title: ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DE COMP.PYA DE OXIGENO S/ FACT N°2490, S/L.P.N.N°13/14, S/PEP N°1784

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-91148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2014,OC NRO 67822,LPN NRO 12/2014/2015,DE COMP.PYA DE OXIGENO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2015,OC NRO 67821,LPN NRO 12/2014/2015,DE COMP.PYA DE OXIGENO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PARAG. DE OXIGENO S/FAC. N° 2347 S/OC N° 67824 S/LPN N° 13/14-15

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PARAG. DE OXIGENO S/FAC. N° 2346 S/OC N° 67823 S/LPN N° 13/14-15

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PARAG. DE OXIGENO S/FAC. N° 2348 S/OC N° 67825 S/LPN N° 13/14-15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PYA DE OXIGENO S/ FACT N° 2881, OCN° 70051, LPN N° 13/2014/15

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°2885 OC N°70054 LPN N°13/14-15

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°2882 OC N°70052 LPN N°13/14-15

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PYA. DE OXIGENO SA  S/ FACT N° 2886, OCN° 70056, CD N° 13/2014/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE C.P.O S/FACTURA N°2884 OC.N°70053-LPN.N°13/14-15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 3202,OC NRO 70543,LPN NRO 13/2014,DE COMPAÑIA PYA DE OXIGENO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 3200,OC NRO 70058,LPN NRO 13/2014,DE COMPAÑIA PYA DE OXIGENO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 3201,OC NRO 70057,LPN NRO 13/2014,DE COMPAÑIA PYA DE OXIGENO


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

CIA S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: CIA S.A.

currency: PYG

project: 6 _ 06-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CONSULTORÍA, FISCALIZACIÓN DE LA NUEVA PENITENCIARIA NACIONAL"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-38478

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION- CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/ FACT. CREDITO Nº 907- CIA S.A.- C.C.: LP-12009-11-38478- MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS- ABRIL/2012.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION S/ FACT. CREDITO Nº 889- CIA S.A.- C.C.: LP-12009-11-38478- MODERNIZ. DE PENITENC.- NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- FISCALIZACION EXTERNA DE OBRAS Y SERVICIOS  S/ FACT. CREDITO Nº 923- CIA S.A.- C.C.: LP-12009-11-38478- MODERNIZ. DE PENITENCIARIAS - JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 945, CC: LP-12009-11-38478, CIA SA, MES DE OCTUBRE/2012.CONST. Y .EQUIP. PARA PEN. DE MAYORES.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 108,109 POR OG. 242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 138 POR OG. 242


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LA FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-122537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIA.COMERC.GRAL IND.LTDA FAC 2236 DEL 30/09/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI FACT N° 8251 DEL 30/11/2016 PREV N° 9188 D: 4.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CGI SRL FACT. 8980 DEL 28/02/2017 PREV. 1380 DPTO. 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CIA CIAL GRAL INDUSTRIAL SRL FACT 9127 DEL 14/03/2017 PREV 1927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI FACT 10352 DEL 17/08/17 PREV 6687 D: 4.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI FACT 11296 DEL 28/11/17 PREV 9907 D: 4.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGI FACT 10736 DEL 27/09/17 PREV 8660 D: 4.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CIA COMERCIAL GRAL INDUSTRIAL FACT 9624 DEL 17/05/2017 PREV  4030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI SRL FAC 9994 DEL 28/06/17

description: CGI SRL FAC 9994 DEL 28/06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5876 CGI PARC FACT N° 10187 DEL 24/07/2017 DPTO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5877 CGI CANC FACT N° 10187 DEL 24/07/2017 DPTO 4


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LABORATORIO EXTERNO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115074

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115077


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL SUR - PISTA OLIMPICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CAYETANO MORA AGUIRR

legalName: CAYETANO MORA AGUIRR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL SUR - MODULO PISTA OLÍMPICA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORREP.A PAGO DE ARQ. CAYETANO DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A GASTO CAYETANO DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE CAYETANO MORA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA  DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR CAYETANO DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR CAYETANO DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 159 CORRESPONDIENTE A ARQ. CAYENTANO MORA AGUIRRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 117 CORRESPONDIENTE A ARQ. CAYETANO MORA AGUIRRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 115 CORRESPONDIENTE A ARQ. CAYETANO MORA AGUIRRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA DEL MES DE MAYO DEL 2016


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 41-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94438


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y CARTONES PARA LA INSTITUCIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-22349

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-22350


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisición de Equipos Informáticos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-138373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA EL  OBJETO 543,   ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  IMPRENTA , DE LA LA EMPRESA  NETSUN TELEINFORMÁTICA  S.A , CONTRATACION DIRECTA N° 09/2017 IDN° 330.665 TIMBRADO N° 11701085 VÁLIDO HASTA EL 31/07/2017 SEGÚN FACTURA N° 793- ANEAES 2017.--


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Overa sa

legalName: Overa sa

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE,   0 _ 00-*

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL CARTON Y OTROS PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OVERA  S.A - FACTURA N° 001-001-0000584 (15/02/12) - NC (PROG. SANGRE) - CD N° 109/11 - CD-12008-11-42836 - F.F.10 - CARP. N° 479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000573 (12/01/2012) - OVERA S.A. - NC (3° R.S.) - FF.10 - CD N° 109/2011 - C.C.CD-12008-11-42836 - CARPETA Nº 59

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OVERA S.A  - FACTURA N° 001-001-0000574 (12/01/12) - NC (QUEMADO) - CD N° 109/11 - CD-12008-11-42836 - F.F.10 - CARP. N° 57

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000553 (19/12/2011) OVERA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8866 - CC. CD-12008-11-42836 - CD N° 109/2011 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DELFIN IND. & COM.  - FACTURA N° 001-001-1193 (20/01/12) - NC (INAT) - CD N° 109/11 - CD-12008-11-42835 - F.F.10 - CARP. N° 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001189 (12/01/2012) - DELFIN IND. & COM. - NC (INSTITUTO NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - FF.10 - CD N° 109/2011 - C.C.CD-12008-11-42835 - CARPETA Nº 54

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001201 (14/02/2012) - DELFIN IND & COM. - NC (PROG. NAC. DE SANGRE) - FF.10 - CD. N°109/2011 - C.C.CD-12008-11-42835 - CARPETA Nº508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DELFIN IND. & COM - FACTURA N° 001-001-1194 (20/01/12) - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - CD N° 109/11 - CD-12008-11-42835 - F.F.10 - CARP. N° 102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001190 (12/01/12) - DELFIN IND. & COM. - NC (HOSP. LUQUE) - FF.10 - CD.109/11 - C.C.CD-12008-11-42835 - CARPETA Nº 51

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-1178 (03/01/12), DELFIN IND. Y COM. .,  NC (III R.S.) ,  C.C. N° CD-12008-11-42835, , CD 109/11, CARPETA N° 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-1199 (06/02/2012) - DELFIN IND. & COM. - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - CD N° 109/2011 - C.C.CD-12008-11-42835 - CARPETA Nº 379

description: FACTURA Nº 001-001-1198 (06/02/2012) - DELFIN IND. & COM. - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - CD N° 109/2011 - C.C.CD-12008-11-42835 - CARPETA Nº 379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001195 (20/01/12) - DELFIN IND. & COM. - NC (RED NAC. SERV. SANGRE) - FF.10 - CD.109/11 - C.C.CD-12008-11-42835 - CARPETA Nº 100


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Blas Francisco Olmed

legalName: Blas Francisco Olmed

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58610

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001534 (18/10/2012) - INDUGRAF - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD. N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-58610 - CARPETA Nº 6920

description: FACTURA Nº 001-001-0001525 (18/10/2012) - INDUGRAF - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD. N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-58610 - CARPETA Nº 6920

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011084 (30/04/2013) - SERIGRAF S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD. N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-58609 - CARPETA Nº 4174

description: FACTURA Nº 001-001-0011083 (30/04/2013) - SERIGRAF S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD. N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-58609 - CARPETA Nº 4174


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS

legalName: MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS

project: 002-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 011 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE CONCURSO EN EL MEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA FACTURA N° 173 PAGO 15% S/CONTRATO LOURDES SANTANDER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA HONORARIOS 10% CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE CONCURSO EN EL MEC MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA ENTREGA DE INFORME PRODUCTO 1 MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA DE LA FACTURA N°172 DE LOURDES SANTANDER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA ENTREGA DE INFORME PRODUCTO 1 MARIA LOJURDES SANTANDER OCAMPOS SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO 25% S/CONTRATO CONSULTORIA CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO MEC

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE ENTREGA DE INFORME PRODUCTO 1 MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO 15% S/CONTRATO INFORME FINAL CONSULTORIA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A HONORARIOS 10% CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE CONCURSO EN EL MEC MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000168 DE FECHA 18/11/2013 APROBACIÓN PRODUCTO ITEMS 3 SEGUN CONTRATO.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Servicio de telefonía celular

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

Hola Paraguay S.A.

legalName: Hola Paraguay S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de telefonía celular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-104510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLA PARAGUAY S/ FACTURA Nº  956

description: HOLA PARAGUAY S/ FACTURA Nº  956

description: HOLA PARAGUAY S/ FACTURA Nº  952

description: HOLA PARAGUAY S/ FACTURA Nº  952


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-002-0030351  DEL  05/05/2017,  RES.  N°  142 DEL 04/05/2017,    O.C.  N°  2   DEL  08/05/2017,   O.P.  N°  231  DEL  29/06/2017,   CD -13001-17-140032,   BENEF.  RPM   DISTRIBUIDORA,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-002-0031590  DEL  29/06/2017,  RES.  N°  142  DEL   04/05/2017,    O.C.  N°  1   DEL  08/05/2017,   O.P.  N°  230  DEL  28/06/2017,   CD -13001-17-140032,   BENEF.  RPM   DISTRIBUIDORA,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-


title: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA - ID N° 236.103 - C.C. CE-13001-12-57695.-

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-57695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-007-1546736, 1546963 DEL 23/01/2013, OP Nº 2385, RESOL. Nº 3862/2012, NUCLEO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA  CREDITO N° 001-007-1813420, 1813639 DEL 23/02/2013, OP N°  2384, RESOL. N° 3862/2012, NUCLEO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-007-000504365 DE FECHA 23/09/2012, OP Nº 10545, , NUCLEO S,A..-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-007-000468746 DE FECHA 15/09/2012, OP Nº 10544, NUCLEO S,A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-007-1019594, 9828 DEL 23/11/2012, OP Nº 13497, RES. Nº 3862/2012,  NUCLEO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-007-0760980, 0761224 DE FECHA 23/10/2012, OP. Nº 11878, RESOL. Nº 3862/2012, C/ A NUCLEO SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-57962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-009-0775811, 5809 DEL 01/02/2013, OP N° 2387, RESOL. N° 3862/2012. TELECEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-009-4238244 DE FECHA 01/03/2013, OP Nº 2761, RESOL Nº 3862/2012, TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY  SA.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-009-3334287 DE FECHA 01/01/2013, 001-009-3334289 DE FECHA 01/02/2013, OP Nº 2386, TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-009-4238242  DE FECHA 01/03/2013, OP Nº 2413, RESOL. Nº 3862/2012, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-009-2908740 DEL 01/12/2012, OP Nº 15289, RES. Nº 3862/2012, TELEFONICA CELULAR DEL PARAAGUAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-009-1721495, FECHA 01/09/2012, OP N° 10137, RES N° 3862/2012, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - TIGO.-

description: OBLIG. S/  FACTURA  A CREDITO Nº 001-009-1721493 DE 01/09/2012, OP Nº 10337, RESOL. Nº 3862/12, BENF. TELECEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-003684, 3685 DEL 24/10/2012, OP Nº 12870, RESOL. Nº 3862/2012, TELECEL S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-009-2500992, 2500994 DE FECHA 01/11/2012, OP. Nº 12949, RESOL. Nº 3862/2012, C/ A TELECEL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-0091-1348958 DE FECHA 01/08/2012, OP Nº 9498, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-0091-1348960 DE FECHA 01/08/2012, OP Nº 9499, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-009-0988724 DE FECHA 01/07/2012, OP Nº 9501, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-009-0988722, 005-002-0173118 DE FECHA 01/07/2012, OP Nº 9500, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-009-2105922 DEL 01/10/2012, OP Nº 11646, RESOL. Nº 3862/2012, TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-009-2105924 DEL 01/10/2012, OP Nº 11648, RES. Nº 3862/2012, TELECEL S.A.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Ad. de Acondicionadores de Aire

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ad. de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-140024


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO Y MAQUINAS PARA PANADERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-17471 DE FECHA 23/02/2016 AUTOMOTIVE - DIAPSER


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULO MINIBUS HYUNDAI H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0026141 DE ASUR S.A., EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI H1 DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/2015 - ID Nº 297485.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57027


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-97404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  LASER COMPANY S.A. S/ FACT. N° 3770 S/ OC N° 70506 S/ CD N° 34/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 210,OC NRO  70508,CD NRO 34/2014,DE GOLCIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GOLCIE SA. S/FACT N°209 OC N°70507 CD N° 34/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-97390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/ FACT.N°2212,DE ARTES GRAFICAS, S/ C.D.N°34/14,ORDEN DE COMPRA N°70511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS VISUAL S/FACTURA N°2211 OC.N°70512-CD.N°34/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  ARTES GRAFICAS VISUAL  S/ FACT. N° 2458 S/ OC N° 70509 S/ C.D. N° 34/2014


title: REPARACION DE EMBARCACIONES

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 1 _ APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE EMBARCACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-11-29845


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

project: 001-INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - OBRAS PORTUARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GRUA PORTACONTENEDOR DE 45 Tn.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25004-12-65908


021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-144174


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pizarras Acrílicas para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PROVEEDOR COMACO SRL; MES DE JULIO AÑO 2017


title: ADQUISICION DE PVC

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PVC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83083

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82982


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161109


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 239008 - CC: CD-24001-12-58885 ADQUISICION DE CAL SODADA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN Nº 22/12

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-12-58885


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59808

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0040152 (02/02/2013) - FARRES S.A.C.I - C.C: CD-12008-12-59808 - C.D N° 22/2012 - CARPETA N° 1843 - FF: 10


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326273 - CC: CO-27003-17-150374 Mantenimiento preventivo de equipos de comunicacion y servidores

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento preventivo de equipos de comunicacion y servidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-150374


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Muebles y Enseres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-17-144636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-17-144640


title: Adquisicion de Chaleco Antibalas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

Maria Ida Cattebeke

legalName: Maria Ida Cattebeke

description: 5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Chaleco Antibalas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-33894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 564

description: OBLIG FACT 564


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software de Gestión de Tesoreria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-63599

name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISION SOFTWARE DE TESORERIA MES DE NOVIEMBRE 2012


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para VE N° 62/11 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-48057

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-48056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-48055

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-48395


title: ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-122111


title: Construcción de adoquinado en la FCEA

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

legalName: 1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de adoquinado en la FCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22001-17-136991


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326134 - CC: CD-28001-17-145739 SERVICIOS DE CATERING

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

KOHN & COMPANY S.A..

legalName: KOHN & COMPANY S.A..

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE NOVIEMBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2050, KOHN & COMPANY S..A.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE DICIEMBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2059, KOHN & COMPANY S.A.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE DICIEMBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2061, KOHN & COMPANY S.A.)


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTE Y MUEBLES, POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA STP, SEGUN FACTURA N°1051 DE 2017.-


title: CONCURSO PARA CONSULTORES SOCIALES Y ARQUITECTOS URBANIATAS PROYECTO TREN DE CERCANIA

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

MIGUEL ANGEL ESTECHE

legalName: MIGUEL ANGEL ESTECHE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 14 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL DEL PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000154 DEL 06/03/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-16-119015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 11 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL DEL PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000151 DEL 07/12/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 8 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL DEL PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000115 DEL 08/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 13 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL DEL PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000153 DEL 07/12/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE  CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 9 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA  SOCIAL DEL PROYECTO TREN DE CERCANIA, CONFORME A LA FACTURA N° 001-001-0000116 DEL 05/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 12 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL DEL PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000152 DEL 07/12/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 7 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL DEL PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000114 DEL 03/08/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 6 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL DEL PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000113 DEL 03/08/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE  EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 25% S/ MONTO DE CONTRATO PARA SERVICIOS DE "CONSULTORIA  SOCIAL Y ARQUITECTOS URBANISTAS - PROYECTO TREN DE CERCANIA", CONFORME A LA FACTURA N° 001-001-0000101 DEL 24/02/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL 1ER.  INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL - PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000108.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL 2DO.  INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL - PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000109.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL 3ER.  INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL - PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000110.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL 4TO.  INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL - PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000111.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL 5TO.  INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL - PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MIGUEL ANGEL ESTECHE ARCE, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 10 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SOCIAL DEL PROYECTO TREN DE CERCANIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000117 DEL 02/11/2016.-


title: Adquisición de Licencias de Software

legalName: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencias de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-14-94124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFWARE MES DE SETIEMBRE DE 2014


title: Mantenimiento de Vehículo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-27126


title: "Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire"

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001662
CC: CO 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001669
CC: AC-12004-13-10020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001670
CC: AC-12004-13-10020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001666
CC: AC-12004-13-10020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001671
CC: AC-12004-13-10020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001608
CC: AC-12004-13-10020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001672.
CC: AC-12004-13-10020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-12-57953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001668
CC: CO ¿ 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001667
CC: CO - 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001701.
CC: CO – 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001678.
CC: CO – 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001679.
CC: CO – 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001680.
CC: CO – 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001698.
CC: CO – 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001597
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001598
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001590
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001595 DE FECHA 19/02/13.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR: EN OBRAS
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001601 DE FECHA 05/03/13.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR: EN OBRAS
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001580 DE FECHA 14/01/13.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR: EN OBRAS
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001600 DE FECHA 05/03/13.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR: EN OBRAS
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001594
CC: CO - 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001629.
CC: CO - 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001630.
CC: CO - 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001631.
CC: CO - 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001623.
CC: CO - 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001624.
CC: CO - 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001626.
CC: CO - 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001628.
CC: CO - 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001634.
CC: CO ¿ 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001644.
CC: CO ¿ 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001635.
CC: CO ¿ 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001625.
CC: CO ¿ 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001641.
CC: CO ¿ 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001627.
CC: CO ¿ 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001642.
CC: CO ¿ 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001643.
CC: CO ¿ 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.-
FACTURA N° 001-001-0001696.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS Y EQUIPOS
S/ FACTURA N° 001-001-0001649 DE FECHA 29/05/2013
PROVEEDOR: EN OBRAS
JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTOA PROVEEDORES, EN OBRAS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001605
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001606.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001607.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, EN OBRAS.-
FACTURA N° 001-001-0001704.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, EN OBRAS.-
FACTURA N° 001-001-0001697.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001632.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001707.
CC: CO – 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001706.
CC: CO – 12004-12-57953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES -SERVICIOS.
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001328
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001335.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES -SERVICIOS.
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001324
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES -SERVICIOS.
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001325
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001329.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001330.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES -SERVICIOS.
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001326
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001333.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES -SERVICIOS.
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001327
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001334.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001360
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001336
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001361
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001313
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001371
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS YREPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001367.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012..-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS YREPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001366..
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012..-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001365..
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012..-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001364..
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012..-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001368
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001369
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001370
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001314
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001315
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001316
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001317
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001312
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001520
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS
RUC  933709-1 FACTURA 001-001-0001517
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001513 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001509 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001521 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001515 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001523 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001512 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001518 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001519 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001516 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001514 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUNARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N°  001-001-001511 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: EN OBRAS
DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001322
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001348
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001356
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001358
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001346
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001347.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001357.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001349.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709 ¿ 1 FACTURA 001-001-0001309
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES ¿ SERVICIOS.
RUC 933709-1 FACTURA 001-001-0001310
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS.
RUC 933709 -1 FACTURA 001-001-0001311
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001345.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMINETOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001390.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001391..
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001392..
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001437.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MONORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PROVEEDOR: EN OBRAS
FACTURA N° 001-001-0001387, DE FECHA 19/11/2012.
CO-12004-12-57953
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001440.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MONORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PROVEEDOR: EN OBRAS
FACTURA N° 001-001-0001438, DE FECHA 19/11/2012.
CO-12004-12-57953
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MONORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PROVEEDOR: EN OBRAS
FACTURA N° 001-001-0001439, DE FECHA 19/11/2012.
CO-12004-12-57953
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MONORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PROVEEDOR: EN OBRAS
FACTURA N° 001-001-0001388, DE FECHA 07/11/2012.
CO-12004-12-57953
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION 243 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MONORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PROVEEDOR: EN OBRAS
FACTURA N° 001-001-0001389, DE FECHA 07/11/2012.
CO-12004-12-57953
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001395.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001394..
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001396..
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001393.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001386.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EN OBRAS.
FACTURA N° 001-001-0001457.
RUC 933709-1.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS.
RUC 933709-1. FACTURA N° 001-001-0001455
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EN OBRAS.
RUC 933709-1. FACTURA N° 001-001-0001459
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SOLUCIONES INTEGRALE

legalName: SOLUCIONES INTEGRALE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO 80/2015 LCO - SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE LOS SERVIDORES IBM ISERIES POWER 720 (AS400)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-113087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.205/15 MEU Nº 36.909/15 CON MEU Nº 2.854/16 SERVICIO DE EXTENCION DE GARANTIA DE LOS SERVIDORES IBM I SERIES POWER 720 (AS 400) FACT. Nº 36/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 9.618/2016 SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE LOS SERVIDORES IBM ISERIES POWER 720 (AS 400) Y SERVICIO DE SUSCRIPCION DE SOFTWARE DE BASE - FACT. N° 001-002-0000080.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000877 (26/08/2014) - DINAVISA  - EDICIONES TECNICA PYAS. SRL  - FF. 30 - CD/27/2014 - C.C. CD-12008-14-92088 - CARPETA Nº 28392.-