name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio gastronómico para la provisión de agua mineral y gaseosa - Ad Referendum 2017

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

PARAGUAY REFRESCOS S.A.

legalName: PARAGUAY REFRESCOS S.A.

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de agua mineral y gaseosas - Ad Referéndum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-138408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. Nº  836400

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. Nº  836400

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. Nº  804118

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. Nº  804118

description: PARESA S/ FC. N° 743433

description: PARESA S/ FC. N° 743433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARAGUAY REFRESCOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 1294780

description: PARAGUAY REFRESCOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 1247427

description: PARAGUAY REFRESCOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 1288676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°1614738

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°1614738

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°1600234

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°1600234

description: PARAGUAY REFRESCO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 1530422

description: PARESA S/ FC. N° 1716156

description: PARESA S/ FC. N° 1716156

description: PARESA S/ FC. N° 1672443

description: PARESA S/ FC. N° 1672443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1389625

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1389625

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1323918

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1323918

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1354727

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1354727

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1495205

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1495205

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1428674

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1428674

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1458536

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  1458536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. Nº  937789

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. Nº  937789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717849

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717849

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717848

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717848

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717847

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717847

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717854

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717854

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717853

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717853

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717852

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717852

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717851

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717851

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717850

description: PARESA  S/FACT. Nº  1717850

description: PARESA  S/FACT. Nº  1634086

description: PARESA  S/FACT. Nº  1634086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N° 699647

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N° 699647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°64412

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°64412

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°27773

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°27773

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°97662

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°97662

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°132980

description: PAGO A PARESA S/ FACT. N°132980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARESA S/ FC. N° 640491

description: PARESA S/ FC. N° 640491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. Nº  764565

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. Nº  764565

description: PARAGUAY REFRESCOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 831577

description: PARAGUAY REFRESCOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 795739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  666090

description: PARAGUAY REFRESCOS  S/FACT. Nº  666090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 1359 SELTZ

description: S/ FC. N° 1359 SELTZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SELTZ S.A. S/ FACT. CRED. Nº 1357

description: SELTZ S.A. S/ FACT. CRED. Nº 1357

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-138410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SELTZ S/ FACT. N° 565

description: PAGO A SELTZ S/ FACT. N° 565


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

status: active

title: SERVICIO DE RECOLECCION DE CAUDALES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

PROSEGUR PARAGUAY S.

scheme: PY-RUC

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

currency: PYG

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE CAUDALES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99334

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0003215, A FAVOR DE PROSEGUR POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0003245, A FAVOR DE PROSEGUR POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0005646 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE CAUDALES. DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0006584 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE CAUDALES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0009583 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0010642, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A, POR SERVICIO DE RECAUDACION DE CAUDALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-00047770 A FAVOR PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0008633 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-003-0004651 A FAVOR DE PROSEGUR PY SERVICIO DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-003-0002735 A FAVOR DE PROSEGUR PY SERVICIO DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0003807, A FAVOR DE PROSEGUR POR SERVICIO EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0011137, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY S.A, POR SERVICIO DE RECAUDACION DE CAUDALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0008458, A FAVOR DE PROSEGUR POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0007448, A FAVOR DE PROSEGUR POR SERVICIO EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: CDP CUMPLIMIENTO - LCO N° 06/2014 - ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - DIST. PROVEPAR

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-104348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-104562

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-104561

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

JORGE AMILCAR MARECO

legalName: JORGE AMILCAR MARECO

Metal AR S.A.

legalName: Metal AR S.A.

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000144 (15/07/2014) - ASATEC INGENIERIA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD. N° 08/2014 - C.C.CD-12008-14-89834 - CARPETA Nº 24901 - FC.04 DBP N° 536 (25/07/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGENIERIA TECNICA / FACT. Nº001-002-0000054 (09/07/2014) / CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS / CD N°08/2014 / CD-12008-14-88807 / FF. 10 / CARP.N°24.859 / F.C.04 N°522 (17/07/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: METALAR S.A. / FACT. Nº001-001-0000016 (01/07/2014) / CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS / CD N°08/2014 / CD-12008-14-88235 / FF. 10 / CARP.N°23.316 / F.C.04 N°499 (09/07/2014).-

description: METALAR S.A. / FACT. Nº001-001-0000017 (01/07/2014) / CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS / CD N°08/2014 / CD-12008-14-88235 / FF. 10 / CARP.N°23.316 / F.C.04 N°501 (09/07/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000046 (19/06/2014)  / CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS / CD N°08/2014 / CD-12008-14-88236 / FF. 10 / CARP.N°23.558.-/FC.04 DBP N°464 (30/06/2014).-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS, DIGITALES, DE COMUNICACION E INSTRUMENTO MUSICAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-11-42694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR AQD. DE AMPLIFICADORES COMPUTADORAS CO-28003-11-42694 -- RECTORADO

description: POR ADQ. DE GRABADOR DIGITAL FF10 CD-28003-11-42694 ---RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-11-42693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE FOTOCOPIADORAS CO-28003-11-42693 --FILIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-11-42695


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones de acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-80944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-000271 PIROY FECHA 29/04/14 OBJ 243.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-80746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. DISTRIBUIDORA M&C

description: OBLIG. FACT. DISTRIBUIDORA M&C

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000254 DISTRIB. M & C OBJ 243.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-80745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000476 HA INGENIERIA FECHA 20/06/14 OBJ 243.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 268776 - CC: CD-28002-14-85748 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85748


title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Nelson Roberto Soria

legalName: Nelson Roberto Soria

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-90069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000158 (11/09/2014) - N & S IMPORT-EXPORT - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.D. Nº 13/2014 - C.C. CD-12008-14-90069 - F..F. 10 - CARPETA Nº 32574.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE ESCRIBANÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESCRIBANÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-17-147924


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Prima y Gastos de Seguros

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Prima y Gastos de Seguros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-36463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ( ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS ) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 (PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y REASEGUROS ) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO ( ALFA S.A SEGUROS Y REASEGUROS ) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS ( ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS ) MES DE OCTUBRE DE 2011

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS ( ALFA S.A DE SEGUROS ) MES DE OCTUBRE DE 2011


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS/ BOBINAS PARA FAX/ PAPEL HIGIENICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-11-32923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0000510.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-11-32924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0031519

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS A LA FIRMA DALMI S.R.L. SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0031520.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-90887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0065032 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0065516 DE AUTOMOTOR S.A. NOVIEMBRE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0065033 DE AUTOMOTOR DE FECHA 12/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0053257 DE AUTOMOTOR DE FECHA 22/07/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0053259 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 22/07/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067443 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067444 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067449 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0069680 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067401 DE AUTOMOTOR SA.A

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067405 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067406 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067412 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067417 DE AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0057962 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 20/08/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0060542 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 17/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0069695 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 24/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 55115, DE FECHA 06/08/2014, CORRESPONDIENETE A AUTOMOTOR S.A., POR GS. 830.000.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº001-003-0061985 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 08/10/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0062524 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 15/10/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0062525 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 15/10/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0063264 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 22/10/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0063285 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 15/10/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0063606 DE AUTOMOR S.A. DE FECHA 15/10/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0060162 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0059755 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 17/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0058979 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 08/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0058980 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 08/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0059754 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 17/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0066678 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067393 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 03/12/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0067389 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 02/12/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0065022 DE AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0057283 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 26/08/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0057296 DE AUTOMOTOR C/FECHA 26/08/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0057287 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 06/08/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0057291 DE AUTOMOTOR C/FECHA 26/08/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0057294 DE AUTOMOTOR C/FECHA 26/08/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0053453 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0053452 DE AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 110901 DE FECHA 25/01/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 107945 DE FECHA 13/01/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N 107947 DE FECHA 20/01/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 107948 DE FECHA 20/01/2016

description: OBLIG.  DE LA FACT. Nº 001-003-0107944 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 13/01/2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 107949 DE FECHA 20/01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0107937, DE AUTOMOTOR S.A ENERO 2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0107939 DE AUTOMOTOR S.A ENERO 2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0107940 DE AUTOMOTOR S.A DE ENERO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0110915 DE AUTOMOTOR SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 125442 DE AUTOMOTOR DE FECHA 30/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 12327 DE AUTOMOTOR SEGUN DE FECHA 06/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0081372 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0081390 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0081393 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0081394 DE AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0089440 DE AUTOMOTOR S.A 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0090424 DE AUTOMOTOR S.A JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0088950 DE AUTOMOTOR S.A JUNIO 2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0087678 DE AUTOMOTOR S.A

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0088908 DE AUTOMOTOR S.A JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0088914 DE AUTOMOTOR S.A JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N 001-003-0088917 DE AUTOMOTOR SA.A JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0088938 DE AUTOMOTOR S.A JUNIO 2015.-

description: OBLIGACIONN DE LA FACTURA Nº 001-003-0088942 DE AUTOMOTOR S.A JUNIO 2015.-

description: OBLIGAICION DE LA FACTURA N 001-003-0088943 DE AUTOMOTOR S.A JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 102762 DE AUTOMOTOR DE FECHA 03/11/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 102767 DE AUTOMOTOR DE FECHA 04/11/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 102797 DE AUTOMOTOR SEGUN DE FECHA 06/11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 83575 DE FECHA 28/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 95865 DE FECHA 08/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 94097 DE AUTOMOTOR DE FECHA 24/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 95200 DE FECHA 25/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 95821 DE FECHA 25/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0104773 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0105874 DE AUTOMOTOR S.A DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0105875 DE AUTOMOTOR S.A DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0105876 DE AUTOMOTOR S.A DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0105896 DE AUTOMOTOR S.A DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0098493 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 24/09/2015 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACIONDE LA FACT Nº 001-003-0098497 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 29/09/2015 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0098498 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 29/09/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0081368 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0081369 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0081400 DE AUTOMOTOR S.A ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 77769 DE FECHA 09/03/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 77770 DE FECHA 09/03/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 77773 DE FECHA 09/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0083589 DE AUTOMOTOR S.A  MAYO 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0083595 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0083600 DE AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0072264 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 26/01/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0072278 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 29/01/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0075728 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 12/02/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0075966 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 16/02/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0075968 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 17/02/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0099608 DE AUTOMOTOR S.A DE FECHA 07/10/2015

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0099609 DE AUTOMOTOR S.A

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0099610 DE AUTOMOTOR S.A DE FECHA 07/10/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0099611 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0099618 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0099626 DE AUTOMOTOR S.A..

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0099627 DE AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 95839 DE FECHA 02/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 95840 DE FECHA 02/09/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 95841 DE FECHA 02/09/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0094090 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 19/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0094092 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 19/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0094091 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 19/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 70262 DE FECHA 05/01/2015 DE AUTOMOTOR S.A

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 70270 DE FECHA 07/01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 77131 DE AUTOMOTOR SEGUN FACTURA Nº 77131 DE FECHA 24/02/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 77132 DE AUTOMOTOR DE FECHA 24/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCATURA Nº 001-003-0086092 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 02/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0090600 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 29/07/2015

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0093052 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 29/07/2015

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0093055 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 30/07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0101336 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0101337 DEAUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0110904 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 25/01/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0110937 DE AUTOMOTOR S.A FEBRERO 2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0110914 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 02/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0110916 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 02/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0112605 DE AUTOMOTOR S.A FEBRERO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0107936 DE AUTOMOTRO S.A ENERO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0112907 DE AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 116596 DE AUTOMOTOR DE FECHA 15/04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 112901 DE AUTOMOTOR DE FECHA 01/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 112903 DE AUTOMOTOR DE FECHA 02/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 112908 DE FECHA 02/03/2016 DE AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 115087 DE AUTOMOTOR DE FECHA 14/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 115088 DE AUTOMOTOR DE FECHA 14/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 115089 DE AUTOMOTOR DE FECHA 14/03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0107902 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0106693 DE AUTOMOTOR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-90875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 32893 DE FECHA 19/01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42203 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 30/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0032900 DE TAPE RUVICHA S.A C/FECHA 15/03/2016 DEL GAB.CIIVL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0032901 DE TAPE RUVICHA S.A C/FECHA 15/03/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25943 DE FECHA 03/07/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25944 DE FECHA 03/07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0032943 DE TAPE RUVICHA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0032945 DE TAPE RUVICHA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0032946 DE TAPE RUVICHA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025971 DE TAPE RUVICHA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025972 TAPE RUVICHA S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025973 DE TAPE RUVICHA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0032883 DE TAPE RUVICHA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42202 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 30/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42192 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 24/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42197 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 30/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42206 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 30/06/2016


title: PAC 257.346 - RAMON ESPINOLA - CD N° 04/13

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

legalName: RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0000857- 16/07/2014 - HOME CENTER - 10ª R.S. ALTO PARANA - FF10 -MOD.- CD Nº 4/2013 - CC-CD-12008-14-87279 - CARPETA Nº 27206

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88039


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80010


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: IMPRESION DE LIBROS, REVISTAS Y CONFECCION DE AGENDAS.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "IMPRESIÓN DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCIÓN DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE NEMPRE PRODUCCIONES S/FAC. N° 1266 S/OC N° 53

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A IMPRENTA DE FRIGON S.A. S/FACT Nª2738, S/OCNª47,S/CDNª11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRIGON SA,S/FACT N°2533, S/OC N°49,S/CD N°11

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPRA DE FRIGON SA,S/FACT N°2542, S/OC N°48,S/CD N°11

description: POR COMPRA DE FRIGON SA,S/FACT N°2580, S/OC N°46,S/CD N°11

description: POR COMPRA DE FRIGON SA,S/FACT N°2593, S/OC N°50,S/CD N°11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD. A CATALINA B. ALMADA,S/FACT.N°590,S/OCN°56,S/CDN°11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE G&B CATALINA BEATRIZ ALMADA S/FACT N°399 OC N°58 CD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE G&B CATALINA BEATRIZ ALMADA S/FACT N°398 OC N°57 CD

description: POR LA COMPRA DE G&B CATALINA BEATRIZ ALMADA S/FACT N°514 OC N°69 CD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR IMPRENTA, PUBLIC.Y REPRODUCC. DE TELMA VILLASBOA, S/FACT.N°4147, S/OCN°52,S/CDN°11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE ARTES GRAFICAS VISUAL S/FACT N°2926 OC N°51 CONTRATACION DIRECTA


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Adquisicion de Utiles de Escritorio y Oficina y Productos de Papel y Carton

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

description: 5 _ FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD,   3 _ FACULTAD POLITÉCNICA,   1 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,   1 _ RECTORADO,   2 _ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1947, NOTA DE REMISION Nº 1703, ORDEN DE COMPRA Nº 05, STR. INT. Nº 265, CERT. Nº 002, FACULTAD DE POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1947, NOTA DE REMISION Nº 1703, ORDEN DE COMPRA Nº 05, STR. INT. Nº 265, CERT. Nº 001, FACULTAD DE POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1947, NOTA DE REMISION Nº 1703, ORDEN DE COMPRA Nº 05, STR. INT. Nº 265, CERT. Nº 003, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-22539

description: PAGO DE GASTOS

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1504, NOTA DE REMISION Nº 1470, ORDEN DE COMPRA Nº 001, STR. INT. Nº 097, F.F.10, CERT. Nº 002, FACULTAD DE POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1504, NOTA DE REMISION Nº 1470, ORDEN DE COMPRA Nº 002, STR. INT. Nº 097, F.F.10, CERT. Nº 001, FACULTAD DE FILOSOFIA, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADFQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, S/ PLANILLA, FF10, STR INTERNA Nº 313, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, ENFERMERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-22540

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1607, NOTA DE REMISION Nº 1187, ORDEN DE COMPRA Nº 001, STR. INT. Nº 098, F.F.10, CERT. Nº 002, FACULTAD DE ECONOMIA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1607, NOTA DE REMISION Nº 1187, ORDEN DE COMPRA Nº 001, STR. INT. Nº 098, F.F.10, CERT. Nº 003, FACULTAD DE FILOSOFIA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1607, NOTA DE REMISION Nº 1187, ORDEN DE COMPRA Nº 001, STR. INT. Nº 098, F.F.10, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIREVDE LA FIRMA COMPUNEW & ASOCIADOS, SEGUN CONTRATO N° 12/2015, C.C.N° CD-12001-15-113687,N°CDP 000000283/2015, DE LAS SIGUENTES FACTURAS:
FACTURA 	MONTO
001-001-000495	3.900.000
001-001-000496	3.115.000
001-001-000497	4.070.000
001-001-000498	3.700.000
001-001-000499	9.750.000
001-001-000500	3.360.000
001-001-000501	2.080.000


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31107

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31108

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31109


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 289027 - LLAMADO MOPC N° 112/2015 LPN PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO- C.C: LP-12013-15-118150

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO INGECIA

legalName: CONSORCIO INGECIA

project: 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-118150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11275/2017 - FISCALIZACION DE LA CONST. DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO  - CERT. N° 12 ENERO/2017 - FACT. N° 070/2017

description: MEU 6182 FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE COMISARIA GURDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO CERT/11/DIC/2016 FACTURA 68/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2877/2017.FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS, EN EL AREA DE REFUGIO.FACT. N° 69.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 794 FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE COMISARIA GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO CERT/09/OCTURBRE/2016 FACTURA 72/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 792 FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA COMISARIA GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO CERT/08/SET/2016 FACTURA/71/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18929/2017 - FACT. N° 102 - FISCALIZACION DE CERTIF. N° 14 CORRESP. MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18928/2017.LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO.CERTIF. DE OBRA N° 13.FACT. 101.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25634/2017.LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORIAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO.FACT. 101.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.555 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE COMISARIA, GARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO. CERT. Nº 03 ABRIL/16 FACT. Nº 49/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29.158.LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL LOCAL DE COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO. CERTIF. Nº 5. FACT. Nº 54/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1834/16.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO.FACT. Nº 29.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.885/16.LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA COMISARIA,GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO.CERT.Nº 01.MES DE FEBRERO. AÑO 2016.FACT.Nº 50.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.460/16.LICITACION PUBLICA DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO.FACT.Nº 47.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37177 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LAS FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE COMISARIA GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO CERT/07/AGOSTO/2016 FACTURA 58/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32828 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA COMISARIA GUARDERIA Y CUERPO E BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO CERT 6/JULIO/2016 FACTURA 57/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.222 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO  DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO. CERT. Nº 04 MAYO/16. FACT. Nº 51/16


title: SERVICIO DE FUMIGACIÓN

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (JD SERVICIOS), FACT. Nº 538, FECHA=30/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (JD SERVICIOS), FACTURA Nº 001-001-0000707,  FECHA=14/08/2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE FUMIGACION (JD SERVICIOS), FACTURA Nº 592/593, FECHA=27/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


title: Seguro de vehículo - Ad Referéndum 2018

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Seguro de vehículo - Ad Referéndum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-157513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL PRODUCTOR S.A. S/ FACT. CRED. Nº 43535

description: EL PRODUCTOR S.A. S/ FACT. CRED. Nº 41958


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de limpieza integral y fumigación del Palacio de Justicia de Caazapá. Ad-Referéndum.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-150172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001572, DE FECHA 04/07/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 096/17, DE FECHA 28/11/2017, CONTRATO Nº 65/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.223, O.P. Nº 223, A FAVOR DE LA FIRMA VANGUARDIA, DE EVA PEREYRA, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACION, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001621, DE FECHA 06/08/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE JULIO/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 096/17, DE FECHA 28/11/2017, CONTRATO Nº 65/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.301, O.P. Nº 300, A FAVOR DE LA FIRMA VANGUARDIA, DE EVA PEREYRA, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACION, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001492, DE FECHA 18/05/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 096/17, DE FECHA 28/11/2017, CONTRATO Nº 65/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.144, O.P. Nº 144, A FAVOR DE LA FIRMA VANGUARDIA, DE EVA PEREYRA, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACION, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001440, DE FECHA 11/04/2018, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 096/17, DE FECHA 28/11/2017, CONTRATO Nº 65/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  EXP. Nº 10.143, OP. Nº 143, A FAVOR DE VANGUARDIA DE EVE NATALIA PEREYRA, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACION, PARA LA CIRCUNSCRICPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001526, DE FECHA 08/06/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 096/17, DE FECHA 28/11/2017, CONTRATO Nº 65/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.202, O.P. Nº 202, A FAVOR DE LA FIRMA VANGUARDIA, DE EVA PEREYRA, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACION, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-48127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE ABRIL/2012

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-72107 DE ASEGURADORA PARAGUAYA  S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DEL MES DE ABRIL/2012

description: OBLIG DE ASEPASA FACTURA 72107

description: OBLIG DE ASEPASA FACTURA 72107


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294260 - CC: LP-13001-16-134037 CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACION, IMPRESOS Y AUDIOVISUALES DE LA CSJ - AD REFERENDUM

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACION, IMPRESOS Y AUDIOVISUALES DE LA CSJ - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-134037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000955, 0000956 DE FECHA 02/04/2018, OP N° 3769, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000973 DEL 29/05/2018, OP Nº 7019, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-000972 DEL 29/05/2018, OP Nº 7018, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000965 DE FECHA 18/05/218, OP N° 6633, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000967 DE FECHA 21/05/218, OP N° 6634, IMPRENTA OB DE ANTONIO OJEDA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000928, 0000929 DE FECHA 20/02/2018, OP N° 2336, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000988, 89 DEL 19/06/2018, OP Nº 8371, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0000818 DE FECHA 11/05/2017, OP N.º 7936, BE PUBLICITARIA  - ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0000806, 00814 DE FECHA 05/05/2017, OP N.º 7939, BE PUBLICITARIA - ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0000807, 00810, 00812, 00815, 00816, 00817 DE FECHA 05/05/2017, OP N.º 7938, BE PUBLICITARIA - ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N°001-001-0000841 DEL 09/06/2017, OPN°9656, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N°001-001-0000839 DEL 09/06/2017, OPN°9657, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000870 DE FECHA 10/07/2017, OP Nº 11573, BE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000869 DEL 10/07/2017 (DESGLOSE), OP N° 11572, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000698 DE FECHA 16/02/2017, OP. N° 4300, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000699 DE FECHA 16/02/2017, OP. N° 4301, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000856 DE FECHA 27/06/2017, OP. Nº 11131, C/ A BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000747 DE FECHA 20/03/2017, OP Nº 4481, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000722 DE FECHA 09/03/2017, OP. N° 4189, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000723 DE FECHA 09/03/2017, OP. N° 4190, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00000788 DE FECHA 24/04/2017, OP N° 6143, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000795, 0000796 DE FECHA 26/04/2017, OP N° 6425, BE PUBLICITARIA DE ANTONIO OJEDA BURGOS.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MANCUSO & CIA SRL

legalName: MANCUSO & CIA SRL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000498 DE MANCUSO & CIA S.R.L. CORRESPONDIENTE A LA ADENDA DEL CONTRATO N° 32/2017.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000496 DE MANCUSO & CIA S.R.L. CORRESPONDIENTE A LA ADENDA DEL CONTRATO N° 32/2017.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000497 DE MANCUSO & CIA S.R.L. CORRESPONDIENTE A LA ADENDA DEL CONTRATO N° 32/2017.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000502 DE MANCUSO & CIA S.R.L. CORRESPONDIENTE A LA ADENDA DEL CONTRATO N° 32/2017.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000500 DE MANCUSO & CIA S.R.L. CORRESPONDIENTE A LA ADENDA DEL CONTRATO N° 32/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000499 DE MANCUSO & CIA S.R.L. CERTIFICADO N° 25 DE LA ADENDA N° 1.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-147797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000465 DE MANCUSO & CIA. S.R.L. CERTIFICADO N° 10.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000459 DE MANCUSO & CIA. S.R.L. CERTIFICADO N° 07.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, SEGUN FACTURA N| 001-001-0000464 DE MANCUSO Y CÍA.S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000472 DE MANCUSO & CIA. S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000473 DE MANCUSO & CIA. S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000471 DE MANCUSO & CIA. S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000478 DE MANCUSO & CIA. S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000475 DE MANCUSO & CIA. S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP,CERTIFICADO N° 18, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000484 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP,CERTIFICADO N° 17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000483 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000493 DE MANCUSO & CIA. S.R.L. CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 19.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000494 DE MANCUSO & CIA. S.R.L. CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 20.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000495 DE MANCUSO & CIA. S.R.L. CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 21.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, CERTIFICADO N° 8, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000460 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, CERTIFICADO N° 4, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000455 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, CERTIFICADO N° 6, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000458 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, CERTIFICADO N° 3, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000455 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, CERTIFICADO N° 5, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000457 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000501 DE MANCUSO & CIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, CERTIFICADO N° 16, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000480 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PORSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000407 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PORSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000426 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

Gustavo Adolfo Cordo

legalName: Gustavo Adolfo Cordo

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición, Desmonte y Colocación de Alfombra"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-140037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE ALFOMBRAS, GUSTAVO ADOLFO CORDONE, FACTURA N° 001-001-0000751, GASTOS DE JULIO/2017.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231544 - CC: CO-12011-12-53068 Adquisición de Pasajes Aereos

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 001-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-12-53068


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SAN RAFAEL FACT 806 DEL 18/11/2013 PREV 9446

description: OBLGI DE SAN RAFAEL FACT 731 DEL 08/11/2013 PREV 9210

description: OBLGI DE SAN RAFAEL FACT 733 DEL 11/11/2013 PREV 9209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SAN RAFAEL FACT. 410 DEL 11/09/2013 PREV. 7652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SAN RAFAEL FACT. 6582 DEL 11/07/2013 PREV. 5721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAN RAFAEL FAC 5932 DEL 19/03/13 PREV 1817

description: OBLIG SAN RAFAEL FAC 5934 DEL 19/3/13 PREV 1798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FAC 6283 DEL 23/4/13 PREV 3423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE E. SAN RAFAEL  FACT 520 DEL 02/10/2013 PREV 8122

description: OBLGI DE E.SAN RAFAEL FACT 540 DEL 22/10/2013 PREV 8844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE EMPRESA SAN RAFAEL FACT 598 DEL 22/08/2013 PREV 7099

description: OBLGI DE EMPRESA SAN RAFAEL  FACT 6600 DEL 22/08/2013 PREV 7098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAN RAFAEL FACT 6118 DEL 04/04/13 PREV.3002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT 1226 DEL 12/02/14 PREV.457

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT 1156 DEL 12/02/14 PREV.457

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT 1159 DEL 12/02/14 PREV.457

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT 1160 DEL 12/02/14 PREV.457

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT 1162 DEL 12/02/14 PREV.457

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT 1163 DEL 12/02/14 PREV.457

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT 1164 DEL 12/02/14 PREV.457

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL PARCIAL FACT 1166 DEL 12/02/14 PREV.457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL CANCELACION FACT 1166 DEL 12/02/14 PREV.457

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT 1257 DEL 12/02/14 PREV.458

description: OBLIG EMPRESA SAN RAFAEL FACT 1157 DEL 12/02/14 PREV.458


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Servicio de Auditoria Externa

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Auditoria Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117755


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Edificio 2º Llamado (Ad - Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-70575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIACION FACTURA Nº 1757 FECHA 29/05/2013 SERPAR S.A. MES DE MAYO/13 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: OBLIACION FACTURA Nº 1773 FECHA 28/06/2013 SERPAR S.A. MES DE JUNIO/13 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1741 FECHA 30/04/2013 SERPAR S.A. (CUOTA 1) MES DE ABRIL/13 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1742 FECHA 30/04/2013 SERPAR S.A. (CUOTA 2) MES DE ABRIL/13 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1818 FECHA 30/09/2013 SERPAR S.A. MES DE SETIEMBRE/13. PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1804 FECHA 30/08/2013 SERPAR MES DE AGOSTO/13 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N1 1789 FECHA 30/07/2013 SERPAR S.A. MES DE AGOSTO/13 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 055 SERPAR (CUOTA Nº 5) MES DE FEBRERO/14 PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 059 SERPAR (CUOTA Nº 8) MES DE FEBRERO/14 PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 061 SERPAR (CUOTA Nº 9) MES DE FEBRERO/14 PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 053 SERPAR (CUOTA Nº 4) MES DE FEBRERO/14 PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 056 SERPAR (CUOTA Nº 6) MES DE FEBRERO/14 PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 057 (CUOTA Nº 7) MES DE FEBRERO/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 63 28/02/2014 CUOTA Nº 10 (SERPAR) MES DE FEBRERO PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 060 28/02/2014 CUOTA Nº 9 SERPAR MES DE FEBRERO PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 58 28/02/2014 CUOTA Nº 8 SERPAR MES DE FEBRERO PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 62 28/02/2014 CUOTA Nº 10 SERPAR MES DE FEBRERO PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIACION FACTURA Nº 1759 FECHA 29/05/2013 SERPAR S.A. MES DE MAYO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1739 FECHA 30/04/2013 SERPAR S.A. (CUOTA 1) MES DE ABRIL/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1740 FECHA 30/04/2013 SERPAR S.A. (CUOTA 2) MES DE ABRIL/13. PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1772 FECHA 27/06/2013 SERPAR S.A. MES DE SETIEMBRE/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-


title: Suscripción a la Revista La Ley On-Line

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripción a la Revista La Ley On-Line

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-101501


title: Recarga de Extinguidores

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

Overa sa

legalName: Overa sa

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extinguidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-33043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OVERA S.A. MES DE OCTUBRE DE 2011


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PROYECTO CONACYT - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 37

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161461


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Elementos para Redes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos para Redes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-74765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-002-0000004 INFOPY


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

MIX S.A

legalName: MIX S.A

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*,   3 _ 03-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CRÉDITO Y DEUDA PÚBLICA,   0 _ 00-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   2 _ ADM. Y FORT. DE LOS SIST. DE CRED. Y ENDEUD. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA SET Y LA UDM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-35732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA MIX SA POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0000551, ORDEN DE SERVICIO N° 2244, CC N| CO-12006-11-35732.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 35732, FACT. Nº 720.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX S.A, SEGUN DETALLE O.S. Nº 2467, CDP Nº 527/2011, PAC Nº 216772/2011, C.C. Nº 35732, CONTRATO Nº 143/2011, FACTURA Nº 602.-

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRESIONES (MIX SA) S/EXPEDIENTE N° 20123013510-20123033712-20123033912 FACTURA N° 1072

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRESIONES (MIX SA) S/EXPEDIENTE N° 20123013510-20123033712-20123033912 FACTURA N° 1073

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRESIONES (MIX SA) S/EXPEDIENTE N° 20123013510-20123033712-20123033912 FACTURA N° 1071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( MIX S.A.) S/ FACTURA N° 1156 EXPEDIENTE N° 20123037087 - 20123040352 - 20123040220

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-35731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA PAGO DE SERIGRAF EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION S/MUESTRA DE ORDEN DE SERVICIO Nº 1913,S/ FACTURA Nº 001-001-0008518/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L., POR SERVICIO DE IMPRESIONL, SEGUN FACTURA Nª 8556, SIME Nª 42093, CONTRATO ABIERTO MH Nª 144/2011, O.S.Nª 2093.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION  A LA  FIRMA SERIGRAF, SEGUN FACT.Nº 001-001-8632  POR GS. 18.000.000
ORDEN DE SERVICIO Nº 2166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRENTAS, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 338, FACTURA Nº 001-001-0009372, C.C. Nº CO-12006-11-35731, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002584, EXP. SIME Nº 16.817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 750, FACTURA Nº 001-001-0009493, C.C. Nº CO-12006-11-35731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SEGUN DETALLE C.C. Nº 3320, PAC Nº 216, 701585/2011, CDP Nº /2011, CONTRATO Nº 144/2010, O.S. Nº 2199, FACTURA Nº 8673.-


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24003-16-132554


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PLACIDO AGUSTIN PALA

legalName: PLACIDO AGUSTIN PALA

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparac. de Vehiculos y Ambulancias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-24711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MECANICAR AR - FACTURA N° 001-001-001297 (17/06/11) - 3° REG.S - L.C.D N° 01/11 - CO-12008-11-24711 - F.F.10 - CARP. N° 2749

description: MECANICAR AR - FACTURA N° 001-001-001292 (22/06/11) - 3° REG.S - L.C.D N° 01/11 - CO-12008-11-24711 - F.F.10 - CARP. N° 2749

description: MECANICAR AR - FACTURA N° 001-001-001296 (26/06/11) - 3° REG.S - L.C.D N° 01/11 - CO-12008-11-24711 - F.F.10 - CARP. N° 2749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001298 (12/07/2011) -  MECANICA AR - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24711 - CARPETA Nº 3779.-

description: FACTURA Nº 001-001-001313 (13/07/2011) -  MECANICA AR - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24711 - CARPETA Nº 3779.-

description: FACTURA Nº 001-001-001314 (22/07/2011) -  MECANICA AR - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24711 - CARPETA Nº 3779.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007115 (05/12/2011) - MECANICAR AR - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-24711 - CARPETA Nº 8660.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001293 (08/11/2011) - MECANICAR AR - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-24711 - CARPETA Nº 8660.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001312 (15/11/2011) - MECANICAR AR - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-24711 - CARPETA Nº 8660.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-24712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GILCO-PAR S.R.L  - FACTURA N° 001-001-007626 (29/06/11) - 3° R.S - LCO N° 01/11 - CO-12008-11-24712 - F.F.10 - CARP. N° 2749

description: GILCO-PAR S.R.L  - FACTURA N° 001-001-007632 (29/06/11) - 3° REG.S - L.C.D N° 01/11 - CO-12008-11-24712 - F.F.10 - CARP. N° 2749

description: GILCO-PAR S.R.L  - FACTURA N° 001-001-007631 (29/06/11) - 3° REG.S - L.C.D N° 01/11 - CO-12008-11-24712 - F.F.10 - CARP. N° 2749

description: GILCO-PAR S.R.L  - FACTURA N° 001-001-007630 (29/06/11) - 3° REG.S - L.C.D N° 01/11 - CO-12008-11-24712 - F.F.10 - CARP. N° 2749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008671 (20/07/2011) - GILCO PAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24712 - CARPETA Nº 3779.-

description: FACTURA Nº 001-001-008675 (04/07/2011) - GILCO PAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24712 - CARPETA Nº 3779.-

description: FACTURA Nº 001-001-008677 (04/07/2011) - GILCO PAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24712 - CARPETA Nº 3779.-

description: FACTURA Nº 001-001-008673 (10/08/2011) - GILCO PAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24712 - CARPETA Nº 3779.-

description: FACTURA Nº 001-001-008674(10/08/2011) - GILCO PAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24712 - CARPETA Nº 3779.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008755 (06/10/2011) - GILCOPAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24712 - CARPETA Nº 5481.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008841 (06/10/2011) - GILCOPAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24712 - CARPETA Nº 5481.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008754 (06/10/2011) - GILCOPAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-24712 - CARPETA Nº 5481.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA SECRETARIAS CULTURALES REGIONALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 536 "EQUIPOS DE COMUNICACIONESY SEÑALAMIENTOS" MICRO SISTEMS SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7084228 - CC: LP-12013-16-118425 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN, CAPITAN MEZA ITAPUA - LLAMADO MOPC N° 146/2015 - ID 299048

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO VIAL ITAPU

legalName: CONSORCIO VIAL ITAPU

project: 019-MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 602- AGENCIA DE COPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON(JICA) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 146/2015 LPNCONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DEL TRAMO ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN - CAPITAN MEZA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-118425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39418/2016 PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUERTO DON JUAQUIN, CAPITAN MEZA - ITAPUA.CERT. N° 5 MES DE SETIEMBRE/2016.FACT. 8/16.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30823/2016 PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN, CAPITAN MEZA - ITAPUA.FACT. 6/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34943 PAVIMENTACION A ACCESO AL PTO DON JOAQUIN CAPITAN MEZA ITAPUA CERT 4/AGOSTO/2016 FACTURA 7/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43934/2016 PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN, CAPITAN MEZA - ITAPUA.CERT. N° 6 MES DE OCTUBRE/2016.FACT. 11/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.965 PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN, CAPITAN MEZA - ITAPUA. CERT. Nº 01 MAYO/16 FACT. Nº 04/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27017 PAVIMENTACION DEL ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN, CAPITAN MEZA - ITAPUA S/ FACT. N° 5/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 456 PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUENTE DON JOAQUIN CAPITAN MEZA ITAPUA FACTURA 3/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13518/17.PAVIMEN.DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN,CAPITAN MEZ - ITAPUA.CER.Nº 11.MES DE MARZO.FACT.Nº 51.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42432/2017 - PAV. DE ACCESO AL PUERTO DIN JOAQUIN CAPITAN MEZA - ITAPUA - CERT. N° 16 - MES DE AGOSTO/2017 - FACT. N° 062 - NOTA DE CREDITO 055/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  29789  FACT.  58  CERTIF.  14   PAVIMENTACION  DEL  ACCESO  AL PUERTO  DON JOAQUIN ( CAPITAN MEZA, DPTO. ITAPUA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 20779/17 CERTIFICADO Nº 12 - PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN, CAPITAN MEZA - ITAPUA - FACTURA Nº 57/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32416 PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN CAPITAN MEZA ITUPA CERT/15/JULIO/2017 FACTURA/60/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47389/2017.PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN, CAPITAN MEZA.CERTIF. N° 16.FACT. 63.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15789/17.PAVIMENTA.DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN, CAPITAN MEZA - ITAPUA.CER.Nº 11.MES MARZO.AÑO 2017.FACT.Nº 51.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3195 PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN CAPITAN MEZA ITAPUA CERT/06/OCT/2016 FACTURA/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUERTO  DON JOAQUIN , CAPITAN MEZA - ITAPUA .-CERTIFICADO N° 7 - FACTURA N° 52/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34325 PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN CAPITAN MEZA ITUPA CERT/15/JULIO/2017 FACTURA/60/2017


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ARQ. MARGARITA CACERES - ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y PISOS VINILICOS - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO - ID. N° 256704

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS Y PISOS VINILICOS - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-85660


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN

legalName: MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING Y GESTION DE EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1446, DE FECHA 13/7/2012 - JULIO/2012 - 284-BOMIR EVENTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1448, DE FECHA 13/7/2012 - JULIO/2012 - 284-BOMIR EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1441, DE FECHA 12/7/2012 - JULIO/2012 - 281-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1442, DE FECHA 12/7/2012 - JULIO/2012 - 281-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1443, DE FECHA 12/7/2012 - JULIO/2012 - 281-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1444, DE FECHA 12/7/2012 - JULIO/2012 - 281-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1466, DE FECHA 09/8/2012 - AGOSTO/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1482, DE FECHA 23/8/2012 - AGOSTO/2012 - 281-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1483, DE FECHA 23/8/2012 - AGOSTO/2012 - 284-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1447, DE FECHA 13/7/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 284-BOMIR EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1516, DE FECHA 18/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1528, DE FECHA 14/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1472, DE FECHA 14/8/2012 - AGOSTO/2012 - 284-BOMIR EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1451, DE FECHA 19/7/2012 - JULIO/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1452, DE FECHA 19/7/2012 - JULIO/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1453, DE FECHA 19/7/2012 - JULIO/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1454, DE FECHA 19/7/2012 - JULIO/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1455, DE FECHA 19/7/2012 - JULIO/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1493, DE FECHA 18/9/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECPECIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1502, DE FECHA 18/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1495, DE FECHA 18/9/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1494, DE FECHA 18/09/2012  - SEPTIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1497, DE FECHA 20/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1498, DE FECHA 20/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1479, DE FECHA 22/08/2012- AGOSTO/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1480, DE FECHA 22/8/2012 - AGOSTO/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1481, DE FECHA 22/8/2012 - AGOSTO/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1484, DE FECHA 29/8/2012 - SETIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1513, DE FECHA 17/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1518, DE FECHA 17/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1525, DE FECHA 14/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1526, DE FECHA 14/11/2012- NOVIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1527, DE FECHA 14/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1457, DE FECHA 20/7/2012 - JULIO/2012 - 281-MYRIAM BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1456, DE FECHA 20/7/2012 - JULIO/2012 - 281-MIRIAM BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1477, DE FECHA 22/8/2012 - AGOSTO/2012 - 284-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1478, DE FECHA 22/8/2012 - AGOSTO/2012 - 284-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1549, DE FECHA 12/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 284-MYRIAM BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1551, DE FECHA 12/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 284-MYRIAM BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1550, DE FECHA 12/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 284-MYRIAM BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1532, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 284-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUNN FACTURA Nº 1-1-1490, DE FECHA 12/9/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 284-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1489, DE FECHA 12/9/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 284-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1553, DE FECHA 12/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 284-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1554, DE FECHA 12/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 284-MYRIAN BOGADO


title: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-68839


title: AMPLIACION PAC Nro.: 217049 - CC: CD-23021-11-27354 ADQUISICION DE PERIODICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 1 _ MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-27354

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