name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

scheme: PY-PGN

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

OLAM SRL

scheme: PY-RUC

legalName: OLAM SRL

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ALCIDES DE JESUS CAN

legalName: ALCIDES DE JESUS CAN

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y RELOJES BIOMETRICOS Y CAMARAS DE SEGURIDAD

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-17-151740

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-17-151685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description:
OBLIGACION P/PAGO RC.156 DEL 27/03/2018, OLAM S.R.L., POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y CONTROLADOR DE PRESENTACIONES FUENTE Y ATX Y MEMORIA PARA NOTEBOOK.
S/STR.NI.09/2018.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION P/PAGO RC.155 DEL 27/03/2018, OLAM S.R.L., POR ADQUISICION DE FUENTE Y ATX Y MEMORIA PARA NOTEBOOK. S/STR.NI.09/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.157 DEL 27/03/2018, OLAM S.R.L. POR ADQUISICION DE MONITORES , TECLADO, MAUSE, FUENTE, DISCO DURO Y MEMORIA. S/STR.NI.09/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO 60 DEL 28/02/2018, A OLAM S.R.L., POR ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA. S/STR.N.I.05/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-17-151680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-17-151671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 299 DEL 18/08/2018. A PARASUR, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. SEGÚN STR NI 19/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.483 DEL 27/06/2018, PARASUR POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. S/STR.NI.24/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-17-151682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 362 DEL 28/05/2018. A SEGEL SOLUCIONES INTELIGENTES, POR ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO CON IMPRESORA MATRICIAL. SEGUN STR NI 19/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-18-157138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RC. 433/18 DE FECHA 26/06/18,  A HPTI SISTEMA Y EQUIPAMIENTO S.A. POR ADQUISICION DE SCANER DE ALTA CAPACIDAD. SEGUN STR NI 24/18.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-17-151736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 610 DEL 31/07/2018, A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION. S/ STR NI 30/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-17-151739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 162 DEL 27/03/2018. A A.C.A., POR ADQUISICIÓN DE UPS. SEGUN STR NI 9/2018.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 219419 - CC: LC-12008-11-23633 ALQUILER DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIGIES

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: FED. DE TRABAJADORES BANCARIOS Y AFINES DE PY (FETRABAN)

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIGIES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-23633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000674 (19/04/2011) - FETRABAN - DIGIES-SINAIS - FF.10 - LPN. Nº 01/2011 - C.C.LP-12008-11-23633 - CARPETA Nº 1023

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000682 (09/05/2011) - FETRABAN - DIGIES-SINAIS - FF.10 - LOC. DE INM. Nº 01/2010 - C.C.LC-12008-11-23633 - CARPETA Nº 1327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000762 (09/08/2011) -FETRABAN - DIGIES - FF.10 - L.D.I Nº 1/2011 - C.C.LC-12008-11-23633 - CARPETA Nº 3551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00742 (07/07/2011) - FETRABAN - DIGIES-SINAIS - FF.10 - LOC. DE INMUEBLES Nº 01/2011 - C.C.LP-12008-11-23633 - CARPETA Nº 2694

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000728 (17/06/2011) - FETRABAN - DIGIES-SINAIS - FF.10 - LCO. Nº 01/2011 - C.C.LC-12008-11-23633 - CARPETA Nº 1995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000777 (08/09/2011) - FETRABAN - DIGIES-SINAIS - FF.10 - LOC DE INM. Nº 01/2011 - C.C.LC-12008-11-23633 - CARPETA Nº 4514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00794 (04/010/2011) - FETRABAN - DIGIES-SINAIS - FF.10 - LOCACION DE INMUEBLES. Nº 01/2011 - C.C.LC-12008-11-23633 - CARPETA Nº 5255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000799 (03/11/11) - FETRABAN - DIGIES - FF.10 - LOC. INM. 01/11 - C.C.LC-12008-11-23633 - CARPETA Nº 6337

description: FACTURA Nº 001-001-0000816 (07/11/11) - FETRABAN - DIGIES - FF.10 - LOC. INM. 01/11 - C.C.LC-12008-11-23633 - CARPETA Nº 6337


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-143120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG. 245, F.F.30 AGRO-ABASTO C.C.CD-12009-17-143120, MES DE OCTUBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG.245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CD-12009-17-143120, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG.245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CD-12009-17-143120, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG. 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CD-1200917-143120, MES DE DICIEMBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG. 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN S/ FACTURA N° 004-001-0023065, CC.CD-12009-17-143120, MES DE NOVIEMBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION OG.245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO. CD-1209-17-143120, AGRO ABASTO.MES DE NOVIEMBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG.245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN,C.C. CD-12009-17-143120, MES DE DICIEMBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG. 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION DEL O.G. 245 F.F. 30, SERVICIO DE LIMPIEZA,  ASEO Y FUMIGACION  S/ FACTURA Nº 004-001-0023565, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DGREC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACIÓN, F.F. 30 AGRAO ABASTO CD-12009-17-143120. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG. 245,SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN,F.F. 30, CD- 12009-17-143120, CORRESPOPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.DGREC.

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

NELSON RIGOBERTO MON

legalName: NELSON RIGOBERTO MON

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADECUACION, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-134254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL ANTICIPO DE LA LICITACION PUBLICA Nº 1/2016-2017 SEGUN CONTRATO Y FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONTRUCCIONES SEGUN FACTURA Y RESOLUCION DEL DECANO Nº 222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA, CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 Y RESOLUCION  DEL DECANO Nº 297

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA, CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 Y RESOLUCION DEL DECANO Nº 298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 465 DE FECHA 28/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LM CONSTRUCCIONES S/PLANILLAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PROVEEDOR LM CONSTRUCCIONES S/ COMPROM.Nº 1037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTUCCIONES S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 849/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIONES S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCIONES S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIONES S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 936/17


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-129226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-001202 EMPORIO FERRET. SRL FECHA 30/01/17 OBJ 341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 A EMPORIO FERRETERIA SRL FACT. N° 001-001-001160 FECHA 27/12/16 OBJ 341.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

SISTECO PARAGUAY S.R.L.

legalName: SISTECO PARAGUAY S.R.L.

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65774

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIOS INFORMATICA, SEGUN COMPROMISO 2012, PREVISION 2012, FACTURA 2191, CC 65774

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65395

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SISTECO PARAGUAY SRL, SEGUN COMPROMISO 2015, PREVISION 2015, FACTURA 17821, CC 65396


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-85540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0015919 DE OMNI S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-109112 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: OBLIGACION POR SERVICI0OS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-109111 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-110224 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-153186 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-129063 DE OMNI S.A. CORRESONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-117655 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-161505 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y  VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-126636 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-171250 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES,   0 _ 00-*

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-21036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007156 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007155 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007195 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-008-0006509 OG 362 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006097 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE JULIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-008-0006367 POR OBJETO DE GASTO N° 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-008-0006034 POR OBJETO DE GASTO N° 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-008-0006416 POR OBJETO DE GASTO N° 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-008-0006519 POR OBJETO DE GASTO N° 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0004149 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006395 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE JULIO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005204 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE JULIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0005419 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-008-0006540 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE JULIO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-008-0005603 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE JULIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0006428 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-008-0006394 POR OG 361 MES DE JULIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0006081 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0006558 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0005654 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0009457 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0009259 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0008670 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003394 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003371POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003450 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 3370 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003404 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003430 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003350 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003042 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 3468 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003346 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003386 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003454 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003455 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003041 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-008-0003308 POR OBJETO DE GASTO N° 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003414 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003385 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 3307 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0006535 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0006536 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0009592 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0009593 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0009589 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-008-0009435 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008878 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008- 0008513POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-008-0006121 POR OG 361 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006161 POR OG 362 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0006035 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0009956 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0008924 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0008931 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-008-0004963 POR OG 361 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004962 POR OG 362 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0008111 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0008113 Y 001-008-0008115 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-007851 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007309 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007310 POR OBJETO DE GASTO Nº 362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0005658 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00003471 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004206 POR OG 361 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0010804 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0009511 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007785 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0009258 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-008-0009829 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0009557 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0009041 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003741 POR OG 361 MES DE ABRIL 2011

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0003347 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-008-0004094 POR OG 361 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0004935 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0006870, 5910 POR OG 361 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0007351 OG 361 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0009260 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0009838 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0006058 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0009399 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-20929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-008-0002557, 2826, 3018,  POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002727 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 016-001-0002958 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-016-001-0002018 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0001805 POR OBJETO DE GASTO Nº 3361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0001808 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 1695 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0001998 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001958 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002012 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001959/016-001-001672 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001686,1791,1834 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0001685/0001707/1745/1753/1806/1991 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0001920 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 1674 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 1750 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 1873 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 1943 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0001984/1921/1696 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001673 Y 1635 POR OG 361 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0003005 POR OG 361 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-0002397 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURAS Nº 016-001-0002268/ 0002246/ 0002238/ 0002235/ 0002014/ 0002008/ 0002000 POR O.G. 361 MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-0002614/2615/2654 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº016-001-0002539 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº016-001-0001997 POR OBJETO DE GASTO 361 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002266 POR OG 361 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002099 Y 2200 POR OG Nº 361 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002406 POR OG Nº 361 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002327,2411,2553 POR OG Nº 361 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002412 POR OG Nº 361 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº016-001-0002398 POR OG 361 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002378 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002309 POR OG 361 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002362 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002676 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002442 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002682 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-2821 Y 016-001-2822 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002552 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-3271/3275 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0003075 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-002964/2965 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002060 Y 2080 POR OG  361 MES DE ABRIL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002617 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002974/2975 POR OBJETO DE GASTO Nº 361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0002620 OG N° 361 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-2818/2892 POR OBJETO DE GASTO Nº 361


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculos Furgon para uso de la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-21340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AUTOMOTOR FACT.22253.-

description: OBLIGACION AUTOMOTOR FACT.22253.-

description: OBLIGACION DE AUTOMOTOR, FACT 22254

description: OBLIGACION DE AUTOMOTOR, FACT 22254

description: OBLIGACION AUTOMOTOR S,A, FACT.22255

description: OBLIGACION AUTOMOTOR S,A, FACT.22255


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RIGOBERTO DIONICIO C

legalName: RIGOBERTO DIONICIO C

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE REFRIGERACION, ACOND. DE AIRE Y FOTOCOPIADORAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-67544

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - RDC INGENIERIA - REP - ABRIL 2013


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MARIA TERESA ZARDINI

legalName: MARIA TERESA ZARDINI

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Coordinación de Alojamientos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-29043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266, CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACIÒN.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR MARIA TERESA ZARDINI LAGERENZA RUC 363812-0.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
FACTURA Nº 001-001-0000320 13-07-2011
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266, CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACIÒN.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR MARIA TERESA ZARDINI LAGERENZA RUC 363812-0.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
FACTURA Nº 001-001-0000323 26-07-2011
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.
FACTURA N° 001-001-0000335.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR C.A SOLUTIONS MARIA TERESA ZARDINI.
MES DE OCTUBRE,
TIPO 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN DE LA POLITICA EXTERIOR.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.
FACTURA N° 001-001-0000336.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR C.A SOLUTIONS MARIA TERESA ZARDINI.
MES DE OCTUBRE,
TIPO 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN DE LA POLITICA EXTERIOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 SERVICIO DE ASESORIA CONSULTORIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR MARIA TERESA SERVIN.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000338 DE FECHA10/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.


legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-64098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SAN CAYETANO - FF MM - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - SAN CAYETANO - BCFE - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000226 POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - DIMABEL - MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SAN CAYETANO - REP  - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000223 POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - CFNº 1 - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-64400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 542 - ADQUISCION DE EQUIPOS DE OFICINA - DOCUNET SA - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-64399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001835 POR 543 - ADUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SILVER CENTER - CANAEV - NOVIEMBRE DE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0000183 POR 543 - ADUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SILVER CENTER - CANAEV - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SILVER CENTER - DIMABEL - DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SILVER CENTER - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - SILVER CENTER - REP - DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 543 - ADUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SILVER CENTER - DICOSO - NOVIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-64089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040900 POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - SHIROSAWA COMPANY SAIC - SUCRJUMIL - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - SHIROSAWA COMPANY S.A. - CANAEV - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 542 - ADUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - SHIROSAWA CO. SAIC - BCFE - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SHIROSAWA COMPANY SAIC- FF MM - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 542 - ADQUISICION DE EUIPOS DE OFICINA - SHIROSAEA COMPANY SA - REP  - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040888 POR 542 - ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA - SHIROSAWA CO. SAIC - CFNº 1 - NOVIEMBRE 2012


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 344804 - CC: CD-23028-18-158393 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-18-158394

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-18-158392

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-18-158393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA OLI SERVICE SRL SEGUN FACTURA N° 001-001-0006501 FECHA 27/07/2018 CD: 23028-18-158393 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Mantenimiento y Reparación Edificios

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-79064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI FACT 43

description: OBLI FACT 43

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 19

description: OBLIG FACT 19

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 23

description: OBLIG FACT 23

description: OBLIG FACT 24

description: OBLIG FACT 24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 61

description: OBLIG FACT 61

description: OBLIG FACT 46

description: OBLIG FACT 46

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-79065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000023 OBJ.595 AYALA PERDOMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAACION FACT 83 OBJETO 242 PROVEEDOR INGENERIA AYALA PEDOMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 015 OBJETO 242 PROVEEDOR INGENIERIA AYALA PERDOMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-35 OBJ. 242 ING. AYALA PERDOMO 23/12/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-36 OBJ. 247 ING. AYALA PERDOMO 23/12/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-37 OBJ. 246 ING. AYALA P. 23/12/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-16 OBJ. 246 ING. AYALA 31/10/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-18 OBJ. 242 INGEN. AYALA 31/10/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-40 OBJ. 246 ING. AYALA 27/12/13


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, TELEFONIA IP, SWIATWING LAYER Y VIDEO DE VIGILANCIA PARA EL NUEVO EDIFICIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23014-18-161960


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: SERVICIO DE INTERNET

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-13-80792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A REIDER & CIA MES DE ABRIL DE 2014

description: PARA PAGO A RIEDER & CIA MES DE ABRIL DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER & CIA SACI MES DE MAYO DE 2014

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA SACI MES DE MAYO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER MES DE ABRIL DE 2015

description: PARA PAGO A RIEDER MES DE ABRIL DE 2015

description: PARA PAGO A RIEDER MES DE ABRIL DE 2015

description: PARA PAGO A RIEDER MES DE ABRIL DE 2015


title: Adquisición de Muebles y Enseres.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

JOSE ORLANDO BORDENA

legalName: JOSE ORLANDO BORDENA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-147528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001452 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001443 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001533/ 1534, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001203, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001197 MES DE DICIEMBE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-147632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0001-012-0019889 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0019647 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-012-0019912 MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-147530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001136 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001141 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001132 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001133 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001134 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 004 - CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles e insumos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-146827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY S.A. - S/ FACT. CRED. Nº 1433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO SDA PARAGUAY S/ FACT. N°1419

description: PAGO SDA PARAGUAY S/ FACT. N°1419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-147089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACT. Nº  933

description: EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACT. Nº  933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N°930

description: PAGO EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N°930

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-146826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SUMINISTROS Y MONTAJES S/ FACT. N° 366

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-146825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO MICROTEK S/ FACT. N°1173

description: PAGO MICROTEK S/ FACT. N°1173

description: PAGO MICROTEK S/ FACT. N°1174

description: PAGO MICROTEK S/ FACT. N°1174

description: PAGO MICROTEK S/ FACT. N°1172

description: PAGO MICROTEK S/ FACT. N°1172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MICROTEK S/ FACT. N° 1181

description: PAGO A MICROTEK S/ FACT. N° 1181

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-147091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ALTERNATIVA S/ FACT. N°699

description: PAGO ALTERNATIVA S/ FACT. N°699

description: PAGO ALTERNATIVA S/ FACT. N°696

description: PAGO ALTERNATIVA S/ FACT. N°696

description: PAGO ALTERNATIVA S/ FACT. N°700

description: PAGO ALTERNATIVA S/ FACT. N°700

description: PAGO ALTERNATIVA S/ FACT. N°695

description: PAGO ALTERNATIVA S/ FACT. N°695

description: PAGO ALTERNATIVA S/ FACT. N°697

description: PAGO ALTERNATIVA S/ FACT. N°697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVA SA  S/FACT. Nº  731

description: ALTERNATIVA SA  S/FACT. Nº  731

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-147503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 182

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 182

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 186

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 186

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 187

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 187

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 183

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 183

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 184

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 184

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 181

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 181

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 190

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 190

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 208

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 208

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 210

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 210

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 203

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 203

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 204

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 204

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 230

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 230

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 229

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 229

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 228

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 228

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 227

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 227

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 226

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 226

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 212

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 212

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 211

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 211

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 213

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 213

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 180

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 176

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 197

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 191

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 193

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 194

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 195

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 196

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 192

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 188

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 200

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 199

description: FM COMERCIAL DE VENANCIO MENDOZA - S/ FACT. CRED. Nº 179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 334

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 334

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 335

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 335

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 333

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 333

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 332

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 332

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 331

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 331

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 336

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 271

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 271

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 271

description: FM COMERCIAL S/ FC. N° 271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-147090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 7311

description: PRINTEC S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 7311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N° 1033


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipo Analizador Inmunologico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-112451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 81962 - TECNOFAST S.A - ADQ. DE EQUIPO ANALIZADOR INMUNOLOGICO - NP 5460 - DGAF 49296


title: SERVICIO DE PSICOLOGO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

Capital Humano S.R.L

legalName: Capital Humano S.R.L

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PSICOLOGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-97810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACIONES
PROVEEDOR: CAPITAL HUMANO SRL
RUC: 80048516-5
FACTURA N° 001-001-00001116, DE 18/11/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE NOVIEMBRE 2014.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA ATLAS SCHINDLER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-13-84020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27723 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SCHINDLER INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE L MOPC HOLLER INGENIERIA SRL FACTURA 3090/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36012 FACT.3478 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL M.O.P.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6985 MANT. Y REP. DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SCHINDLER INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACT. N° 1914

description: MEU N° 6984 MANT. Y REP. DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SCHINDLER INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACT. N° 1912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16655 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SCHINDLER INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACTURA 2503/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16652 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SCHINDLER INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACTURA 2504/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40419   FACT  3658  MANTENIMIENTO  DE  LOS ASCENSORES  MARCA  ATLAS  Y  MANTENIMIENTO  DEL  ASCENSOR  MARCA  SCHINDLER  INSTALADOS  EN EL EDIFICIO  DEL  MOPC  PERIODO  18/10  AL 17/11  DEL  2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6983 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SHINDLER IINSTALADOS EN EL EDIFIO CENTRAL DEL MOPC  FACT. N° 1913/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.654 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SCHINDLER INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - FACT. N° 2505/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.406 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES MARCA ATLAS Y SCHINDLER INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACT. N° 2709/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31933 MANTENIMINTO Y REPARACION DE ASCENSORES MARCA ALTAS Y SCHINDLER INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC HOLLER INGENIERIA SRL FACTURA 3293/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23971 MANT. Y REP. DE ASCENSORES EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACT. Nº 2910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9258/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES MARCA ATLAS Y SCHINDLER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL MOPC FACTURA N° 4623/15


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-57970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0000670 (RUBRO 535-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-57969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008955 (RUBRO 535-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-57151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002495 (RUBRO 535-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-57153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0023175 (RUBRO 535-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ANGEL MARIA GOMEZ AL

legalName: ANGEL MARIA GOMEZ AL

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-53800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3873, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3874,MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3875, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3876, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3877, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3878, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3879, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3883, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3882, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3881, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3880, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3886, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3887, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3888, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3889, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3884, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3890, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3891, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3892, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AUTOMECANICA A.G., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3893, MES DE OCTUBRE.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas y Equipos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-128713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 87592.- EMPORIO FERRETERIA S.R.L.- ADQ. DE HERRAM. Y EQ. VARIOS.- STR.- DGAF.52253.- NP. 5985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-128714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.87651.- RECORD ELECTRIC SAECA.ADQ. DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS VARIOS.- STR.- DGAF. 53315.- NP. 6082.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300002 - CC: LP-12016-16-119310 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-119310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CONTRATO 01/2016 PERIODO 08/05/2017 AL 07/06/2017) SEGUN FACTURA N° 001-001-000813 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CONTRATO 01/2016 PERIODO 08/06/2017 AL 07/07/2017) SEGUN FACTURA N° 001-001-000814 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION S/FACT.N°001-001-0000830 DE SERPAR S.A. PERIODO 08/07/17 AL 07/08/17 MES DE AGOSTO 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-000762 (SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PERIODO 10/04/2017 AL 07/05/2017) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION S/FACT.N°001-001-0000857 DE SERPAR S.A. (PERIODO DEL 08/08/17 AL 07/09/17) MES DE SETIEMBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000739 (POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CONTRATO 01/2016 PERIODO 08/03/2017 AL 07/04/2017) DEL MES DE ABRIL, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000713 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CONTRATO N° 01/2016 LPN N° 06/2015 PERIODO DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017) DEL MES DE MARZO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000725 (POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CONTRATO N° 01/2016-LPN N° 06/2015 PERIODO DEL 07/02/17 AL 08/03/17) DEL MES DE MARZO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000522 DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000549 DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION S/FACT.N°001-001-0000588  DE SERPAR S.A. (S/ORDEN DE SERVICIO N°185/16 -CONTRATO UOC N°01/16 PERIODO 08/08/16 AL 07/09/16) MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000668 (SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO 08/12/2016 AL 07/01/2017) DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000497 DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000666 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, PERIODO 08/11/2016 AL 07/12/2016 ORDEN DE SERVICIO N° 283/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000607 (PERIODO 08/09/2016 AL 07/10/2016) DEL MES DE MOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000615 (PERIODO 08/10/2016 AL 07/11/2016)DEL MES DE MOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A  SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION  S/FACT N°001-001-0000481 DE SERPAR S.A MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION S/FACT.N°001-001-0000583 DE SERPAR PERIODO 08/07/16 AL 05/08/16 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION S/FACT.N°001-001-0000895 DE SERPAR S.A. (CORRESP.AL PERIODO 08/09/10 AL 07/10/17) MES DE OCTUBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION S/FACT.N°001-001-0000944 DE SERPAR S.A.PERIODO  09/10/17 AL 08/11/17 MES DE NOVIEMBRE 2017 MTESS.-


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-55496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE TONERS P/ IMPRESORAS S/ FACT Nº 002-001-0002579, OC Nº 47/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-55497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE TONER P/ FOTOCOPIADORA S/ FACT Nº 001-001-0002275, OC Nº 46/12

description: POR LA COMPRA DE TOALLITAS DE PAPEL S/ FACT Nº 001-001-0002276, OC Nº 45/12


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

CENSER S.R.L.

legalName: CENSER S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-33192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 94973 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93411 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93466 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93467 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93469 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93402 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93403 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93409 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93404 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93410 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93468 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93476 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 93470 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES, FACTURA 89456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES, FACTURA 92580

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES, FACTURA 92581

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES, FACTURA 92766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTERES S/FACTURA N° 108501 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 107443 MI.

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S/FACTURA N° 107444 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GARDEN   AUTOMOTORES   S/FACT.  Nº   0110318   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GARDEN  AUTOMOTORES   S/FACT.  Nº   0108644   MI.

description: OBLIG.  GARDEN   AUTOMOTORES   S/FACT.  Nº   0107142   MI.

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GARDEN  AUTOMOTORES    S/FACT.   Nº    0138878   MI.

description: OBLIG.   GARDEN   AUTOMOTORES    S/FACT.   Nº   0139929   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  GARDEN  AUTOMOTORES  SA.   S/FACT.  Nº  0119230   MI.

description: OBLIG.  GARDEN  AUTOMOTORES  SA.   S/FACT.  Nº   0113863   MI.

description: OBLIG.  GARDEN  AUTOMOTORES  SA.   S/FACT.  Nº  0113864   MI.

description: OBLIG.  GARDEN  AUTOMOTORES S.A.   S/FACT.  Nº  0125750  MI.

description: OBLIG.  GARDEN  AUTOMOTORES  SA.   S/FACT.  Nº  0116995   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-33191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  CENSER  SRL   S/FACT.  Nº  74593  MI.

description: OBLIG.  CENSER  SRL.    S/FACT.  Nº    74594  MI.

description: OBLIG.  CENSER  SRL   S/FACT.  Nº  74600  MI.

description: OBLIG.  CENSER   SRL.   S/FACT.  Nº  74592   MI.

description: OBLIG.   CENSER SRL.   S/FACT.   74591  MI.

description: OBLIG.  CENSER   SRL.   S/FACT.  Nº  74590  MI.

description: OBLIG.  CENSER  SRL.   S/FACT.  Nº   74677   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CENSER SRL S/FACTURA N° 94891 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CENSER SRL S/FACTURA N° 89218 MI.

description: OBLIGACION CENSER SRL S/FACTURA N° 88925 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CENSER S.R.L S/ FACTURA N° 92430 M.I


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-18-154649

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-18-154650


title: AMPLIACION PAC Nro.: 300138 - CC: CD-11001-16-119648 Servicio de telefonía celular

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEFONICA CELULAR DEL PY S.A. (CANCELACION S/ FACT. CRED. Nº 208

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEFONICA CELULAR DEL PY S.A. (PARCIAL S/ FACT. CRED. Nº 208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGO SA S/FACT. Nº  652, MARZO/ ABRIL/ MAYO Y JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.  S/ FACT. CRED.Nº 69


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

VITA CORA S.A.

legalName: VITA CORA S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

GRUPO CHL S.R.L.

legalName: GRUPO CHL S.R.L.

ANTONINA ESPINOLA

legalName: ANTONINA ESPINOLA

LUGARO SACI

legalName: LUGARO SACI

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-28612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ, EQUIPOS PARA LA OFICINA FREZZER TERMOCALEFON Y MICROONDAS A FAVOR DE MOLMAN S.A. FACT.N° 001945 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 051

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-28613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AQDUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE VITA CORA S.A. FACT.N° 001459 SOLICITUD DE PAGO N° D.A. 026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-28610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - SILLAS GABETAS VENTILADOR COCINA A FAVOR DE MEGA SERVICE SRL FACT.N° 01461 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-28611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.HELADERAS A FAVOR DE GRUPO CHL SRL FACT.N° 0275 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A. 044

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-28614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.MUEBLES Y ENSERES - ARMARIO ESTANTES A FAVOR DE MUEBLERIA LIZ ROCIO - ANTONINA ESPINOLA FACT.N° 00455 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.053

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-28615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACION PARA PAGO ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES 5 MESA DE MADERA OVALADA A FAVOR DE LUGARO SACI FACT.N° 00560 SOLICITUD DE PAGO N° D.A.036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-28609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. SILLA GIRATORIA A FAVOR DE NM DISEÑOS - NELIDA  MENDOZA FACT.N° 01122 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.042


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERORECTIC S.R.L.

legalName: AERORECTIC S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Motores de Aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-37517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 531 DE LA FIRMA AERORECTIC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 52-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 244 - MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 532 DE LA FIRMA AERORECTIC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 53-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 244 - MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 534 DE LA FIRMA AERORECTIC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 54-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 244 - MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 35-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94447

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94347

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94449

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94448

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94445

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-96202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94345


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-74086


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 212245 - CC: CO-12007-11-42129 Construcciones

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

HUGO FRANCISCO BLAIR

legalName: HUGO FRANCISCO BLAIR

V & V S.A

legalName: V & V S.A

HUGO DE JESUS MAIDAN

legalName: HUGO DE JESUS MAIDAN

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-42130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-000818 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA ARQUITECTO HUGO BLAIRES B - QUAZAR CONSTRUCCIONES POR PROVISION DE SEDE CORONEL OVIEDO" 45 RECREACIONALES" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 05 DE DICIEMBRE DE 2011 DE FECHA 5118 DE LA RESOLUCION Nº 2 DE DICIEMBRE DE 2011 DE FECHA "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE ORFERTAS Nº 5/2011 PARA CONSTRUCCION DE SALAS DE REHABILITACION SEDES CAACUPE, CORONEL OVIEDO Y PILAR DEL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC" CO-12007-11-42130 CON CODIGO 69 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 26 DE DICIEMBRE DE 2011 DE FECHA "CONSTRUCCION FASE FINAL DE SALAS DE REHABILITACION SEDES CAACUPE, PILAR Y CORONEL OVIEDO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-42129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-005101 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA V&V S.A. POR PROVISION DE "ANTICIPO FINANCIERO  DE DEL RUBRO OBRA  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CAACUPE" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 0 DE FECHA 0 DE LA RESOLUCION Nº 5118 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2011, "CONSTRUCCION DE SALAS DE REHABILITACION SEDES CAACUPE, CORONEL OVIEDO Y PILAR DEL INPRO DEPENDIENTE DEL MEC" CON CODIGO CO-12007-11-42129 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 5 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2011 CONSTRUCCION FASE FINAL DE SALAS DE REHABILITACION SEDES CAACUPE, PILAR Y CORONEL OVIEDO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-005104 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA V Y V SA-CERTIFICADO DE OBRA Nº 01-CAACUPE POR PROVISION DE "CONSTRUCCION FASE FINAL DE SALAS DE REHABILITACION  DEL RUBRO SEDE CORONEL OVIEDO" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 0 DE FECHA 0 DE LA RESOLUCION Nº 5118 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N1 05/2011 "CONSTRUCCION DE LA SALA DE REHABILITACION SEDES CAACUPE, CORONEL OVIEDO Y PILAR DEL INPRO " CON CODIGO CO-12007-11-42129 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 68 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2011 CONSTRUCCION FASE FINAL DE SALAS DE REHABILITACION SEDES CAACUPE, PILAR Y CORONEL OVIEDO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-005107 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA V Y V SA POR PROVISION DE "CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL  CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 46 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 5118 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 5/2011"CONSTRUCCION DE SALAS DE REHABILITACION SEDE CAACUPE, CORONEL OVIEDO Y PILAR DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MEC" CON CODIGO CO-12007-11-42129 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 68 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "CONTRATA DE COMPRA POR LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 5/2011 CONSTRUCCION FASE FINAL DE SALAS DE REHABILITACION DE CAACUPE, PILAR Y CORONEL OVIEDO"  Y ACTA DE MEDICION Nº 3 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº   001-001-005106 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA V Y V S.A PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES POR PROVISION DE "CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO DEL RUBRO CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 CAACUPE CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 46 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 5118 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 5/2011"CONSTRUCCION DE SALAS DE REHABILITACION SEDE CAACUPE, CORONEL OVIEDO Y PILAR DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MEC" CON CODIGO CO-12007-11-42129 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 68 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "CONTRATA DE COMPRA POR LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 5/2011 CONSTRUCCION FASE FINAL DE SALAS DE REHABILITACION DE CAACUPE, PILAR Y CORONEL OVIEDO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-42128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000531 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA EMPRESA CONSTRUCTORA DE HUGO MAIDANA SISUL POR PROVISION DE "CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO DEL RUBRO INSTITUCIONAL" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 44 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 5118 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 5/2011 DE CONSTRUCCION DE SALAS DE REHABILITACION SEDES CAACUPE CORONEL OVIEDO Y PILAR DEL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-42128 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 67 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "CONSTRUCCION FASE FINAL DE SALAS DE REHABILITACION SEDES CAACUPE PILAR Y CORONEL OVIEDO"


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 221334 - CC: LC-13003-11-35043 RENOVACION DE ALQUILER DE LOCALES PARA LAS FISCALIAS REGIONALES

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INOCENCIA FERNANDEZ GONZALEZ

legalName: INOCENCIA FERNANDEZ GONZALEZ

JORGE DARIO ZARATE

legalName: JORGE DARIO ZARATE

ASUNCON SRL

legalName: ASUNCON SRL

SILVA

legalName: SILVA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL,   3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE ALQUILER DE LOCALES PARA LAS FISCALIAS REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-35043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. INOCENCIA FERNANDEZ FACT. 412 DEL 09/112011 PREV. 10229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/11  INOCENCIA FERNANDEZ FACT 413 DEL 12/12/1 PREV.11614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-35044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER JORGE ZARATE MES DE  NOV/2011 FACT 128 DEL 04/11/2011 PREV 10238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JORGE ZARATE MES DE DIC/2011 ALQUILER  FACT 131 DEL 01/12/2011PREV 11487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-35045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/11 ASUNCON SRL FACT 214 DEL 16/12/11 PREV.8788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. ASUNCON SRL FACT. 213 DEL 17/11/2011 PREV. 10244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ASUNCOM  PREV 8789 FACT 211 DEL 06/10/2011 MES DE SET/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ASUNCON SRL  MES DE OTUBRE/2011 FACT 212 EL 06/10/2011 PREV 8997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-35950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CARLOS SILVA MES DE  DIC/2011 PREV 5313 FACT 4 DEL 01/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARLOS SILVA FACT. 3 DEL 1/12/11 NOV/11


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7123808 - CC: LP-12008-18-156258 CERTIFICACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DEPENDENCIAS, ID 321276, HOSPITAL PSIQUIATRICO. (SIT) LPN 2/2017

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-156258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0043115 (07/06/2018) - SIT - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF 30 - LPN 02/2017 - LP-12008-18-156258 - CARPETA N° 79503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0042733 (17/05/2018) - S.I.T. S.A. - VIGILANCIA SANITARIA - C.C: LP-12008-18-156258 - LPN N° 02/2017 - FF 30 - CARPETA N° 64957(2018)

description: FACTURA N° 001-001-0042728 (17/05/2018) - S.I.T. S.A. - VIGILANCIA SANITARIA - C.C: LP-12008-18-156258 - LPN N° 02/2017 - FF 30 - CARPETA N° 64957(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004387 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018 - SIT S.A - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF30 - LPN 2/17 - LP-12008-18-156258 - CARPETA Nº 79487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0043109(07/06/2018) - SIT S.A - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - LPN N° 02/2017 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-18-156258 - CARP. N° 79488/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0043091 - 06/06/2018 -  SIT S.A. SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA  - F.F. 30 - LPN  N° 2/2017 - CC-LP-12008-18-156258 - CARPETA N°  79527/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0043117(07/06/2018) - SIT - INERAM - FF.10 - LPN N° 02/17 - C.C.LP-12008-18-156258 - CARPETA Nº  79663/2018.–

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0043088 - 06/06/2018 - SIT S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA  - F.F. 30 - LPN N° 2/2017 - CC-LP-12008-18-156258 - CARPETA N°  79491/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0043121 (07/06/2018) - INSTITUTO DE MEDICANA TROPICA - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - FF.10 - LCO 2 / 2017 - C.C.CO-12008-17-156258 - CARPETA Nº 79.497 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0043120-07/06/2018-S.I.T.S.A-INERAM-F.F 10-MOD LPN N° 02/2017-C.C CD-12008-18-156258-CARPETA N° 79531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0043119(07/06/2018) - SIT - HOSPITAL DE LUQUE - LPN N° 02/2017 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-18-156258 - CARP. N° 79513/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0042732 (17/05/2018) - SIT - ADM. GENERAL -  CC.LP-12008-18-156258 - LPN N° 02/2017 - FF.30 - EXP. N° 64.951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0042729(17/05/2018) - SIT - ADMINISTRACION GENERAL - CC.LP-12008-18-156258 - LPN N° 2/2017 - FF.30 - EXP. N° 64955/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042731 (17/05/2018) - ADMINISTRACION GENERAL - SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TOGNOLOGIA DEL PY.SA -  LPN Nº 02 / 2017 - C.C. LP-12008-18-156258 - F.F. 30 - CARPETA Nº 64.962.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0042726(17/05/2018) - SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TECNOLOGIA - ADMINISTRACION GENERAL - CC.LP-12008-18-156258 - LPN N° 02/2017 - FF.30 - EXP. N° 64965/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0042734 (17/05/2018) - S.I.T. S.A  - ADM. GENERAL  - CC.LP-12008-18-156258 - LPN N° 02/2017 - FF.30 - EXP. N° 64.968.-

description: FACT.N° 001-001-0042727 (17/05/2018) - S.I.T. S.A  - ADM. GENERAL  - CC.LP-12008-18-156258 - LPN N° 02/2017 - FF.30 - EXP. N° 64.968.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-00043086 (06/06/2018) - S.I.T. S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CC.LP-12008-18-156258 - LPN N° 02/2017 - FF. 10 - EXP. N° 79.655.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0043123(07/06/2018) - SIT - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN N° 02/2017 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-18-156258 - CARP. N° 79535/2018.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-124649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 710 DE MES TRADING DE FECHA 28/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 711 DE MES TRADING DE FECHA 28/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 708 DE FECHA 20/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº709 DE MES TRADING DE FECHA  20/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 727 DE MES TRADING & SERVICE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 728 DE MES TRADING & SERVICIO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 730 DE MES TRADING & SERVICIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000756 DE MES TRAIDING SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000720 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 19/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000725 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 19/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 729 DE MES TRADING&SERVICE DE FECHA 27/09/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000753 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 31/10/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000754 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 31/10/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000721 DE MES TRADING & AERVICE C/FECHA 19/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000759 DE MES TRADING & SERVICE DE FECHA 30/11/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 761 DE MES TRADING SERVICE