013-LP-12008-13-78972-FF.10-CARPETA NRO 32335.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000204(25/08/2014)-CONSORCIO TESAI PORA-DIGESA-LPN-1/2013-LP-12008-13-78972-FF.10-CARPETA NRO 32335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000193 (01/08/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - CC.LP-12008-13-78972 - LPN N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 17.288.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000233 (20/10/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - C.C: LP-12008-13-78972 - LPN Nº 1/2013 - F.F. 10 - CARPETA Nº 36009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000184 (01/08/2014) - CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - LPN Nº 01/02013 - C.C: LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº 11852 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-0000196 (01/08/2014) - CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - LPN Nº 01/02013 - C.C: LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº 11852 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000197 (01/08/14) CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - EXP. N° 12154 - CC.LP-12008-13-78972 - LPN N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000200 (01/08/14) CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - EXP. N° 12154 - CC.LP-12008-13-78972 - LPN N° 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000199 (01/08/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº 22383.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000186 (01/08/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº 13880.-

description: FACTURA Nº 001-001-00000187 (01/08/2014) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-78972 - CARPETA Nº 13880.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000211 - (02/09/2014) - CONSORSIO TESAIPORA - LP-12008-13-78972 - LPN-01/13 - DIGESA  - F.F. 30 - CARP.Nº 32333.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

MAN PIZZO PARAGUAY S

legalName: MAN PIZZO PARAGUAY S

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cámaras Fotográfica y Filmadora, Micrófonos, Proyector, Equipos de Amplificación de Sonido y Drone"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-143498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO EN GENERAL RUBRO 538 A FAVOR DE DARIO OL,EDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA, DRONE, TRIPODE PARA LUZ, EQUIPO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, PARLANTES, ALTAVOZ DE SONIDO, CAMARA PROFESIONAL S/ FACTURA N° 0234, RP N° 2276/17 Y MEMO N° 411/17

description: OBLIGACION PAGO HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO EN GENERAL RUBRO 538 A FAVOR DE DARIO OL,EDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA, DRONE, TRIPODE PARA LUZ, EQUIPO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, PARLANTES, ALTAVOZ DE SONIDO, CAMARA PROFESIONAL S/ FACTURA N° 0235, RP N° 2276/17 Y MEMO N° 411/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-143499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL RUBRO 538 A FAVOR DE MAN/ PIZZO PARAGUAY S.R.L EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRIPODE, INALAMBRICO SENNHEISER, CAMCORDER, PROYECTOR BASIC INSTALLATION MUSGA 5000 LM SISTEMA DE MIC. INALAMBRICO PANTALLA CON TRIPODE 100 S/ FACTURA N° 05826, RP N° 2274/17 Y MEMO N° 410/17


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292032 - CC: CD-13001-15-116997 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0003818 DE FECHA 20/12/2016, O.S. Nº 27, O.P. Nº 549, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 159 DE FECHA 29/11/2016 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº 13001-15-116997, OLISERVICE S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0003819 DE FECHA 20/12/2016, O.S. Nº 28, O.P. Nº 550, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 159 DE FECHA 29/11/2016 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº 13001-15-116997, OLISERVICE S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0003820 DE FECHA 20/12/2016, O.S. Nº 29, O.P. Nº 551, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 159 DE FECHA 29/11/2016 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº 13001-15-116997, OLISERVICE S.R.L.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-120290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOREL ALMACEN WAREHOUSE S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0004857 MES DE JULIO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-120177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDORESGL. VENTAS Y SERVICIOS  SEGUN FACTURA N°001-001-0013366  MES DE ABRIL 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-120491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDORES DISTRIBUIDORA MELODY SEGUN FACTURA N°001-001-0002174  MES DE ABRIL 2016.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0031046 - (10/08/2012) - PAPELERA GUAIRA  S.R.L. - CD- 12008-12-54369 - CD Nº  25/12  - HOSP. PSIQUIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4705.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000576 - (12/07/2012) - INTERACTIVE SERVICE  - CD- 12008-12-54368 - CD Nº  25/12  - HOSP. PSIQUIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4705.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001 - 0002652 - (19/07/2012) - DISTRIBUIDORA PROVE PAR  - CD- 12008-12-54367 - CD Nº  25/12  - HOSP. PSIQUIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4705.-