name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Insumos de Limpieza

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Diego Fernando Cabal

legalName: Diego Fernando Cabal

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-24174

description: PAGO DE GASTOS

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 011/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011.-

description: OBLIGADO S/ STR Nº  012/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (BIENES DE CONSUMOS  DE OFICINA E INSUMOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011.-

description: OBLIGADO S/ STR Nº 012/2011 PARA GASTOS DE CONSUMO (BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011.-

description: OBLIGADO S/ STR Nº 007/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011.-


status: active

title: LOCACION DE INMUEBLE - JUZGADO DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE MAYOR OTAÑO.-

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para asiento del Juzgado de Paz de la Localidad de Mayor Otaño - Itapúa

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-119130

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Papeles para Oficina y Varios

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Papeles para Oficina con Criterios Ssutentables

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-121443


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

RODRIGO DANIEL CASAM

scheme: PY-RUC

legalName: RODRIGO DANIEL CASAM

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Accesorios Artesanales Para las Posadas Turísticas.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002433 A FAVOR DE ARTESANIA SANTA BARBARA POR ADQUISICION DE ACCESORIOS ARTESANALES P/ POSADAS TURISTICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002434 A FAVOR DE ARTESANIA SANTA BARBARA POR ADQUISICION DE ACCESORIOS ARTESANALES P/ POSADAS TURISTICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002435 A FAVOR DE ARTESANIA SANTA BARBARA POR ADQUISICION DE ACCESORIOS ARTESANALES P/ POSADAS TURISTICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7089638 - CC: LP-12013-16-123219 LLAMADO N° 20/2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SIU PAC N° 289982

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSULTORA DE INGENI

legalName: CONSULTORA DE INGENI

project: 002-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE DATOS DE CAMPO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SIU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-123219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34806 VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LOS CAMPOS DE LOS SISTEMA S DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO PARA EL SIU ANTICIPO/SET/2016 FACTURA 321/2016

Renta

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  13168  CANCELACION  FACT.  338  (P/I)    HONORARIOS   PRO  SERV.   -VERIFICACION  Y LEVANTAMIENTO  DE  DATOS  EN  CAMPO  DE  LOS  SISTEMAS  DE  AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  SANITARIO  PARA  EL  SIU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10388/2018.SERVICIO DE CONSULTORIA.FACT. 639.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CA NCELACION  OBLIGACION  COMPROMISO  O=  51102/2016  MEU  49207/2016  FACT-  341/2016  MEU   2134/2017    1ER.  AVANCE      SERV.  CONSULTORIA  PARA  VERIFICACION  Y   SIS TEMS  DE   DATOS  E   CAMPO  DE  LOS  SISTEMAS  DE  AGUA POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  SANITARIO  PARA  EL  SIU    SERVICIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  8149  FACT.  36    2  AVANCE   VERIFICACION Y LEVANTA MIENTO  DE  DATOS  DE   CAMPO  DE  LOS  SISTEMAS  DE  AGUA  POTABLE Y  ALCATANRILLADO SANITARIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33865/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA.FACT. 548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   22671/2017    1ER.  AVANCE      SERV.  CONSULTORIA  PARA  VERIFICACION  Y   LEVANTAMIENTO  DE   DATOS  E   CAMPO  DE  LOS  SISTEMAS  DE  AGUA POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  SANITARIO  PARA  EL  SIU    SERVICIO - FACT. N° 409/2017.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Suscripción HINARI

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 0 _ 00-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 7 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripción HINARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28002-11-23707


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 256797 - CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETES - CONTRATO ABIERTO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETES - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-79259


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 351 COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTERS S.R.L.) SEGUN FACTURA NO. 003-001-0025948 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46661

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46662

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46660

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46658

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-46659


title: ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

project: 1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 4 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-30683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001223 - GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001224 - GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001217 - GABINETE SOCIAL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001218 - GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001219 - GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001220 - GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001221 - GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001222 - GABINETE SOCIAL.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20768 DE FECHA 24/10/2016 - DATA SYSTEMS - CINAE - OCTUBRE /2016


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-148706

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-148560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION. N° FACTURA 001-002-0008756 PROVEEDOR COMPUSAVER. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-148429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LOGICALIS PARAGUAY S.A  RUC N° 80022674-7. FACTURA N° 001-002-0003390.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-17-148429 .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL2.018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-148744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR PARASOFT S.R.L
RUC N° 80068363-3 FACTURA N° 001-001-0003623
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
MULTA ADISIONAL BIENES EN RETRASO: 45.700.000 X 0,5%=GS. 228.500
DÍAS DE RETRASO: 7 DÍAS X GS.228.500 = GS. 1.599.500.
MULTA ADISIONAL BIENES EN RETRASO: 45.700.000 X 0,5%=GS. 228.500
DÍAS DE RETRASO: 51 DÍAS X GS.228.500 = GS. 11.653.500.
TOTAL DE MULTA: 13.253.000
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-148223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION
PROVEEDOR: INFORMATICA, TECNOLOGIA Y COMUNICACION SA
FACTURA N° 001-001-000544 DE FECHA 30-01-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ITC S.A
RUC N° 80034665-3 FACTURA N° 001-001-0000545.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-17-148223 .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFORMATICA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES S.A. -  ITC S.A
RUC N° 80034665-3 FACTURA N° 001-001-0000546.
MULTA GS. 23.100.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-17-148223 .PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018


title: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.113 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR FACT. N° 4365/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-39748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41573 FACT. Nº 3317 SERV. DE TELEFONIA CELULAR (TELECEL)


title: PROVISION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26103


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275543 - CC: LI-12013-14-101260 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU. AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PRESTAMO CON LA CAF

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

CONSORCIO VILLA YGAT

legalName: CONSORCIO VILLA YGAT

project: 001-MEJORAMIENTO DE CORREDORES INT. Y RECONSTRUCIÓN VIAL, 018-MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL, 001-MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-14-101260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36562 FACT.11 CERTIF.3 SEPTIEMBRE/2015 MEJORAMIENTO DE LA RTA. TR- CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31946 MEJRAMIENTO DE LA RUTA DPTO TR CURUGUATAY VILLA YGATIMI YPEJHU CERTIFICADO 1 JULIO/2015 FACTURA 7/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37785 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTO TRAMO CURUGUATY VILLA YGATMI YPEJHU CANCELACION DE FACTURA 11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33428 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTO TR CURUGUATY VILLA YGATIMI YPEJU CERTI 2 AGOSTO/2015 FACTURA 9/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33763 CANCELACION DE LA FACT.09 MEJORAMIENTO  DE LA RUTA  DEPARTAMENTAL TR. CURUGUATY - VILLA YGATIMI  - YPEJHU P/I

description: MEU-33429 CANCELACION DE LA FACT.07 MEJORAMIENTO  DE LA RTA.  DEPARTAMENTAL TR. CURUGUATY - VILLA  YGATIMI -  YPEHU P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°42419/15.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION DE LA FACTURA N°12.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°42229/15. MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA IGATIMI - YPEJHU.CERTIFICADO N°4. MES DE OCTUBRE. AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44736 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TR CURUGUATY VILLA YGATIMI YPEJHU CERT 5 NOV/2015 FACTURA 13/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46447 CERT. Nº 5 CORRESP. NOVIEMBRE 2015 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU S/ FACT. Nº 14/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41045 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TR CURUGUATY VILLA YGATMI YPEJHU CERT/15/SALDO/SET/2016 FACTURA 64/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39146 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI  CERTIF. N° 14 FACT. N° 63/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35142 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTO TR CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT 14 AGOSTO/2016 FACTURA 62/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.170 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI --  YPEHU. CERT. Nº 16 OCT/16 FACT. Nº 65/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 35225/16 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI-YPEHU- CERTIFICADO N° 14 - PAGO DEL IVA. CANCELACION DE P/I FACTURA N° 62/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.033 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEHU. CERT. Nº 13 JULIO/16. FACT. Nº 60/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.156 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU. CERT. Nº 13 JULIO/16 FACT. Nº 60/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14796 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TR CURUGUATY VILLA YGATIMI YPEJHU CERT 9 MARZO/2016 FACTURA 55/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10480 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEHU.-CANCELACION DE LA FACT. Nº 54/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.552 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU. CERT. Nº 12 JUNIO/16 FACT. Nº 59/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18.592/16.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELA.DE LA FACTU.Nº 56.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18.309/16.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI -YPEJHU.CERT.Nº 10.MES ABRIL.AÑO 2016.FACT.Nº 56.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15.095. MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGAUTY - VILLA YGATIMI- YPEJHU.CANCELACION DE LA FACT. Nº 55/2016.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-27903 CANCELACION DE LA FACT.59 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TR. CURUGUATY - VILLA YGATIMI -YPEJHU P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.838 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU. CERT. Nº 11 MAYO/16. FACT. Nº 57/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.034/15 MEU Nº 46.090/15. CON MEU Nº 2.148/16 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.- CANCELACION DE FACT. Nº 13/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1785/16.MEJORAM.DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION DE LA FACTURA N°14.PAGO DE IVA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.652/16.MEJORAMIENTO DE LA RUT DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.CERTIF.Nº 11.MES MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 57.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  8282  CANCELACION  FACT.  52  (P/I)    CERTIF.  7-   ENERO  DEL  2016  MEJORAMIENTO  DE LA RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO: CURUGUATY-VILLA YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6530 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPTAL TR CURUGUATY VILLA YGATIMI YPEJHU CERT 7 ENERO/2016 FACTURA 52/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 10.121/2016 -  MEJORAMIENTO D ELA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU - CERT. N° 8 FEBRERO/2016 - FACT. N° 054/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16003 CERT. N° 21 CORRESP. MARZO 2017 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEHU S/ FACT. N° 83/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU16253 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TR CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT/21/MARZO/2017 CANCELACION DE LA FACTURA 83/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2030  FACT.  79  CERTIF.  18  MEJORAMIENT DE LA RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO: CURUGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 50185/16 MEU Nº 48845/16. CON MEU Nº 2793/17 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU. CERT. Nº 17 NOV/16. FACT. Nº 66/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8003/2017.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.CERTIF. N° 19 MES DE ENERO/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11879/2017.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEHU.CERTIF. N° 20.FACT. 82.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1522/2016 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TR VILLA YGATIMI YPEHU CERT/18/DIC/2016 CANCELCION DE LA FACTURA 79/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7505/17.MEJORAMIENT.DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI- YPEJHU.CER.Nº 19.MES ENERO.AÑO 2017.CANCEL.DE LA FAC.Nº 81.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1512 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TR CURUGUATY  VILLA YGATIMI YPEJHU CERT/17/NOV/2016 CANCELACION DE LA FACTURA 66/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO MEU 44.680/2016. O=50.320/2016.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI. FACT. Nº 65/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12169.MEJORAMIENTO  DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY-VILLA YGATYMI-YPEJHU.CERTIFICADO Nº 20 (PAGO DE IVA) FEBRERO 2017.FACT Nº 82.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  24926   FACT.  85   CERTIF.  23  MEJORAMIENTO  D E LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO:  CURUGUATY-VILLA  YATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25261/2017 - CANC. DE LA FACTURA N° 085/2017 (P/I) - CERT. N° 23 MAYO/2017 - MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  20013   FACT.   84  CERTIF.  22  MEJROAMIENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO: CURUGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20772 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT/22/ABRIL/2017 CANCELACION DE LA FACTURA 84/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42637 MEJORAMIENTO DE LA RUTA TR CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT/27/SET/2017 FACT105/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25921/17.MEJORAMI.DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.CER.Nº 23.MES MAYO.AÑO 2017.FACT.Nº 91.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  26195   CANCELACION  FACT. 91  (IVA)      SALDO  CERTIF. 23  MEJORAMIENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO: CURUGUATY-VILLA YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43659/2017.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI- YPEJHU.CERTIF. N° 27 SALDO . FACT. 108.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39410/17.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY-VILLA YGATYMI.CERTIF. Nº 26-PAGO DE IVA.SETIEMBRE/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-38995 FACT.102 CERTIF.26 MEJORAMIENTO  DE LA RUTA TR. CURUGUATY - VILLA YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34929 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT/25/JULIO/2017 CANCELCION DE LA FACTURA 96/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47672/2017.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.CANCELACION P/I FACT. 109.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29421/2017.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.CERTIF. N° 24.FACT. 92.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46795/2017.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI- YPEJHU.CERTIF. N° 28.FACT. 109.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   42876    CANCELACION   FACT.  105 (IVA)   CERTIF.  27   MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTA MENTAL  TRAMO:  CURUGUATY-VILLA YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 29676/17 CERTIFICADO N° 44 - MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - FACTURA N° 92/17 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  33934   FACT.   96  CERTIF.  25  MEJROAMIENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTA METNAL  CURUGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  27466   CANCELACION  FACT. 145 (P/I)     CERTIF.  34   MEJORAMIENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTAMENTAL   CURGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27468/2018.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.CANCELACION P/I FACT. 142.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  27465   CANCELACION  FACT.  152  (P/I)   CERTIF.  35   MEJROAMIENTO  D E LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO: CURUGUATY+VILLA YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 9302/18 CERTIFICADO N° 31 - MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI YPEHU - CANCELACION P/I FACTURA N° 126/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 104/2018 - CANC. DE LA FACT. N° 124/18 (P/I) - CERT. N° 30 DICIEMRE/17 MEJ. DE LA RURA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI YPEJHU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 13326/18 CERTIFICADO N° 30 (MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMY - CANCELACION P/I  - FACTURA N° 128/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41046/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 063/2016 (P/I) - MEJ. DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU CERT. N° 15 MES DE SEP/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41275/16.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI-YPEJHU.CERT.Nº 15.MES SETIEMBRE.AÑO 2016.CANCEL.DE LA FACT.Nº 64.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45.647. MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO  CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU. ANTICIPO. FACT. N° 02/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45648 CANC. FACT. Nº 2 ANTICIPO MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU (P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 905/2018 - CANCELACION DE LA FACTURA N° 123/2018 - MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU - CERT 29 SALDO CORRESP. NOVIEMBRE/2017 -( P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31228   FACT.  156  NOTA  CREDITO N°  102/2018  CERTIF.  36   MEJORAMIENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO: CURUGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 103/18 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - FACTURA N° 116/18 - P/I IVA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27467/2018 - MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU (SALDO) - CERTIFICADO N° 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018 - FACTURA N° 160.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17997/2018 - MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO CURUGUATY  VILLA YGATYMI  YPEJHU CERT/33/MARZO/2018 FACTURA 142/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 745 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATIMI YPEJHU CERT/29/SALDO/DIC/2017 FACTURA 123/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22086/18.MEJORAMIENTO.DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATAY - VILLA YGATYMI -YPEJHU.CER.Nº 34.MES DE ABRIL.AÑO 2018.FACT.Nº 145.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12910 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY VILLA YGATYMI YPEJHU CERT/32/FEBRERO/2018 FACTURA/128/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27208/2018 - MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEHU - CERTIFICADO N° 35 CORRESP. A MAYO/2018 - FACT. N° 152.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3543 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TRAMO CURUGUATAY VILLA YGATIMI YPEJHU CERT/30/DIC/2017 FACTURA/124/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   8997  FACT-  126    CERTIF.  31   MEJORAMENTO  DE  LA  RUTA  DEPARTAMENTAL  TRAMO:  CURUGUATY-VILLA  YGATY,MI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2300 MEJORAMIENTO DE LA RUTA TR CURUGUATY VILLA YGATIMI YPJHU CERT/29/NOV/2017 FACTURA 116/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  42636   FACT.  107  CERTIF.  27  MEJORAMIENTO DE L A RUTA  DEPARTAMENTAL TRAMO: CURUGUATY-VILLA YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39409/2017.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU - SALDO DE CERTIF. N° 26.FACT. 104.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-54123 FACT.117 CERTIF.29 NOVIEMBRE/17 OBRA MEJORAMIENTO  RUTA DEPARTAMENTAL TR. CURUGUATY - VILLA YGATIMI- YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38996/2017.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.CERTIF. N° 26.FACT. 103.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33933/2017.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.CERTIF. N° 25.FACT. 95.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46794 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL TR CURUGUATY VILLA YGATIMI YPEJHU CERT/28/OCTUBRE/2017 FACTURA 110/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  27209   FACT.  153    CERTIF.  35  MEJORAMIENTO  DE  LA  R UTA  DEPARTAMENTAL  CURGUATY-VILLA  YGATYMI-YPEJHU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9094/2018.MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.CERTIF. N° 31.FACT. 127.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22085/18 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEHU. CERT. N° 34 ABRIL/18 FACT. N° 144/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3542/2018 - MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.CERTIF. N° 30.FACT. 125.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.911 MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEHU. CERT. N° 32 FEBRERO/18 FACT. N° 129/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº17996/18.MEJORAMIEN.DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY- VILLA YGATYMI-YPEJHU.CER.Nº 33.MES MARZO.AÑO 2018.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Maquina de Cocer y Desmalezadora

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquina de Coser y Desmalezadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRANCI ELECTRODOMESTICOS - 001-001-0002001 (13/10/2011) - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - CD Nº 24/2011 - CARP.Nº 5751 - CD-12008-11-35905 - D.B.P.Nº 605 (27/10/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ACI PROD. INDUSTRIALES - 002-001-0000209 (13/10/2011) - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - CD Nº 24/11 - CARP.Nº 5751 - CD-12008-11-35906 - D.B.P.Nº 584 (25/10/2011)


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel de Escitorio y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-24702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO  A  EL COLEGIO S.A. S/ FACTURA Nº  134425

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-24703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DALMI SRL S/ FACTURA Nº  29583


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-000541 - 10/05/2012 - INTERACTIVA SERVICE - CD-12008-12-49635 - CD NRO 14/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2268

description: FACT CRED NRO 001-001-000542 - 10/05/2012 - INTERACTIVA SERVICE - CD-12008-12-49635 - CD NRO 14/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2268

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0002169 - 27/04/2012 - HADAMI S.A. - CD-12008-12-49636 - CD NRO 14/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2268


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Motor Generador del Palacio de Justicia de Pilar.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87638


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA EL MTESS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-139315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/FACT.N°001-002-0021027 DE KUATIAPO S.A. MES DE AGOSTO 2017.-


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Seguro de Vehiculo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-77210


legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Ferreteria. 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-519, O.P. Nº 307, EXP. Nº 10293, O.C. Nº 30, C.C. Nº CD-13001-15-114919, CONT. Nº 45/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 177/2015, PROVEED. EMPORIO S.A. - CANINDEYÚ.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124364


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Especiales de Descontaminación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60431

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 506 FECHA 25/01/2013 INDALCO MES DE MAYO/13 PROG. 019 CONAPREB.-


title: Adquisicion de Equipos de Oficina

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-42648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0033681 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA SHIROSAWA COMPANY SAIC POR PROVISION DE "ADQUISICION DE EQUIPOS  DEL RUBRO DE OFICINA" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 68 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 396 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 40/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-42648 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 59 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 30 DENOVIEMBRE DE 2011


title: Adquisicion de Cubiertas para Vehiculo

CARLOS ANTONIO LOPEZ

legalName: CARLOS ANTONIO LOPEZ

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas para Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0307, O.P. Nº 134, EXP. Nº 10133, O.C. Nº 17, C.C. Nº CD-13001-15-106843, CONT. Nº 25/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 084/2015, PROVEED. CLIMA CAR´S DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ ROLON - CANINDEYÚ.-


title: CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA PARA DE CONDUCTORES Y PERSONAL DE SS.GG

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0000788, DE ASEPASA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-129495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0089774, DE ASEPASA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0089774 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0089774 DE ASEPASA  ASEGURADORA  PARGUAYA  S.A.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO DE INTEGRACION DE COMUNIDADES AISLADAS O CON DIFICULTADES DE ACCESO AL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-64216


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-116247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT. 026 DEL 30/03/2016 PREV. 2226 DPTO.99

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT. 025 DEL 30/03/2016 PREV. 2157 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT. 024 DEL 30/03/2016 PREV. 2157 DPTO.99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 051 DEL 23/06/2016 PREV. 3471 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 052 DEL 23/06/2016 PREV. 3471 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 050 DEL 23/06/2016 PREV. 3471 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 042 DEL 23/06/2016 PREV. 3468 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT. 040 DEL 23/06/2016 PREV. 3468

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 041 DEL 23/06/2016 PREV. 3468 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 102 DEL 04/10/2016 PREV. 7102 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA EN STR.154784

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 137 DEL 21/11/2016 PREV. 8161 DPTO. 99

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 140 DEL 21/11/2016 PREV. 8161 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 101 DEL 04/10/2016 PREV. 7101 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 097 DEL 04/10/2016 PREV. 7101 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 099 DEL 04/10/2016 PREV. 7101 DPTO. 99

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 100 DEL 04/10/2016 PREV. 7101 DPTO. 99

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 094 DEL 04/10/2016 PREV. 7101 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 095 DEL 04/10/2016 PREV. 7101 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 096 DEL 04/10/2016 PREV. 7101 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVICIOS T. J.C. FACT DEL 30/03/2016 N° 2611 CANCELACION --99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.3962 DEL 14/03/17 PREV.2369

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.3963 DEL 14/03/17 PREV.2369

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.3961 DEL 14/03/17 PREV.2369

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.3964 DEL 14/03/17 PREV.2369

description: OBLIG. SERV. TECNICO JC FACT.3959 DEL 14/03/17 PREV.2369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERIVIO TECNICO J.C FACT. 4811 DEL 03/08/2017 PREV. 4185 DPTO. 99

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 4812 DEL 03/08/2017 PREV. 4185 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 4813 DEL 03/08/2017 PREV. 4185 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO J.C FACT. 4814 DEL 03/08/2017 PREV. 4185 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVICIOS T. J.C. FACT DEL 30/03/2016 N° 2607  -99

description: OBLIG DE SERVICIOS T. J.C. FACT DEL 30/03/2016 N° 2610  -99

description: OBLIG DE SERVICIOS T. J.C. FACT DEL 30/03/2016 N° 2611 PARCIAL --99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIO TECNICO JC FACT. 2608 DEL 30/06/2016 PREV. 2405 DPTO.99


title: seguros de vehiculos y edificios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para seguros de vehiculos y edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTRURA Nº 001-001-0020002 (RUBRO 264-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0019605 (RUBRO 264-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. 001-001-0019524 (RUBRO 264-10 CF Nº 5), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0019570 (RURBO 264-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0020417 (RUBRO 264-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0019523 (RUBRO 264-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012


title: CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gladys Teresa Borba

legalName: Gladys Teresa Borba

BLANCA NIMIA CANO FA

legalName: BLANCA NIMIA CANO FA

FERNANDO MANUEL FIGU

legalName: FERNANDO MANUEL FIGU

name: EMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES PARAGUAYOS S.A.

OSCAR DANIEL LEGUIZA

legalName: OSCAR DANIEL LEGUIZA

Netsys Capacitación

legalName: Netsys Capacitación

FANNY MARIA PEREIRA BELLO

legalName: FANNY MARIA PEREIRA BELLO

DIOSNEL BERNAL CHAVES

legalName: DIOSNEL BERNAL CHAVES

REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

legalName: REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-129706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000027, P/ PAGO A AMERICA INTERNACIONAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 26, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 25/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000030, P/ PAGO A AMERICA INTERNACIONAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 6, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 25/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000029, P/ PAGO A AMERICAN INTERNACIONAL., CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL ÍTEM 29, (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 25/16, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-129705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004201, P/ PAGO A CENTRO AMERICANO DE LA INFORMATICA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 17, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 31/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004203, P/ PAGO A CENTRO AMERICANO DE LA INFORMATICA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 15, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 31/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004204, P/ PAGO A CENTRO AMERICANO DE LA INFORMATICA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 18, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 31/16, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-129704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 002-001-0000060 PARA PAGO  A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS POR (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL - PAGO FINAL DEL ITEM N° 31 SEGUN CONTRATO N° 23/2015, LPN N° 02/2016 -  MES DE DICIEMBRE/ SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 002-001-0000056, P/ PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 2, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 23/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 002-001-0000059 PARA PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & ASOCIADOS POR (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM N° 1 SEGUN CONTRATO N° 23/2016 LPN N° 02/2016 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 002-001-0000061, P/ PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 23, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 23/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 002-001-0000055 PARA PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS  POR EL (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; PAGO FINAL ITEM 5 SEGUN CONTRATO N° 23/2015 LPN N° 02/2016 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 002-001-0000055 PARA PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS  POR EL (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL; PAGO FINAL ITEM 33 SEGUN CONTRATO N° 23/2015 LPN N° 02/2016 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 002-001-0000064, P/ PAGO A TALENTOS CONSULTORÍA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 7, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 23/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 002-001-0000065, P/ PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 10, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 23/16, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-129758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000102 P/ PAGO A  EMPROPAR (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, PAGO FINAL ÍTEM 27 LO CUAL QUEDO COMO COMPROMISOS ASUMIDOS DEL PERIODO FISCAL 2016 SEGUN ASIENTO CONTABLE N° 26000;  LPN N° 02/2016, CONTRATO UOC N° 30/2016, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-129703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0016951 A COLEGIO TECNICO SAN LUIS POR (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL - PAGO FINAL DEL ITEM N° 14 SEGUN CONTRATO N° 26/2016, LPN N° 02/2016 MES DE DICIEMBRE/ SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0016952 PARA PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS POR (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM N° 25 CONTRATO N° 26/2016 LPN N° 02/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-129707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-008100 NETSYS CAPACITACION PROFESIONAL S.R.L.  POR (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL  - PAGO FINAL DEL ITEM N° 30  CONTRATO N° 27/2016 LPN N° 02/2016 - SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0008096 PARA PAGO A NETSYS CAPACITACION PROFESIONAL S.R.L.  POR (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL  - PAGO FINAL DEL ITEM N° 34 CONTRATO N° 27/2016 LPN N° 02/2016 - SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008700, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION PROFESIONAL S.R.L., CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL  ITEM 16, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, SEGÚN LPN N° 02/016, CONTRATO N° 27/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008701, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 12, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 27/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000015, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 11, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 27/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000001, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 19, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 27/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000003, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 11, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 27/16, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-129702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001049, P/ PAGO A RHGROUP DE FANNY PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL  ÍTEM 28, (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 02/016, CONTRATO N° 29/16, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-129701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000121 PARA PAGO A CEE & A POR (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL  - PAGO FINAL DEL ITEM N° 9 CONTRATO N° 24/2016 LPN N° 02/2016 - SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000119, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 32, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 24/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000120 PARA PAGO A CEE & A POR (292), CAPACITACION Y FORMACION LABORAL  - PAGO FINAL DEL ITEM N° 121 CONTRATO N° 224/2015 LPN N° 03/2015 - SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000118, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 04, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 24/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000134, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 21, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO N° 24/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000136 P/ PAGO A CEE&A (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM N° 20, SEGUN LPN N° 02/2016, CONTRATO UOC N° 24/16, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000136 P/ PAGO A CEE&A (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM N° 3, SEGUN LPN N° 02/2016, CONTRATO UOC N° 24/16, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-129756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000354, P/ PAGO A M&R DE MARGARITA RECALDE ALFONSO, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 22, SEGÚN LPN N° 02/2016, CONTRATO UOC N° 28/16, SINAFOCAL.-


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-111384

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-111385


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES,   1 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-11-34932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0019082,  CC Nº 34932, CONTRATO Nº03/2011, RES. Nº 70/11,DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENF. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A, DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-11-34933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 1299 POR ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS. P.P. Nº 67 CC 34933. FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS. CANINDEYU.

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 12999 POR ADQ. DE EQ. INFORMATICOS  DE DREI ASOCIADOS S.R.L. OP Nº 69 CC 34933. FAC DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. NOVIEMBRE 2011. CANINDEYU.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 267588 - CC: LP-13006-14-91072 Construccion de Edificios Sedes Concepcion y Horqueta

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

legalName: M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Edificios Sedes Concepcion y Horqueta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-14-91072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000164, SEDE HORQUETA - CONCEPCIÓN, ANTICIPO DEL 15%, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 01/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE HORQUETA - CONCEPCIÓN)) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIRÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000200, CERTIFICADO DE OBRA Nº 2, CORRESPONDIENTE A LA  L.P.N. N° 01/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CONCEPCIÓN - HORQUETA) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000180, CERTIFICADO DE OBRA N° 1, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 01/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL (SEDE HORQUETA)  - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA  S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000377, CERTIFICADO DE OBRA Nº 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, CONTRATO Nº 34/14 , CONFORME A LA L.P.N Nº 01/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE HORQUETA) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000284, CERTIFICADO N° 03, CONTRATO N° 34/2014, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 01/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE HORQUETA ) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000315, CERTIFICADO DE OBRA N° 7, CORRESPONDIENTE A LA L.P. N. S.B.E.N° 01/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE HORQUETA) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000306, CERTIFICADO N° 06, CONTRATO Nº 34/2014, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 01/2014.

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE HORQUETA) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000302, CERTIFICADO N° 05, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 01/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE HORQUETA) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000324, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, CERTIFICADO DE OBRA N° 8, CONTRATO N° 34/2014, CORRESPONDIENTE A LA L.P. N. N° 01/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE  HORQUETA) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000287, CERTIFICADO N° 04, CONTRATO N° 34/14, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. S.B.E. N° 01/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE HORQUETA) - RUBRO 522, A FAVOR DE M & M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000369, CERTIFICADO DE OBRA Nº 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, CONTRATO Nº 34/14, CONFORME A LA L.P.N. N° 01/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE HORQUETA) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERIA   Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000342, CERTIFICADO DE OBRA Nº 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, CONTRATO Nº 34/14 , CONFORME A LA L.P.N.Nº 01/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLICACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE HORQUETA), - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000346, CERTIFICADO DE OBRA N° 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15, CONTRATO N° 34/2014, CONFORME A LA L.P.N. N° 01/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( SEDE DE HORQUETA ) - RUBRO 522, A FAVOR DE M Y M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000337, CERTIFICADO DE OBRA Nº 9, CONTRATO Nº 34/14, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. Nº 01/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE DE HORQUETA) - RUBRO 522, A FAVOR DE M & M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000357, CERTIFICADO DE OBRA Nº 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO Nº 34/14, CONFORME A LA L.P.N. N° 01/14.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BARCOS Y RODADOS SEGUN FACTURA N°001-002-0017301 CD-28001-13-71169 Y RIRL N°245/13.-


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: LPN N° 01/2015 Adquisición de Víveres y Leche en el marco del Programa "Fortalecimiento a Organizaciones Comunitarias" Ad Referéndum 2015

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Licitación Pública Nacional N° 01/2015 Adquisición de Leche  y Víveres para Comedores asistidos por la DIBEN - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-103876

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-001-0025049 OC 62062 RET. UOC GS. 3541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: SERVICIO SOCIAL - CONTIPARAGUAY - S/FACT 36982, 36983 OC 62051 RET. RENTA GS 130743 UOC 27260

description: SERVICIO SOCIAL - CONTIPARAGUAY- S/FACT 25141 OC 62071 RET. GS RENTA 46305 UOC 9076

description: SERVICIO SOCIAL - CONTIPARAGUAY - S/FACT 001-001- 0025427 OC 62082 RET. GS. RENTA 221310 UOC 43377

description: SERVICIO SOCIAL - CONTIPARAGUAY - S/FACT 24567 OC 62044 RET. UOC GS. 5720

description: SERVICIO SOCIAL - CONTIPARAGUAY - S/FACT 36910 OC 62039 RET. RENTA GS. 147767 UOC 28962

description: SERVICIO SOCIAL - CONTIPARAGUAY - S/FACT 36882 OC 62030 RET. RENTA GS. 50381 UOC 9875

description: SERVICIO SOCIAL - CONTIPARAGUAY - S/FACT 24836 OC 62057 RET. RENTA 93971 UOC 18418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036863 OC 62023 RET. RENTA GS. 837571, UOC GS. 164164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036031 OC 61889 RET. RENTA GS. 159343, UOC GS. 31231

description: SERVICIO SOCIAL CONTI PARAGUAY S/FACT.001-001-0031222,001-001-0031245,OC.61874,RET.RTA.195.433,RET.UOC GS.38305

description: SERVICIO SOCIAL CONTI PARAGUAY S/FACT.001-002-0031294,OC.61879,RET.RTA.96695,RET UOC GS.18952

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036080 OC 61898 RET. RENTA GS. 70138, UOC GS. 13747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036325 OC 61948 RET. RENTA GS. 137552, UOC GS. 26960

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036450 OC 61959 RET. RENTA GS. 90567, UOC GS. 17751

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036416 OC 61955 RET. RENTA GS. 42900, UOC GS. 8408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036517, 001-002-0036526 OC 61969 RET. RENTA GS. 143000, UOC GS. 28028

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036599 OC 61985 RET. RENTA GS. 97376, UOC GS. 19086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTI PARAGUAY S.A)S/OC.61916,FACT.001-002-0036140,001-002-0036160,RET. RENTA GS.304386, RET UOC GS.59660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036185, 001-002-0036216 OC 61920 RET. RENTA GS. 150491, UOC GS. 29496

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036256 OC 61928 RET. UOC GS. 6537

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036316 OC 61933 RET. RENTA GS. 46305, UOC GS. 9076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-001-0021888 OC 61939 RET. RENTA GS. 48348, UOC GS. 9476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036804/36805 OC 62010 RET. RENTA GS. 93971,UOC GS. 18419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036629 OC 61993 RET. RENTA GS. 110314, UOC GS. 21622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036868 OC 62022 RET. RENTA GS. 40857, UOC GS. 8008

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036838 OC 62017 RET. RENTA GS. 79671, UOC GS. 15616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY S.A.)S/FACT. 001-002-0031008, 001-001-0018285, 001-002-0031081, 001-002-0031090, 001-002-0031114, 001-002-0031112, 001-002-0031128, 001-002-0031136, 001-002-0031173 OC 61860 RET. RENTA GS. 348648, UOC GS. 87673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CONTIPARAGUAY)S/FACT. 001-002-0036748 OC 62002 RET. RENTA GS. 46305, UOC GS. 9076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-103997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL - EL CASTILLO - S/FACT 001-001-0002693 OC 62081 RET. GS RENTA 80850 UOC 18469

description: SERVICIO SOCIAL - EL CASTILLO S.A - S/FACT 2600 OC 62056 RET. RENTA GS. 45540 UOC 10385

description: SERVICIO SOCIAL - EL CASTILLO - S/FACT 2634 OC 62068 RET. GS. UOC 5207

description: SERVICIO SOCIAL - EL CASTILLO S.A - S/FACT 2535 OC 62052 RET. RENTA GS. 63360 UOC 14449

description: SERVICIO SOCIAL - EL CASTILLO S.A - S/FACT 2525 OC 62042 RET. RENTA GS. 14520 UOC 3290

description: SERVICIO SOCIAL - EL CASTILLO S.A - S/FACT 2519 OC 62036 RET. RENTA 71610 UOC 16330

description: SERVICIO SOCIAL - EL CASTILLO - S/FACT 2475 OC 62031 RET. UOC GS. 5666

description: SERIVICIO SOCIAL - EL CASTILLO - S/FACT 2627 OC 62063 RET. GS. UOC 1991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002427 OC 62006 RET. UOC GS. 5666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002460 OC 62020 RET. RENTA GS. 571114, UOC GS. 111938

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002461 OC 62021 RET. UOC GS. 4594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0001758, 001-001-0001762, 001-001-0001804, 001-001-0001813, 001-001-0001831, 001-001-0001830, 001-001-0001839, 001-001-0001833,  OC 61861 RET. RENTA GS. 116389, UOC GS. 47008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002229 OC 61958 RET. RENTA GS. 50920, UOC GS. 9980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002001 OC 61897 RET. RENTA GS. 39434, UOC GS. 7729

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0001962 OC 61888 RET. RENTA GS. 89589, UOC GS. 17559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 001-001-0001889, 001-001-0001897 OC 61873 RET. RENTA GS. 122316, UOC GS. 23974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002111 OC 61929 RET. UOC GS. 3675

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002151 OC 61941 RET. UOC GS. 5415

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002126 OC 61930 RET. UOC GS. 5207

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 001-001-0002133 RET. RENTA GS. 77337, UOC GS. 15158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002341 OC 61983 RET. RENTA GS. 54749, UOC GS. 10730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0001915 OC 61880 RET. RENTA GS. 54366, UOC GS. 10656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/OC.61913, FACT. 001-001-0002043,001-001-0002046, RET RENTA GS. 98394, RET UOC GS.20026

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/OC. 61921,FACT. 001-001-0002053,001-001-0002058, RET. RENTA GS. 84612, RET. UOC GS.16583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002305, 001-001-0002303 OC 61966 RET. RENTA GS. 52834, UOC GS, 15869

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002359 OC 61988 RET. RENTA GS. 62023, UOC GS. 12156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002443 OC 62015 RET. RENTA GS. 44794, UOC GS. 8780

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002428 OC 62007 RET. RENTA GS. 4901

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002455 OC 62018 RET. UOC GS. 919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002420 OC 62001 RET., RENTA UOC GS. 5207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 001-001-0002202 OC 61954 RET. UOC GS. 4824

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-103875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICO SOCIAL (CENTRO SUR )S/FACT. 001-001-0001496 OC 62059 RET. RENTA GS. 592676, UOC GS. 116165

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIEROO 2015, SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001455 OC 62043 RET. RENTA GS. 134948, UOC GS. 26450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001422 OC 62025 RET. RENTA GS. 1850973, UOC GS. 362791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001404, 001-001-0001426, 001-001-0001423 OC 62026 RET. RENTA GS. 472317, UOC GS. 96951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001017 OC 61886 RET. RENTA GS. 514261, UOC GS. 100795

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR S.R.L.)S/FACT. 001-001-0000971, 001-001-0000972, 001-001-0000973 OC 61875 RET. RENTA GS. 963368, UOC GS. 192096

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001015 OC 61885 RET. RENTA GS. 375666, UOC GS. 73630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR IMPORT-EXPORT)S/FACT. 001-001-0001127, 001-001-0001124 OC 61931 RET. RENTA GS. 291779, UOC GS. 57188

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR IMPORT-EXPORT)S/FACT. 001-001-0001131, 001-001-0001132 OC 61942 RERT. RENTA GS. 527026, UOC GS. 103297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001229 OC 61965 RET. RENTA GS. 147713, UOC GS. 28952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR IMPORT-EXPORT)S/FACT. 001-001-0001219 OC 61962 RET. RENTA GS. 337370, UOC GS. 66124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR S.R.L.)S/FACT. 001-001-0001108, 001-001-0001109 OC 61924 RET. RENTA GS. 603618, UOC GS. 118309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001049 OC 61900 RET. RENTA GS. 286308, UOC GS. 56116

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001069, 001-001-0001070 OC 61914 RET. RENTA GS. 1877416, UOC GS. 367974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001377, 001-001-0001378, 001-001-0001379 OC 62011 RET. RENTA GS. 437669, UOC GS. 85783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR S.R.L.)S/FACT. 001-001-0000837, 001-001-0000839, 001-001-0000882, 001-001-0000883, 001-001-0000888, 001-001-0000889 OC 61858 RET. RENTA GS. 1546352, UOC GS. 303086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001252, 001-001-0001251 OC 61980 RET. RENTA GS. 565322, UOC GS. 110803

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001284 OC 61982 RET. RENTA GS. 366547, UOC GS. 71843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR)S/FACT. 001-001-0001310 OC 61994 RET. RENTA GS. 423080, UOC GS. 82924

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-103878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001771 OC 62096 RET. RENTA GS. 819429, UOC GS. 160608, MULTAS GS. 15057000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL - BELTROM - S/FACT 001-001-0001749 OC 62089 RET. GS. RENTA 114198 UOC 28787

description: SERVICIO SOCIAL - BELTROM S.A - S/FACT 1408 OC 61984 RET. RENTA GS. 166437 UOC 35732

description: SERVICIO SOCIAL - BELTROM - S/FACT 001-001-0001728, 1730, 1731 OC 62072 RET. GS. RENTA 74507 UOC 29798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL - BELTROM S.A - S/FACT 1706 OC 62055 RET. RENTA GS. 202405 UOC 43846

description: SERVICIO SOCIAL - BELTROM S.A - S/FACT 1636, 1638 RET. RENTA GS. 273035 UOC 59147

description: SERVICIO SOCIAL - BELTROM S.A. - S/FACT 1600 OC 62035 RET. RENTA GS 78010 UOC 16899

description: SERVICIO SOCIAL - BELTROM - S/FACT 1586 OC 62016 RET. UOC GS. 2791

description: SERVICIO SOCIAL - BELTROM S.A - S/FACT 1584 OC 62019

description: SERVICIO SOCIAL - BELTROM S.A - S/FACT 1585 OC 62024 RET. RENTA GS. 63251 UOC 13702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001551 OC 62009 RET. RENTA GS. 74427, UOC GS. 14588

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001522 OC 62005 RET. RENTA GS. 86056, UOC GS. 16867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001107 OC 61887 RET. RENTA GS. 288351, UOC GS. 56517

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001157 OC 61899 RET. RENTA GS. 134386, UOC GS. 26340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001392 OC 61967 RET. RENTA GS. 85894, UOC GS. 16835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001574 OC 62014 RET. RENTA GS. 136061, UOC GS. 26668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001224, 001-001-0001226 OC 61922 RET. RENTA GS. 286759, UOC GS. 56204

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001176, 001-001-0001177 OC 61915 RET. RENTA GS. 732331, UOC GS. 143537

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001288 OC 61927 RET. RENTA GS. 60689, UOC GS. 11895

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001308 OC 61940 RET. RENTA GS. 81528, UOC GS. 15979

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001307 OC 61935 RET. RENTA GS. 252761, UOC GS. 49541

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001296 OC 61932 RET. RENTA GS. 86111, UOC GS. 16878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTOM)S/FACT. 001-001-0001365 OC 61953 RET. RENTA GS. 78133, UOC GS. 15314

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001377 OC 61960 RET. RENTA GS. 168733, UOC GS. 33071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT.001-001-0001393 OC 61981 RET. RENTA GS. 177252, UOC GS. 34742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM )S/FACT. 001-001-0001043, 001-001-0001077 OC 61872 RET. RENTA GS. 367988, UOC GS. 72126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001093 OC 61877 RET. RENTA GS. 182445, UOC GS. 35759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001521 OC 62000 RET. RENTA GS. 79078, UOC GS. 15499

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0001481 OC 61992 RET. RENTA GS. 203540, UOC GS. 39893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BELTROM)S/FACT. 001-001-0000955, 001-001-0000961, 001-001-0000971, 001-001-0000972, 001-001-0001004, 001-001-0001011, 001-001-0001014, 001-001-0001015, 001-001-0001028, OC 61859 RET. RENTA GS. 780056, UOC GS. 160155

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-15-107561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPROMISO FINANCIERO 2015, SERVICIO SOCIAL (AGROSURCO)S/FACT. 001-001-0004111 OC 62084 RET. RENTA GS. 123208, UOC GS. 24149, MULTA GS. 1617100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL - AGRO SURCO - S/FACT 3944 OC 62045 RET. GS. RENTA 529714 UOC 103824 MULTAS 2781000

description: SERVICIO SOCIAL - AGRO SURCO - S/FACT 3931 OC 61973 RET. UOC 2472 MULTAS 67632

description: SERVICIO SOCIAL - AGRO SURCO - S/FACT 3846, 3847, 3848, 3849 OC 62008 RET. UOC GS. 15656 MULTA 587615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (AGRO SURCO)S/FACT. 001-001-0003746,OC.61974,RET.UOC.5219

description: SERVICIO SOCIAL (AGRO SURCO)S/FACT.001-001-0003748,OC.61972,RET RTA.39630,RET UOC. GS.7768, MULTA GS.416120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (AGRO SURCO IMPORTACION-EXPORTACION)S/OC 61952 RET. UOC GS. 8004, MULTA S/RES. DG N° 237/2015 GS. 185.400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (AGROSURCO IMPORTACION EXPORTACION)S/FACT. 001-001-0003531, 001-001-0003532 OC 61917 RET. RENTA GS. 50421, UOC GS. 19692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (AGRO SURCO)S/FACT. 001-001-0003749 OC 61971 RET. UOC GS. 2668 MULTA GS. 140080


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: ADQUISICIÓN DE FORMULAS LÁCTEA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FORMULAS LÁCTEAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-152395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLOG. POR DIDTRIBUIDORA LA POLICLINICA S/FACT Nº 84184 MES DE FEBRERO - SNNA

description: OBLIG. POR DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S/FACT. Nº 84186 - MES DE FEBRERO - SNNA

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S/FACT. Nº 84185 MES DE FEBRERO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS  - MES: ABRIL/2018 - O.G. 311 - DE DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. - S/ FACT. Nº 100063 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 132036 DE LA DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA - OG. 311 - MES: JUNIO/2018 - SNNA


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Laboratorio yMaquinarias Agricolas PLURIANUAL2018-2019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-159144

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-159143


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES 200 Y 500 KVA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-78658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.745/13 DEL 29/11/2013, A TRAFOPAR S.A.,  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES.- S/STR.NI.045/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 418 DEL 30/06/2014, A TRAFOPAR S.A., POR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES. S/ STR N° 27/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 407 DEL 30/06/2014, A TRAFOPAR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES 200 Y 500 KVA. S/ STR N° 27/2014.


title: AMPLIACION PAC NRO.: 325587 - CC: CO-12008-17-147748 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA EL SENEPA ( CELLULAR S.A.) LCO 04/2017

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0009085, CELLULAR S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15108, CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0009086, CELLULAR S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15108, CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-147748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008075, CELULAR SA, LCO N° 05/2017, CARPETA N° 15250, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-147749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001457, SDA PARAGUAY SA, LCO N° 05/2017, CARPETA N° 15250, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

VICTOR CANDIA RIVEROS

legalName: VICTOR CANDIA RIVEROS

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial y otros para el 10° Congreso de Universidades Publicas del Paraguay

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-57404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 280/281 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 5260 RSG Nº 3187 NOTA Nº 678/2012


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS ENSERES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-149217

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-149214

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-149215

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-149581


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

project: 7 _ 07-FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL - ALA/2006/018-053

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - LU"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1274/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - MES DE AGOSTO DE 2011.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HC - AD REFERÉNDUM PLAN FINANCIERO 2015"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-105842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A SERMAT S.A., S/ FACT.N°256,S/L.P.N.N°02/15,S/O.C.N°71759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICO DE SERMAT SA S/FACT N°217 OC N°71787 LPN N°02/15 PEP N°769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERMAT SA S/FACT N°244 OC N°71758 LPN N°02/15 PEP N°1423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A SERMAT S.A.,S/ FACT.N°230,S/O.C.N°71756,S/L.P.N.N°02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS POR SERMAT S.A. S/ FACT N° 237 S/ OC N° 71757, LPN N° 02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A SERMAT S.A., S/FACT.N°336,S/O.C.N°71760,S/L.P.N.N°02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERMAT S.A., S/FACT.N°303,S/O.C.N°71761,S/L.P.N.N°02/15

description: POR PAGO A SERMAT S.A., S/FACT.N°308,S/O.C.N°71762,S/L.P.N.N°02/15

description: POR PAGO A SERMAT S.A., S/FACT.N°310,S/O.C.N°71763,S/L.P.N.N°02/15