name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ASU GROUP S.A

legalName: ASU GROUP S.A

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MALETIN INSTRUMENTAL PARA NECROPSIA - SENACSA-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-114388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, A FAVOR DE ASUGROUP, FACTURA N° 0002226, SP N° 784, M.E. N° 23174.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIOS, A FAVOR DE ASUGROUP, FACTURA N° 0002226, SP N° 784, M.E. N° 23174.OBSERV:LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 6642-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-114817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE HERRAMIENTA EN GENERAL, CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS, SOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, A FAVOR DE GBO MEDICAL, FACTURA, N° 00001987, SP N° 1184, M.E N° 30168
.-


status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 226805 - CC: CO-12001-11-42004 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVI TRAVEL S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

currency: PYG

project: 002-LEGADO DEL BICENTENARIO,   2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42004

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES "SERVITRAVEL SRL"  MES DE ABRIL/2012 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, SERVI TRAVEL SRL, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, SERVITRAVEL,  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBO 231 PASAJES, SERVITRAVEL, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, SERVITRAVEL, MES DE DIC/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, SERVITRAVEL SRL, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MYRIAM GRACIELA PALA

legalName: MYRIAM GRACIELA PALA

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Especialista en Capacitación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-17-143195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000166 - 19/09/2017 - MYRIAN GRACIELA PALACIOS - CV-12008-17-143195 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 03/17 - FF:30 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 123.114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000166 - 19/09/2017 - MYRIAN GRACIELA PALACIOS - CV-12008-17-143195 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 03/17 - FF: 20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 123.114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000157 - 09/06/2017 - MYRIAN GRACIELA PALACIOS CABRAL - CV-12008-17-143195 - SELECCION S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  NRO 03/17 - FF: 20 - PROG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 110.080

description: FACTURA NRO 001-001-000161 - 27/06/2017 - MYRIAN GRACIELA PALACIOS CABRAL - CV-12008-17-143195 - SELECCION S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  NRO 03/17 - FF: 20 - PROG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 110.080

description: FACTURA NRO 001-001-000163 - 28/07/2017 - MYRIAN GRACIELA PALACIOS CABRAL - CV-12008-17-143195 - SELECCION S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  NRO 03/17 - FF: 20 - PROG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 110.080

description: FACTURA NRO 001-001-000165 - 21/08/2017 - MYRIAN GRACIELA PALACIOS CABRAL - CV-12008-17-143195 - SELECCION S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  NRO 03/17 - FF: 20 - PROG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 110.080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000163 - 28/07/2017 - MYRIAN GRACIELA PALACIOS CABRAL - CV-12008-17-143195 - SELECCION S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  NRO 03/17 - FF: 30 - PROG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 110.080

description: FACTURA NRO 001-001-000165 - 21/08/2017 - MYRIAN GRACIELA PALACIOS CABRAL - CV-12008-17-143195 - SELECCION S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  NRO 03/17 - FF: 30 - PROG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 110.080

description: FACTURA NRO 001-001-000157 - 09/06/2017 - MYRIAN GRACIELA PALACIOS CABRAL - CV-12008-17-143195 - SELECCION S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  NRO 03/17 - FF: 30 - PROG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 110.080

description: FACTURA NRO 001-001-000161 - 27/06/2017 - MYRIAN GRACIELA PALACIOS CABRAL - CV-12008-17-143195 - SELECCION S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  NRO 03/17 - FF: 30 - PROG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 110.080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000169-19/10/2017-MYRIAN GRACIELA PALACIOS CABRAL-DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO-F.F 30-MOD SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACION N°03/2017-C.C CV-12008-17-143195-CARPETA N° 137063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000169-19/10/2017-MYRIAN GRACIELA PALACIOS CABRAL-DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO-F.F 20-MOD SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACION N°03/2017-C.C CV-12008-17-143195-CARPETA N° 137063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000171 (20/11/2017) -MARIA ISABEL DEL PUERTO GARABANO - NC (DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF.30 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 03/17 - C.C.AC-12008-17-143195 - CARPETA Nº154776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000171 (20/11/2017) -MARIA ISABEL DEL PUERTO GARABANO - NC (DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF.20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 03/17 - C.C.AC-12008-17-143195 - CARPETA Nº154776


title: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INCORPORACION DE LA TIC'S AL SISTEMA EDUCATIVO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

CONSORCIO PARA EL DE

legalName: CONSORCIO PARA EL DE

project: 002-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA, 010-EQUIPAM.DE TECNOL.DE LA INFORMACION Y COMUNIC.EN INST.EDUC., 000-*, 001-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA

description: 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INCORPORACIÓN DE LA TIC´S AL SISTEMA EDUCATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - CONSORCIO PARA EL DESARROLLO - ANTICIPO - LPN Nº 25/2012 - FACTURA Nº 001-001-000002 - AC.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CONSORCIO PARA EL DESARROLLO - ANTICIPO - LPN Nº 25/2012 - FACTURA Nº 001-001-000002 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQ. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS) - CONSORCIO PARA EL DESARROLLO - LPN SBE Nº 25/2012 "ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INCORPORACION DE LA TIC´S AL SISTEMA EDUCATIVO - FACTURA Nº 001-001-0000014 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2014 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (ADQ. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS) - CONSORCIO PARA EL DESARROLLO - LPN SBE Nº 25/2012 "ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INCORPORACION DE LA TIC´S AL SISTEMA EDUCATIVO - FACTURA Nº 001-001-0000012 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2014 - AC.-


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,   5 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRANSPORTE TERRESTRE-EXTENSION UNIVERSITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26667


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-13-72506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LUMI CORP, SEGUN SP.DA N°233, FACTURA N°019-003-0204636,019-003-0204639,019-003-0204652.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-13-72508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE GREPSA, SEGUN SP.DA Nº 182, FACTURA Nº 001-001-0000938,001-001-0000939,001-001-0000940.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA Y LEGISLACION - LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-87424


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1697, DE FECHA 30/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 534-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1716, DE FECHA 21/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 534-MENEVA SRL


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Mantenimiento de Vehículo - Rectorado

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

JONY CESAR MARTINEZ

legalName: JONY CESAR MARTINEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehículo - Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-104635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO DE LA INSTITUCION SEGUN FACT. Nº 001-001-0000220, C.C. CD-28007-15-104635"TALLER TOBAGO-YONY MARTINEZ"

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO DE LA INSTITUCION SEGUN FACT. Nº 001-001-0000221, C.C. CD-28007-15-104635"TALLER TOBAGO-YONY MARTINEZ"


title: SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MIGUEL SOSA CABAÑAS

legalName: MIGUEL SOSA CABAÑAS

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TALLER RPM, MES DE JULIO/2011  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, TALLER RPM (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 253510 - CC: CO-12008-13-81534 MANT. Y REPARACIÓN DE ASCENSORES Y MONTACARGAS AD REFERENDUM 2013

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REPARACIÓN DE ASCENSORES Y MONTACARGAS AD REFERENDUM 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001612 -16/01/2014 - HOLLER ING. S.R.L. - CO-12008-13-81534 - LCO NRO 09/13 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 8175

description: FACTURA NRO 001-001-001611 -16/01/2014 - HOLLER ING. S.R.L. - CO-12008-13-81534 - LCO NRO 09/13 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 8175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001904 - 28/02/2014 - HOLLER ING. S.R.L. - CO-12008-13-81534 - LCO NRO 09/13 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 8679

description: FACTURA NRO 001-001-001610 - 16/01/2014 - HOLLER ING. S.R.L. - CO-12008-13-81534 - LCO NRO 09/13 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 8679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002126 - 24/03/2014 - HOLLER ING. S.R.L. - CO-12008-13-81534 - LCO NRO 09/13 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 13457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003649 - 17/11/2014 - C.E.M.   - CARPETA N° 40057-  CC. C.O- 12008-13 - 81534  M.C. LCO/09/2013  - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002509 - 27/05/2014 - HOLLER INGENIERIA SRL - CEM - FF10 -MOD.- LCO 09/13 - CC-CO-12008-13-81534- CARPETA Nº 27375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002710 - 23/06/2014 - HOLLER INGENIERIA SRL - CEM - FF10 -MOD.- LCO 09/13 - CC-CO-12008-13-81534- CARPETA Nº 24064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003081 - (18/08/2014) - HOLLER INGENERIA S.R.L - CO-12008-13-81534  - LCO 09/13 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 30324.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002911 - (21/07/2014) - HOLLER INGENERIA S.R.L - CO-12008-13-81534  - LCO 09/13 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 30324.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002297 - (10/04/2014) - HOLLER INGENERIA S.R.L - CO-12008-13-81534  - LCO 09/13 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 16429.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002125 - (18/03/2014) - HOLLER INGENERIA S.R.L - CO-12008-13-81534  - LCO 09/13 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 16429.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002298 - (10/04/2014) - HOLLER INGENERIA S.R.L - CO-12008-13-81534  - LCO 09/13 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 16429.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002508 - (27/05/2014) - HOLLER INGENERIA S.R.L- CO-12008-13-81534 - LCO Nº09/13 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS (N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 27382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003282 (22/09/2014) - HOLLER INGENIERIA S.R.L. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 10. - LCO 09/2013 - CO- 12008-13-81534 - CARPETA Nº 34250.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003283 (22/09/2014) - HOLLER INGENIERIA S.R.L. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 10. - LCO 09/2013 - CO- 12008-13-81534 - CARPETA Nº 34250.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003284 (22/09/2014) - HOLLER INGENIERIA S.R.L. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 10. - LCO 09/2013 - CO- 12008-13-81534 - CARPETA Nº 34250.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003470 (21/10/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - PROVEEDOR HOLLER INGENIERIA S.R.L - FF10 - MODALIDAD LCO 09/2013 - CODIGO DE CONTRATACION C0-12008-13-81534 - CARPETA Nº36600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004800 (19/05/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - HOLLER INGENIERIA SRL  - F.F. 10 - LCO / 9 / 2013 - C.C. CO-12008-13-81534 - CARPETA Nº 70298.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004804 (19/05/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - HOLLER INGENIERIA SRL  - F.F. 10 - LCO / 9 / 2013 - C.C. CO-12008-13-81534 - CARPETA Nº 70298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004346 (10/03/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - HOLLER INGENIERIA SRL - F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 9 / 2013 - C.C. CO-12008-13-81534 - CARPETA Nº 40070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004489 – 09/04/2015 – HOLLER INGENIERIA S.R.L – CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LCO 09-13  - CC-CO -12008-13 - 81534- CARPETA Nº 53699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0004224 - 16/02/2015 - HOLLER ING. S.R.L. - CEM - F.F.10 - MOD. LCO Nº 09/2013 - C.C. CO-12008-13-81534 - EXP. Nº 3963

description: FACT. Nº 001-001-0004227 - 17/02/2015 - HOLLER ING. S.R.L. - CEM - F.F.10 - MOD. LCO Nº 09/2013 - C.C. CO-12008-13-81534 - EXP. Nº 3963

description: FACT. Nº 001-001-0004225 - 16/02/2015 - HOLLER ING. S.R.L. - CEM - F.F.10 - MOD. LCO Nº 09/2013 - C.C. CO-12008-13-81534 - EXP. Nº 3963

description: FACT. Nº 001-001-0004226 - 16/02/2015 - HOLLER ING. S.R.L. - CEM - F.F.10 - MOD. LCO Nº 09/2013 - C.C. CO-12008-13-81534 - EXP. Nº 3963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004802 (19/05/2015) - HOLLER INGENIERIA SRL - CENTRO DE EMRGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 9/2013 - C.C. CO-12008-13-81534 - CARPETA Nº 78323.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0005008 (02/07/2015) - HOLLER INGENIERIA S.R.L. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS N.C. -  LCO N° 09/2013 - CO-12008-13-81534 - FF. 10 - CARPETA Nº 95407.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0004891 (08/06/2015) - HOLLER ING.S.R.L.  - C.E.M.  - CC.CO-12008-13-81534 - LCO N° 09/2013 - FF.10 - EXP. N° 74.972.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0004220 - 12/02/2015 - HOLLER INGIENERIA S.R.L. - CO-12008-13-81534 - LCO NRO 09/13 - FF: 10 - C.E.M. - EXP. NRO 18.177

description: FACTURA NRO 001-001-0004049 - 19/01/2015 - HOLLER ING. S.R.L. - CO-12008-13-81534 - LCO NRO 09/13 - FF: 10 - C.E.M. - EXP. NRO 18.177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005390 (04/09/2015) - HOLLER INGENIERIA S.R.L - NC - FF. 10 - LCO N° 09/13 - C.C.CO-12008-13-81534 - CARPETA Nº 123778.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005559 (10/09/2015) - HOLLER INGENIERIA S.R.L - NC - FF. 10 - LCO N° 09/13 - C.C.CO-12008-13-81534 - CARPETA Nº 123778.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005389 (04/09/2015) - HOLLER INGENIERIA S.R.L - NC - FF. 10 - LCO N° 09/13 - C.C.CO-12008-13-81534 - CARPETA Nº 123778.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005388 (04/09/2015) - HOLLER INGENIERIA S.R.L - NC - FF. 10 - LCO N° 09/13 - C.C.CO-12008-13-81534 - CARPETA Nº 123778.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA  - FACTURA Nº 001-001-0006304 (11/01/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO Nº 09/13 - CO-12008-13-81534 - F.F.10 - CARP. Nº 14710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA - FACTURA Nº 001-001-00006303 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 - NIVEL CENTRAL (CEM)  - CO-12008-13-81534 - LCONº 09/13 - FF10 - CARPETA Nº 22049/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005191 (05/08/2015) - HOLLER INGENIERIA SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 09/2013- CO-12008-13-81534 - CARPETA Nº 5875

description: FACTURA Nº 001-001-0005648 (07/10/2015) - HOLLER INGENIERIA S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS  - FF.10 - LCO 9/2013 - CO-12008-13-81534 - CARPETA Nº 5875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006308 (11/01/2016) - FF 10 - LCO Nº 09/2013 - CO-12008-13-81534 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - HOLLER INGENIERIA - EXP Nº 14710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURA Nº 001-001-0005844 (09/11/2015) - HOLLER INGENIERIA SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - LCO / 9 / 2013 - C.C. CO-12008-13-81534 - EXPEDIENTE Nº 11199/2016.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 234879 - CC: LP-24001-12-64712 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRATAMIENTOS RADIANTES, RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL PARA PACIENTES DEL SERVICIOS DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL - SEGUNDO LLAMADO

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN N° 42/12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRATAMIENTOS RADIANTES, RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL PARA PACIENTES DEL SERVICIOS DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL - SEGUNDO LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-64712


title: Mantenimiento de Ascensores

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Ascensores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-16-124697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, C.G.I, FACTURA N° 001-001-0007724, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2016, GASTOS DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES, C.G.I, FACTURA N° 001-001-0007441, CORESPONDIENTE A JULIO/2016, GASTOS DE AGOSTO /2016

description: OBLIGACION CGI FACTURA Nº 001-001-007521, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.- GASTOS AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT.Y  REP. MENORES DE INSTALACIONES, C.G.I, FACTURA N° 001-001-0008244, 001-001-0008245, MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2016, GASTOS DE NOVIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 250554 - CC: CD-28002-13-69584 CC: CD-28002-13-69584 PRODUCTOS DE PAPELES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

NELSON ROGELIO PEREI

legalName: NELSON ROGELIO PEREI

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE PAPELES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA PAGO DIRECTO (TECHNOLOGY COMPANY, FACTURA  CREDITO Nº001-001-0001121 - CD-28002-13-69584 .- ORDEN DE COMPRA Nº 500) SEGUN STR 061/2013


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 16 - Adquisición de Art. De Ferretería

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 16 - Adquisición de Art. De Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-114576

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-113348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-114767


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 010-MEJORAMIENTO DE COND. DE APRENDIZ. CON INCORPORACIÓN DE TIC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN (MODELO 1:1) EN EL DISTRITO DE CAACUPÉ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-149317


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

RAFAEL ESCOBAR VILLA

legalName: RAFAEL ESCOBAR VILLA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XI PARAGUARI AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-104831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT N° 2485 DEL 24/09/2015 PREV N° 8665 DPTO 9

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT N° 2486 DEL 24/09/2015 PREV N° 8664 DPTO 9

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT N° 2480 DEL 03/09/2015 PREV N° 8489 DPTO 9

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT N° 2479 DEL 03/09/2015 PREV N° 8488 DPTO 9

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT N° 2487 DEL 30/09/2015 PREV N° 8663 DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 2495 DEL 16/10/15 PREV.9078- DPTO 9

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 2493 DEL 12/10/15 PREV.9077- DPTO 9

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 2494 DEL 12/10/15 PREV.9076- DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI FACT N° 2452 DEL 01/07/15 PREV N° 6392

description: OBLIG. RAPAI FACT.2581 FECHA:13/08/2015 PREV.7383.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI FACT N° 2474 DEL 25/08/15 PREV N° 7828 FACTS CON MISMA FECHA STR N° 120920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE RAPAI  FACT 2473 DEL 25/08/2015 PREV 7827

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 2582 DEL 13/08/15 PREV.7829- EXISTE FACTS CON MISMA FECHA EN STR 113997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAPAI FACT.2472 DEL 25/08/2015 PREV.8082 DPTO.9

description: OBLIG. RAPAI QUINDY FACT.2475 DEL 02/09/2015 PREV.8081 DPTO.9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE RAPAI FACT 2325 DEL 13/06/2015 PREV 5454

description: OBLIG. RAPAI QUIINDY FACT. 2314 DEL 11/05/2015 PREV.5115

description: OBLIG. RAPAI QUIINDY FACT. 2317 DEL 19/05/2015 PREV. 5088

description: OBLIG. RAPAI QUIINDY FACT. 2320 DEL 25/05/2015 PREV. 5089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 2583 DEL 13/08/15 PREV.7417- EXITE FACT CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 2584 DEL 13/08/15 PREV.7418- EXITE FACT CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAPAI FACT. 2499 DEL 30/10/2015 PREV. 9903 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. RAPAI FACT. 2497 DEL 30/10/2015 PREV. 9905 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. RAPAI FACT. 2500 DEL 30/10/2015 PREV. 9904 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAPAI FACT, 2326 DEL 15/06/2015 PREV. 6134

description: OBLIG. RAPAI FACT, 2458 DEL 16/07/2015 PREV. 6561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI FACT N° 2478 DEL 03/09/2015 PREV N° 8239.- DPTO: PARAGUARÍ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 2318 DEL 21/05/15 PREV.5087

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 2324 DEL 29/05/15 PREV.6135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAPAI  QUIINDY FACT. 2451 DEL 29/06/2015 PREV. 6391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3761 DEL 05/10/2016 PREV. 8396 DPTO. 9

description: OBLIG PREV N° 8724 TALLER RAPAI FACT N° 3771 DEL 28/10/2016 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 8721 TALLER RAPAI FACT N° 3770 DEL 28/10/2016 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 8723 TALLER RAPAI FACT N° 3772 DEL 31/10/2016 DPTO 9

description: TALLER RAPAI FAC 3762 DEL 14/10/16

description: TALLER RAPAI FAC 3762 DEL 14/10/16

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.3769 DEL 24/10/2016 PREV.8722 DPTO.9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.3338 DEL 28/06/16 PREV.5348 DPTO.9

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.3340 DEL 28/06/2016 PREV.5381 DPTO.9 FACTURA DE LA MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.3335 DEL 10/06/2016 PREV.4810 DPTO.9 FACTURA DE LA MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.3333 DEL 10/06/2016 PREV.4811 DPTO.9 FACTURA DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT N° 3273 DEL 17/03/2016 PREV N° 3037 DPTO 9

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3268 DEL 02/03/2016 PREV. 2902 DPTO. 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 3269 DEL 04/03/2016 PREV 3038 DPTO 9

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3271 DEL 07/03/2016 PREV. 3036 DPTO. 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT..3327 DEL 24/05/2016 PREV.4493 DPTO.9

description: TALLER RAPAI FAC 3322 DEL 18/05/16 EXISTEN FACS. DE LA MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3311 DEL 18/03/2016 PREV. 4210 DPTO. 9

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3321 DEL 18/05/2016 PREV. 4283 DPTO. 9 FACT MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.3325 DEL 18/05/2016 DPTO.9 FACTURA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE RAPAI FACT DEL 19/12/2016 N° 3783

description: OBLIG DE RAPAI FACT DEL 19/12/2016 N° 3780

description: OBLIG DE RAPAI FACT DEL 19/12/2016 N° 3782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.3179 DEL 25/08/16 PREV6950 DPTO.9

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT N° 3180 DEL 25/08/2016 PREV N° 6948 DPTO 9 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DE RAPAI FACT 3343 DEL 07/07/2016 PREV  6704---9

description: OBLIG RAPAI FACT N 3703 DEL 1/9/16 PREV N° 7031 D: 9 FACT MF

description: OBLIG RAPAI FACT N° 3200 DEL 1/9/16 PREV N° 7033 D: 9 FACT MF

description: OBLIG RAPAI FACT N° 3178 DEL 25/8/16 PREV N° 6949 D: 9 FACT MF

description: OBLIG RAPAI FACT N° 3181 DEL 25/8/16 PREV N° 6947 D: 9.-

description: OBLIG RAPAI FACT N° 3702 DEL 1/9/2016 PREV N° 7032 D: 9.- F MISMA FEC

description: OBLIG RAPAI FACT N 3199 DEL 1/9/16 PREV N° 7034 D: 9 FACT MF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.3752 DEL 16/09/16 DPTO.9

description: TALLER RAPAI FAC 3753 DEL 16/09/16

description: TALLER RAPAI FAC 3753 DEL 16/09/16

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.3755 DEL 20/09/16 DPTO.9

description: OBLIG RAPAI FACT N° 3760 DEL 5/10/16 PREV N° 7980 D: 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER RAPAI FAC 3342 DEL 6/07/16 D9

description: TALLER RAPAI FAC 3342 DEL 6/07/16 D9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE RAPAI QUINDY FACT 3777 DEL 18/11/2016 PREV  9240

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3776 DEL 10/11/2016 PREV. 9505 DPTO. 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3265 DEL 02/03/2016 PREV. 3439 DPTO. 9

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3266 DEL 02/03/2016 PREV. 3248 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER RAPAI FAC 3341 DEL 28/06/16

description: TALLER RAPAI FAC 3341 DEL 28/06/16

description: TALLER RAPAI FAC 3339 DEL 28/06/16

description: TALLER RAPAI FAC 3339 DEL 28/06/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI QUIINDY FACT N° 3272 DEL 16/03/2016 PREV N° 3676 D: 9.-

description: OBLIG PAPAI QUIINDY FACT N° 3275 DEL 14/04/2016 PREV N° 3673 D: 9.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3274 DEL 14/04/2016 PREV. 3978 DPTO. 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 3312 DEL 31/03/16 PREV.3976 3977 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3334 DEL 25/06/2016 PREV, 5380 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER RAPAI PREV 4809 FACT N° 3331 DEL 10/06/2016 ---9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER RAPAI FACT 3301 DEL 26/01/2016 PREV  1767

description: OBLIG DE RAPAI FACT 3302 DEL 28/01/2016 PREV  1768

description: OBLIG. RAPAI QUIINDY FACT.3256 DEL 04/01/2016  PREV. 1264 DPTO.9

description: OBLIG. RAPAI QUIINDY FACT.3255 DEL 04/01/2016 PREV.1265 DPTO.9

description: OBLIG. RAPAI QUIINDY FACT.3259 DEL 05/01/2016 PREV.1266 DPTO.9

description: OBLIG DE TALLER RAPAI QUINDY PREV 1267 FACT 32588 DEL 06/01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER RAPAI FAC 3261 DEL 22/01/16

description: TALLER RAPAI FAC 3261 DEL 22/01/16

description: TALLER RAPAI FAC. 3260 7/01/16

description: TALLER RAPAI FAC. 3260 7/01/16

description: TALLER RAPAI FAC. 3261 22/01/16

description: TALLER RAPAI FAC. 3261 22/01/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE RAPAI FACT N 4304 DEL 16/02/2017 PREV  1948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 TALLER RAPAI FAC. 3789 DEL 02/01/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER RAPAI PREV  1321  FACT 3792 DEL 02/01/2017

description: OBLIG DE RAPAI FACT 3791 DEL 02/01/2017 PREV  1320---9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE RAPAI FACT 4455 DEL 01/03/2017 PREV 2311---9

description: OBLIG DE RAPIA FACT 4305 DEL 16/02/2017 PREV  1949---9

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.4459 DEL 06/03/2017 PREV.2423 DPTO.9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 3790 DEL 02/01/2017 PREV. 10246 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG DE RAPAI QUINDY FACT 4105 DEL 12/01/2017  PREV  1672---9

description: OBLIG DE TALLER PAPAI QUIINDY FACT N°4104 DEL 12/01/2017 PREV  1673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE RAPAI FACT N° 2311 DEL 30/04/2015 PREV 4415

description: OBLIG DE TALLER RAPAI FACT 2313 DEL 06/05/2015 PREV 4489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI QUIINDY FACT N° 2302 DEL 13/04/2015 PREV N° 2890.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAPAI QUIINDY FACT. 2315 DEL 12/05/2015 PREV.4488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER RAPAI QUIINDY FACT 2308 DEL 17/04/2015 PREV 3727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI QUIINDY FACT N° 2301 DEL 08/04/15 PREV N° 3726


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 979/15 RUBRO 342, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT S.R.L., MES DE SETIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 979/15 RUBRO 342, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., MES DE AGOSTO 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-108122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 977/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA COUCHONAL DOS SANTOS - MES DE AGOSTO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-108345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 923/15 RUBRO 342, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUAIRA S.R.L., MES DE SETIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 923/2015 RUBRO 342,  CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA PAPELERA GUAIRA S.R.L., MES DE JULIO 2015.


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CARLOS RAUL RECALDE

legalName: CARLOS RAUL RECALDE

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de local para depósito de la Dirección de Salud Buco Dental

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000564 FECHA: 15/10/2013 - PROVEEDOR: CARLOS RAUL RECALDE - PROGRAMAS DE SALUD - FF30. - LI N° 01/13. - C.C.LC-12008-13-72383 CARPETA Nº 8095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000574(10/12/2013) - CARLOS RAUL RECALDE ALMIRON - LC-12008-13-72383 - FF 30 - LI Nº 01/13 - PROGRAMAS DE SALUD  - EXPEDIENTE Nº 9855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00550 (05/08/2013) - CARLOS RAUL RECALDE ALMIRON - PROGRAMAS DE SALUD - FF. 30 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/2013 - C.C.LC-12008-13 -72383 - CARPETA Nº 6895.-

description: FACTURA Nº 001-001-00557 (05/09/2013) - CARLOS RAUL RECALDE ALMIRON - PROGRAMAS DE SALUD - FF. 30 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/2013 - C.C.LC-12008-13 -72383 - CARPETA Nº 6895.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000532 (03/06/2013) - CARLOS RAUL RECALDE ALMIRON - DIRECC. GRAL. DE PROG. DE SALUD - C.C: LC-12008-13-72383 - LOCACION DE INMUEBLE N° 01/2013 - CARPETA N° 5002 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARLOS RAUL RECALDE A. / FACT. Nº001-001-0000539 (05/07/2013)  / DIREC.GRAL.DE PROGRAMAS DE SALUD./ LI N°01/2013 / LC-12008-13-72383 / FF. 30 / CARP.N°5647.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000020 - (25/042014) - CARLOS RAUL RECALDE ALMIRON  - LC-12008-13-72383- LCI Nº 01/13 - DIR GRAL. DE SALUD BUCO DENTAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 14225


title: Servicios Gastronómicos

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-139799


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA EL COMANDO DE LA ARMADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-147635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-14467 DE FECHA 30/11/2017 - TOYOTOSHI - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-14468 DE FECHA 30/11/2017 - TOYOTOSHI - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-14466 DE FECHA 30/11/2017 - TOYOTOSHI - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-2-14695 DE FECHA 15/12/2017 - TOYOTOSHI S.A.- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-14696 DE FECHA 15/12/2017 - TOYOTOSHI S.A. - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-14697 DE FECHA 15/12/2017 - TOYOTOSHI S.A. - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-14698 DE FECHA 15/12/2017 - TOYOTOSHI S.A. - COMAR


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ETTORE PIRAS

legalName: ETTORE PIRAS

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Consultoría para el Desarrollo Turístico del Paraguay.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000027, A FAVOR DE ARCH. ETTORE PIRAS, PAGO SALDO, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000028, A FAVOR DE ARCH. ETTORE PIRAS, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000029, A FAVOR DE ARCH. ETTORE PIRAS, PAGO PARCIAL, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO POR RED BANCARIA.


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PROIBERICA SA

legalName: PROIBERICA SA

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Avion CASA 212-100

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-46071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROIBERICA SA S/FACTURA N° 187 MI.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GLADYS RAQUEL RODRIG

legalName: GLADYS RAQUEL RODRIG

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

DISTRIBUIDORA CEMA S

legalName: DISTRIBUIDORA CEMA S

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00021 - 19/02/2014 - AJ3 EMPRENDIMIENTOS - FF: 10 - CD-12008-13-75783 - CD NRO 05/13 - 14º R.S. - CARP NRO 7692

description: FACTURA NRO 001-001-00022 - 19/02/2014 - AJ3 EMPRENDIMIENTOS - FF: 10 - CD-12008-13-75783 - CD NRO 05/13 - 14º R.S. - CARP NRO 7692

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000345 (24/02/2014) - EVEREST COMERCIAL - 14º R.S. CANINDEYU - FF. 10 - CD Nº 05/2013 - C.C. CD-12008-13-76793 - CARPETA Nº 6977.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEMA S.A - FACTURA Nº 001-002-0018694 (28/03/14) - 14º REG. SANITARIA - CD Nº 5/13 - CD-12008-13-76792 - F.F.10 - CARP. Nº 11082


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 039-CONSTRUCCIÓN CORREDORES DE EXPORTACIÓN (BID 933/OC-PR)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC CE Nº 22-2016 ADQUISICION DE TIERRA -ONESIMO DANIEL GONZALEZ MEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-132778


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-60575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI SA FACT 2578 DEL 14/12/12 PREV.9723

description: OBLIG HADAMI SA FACT 2578 DEL 14/12/12 PREV.9722

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-60574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO SRL FACT 1755 DEL 16/11/12 PREV.9721


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SANTIAGO ADOLFO VEGA

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gráficos para impresión de Manuales y Guías

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-17-145304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1216 DEL 29/11/2017, A ESEVE (SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPÍNOLA), POR SERVICIOS GRÁFICOS. SEGUN STR Nº 58/2017.-


title: SERVICIO DE TV POR CABLE

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TV POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-18-161991


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

JUSTINA GODOY ESCOBAR

legalName: JUSTINA GODOY ESCOBAR

IMPRENTA SALESIANA

legalName: IMPRENTA SALESIANA

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001132 - 05/02/2013 - FRIGON S.A - LP-12008 -12- 64013 - LPN NRO 18/12 -NIVEL CENTRAL (DIABETES) - FF: 10  - CARP. NRO 1207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001133 (05/02/13), FRIGON, PROG. NAC DE LUCHA CONTRA LA DIABETES, C.C. N° LP-12008-12-64013. LPN N° 18/2012, FF 10, CARPETA N° 1205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001139 (18/02/2013) - FRIGON S.A.- N.C. - PROGRAMA DE SALUD - FF.10 - LPN N° 18/2012  - C.C.LP -12008 -12 -64013 - CARPETA Nº 1.743 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-001551 - (06//01/2014) - FRIGON S.A. -  LP -12008-12- 64013 - LPN Nº 18/2012 - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - F.F. 30 - CARP.Nº. 535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0095 - 11/06/2014 - FRIGON S.A. - LP-12008-12-64013 - LPN NRO 18/12 - FF: 10 - PROGRAMAS DE SALUD - EXP. NRO 20139

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description: FRIGON SRL. - FACTURA Nº 001-001-0001582 DE FECHA  10 DE FEBRERO DE 2014 - PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL (NIVEL CENTRAL)- LPN 18/12 - LP-12008-12-64013 - FF10 - CARPETA Nº 4167/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001329 (05/03/2013) - FRIGON S.A. - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-64013 - CARPETA Nº 2061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON SRL. - FACTURA Nº 001-001-0001586 DE FECHA  10 DE FEBRERO DE 2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL (NIVEL CENTRAL)- LPN 18/12 - LP-12008-12-64013 - FF10 - CARPETA Nº 4157/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001141 (19/02/2013) - FRIGON S.A - NC(RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-64013 - CARPETA Nº1693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001131 (05/02/2013) - FRIGON S.A. - N.C. (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - C.C: LP-12008-12-64013 - LPN N° 18/2012 - CARPETA N° 1206 - FF: 10

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description: FACTURA N° 001-001-0001402(21/06/2013)-FRIGON S.A.-N.C.(VIGILANCIA DE LA SALUD)-FF.30-LPN-18/2012-LP-12008-12-64013-CARP. N° 5313.-

description: FACTURA N° 001-001-0001403(21/06/2013)-FRIGON S.A.-N.C.(VIGILANCIA DE LA SALUD)-FF.30-LPN-18/2012-LP-12008-12-64013-CARP. N° 5313.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001173 - 04/04/2014 - IMPRENTA MAGAZINE - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - FF10 -MOD.- LPN 18/12 - CC-LP-12008-12-65095- CARPETA Nº 12216

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description: FACTURA Nº 001-001-0001170 - 04/04/2014 - IMPRENTA MAGAZINE- NIVEL CENTRAL (PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF10 -MOD.- LPN 18/12 - CC-LP-12008-12-65095 - CARPETA Nº 12220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000327 (16/08/2013) - IMPRENTA MAGAZINE - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-65095 - CARPETA Nº6922

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description: FACTURA N° 001-001-0001171 - 04/04/2014 - IMPRENTA MAGAZINE - NIVEL CENTRAL (PROG. NAC. DE CONTROL DEL SIDA/I.T.S.) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 18/12 - C.C. LP-12008-12-65095 - CARPETA N° 12217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001172 - 04/04/2014 - IMPRENTA MAGAZINE - CENTRO NAC. QUEMADO - FF10 -MOD.- LPN 18/12 - CC-LP-12008-12-65095- CARPETA Nº 12218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65098

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description: FACTURA NRO 001-001-00109 - 29/05/2013 - IMPRENTA SALESIANA - LP-12008-12-65098 - LPN NRO 18/12 - FF: 10 - N.C. - CARP NRO 3977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65097

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description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002799 - (21/03/2013) – M&M INDUSTRIAS GRAFICAS - LP -12008-12-65097 - LPN Nº  18/12 - N.C. CENTRO DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CARP.Nº 2.915.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002800 - (21/03/2013) – M&M INDUSTRIAS GRAFICAS - LP -12008-12-65097 - LPN Nº  18/12 - N.C. CENTRO DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CARP.Nº 2.915.-

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description: FACT. N° 001-001-0002858 (25/04/2013) - M&M INDUSTRIA GRAFICA - NIVEL CENTRAL (PROG. NAC. DE SANGRE) - LPN N° 18/2012 - CC N° LP-12008-12-65097 - CARP. N° 3823

description: FACT. N° 001-001-0002859 (25/04/2013) - M&M INDUSTRIA GRAFICA - NIVEL CENTRAL (PROG. NAC. DE SANGRE) - LPN N° 18/2012 - CC N° LP-12008-12-65097 - CARP. N° 3823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000011 (28/05/2013) - M&M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (PROG. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.10 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº4560

description: FACTURA Nº 001-001-0000016 (28/05/2013) - M&M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (PROG. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.10 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº4560

description: FACTURA Nº 001-001-0000010 (28/05/2013) - M&M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (PROG. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.10 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº4560

description: FACTURA Nº 001-001-0000008 (28/05/2013) - M&M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (PROG. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.10 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº4560

description: FACTURA Nº 001-001-0000017 (29/05/2013) - M&M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (PROG. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.10 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº4560

description: FACTURA Nº 001-001-0000018 (29/05/2013) - M&M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (PROG. NAC. DE ENFERMEDADES DE TRANS. SEXUAL) - FF.10 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº4560

description: FACTURA Nº 001-001-0000019 (29/05/2013) - M&M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (PROG. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.10 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº4560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002849 (17/04/2013) - M&M INDUSTRIA GRAFICA - HOSP. MAT. INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - LPN N° 18/2012 - CC N° LP-12008-12-65097 - CARP. N° 3824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000476 - 05/02/2014 - M & M IND. GRAFICA - LP-12008-12-65097 - LPN NRO18/12 - FF: 10 -PROG. NAC. DE PREV. Y TRATAM. DE CUELLO UTERINO Y MAMA  - CARP NRO 9931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS / FACT. Nº001-001-0002801 (22/03/2013)  / N.C. (INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) / CARP. Nº2851 / LPN N°18/2012 / LP-12008-12-65097 / FF. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0002868  - (08/05/2013) - MY M INDUSTRIA GRAFICAS.   - LP -12008-12- 65097 - LPN 18/12 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 4393.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002891 (21/05/2013) - M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 4392

description: FACTURA Nº 001-001-00002893 (21/05/2013) - M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 4392

description: FACTURA Nº 001-001-00002894 (21/05/2013) - M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 4392

description: FACTURA Nº 001-001-00002896 (21/05/2013) - M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 4392

description: FACTURA Nº 001-001-00002892 (21/05/2013) - M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 4392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002897 (21/05/2013) - M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 4394

description: FACTURA Nº 001-001-00002898 (21/05/2013) - M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 4394

description: FACTURA Nº 001-001-00002899 (21/05/2013) - M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 4394

description: FACTURA Nº 001-001-00002900 (21/05/2013) - M Y M INDUSTRIAS GRAFICAS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 4394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002854 (19/04/2013) - M& M INDUSTRIA GRAFICA - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 3822

description: FACTURA Nº 001-001-0002856 (19/04/2013) - M& M INDUSTRIA GRAFICA - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 3822

description: FACTURA Nº 001-001-0002853 (19/04/2013) - M& M INDUSTRIA GRAFICA - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-65097 - CARPETA Nº 3822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-003856 (08/04/2013) - WINNER S.R.L. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF. 10 - LP N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12 -64448 - CARPETA Nº 2939.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0000233 - 20/03/2014 - WINNER S.R.L. - NIVEL CENTRAL (PROG. NAC. DE SANGRE) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 18/2012 - C.C. LP-12008-12-64448 - CARPETA N° 11410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000231- FECHA 20/03/2014 - PROVEEDOR:  WINNER S.R.L.  -  DEPEND.: PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL -  C.C. LP-12008-12-64448 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 18/2012 - CARP. Nº 11412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000339 (12/06/2014) - PROGR. NAC. DE PREV. DE CANCER DE CUELLO UTERINO - WINNER SRL - FF.10 - LPN Nº 18/2012 - C.C. LP-12008-12-64448 - CARPETA Nº  11667.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0000232 - 20/03/2014 - WINNER S.R.L. - NIVEL CENTRAL (DIABETES) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 18/2012 - C.C. LP-12008-12-64448 - CARPETA N° 11411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WINNER S.R.L. -FACTURA N° 002-001-0003796(02/04/2013)-N.C.(DGAF)-LPN N°18/2012 -LP-12008-12-64448 -CARPETA N° 2937 -F.F. 30.-

description: WINNER S.R.L. -FACTURA N° 002-001-0003797(02/04/2013)-N.C.(DGAF)-LPN N°18/2012 -LP-12008-12-64448 -CARPETA N° 2937 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-003798 (02/04/2013) - WINNER S.R.L - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF. 10 - LPN N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-64448 - CARPETA Nº 2938.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0047056 (02/01/2013) - GRAFICA MONARCA S.R.L - NC (DIABETES) - FF.10 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-64449 - CARPETA Nº14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002934 - 06/02/2014 - GRÁFICA MONARCA S.R.L. - NIVEL CENTRAL (DIABETES) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 18/2012 - C.C. LP-12008-64449 - CARPETA N° 9418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0047055 (02/01/2013) - GRAFICA MONARCA S.R.L - NC(VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN.N°18/2012 - C.C.LP-12008-12-64449 - CARPETA Nº04

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00255 (30/01/2013) - SERVIPRESS - NC - FF. 10 - LPN N° 18/2012 - C.C.CD-12008-12-64015 - CARPETA Nº 1245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 260 (30/01/2013) -  NIVEL CENTRAL -  F.F.N ° 10 - LPN/18/2012 - C.C N° LP-12008-12-64015 - SERVIPRESS - CARPETA N° 1249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00254 (30/01/2013) - SERVIPRESS - NC (PROGRAMA DE SALUD OCULAR) - FF.10 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-64015 - CARPETA Nº 1168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00265 (14/02/2014) - SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS - PROGRAMAS DE SALUD - C.C: LP-12008-12-64015 - LPN Nº 18/2012 - CARPETA Nº 16197 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 004-001-000256- 14/02/2014 – SERVIPRES SOLUCIONES GRAFICAS – PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL– FF10 -MOD.- LPN 18 /12 - CC-LP-12008-64015
- CARPETA Nº 16175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0249 - 14/02/2014 - SERVIPRES SOLUCIONES GRAFICAS - CENT. NAC. DE ADICCIONES - FF10 -MOD.- LPN 18/012 - CC-LP-12008-12-64015- CARPETA Nº 16198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-1667 - 27/02/2015 - PROVEEDOR  SERVIPRESS -  DEPEND. SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - MOD.- LPN Nº 18/2012 - CC-LP-12008-12-64015 - CARPETA Nº 38892.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001664 - 27/02/2015 - PROVEEDOR  SERVIPRESS -  DEPEND. SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - MOD.- LPN Nº 18/2012 - CC-LP-12008-12-64015 - CARPETA Nº 38892.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001665 - 27/02/2015 - PROVEEDOR  SERVIPRESS -  DEPEND. SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - MOD.- LPN Nº 18/2012 - CC-LP-12008-12-64015 - CARPETA Nº 38892.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001666 - 27/02/2015 - PROVEEDOR  SERVIPRESS -  DEPEND. SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - MOD.- LPN Nº 18/2012 - CC-LP-12008-12-64015 - CARPETA Nº 38892.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001668 - 27/02/2015 - PROVEEDOR  SERVIPRESS -  DEPEND. SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - MOD.- LPN Nº 18/2012 - CC-LP-12008-12-64015 - CARPETA Nº 38892.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0261 (30/01/2013) - SERVIPRESS - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-64015 - CARPETA Nº 1244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0252- 14/02/2014 – SERVIPRES SOLUCIONES GRAFICAS – PROOGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION– FF10 -MOD.- LPN 18 /12 - CC-LP-12008-64015 – CARPETA Nº 16195

description: FACTURA Nº 004-001-0250- 14/02/2014 – SERVIPRES SOLUCIONES GRAFICAS – PROOGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION– FF10 -MOD.- LPN 18 /12 - CC-LP-12008-64015 – CARPETA Nº 16195

description: FACTURA Nº 004-001-0251- 14/02/2014 – SERVIPRES SOLUCIONES GRAFICAS – PROOGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION– FF10 -MOD.- LPN 18 /12 - CC-LP-12008-64015 – CARPETA Nº 16195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00262 (30/01/2013) - SERVIPRESS - NC - FF. 10 - LPN N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-64015 - CARPETA Nº 1248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRESS - FACTURA N° 004-001-0263 (30/01/2013) - NC (CAN)  - LPN N° 18/12 - LP-12008-12-64015 - F.F.30 - CARP. N° 1169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.004-001-0000253 14/02/2014  SERVIPRES SOLUCIONES GRAFICAS.  CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO.  F.F.10   MOD. LPN. 18/2012  LPN-12008-12-64015  CARPETA Nª 16188

description: FACTURA Nº 004-001-0000255 (14/02/2014) - SERVIPRES SOLUCIONES GRAFICAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-64015 - CARPETA Nº 16188/2014

description: FACTURA Nº 004-001-0000254 (14/02/2014) - SERVIPRES SOLUCIONES GRAFICAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN. N° 18/2012 - C.C.LP-12008-12-64015 - CARPETA Nº 16188/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERIGRAF S.R.L. / FACT. CREDITO N° 001-001-0010907 (14/03/2013) / NC (PROG. NAC. DE SANGRE) / LPN 18/12 / CARP. N° 2415 / LP-12008-12-64014 / FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001595 - 04/04/2014 - SERIGRAF S.R.L.- NIVEL CENTRAL (C. NAC. CONTROL DE ADICCIONES) - FF10 -MOD.- LPN 18/12 - CC-LP-12008-12-64014 - CARPETA Nº 12331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°10755 - FECHA DE LA FACTURA 05/02/2013 - DEPENDENCIA : NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) F.F N°30 - MOD. LPN 18/2012 - C.C N°LP- 12008-12-64014 - PROVEEDOR -  SERIGRAF S.R.L  - CARPETA 1362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 10756; (05/02/13) - NIVEL CENTRAL (RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - F.F.: 10 - LPN; 18/2012 - C.C. N°: LP-12008-12-64014 - SERIGRAF S.R.L. - CARPETA N°: 1439.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERIGRAF S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0010813(18/02/2013)-N.C.(SINAVISA)-LPN N°18/2012 -LP-12008-12-64014 -CARPETA N° 1641 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010754 (05/02/13) - SERIGRAF S.R.L. - NC (C.A.N.) - FF.30 - LPN.18/12 - C.C.LP-12008-12-64014 - CARPETA Nº 1361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010788 (11/02/13) - SERIGRAF S.R.L. - NC (CENTRO NAC. QUEMADO) - FF.10 - LPN.18/12 - C.C.LP-12008-12-64014 - CARPETA Nº 1440


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipamiento para el Data Center del SIPAIL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-115678

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A OLAM S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION, S/ FACT. N° 001-001-0002460, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A OLAM S.R.L., EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES, S/ FACT. N° 001-001-0002461, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A OLAM S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION, S/ FACT. N° 001-001-0002461, MES DE DICIEMBRE 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 84-14 ADQUISICION DE BOLSAS PARA EXTRACCION DE SANGRE A DONANTES CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-102886


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "RECARGA DE EXTINTORES SEDE SAJONIA, SAN LORENZO Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161810


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Sistema de Comunicacion por Radio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-25125

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS A ASUNCION COMUNICACIONES, ( 268), S/FAC. Nº002-001-0003202, CD-28002-11-25125, MES DE MAYO DEL 2011, STRFF10INTERNº035


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO POR ADQ. DE UTILES PARA OFICINA, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, SEG. M.E. N° 4809, S.P. N° 861, FACT. N° 2782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO POR ADQ. DE UTILES PARA OFICINA (PERFORADORA P/ANILLADOS, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A., SEG. M.E. N° 4787, S.P. N° 863, FACT. N° 145876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSAÑANZA RUBRO:342 A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L. FACTURA N° 5404 SOLICITUD DE PAGO N° 719 EXPEDIENTE N° M.E. 4345.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315534 - CC: CD-23022-16-128000 SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 508- REPUBLICA DE COREA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-128000


title: ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58073


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LUCIANA CASTILLO VAL

legalName: LUCIANA CASTILLO VAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-145694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0005814  DEL  20/12/2017,  RES.  N°  314  DEL 12/09/2017,  O.S.  N°  80  DE  20/12/2017,   O.P.  N°  695  DEL  26/12/2017,   CD- -13001-17-145694,   BENEF.  LISPAT   DE   LUCIANA CASTILLO VALENZUELA DE MERELES,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0005529  DEL  25/10/2017,  RES.  N°  314  DEL 12/09/2017,  O.S.  N°  40  DE  20/10/2017,   O.P.  N°  480  DEL  23/10/2017,   CD- -13001-17-145694,   BENEF.  LISPAT   DE   LUCIANA CASTILLO VALENZUELA DE MERELES,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0005726  DEL  30/11/2017,  RES.  N°  314  DEL 12/09/2017,  O.S.  N°  71  DE  30/11/2017,   O.P.  N°  615  DEL  30/11/2017,   CD- -13001-17-145694,   BENEF.  LISPAT   DE   LUCIANA CASTILLO VALENZUELA DE MERELES,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0005722  DEL  30/11/2017,  RES.  N°  314  DEL 12/09/2017,  O.S.  N°  73  DE  30/11/2017,   O.P.  N°  613  DEL  30/11/2017,   CD- -13001-17-145694,   BENEF.  LISPAT   DE   LUCIANA CASTILLO VALENZUELA DE MERELES,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0005497  DEL  17/10/2017,  RES.  N°  314  DEL 12/09/2017,  O.S.  N°  37  DE  05/10/2017,   O.P.  N°  478  DEL  23/10/2017,   CD- -13001-17-145694,   BENEF.  LISPAT   DE   LUCIANA CASTILLO VALENZUELA DE MERELES,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0005503  DEL  18/10/2017,  RES.  N°  314  DEL 12/09/2017,  O.S.  N°  39  DE  17/10/2017,   O.P.  N°  479  DEL  23/10/2017,   CD- -13001-17-145694,   BENEF.  LISPAT   DE   LUCIANA CASTILLO VALENZUELA DE MERELES,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0005667  DEL  16/11/2017,  RES.  N°  314  DEL 12/09/2017,  O.S.  N°  53  DE  16/11/2017,   O.P.  N°  584  DEL  29/11/2017,   CD- -13001-17-145694,   BENEF.  LISPAT   DE   LUCIANA CASTILLO VALENZUELA DE MERELES,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0005654  DEL  14/11/2017,  RES.  N°  314  DEL 12/09/2017,  O.S.  N°  52  DE  14/11/2017,   O.P.  N°  587  DEL  29/11/2017,   CD- -13001-17-145694,   BENEF.  LISPAT   DE   LUCIANA CASTILLO VALENZUELA DE MERELES,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0005579  DEL  01/11/2017,  RES.  N°  314  DEL 12/09/2017,  O.S.  N°  47  DE  31/10/2017,   O.P.  N°  588  DEL  29/11/2017,   CD- -13001-17-145694,   BENEF.  LISPAT   DE   LUCIANA CASTILLO VALENZUELA DE MERELES,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0005535  DEL  31/10/2017,  RES.  N°  314  DEL 12/09/2017,  O.S.  N°  46  DE  20/10/2017,   O.P.  N°  589  DEL  29/11/2017,   CD- -13001-17-145694,   BENEF.  LISPAT   DE   LUCIANA CASTILLO VALENZUELA DE MERELES,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

MALE S.A.

legalName: MALE S.A.

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL PROGRAMA DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61833

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021006 (09/11/2012) - DIANA COMERCIAL - NC (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.30 - CD. N° 86/2012  - C.C.LP-12008-12-61833 - CARPETA Nº 7745

description: FACTURA Nº 001-001-0021009 (09/11/2012) - DIANA COMERCIAL - NC (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.30 - CD. N° 86/2012  - C.C.LP-12008-12-61833 - CARPETA Nº 7745

description: FACTURA Nº 001-001-0021008 (09/11/2012) - DIANA COMERCIAL - NC (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.30 - CD. N° 86/2012  - C.C.LP-12008-12-61833 - CARPETA Nº 7745

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0002128 (06/12/12), COMERCIAL LA ISLA, PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, C.C. N° CD-12008-12-61890, CD 86/2012, CARPETA N° 8780, FF 30


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Equipos de Laboratorio Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de laboratorio varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-91587

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-91585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-91586


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. (17/04/2012) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.10 - CD Nº 30/2011 - C.C. CD-12008-11-41383 - CARPETA Nº 1835

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001226 (21/05/2012) - DELFIN IND. Y COM. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - 30/2011 - C.C.CD- 12008-11-41371 - CARPETA Nº 2591

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000050 (30/11/11) - CONSTRU-METAL - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40785 - CARPETA Nº 7792

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003899 (05/12/11) - TIME SRL - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40784 - CARPETA Nº 7792

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001306 (28/11/11) - INFOPY - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40786 - CARPETA Nº 7792


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-14-88356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES C/ AL MES DE JUNIO DEL 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0003634, LEGAJO N° 224, CERT. N° 001, RECTORADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES C/ AL MES DE JUNIO DEL 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0003652, LEGAJO N° 224, CERT. N° 002, RECTORADO, UNVES.-


title: ADQ. DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL INAN - PLURIANUAL ID. N° 253145

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Internet para el INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-84816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0006543 (20/05/2014) - TELECEL S.A. - I.N.A.N. - FF. 30 - C.D. Nº 12/2012 - C.C. CD-12008-14-84816 - CARPETA Nº 18734.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0006441 (21/04/2014) - TELECEL S.A. - I.N.A.N. - FF. 30 - C.D. Nº 12/2012 - C.C. CD-12008-14-84816 - CARPETA Nº 18734.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0006442 (21/04/2014) - TELECEL S.A. - I.N.A.N. - FF. 30 - C.D. Nº 12/2012 - C.C. CD-12008-14-84816 - CARPETA Nº 18734.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0006443 (21/04/2014) - TELECEL S.A. - I.N.A.N. - FF. 30 - C.D. Nº 12/2012 - C.C. CD-12008-14-84816 - CARPETA Nº 18734.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0006444 (21/04/2014) - TELECEL S.A. - I.N.A.N. - FF. 30 - C.D. Nº 12/2012 - C.C. CD-12008-14-84816 - CARPETA Nº 18734.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0006445 (21/04/2014) - TELECEL S.A. - I.N.A.N. - FF. 30 - C.D. Nº 12/2012 - C.C. CD-12008-14-84816 - CARPETA Nº 18734.-


title: Servicio de Seguridad y Vigilancia

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0008586 - (11/09/2012) - TAPITI S.R.L. - AC -12008-12-6100 -  LPN - 04/2011 -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 5524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-008340 - 08/08/2012 - TAPITI S.R.L. - AC-12008-12-6100 - LPN NRO 04/11 - FF: 10 -  HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 4666.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006472 (27/10/2011) - TAPITI S.R.L. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO  - CARP. N° 5383 - LPN N° 04/2011 - C.C. N° 12008-11-30635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-06301 - 26/09/2011 - TAPITI S.R.L. - LP-12008-11-30635 - LPN Nº 04/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 4891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: FACTURA Nº 001-001-0006606 (21/11/2011)- TAPITI S.R.L.- HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU- CARPETA Nº 6973- C.C: LP-12008-11-30635- MODALIDAD DE COMPRA: LIC. PUBLICA NACIONAL- F.F.10

description: FACTURA Nº 001-001-0006574 (10/11/2011)- TAPITI S.R.L.- HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU- CAPETA Nº 6973- C.C:LP-12008-11-30635- MODALIDAD DE COMPRA: LICT. PUBLICA NACIONAL- F.F: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCAT CRED Nº 001-001-007311 - 06/03/2012 - TAPITI - LP-12008-11-30635 - LPN Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 920

description: FCAT CRED Nº 001-001-007310 - 06/03/2012 - TAPITI - LP-12008-11-30635 - LPN Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0007735 - 10/05/12 TAPITI S.R.L. - LP -12008-11-30635- LPN N° 4 /11 - F.F 10 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS ACOSTA ÑU - EXP N° 2273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-008110 - 09/07/2012 - TAPITI S.R.L. - LP-12008-11-30635 - LPN NRO 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 4015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-007931 - 06/06/2012 - TAPITI S.R.L. - LP-12008-11-30635 - LPN NRO 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 2956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-007670 - 26/04/2012 - TAPITI S.R.L. - LP-12008-11-30635 - LPN NRO 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 2116


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

INGALL S.A.

legalName: INGALL S.A.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007430, 26/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 116, AC-12001-12-7549, ID Nº 229041, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, INGALL SA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007429, 26/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 111, CD-12001-12-60803, ID Nº 229041, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, INGALL S.A., SEN.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 217959 - CC: CD-12010-11-27000 SERVICIO PARA PREPARACION DE ESTAND EN FERIAS RURALES - CON CONTRATO ABIERTO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GRUPO MULTICOM S.A

legalName: GRUPO MULTICOM S.A

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA PREPARACION DE STANDS DE FERIAS RURALES, A FAVOR DE GRUPO MULTICOM S.A., SEG. M.E. N° 6785, S.P. N° 1255, FACT. N° 955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-27000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE AUDIVISUALES PARA STANDS DE FERIAS RURALES, A FAVOR DE MULTICOM SA, SEG. M.E. N° 3568, S.P. N° 508, FACT. N° 775

description: OBLIGACION POR PAGO DE AUDIVISUALES PARA STANDS DE FERIAS RURALES, A FAVOR DE MULTICOM SA, SEG. M.E. N° 3568, S.P. N° 508, FACT. N° 776

description: OBLIGACION POR PAGO DE AUDIVISUALES PARA STANDS DE FERIAS RURALES, A FAVOR DE MULTICOM SA, SEG. M.E. N° 3568, S.P. N° 508, FACT. N° 778