name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Adquisición de productos alimenticios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos alimenticios para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-162658

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-162659


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

status: active

title: Servicio de Usufructo de Señal de Cable

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

TV Cable Parana S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: TV Cable Parana S.A.

currency: PYG

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Usufructo de Señal de Cable

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-84968

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TV CABLE PARANA (268 ), FAC. Nº001-001-0169361, CO-28002-14-84968, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº0238

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TV CABLE PARANA (268 ), FAC. Nº001-001-0095062, CO-28002-14-84968, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, STRFF10INTERNº125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  TV CABLE PARANA (268), FAC. Nº001-001-0065655, CO-28002-14-84968, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  TV CABLE PARANA (268), FAC. Nº001-001-0154313, CO-28002-14-84968, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TV CABLE PARANA (268  ), FAC. Nº001-001-0139432, CO-28002-14-84968, CORRESP. AL , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TV CABLE PARANA (268), FAC. Nº001-001-0080229, CO-28002-14-84968, MES DE MAYO DEL 2014, STRFF10INTERNº107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TV CABLE PARANA  (268 ), FAC. Nº001-001-0109891, CO-28002-14-84968, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, STRFF10INTERNº145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TV CABLE PARANA(268 ), FAC. Nº001-001-0184503, CO-28002-14- 84968, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº273

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ana maria villamayor

legalName: ana maria villamayor

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mant. y Rep. de Conductores y Transformadores Electricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1262 DE LA FIRMA TECMONAQ INGENIERIA DE ANA MARIA VILLAMAYOR MORINIGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 338-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 242 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1266 DE LA FIRMA TECNOMAQ INGENIERIA DE ANA MARIA VILLAMAYOR MORINIGO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 395-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 242 - MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-


15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-17-152165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATALAB MES DE DICIEMBRE DE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-18-154665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS MES DE ABRIL DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-17-152135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS  MES DE DICIEMBRE DE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-17-152156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A METAL MAD S.A. MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: PARA PAGO A METAL MAD. SA. MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA, VEHICULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-148874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040996 DE EL PRODUCTOR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040996, DE EL PRODUCTOR S.A DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-148873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0002671, DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A

description: FACTURA 001-006-0002673 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006--0002670, ASEPASA

description: FACTURA Nº 001-006--0002670, ASEPASA

description: FACTURA Nº 001-006--0002671, ASEPASA

description: FACTURA Nº 001-006--0002671, ASEPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0002673, DE ASEPASA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0040997 EL PRODUCTOR S.A. SEGUROS.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio de Consultoria

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

legalName: GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-87096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000075, CUOTA N° 1/8, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 02/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000096, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 02/2014, CUOTA N° 4/8.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000090, CUOTA 3/8, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 02/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000083, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 02/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A
FAVOR DE GILBERTO GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000112, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 6/8, C.O. N° 02/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A
FAVOR DE GILBERTO GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000117, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 7/8, C.O. N° 02/14.

description:
OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A
FAVOR DE GILBERTO GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000118, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 8/8, C.O. N° 02/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000103, CORRESPONDIENTE A LA  L.C.O. N° 02/2014, CUOTA 5/8.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-51599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (DISTRIBUIDORA PROVEPAR)S/FACT. 002-001-002808 OC 61326 RET. UOC GS. 2424

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (DISTRUBUIDORA PROVEPAR)S/FACT. 002-001-002806 OC 61326 RET. IVA GS. 231973, RENTA GS. 154649, UOC GS. 30311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRENTA (DISTRIBUIDORA PROVEPAR)S/FACT.002-001-002807 OC 61326 RET. UOC GS. 1382

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-51601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (PAPELERA GUAIRA S.R.L.)S/FACT. 30644 OC 61329 RET. UOC GS. 2849

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-51600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (MOLMAN) S/FACT 2237 OC 61328

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-51602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (N Y P S.A.)S/FACT. 515 OC 61327 RET. UOC GS. 1036


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Seguros para vehiculos.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguro de vehiculos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-108670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001- 0052399, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050438 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0043561, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0048416/18, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0043629/ 43628/ 43627, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0047680, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0050015, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0048581, OG: 264, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0043560,OG: 264, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0043709,OG: 264, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0048689, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº;001-001-0048152,OG: 264, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0043708, O G:264, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC 001-001-0043688, MES DE AGOTO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0043689, MES DE AGOSTOS 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0048041, OG: 364, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0043685, MES DE JULIO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0043686, MES DE JULIO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0043687, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0047979, OG:264, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0047679,OG: 264, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0047681,OG: 264, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0047792, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0043916, 43705, 43706, 43707,MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0048133, O G: 264, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0051655,MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0048046/48037/48038/48039, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0048672, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0048670,MES DE AGOSTO DEL 2015

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0048671,MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00048040 MES DE JULIO 2015.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

name: ING. CONSULTORES INDUSTRIALES AIRE ACONDICIONADO SRL

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-12-47137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 94 DEL 23/03/2012, A ICI AIRE ACONDICIONADO S.R.L, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO S/ CONTRATO. S/ STR
N°12/2012. RUC CRG 80009124-8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 370 DEL 26/06/2012, A ICI AIRE ACONDICIONADO S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR N° 33/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.204/12 DEL 26/04/2012, A ICI AIRE CONDICIONADO S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (FACT. Nº 001-001-0002813 - 0002816).- S/STR.NI.023/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 776 DEL 28/09/2012, A ICI AIRE ACONDICIONADO S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR Nº 55/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 870 DEL 30/10/2012, A ICI AIRE ACONDICIONADO S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.617/12 DEL 28/08/2012, A ICI AIRE ACONDICIONADO S.R.L., P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.- S/STR.NI.048/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.486/12 DEL 27/07/2012, A ICI AIRE ACONDICIONADO S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.-  S/STR.NI.042/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 884 DEL 31/10/12, A ICI AIRE ACONDICIONADO S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES .SEGUN STR Nº 61/2012.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

roles: procuringEntity buyer

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-11-26997


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TERESITA DENIS FILIP

legalName: TERESITA DENIS FILIP

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Escribanía - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-115732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE ESCRIBANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-213 DE TERESITA DENIS FILIPPINI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE ESCRIBANÍA, SEGUN FACTURA N° 001-001-349 DE TERESITA DENIS FILIPPINI.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE ESCRIBANÍA, SEGUN FACTURA N° 001-001-343 DE TERESITA DENIS FILIPPINI.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de Ceremonial

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-84975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER S/ FACT. N°5038

description: PREMIER S/ FACT. N°5038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/ FC. N° 3162

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/ FC. N° 2740

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/ FC. N° 3163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PREMIER S/ FC. N° 2500

description: PARA PAGO A PREMIER S/ FC. N° 2500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA APGO A PREMIER S/ FACTURA Nº 3347

description: PARA APGO A PREMIER S/ FACTURA Nº 3347

description: PARA PAGO A PREMIER S/ FACTURA Nº 2677

description: PARA PAGO A PREMIER S/ FACTURA Nº 2677

description: PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACTURA Nº  3334

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-84973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°983

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°983

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°982

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°982

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°990

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. N° 1052

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. N° 1052

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. N°  1173

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. N°  1173

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. N° 1051

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/FACT. N° 1051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. CRED. Nº 303

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. CRED. Nº 206

description: PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°175

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°208

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°652

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI S/ FACT. N°652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI, S/FACT. N°  415

description: COMERCIAL SOFIA MAGALI, S/FACT. N°  415

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-84974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BOHEME FLORES S/FACT. N° 6890

description: PARA PAGO A BOHEME FLORES S/FACT. N° 6892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES S/ FACT. N°7097

description: BOHEME FLORES S/ FACT. N°7097

description: BOHEME FLORES S/ FACT. N°7095

description: BOHEME FLORES S/ FACT. N°7095

description: BOHEME FLORES S/ FACT. N°7096

description: BOHEME FLORES S/ FACT. N°7096

description: BOHEME FLORES S/ FACT. N°7115

description: BOHEME FLORES S/ FACT. N°7115

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-84972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A K.L. SERVICIOS S/ FACT. N°1267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. CRED. Nº 1190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A K.L. SERVICIOS S/ FACT. N°1232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS S/ FACTURA Nº  1133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS VARIOS  S/ FACT. CRED. Nº 2259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°2324

description: K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°2324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N°  2473

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N°  2473

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2470

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. N° 6272

description: PREMIER VIAJES S/FACT. N° 6272


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION, CAMARAS Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001071 - 24/08/2011 - INFOPY - (FC 04 -B/P Nº 699/11) - CD-12008-11-31579 - CD Nº 11/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 4334


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78988


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA BAUMER, PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO - AD - REFERENDUM 2014

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 13-14 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA BAUMER, PERTENECIENTES AL IPS  - AD REFERENDUM 2014"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-89634


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEFONOS Y APARATOS DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA (MASTER NET)S/FACT. 4370 OC 61239 RET. IVA GS. 676364, RENTA GS. 450909, UOC GS. 88378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS (MOLMAN S.A.)S/FACT. 2176 OC 61238 RET. IVA GS. 216949, RENTA GS. 144633, UOC GS. 28348

description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA (MOLMAN S.A.)S/FACT. 2177 OC 61238 RET. UOC GS. 2345


title: AMPLIACION PAC Nro.: 234435 - CC: LP-28001-12-54905 ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

GAS METAL S.R.L.

legalName: GAS METAL S.R.L.

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-54907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  GAS METAL S.R.L. S/ FACT. N° 15084 S/ OC N° 58433, LPN N° 06/12

description: POR COMPRAS A  GAS METAL S.R.L. S/ FACT. N° 15085 S/ OC N° 58434, LPN N° 06/12

description: POR COMPRAS A  GAS METAL S.R.L. S/ FACT. N° 15088 S/ OC N° 58431, LPN N° 06/12

description: POR COMPRAS A  GAS METAL S.R.L. S/ FACT. N° 15091 S/ OC N° 58428, LPN N° 06/12

description: POR COMPRA DE GAS METAL SRL. S/FACT N°15090 OC N°58427 LPN N°06/12

description: POR COMPRA DE GAS METAL SRL. S/FACT N°15089 OC N°58432 LPN N°06/12

description: POR COMPRA DE GAS METAL SRL. S/FACT N°15087 OC N°58430 LPN N°06/12

description: POR COMPRA DE GAS METAL SRL. S/FACT N°15086 OC N°58429 LPN N°06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE GAS METAL S.R.L., S/ FACT. N°: 014760 Y ORDEN DE COMPRA N°: 058426, LPN. N°: 06/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-54906

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3620, OC N° 58436, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3621, OC N° 58439, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3619/1165/3554, OC N° 58435, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3635, OC N° 58457, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3633, OC N° 58454, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3632, OC N° 58455, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3631, OC N° 58449, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3630, OC N° 58448, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3624, OC N° 58443, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3626, OC N° 58452, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3628, OC N° 58436, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3629, OC N° 58447, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3634, OC N° 58456, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3627, OC N° 58453, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3625, OC N° 58442, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3622, OC N° 58441, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ FACT. N° 3623, OC N° 58440, LPN N° 06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE IMPAGAS S/FACT N°3498 OC N°58450 LPN N°06/12

description: POR COMPRA DE IMPAGAS S/FACT N°3490 OC N°58451 LPN N°06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES  S.R.L., S/ FACT. N°: 018-0003443 Y ORDEN DE COMPRA N°: 058438, LPN. N°: 06/2012

description: POR COMPRA DE PRAXAIR SRL S/FACT N°3442 OC N°58437 LPN N°06/12

description: POR COMPRAS DE PRAXAIR S/ FACT. N° 3423, OCN° 58445, LPN N° 06/2012

description: POR COMPRAS DE PRAXAIR S/ FACT. N° 3424, OCN° 58444, LPN N° 08/2010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-54905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PARAG. DE OXIGENO, S/FAC. Nº 4565, S/OC Nº 58460, S/LPN Nº 06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CPO S/ FACT. N° 3869, OCN° 58422, LCO N° 06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  COMPAÑIA PYA. DE OXIGENO S.A. S/ FACT. N° 4037, S/ OC N° 58423, S/ LPN N° 06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CPO SA S/ FACT. N° 3624, OCN°58420, LPN N° 06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°4062 OC N°58424 LPN N°06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PYA DE OXIGENO SA S/ FACT. N° 3722 OCN° 58421 LPN N° 06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PARAG. DE OXIGENO, S/FAC. Nº 4564, S/OC Nº 61180, S/LPN Nº 6/12AMP.


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Servicios de Catering y Ceremonial

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Catering y Ceremonial - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-106821


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumo para equipo de laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-115734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO F.F. 10 A HARD SOFT S.A. POR PROVISION DE PRODUC. E INSUMOS QUIMICOS SEG. FACT. N° 626


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

project: 0 _ 00-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-*

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0004144 (10/11/11) - CHACO INTERNACIONAL - NC (RED. NAC. DE SERVICIO DE SANGRE) - FF.30 - LCO.20/11 - C.C.CO-12008-11-35213 - CARPETA Nº 8246 - D.B.P. Nº 969 (16/11/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006902 (18/10/11) - ARGON S.R.L. - NC (RED NAC. SERVICIO DE SANGRE) - FF.30 - LCO.20/11 - C.C.CO-12008-11-35042 - CARPETA Nº 5849 - D.B.P. Nº 578 (24/10/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006901 (18/10/2011) - ARGON S.R.L. - NC (PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - FF.10 - LCO. N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35042 - CARPETA Nº 7258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033948 (06/10/11) - EXIMPAR - NC (RED NAC. SERV. SANGRE) - FF.30 - LCO.20/11 - C.C.CO-12008-11-35041 - CARPETA Nº 5877 - D.B.P. Nº 531 (12/10/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034014(10/10/2011) - EXIMPAR S.R.L - NC (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LCO.Nº20/2011 - C.C.CO-12008-11-35041 - CARPETA Nº5871 - D.B.P Nº576(24/10/2011)


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003650 (29/11/2011) - AYCOM S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD N° 23/2011 - C.C.CD-12008-40772 - CARPETA Nº 7734 - DBP FC.04 N° 846 (09/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00033406 (02/12/2011) - SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD N° 23/2011 - C.C.CD-12008-40774 - CARPETA Nº 7734 - DBP FC.04 N° 833 (06/12/2011)

description: FACTURA Nº 001-001-00033407 (02/11/2011) - SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD N° 23/2011 - C.C.CD-12008-40774 - CARPETA Nº 7734 - DBP FC.04 N° 845 (09/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003900 (05/12/2011) - TIME S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD N° 23/2011 - C.C.CD-12008-40773 - CARPETA Nº 7734 - DBP FC.04 N° 844 (09/12/2011)


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

legalName: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Recarga de Extintores, Oxigeno y Nitrogeno"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 59464 DE LA FIRMA LA OXIGENA PARAGUAYA SA.-(COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO 2015)


title: AMPLIACION PAC Nro.: 239851 - CC: CO-28001-12-49674 CONSULTORIA INDIVIDUAL PEDAGOGICA EXTERNA PARA EL PROYECTO DE INNOVACION CURRICULAR PARA LA FCM - UNA FASE I

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA INDIVIDUAL PEDAGOGICA EXTERNA PARA EL PROYECTO DE INNOVACION CURRICULAR PARA LA FCM - UNA FASE I

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-49674


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO,   1 _ AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE VPN E INTERNET - NUEVOS PUNTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-30738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TIGO PREV 3859  FACT 3859 DEL 18/08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TIGO  PREV 3860 FACT 1475 DEL 18/08/2011 PARCIAL


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1811 POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA MES DE ABRIL.-


title: Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de circuito cerrado y Reloj Biometrico

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de circuito cerrado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158356


title: Adquisición de Uniformes

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-33699

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-33698


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 1808 (22/06/2011), M&M INDUSTRIA GRAFICA, HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA, C.C. Nº CD-12008-11-20927, CD Nº 03/2011,  CARPETA Nº 2847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&M-ARTES GRAFICOS - FACT.Nº 001-001-0001906 (26/08/2011) - HOSPITAL DE VILLA ELISA - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-20927 - FF10 - EXP.Nº 4592.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20926

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00999 (25/03/2011) - VANGRAF SERVICIOS GRAFICOS - 11° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/2011 - C.C.CD-12008-11-20926 - CARPETA Nº 1005.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20925

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00959 (22/03/2011) - DISTRIBUIDORA TDD - 11° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/2011 - C.C.CD-12008-11-20925 - CARPETA Nº 1005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001041 (23/06/2011) / DISTRIBUIDORA TDD /  HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA  / CARP. Nº 2845 / CD Nº 03/2011 / CD-12008-11-20925 / FF. 10.-


title: ADQUISICIÓN DE BANDERAS `PARA EL MRE

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-76384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 323 CONFEXIONES TEXTILES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DECOGRAB
RUC 4372529-5 FACTURA 001-001-0026688
CC: CD-12004-13-76384
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

METROPOST S.R.L.

legalName: METROPOST S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SICOM Nº 08/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE LOS DIVERSOS MEDIOS DEPENDIENTES DE LA SICOM - AD REFERENDUM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº643 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº642 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº640 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº641 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213837 - CC: CD-13003-11-26162 CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL PARA REUNIONES EJECUTIVAS

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. STELLA AZUAGA FACT. 154 DEL 19/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SMAR CONSULTORIA CANCELACION FACT 106 DEL 19/07/2011 PREV 6952

description: OBLIG DE SMAR CONSULTORIA PREV 6951 FACT 106 DEL 19/06/2011 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SMAR CONSULTORA FACT 170 DEL 03/11/2011 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SMAR CONSULTORIA PREV 10073 FACT 170 DEL 03/11/2011 CANCELACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-26162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SMART CONSULTORIA FACT. 92-93-94 DEL 23/06/2011 PREV. 1165

description: OBLIG. SMART CONSULTORIA SRL FACT. 98 DEL 27/06/2011 PREV. 6145

description: OLBIG. SMART CONSULTORIA FACT. 94 DEL 23/06/2011 PREV. 6145


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Utiles

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-69334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS ( HADAMI S.A ) MES DE FEBRERO DE 2013.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244103 - CC: LP-12001-12-63580 Contratación de Empresa Constructora para la Ejecución de Obras del Proyecto de Mejoramiento del Barrio 1º DE MAYO - LUQUE.- COMPONENTE FISICO.

JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ

legalName: JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ

name: CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANO MORENO

project: 003-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II - BID1422/OC-PR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Empresa Constructora para la Ejecución de Obras del Proyecto de Mejoramiento del Barrio 1º DE MAYO - LUQUE.- COMPONENTE FISICO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-64128

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 485, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS Y ASOCIADOS, PROY. PROPAIS II, MES DE ABRIL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1110, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA FILARTIGA - CARDENAS Y ASOCIADOS, PROY. PROPAIS II, MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1133/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSTRUCTORA FILARTIGA-CARDENAS & ASOCIADOS - MES DE JULIO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1133/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS & ASOCIADOS - MES DE JULIO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 789/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSTRUCTORA FILARTIGA-CARDENAS & ASOCIADOS - MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 485, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS Y ASOCIADOS, MES DE ABRIL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1133, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA FILARTIGA - CARDENAS Y ASOCIADOS, PROY. PROPAIS II, MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-63580

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1012/13 CORRESP. A SERVICIO DE CONSULTORIA, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE JULIO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 521 DE CONSORCIO MORENO SEHUN RESOLUCION NRO. 1.110/2013 - MES DE JULIO DE 2013

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 914/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1216/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 204, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE FEBRERO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL Nº 447/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE MARZO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 430/13, CORRESP. A PROVEEDORES, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - MES DE MARZO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES "CONSORCIO ARQ.CELSO MORENO E ING.FERNANDO MORENO" RUBRO 521, SEGUN RES. N° 823/2013, MES DE MAYO DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 607/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE ABRIL 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1140, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1140/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1110/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 914/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONSORCIO ARQ.CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 607/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, PROY. PROPAIS II, MES DE MAYO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1012/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE OCTUBRE 2013.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-118344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-002-4605569 A FAVOR DE COPACO S.A.  POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 21 440-794. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158869


legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA SAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-86158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 547/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CENTRAL S.A. DE SEGUROS - MES DE ABRIL DE 2014.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 547/2014, RUBRO 264, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CENTRAL S.A. DE SEGUROS, MES DE ABRIL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 711/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CENTRAL S.A. DE SEGUROS - MES DE MAYO DE 2015.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 711/15 RUBRO 264, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA CENTRAL S.A. DE SEGUROS, MES DE MAYO 2015.


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305120 - CC: CE-12003-16-128967 SERVICIO DE MANT. Y REPAR. CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2015

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANT. Y REPAR. CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-16-128967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 94492, OBJ. 244, "TOYOTOSHI SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 84618, OBJ. 244, "TOYOTOSHI SA", MES DE JUNIO/17.-


legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SENATUR E INVITADOS EXPO MRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000004 SOLUTECNO S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO GASTRONÓMICO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: ADQUISICIÓN DE CABINA DE BIOSEGURIDAD

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

MH SOLUCIONES SRL

legalName: MH SOLUCIONES SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cabina de Bioseguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000440  DE FECHA 07/09/2016  DE MH SOLUCIONES PARA LA ADQUISICION DE CABINA DE BIODEGURIDAD ORDEN DE COMPRA Nº 82/2016 RES/2280/2016.


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142671


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87645


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 0 _ 00-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 17° R.S.BOQUERON

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32074


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

EFIGENIA SAUCEDO CAB

legalName: EFIGENIA SAUCEDO CAB

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-00024, O.P. Nº 138, EXP. Nº 10120, O.C. Nº 2, C.C. Nº CD-13001-18-156107, CONT. Nº 11/2018, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 044/2018, PROVEED. EFIGENIA SAUCEDO CABALLERO - CANINDEYÚ.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de Seguro para Funcionarios, Flota de Vehículos, Equipos Electrónicos y Edificios del Rectorado de la UNA."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144044


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMCO Y GESTION DE EVENTOS-plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-12-60829


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-111115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005950 DE FECHA 17/05/2016 (DESGLOSE), OP Nº 6515, NOTA DE REMISION Nº 001-002-0001788, H.I.B.C.D. Nº 61, 114, BARCOS Y RODADOS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005950 DE FECHA 17/05/2016 (DESGLOSE), OP Nº 7977, NOTA DE REMISION Nº 001-002-0001788, H.I.B.C.D. Nº 61, 114, BARCOS Y RODADOS S.A.-


title: ADQUISICION DE TONER

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2 _ FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-40466


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMERCIAL LA AUNCENA), FACTURA Nº 1129 FECHA=08/10/2014, PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1267 FECHA 26/12/2014 COMERCIAL LA ASUNCENA MES DE DICIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1252 FECHA 16/12/2014 COMERCIAL LA ASUNCENA MES DE DICIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMERCIAL LA ASUNCENA), FACTURA Nº 1157 FECHA=10/11/14, MES DE NOVIEMBRE/14, PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (COMERCIAL LA ASUNCENA) FACTURA Nº 1205, FECHA=27/11/2014, PROG. 020. DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1126 FECHA 08/10/2014 COMERCIAL LA ASUNCENA MES DE OCTUBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTO PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FACTURA Nº 182 FECHA=09/10/2014, PROG. 001. ADM . GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA N° 204 FECHA 28/11/2014, ( 2 DE JULIO ) MES DE NOVIEMBRE/14, PROGRAMA 001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 185, ALIMENTOS  PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FECHA=09/10/2014, MES DE OCTUBRE/14. PROG. 0120.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 521,522 FECHA 25/09/2014 DIST. SAN CAYETANO MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 541, 542 FECHA 29/10/2014 DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO MES DE OCTUBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 573, 574 FECHA 26/12/2014 DIST. SAN CAYETANO MES DE DICIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACTURA Nº 545/546 FECHA=29/10/2014, PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACTURA Nº 543/544/547 FECHA=29/10/2014, PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACTURA Nº 563/564, FECHA=27/11/2014, PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACTURA Nº 561/562, FECHA=27/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACTURA Nº 557/558, FECHA=25/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FACTURA Nº 560/559, FECHA=26/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO), FECHA=28/04/2015, FACT Nº=624, FECHA=06/05/2015, FACT Nº=627, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Textiles y Calzados

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Calzados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155495

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155729


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Productos de Papel, Cartón e impresos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Productos de Papel, Cartón e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-105813


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Importadora Coronel

legalName: Importadora Coronel

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Electrodomesticos - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-65360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-161 DE IMPORTADORA CORONEL OVIEDO S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-160 DE IMPORTADORA CORONEL OVIEDO S.R.L.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223935 - CC: CO-23016-11-42603 SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-11-42603


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 003-DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC, 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA BARCOS & RODADOS S.A. SEGUNNFACT. Nº 2937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE LA EMPRESA BARCOS & RODADOS S.A. FACT. N° 2937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA BARCOS Y RODADOS S.A. FACT. 4354.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos y Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-122116


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de insecticidas para Guarderia del Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-77161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GL VENTAS Y SERVICIOS S/FACT. N°  421


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos para soldadura para el CETUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58289


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas para Impresora"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-13-82562

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-13-82560

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-13-82561

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-13-82559


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE SOPORTE METALINK Y LICENCIAS DE USO ORACLE PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-105224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (EXCELSIS S.A.C.I.G.), S/ FACTURA N° 001-001-0001847, EXPEDIENTE N° 20153012888-20153015438, ORDEN DE COMPRA N° 20/15.-


title: Adquisicion de Camara Frigorifica

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camara Frigorifica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-002288 (20/09/2011) - FRIOPAR SRL - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-26757 - CARPETA Nº 5533.-FC 04 BP ME N° 575(21/10/2011)


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58517

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002642 - 21/01/2013 - MEGA SERVISE S.R.L. - CD-12008-12-58517 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - FC 04 NRO 210/13 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 945

description: FACTURA NRO 001-001-0002643 - 21/01/2013 - MEGA SERVISE S.R.L. - CD-12008-12-58517 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - FC 04 NRO 211/13 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 945

description: FACTURA NRO 001-001-0002644 - 21/01/2013 - MEGA SERVISE S.R.L. - CD-12008-12-58517 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - FC 04 NRO 212/13 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 945

description: FACTURA NRO 001-001-0002645 - 21/01/2013 - MEGA SERVISE S.R.L. - CD-12008-12-58517 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - FC 04 NRO 213/13 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 945

description: FACTURA NRO 001-001-0002646 - 21/01/2013 - MEGA SERVISE S.R.L. - CD-12008-12-58517 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - FC 04 NRO 214/13 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 945

description: FACTURA NRO 001-001-0002647 - 21/01/2013 - MEGA SERVISE S.R.L. - CD-12008-12-58517 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - FC 04 NRO 215/13 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 945

description: FACTURA NRO 001-001-0002640 - 21/01/2013 - MEGA SERVISE S.R.L. - CD-12008-12-58517 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - FC 04 NRO 208/13 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 945

description: FACTURA NRO 001-001-0002641 - 21/01/2013 - MEGA SERVISE S.R.L. - CD-12008-12-58517 - CD NRO 28/12 - FF: 10 - FC 04 NRO 209/13 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002649 - (21/01/2013) MEGA SERVICE S.R.L. - CD -12008-12-58517 - CD Nº 28/12 -  F.C. 04 DBP Nº 946 (18/02/13) -LAB. CENTRAL -  F.F. 10 - CARP.Nº 947.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002648 - (21/01/2013) MEGA SERVICE S.R.L. - CD -12008-12-58517 - CD Nº 28/12 -  F.C. 04 DBP Nº 216 (18/02/13) -LAB. CENTRAL -  F.F. 10 - CARP.Nº 947.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002650 - 21/01/2013 - MEGA SERVICE S.R.L. - CD-12008-12-58517 - CD NRO 28/12 - FC 04 NRO 218/13 - FF.: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000195 (04/02/2014) - MEGA SERVICE S.R.L. - LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - FF.10 - CD. N° 28/2012 - C.C.CD-12008-12-58517 - CARPETA Nº 10161 - FC.04 DBP N° 172 (02/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000194 (04/02/2014)  / LAB. CENTRAL / CD N°28/2012 / CD-12008-12-58517 / FF. 10 / CARP.N°7989.-/ FC 04 N°128 (25/03/2014).-


title: ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

legalName: CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-000369


title: Impresion de Estampillas

legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de Estampillas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-18-163190


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de camara fotografica profecional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-94847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. ( HANDRUG SOLUCIONES CORPORATIVAS ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000122 MES DE OCTUBRE DE 2014.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 299791 - CC: LP-23016-15-118017 Reparaciones Mayores de Oficinas de Unidades Zonales

JAVIER RODRIGO GONZA

legalName: JAVIER RODRIGO GONZA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones Mayores de Oficinas de Unidades Zonales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-118017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP N° 86002 - G-SIL - REPARACION MAYORES DE OFICINAS DE U.ZONALES - NP N° 3673 - DGAF N° 34296 - S.T.R.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP N° 85999 - G-SIL - REPARACIONES MAYORES DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES - NP N° 3671 - DGAF N° 29875 - STR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-118022


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: "Servicio de Consultoría para la Planificación, Desarrollo y Evaluación de Cursos de Seguridad y Emprendedurismo Dirigidos a Beneficiarios del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL)"

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CENTRO INTERDICIPLIN

legalName: CENTRO INTERDICIPLIN

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PLANIFICACION, DESARROLLO Y EVALUACION DE CURSOS DE SEGURIDAD Y EMPRENDEDURISMO, DIRIGIDO A BENEFICIARIOS DEL SINAFOCAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-70514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000105, PARA PAGO A CISEG  POR SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA PLANIFICACION, DESARROLLO Y EVALUACION DE CURSOS DE SEGURIDAD Y EMPRENDEDURISMO, SEGUN LCO Nº 01/2013 - SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000002, PARA PAGO A CISEG CONSULTORIA, POR (266)  CONSULTORIA PARA PLANIFICACION, DESARROLLO Y EVALUACION DE CURSOS DE SEGURIDAD Y EMPRENDEDORISMO, SEGUN LCONº 01/2013, JULIO 2013 - SINAFOCAL.-


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento de Ascensor marca Schindler

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107939

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER S/ FC. N° 6022

description: HOLLER S/ FC. N° 6022

description: HOLLER S/ FC. N° 6021

description: HOLLER S/ FC. N° 6021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA  SRL S/FACT. N° 5022 - JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER ING. S/FACT. N°  5202, AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER ING S/ FC. N° 5647 OCTUBRE 2015

description: HOLLER ING S/ FC. N° 5647 OCTUBRE 2015

description: HOLLER ING S/ FC. N° 5646 OCTUBRE 2015

description: HOLLER ING S/ FC. N° 5646 OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°7772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°6628

description: PAGO A HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°6630

description: PAGO A HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°6629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A   HOLLER INGENIERIA SRL S/FACT. N°086 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°7541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°7378 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A HOLLER INGENIERIA S/ FACT. N°7164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 6810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER ING. S/FACT. Nº   7922, OCT/2016

description: HOLLER ING. S/FACT. Nº   7922, OCT/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER ING. S/FACT. Nº  7006 - MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA SRL S/FACT. Nº  8295, DIC/2016


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: AMPLIACION PAC Nro.: 285677 - CC: CD-12001-15-106538 SERVICIO DE COURRIER PARA LA SNNA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - CORREO NACIONAL S/ FACT. Nº 7574 - PRORRATEO  DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD -  CICLO: JULIO/2016 - MES:SETIEMBRE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - (CORREO NACIONAL)  - MES: MAYO/2016 - S/ FACT. Nº 7421 - DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - MES: MARZO/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 10573 - DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO E. LIRD - MES: DICIEMBRE/2017 - O.G. 221 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 10591 - DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO E. LIRD - MES: DICIEMBRE/2017 - O.G. 221 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURRIER - S/ FACT. Nº 5906 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - MES:NOV/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURRIER - S/FACT. Nº 5907 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - MES: NOV/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURRIER - S/ FACT. Nº 5912 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD - MES:DIC/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - CURRIER - S/ FACT. Nº 4764 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES: JUNIO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - CURRIER - S/ FACT. Nº 4951 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES: JULIO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - CURRIER S/ FACT. Nº 5316 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES:SET/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/SERVICIO DE TRANSPORTE (CORREO NACIONAL) - PERIDO:2016 - S/ FACT. Nº 7187 DE ALBREDO LIRD - MES:JUNIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 6988 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES: JUNIO/2016 - CICLO:MARZO -  SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 7586 - DE DIARIO EXPRESS DE ALBREDO LIRD - CICLO: AGOSTO - MES:SETIEMBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - CORREO NACIONAL - S/ FACT. Nº 7574 - DE DIARIO EXPRES DE ALFREDO LIRD -  CICLO: JULIO/2016 - MES:SETIEMBRE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER S/ FACT. Nº 7552 - DE DIARIO EXPRESS - CICLO: JUNIO/16 - MES: SETIEMBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE -COURIER - S/ FACT. Nº 6331 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES: FEB/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 6508 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES:MARZO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - S/ FACT. Nº 6509 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES:MARZO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE TRANSPORTE - COURIER - DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - MES:DIC/2015 - SNNA


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Soporte de Configuración de Servidores de Red Corporativa - Ad Referéndum 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-16-119288


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 249842 - CC: CD-28001-13-71045 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71045

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71046

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71044


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: IMPRESION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES - CONTRATO ABIERTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE LIBROS Y OTROS MATERIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111111


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TIGRE PARAGUAY S.A.

legalName: TIGRE PARAGUAY S.A.

project: N/A, 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN, 000-*

description: 7 _ FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA), 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tuberias, Accesorios y Conexiones Domiciliarias de PVC de 1/2'' para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en Asentamientos Campesinos CEPRA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A TUBOPAR S.A. - FACTURA N° 001-0069-0031481 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% - CONTRATO N° 51/2011 - SOLICITUD N° 001 - CEPRA - FONDOS LOCALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PARTE DE PAGO FINAL DEL 50% DEL MONTO DEL CTO. - TUBOPAR S.A. S/FACT. Nº 001-006-0049817 - SOLCI Nº 014 - ACCION

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A TUBOPAR S.A. - FACTURA N° 001-006-0048390 - CTO. N° 51/2011 - SOLICITUD N° 013 - FONDOS LOCALES