name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245553 - CC: CD-28008-12-62251 Servicio de Internet

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ O.P Nº 364, DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CORRESP. AL MES DE MARZO, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ O.P Nº 366, DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CORRESP. AL MES DE MARZO, DE 2014, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-62251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0005509, OP NRO 1092 DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS. BENEF. TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 00005892, OP NRO 1677 DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS,BENEF. TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 00005740, OP NRO 1676 DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS,BENEF. TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ O.P Nº 367, DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY, CORRESP. AL MES DE MAYO, DE 2014, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 5297, O.P Nº 785, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENF. TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-


status: active

title: ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK Y TABLETS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ARTAZA HNOS. COM. E

scheme: PY-RUC

legalName: ARTAZA HNOS. COM. E

currency: PYG

description: 25 _ GABINETE SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK Y TABLETS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41874

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0035309 - CORRESPONDIENTE A PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION EN EL RUBRO 540 - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122379


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-14-94495


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

CHACO YBY S.A.

legalName: CHACO YBY S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TRACTOR DE JARDIN,DESMALEZADORAS, CORTA CESPED Y MOTOSIERRAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-123044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-263 DE  FECHA 12/07/2016 - ACI - COMIN - OCTUBRE / 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-271 D EFECHA 13/09/2016 ACI - PGN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°B1-1-63 DE FECHA 18/11/2016 - CHACO YBY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-59 DE FECHA 12/07/2016 - CHACO YBY - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-56 DE FECHA 12/07/2016 - CHACO YBY - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-58 DE FECHA 13/07/2016 - CHACO YBY - COAPCOM


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

ENRIQUE JAVIER PALMA

legalName: ENRIQUE JAVIER PALMA

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la Secretaría Nacional de Cultura - Ayolas esquina Haedo - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"- ING. ENRIQUE PALMA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-40301


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313488 - CC: CD-23029-16-123618 Servicio de Consultoria

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RICARDO GARAY ARGUEL

legalName: RICARDO GARAY ARGUEL

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-16-123618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A FAVOR DE RICARDO GARAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVCIOS DE CONSULTORIA, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE RICARDO GARAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE MARZO, A FAVOR DE RICARDO GARAY ARGUELLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE ENERO, A FAVOR DE RICARDO GARAY ARGUELLO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE RICARDO GARAY ARGUELLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, RICARDO GARAY MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONSULTORÍA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, A FAVOR DE RICARDO GARAY ARGUELLO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, RICARDO GARAY, MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE RICARDO GARAY MES E NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266, CONSULTORIAS


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TERCERIZADO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-146069


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266577 - CC: CO-13003-14-85634 PROVISION DE PASAJES AEREOS Y CONEXOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - AREA PENAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 8978 DEL 27/11/15 PREV N° 10304 DPTO: 99.-

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 8776 DEL 03/11/15 PREV N° 10304 DPTO: 99.-

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 8775 DEL 03/11/15 PREV N° 10304 DPTO: 99.-

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 8689 DEL 23/10/15 PREV N° 10304 DPTO: 99.-

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 9205 DEL 17/12/15 PREV N° 10304 DPTO: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES PREV 10816  FACT 9228 DEL 22/12/2015

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT 9086 DEL 04/12/2015 PREV 10816

description: OBLIG DE KOSTAS FACT 9118 DEL 09/12/2015 PREV 10816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 12194 DEL 02/11/16 PREV.8600 DPTO 99- TOTAL EXENTA 16.466.874, GRAVADA 3.461.986  (MENOS) NOTA DE CREDITO 501 DEL 02/11/16 GS. 6.772.062 (EXENTA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-85634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 5063 DEL 07/11/14 PREV.9173

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 5040 DEL 06/11/14 PREV.9173

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 4960 DEL 22/10/14 PREV.9173

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 4959 DEL 31/10/14 PREV.9173

description: OBLIG KOSTAS VIAJES PARCIAL DE LA FACT 5108 DEL 11/11/14 PREV.9173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 3048 DEL 27/03/14 PREV.2410

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 3014 DEL 22/03/14 PREV.2410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES  PREV 8651 FACT N°4117 MONTO 2.752.663

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT 4151 DEL 13/08/2014 SE APLICA NOTA DE CREDITO NRO. 152 POR GS. 2.198.500 Y EXISTEN FACTURAS DE LA MISMA FECHA

description: KOSTAS VIAJES FAC. 4116 DEL 11/08/14

description: KOSTAS VIAJES FAC. 4116 DEL 11/08/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES PARCIAL DE LA FACT 5062 DEL 07/11/14 PREV.10260 - FACTS CON MISMA FECHA EN STR.141098

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 5267 DEL 21/11/14 PREV. 10259

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 5279 DEL 21/11/14 PREV.10259

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 5351 DEL 27/11/14 PREV.10259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 4514 DEL 11/9/14 PREV N° 7694

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 4569 DEL 19/9/14 PREV N° 7694

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 4496 DEL 10/9/14 PREV N° 7694

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 4511 DEL 11/9/14 PREV N° 7694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL FACT.3671 DEL 13/06/2014 PREV. 4879

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL FACT. 3717 DEL 19/06/2014 PREV. 4879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 4927 DEL 29/10/14 PREV N° 9593.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KOSTAS VIAJE Y TURISMO PREV 5808 FACT 3925 DEL 18/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FAC 3818 DEL 2/7/2014 PREV 5400

description: OBLG KOSTAS VIAJES FACT 3750 DEL 25/06/14 PREV.5400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 4149 DEL 13/8/14 PREV N° 6449

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 4148 DEL 13/8/14 PREV N° 6449

description: OBLIG KOSTAS VIAJES  FACT 4147 DEL 13/8/14 PREV  6449

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 4147 DEL 13/8/14 PREV N° 6449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO FACT 3166 DEL 14/04/2014 PREV 2888

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO FACT 3167 DEL 14/04/2014 PREV 2888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI KOSTAS VIAJES FACT 3376 DEL 08/05/14 PREV.3327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 3432 DEL 16/05/14 PREV.3476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES CANC DE LA FACT 5108 DEL 11/11/14 PREV.9618

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 4925 DEL 29/10/14 PREV.9618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 05/08/14 PREV.6158

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 4017 DEL 30/07/14 PREV.6158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES Y TURISMO FACT. 4861 DEL 22/10/2014 PREV. 8650

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES Y TURISMO FACT. 5126 DEL 11/11/2014 PREV. 8650

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES Y TURISMO.FACT. 4816 DEL 24/09/2014 PREV. 8650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL FACT.8015 DEL 25/08/2015 PREV.7387.-

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES Y TURISMOS FACT. 7907 DEL 14/08/2015 PREV. 7387.-

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL FACT.8049 DEL 28/08/2015 PREV.7387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT N° 7268 DEL 09/06/2015 PREV 5058

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT N° 7256 DEL 09/06/2015 CANCELACION PREV 5058

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT N° 7257 DEL 09/06/2015 PREV 5058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 6781 PREV.4148

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 6781 PREV.4148

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 6781 DEL 04/05/15 PREV.4149

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 6821 DEL 06/05/15 PREV.4149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES FACT. 8748 DEL 29/10/2015 PREV. 9477 DPTO. 99

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES FACT. 8596 DEL 12/10/2015 PREV. 9477 DPTO. 99

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES FACT. 8666DEL 19/10/2015 PREV. 9477 DPTO. 99

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES FACT. 8665 DEL 19/10/2015 PREV. 9477 DPTO. 99

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES FACT. 8621 DEL 14/10/2015 PREV. 9477 DPTO. 99

description: OBLIG. KOSTAS VIAJES FACT. 8771 DEL 03/11/2015 PREV. 9477 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 8254 DEL 14/09/15 PREV.8096-DPTO 99

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 8334 DEL 21/09/15 PREV.8096-DPTO 99

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 8412 DEL 25/09/15 PREV.8096-DPTO 99

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 8411 DEL 25/09/15 PREV.8096-DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 7527 DEL 08/07/15 PREV N° 5785

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 7425 DEL 25/06/15 PREV N° 5785

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT N° 7528 DEL 08/07/15 PREV N° 5868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT 7078 DEL 28/05/2015 PREV 4959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 8547 DEL 07/10/15 PREV.8349

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 8554 DEL 07/10/15 PREV.8349

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 8565 DEL 07/10/15 PREV.8349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT N° 7256 DEL 09/06/2015 PREV 5057 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 7641 DEL 17/07/15 PREV.6295

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 7515 DEL 07/07/15 PREV.6270

description: OBLIG KOSTAS VIAJES FACT 7640 DEL 17/07/15 PREV.6295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT N° 6668 DEL 22/04/2015

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT N° 6633 DEL 17/04/2015 PREV 3713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KOSTAS VIAJES FAC. 6149 DEL 4/03/15

description: KOSTAS VIAJES FAC. 6149 DEL 4/03/15

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT 6147 DEL 04/03/2015 PREV 2121

description: OBLGI DE KOSTAS VIAJES FACT 6148 DEL 04/03/2015 PREV 2121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT N° 6635 DEL 17/04/2015 PREV 3708

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT N° 6677 DEL 24/04/2015 PREV3708

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT N° 6594 DEL 14/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT 6937 DEL 18/05/2015 PREV 4278

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT 6895 DEL 11/05/2015 PREV 4278

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 6896 DEL 11/05/2015 PREV 4278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJES FACT 33 DEL 23/02/2015 PREV 2416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KOSTAS VIAJE  Y TURISMO PREV 3049 FACT 6423 DEL 27/03/2015


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COURRIER NACIONAL E INTERNACIONAL-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-13-81025


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº 12458

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº 12893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 11041

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 11041

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 11040

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 11040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  14406

description: PARA PAGO A  ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  14405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  15659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°12458

description: P/ PAGO S/ FACT. N°12458

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-13-69778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT.N° 24899

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT.N° 24900

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT.N°  24722

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 24721

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT.N° 24720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2514

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2525

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2524

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 31383

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2516

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2517

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2518

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2519

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2521

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2523

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2520

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA N° 2522

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 3139

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 3139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 4554

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 4554

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 3137

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 3137

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 4280

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 4553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 3137

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 3137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 4547

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N°  5802

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 5803

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 5382

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 5382

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 5804

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 5384

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 5384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 5383

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 5383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 26955

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 26175

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 26692

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. N° 26692

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 26956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 24721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 828

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 828

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 827

description: PARA PAGO DE GRUPO BAHIA S/ FC. N° 827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA N° 26956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 9715

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N°  9692

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 9695

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 9694

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 9693

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 9700

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. N° 9714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 9697

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 9697

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 9699

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 9699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 9698

description: PARA PAGO A BAHIA S/ FC. N° 9698


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280398 - CC: CO-11001-14-94846 Servicio y Provisión de Internet para el Centro Cultural de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio y Provisión de Internet para el Centro Cultural de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-94846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA. INTERNET  S.A. S/ FACT. CRED. Nº 12442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/FACT. N° 11540

description: RIEDER S/FACT. N° 11540

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/FACT. Nª 27032

description: RIEDER S/FACT. Nª 27032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER INTERNET S/ FACT. N°20542 PERIODO 19/04/2015 AL 18/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER INTERNET Y CIA. S.A.C.I. S/ FACT. CRED. Nº 17392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 26922 RIEDER

description: S/ FC. N° 26922 RIEDER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N°  24328, CICLO 19/06 AL 18/07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S / FC. N° 25928

description: RIEDER S / FC. N° 25928

description: RIEDER S / FC. N° 25927

description: RIEDER S / FC. N° 25927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/FACT. N° 18953. CICLO 19/02/2015 AL 18/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N° 21218

description: RIEDER Y CIA S/FACT. N° 21218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/ FACT. N°14018 PERIODO 19/11/2014 AL 18/12/2014

description: RIEDER S/ FACT. N°16003 PERIODO 19/12/2014 AL 18/01/2015

description: RIEDER S/ FACT. N° 18161 PERIODO 19/01/2015 AL 18/02/2015


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 248853 - CC: CD-24001-13-80432 SUSCRIPCION AL CLUB ECONOMICO DE LA PRICEWATERHOUSECOOPERS - SEGUNDO LLAMADO

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 06-13 SUSCRIPCION AL CLUB ECONOMICO DE LA PRICEWATERHOUSECOOPERS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-80432


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS DE LA SNJ

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2015 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE FOTOCOPIADORAS DE LA SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0001766 S-PAZOS DE DANIEL F. PAZOS L. - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 2052 S-.PAZOS - SNJ

description: OBLIG. FACT.Nº 2052 S-.PAZOS - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0001934 S-PAZOS - MANT. Y REP. DE FOTOCOP. - SNJ


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maderas y Artículos de Carpintería para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52637


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Adquisicion de Materiales de Limpieza

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-140126


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: ADQUISICIÓN DE PAPELES DE SEGURIDAD

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-105872


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2016"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-16-133537


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72220


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Equipamiento del local para Data Center con desmontaje, traslado y montaje de la Infraestructura antigua"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-15-116773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4302 CERTIF 3513 CC 116773 OG 543 RES 109-144 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4303 CERTIF 3512 CC 116773 OG 543 RES 109-144 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4300 CERTIF 3510 CC 116773 OG 261 RES 109-144 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: COMTEL SA FACT 4300 CERTIF 3511 CC 116773 OG 261 RES 109-144 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4301 CERTIF 3509 CC 116773 OG 536 RES 109-144 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4911 CERTIF 2652 OG 541 CC 116773 RES 147/15 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4832 CERTIF 1392 OG 579 CC 116773 RES 147 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SRL FACT 4833 CERTIF 1383 OG 543 CC 116773 RES 147 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4830 CERTIF 2061 OG 538 CC 116773 RES 147 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4831 CERTIF 1409 OG 533 CC 116773 RES 147 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: COMTEL SA FACT 4831 CERTIF 1410 OG 538 CC 116773 RES 147 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 5681 CERTIF 2980 OG 261 CC 116773 RES 50/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4302 CERTIF 3514 CC 116773 OG 543 RES 109-144 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: LLAMADO DE SERVICO EN PUBLICIDAD EN EL EXTERIOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12001-12-50526


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AUGUSTO ORTELLADO NA

legalName: AUGUSTO ORTELLADO NA

project: 069-CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y DESAGUE PLUVIAL EN CENTRAL, 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

status: EN PROCESO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 117/2016 LPN EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DEL TRAMO VIAL; EMPEDRADO PIRIBEBUY - CAACUPE - DPTO DE CORDILLERA - COLONIA PASO JHU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-133042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1961/2017.AMTICIPO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TRAMO VIAL:EMPEDRADO PIRIBEBUY - CAACUPE (COLONIA PASO JHU, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA).FACT. 1719.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32168/2017.COONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TRAMO VIAL: EMPEDRADO PIRIBEBUY - CAACUPE (COLONIA PASO JHU, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA).CERTIF. N° 1.FACT. 2018.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 33448/17 CERTIFICADO N° 2 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TRAMO VIAL: EMPEDRADO PIRIBEBUY - CAACUPE (COLONIA PASO JHU, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA) FACTURA N°2035/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40568/17.CONSTRUCC.DEL SISTEM.DE DRENAJE DEL TRAMO VIAL: EMPEDRADO PIRIBEBUY - CAACUPE (COLONIA PASO JHU, DPTO.DE CORDILLERA.CER.Nº 3.MES DE AGOSTO.AÑO 2017. FACT.Nº 2103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1738/2018.CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TRAMO VIAL: EMPEDRADO PIRIBEBUY - CAACUPE ( COLONIA PASO JHÚ, DEPARTAMENTO CORDILLERA).CERTIF. N° 4.FACT. 2263.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226662 - CC: CD-12001-11-41771 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

INFORMATION TECHNOLO

legalName: INFORMATION TECHNOLO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-003846 ITCS S.A. CORRRESPONDIENTE A ACTIVOS INTANGIBLES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-004566, A FAVOR DE ITCS S.A., LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-004279, A FAVOR DE ITCS S.A., ADQUISICION DE LICENCIA DE SISTEMA INFORMATICO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

J. L. Y COMPAÑIA SOC

legalName: J. L. Y COMPAÑIA SOC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Acceso al Minicampus de la UNVES - AD Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-16-120168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE MAYO DE 2015, S/ FACTURA N° 001-001-0000260, CERTIFICADO DE OBRA N° 01, CO-28006-16-120168, LEGAJO N° 156, CERT N° 02, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 3, CO-28006-16-120168, S/ FACTURA N° 001-001-0000266, CERT. N° 01, LEGAJO N° 210, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE MAYO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000259, LEGAJO N° 156, CERT N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE JUNIO DE 2016,  S/ CERTIFICACIÓN N° 02, FACTURA N° 001-001-0000261, LEGAJO N° 192, CERT N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE JULIO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000280, CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 04, LEGAJO N° 246, CERT.  N° 02, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES. –


title: ADQUISICIÓN DE SEPARADORA CENTRÍFUGA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEPARADORA CENTRÍFUGA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-147956


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado - Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-69348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE JR SERVICIOS GENERALES, MES DE FEBRERO 2013, CO N° 4183.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

KUROSU Y CIA SA

legalName: KUROSU Y CIA SA

Ballasch Internacion

legalName: Ballasch Internacion

AGROTAMBO S.A.

legalName: AGROTAMBO S.A.

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-002-0004333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION  SEGUN FACTURA N° 1907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-00001907/8

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000584 DE FECHA  07/05/2015

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0010010000584

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000584


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: "ADQUISICION DE SOFTWARE"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MARIA LAURA MARSA HA

legalName: MARIA LAURA MARSA HA

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE SOFTWARE"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-67972

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000489 PARA PAGO A MARSA HAMUY POR ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTTION DE RECURSOS HUMANOS, SINAFOCAL.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO EN EL MARCO DEL PROYECTO FINANCIADO POR LA CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81721


title: AMPLIACION PAC Nro.: 206943 - CC: LP-12007-11-20834 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL,   2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019977, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0020589, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0020583, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0020586, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019930, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/10/2012 - A.C.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019931, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/10/2012 - A.C.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019932, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/10/2012 - A.C.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019934, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/10/2012 - A.C.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019935, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/10/2012 - A.C.-

description:
OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019936
, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/10/2012 - A.C.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019937, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/10/2012 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. -  "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0020587 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. -  "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0020590 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. -  "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0020594 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. -  "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0020596 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. -  "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0020584 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. -  "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0020598 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0019954 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 01/2012 - FACTURA Nº 001-001-0019958 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/01/2013  - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-20834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR PASAJES SERVITRAVEL SRL .-

description: OBLG. POR PASAJES SERVITRAVEL SRL .-

description: OBLG POR PASAJES SERITRAVEL SRL

description: OBLG POR PASAJES SERITRAVEL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016229 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015845 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0017430 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015959 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016576 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016522 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016471 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015135 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PASAJES - SERVI TRAVEL SRL- MES DE DICIEMBRE  2011 - FACTURA Nº 0018684- TIMBRADO VALIDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIGACIONES PARA PASAJES - SERVI TRAVEL SRL- MES DE DICIEMBRE  2011 - FACTURA Nº 0018513- TIMBRADO VALIDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIGACIONES PARA PASAJES - SERVI TRAVEL SRL- MES DE DICIEMBRE  2011 - FACTURA Nº 0018639 TIMBRADO VALIDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016948 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016947 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0017853 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018005 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018106 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018142 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018278 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018185 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018512 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0017954 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018184 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018175 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018279 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PASAJES AEREOS  -  SERVI TRAVEL  S.R.L. -TIMBRADO VALIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 - FACTURA Nº 17487- MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA PASAJES AEREOS  -  SERVI TRAVEL  S.R.L. -TIMBRADO VALIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 - FACTURA Nº 17974- MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA PASAJES AEREOS  -  SERVI TRAVEL  S.R.L. -TIMBRADO VALIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 - FACTURA Nº 18612- MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA PASAJES AEREOS  -  SERVI TRAVEL  S.R.L. -TIMBRADO VALIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 - FACTURA Nº 18416- MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA PASAJES AEREOS  -  SERVI TRAVEL  S.R.L. -TIMBRADO VALIDO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 - FACTURA Nº 16370- MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0014424 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015340 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015918 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016654 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016575 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016464 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016463 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

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description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015998 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015999 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016506 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016655 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016382 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/20112- AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0017293 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0017277 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

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description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016982 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0017847 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0017918 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018068 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018166 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0018267 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

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description: OBLG POR PASAJES SERVI TRAVEL SRL  FACTURA N0. 001-001-0016263.-

description: OBLG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL SRL) FACTURA N0. 001-001-0015957.-

description: OBG POR PASAJES ( SERVI TRAVEL SRL ) FACTURA N0. 001-001-0016056-

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description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0017234 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016846 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015960 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011- AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PASAJES - FACTURA Nº 15652 - TIMBRADO VALIDO AL 31/12/2011 .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PASAJES AEREOS -  SERVI TRAVEL  SRL -  FACTURA Nº 0018503 - TIMBRADO VALIDO AL  31/10/2012 .--

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description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015753 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0014565 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015653 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015505 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0016059CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVITRAVEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2011 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM" ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION Nº 370 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2011 - FACTURA Nº 001-001-0015136CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019525 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019594 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019609 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019614 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019875 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019876 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019424 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0020593, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0020597, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0020581, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0020582, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0020629, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0020591, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019938 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019939 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019943 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019940 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019941 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019942 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019944 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019945 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019953 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019955 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019956 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019946 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019947 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019949 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019957 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019951 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019950 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019948 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019952 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019485, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019524, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019916, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: OBLIG. PARA PAGO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.R.L., S/ FACT. 001-001-0019996, LPN Nº 03/2011 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM", TIMBRADO CON VALIDEZ AL 31/01/2013, A.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES PARA LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. - LPN SBE Nº 03/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - FACTURA Nº 001-001-0019959 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-91139


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camara Frigorifica Desmontable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00858 (22/03/2012) - CONSULTRAB YPOA - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47567 - CARPETA Nº 1210 - FC 04 BP ME N° 171(27/03/2012).-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-162667

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-162845


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Cubiertas y Camaras

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-18-159566


title: AUDITORIA EXTERNA PARA ELPROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RUTA NACIONAL N° 10 - PRESTAMO CAF N° 4601

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

project: 001-OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10 (CAF-COMP,RN 10)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RUTA NACIONAL Nº10, CONTRATO DE PRESTAMO CON EL CAF Nº 4601"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-51189

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU 19564 FACT Nº 3663  SERV. DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO CAE Nº 4601 "  PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENT. DE LAS RUTAS 10 "

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6280. AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO CAFN° 4601" PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA10. FACT. N° 315/2014.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302515 - CC: CO-12001-16-119420 Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010304 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-10111 DE DECOGRAB C/FECHA 30/10/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-10109 DE DECOGRAB C/FECHA 30/10/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010230 DE DECOGRAB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-119420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8243 DE FECHA 18/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8556 DE DECOGRAB DE FECHA 05/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8569 DE DECOGRAB DE FECHA 15/12/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8653 DE DECOGRAB DE FECHA 26/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007260 DE DECOGRAB DE FECHA 23/05/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007261 DE DECOGRAB DE FECHA 23/05/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007262 DE DECOGRAB DE FECHA 23/05/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007263 DE DECOGRAB DE FECHA 23/05/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007760 DE DECOGRAB DE FECHA 06/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9589 DE FECHA 24/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 9097 DE FECHA 20/04/2017 DE DECOGRAB

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 9105 DE DECOGRAB DE FECHA 21/04/2017.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 9006 DE DECOGRAB DE FECHA 30/03/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9628 DE FECHA 22/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9674 DE FECHA 28/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 10271 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10114 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8730 DE DECOGRAB DE FECHA 01/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10112 DE DECOGRAB DE FECHA 30/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9186 DE DECOGRAB DE FECHA 05/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9311 DE DECOGRAB DE FECHA 25/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9309 DE DECOGRAB DE FECHA 25/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9306 DE DECOGRAB DE FECHA 25/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9530 DE FECHA 05/07/2017


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

ALICE MARIA QUESNEL CACERES

legalName: ALICE MARIA QUESNEL CACERES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATO ABIERTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CASA LOBO S.A.CI., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, S/ FACT. NRO. 001-001-0003409, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRENDAS DE VESTIR DE ALICIA QUESNEL SEGUN FACTURA N° 001-001-0000399 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRENDA DE VESTIR DE CASA LOBO S.A.C.I. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003650 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALICIA M. QUESNEL (L'ELEGANCE), ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR, S/ FACT. NRO. 001-001-0000352, MES DE NOVIEMBRE 2015.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306895 - CC: CO-27003-16-133987 Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicacion y Servidores

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicacion y Servidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-16-133996

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-16-133987

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-16-133994