title: CAMBIO DE LINEA DEL CC LP-12004-14-92434 - BLAC TIE S.R.L. - SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONÓMICO, HOTELERÍA Y OTROS EVENTOS PROTOCOLARES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

BLACK TIE SERVICE S.

legalName: BLACK TIE SERVICE S.

CESAR ANTONIO AVALOS

legalName: CESAR ANTONIO AVALOS

Embassy Flores S.R.L

legalName: Embassy Flores S.R.L

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONÓMICO, HOTELERÍA Y OTROS EVENTOS PROTOCOLARES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-92434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: BLACK TIE SERVICE S.R.L.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 002-001-0000376 DE FECHA 10/12/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: BLACK TIE SERVICE S.R.L.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 002-001-00000373 DE FECHA 03/12/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: BLACK TIE SERVICE S.R.L.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 002-001-00000377 DE FECHA 10/12/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BLACK TIE.
FACTURA N° 002-001-0000361.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BLACK TIE.
FACTURA N° 002-001-0000360.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BLACK TIE.
FACTURA N° 002-001-0000372.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BLACK TIE.
FACTURA N° 002-001-0000368.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BLACK TIE.
FACTURA N° 002-001-0000363.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000418
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92434
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000417 DE FECHA 27/05/2015
PROVEEDOR: BLACK TIE SERVICE S.R.L.
MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, BLACK TIE SERVICE SRL
RUC: 80067294-1
FACTURA N° 002-001-000395, DE FECHA 27/02/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, BLACK TIE SERVICE SRL
RUC: 80067294-1
FACTURA N° 002-001-000416, DE FECHA 27/05/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-000447
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-000392
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92434
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-000396
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92434
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE SRL
FACTURA N° 002-001-0000391.-
FF 30
PLAN DE CAJA DEL MES DE FEBRERO DE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE SRL
FACTURA N° 002-001-0000388.-
FF 30
PLAN DE CAJA DEL MES DE FEBRERO DE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE SRL
FACTURA N° 002-001-0000389.-
FF 30
PLAN DE CAJA DEL MES DE FEBRERO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-000432
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92434
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA N° 002-001-0000371 DE FECHA 26/11/2014.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-000308
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92434
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 002-001-000381 DE FECHA 24/12/22014
PROVEEDOR: BLACK TIE SERVICE SRL
RUC 80067294-1
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-000312
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92434
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-000313
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92434
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-92225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000213
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92225
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE
FACTURA N° 001-01-211 DE FECHA 17/11/2014
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
NOVIEMBRE 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 223 GASTOS DE TRASLADO
FACTURA N° 001-001-000217 DE FECHA 17/11/14
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
RUC: 437306-5
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 223 GASTOS DE TRASLADO
FACTURA N° 001-001-000218 DE FECHA 20/11/14
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
RUC: 437306-5
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
PROVEEDOR, SANTA CATALINA
RUC: 437306-5
FACTURA N° 001-001-0000230, DE FECHA 22/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000232
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92225
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000231
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92225
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SANTA CATALINA
FACTURA N° 001-001-0000206.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SANTA CATALINA
FACTURA N° 001-001-0000208.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 223 TRANSPORTE DE PERSONA
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
RUC: 437306-5
FACTURA N° 001-001-00000228, DE FECHA 09/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
S/ FACTURA N° 001-001-00260 DE FECHA 13/05/2015
PROVEEDORES: SANTA CATALINA
MAYO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE DE PERSONAS
S/ FACTURA N° 001-001-00257 DE FECHA 13/05/2015
PROVEEDORES: SANTA CATALINA
MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000254
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92225
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
S/ FACTURA N° 001-001-00263 DE FECHA 02/06/2015
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE
S/ FACTURA N° 001-001-00337
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
SEGUN FACTURA N° 001-001-00244 DE FEHCA 26/02/2015
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
RUC: 437306-5
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description:
OBIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
SEGUN FACTURA N° 001-001-00243 DE FEHCA 26/02/2015
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
RUC: 437306-5
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description:
OBIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
SEGUN FACTURA N° 001-001-00241 DE FEHCA 26/02/2015
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
RUC: 437306-5
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description:
OBIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
SEGUN FACTURA N° 001-001-00242 DE FEHCA 26/02/2015
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
RUC: 437306-5
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description:
OBIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
SEGUN FACTURA N° 001-001-00245 DE FEHCA 26/02/2015
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
RUC: 437306-5
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description:
OBIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
SEGUN FACTURA N° 001-001-00238 DE FEHCA 09/02/2015
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
RUC: 437306-5
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000249
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92225
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-92224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR, EMBASSY FLORES SRL. RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-006051, DE FECHA 27/10/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004952
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004925
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004936
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004928
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004930
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004956
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004955
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004947
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004950
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12001-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005260
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12001-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004948
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12001-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005904
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005875
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005874
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005873
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005918
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005872
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005880
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005903
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005876
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005881
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005882
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005891
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005889
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005888
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005887
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005886
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005885
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005884
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005917
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005870
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005871
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005900
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005890
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005915
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005902
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005899
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005898
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005897
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005896
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005893
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005892
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005894
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005895
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONAIL
S/ FACTURA N° 001-001-005878
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
OCTUBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0005879 DE FECHA 07/10/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0005877 DE FECHA 07/10/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005256
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005257
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005262
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005264
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005032
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
JULIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-005265
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006236 DE FEHCA 25/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006237 DE FEHCA 25/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006234 DE FEHCA 25/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006208 DE FEHCA 23/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006206 DE FEHCA 23/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006230DE FEHCA 25/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006231 DE FEHCA 25/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006240 DE FEHCA 25/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006239 DE FEHCA 25/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006277 DE FEHCA 1/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006278 DE FEHCA 1/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006276 DE FEHCA 1/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006275 DE FEHCA 1/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006274 DE FEHCA 1/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006273DE FEHCA 1/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006271 DE FEHCA 1/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, EMBASSY SRL  RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-0006272, DE FECHA 01/12/2015
PAGO DIRECTO  A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006269 DE FEHCA 1/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, EMBASSY SRL  RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-0006253, DE FECHA 27/10/2015
PAGO DIRECTO  A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, EMBASSY SRL  RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-0006113, DE FECHA 06/11/2015
PAGO DIRECTO  A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, EMBASSY SRL  RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-0006108, DE FECHA 05/11/2015
PAGO DIRECTO  A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, EMBASSY SRL  RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-0006235, DE FECHA 25/11/2015
PAGO DIRECTO  A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N°: 001001-005347
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N°: 001001-005323
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N°: 001001-005031
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N°: 001001-005345
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N°: 001001-005328
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
SETIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N°: 001001-005318
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004940
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005319
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005320
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005033
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005602
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005612
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005348
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005604
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005607
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005605
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005610
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005608
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005599
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005600
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-004951
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
OCTUBRE 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005609
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005601
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005611
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005263
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004944
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004941
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005297
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005296
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004946
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004938
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005030
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005603
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-005034
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
OCTUBRE 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0004942
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-005258
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004935
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004937
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004933
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004959
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004960
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004953
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004931
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004919
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004949
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004939
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-004922
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES
AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR, EMBASSY FLORES SRL. RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-006063, DE FECHA 28/10/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-006346 DE FECHA 16/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006114DE FECHA 06/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006054 DE FECHA 28/10/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006068 DE FECHA 30/10/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006107 DE FECHA 5/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006115 DE FECHA 06/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006129 DE FECHA 09/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006368 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006369 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006366 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006365 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006364 DE FECHA 18/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006363 DE FECHA 17/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006117 DE FECHA 6/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006116DE FECHA 6/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006362 DE FECHA 17/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006360 DE FECHA 17/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006125 DE FECHA 07/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006128DE FECHA 09/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0006205 DE FECHA 23/11/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, EMBASSY FLORES SRL    RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-0006416, DE FECHA 26/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACIO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, EMBASSY FLORES SRL    RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-0006428, DE FECHA 28/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACIO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, EMBASSY FLORES SRL    RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-0006415, DE FECHA 26/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

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OBLIGACIO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, EMBASSY FLORES SRL    RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-0006421, DE FECHA 27/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005135
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005103
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005958
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005999
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005901
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005957
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005985
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005986
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005960
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005102
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005104
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005134
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005105
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMBASSY FLORES S.R.L.
RUC N° 80067426-0 FACTURA N° 001-001-0005136
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92224
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N°  001-001-006396 DE FECHA 22/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N°  001-001-006394 DE FECHA 19/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N°  001-001-006395 DE FECHA 21/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N°  001-001-006139 DE FECHA 15/12/2015
PROVEEDOR: EMBASSY FLORES S.R.L.
DICIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-92223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00759 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00768 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00762 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00758 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00755 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00763 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00764 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00767 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00766 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00774 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00769 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00770 DE FECHA 23/12/2014
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000776 DE FEHCA 23/12/2014
PROVEEDOR. ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000786 DE FEHCA 23/12/2014
PROVEEDOR. ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000782 DE FEHCA 23/12/2014
PROVEEDOR. ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000781 DE FEHCA 23/12/2014
PROVEEDOR. ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000785 DE FEHCA 23/12/2014
PROVEEDOR. ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000784 DE FEHCA 23/12/2014
PROVEEDOR. ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-0000780, DE FECHA 23/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-0000779, DE FECHA 23/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-0000760, DE FECHA 23/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-0000772, DE FECHA 23/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-0000773, DE FECHA 23/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-0000765, DE FECHA 23/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-0000761, DE FECHA 23/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000677
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000697
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000709
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000708
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000699
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000702
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000707
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000701
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
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PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000674
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000675
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000683
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000684
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000694
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000695
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000670
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000710
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000711
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000669
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000679
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000680
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000681
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000682
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000685
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000671
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000691
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000692
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000693
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000687
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000689
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000690
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-000749 DE FECHA 28/11/2014. BENEFICIARIO ENLACE -ORGANIZACION Y EVENTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-000750 DE FECHA 28/11/2014. BENEFICIARIO ENLACE -ORGANIZACION Y EVENTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000640 DE FECHA 31/10/2014. BENEFICIARIO ENLACE - ORGANIZACION Y EVENTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000641 DE FECHA 31/10/2014. BENEFICIARIO ENLACE - ORGANIZACION Y EVENTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000642 DE FECHA 31/10/2014. BENEFICIARIO ENLACE - ORGANIZACION Y EVENTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000635 DE FECHA 31/10/2014. BENEFICIARIO ENLACE - ORGANIZACION Y EVENTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000637 DE FECHA 31/10/2014. BENEFICIARIO ENLACE - ORGANIZACION Y EVENTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000638 DE FECHA 31/10/2014. BENEFICIARIO ENLACE - ORGANIZACION Y EVENTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000639 DE FECHA 31/10/2014. BENEFICIARIO ENLACE - ORGANIZACION Y EVENTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-000742 DE FECHA 28/11/2014.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.- PROVEEDOR ENLACE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 288 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00851 DE FECHA 06/03/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 288 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00848 DE FECHA 06/03/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 288 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00853 DE FECHA 06/03/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-00881
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-00849
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-00852
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-00850
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-00874
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-00876
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-00883
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-00835
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-00854
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO  DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00918 DE FECHA 23/04/2015
PROVEEDORES: ENLACE
MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0001005
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000931
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000927
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00935 DE FECHA 29/04/2015
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00936 DE FECHA 29/04/2015
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000929
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000930
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000923
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000924
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000925
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00932 DE FECHA 29/04/2015
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000926
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-0933 DE FECHA 29/04/2015
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00934 DE FECHA 29/04/2015
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.-
RUC N° 361971-0. FACTURA N° 001-001-00871 DE FECHA 25/03/2015.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.-
RUC N° 361971-0. FACTURA N° 001-001-00872 DE FECHA 25/03/2015.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.-
RUC N° 361971-0. FACTURA N° 001-001-00873 DE FECHA 25/03/2015.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.-
RUC N° 361971-0. FACTURA N° 001-001-00877 DE FECHA 25/03/2015.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.-
RUC N° 361971-0. FACTURA N° 001-001-00879 DE FECHA 25/03/2015.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.-
RUC N° 361971-0. FACTURA N° 001-001-00880 DE FECHA 25/03/2015.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.-
RUC N° 361971-0. FACTURA N° 001-001-00868 DE FECHA 25/03/2015.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.-
RUC N° 361971-0. FACTURA N° 001-001-00869 DE FECHA 25/03/2015.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE.-
RUC N° 361971-0. FACTURA N° 001-001-00870 DE FECHA 25/03/2015.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA, MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000909
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000911
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000908
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000903
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000904
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000912
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000900
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000901
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000902
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000905
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000906
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000907
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000910
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000913
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000915
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000916
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000917
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00914
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-00826 DE FECHA 24/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-00836 DE FECHA 27/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-00833 DE FECHA 27/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-00842 DE FECHA 27/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-00844DE FECHA 27/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-00818 DE FECHA 24/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-00840 DE FECHA 27/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-00832 DE FECHA 27/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-00841  DE FECHA 27/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000976
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000971
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00838  DE FECHA 27/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00839 DE FECHA 27/02/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000928
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12001-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000811 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000812 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000813 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000814 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000815 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000816 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000825 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000828DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000829 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000817 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000820 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000821 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000822 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000823 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000824 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000830 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-000831 DE FECHA 24/02/2015.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
PLAN DE CAJA, MES DE FEBRERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL .
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-000-000886..
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL .
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-000-000887.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL .
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-000-000885.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL .
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-000-000884.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO A PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA 001-001-000888 DEL 27-3-2015
FF30
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000807 FECHA 24/02/2015.-
PEOVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000808 FECHA 24/02/2015.-
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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000809 FECHA 24/02/2015.-
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000810 FECHA 24/02/2015.-
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000803 FECHA 24/02/2015.-
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

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FACTURA N° 001-001-000804 FECHA 24/02/2015.-
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

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FACTURA N° 001-001-000805 FECHA 24/02/2015.-
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

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FACTURA N° 001-001-000806 FECHA 24/02/2015.-
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PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

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FACTURA N° 001-001-000744 DE FECHA 28/11/14
PROVEEDOR: ENLACE
RUC: 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000718.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000721.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000722
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000723
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000752DE FECHA 28/11/14
PROVEEDOR: ENLACE
RUC: 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000724
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000712 DE FECHA 27/11/14
PROVEEDOR: ENLACE
RUC: 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000726
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000728 DE FECHA 27/11/14
PROVEEDOR: ENLACE
RUC: 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000730 DE FECHA 27/11/14
PROVEEDOR: ENLACE
RUC: 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000725
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000740
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000746 DE FECHA 28/11/14
PROVEEDOR: ENLACE
RUC: 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000743
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000713 DE FECHA 27/11/14
PROVEEDOR: ENLACE
RUC: 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000716 DE FECHA 27/11/14
PROVEEDOR: ENLACE
RUC: 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000745
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000747
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000717 DE FECHA 27/11/14
PROVEEDOR: ENLACE
RUC: 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000720
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-000719 DE FECHA 27/11/14
PROVEEDOR: ENLACE
RUC: 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000748
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000791
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ENLACE
FACTURA N° 001-001-0000794, DE FECHA 29/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000793
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PROVEEDOR, ENLACE
FACTURA N° 001-001-0000795, DE FECHA 29/12/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 281 SERVICIOS CEREMONIALES.
PRVEEDOR, ENLACE
RUC 361971-0
FACTURA N° 001-001-000607 DE FECHA 30/10/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000629
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PROVEEDOR: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000618, FECHA 30/10/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PROVEEDOR: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000616, FECHA 30/10/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000628
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PROVEEDOR: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000615, FECHA 30/10/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000632
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PROVEEDOR: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000627, FECHA 30/10/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS CEREMONIALES.
PRVEEDOR, ENLACE
RUC 361971-0
FACTURA N° 001-001-000601 DE FECHA 30/10/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PROVEEDOR: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000622, FECHA 30/10/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PROVEEDOR: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000625, FECHA 30/10/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS CEREMONIALES.
PRVEEDOR, ENLACE
RUC 361971-0
FACTURA N° 001-001-000608 DE FECHA 30/10/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PROVEEDOR: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000605, FECHA 30/10/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS CEREMONIALES.
PRVEEDOR, ENLACE
RUC 361971-0
FACTURA N° 001-001-000631 DE FECHA 30/10/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PROVEEDOR: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000604, FECHA 30/10/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS CEREMONIALES.
PRVEEDOR, ENLACE
RUC 361971-0
FACTURA N° 001-001-000620, DE FECHA 30/10/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS CEREMONIALES.
PRVEEDOR, ENLACE
RUC 361971-0
FACTURA N° 001-001-000630 DE FECHA 30/10/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PROVEEDOR: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000611, FECHA 30/10/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIOS CEREMONIALES.
PRVEEDOR, ENLACE
RUC 361971-0
FACTURA N° 001-001-000624, DE FECHA 30/10/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PROVEEDOR: ENLACE.-
RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-000614, FECHA 30/10/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000660
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000667
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000644
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000648
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-14-92223
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00594 DE FECHA 28/10/2014
PROVEEDOR: ENLACE
OCTUBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00591 DE FECHA 28/10/2014
PROVEEDOR: ENLACE
OCTUBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00596 DE FECHA 28/10/2014
PROVEEDOR: ENLACE
OCTUBRE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00588 DE FECHA 28/10/2014
PROVEEDOR: ENLACE
OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-00751.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-000796.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-000799.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000546, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000544, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000548, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000550, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000561, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000562, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000564, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000566, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000554, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000555 DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000557, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000567, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000568, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000563, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000565, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000572, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000545, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000570, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000569, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000571, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000573, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000575, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000576, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000577, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000551, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000556, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000560, DE FECHA 30/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION  281 SERVICIO DE CEREMONIALES
PROVEEDOR, ENLACE
RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-000536, DE FECHA 02/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000775 DE FECHA 23/12/2014.-
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000754 DE FECHA 19/12/2014.-
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000757 DE FECHA 23/12/2014.-
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000756 DE FECHA 23/12/2014.-
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000778 DE FECHA 23/12/2014.-
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE
S/ FACTURA N° 001-001-0336
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000267
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-15-18628
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 221 TRANSPORTE
PROVEEDOR SANTA CATALINA, RUC: 437306-5
FACTURA N° 001-001-000344 DE FECHA 17/11/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000304
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-15-18628
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000265
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-15-18628
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA.
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000278
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-15-18628
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0001004
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12001-15-18210
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000972
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12001-15-18210
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-000973.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-000974.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-000975.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000954 DE FECHA 20/05/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000964 DE FECHA 22/05/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00962 DE FECHA 22/05/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000961 DE FECHA 22/05/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000963 DE FECHA 22/05/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000960 DE FECHA 21/05/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000958 DE FECHA 21/05/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000957 DE FECHA 21/05/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000959 DE FECHA 2105/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000956 DE FECHA 21/05/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000955 DE FECHA 21/05/2015
PROVEEDOR: ENLACE
MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000947
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-15-18210
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000948 DE FECHA 20/05/2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-15-18210
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000950 DE FECHA 20/05/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-15-18210
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000951 DE FECHA 20/05/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-15-18210
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000952 DE FECHA 20/05/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-15-18210
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-000953 DE FECHA 20/05/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-15-18210
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00994
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00985
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000980 DE FECHA 25/06/2015
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00996
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000984 DE FECHA 25/06/2015
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00983
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000986 DE FECHA 25/06/2015
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00981
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000988 DE FECHA 25/06/2015
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00993
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000979 DE FECHA 25/06/2015
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00989
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00922
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00921
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00920
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00941
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00938
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00940
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00939
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00919
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00946
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-0945
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00944
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00943
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00942
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000987 DE FECHA 25/06/2015.-
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2015.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000995 DE FECHA 26/06/2015.-
PROVEEDOR: ENLACE
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2015.-