title: AMPLIACION PAC Nro.: 223461 - CC: LP-12004-11-34449 Seguro Médico Sanatorial Integral para Funcionarios del Servicio Local del Ministerio de Relaciones Exteriores

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico Sanatorial Integral para Funcionarios del Servicio Local del Ministerio de Relaciones Exteriores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-34449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS  Y PROFESIONALES VARIOS.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CLARA.
 FACTURA 001-006-00139065.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CLARA S.A.
RUC 80002917-8 FACTURA 001-006-00144353
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CLARA
RUC 80002917-8 FACTURA 001-001-00136775 DE FECHA 16/08/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PAGO POR ACREDITACION DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CLARA SA.
RUC : 80002917-8
 FACTURA Nº 001-006-00153977
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA  MES DE DICIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, CENTRO PRIVADO SANTA CLARA.
SEGUN FACTURA N° 001-00600129964.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SANTA CLARA.
FACURA N° 001-006-00132554
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR STA CLARA
RUC  80002917-8 FACTURA 001-006-000126511
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CLARA RUC 80002917-8.-
FACTURA 001-006-00119863 DEL 27-01-2012
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE FEBRERO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 CENTRO PRIVADO SANTA CLARA S.A.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CLARA S.A.
RUC  80002917-8 FACTURA 001-006-00128420
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SANTA CLARA.
FACTURA N° 001-006-00150293.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO 269 BENEFICIARIO SANTA CLARA,FACTURA N| 001-006-00-121128.-DE FECHA 14/02/2012.PAGO DIRECTOR A PROVEEODRES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRESTO A PROVEEDORES, CENTRO PRIVADO SANTA CLARA.
SEGUN FACTURA N° 001-006-00134708
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, CAENTRO PRIVADO SANTA CLARA.
FACTURA N° 003-001-0007635.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, CENTRO PRIVADO SANTA CLARA.
FACTURA N° 003-001-0005739.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CLARA
RUC 80002917-8 FACTURA 001-008-0039970 DE FECHA 15/01/2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SANTA CLARA.
FACTURA N° 003-001-0002883.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CLARA
RUC 80002917-8 FACTURA 003-001-0004820
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALESVARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, CENTRO PRIVADO SANTA CLARA.-
FACTURA N° 003-001-0007629.-
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR: SANTA CLARA
FACTURA N°003-001-009442  DE FECHA 12/04/2013
MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CAENTRO PRIVADO SANTA CLARA.
RUC 80002917-8 FACTURA N° 003-001-0006163 - CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO MES DE FEBRERO.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE  ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTO A PROVEEDORES, CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA.
FACTURA N° 003-001-000654.- COMPLEMENTO MES DE FEBRERO 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL  2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CLARA S.A.
RUC 80002917-8 FACTURA 003-002-0012846
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CLARA
RUC 80002917-8 FACTURA 003-001-0001171
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR: CENTRO PRIVADO SANTA CLARA SA.
RUC: 80002917-8
FACTURA N° 003-002-0009255, DE FECHA 18/11/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR: CENTRO PRIVADO SANTA CLARA SA.
FACTURA N° 003-002-0003421, DE FECHA 14/10/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO PRIVADO SANTA CLARA S.A.
RUC 80002917-8 FACTURA 003-002-00014610
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO PRIVADO SANTA CLARA S.A.
RUC 80002917-8 FACTURA 003-002-00012167
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR, SANATORIO SANTA CLARA
RUC: 80002917-8
FACTURA N° 003-004-0014543, FECHA 22/10/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SANATORIO SANTA CLARA.
FACTURA N° 001-006-00100731.
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR CENTRO PRIVADO SANTA CLARA.
SEGUN FACTURA N° 001-006-00099924 DE FECHA 30/09/2011, RUC 80002917-8
PLAN DE CAJA, MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
CENTRO PRIVADO SANTA CLARA S.A.
FACTURA N° 001-006-00106047.- DE FECHA 11/11/2011.-
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
CENTRO PRIVADO SANTA CLARA S.A.
FACTURA N° 001-006-00105520.- DE FECHA 02/11/2011.-
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N° 003-1012-0015307 DE FECHA 19/12/2013
PROVEEDOR: CENTRO PRIVADO SANTA CLARA
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA S.A.
RUC 80002917-8 FACTURA 003-002-00020475 DE FECHA 13/ENERO/2014.
CC: AC-12004-13-11790
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2014.-


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

status: active

title: Adquisición de UPS para la SENATICs

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

ALCIDES DE JESUS CAN

scheme: PY-RUC

legalName: ALCIDES DE JESUS CAN

currency: PYG

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sistema de Alimentación ininterrumpida (UPS) para la SENATICs - Ad Referendum

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129645

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003233 POR ADQUISICION DE SISTEMAS DE ALIMENTACION ININERRUMPIDA (UPS) PARA LA SENATICS CONTRATO 06/2016

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PUNTOPY S.A

legalName: PUNTOPY S.A

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-14-98998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO SERVICIO DE DISEÑO PAGINA WEB MES DE NOVIEMBRE 2014


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Fernando Rojas

legalName: Fernando Rojas

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-71005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 104 - FERRO - FERNANDO ROJAS - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 106 - FERRO, FERNANDO ROJAS - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 246813 - CC: CD-13003-13-68802 SERVICIO DE CEREMONIAL PARA EVENTOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL PARA EVENTOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-68802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 13 DEL 25/04/2013 PREV 3412

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 12 DEL 25/04/2013 PREV 3514

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 16 DEL 26/04/2013 PREV 3514

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 117 DEL 10/05/2013 PREV 4096

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 118 DEL 10/05/2013 PREV 4096

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 119 DEL 10/05/2013 PREV 4096

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 15 DEL 25/04/2013 PREV 3412

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 14 DEL 25/04/2013 PREV 3412

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 23 DEL 26/04/2013 PREV 3412

description: PUBLICIDAD MARTINEZ FAC. 8536 DEL 22/04/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICIDAD MARTINEZ FAC.8410 DEL 02/04/13

description: PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 8385 DEL 25/03/

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PM PUBLICIDAD MARTINEZ FAC 8221 DEL 14/2/13 PREV 1267

description: OBLIG PM PUBLICIDAD MARTINEZ FAC 8224 DEL 14/2/13 PREV 1267

description: OBLIG PM PUBLICIDAD MARTINEZ FAC 8219 DEL 14/2/13 PREV 1267

description: OBLIG PM PUBLICIDAD MARTINEZ FAC 8223 DEL 14/2/13 PREV 1267

description: OBLIG PM PUBLICIDAD MARTINEZ FAC 8234DEL 19/2/13 PREV 1267

description: OBLIG PM PUBLICIDAD MARTINEZ FAC 8220 DEL 14/2/13 PREV 1267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV 1267 FACT 8281 DEL 05/03/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 8237 DEL 20/02/2013 PREV 1610

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 8274 DEL 28/02/2013 PREV 1610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 8284 DEL 06/03/2013 PREV 4959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 178 DEL 27/05/2013 PREV. 4634

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 171 DEL 24/05/2013 PREV. 4634

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 276 DEL 17/06/2013 PREV. 4634

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. PARC. FACT. 217 DEL 03/06/2013 PREV. 4648

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ PARC. FACT.265 DEL 13/06/2013

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 133 DEL 17/05/2013 PREV. 4167

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 134 DEL 17/05/2013 PREV. 4167

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 135 DEL 17/05/2013 PREV. 4167

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 137 DEL 17/05/2013 PREV. 4167

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 248 DEL 11/06/2013 PREV. 4167

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 261 DEL 12/06/2013 PREV. 4167

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 260 DEL 12/06/2013 PREV. 4167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 245 DEL 11/06/2013 PREV. 4985

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 275 DEL 17/06/2013 PREV. 4648

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 274 DEL 17/06/2013 PREV. 4985

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 218 DEL 03/06/2013 PREV. 4650

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 217 DEL 03/06/2013 PREV. 4649

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ CANC. FACT. 265 DEL 13/06/2013 PREV. 5209

description: OGLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 266 DEL 14/06/2013 PREV. 5209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 422 DEL 15/07/13 PREV.6760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 320 DEL 24/06/2013 PREV. 5644

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 321 DEL 24/06/2013 PREV. 5644

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 390 DEL 04/07/2013/2013 PREV. 5644


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227911 - CC: CO-28001-12-48070 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - EXTENSION UNIVERSITATRIA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-48070


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

Hugo Martin Rodas Pa

legalName: Hugo Martin Rodas Pa

project: 004-SP ATENC.Y PROTEC.VICT.DE LA VBG Y TMNS(ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y equipos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-115536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014752 - DATASYSTEMS SAECA.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014753 DATASYSTEMS SAECA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-115535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000651 INNOVA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVILIBRO S.R.L.

legalName: SERVILIBRO S.R.L.

JOSE EDUARDO HERMENE

legalName: JOSE EDUARDO HERMENE

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA SECRETARIAS REGIONALES Y CENTROS CULTURALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-93429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 335 -LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, "SERVILIBRO S.L.R." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A SERVILIBRO S.R.L., SNC - LEGADO DEL BICENTENARIO.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-93427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 335 "LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, JOSE PEÑA DE FERNANDEZ (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: Adq. de Equipos Informaticos varios

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Equipos Informaticos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64325

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64599

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64002

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64552


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Fumigacion para la Sede Central INDERT y Oficinas Adyacentes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-94472


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CABLEADO EXTRUCTURADO PARA LA SSEAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-104576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP, EN CONCEPTO DE INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001459 O.S.Nº 2371/2016, SIME Nº 100213, CC-CO-12006-15-104576.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP, EN CONCEPTO DE INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001464, O.S.Nº 2372/2016, SIME Nº 100213, CC-CO-12006-15-104576.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP, EN CONCEPTO DE INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001465, O.S.Nº 2372/2016, SIME Nº 100213, CC-CO-12006-15-104576.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP, EN CONCEPTO DE INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001466, O.S.Nº 2373/2016, SIME Nº 100213, CC-CO-12006-15-104576.-

description:
OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP, EN CONCEPTO DE INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001457, O.S.Nº 2370/2016, SIME Nº 100213, 103571
CC-CO-12006-15-104576.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP, EN CONCEPTO DE INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001470, O.S.Nº 2370/2016, SIME Nº 100213, CC-CO-12006-15-104576.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1145.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1146.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1147.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1148.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP, ORDEN DE SERVICIO Nº 1787/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 57906/2015, FACTURA Nº 001-001-0001108.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP, ORDEN DE SERVICIO Nº 1787/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 57906/2015, FACTURA Nº 001-001-0001109.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP, ORDEN DE SERVICIO Nº 1787/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 57906/2015, FACTURA Nº 001-001-0001105.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1786/2015, FACTURA Nº 001-001-0001103, EXPEDIENTE SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1786/2015, FACTURA Nº 001-001-0001104, EXPEDIENTE SIME Nº 4229/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP, ORDEN DE SERVICIO Nº 1787/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 57906/2015, FACTURA Nº 001-001-0001106.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1786/2015, FACTURA Nº 001-001-0001101, EXPEDIENTE SIME Nº 57906/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1786/2015, FACTURA Nº 001-001-0001102, EXPEDIENTE SIME Nº 57906/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1225.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1226.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1227.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1228.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1229.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1222.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104576, FACT. Nº 1224.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BIOS GROUP SRL, FACTURA Nº 001-001-0001519/2017,ORDEN DE SERVICIO Nº 2500/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 8662/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BIOS GROUP SRL, FACTURA Nº 001-001-0001520/2017,ORDEN DE SERVICIO Nº 2500/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 8662/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BIOS GROUP SRL, FACTURA Nº 001-001-0001521/2017,ORDEN DE SERVICIO Nº 2500/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 8662/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A BIOS GROUP SRL, FACTURA Nº 001-001-0001514/2017,ORDEN DE SERVICIO Nº 2501/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 8662/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2502/2016, CC: 12006-15-104576, FACTURA Nº 001-001-0001535, EXPEDIENTE SIME Nº 11961/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2503/2016, CC: 12006-15-104576, FACTURA Nº 001-001-0001529, EXPEDIENTE SIME Nº 11961/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2502/2016, CC: 12006-15-104576, FACTURA Nº 001-001-0001526, EXPEDIENTE SIME Nº 11961/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2506/2016, CC: 12006-15-104576, FACTURA Nº 001-001-0001528, EXPEDIENTE SIME Nº 11961/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1791/2015, FACTURA Nº 001-001-0001061, EXP. SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1790/2015, FACTURA Nº 001-001-00010060, EXP. SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1789/2015, FACTURA Nº 001-001-0001052, EXP. SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1789/2015, FACTURA Nº 001-001-0001054, EXP. SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1789/2015, FACTURA Nº 001-001-0001055, EXP. SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1789/2015, FACTURA Nº 001-001-0001056, EXP. SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1791/2015, FACTURA Nº 001-001-0001062, EXP. SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1791/2015, FACTURA Nº 001-001-0001063, EXP. SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1790/2015, FACTURA Nº 001-001-0001057, EXP. SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1790/2015, FACTURA Nº 001-001-0001058, EXP. SIME Nº 57906/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1790/2015, FACTURA Nº 001-001-0001059, EXP. SIME Nº 57906/2015.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-143535


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-151933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0008746, PARA PAGO A DATA LAB S.A. (543), ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGUN CONTRATO N° 90/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-151934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0029018, PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (543), ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SEGÚN CONTRATO N° 91/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-151929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0008770, PARA PAGO A COMPUSAVER S.A. (534), EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, SEGÚN CONTRATO N° 88/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0008769, PARA PAGO A COMPUSAVER S.A. (543), ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGÚN CONTRATO N° 88/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-151930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000757, PARA PAGO A SSD S.R.L. (543), ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGUN CONTRATO N° 89/2017, LCO 08/2017 SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000757, PARA PAGO A SSD S.R.L. (542), ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, SEGUN CONTRATO N° 89/2017, LCO 08/2017 SINAFOCAL.-


title: ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-30467, DE FECHA 29/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 343-FARRES SACI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10042, DE FECHA 28/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 346-DAN & KAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10043, DE FECHA 28/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 346-DAN & KAR SRL


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DEL MODULO 3 PARA LA TURBINA DEL HELICOPTERO H - 502 DE LA ARMADA PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-12-50248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-253, SEGUN TRANSF. Nº 1-1-253, DE FECHA 29/06/2012 - JUNIO/2012 - 551-HELITACTICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-252, DE FECHA 29/06/2012 - JUNIO/2012 - 551-HELITACTICA S.A.


1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA PLANTA EXTERNA DE LA RMSP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-123227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L, FACTURA Nº 001-001-0001339, ORDEN DE SERVICIO Nº 1422/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 64787/2016.


title: Servicio de guardia de seguridad

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de guardia de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-51743


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308274 - CC: CD-12014-16-124767 Adquisición de Alimentos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-124767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000828 D&M DE DIEGO RAMOS GONZALEZ

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000829 D&M DIEGO RAMOS GONZALEZ

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000830 D&M DIEGO RAMOS GONZALEZ

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000831 D&M DIEGO RAMOS GONZALEZ

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000824 D&M DIEGO RAMOS GONZALEZ

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000825 D&M DIEGO RAMOS GONZALEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000728 D&M REPRESENTACIONES POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000745 D&M REPRESENTACIONES POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000805 D&M REPRESENTACIONES POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000806 D&M REPRESENTACIONES POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000807 D&M REPRESENTACIONES POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000808 D&M REPRESENTACIONES POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000817 D&M REPRESENTACIONES POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000839 D&M POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000840 D&M POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000738 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000739 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000725 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000726 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000740 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000741 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000742 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000743 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000744 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000737 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000785 D&M POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000787 D&M POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000766 D&M POR ADQUISICION DE ALIMENTOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000767 D&M POR ADQUISICION DE ALIMENTOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000788 D&M POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000789 D&M POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000770 D&M POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000771 D&M POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000590 - D & M - 311 ALIMENTOS - MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000592 - D & M - 311 ALIMENTOS - MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000598 - D & M - 311 ALIMENTOS - MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000591 - D & M - 311 ALIMENTOS - MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000629 D&M POR ALIMENTOS PARA PERSONAS

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000628 D&M POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000602 D&M REPRESENTACIONES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000600 D&M REPRESENTACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000650 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000644 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-000666 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000667 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000668 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000669 D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000683 D&M REPRESENTACIONES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000684 D&M REPRESENTACIONES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000681 D&M REPRESENTACIONES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000679 D&M REPRESENTACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000609 - D & M  - 311 ALIMENTOS MES OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000610 - D & M  - 311 ALIMENTOS MES OCTUBRE DE 2016.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GUSTAVO ANTONIO GARC

legalName: GUSTAVO ANTONIO GARC

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA PROSECUCION DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-116592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO F.F. 10 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROSECUCIÓN DEL MECIP AL SR. GUSTAVO GARCIA SEG. FACT. N° 54


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297444 - CC: LP-24001-15-115371 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA MARCA IPA PERTENECIENTES AL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 48-15 CONTRATACION DE SERV DE MAN PREV Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA MARCA IPA PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-115371


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-156029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 4/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 4/06/18

description: CGSSN CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSSN CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSSS CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSSS CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 4/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 4/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 4/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 4/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 04/06/18

description: CGSS CONSULTORES FAC 730 04/06/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-156033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ABUELO JUAN FACT 644 DEL 20/06/2018 CANCELACION

description: OBLIG DE ABUELO JUAN FACT 644 DEL 20/06/2018 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-156032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BASE BASE S.A FACT. 1168854 DEL 06/06/2018 PREV. 4620 D-99


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0000917 DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME, O.G. 262, MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0000918 DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME, O.G. 262, MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0000920 DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME, O.G. 262, MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0000930 DEL O.G. 262 BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME, MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000141 DE BLANCA MARIN RIQUELME, MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00005431 DEL O.G. 262, MES DE AGOSTO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000241 DE BLANCA MARIN RIQUELME, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000267 DE BLANCA MARIN RIQUELME, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000301 DE BLANCA MARIN RIQUELME, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000308 DE BLANCA MARIN RIQUELME, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000765 DE BLANCA MARIN., MES DE DICIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000589 DE BLANCA MARIN, MES DE DICIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000650 DE BLANCA MARIN, MES DE DICIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000848 DE BLANCA MARIN, MES DE DICIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000372 DEL O.G.262, BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000408 DEL O.G.262, BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000464 DE BLANCA MARIN RIQUELME, MES DE JULIO/2015.-CONACYT.-


title: Adquisición de muebles y enseres

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

MAFRAJUL S.A

legalName: MAFRAJUL S.A

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

JULIO OSCAR BOBEDA G

legalName: JULIO OSCAR BOBEDA G

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE A & M RAMOS GENERALES, JUNIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE SORIANO MUEBLES, MAYO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MAFRAJUL SA, MAYO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA SUMMER, MAYO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CARPINTERIA JOB, JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CARPINTERIA DE JULIO OSCAR BOBEDA GALLAR, JULIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE SILVESTRI MUEBLES SRL, MAYO/2014


title: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de Efluentes

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de Tratamiento de Efluentes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-147514


title: RENOVACIÓ DE LICENCIAS ANTIVIRUS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-84824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 13870, O.C. Nº 34/2014, CDP Nº 140/2014, PAC Nº 266815, C.C. Nº 84824, CONTRATO Nº 23/2014, FACTURA Nº 1734.-


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2015 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS - AD REFERENDUM"- ID. 298.462

BULLERS SOCIEDAD ANO

legalName: BULLERS SOCIEDAD ANO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para actividades físicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP A PAGO DE BULLERS DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235186 - CC: CO-23023-12-67925 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Edificios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

MULTIOBRA S.R.L.

legalName: MULTIOBRA S.R.L.

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA), 000-*, 001-CEPRA, 000-FONAVIS, 001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-67925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DELA OBLIGACION PARA PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO 50% A LA EMPRESA MULTIOBRA S.R.L, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA SENAVITAT, S/ FACT Nº 001-001-0000476 LPN 009/12.-