name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

scheme: PY-RUC

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

currency: PYG

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO PARA LA ADQUISICION DE CUBO LUMINOSO, OFICINA TURISTA ROGA CDE."

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-20850

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: OBLIGACION   DE  LA FACTURA Nº 001-001-0001384 EMPRESA DE CONSTRUCCIONES  HS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: PLURIANUAL CO-12008-11-39396

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Médicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38996

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-025-005791 (12/04/2012) - INPAGAS - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-11-38996 - FC 04 BP ME N° 398 (30/05/2012) - CARPETA Nº 3165.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000698 (02/05/2012) - SHANTAL S.A. - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-11-38995 - CARPETA Nº 3165 - FC 04 BP ME N° 444(14/06/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00269 (24/11/2011) - SHANTAL S.A. - 7° R.S.  - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-38995 - CARPETA Nº 7248 - FC 04 BP ME N° 808(30/11/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007828 (18/04/2012) - ARGON - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.CO-12008-11-39396 - FC 04 BP ME N° 397 - CARPETA Nº 2791.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0001255 (10/04/2014) - ARGON - 7° R.S. ITAPUA - FC 04 DBP N°: 462 (27/06/2014) - LCO N°: 02/11 - C.C. C.O -12008-11-33396 - F.F. 10 - EXP. N°: 12905.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001766 (08/04/2014) - CIRUMED - 7° R.S.ITAPUA - FF.10 - LCO.N° 02/2011 - C.C.CO-12008-11-39398 - CARPETA Nº 13147 - FC.04 DBP N° 463 (27/06/2014)


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

TARGET INTERNATIONAL

legalName: TARGET INTERNATIONAL

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS DE EMPLEO TACTICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-64025

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000449 POR OG - 551 MES DE JULIO 2014.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 17 - Adquisición de Servicio de Alquiler de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-162694


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MARGARITA LEONOR CAC

legalName: MARGARITA LEONOR CAC

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL PALACIO DE GOBIERNO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-65252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU. 42616 TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL PALACION DE GOBIERNO .- S/ FACT Nº 301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1313 FACT.359 TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL PALACIO DE GOBIERNO


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisicion de pinturas

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-76661


title: AMPLIACION PAC Nro.: 331930 - CC: CD-12001-17-141779 Seguro de Vehículos

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 005 - ASESORIA Y CONSULT.DEL PODER EJECUTIVO EN DEFENSA NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION E LA FACTURA N° 25504, PAGO A ALFA SA DE SEGUROS, DICIEMBRE/2017, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 22.966, PAGO DEL RUBRO 260, AGOSTO/2017, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mobiliario y Equipos para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-39089


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 332729 - CC: LC-13001-17-142688 LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA OFICINA  DISTRITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA OFICINA  DISTRITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-142688


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/2015 PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS DEL INDERT EN EL INTERIOR DEL PAIS” ID 287.035

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PROGEN S.A

legalName: PROGEN S.A

FERNANDO JONNY DUARTE

legalName: FERNANDO JONNY DUARTE

INICIATIVAS CONSTRUC

legalName: INICIATIVAS CONSTRUC

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Agencias del INDERT en el interior del pais

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-16-118703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE PROGEN S.A. EN CONCEPTO D CONSTRUCCION DE OBRAS AGENCIA DEL INDERT , CERTIFICADO N° 5, UBICADO EN LA CIUDAD DE CAACUPE DPTO. DE CORDILLERA S/ FACTURA N° 0519, RP N° 542/18  Y EXP. N° 5412/18

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-16-118704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE FDA INGENIERIA - FERNANDO J. DUARTE AMARAL EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AGENCIAS DEL INDERT EN LA LOCALIDAD DE  PUENTE KYJHA DPTO DE CANINDEYU, CERTIFICADO N° 1 S/ FACTURA N° 0454, RP N° 3065/16 Y EXP. N° 12300/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-15-117405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 522 A FAVOR DE CONTRUCTORA INICIATIVA CONTRUCTIVAS S.A. (ICSA)   EN CONCEPTO CONSTRUCCION DE AGENCIAS DEL INDERT, KARAPA, DPTO. AMAMBAY CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 30% S/ FACTURA N° 00239 Y EXP. N° 14860/2015 Y R.P. N° 427/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ICSA - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AGENCIA DEL INDERT EN LA LOCALIDAD DE KARAPA´I DPTO. DE AMAMBAY CERIFICADO N° 3 S/ FACTURA N° 0351, RP N° 3046/16 Y EXP. N° 11836/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O0BLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ICSA - INICIATIVAS CONSTRUCCIONES S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AGENCIAS DEL INDERT EN LA LOCALIDAD DE KARAPA´I DPTO. DE AMAMBAY, CERTIFICADO N° 5 S/ FACTURA N° 0367, RP N° 3580/16 Y EXP. N° 14885/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ICSA - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AGENCIAS DEL INDET EN LA LOCALIDAD DE KARAPA´I DPTO. DE AMAMBAY, CERTIFICADO N° 4 S/ FACTURA N° 0366, RP N° 3577/16 Y EXP. N° 13140/16


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 293501 - CC: MC-12006-15-115979 Actualizacion de Manual de Cargos funciones y procedimientos de la DGJP

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD (A.P.C.)

project: 015-SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II(BID-2014/BL-PR), 015-SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualizacion de Manual de Cargos funciones y procedimientos de la DGJP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12006-15-115979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION DEL QUINTO INFORME, SEGUN CONTRATO Nº 03/2015, FACTURA Nº 001-001-0004096, SIME Nº 87666, MEMORANDUM M&E Nº 62/2016, MEMORANDUM UMI Nº 181/2016, O.S. Nº 15/2016, CC-MC-12006-15-115979, MEMORANDUM PF 354.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC MC Nº 115979, FACT. Nº 3632, SIME Nº 56339/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 03/2015 ACTUALIZACION DE MANULA DE CARGOS, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS, DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SGC BAJO NORMA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PENSIONES A HEREDEROS DE JUBILADOS PARA LA DGJP, ORDEN DE SERVICIO Nº 4/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003486 DE FECHA 16/06/2016, SIME Nº 44770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASOCIACION PARAGUAYA DE LA  EN CONCEPTO DEL SERVICIS TECNICOS Y PROFESIONALES  PARA  ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004002, MEMORANDUM Nº 14716, MEMORANDUM PF 310 SP Nº 15/16, SIME Nº 78048, CC-MC-12006-15-115979.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASOCIACION PARAGUAYA DE LA  EN CONCEPTO DEL SERVICIS TECNICOS Y PROFESIONALES FF 20 PARA  ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004002, MEMORANDUM Nº 14716, MEMORANDUM PF 310 SP Nº 15/16, SIME Nº 78048, CC-MC-12006-15-115979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003221, O.S.Nº 7/2015, SIME Nº 14170, CC-MC-12006-15-115979.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASOCIACION PARAGUAYA PARA LA CALIDAD - APC. ORDEN DE SERVICIO Nº07/2017, CONTRATO Nº 03/2015 - FACTURA Nº 001-001- 0004574. TIMBRADO Nº 11913024 -  SIME Nº 41958/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para la Guarderia de la FADA/UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144377


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 60-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA U.T.I.A, U.C.O Y U.T.I.M DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-145636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137138

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-145984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137137

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-150696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137136

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137331


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

legalName: WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICO VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE GASTRONOMIA.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 327954 - CC: LP-12005-17-141743 Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029764 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0029769 MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0027400 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0028195 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEFUN FACTURA N º 001/001/0027190 MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029765 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0027200 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0027095 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0027172 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031701 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032035, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031916, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032208 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0031046, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0031267, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0031130, MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031702 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0027398 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0027399 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0027099, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0032604 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0027173 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0026923 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0027189, MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0027096 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031011 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031063 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0027426 NES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-0031064, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0072871, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0072906, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SGUN FACTURA N° 001-001-0073018, MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-143241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0003568, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0015248 MES DE SETIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 001-001-0066596 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0067189, MES DE AGOSTO DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0067271, MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0065619 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0068907 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0069609 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0065331 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0065623 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0065241 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0078266, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0080300, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0076498 MES DE MARZO 2018.-A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0076215, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0081494 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0077627 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0080617, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0076630, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0081206 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0065354 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0065364 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0065332, MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0078000 MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007644 MES DE MARZO 2018.-


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asterio Manuel Gonzá

legalName: Asterio Manuel Gonzá

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-27514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICIONADOS. SEVEN PLUS. FACTURA Nº 89. CD-12002-11-27514. CONTRATACION DIRECTA Nº 8/11. RESOLUCION DE ADJ. Nº 69. AÑO 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE EQUIPOS.SEVEN PLUS DE ASTERIO MANUEL GONZALEZ. FACTURA Nº 317. CD-12002-11-27514. RESOLUCION Nº 69 CONTRATACION DEARECTA Nº 8 PAC Nº 218792. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE EQUIPOS. SEVEN PLUS DE ASTERIO MANUEL GONZALEZ. FACTURA Nº 321 CD 12002-11-27514. AÑO 2011


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO NUEVA GERM

legalName: CONSORCIO NUEVA GERM

CONSTRUCTORA FELDMANN SA

legalName: CONSTRUCTORA FELDMANN SA

CONSTRUCTORA ISACIO

legalName: CONSTRUCTORA ISACIO

project: 010-MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 513- GOBIERNO ESPAÑOL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - AD REFERENDUM AL PGN 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-18-156098

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: MEU 21800 - FACTURA 4 - ANTICIPO.-

description: MEU 21800 - FACTURA 4 - ANTICIPO.-

description: MEU 22296 - FACTURA 5 - CERTIFICADO ANTICIPO INICIAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-18-156096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25993/18, ANTICIPO JUNIO 2018, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, LOTE 3, COLONIA SANTA CLARA - LA PALOMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25992/18, ANTICIPO JUNIO 2018, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, LOT 3, COLONIA SANTA CLARA - LA PALOMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-18-156675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25535/18, ANTICIPO JUNIO 2018, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE CANINDEYU LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25534/18, ANTICIPO, JUNIO 2018, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE CANINDEYU, LOTE 2


title: AMPLIACION PAC Nro.: 305862 - CC: CD-28002-16-121101 Servicios de impresiones

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0003048, CC Nº AC-28002-16-24229, RUBRO 262, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 162, MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- INTELFLY (262), FAC. Nº001-001-0003052, AC-28002-16-24229, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-121101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0002861, CC Nº CD-28002-16-121101, RUBRO 262, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/PLANILLA DE FF 10, STR INTERNO Nº 110, MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0002862, RUBRO 262, CC Nº CD-28002-16-121101, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 144, MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- INTELFLY S.A. (262)), FAC. Nº001-001-0002694 , CD-28002-16-121101 , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº240

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- INTELFLY S.A. (262)), FAC. Nº001-001-0002695 , CD-28002-16-121101 , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº240

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- INTELFLY S.A. (262)), FAC. Nº001-001-0002693 , CD-28002-16-121101 , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (262 ), FAC. Nº001-001-0002860,CD-28002-16-121101 ,CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A., FACT. Nº 001-001-0002985,CC Nº CD-28002-16-121101-RUBRO 262, RECTORADO S/STR INTERNO Nº 306, MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTELFLY (262), FAC. Nº001-001-0002890, CD-28002-16-121101, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTELFLY (262 ), FAC. Nº001-001-0002559 , CD-28002-16-121101, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº206

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-INTELFLY (262 ), FAC. Nº001-001-0002560 , CD-28002-16-121101, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº206


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298510 - CC: CD-13003-15-115339 PROVISION DE SELLOS Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SELLOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-115339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 36051 DEL 17/03/2016 PREV N° 2287 D: 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS IND Y COM.SRL FACT.36038 DEL 07/03/2016 PREV.1943 DPTO.99

description: OBLIG. CARIMBOS IND Y COM SRL FACT.36039 DEL 07/03/16 PREV.1943 DPTO.99

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 36019 DEL 05/02/2016 PREV N° 1255 DPTO 99

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 36017 DEL 05/02/2016 PREV N° 1255 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 32192 DEL 16/12/20156 PREV N° 10693 DPTO 99

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 32191 DEL 16/12/2015 PREV  N° 10693 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARIMBOS FACT N° 36001 DEL 23/12/2015 PREV 10882

description: OBLIG DE CARIMBOS FACT N° 36002 DEL 23/12/2015 PREV 10882/99

description: OBLIG DE CARIMBOS FACT N° 32196 DEL 18/12/2015 PREV 10791 /99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS IND Y COM FACT.50190 DEL 27/12/2016 PREV.10001 DPTO.99

description: OBLIG. CARIMBOS IND Y COM FACT.50189 DEL 27/12/2016 PREV.9923 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT 50036 DEL 08/09/16 PREV.6417 DPTO 99

description: OBLIG CARIMBOS FACT 50037 DEL 08/09/16 PREV.6419 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 36051 DEL 17/03/2016 PREV N° 2288 D: 99

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 36052 DEL 17/03/2016 PREV N° 2288 D: 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 50071 DEL 29/9/16 PREV N° 7100 D: 99.-

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 50070 DEL 29/9/16 PREV N° 7099 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARIMBOS FACT 50126 DEL 21/11/2016 PREV  8483----99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT 50141 DEL 28/11/16 PREV.8661 DPTO 99

description: OBLIG CARIMBOS FACT 50142 DEL 28/11/16 PREV.8744 DPTO 99

description: OBLIG CARIMBOS FACT 50143 DEL 28/11/16 PREV.8760 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS FAC 50105 DEL 31/10/16

description: CARIMBOS FAC 50105 DEL 31/10/16

description: CARIMBOS FAC 50104 DEL  31/10/16

description: CARIMBOS FAC 50104 DEL  31/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARIMBOS IND. & COM . SRL FACT 46074 DEL 27/04/2016 PREV 2468  -- 99

description: OBLIG DE CARIMBOS IND. & COM . SRL FACT 46075 DEL 27/04/2016 PREV 2627 -- 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 46191 DEL 26/07/2016 PREV N° 5181 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 46081 DEL 19/05/2016 PREV N° 3302 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARIMBOS FACT N° 50029 DEL 26/08/2016 PREV  5804---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT N° 46097 DEL 27/05/2016 PREV N° 3525 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS IN. Y COM. FACT. 46153 PREV. 4174 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CARIMBOS IN. Y COM. FACT. 46154 PREV. 4173 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CARIMBOS IN. Y COM. FACT. 46152 PREV. 4132 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CARIMBOS IN. Y COM. FACT. 46155PREV. 4349 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARIMBOS FACT 50184 DEL 26/12/2016 PREV  9075

description: OBLIG DE CARIMBOS  FACT 50185 DEL 26/12/2016 PREV  9502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARIMBOS FACT 50030 DEL 29/08/2016 PREV  5974---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARIMBOS IND.Y COM PREV  4707 FACT 46164 DEL 29/06/2016 ---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS IND Y COM FACT.56012 DEL 28/02/17 PREV.880 D.99


title: ADQUISCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION,-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-47772

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-47773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-47770

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-47771

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-50032


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos e Impresiones Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-72911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE RECIBOS DE ARANCEL EDUCATIVOS Y FORMULARIOS Y DIVISORIAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-323 DE ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CUMPLIMIENTO. LCO 47/2015. ID 281.408. DATALAB S.A. CO-12008-15-116305

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: EN PROCESO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ADICCIONES, SEME, 2ª y 4ª REGIONES SANITARIAS, HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SENASA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-116306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFOCENTER S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ADICCIONES, SEM, 2 Y 4, REGION SANITARIA, HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SENASA - FACTURA N° 001-001-00003081 - CONTRATO N° 381/2015 - LCO N° 47/2014 - SOLICITUD N° 82 - ACCION

description: INFOCENTER S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA - PARA ADICCIONES - SE 2 Y 4 REGION SANITARIA, HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SENASA - FACTURA N° 001-001-0003475 - CONTRATO N° 381/2015 - LCO N° 47/2014 - SOLICITUD N° 82 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-116305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº001-002-0005607 (01/02/2016) - 001-002-0009170 (10/04/2018) - DATALAB S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 47/14 - CO-12008-15-116305 - CARPETA Nº 12740/16 - 2167/18 - FC.04 DBP N° 109 (30/04/2018)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº001-002-0005604 (01/02/2016) - 001-002-0009168 (10/04/2018) - DATALAB S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 47/14 - CO-12008-15-116305 - CARPETA Nº 12740/16 - 2167/18 - FC.04 DBP N° 110 (30/04/2018)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº001-002-0005601 (01/02/2016) - 001-002-0009166 (10/04/2018) - DATALAB S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 47/14 - CO-12008-15-116305 - CARPETA Nº 12740/16 - 2167/18 - FC.04 DBP N° 108 (30/04/2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-116303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000273-27/01/2016-OFFICE CLIP SRL-F.F 30-MOD LCO N°47/2014-C C CO-12008-15-116303-CARPETA N° 5127-FC 04 N°56-26/02/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-116313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001970 (29/06/2016) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 47/14 - CO-12008-15-116313 - CARPETA Nº 6996 - FC.04 DBP N° 259 (18/07/2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-116312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA CO SAIC - COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019834 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LP-12008-15-116312 -LCO Nº 47/14 - FF30 - CARPETA Nº 613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA COMPANY SAIC - FACTURA Nº 001-001-0019835 (22/12/2015) - NIVEL CENTRAL -F.C. 04 Nº 27 (11/02/2016) - CO-12008-15-116312 -LCO Nº 47/14 - FF30 - CARPETA Nº 6893

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-116311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA N° 001-001-0015858-26/01/2016-DATA SYSTEMS S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 30-MOD LCO N° 47/2014-C C CO-12008-15-116311-CARPETA N° 10926 - FC 04 Nª 59 (02/03/2016)


title: Adq. de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-110917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3986 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3985 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3984 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3982 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 3968 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 3969 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 3970 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4104 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4102 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4103 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4101 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4100 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3987 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4063 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4064 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4065 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 3989 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3971 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3976 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3972 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3973 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4113 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION AEGUN FACT.NRO. 4.110 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION AEGUN FACT.NRO. 4.109 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION AEGUN FACT.NRO. 4.116 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION AEGUN FACT.NRO. 4.117 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION AEGUN FACT.NRO. 4.115 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION AEGUN FACT.NRO. 4.114 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION AEGUN FACT.NRO. 4.112 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION AEGUN FACT.NRO. 4.111 DE LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL.-


legalName: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Relojes Biometricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-78400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000156 DE AYCON S.R.L.


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Adquisición de Vehículos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23021-15-118294


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Servicios Protocolares

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Protocolares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-74526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 001-001-0000331 - STR 291 N70.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: Adquisición de Maquinas varias

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maquinas varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-25888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA O Y R SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001565


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 278286 - CC: CD-28002-14-89563 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89563


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOMATICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156197


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN Y COLOCACION DE SILLAS PARA AUDITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-86976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0001560 DE LA EMP. DICOPAR POR LA ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA S/COMPROMISO Nº 125 Y PEP Nº 523 TIPO 2


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 230934 - CC: CD-12010-12-63743 SEGURO PARA VEHICULOS

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADDENDA N° 01/2013 AL CONTRATO N° 94/2012.- POR PROVISION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DINCAP A FAVOR DE ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, ME14-0882, S.P.59, SEGUN FACTURA N° 03937.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-63743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, A FAVOR DE ALFA S.A. DE SEG. Y REASEGUROS, SEG. M.E. N° 1106, S.P. N° 159, FACT. N° 23094


title: Compra de Artículos de Limpieza

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-35522

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-34638

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-34637

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-36140

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-34636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-34635


name: 1950000-SUAF-SECRETARIA NAC.DE ADM. DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS

title: SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD  N° 03/2018, PARA EL ""SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA, A FAVOR DE LA SENABICO"".-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., CONTRATO N° 03/18 SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0032978.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 001-001-0032838 DATA SYSTEMS S.A..E.C.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 255 CORRESPONDIENTE A DATASYSTEMS S.A.E.C.A. SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0033774.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ELECTROMOTOR S.A.

legalName: ELECTROMOTOR S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de ascensores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-21144

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 246 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ELECTROMOTOR RUC 80020231-7
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
FACTURA N° 001-001-000010093.
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

description:
RUBRO 246 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ELECTROMOTOR RUC 80020231-7
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
FACTURA N° 001-001-000010094.
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ELECTROMOTOR RUC 80020231-7.-
FACTURA N° 001-001-008638  DEL 18-03-2011.-
MES DE MARZO DE 2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTOA A PROVEEDOR ELECTROMOTOR RUC 80020231-7.-
FACTURA N° 001-001-008800 DEL 29-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTOA A PROVEEDOR ELECTROMOTOR RUC 80020231-7.-
FACTURA N° 001-001-008853 DEL 25-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-009545 DE FECHA 24/08/2011.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2011.
TIPO 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÒN
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÒN DE LA POLITICA EXTERIOR

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-009544 DE FECHA 24/08/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PROVEEDOR ELECTROMOTOR.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2011.
TIPO 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÒN
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÒN DE LA POLITICA EXTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES PAGO DIRECTO A PROVEEDORES;PROVEEDOR ELECTROMOTOR S.A
SEGUN FACTURA Nº 001-001-009315 DE FECHA 01/08/2011
MES AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ELECTROMOTOR RUC 80020231-7.-
FACTURA N°001-001-009752.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011.
COMPLEMENTO DE  DE LA FACTURA POR IMPORTE DE 300.000.-DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO DEL MONTO REGISTRADO EN EL SISTEMA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
S/ FACTURA N° 001-001-0009760 DE FECHA 04/10/2011
PROVEEDOR: ELECTROMOTOR S.A.
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N°001-001-0009752 DE FECHA 04/10/2011
PROVEEDOR: ELECTROMOTOR S.A.
OCTUBRE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO DE INTALACIONES.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ELECTROMOTOR RUC 80020231-7.-
FACTURA N° 001-001-009003.-
PLAN DE CAJA DE JULIO DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
PROVEEDOR: ELECTROMOTOR.
FACTURA Nº 001-001-009971, FECHA 08/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-009625.
DE FECHA 07/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ELECTROMOTOR.
MES DE SETIEMBRE.


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Contratación de Seguros Generales

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros Generales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-158592


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 94-14 ADQUISICION DE BATAS Y PAQUETES QUIRURGICOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-102639


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160939


title: AMPLIACION PAC Nro.: 268507 - CC: CD-28002-14-86472 Provisión de Artículos de Ferretería

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

ELECTRO PARANA SRL

legalName: ELECTRO PARANA SRL

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Artículos de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO (ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0112508 - CD-28002-14-86472 - ORDEN DE COMPRA Nº 536 AL 546) PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 096/2014

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO (ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-002-00000003 - CD-28002-14-86472 - ORDEN DE COMPRA Nº 536 AL 546) PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 096/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO (ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000007 - CD-28002-14-86472 - ORDEN DE COMPRA Nº 536 AL 546) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 119/2014

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO (ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000008 - CD-28002-14-86472 - ORDEN DE COMPRA Nº 536 AL 546) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 119/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-002-000012 - CD-28002-14-86472 - ORDEN DE COMPRA Nº 536 AL 546) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 145/2014


title: Adquisición de muebles y enseres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2165 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 424, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 541 - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 160 DE LA FIRMA AMARAL SRL , POR ORDEN DE COMPRA Nº 425 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323180 - CC: CO-28001-17-140376 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

MACRO SCIENCE SOCIED

legalName: MACRO SCIENCE SOCIED

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

MIRIAN ADELAIDA HOPP

legalName: MIRIAN ADELAIDA HOPP

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0003299- GBOMEDICAL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N| 000300 - GBOMEDICAL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0003222-GBOMEDICAL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0003224- GBO MEDICAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR GBOMEDICAL POR LAS FAC. CREDITO NROS. 001.001.0002902 AL 907 DEL 28/09/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0003372-GBOMEDICAL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0003371-GBOMEDICAL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0003369 - GBOMEDICAL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGU FACTURA N° 001-001-0003370- GBO MEDICAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR ANGORA POR LA FAC. CR. NRO. 001-004-000237 DE FECHA 17/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR ANGORA FAC. CR. NRO. 001-001-0000735 DE FECHA 17/08/2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-000260 Y 001-004-00265000265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-000277 ANGORA

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-000278 - ANGORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR INDEX SACI FAC. CR. NRO. 001-007-0001923 DE FECHA 17/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0004745 - INDEX SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-007-0005370- INDEX SACI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0001251 Y 252 B BRAUN MEDICAL PARAGUAY SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR B.BRAUN POR LA FAC. CR. NRO. 001-004-0005729 DE FECHA 11/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISATRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 3381- B. BRAUM  MEDICAL PARAGUAY S.A

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 3380 - B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0003992 - B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0004957 MACRO SCIENCE SA  DE FECHA 17/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR MACRO SCIENCE POR LA FAC. CR. NRO. 001-001-0004433 DE FECHA 19/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0001-001-0005382- MACRO SCIENCE SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0004079- CATETERES Y AFINES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0004080- CATETERES Y AFINES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0004081- CATETERES Y AFINES  S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR CATETERES Y AFINES POR LA COMPRA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO SEGUN FA. C. NRO. 001.001.0003099 DEL 12/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0003473/74/75 - CATETERES Y AFINES S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR CATETERES Y AFINES S.A. POR LA FAC. CRED. NRO. 001-001-0003098 DE FECHA 12/07/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA AMANECER POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS F.CREDITO 001.001.0007702 DE FECHA 28/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0007991 DISTRIBUIDORA AMANECER DE FECHA 10/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0008340 - PROVEEDOR :DISTRIBUIDORA AMANECER


1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA INSTITUCIÓN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQ. DE UNA CAMIONETA S/ CONTRATO

description: ADQ. DE UNA CAMIONETA S/ CONTRATO


title: Servicio de mantenimiento y reparación de muebles para la Biblioteca y Archivo Central - Ad Referendum 2017

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de muebles y enseres de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-140653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. EDITH KALLSEN S/ FACTURA CREDITO Nº 372


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

MALDONADO

legalName: MALDONADO

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002559 A FAVOR DE MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001079 A FAVOR DE OFFICE SERVER POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000311 A FAVOR DE OP INSUMOS Y SERVICIOS, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 025 - APOYO A LA FORM.E IMPLEM.DE LAS POLITICAS PUB.DE TECNOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-70050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS JAVIER QUIÑONEZ A GUATEMALA

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS SERGIO, GABRIELA RATTI, A MONTEVIDEO

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS A ALICIA AVENDAÑO, A SAN JOSE

description: OBLIGACION POR PASAJEA AEREOS HERNAN RACCIATTI, BUENOS AIRES

description: OBLIGACION POR PASAJE AEREO A FRANCISCO MARTINEZ, MEXICO

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS DAVID OCAMPOS, RIO DE JANEIRO

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, ALFREDO MOREIRA, BUENOS AIRES

description: OBLIGACION POR PASAJES AREOS DAVID OCAMPOS MONTEVIDEO, BUENOS AIRES

description: OBLIGACION POR PASAJE AEREO, SANTIAGO VAZQUEZ, BUENOS AIRES MONTEVIDEO

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, BUENOS AIRES, ALFREDO MOREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES AEREOS A HERMAN, PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJE AEREO A RIO DE JANEIRO PREMIER VIAJES, SANTIAGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES AEREOS A MONTEVIDEO, PAMELA, NICOLAS, SANTIAGO, PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR DIFERENCIA EN PASAJE AEREOS A  MONTEVIDEO SANTIAGO, PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS LEONARDO HUERTA, BOGOTA-ASUNCION-BOGOTA

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS MARI CLARA GUTIERREZ MONTEVIDEO-ASUNCION-MONTEVIDEO

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS ERICK IRIARTE LIMA-ASUNCION-LIMA

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS BRIAN DITO

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS BRIAN DITO

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS DIEGO MEZA

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS DIEGO MEZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE CLAUDIA GUANES, WASHINGTON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PENALIDAD POR CAMBIO DE VUELO, PAMELA A WASHINGTON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJE AEREO DE GABRIELA LEVY Y PAULA ALZATE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS PREMIER

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS PREMIER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJE AEREO OLGA CASTAÑO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE PASAJE AEREO A BARCELONA, MADRID Y BOGOTA DAVID OCAMPOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE PASAJE ASU BS AS PREMIER SRL

description: PAGO DE PASAJE ASU BS AS PREMIER SRL

description: PAGO DE PASAJES BARCELONA MADRID BOGOTA HECTOR DAVID OCAMPOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS A SANTO DOMINGO, ALFREDO MOREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, SENATICS

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, SENATICS

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, SENATICS

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, SENATICS

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, SENATICS

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, SENATICS

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, SENATICS

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS, SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJE AEREOS, MONTEVIDEO, SENATICS

description: OBLIGACION REMISION POR CAMBIO DE DE FECHA, SENATICS

description: OBLIGACION POR PASAJES AEREOS A PARIS, SENATICS

description: OBLIGACION POR CAMBIO DE RUTA EN PASAJES AEREOS, SENATICS


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS, ABONOS, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS - CONACYT - COD.38"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149706

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149704


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 26 - Adquisición de Muebles Varios

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 26 - Adquisición de Muebles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-111243


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE EQUIPOS POTABILIZADORES DE AGUA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-17-136045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A. FACTURA N°001-003-0072788 .CD-12002-17-136045 . AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. AQUAMAQ. FACTURA N° 001-003-0078816. CD-12002-17-136045. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A. FACTURA N°001-003-0075740. CD-12002-17-136045. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A. FACTURA N°001-003-0069785. CD-12002-17-136045. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ.S.A.,  FACTURA N° 001-003-0081915. CD-12002-17-136045. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A.. FACTURA N°001-003-0085042. CD-12002-17-136045. AÑO 2017.

description: OBLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A.. FACTURA N°001-003-0085093. CD-12002-17-136045. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE EQUIPO POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A.. FACTURA N°001-003-0063975.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A.  FACTURA N°001-003-0066936.CD-12002-17-136045. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A. FACTURA N°001-003-0061100.CD-12002-17-136045. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A. FACTURA N°001-003-0096671.CD-12002-17-136045. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A. FACTURA N°001-003-0102419. CD-12002-17-136045. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A. FACTURA N°001-003-0099492. CD-12002-17-136045. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. AQUAMAQ FACT Nº 001-003-0105445. CD-12002-17-136045. AÑO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO ALQUILER DE POTABILIZADOR DE AGUA. PAMAQ S.A. FACTURA N°001-003-0105781.CD-12002-17-136045. AÑO 2018.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VIS S.R.L.  - FACT Nº 001-001-0003886 -09/12/2011 - HOSPITAL DE LOMA PYTA - CD-04/2011 - CD-12008-11-43402 - FF 10 - CARPETA Nº 8190


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 08/2015 ""MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DATACENTER"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-109052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES - DATA LAB S.A. - LCO SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0004538 - AC.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS VIA EXCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-11-24370


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y OTROS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-117403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-117401

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-117402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-118722


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Servicios de Ceremonial y Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-111896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 2174

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 2174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  1738

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  1738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S.R.L.  S/  FACT. CRED. Nº 2174 (FRACCIONADO POR P.F.)


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2016 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD Y FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-128708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BIENES DE CONSUMO VARIOS S/FACT.N°001-001-0001053 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L. MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BIENES DE CONSUMO VARIOS S/FACT.N°001-001-0001054 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L. MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BIENES DE CONSUMO VARIOS S/FACT.N°001-001-0001052 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L. MES DE DICIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-128707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/FACT.N°001-005-0022184 DE FONOLUZ S.A. MES DE DICIEMBRE.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 238361 - CC: CD-12008-12-50672 ADQUISICION DE GAS PARA COCINA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0021046 (27/11/2012) - ESTACION BAHIA S.R.L - HOSPITAL DE LIMPIO - FF.10 - CD.N°14/2012 - C.C.AC -12008-12-7629 - CARPETA Nº8431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L. / FACT. Nº001-008-0014952 (19/05/2012)  / HOSPITAL DE LIMPIO / CARP. Nº2605 / CD N°14/2012 / CD-12008-12-50672 / FF. 10.-


title: ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 179

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 145

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 416

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 416


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: ADQUISICION DE GAS OIL

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS OIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-15-112080

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-15-111355


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-149212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002037 DE FECHA 07/02/2018 (DESGLOSE), OP. Nº 5404, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0009463, 0009471, H.I.B.C.D. Nº 4, 1, ASUNCION COMUNICACIONES S.A.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218514 - CC: CO-12008-11-27788 Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-27848 (18/07/2011) - PAPELERA GUAIRA - IBS - FF.10 - LCO Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27789 - CARPETA Nº 3234

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001719 (17/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - IBS - FF.10 - LCO Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27788 - CARPETA Nº 3234

description: FACTURA Nº 002-001-0001718 (17/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - IBS - FF.10 - LCO Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27788 - CARPETA Nº 3234

description: FACTURA Nº 002-001-0001717 (17/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - IBS - FF.10 - LCO Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27788 - CARPETA Nº 3234

description: FACTURA Nº 002-001-0001715 (17/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - IBS - FF.10 - LCO Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27788 - CARPETA Nº 3234

description: FACTURA Nº 002-001-0001714 (17/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - IBS - FF.10 - LCO Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27788 - CARPETA Nº 3234

description: FACTURA Nº 002-001-0001713 (17/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - IBS - FF.10 - LCO Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27788 - CARPETA Nº 3234


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - ASUNCION TOURS S.R.L. - DIMABEL 2 - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - ASUNCION TOURS S.R.L. - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 231 - PASAJES - FF MM - FEBRERO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - ASUNCION TAURS S.R.L. - FF. MM. - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 231 - PASAJES - ASUNCION TOURS SRL - FF MM - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 231 - PASAJES - ASUNCION TOUR SRL - FF MM - OCTUBRE 2013


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Material Bibliografico y equipo de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS - EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS - S/FACT. N° 30136 - SOLIC. N° 291 - ACCION

description: OBLIG./PAGO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS - EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS - S/FACT. N° 30134 - SOLIC. N° 291 - ACCION

description: OBLIG./PAGO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS - EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS - S/FACT. N° 30153 - SOLIC. N° 291 - ACCION

description: OBLIG./PAGO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS - EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS - S/FACT. N° 30137 - SOLIC. N° 291 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO - EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS - CD N° 08/2011- SOLICITUD N° 365


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

J.C.R. CONSTRUCCIONE

legalName: J.C.R. CONSTRUCCIONE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-18-158700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A JCR CONSTRUCCIONES S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0000377 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A JCR CONSTRUCCIONES S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0000378 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018