name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Construcción de Comisarias en el Dpto. Concepción

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Comisarias para el Departamento de Concepción y Barcequillo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-59676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 987 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 988 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 989 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 998 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 999 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1000 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 990 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 991 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 992 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 993 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 994 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 995 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 996 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 997 30/11/12 ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1058 28/02/13 ZAYR & ASOCIADOS

description: OBLIGACION FACT. 1059 28/02/13 ZAYR & ASOCIADOS

description: OBLIGACION FACT. 1060 28/02/13 ZAYR & ASOCIADOS

description: OBLIGACION FACT. 1061 28/02/13 ZAYR & ASOCIADOS

description: OBLIGACION FACT. 1062 28/02/13 ZAYR & ASOCIADOS

description: OBLIGACION FACT. 1063 28/02/13 ZAYR & ASOCIADOS

description: OBLIGACION FACT. 1065 28/02/13 ZAYR & ASOCIADOS


status: active

title: Adquisición de útiles de oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

scheme: PY-RUC

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-53840

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: COMPLEMENTO DE LA OBLIGACION Nº 1857, DE FECHA 26/07/2012, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 3708 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - GUIDO NUÑEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº3809-DISTRIBUIDORA MULTIMERC-GUIDO NUÑEZ-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

IVA

type: tax

description: FACT.Nº3708-DISTRIBUIDORA MULTIMERC-GUIDO NUÑEZ-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

initiationType: tender


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GENERADOR PARA OFICINA IMPOSITIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-130332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y  EQUIPOS INDUSTRIALES (GOTZE INGENIERIA S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0005994, EXPEDIENTE N° 20163033160, ORDEN DE COMPRA N° 103/16.

Incumplimiento

type: penalty


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 217117 - CC: CD-12007-11-40464 SERV. DE RED METROPOLITANA PARA EL SECTOR PUBLICO VÍA VPN

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.,   6 _ APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE RED METROPOLITANA PARA EL SECTOR PUBLICO VÍA VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-40464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 268.RIEDER & CIA FACTURA 001-004-000116679.NOVIEMBRE 2011.CONEC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 261.FACTURA N° 0126488.RIEDER & CIA SACI.AGOSTO 2012.CONEC


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AYCA - AUDITORES Y C

legalName: AYCA - AUDITORES Y C

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicios de Auditoria Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000257 (04/10/2013) -AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS - AECID FASE1 - FF.30 - CD. N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13-79039 - CARPETA Nº 8391


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

ANA TERESA RAMONA CA

legalName: ANA TERESA RAMONA CA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-16-131155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE ANA TERESA RAMONA CATTEBEKE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE VILLA HAYES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE/17 S/ FACTURA N° 0153, RP N° 493/17 Y MEMO N° 101/17


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Pinturas

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-78828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   PINTUPAR  SRL.    S/FACT.    N°   0001916   MI.


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-80387


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ULTRA S.R.L

legalName: ULTRA S.R.L

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO No. 07/2014 - Adquisicion de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001999 - (16/09/2014) - ULTRA S.R.L. - C.C.CO-12008-14-93334 - LCO Nº  07/14 - HOSP NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 36.731.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002251 - (14/11/2014) - ULTRA S.R.L. - C.C.CO-12008-14-93334 - LCO Nº  07/14 - HOSP NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 39.117.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001440 (09/03/2015) - EVEREST COMERCIAL  - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-93336 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N° 18.348.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00039468 (04/02/2015) INDUCLOR S.R.L. - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-93337 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N° 10.344.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0039469 (04/02/2015) - INDUCLOR SRL - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LCO N° 7/2014 - CO-12008-14-93337 - CARPETA Nº 10350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0039876 (10/02/15) INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - EXP. N° 1329 - CO-12008-14-93337 - LCO N° 7/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0044583 (8/05/15) INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - EXP. N° 1329 - CO-12008-14-93337 - LCO N° 7/2014 - FF.10


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisicion de equipos de laboratorios

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

CIENTIFICA MILAN S.R.L

legalName: CIENTIFICA MILAN S.R.L

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos de laboratorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-53484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INVERSIONES FÍSICAS 535 QUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO. EXP. Nº 3974/12 FACTURA Nº 001-001-0004055 DE IN SITU S.A CC Nº CO-28004-12-53484. FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-53001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSION 535 EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS EXP. Nº 4120/2012 FACTURA Nº 001-002-0001501 (P.M. Y A. S.A.) C.C. CO-28004-12-53001 FUENTE 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-53480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN INVERSIONES 535 EQ. DE SALUD Y LABORATORIOS   EXP. Nº 3966/2012 FACT. Nº  001-004-0000527 CHACO INTERNACIONAL S.A.  CC CO-28004-12-53480 FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-54173

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-53479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN INVERSIONES 535 EQ. DE SALUD Y LABORATORIOS   EXP. Nº 4122/2012 FACT. Nº  001-001-0019463 CIENTIFICA MILAN SRL.   CC CO-28004-12-53479 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES FISICAS 535 EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO, EXP Nº 5519/2012 FACT. Nº 001-001-0020301 (CIENTIFICA MILAN S.R.L.) C.C. CO-28004-12-53479 FTE 10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-52998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES 535  EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS  EXP. Nº 5009/2012 FACT. Nº 001-001-0004528 GBO MEDICAL DE IRIS P. POSADA F.   CC CO-28004-12-52998  FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-52997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUM EN GRAL. EXP. Nº 4345/2012 FACT. Nº 001-001-0057886 EVEREST INGENIERIA SRL. CC CO-28004-12-52997 FTE.- 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSION 535 EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS EXP. Nº 4531/2012 FACTURA Nº 001-001-0057887 (EVEREST INGENIERIA S.R.L.) C.C. CO-28004-12-52997 FUENTE 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-53477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES 533 MAQUINARIAS Y EQ. INDUSTRIALES  EXP. Nº 4665/2012 FACT. Nº 001-001-0005300 CHARPENTIER  SRL. CC CO-28004-12-53477  FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-53478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INVERSIÓN FÍSICA 535 EQ. DE SALUD Y DE LABORATORIO EXP. Nº 5.105/12 FACTURA Nº 001-001-0004715 DE FERRETERIA INDUSTRIAL SRL. CC Nº CO-28004-12-53478 FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INVERSIONES FÍSICAS 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL. EXP. Nº 52.74/12 FAC. Nº 001-001-0004696 DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L FF 10 CC Nº CO-28004-12-53478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS EN INVERSION 535 EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO, EXP. Nº 5107/2012, FACTURA Nº 001-001-0004713 DE FERRETERIA INDUSTRIAL SRL, CC -CO-28004-12-53478. RESOLUCION REC/UOC Nº 26/2012. FF. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-52994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 535 EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO EXP. Nº 4070/2012 FACT. Nº 01-002-0007526 BIOTEC DEL PARAGUAY SRL. CC CO-28004-12-52994 FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-53475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSION 535 EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS EXP. Nº 5405/2012 FACTURA Nº 001-001-0041145 (EXIMPAR S.R.L.) C.C. CO-28004-12-53475 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSION 535 EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS EXP. Nº 5396/2012 FACTURA Nº 001-001-0039736 (EXIMPAR S.R.L.) C.C. CO-28004-12-53475 FUENTE 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-53476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INVERSIÓN FISICA 535 ADQ. DE EQ. DE SALUD Y DE LABORATORIO. EXP. Nº 4.617 FACTURA Nº 001-001-0047500 DE PROVINDUS S.A CC Nº CO-28004-12-53476 FF10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES 535  EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS  EXP. Nº 4674/2012 FACT. Nº 001-001-0047334  PROVINDUS S.A.  CC CO-28004-12-53476  FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSION FISICA  538 HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL EXP. Nº 5562/2012 FACTURA Nº 001-001-0049077 (PROVINDUS S.A.) C.C. CO-28004-12-53476 FUENTE 10

description: OBLIG. DE INVERSION FISICA  538 HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL EXP. Nº 5562/2012 FACTURA Nº 001-001-0049079 (PROVINDUS S.A.) C.C. CO-28004-12-53476 FUENTE 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-60362


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Bienes de Consumo Varios Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000447 - 11/05/2015 –ELECTIRCIDAD YACYRETA  - CEM - FF10 -MOD.- CD  02/2015 - CC-CD-12008-15 -105146 - CARPETA Nº 70292

description: FACTURA Nº 001-001-000448 - 11/05/2015 –ELECTIRCIDAD YACYRETA  - CEM - FF10 -MOD.- CD  02/2015 - CC-CD-12008-15 -105146 - CARPETA Nº 70292

description: FACTURA Nº 001-001-000449 - 11/05/2015 –ELECTIRCIDAD YACYRETA  - CEM - FF10 -MOD.- CD  02/2015 - CC-CD-12008-15 -105146 - CARPETA Nº 70292

description: FACTURA Nº 001-001-000450 - 11/05/2015 –ELECTIRCIDAD YACYRETA  - CEM - FF10 -MOD.- CD  02/2015 - CC-CD-12008-15 -105146 - CARPETA Nº 70292

description: FACTURA Nº 001-001-000451 - 11/05/2015 –ELECTIRCIDAD YACYRETA  - CEM - FF10 -MOD.- CD  02/2015 - CC-CD-12008-15 -105146 - CARPETA Nº 70292

description: FACTURA Nº 001-001-000452 - 11/05/2015 –ELECTIRCIDAD YACYRETA  - CEM - FF10 -MOD.- CD  02/2015 - CC-CD-12008-15 -105146 - CARPETA Nº 70292

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000170 - 11/05/2015 – EMPORIO FERRETERIA S.R.L.. – CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- CD 02//15 - CC-CD-12008-15-105136- CARPETA Nº 67939


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-11-42788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS POR SERVICIOS DE SEGUROS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0015511.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSTALACION Y MONTAJE DE EQUIPO DE COMUNICACION EN LA SEDE DE DERECHOS ETNICOS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-48255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INFOCENTER FACT. 9606 DEL 20/04/2012 PREV. 2327


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN -COD. 18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142084

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142082


title: CERTIFICACION PARCIAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 300573 - CC: LP-12004-16-118778 SEGURO MÉDICO INTEGRAL, ODONTOLÓGICO Y DE EMERGENCIAS - ODONTOLOGIA 3

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

GRUPO IDEM S.A.

legalName: GRUPO IDEM S.A.

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SEGURO MÉDICO INTEGRAL, ODONTOLÓGICO Y DE EMERGENCIAS PARA EL SERVICIO LOCAL DEL MRE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-118776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-014-0029632. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2.018 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-014-0029633. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2.018 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0031523
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0031522
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0032465
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0032466
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0032867
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDILIFE S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0019628 CORRESPONDIENTE AL AL MES DEABRIL. LP-12004-16-118776.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDILIFE S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0019629 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE ABRIL . LP-12004-16-118776.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0022538 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE SETIEMBRE. LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0022536 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE SETIEMBRE. LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0020167 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE MAYO . LP-12004-16-118776.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0020168 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE MAYO . LP-12004-16-118776.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0023510 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE OCTUBRE.LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0021966 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO. LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0021967 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO. LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0023085 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE OCTUBRE. LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0023402 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE OCTUBRE.LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0023084 CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0023630 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE NOVIEMBRE .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2.016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0023631 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE NOVIEMBRE .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0020756 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE JUNIO. LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC N° 80025664-6 FACTURA N° 001-007-00024031
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC N° 80025664-6 FACTURA N° 001-007-00024032
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
FACTURA N° 001-007-0020749 DE FECHA 09-06-2016
PROVEEDOR MEDIPLAN S.A. RUC 80025664-6
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0001241 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/02 AL 18/03/2016 LP-12004-16-118778. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDILIFE S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0019249 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE MARZO. LP-12004-16-118776.PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0021353 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE JULIO. LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0021352 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE JULIO. LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0028043. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0028042. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00029798
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00029799
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0026705. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0026517 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0026516. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00028665
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00028666
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00028934
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00025055
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00025045
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0027483. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0027481. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00026034
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00026035
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00027721
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00030435
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00030434
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0029232. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0029233. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0029347. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0024820 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE ENERO 2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0024821 CORRESPONDIENTE AL AL MES DE ENERO 2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0027024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0027023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2017 .LP-12004-16-118776.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00031003
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00031004
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-118777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0033324
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0033325
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0034223
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0034224.
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0035370
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0035126
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0035125
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PREFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR: GRUPO IDEM EMERGENCIAS MEDICAS SA. RUC: 80020112-4
FACTURA N° 001-001-0020335 DE FECHA 21/07/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE JULIO 2016.

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PREFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR: GRUPO IDEM EMERGENCIAS MEDICAS SA. RUC: 80020112-4
FACTURA N° 001-001-0020336 DE FECHA 21/07/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0019054 .LP-12004-16-118777 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DEJUNIO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0019055 .LP-12004-16-118777 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0020971 .LP-12004-16-118777 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0020947 .LP-12004-16-118777 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0020948 .LP-12004-16-118777 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MEDICAS.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0023547
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MEDICAS.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0023546
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PREFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR: GRUPO IDEM EMERGENCIAS MEDICAS SA. RUC: 80020112-4
FACTURA N° 001-001-0019698 DE FECHA 28/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE JULIO 2016.

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PREFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR: GRUPO IDEM EMERGENCIAS MEDICAS SA. RUC: 80020112-4
FACTURA N° 001-001-0019699 DE FECHA 28/06/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0021630 .LP-12004-16-118777 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0021631 .LP-12004-16-118777 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A.
FACTURA N° 001-001-0022278
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

description:
RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A.
FACTURA N° 001-001-0022277
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0018411 .LP-12004-16-118777 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0018412 .LP-12004-16-118777 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0017765 .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0017764 .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0022335 .LP-12004-16-118777 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC 80020112-4 FACTURA 001-001-000017152
LP-12004-16-118777
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC 80020112-4 FACTURA 001-001-000017151
LP-12004-16-118777
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0022938 .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/11 AL 30/11/2016.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0022939 .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/11 AL 30/11/2016.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0028202  .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/07 AL 31/07/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0028203  .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/07 AL 31/07/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0024210 .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/01 AL 30/01/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0024211 .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/01 AL 31/01/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0025674.LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/04 AL 30/04/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0025664.LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/04 AL 30/04/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0027538 .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/06 AL 30/06/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0027537 .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/06 AL 30/06/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0030566 .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/10 AL 31/10/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0030567  .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/10 AL 31/10/2017. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0024923
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0024876
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0024877
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0031501  .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/10 AL 31/10/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0031499  .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/10 AL 31/10/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0029704 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-0029705
PROVEEDOR: GRUPO IDEM. EMERGENCIAS MEDICAS S.A.
NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0028874  .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/08 AL 31/08/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0028873  .LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/08 AL 31/08/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0025492
CORRESPONDIENTE AL PERIDODO 01/03/2017 AL 31/03/2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0025493
CORRESPONDIENTE AL PERIDODO 01/03/2017 AL 31/03/2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0026867.LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/05 AL 31/05/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A RUC N° 80020112-4. FACTURA 001-001-0026865.LP-12004-16-118777 . PERIODO 01/05 AL 31/05/2017.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0032658
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0032659
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-118778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-00003257 DE FECHA 03/ENERO/2018.
CC: LP-12004-16-118778
PERIDODO 18/12/2017 AL 18/01/2018.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0001627.CORRESPONDIENTE AL PERIODO 118/06 AL 18/07/2016 LP-12004-16-118778.FUENTE DE FINANCIEAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONALA .PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-00017347. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07  AL 18/08/2016 LP-12004-16-118778.FUENTE DE FINANCIEAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONALA .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0002034. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/10  AL 18/11/2016 LP-12004-16-118778.FUENTE DE FINANCIEAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONALA .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0001939. MENOS NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000151.CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/09  AL 18/10/2016 LP-12004-16-118778.FUENTE DE FINANCIEAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONALA .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.016

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description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0001419.CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 18/05/2016 LP-12004-16-118778.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0001522.CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/05/2016 AL 18/06/2016 LP-12004-16-118778.FUENTE DE FINANCIEAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONALA .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0002067. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/11  AL 18/12/2016 LP-12004-16-118778.FUENTE DE FINANCIEAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONALA .PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0001160 DE FECHA 08/FEBRERO/2016.
CC: LP-12004-16-118778
PERIDODO 18/01/2016 AL 18/02/2016.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0001835. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/08  AL 18/09/2016 LP-12004-16-118778.FUENTE DE FINANCIEAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONALA .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0001241 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/02 AL 18/03/2016 LP-12004-16-118778.PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0001314.CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2016 AL 18/04/2016 LP-12004-16-118778.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0003172 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/09 AL 18/10/2017 LP-12004-16-118778. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0002861 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/06 AL 18/07/2017 LP-12004-16-118778. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0002561. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03 AL 18/04/2017 LP-12004-16-118778. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL  2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-00002971 DE FECHA 08/AGOSTO/2017.
CC: LP-12004-16-118778
PERIDODO 18/07/2017 AL 18/08/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A
 RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-00002348 DE FECHA 09/FEBRERO/2017.
CC: LP-12004-16-118778
PERIDODO 18/01/2017 AL 18/02/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0003073 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/08 AL 18/09/2017 LP-12004-16-118778. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE  2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0002263 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/12 AL 18/01/2017 LP-12004-16-118778.FUENTE DE FINANCIEAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONALA .PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-00003216 DE FECHA 29/NOVIEMBRE/2017.
CC: LP-12004-16-118778
PERIDODO 18/11/2017 AL 18/12/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-00002661 DE FECHA 08/MAYO/2017.
CC: LP-12004-16-118778
PERIDODO 18/04/2017 AL 18/05/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2. FACTURA 001-001-0002439 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/02 AL 18/03/2017 LP-12004-16-118778.FUENTE DE FINANCIEAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONALA .PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-00003196 DE FECHA 08/MAYO/2017.
CC: LP-12004-16-118778
PERIDODO 18/10/2017 AL 18/11/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-00002763 DE FECHA 06/JUNIO/2017.
CC: LP-12004-16-118778
PERIDODO 18/05/2017 AL 18/06/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ALQUILER DE NUEVO LOCAL PARA FISCALIAS REGIONALES DE CNEL. OVIEDO, CAAGUAZU, DEPOSITO DE EVIDENCIAS PARAGUARI, ALBERDI Y SALTO  - MIRYAN GEORGINA FERREIRA DE MONGELOS

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

Diana Rocio Paniagua

legalName: Diana Rocio Paniagua

MANUEL ANTONIO MENDE

legalName: MANUEL ANTONIO MENDE

LUCILA AGUILERA MART

legalName: LUCILA AGUILERA MART

MIRYAN GEORGINA FERR

legalName: MIRYAN GEORGINA FERR

JOSE LUIS UNGER GARC

legalName: JOSE LUIS UNGER GARC

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de nuevo local para Fiscalia Regional de Cnel. Oviedo, Caaguazu, Deposito de Evidencias Paraguari, Alberdi y Salto"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-81773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE FACT 112 DEL 12/12/2013 GARANTIA   DE DIANA PANIAGUA PREV 10451

description: OBLGI DE ALQUILER DE FACT 113 DEL 12/12/2013 DE DIANA PANIAGUA MES DE  DIC/13  PREV 10451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER ENERO- FEBRERO- MARZO Y ABRIL/2014 DE DIANA ROCIO PANIAGUA FACT 152 DEL 13/05/14 PREV.2419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO DE DIANA ROCIO PANIAGUA FACT 146 DEL 02/05/14 PREV.3682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DIANA ROCIO PANIAGUA FACT N° 230 DEL 1/8/14 PREV N° 6196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE DIANA PANIAGUA FACT 170 DEL 17/06/2014 MES DE JUNIO/14 PREV 4483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./14 DIANA ROCIO PANIAGUA FACT. 482 DEL 03/11/2014 PREV. 8824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/14 DIANA ROCIO PANIAGUA FACT. 200 DEL 02/07/2014 PREV. 5181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SETIEMBRE DE DIANA PANIAGUA FACT N° 261 DEL 1/9/14 PREV N° 7006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIANA PANIAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT N° 470 DEL 2/10/14 PREV N° 8065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT 506 DEL 01/12/2014 DIANA PANIAGUA MES DE DIC/2014 PREV 2263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-81775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MANUEL MENDEZ PREV 10454 GARANTIA  DIC/13 FACT 1 DEL 09/12/2013

description: OBLGI DE ALQUILER DE MANUEL MENDEZ FACT 2 DEL 09/12/2013 PREV 10454 MES DE DIC/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MANUEL MENDEZ FACT N° 16 DEL 04/08/2014 PREV N° 6222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MANUEL MENDEZ FACT 13 DEL 06/06/2014 PREV 4505 MES DE JUNIO/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/14 MANUEL ANTONIO MENDEZ FACT. 014 DEL 03/07/2014 PREV. 5211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER MANUEL A. MENDEZ GONZALEZ FACT 10 DEL 04/04/2014 PREV 2414  MES DE ENERO/FEBRERO/MARZO/ Y ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCTUBRE/14 MANUEL ANTONIO MENDEZ FACT. 019 DEL 06/10/2014 PREV. 8162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT 17 DEL 02/09/2014 MES DE SETIEMBRE DE MANUEL MENDEZ PREV 6961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT 20 DEL 03/11/2014 MES DE NOV PREV 8939 MANUEL MENDEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/14 DE MANUEL ANTONIO MENDEZ FACT 11 DEL 08/05/14 PREV.3687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER FEBRERO/15 MANUEL MENDEZ  N° 104 DE 05/02/2015 PREV N° 1108

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-81755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI GARANTIA DE ALQUILER LUCILA AGUILERA FACT 12 DEL 23/12/13 PREV.10452

description: OBLIG ALQUILER DIC/13 LUCILA AGUILERA FACT 11 DEL 12/12/13 PREV.10452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER LUCILA AGUILERA CANCELACION DE LA FACT 15 DEL 11/04/14 PREV 2412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER LUCILA AGUILERA MES DE ENERO A MARZO/14 PARCIAL DE LA FACT 15 DEL 11/04/2014 PREV 2411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER LUCILA AGUILERA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/14 FACT N° 53 DEL 1/8/14 PREV N° 6195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER OCT/14 DE LUCILA AGUILERA FACT 55 DEL 02/10/14 PREV.8073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LUCILA AGUILERA ALQUILER FACT 54 DEL 01/09/2014 MES DE SETIEMBRE  PREV 7014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 17 DEL 17/04/2014 DE LUCILA AGUILERA MES DE JUNIO/14 PREV 4484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO LUCILA MARTINEZ FAC 18 DEL 7/7/14 PREV 5177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE LUCILA AGUILERA FACT N° 61 DEL 3/11/14 PREV N° 8822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER LUCILA AGUILERA FACT N° 16 DEL 20/5/14 PREV N° 3683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/14 LUCILA AGUILERA FACT N° 66 DEL 05/02/15 PREV N° 1184

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-81777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE FACT 3 DEL 16/12/2013 GARANTIA  PREV 10453 DE MIRIAN FERREIRA

description: OBLGI DE ALQUILER DE MIRYAN FERREIRA FACT 4 DEL 16/12/2013  PREV 10453 MES DE  DIC/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT  26 DEL 10/12/2014 MES DE DIC DE MYRIAN FERREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MIRYAN FERREIRA PREV 3853 FACT 9 DEL 13/06/2014 MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE  MIRYAN FERREIRA FACT 13 DEL 17/09/2014  PREV 6979 MES DE SET/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI ALQUILER MIRYAN G.FERREIRA FACT 8 DEL 07/04/2014 PREV 2418 MES DE ENERO  A ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/14 MIRYAN FERRERIRA DE MOGELOS FACT N° 12 DEL 14/8/14 PREV N° 6077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO MIRYAN FERREIRA FAC 11 DEL 2/7/14 PREV 5254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 10 DEL 13/06/2014 PREV 4487 MIRIAN FERREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MES DE NOVIENBRE 14 DE MIRIAN FERREIRA FACT N° 15 DEL 7/11/2014 PREV N° 8845.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MIRYAN FERREIRA FACT N° 14 DEL 14/10/14 PREV N° 8184

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-81757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE FACT 5 DEL 16/12/2013 GARANTIA    PREV 10455 JOSE L. UNGER

description: OBLGI DE ALQUILER DE FACT  4 DEL 16/12/2013 MES DE DIC/13  PREV 10455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/14JOSE LUIS UNGER  FACT. 011 DEL 30/06/2014 PREV. 4506

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 12 DEL 01/03/2014 PREV 5209 MES DE JULIO/2014 DE JOSE UNGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT 20 DEL 03/11/2014 PREV 8934 MES DE NOV JOSE UNGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO /2014 DE JOSE LUIS UNGER GARCETE FACT 10 DEL 02/05/14 PREV.3580

description: OBLIG ALQUILER ENERO- FEBRERO- MARZO Y ABRIL DE JOSE LUIS UNGER GARCETE FACT 8 DEL 30/04/14 PREV.2415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO/14 JOSE LUIS UNGER FACT. 016 DEL 27/08/2014 PREV. 6218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14 JOSE UNGER FACT N° 19 DEL 2/10/14 PREV N° 8152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/14 DE JOSE LUIS UNGER FACT 18 DEL 01/09/14 PREV.6966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/14 JOSE UNGER FACT N° 53 DEL 17/02/15 PREV N° 1100


title: Mantenimiento y Reparacion de Aeronaves

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CIE S.A.

legalName: CIE S.A.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2474 DE LA FIRMA CIE SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 51-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 243-MANT. Y REP MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 30 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-83972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, 26 UNID. DESKTOP HP COMPAQ PRO 6300 CON 26 UNID. MONITORES HP LED 17", 10 UNID. PORTATILES HP PROBOOK 450 G1, SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000104,CC CO-12009-13-83972,ADMINISTRACION Y COORDINACION,COMPU COMPRAS SRL,MES DE ABRIL/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-83647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISISCION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE SERVIPRO SEGUN FACTURA Nª 0494 Y NOTA D.A. Nª 55/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-83649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQUISICION DE EQ DE COMPUTACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000349,CC CO-12009-13-83649, 06 UNIDADES IMPRESORA LASER MARCA XEROX,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,PAGO PARCIAL.MES DE MAYO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE HADAMI S.A. S/ FACTURA Nº 0756 Y NOTA D.A. Nº 0361/15.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283676 - CC: LP-12016-14-100676 Adquisicion de Equipos Simuladores - Ad Referendum

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Simuladores - Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-14-100676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE (02) SIMULADOR CARGADOR DE RUEDAS, (02) SIMULADOR EXCAVADORA HIDRAULICA Y (02) SIMULADOR MOTONIVELADORA, CONFORME CONTRATO N° 103/2014 Y SEGUN FACTURA N° 001-001-9971 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TERCER PAGO  DEL CONTRATO N° 103/14, CONFORME CLAUSULA 5°, SEGUN FACTURA N° 001-001-12721 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS SIMULADORES  AD -REFERENDUM - PLURIANUAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO 30% DE VALOR DEL CONTRATO N° 103/14, CONFORME CLAUSULA 5°, SEGUN FACTURA N° 001-001-11807 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS SIMULADORES  AD -REFERENDUM - PLURIANUAL.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 167-16 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL CENTRO RESIDENCIAL ESPECIALIZADO PARA ADULTOS MAYORES (CREAM) VIDA PLENA DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-135807


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 248611 - CC: CO-28001-13-69781 Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Fililales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Ad referéndum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-69781

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-69782


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

TV Cable Parana S.A.

legalName: TV Cable Parana S.A.

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Usufructo de Señal de Television por Cable - Canal 11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28002-11-22988

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A TV CABLE PARANA (268 ), S/FAC. Nº001-001-0527236, CE-28002-11-22988, MES DE MAYO DEL 2011, STRFF10INTERNº032

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A  TV CABLE PARANA S.A., S/FAC. Nº001-001-0540151, CE-28002-11-22988, MES DE JUNIO DEL 2011,STRFF10INTERNº042


title: Adquisición de equipos computacionales

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos computacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-48409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU S.A.

description: OFFICE COMPU S.A.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 300757 - CC: CD-28004-16-121192 IMPRESIONES DE FORMULARIOS Y TARJETAS

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "IMPRESIONES DE FORMULARIOS , TARJETAS e IMPRESIONES GRAFICAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-121192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-121044


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Contratacion de Polizas de Seguro

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Polizas de Seguro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-005-0039296 DEL O.G. 264, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.-CONACYT.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PROIBERICA SA

legalName: PROIBERICA SA

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA HELICÓPTEROS ROBINSON R-44 RAVEN II PÓLICE_ ad referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-46160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   PROIBERICA  SA.   S/FACT.  Nº  001-012-0000184   MI.


title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL CC LP-24001-16-120417 LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-120417


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 2 _ 02-APOYO AL PROG. EMBLEM. ABRAZO (DONAC. ITAIPÚ 4500015282)

description: 28 _ PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA ABRAZO - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-44755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR EQUIPOS DE TRANSPORTE S/ FACT. 38627 DE AUTOMOTOR S.A., PROY 2 - SNNA

description: OBLIG. POR EQUIPOS DE TRANSPORTE S/ FACT. 38732 DE AUTOMOTOR SA., PROY 2 - SNNA


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 2 _ PLANTACIONES FORESTALES,   1 _ MANEJO DE RECURSOS FORESTALES,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS,   4 _ SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES,   3 _ EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23020-11-39105

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23020-11-39104


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA (SUMMER), FACTURA Nº 225, FECHA=26/10/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA (SUMMER), FACTURA Nº 226, FECHA=26/10/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE INFORMATICA (DAN & KAR S.A), FACTURA Nº 1501, FECHA=27/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62695

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTERPRO - FACTURA N° 001-001-002672 (28/11/12) - DESARR. DE RR.HH EN SALUD - CD N° 32/12 - CD-12008-11-62695 - F.F.30 - CARP. N° 8648


title: Adquisicion de articulos electricos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de articulos electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57766

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57405

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57767


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-83363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 120 DE TRONIX SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-83571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACT. Nº 112 DE ARMOR DEL PARAGUAY SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-83371


title: Adquisicion de Insumos de Limpieza

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20452


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 0 _ 00-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 11 _ SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles para Vehiculos de la Supsalud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS RODADOS CON QUE CUENTA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - CD N° 07/11 ESTACION BAHIA S.R.L. - FACTURA A CRED. 001-008-0005309 - CARPETA N° 16520


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Muebles y Enseres

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-111006

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. EDITH KALLSEN S/FACT. N° 87

description: ARQ. EDITH KALLSEN S/FACT. N° 87


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Pago por servicio de impresión, copia prestado por terceros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-11-22773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIS SERVICE, FACTURA Nº 001-001-015060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLI SERVICE, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FACTURA Nº 001-001-014633.-


title: Adquisicion de simulador para protesis dental

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

E & H ODONTOTECNIA S

legalName: E & H ODONTOTECNIA S

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos de laboratorio para protesis dental

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-62827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ANDRES H. ARCE S/FACT Y ORDEN DE COMPRA  Nº 1288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ANDRES H. ARCE FF 10 S/PEP Nº 1061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ANDRES H ARCE S/FACT. Nº 001-001-0111645

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-62614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DENTAL GUARANI S/FACT. N° 001-001-0111645 Y ORDEN DE COMPRA N° 1289

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-62615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE E & H ODONTOTECNIA S/ FACT. N° 001-001-0004161