title: ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-75000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-783 DE FECHA 31/01/2013 - 264-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE FACTURA Nº 001-001-000657 DE FECHA 26/7/2013 - AGOSTO/2013 - 264-ALFA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000782, DE FECHA 31/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 264-ALFA S.A.


status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 243113 - CC: CD-12005-12-57381 ADQUISICION DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

NEOTEK S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: NEOTEK S.A.

currency: PYG

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2228, DE FECHA 30/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 399-NEOTEK S.A.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57381

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2149, DE FECHA 29/8/2012 - AGOSTO/2012 - 399-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2147, DE FECHA 29/8/2012 - AGOSTO/2012 - 399-NEOTEK S.A.

initiationType: tender


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/FACT. Nº 0000157._


title: Seguro de Edificio

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-160225


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Seguro de Vehículo tipo minibus

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículo tipo minibus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106167


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ALK PARAGUAY S.A.

legalName: ALK PARAGUAY S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE TRAMSPORTE EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-110058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALK PARAGUAY FACT PARCIAL N° 2046 DEL 4/4/16 PREV N° 2006 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALK PARAGUAY SA FACT.1542 DEL 14/10/15 PREV.8093 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALK PY FACT 2120 DEL 30/05/16 PREV.3914 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALK SA CANCELACION FACT N° 2046 DEL 4/4/16 PREV N° 2005 D: 99.-

description: OBLIG ALK FACT N° 2043 DEL 4/4/16 PREV N° 2005 D: 99.-

description: OBLIG ALK FACT N° 2044 DEL 4/4/16 PREV N° 2005 D: 99.-

description: OBLIG ALK FACT N° 2045 DEL 4/4/16 PREV N° 2091 D: 99.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - 2° LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163099


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290821 - CC: CD-13001-15-106894 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURAS Nº 001-001-0001173, Nº 001-001-0001174, Nº 001-001-0001175, Nº 001-001-0001176, Y Nº 001-001-0001177 DE FECHA 13/05/2016, NTA. DE PRESUP. Nº 3953, Nº 3954, Nº 3955, Nº 3956, Y Nº 3957,  C.C.:CD-13001-15-106894, CONTRATO Nº 04/2015, O.P. Nº 69, RESOL. Nº 60 DE FECHA 21/05/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 002-001-0001346, N° 002-001-0001347, N° 002-001-0001348 Y N° 002-001-0001349 DE FECHA 28/09/2016, NTA. DE PRESUP. N° 4026, N° 4027, N°4028, N°4029, C.C.: CD-CD-13001-15-106894, CONTRATO N° 04/2015, O.P. N° 242, RESOL. DE ADJ. N° 60 DE FECHA 21/05/2015, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001454 DE FECHA 23/12/2016 Y FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001455 DE FECHA 23/12/2016, NOTA DE PRESUP. Nº 4070 DE FECHA 23/12/2016 Y NOTA DE PRESUP. Nº 4071 DE FECHA 23/12/2016, INF. DE SERV. TECNICO Nº 004127 Y Nº 004128 DE FECHA 23/12/2016 C.C.: CD-13001-15-106894, CONTRATO Nº 04/2015, O.P. Nº 453, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 60 DE FECHA 21/05/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-001-0001256 DE FECHA 21/07/2016, INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 00003879 Y NOTA DE PRESUP. N° 3986 DE FECHA 21/07/2016, C.C.: CD-13001-15-106894, CONTRATO N° 04/2015, O.P. N° 148, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. N° 60 DE FECHA 21/05/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001411, 002-001-0001410, 002-001-0001409 Y 002-001-0001408 DE FECHA 23/11/2016, C.C.: CD-13001-15-106894, CONTRATO Nº 04/2015, O.P.Nº.367, RESOL. Nº 60 DE FECHA 21/05/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y Colocacion de Escalera Metalica Entre Piso y Estantates

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-149012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAYA S/ FACTURA 3949

description: OBLIGACION DE LAYA S/ FACTURA 3949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA CONSTRUCCIONES S.A. S/FACT N° 3947 S/PLANILLA N° 390 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139950

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139951


title: Adquisicion de Extintores y Recarga

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EXTINTORES YANES S.R

legalName: EXTINTORES YANES S.R

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Extintores y Recarga

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-145369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9178 DE LA FIRMA EXTINTORES YANES S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9179 DE LA FIRMA EXTINTORES YANES S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENARAL  S/FACT. CRED. Nº 001-001-0010129 DE LA FIRMA YANES SEGURIDAD INDUSTRIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9103 DE LA FIRMA EXTINTORES YANES SRL.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de reactivos para equipo CELL DYN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92423


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON BENEFICIARIOS ID 290667

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON BENEFICIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-16-118909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L. SEGÚN FACTURA Nº 638, S.P. N° 1281/16, EXP. DINCAP Nº 31085/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-16-118908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE AGRO SURCO SEGÚN FACTURA Nº 4904, S.P. N° 2655/16, EXP. DINCAP Nº 53614/2016


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 316621 - CD Nº 44/2016 ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION Y TONERS - C.C. CD-12013-17-136817

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 44/2016 ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION Y TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-140199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27704/2017.ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION Y TONERS.FACT. 820.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11241/2017.ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION Y TONERS.FACT. 820.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-136817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 12453/18 ADQUSICION DE CINTAS DE IMPRESION Y TONERS - FACTURA N° 14616/18


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE TABLETS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TABLETS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-16-131154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000472, P/ PAGO A SSD S.R.L. SOFWARE SUPPORT AND DEPLOYMENT (543) ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SEGUN CONTRATO 38/2016, Y ORDEN DE SERVICO N° 418  SINAFOCAL/2016.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresiones de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-125919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000487


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 01/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 35/10, LPN Nº 22/10 Y VE Nº 60/10 "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-29128

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-29557

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-29888

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-29558

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-29556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-28896


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

EMIGDIO JOSE BENITEZ

legalName: EMIGDIO JOSE BENITEZ

description: 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria para Elaboración de Documentos para manejos de materiales peligrosos y accidente de destrucción masiva

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63034

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 186 FECHA 26/11/2012 BENITEZ Y OLMEDO CONSULTORA MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 019 CONAPREB.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

CG TEC SOCIEDAD ANO

legalName: CG TEC SOCIEDAD ANO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-115407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CGTEC FACT N° 471 DEL 11/01/2016 PREV N° 852 DEL 11/01/2016 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-115406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS FAC 16013 04/02/16

description: DATA SYSTEMS FAC 16013 04/02/16


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240363 - CC: LP-11001-12-55750 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS TRABAJOS DE DESARROLLO DE PROYECTO COMPLETO, ESTRUCTURA E INSTALACIONES ESPECIALES Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL EDIFICIO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ROBERTO ELISEO VERA VIERCI

legalName: ROBERTO ELISEO VERA VIERCI

project: 001-SP CONSTRUCCION DE AVDA. COSTANERA,PARQUE Y ESTACIONAMIENTO, 001-CONSTRUCCION DE AVENIDA COSTANERA, PARQUE Y ESTACIONAMIENTO

description: 002 - CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA, PARQUE Y ESTACIONAMIEN, 002 - CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA, PARQUE Y ESTACIONAMIEN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROBERTO VERA VIERCI S/FACT. N°  787

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-55750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO VERA VIERCI S/FACT. Nº  439. DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO VERA VIERCI S/FACT. Nº  440. ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VERA VERCI S/ FC. N° 460 FEBRERO 2018

description: VERA VERCI S/ FC. N° 460 FEBRERO 2018

description: PARA PAGO A ELISEO VERA VIERCI S/ FACTURA Nº 670

description: PARA PAGO A  ROBERTO ELISEO VERA S/ 000661

description: PARA PAGO A ROBERTO VERA S/ FC. N° 647

description: PARA PAGO A ROBERTO VERA S/ FC. N° 647

description: PARA PAGO A ROBERTO VERA S/ FC. N° 648

description: PARA PAGO A ROBERTO VERA S/ FC. N° 648

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: PARA PAGO A VERA VIERCI S/ FC. N° 714

description: PARA PAGO A VERA VIERCI S/ FC. N° 714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO ELISEO VERA VIERCI S/FACT. Nº 262, JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO VERA VIERCI S/ FACTURA N° 310, CONTRATO N° 33/2012

description: ROBERTO VERA VIERCI S/ FACTURA N° 311, CONTRATO N° 33/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROBERTO E. VERA VIERCI S/ FACT. N°254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO ELISEO VERA VIERCI, S/ FACT. CRED. Nº 290 - MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 235 ROBERTO VERA VIERCI ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO ELISEO VERA S/ FACT. CRED. Nº 226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROBERTO ELISEO VERA VIERCI S/ FACT. N°289 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROBERTO ELISEO VERA VIERCI S/ FACT. N°288 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 383 VERA VIERCI AGOSTO 2017

description: S/ FC. N° 383 VERA VIERCI AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROBERTO ELISEO VERA VIERCI S/ FACT. N°313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO VERA VIERCI S/FACT. Nº  382. JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO VERA VIERCI S/ FC. N° 393

description: ROBERTO VERA VIERCI S/ FC. N° 393

description: ROBERTO ELISEO VERA VIERCI  S/FACT. Nº  406. OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROBERTO E. VERA VIERCI S/ FACT. N°393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROBERTO E. VERA VIERCI S/ FACT. Nª353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VERA VIERCI S/ FC. N° 333 ENERO 2017

description: VERA VIERCI S/ FC. N° 333 ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 332 VERA VIERCI

description: S/ FC. N° 332 VERA VIERCI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO VERA VIERCI S/FACT. Nº 367. MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROBERTO E.VERA VIERCI S/ FACT. N°368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO VERA VIERCI S/ FC. N° 354

description: ROBERTO VERA VIERCI S/ FC. N° 354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO VERA VIERCI S/ FC N° 412 NOV 2017


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233682 - CC: CD-12001-12-51512 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L. POR SERVICIOS SEGUN FACTURA N° 6646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L. S/ FACT. N° 6700

description: OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L. S/ FACT. N° 6699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICACIONES RUBRO 265, FACT. N° 07144 APOLO 11 S.R.L., ORDEN DE TRABAJO N° 002, MARZO/13.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICACIONES RUBRO 265, FACT. N° 07142 APOLO 11 S.R.L., ORDEN DE TRABAJO N° 001, MARZO/13.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICACIONES RUBRO 265, FACT. N° 07085 APOLO 11 S.R.L., RESOLUCION DGEEC N° 474/2012, FEBRERO/13.-


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-96636


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES AD REFERENDUM

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-13-75786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-13-75785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1228 CPD 112 C.C. 75785 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1284 C.C. 75785 CPD 112 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBNLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1294 C.C. 75785 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1244 C.C. 75785 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1293 C.C. 75785 DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 66 C.C. 75785 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 53 C.C. 75785 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 54 C.C. 75785 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 52 C.C. 75785 DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 692 C.C. 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 938 C.C 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 930 C.C. 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 933 C.C. 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 926 C.C. 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASJES MAYARA SEGUN FACT 932 C.C. 75785 DEL MES DE OCTBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGNU FACT 927 C.C. 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1167 C.C. 75785 CPD 085 EXP 2372 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1179 C.C. 75785 CPD 86 EXP 2215 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1162 C.C. 75785 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: O0BLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1163 C.C. 75785 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1068 C.C. 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1070 C.C. 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1069 C.C. 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 931 C.C. 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 929 C.C. 75785 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1540 C.C. 75785 DEL MES DE MARZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1478 C.C 75785 DEL MES DE MARZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA FACT 1454 C.C. 75785 DEL MES DE MARZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA FACT 1531  C.C. 75785  DEL MES DE MARZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1454 C.C. 75785 DEL MES DE MARZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 1539 C.C. 75785 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 24427 C.C. 75785 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 159 C.C. 75785 CPD 110 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 158 C.C. 75785 CPD 110 DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 2075 CC 11032 CERTIF 2055 CPD 312 DEL MES DE JUNIO


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática con Provisón de Respuestos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-50759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS MES DE NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS AGOSTO 2012

name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REPARACION Y MANTENIMEINTO DE EQUIPOS MES DE NOVIEMBRE 2012


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - IGC S.R.L - DIGERRMOV - AGOSTO 2015


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 245376 - CC:CE-28006-12-68630 ADQUISICION DE INMUEBLE EDIFICADO PARA LA UNVES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Inmueble Edificado para la UNVES - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-12-68630


title: ADQUISICION DE TONER - ID N° 301.222.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-118987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  S/ FACTURA  CRÉDITO NRO. 001-001-0000428,  DE FECHA  11/03/2016,  OP. NRO. 3151,  HIBCD NO: 12, 44,  NOTA DE REMISION NO: 001-001-0000463,  ALTERNATIVA  S.A.-


title: Adquisición de útiles de oficina

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-123354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR CMGV IMPORT (342 ), FAC. Nº001-001-0000462,CD -28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-CMGV IMPORT (342) FAC. Nº001-001-0000482, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº212

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-CMGV IMPORT (331) FAC. Nº001-001-0000480, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (342), FAC. Nº001-001-0000460, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (342), FAC. Nº001-001-0000461, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (342), FAC. Nº001-001-0000463, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (342), FAC. Nº001-001-0000466, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (342), FAC. Nº001-001-0000465, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº198

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (331), FAC. Nº001-001-0000459, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº199

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (339), FAC. Nº001-001-0000459, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº199

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (334), FAC. Nº001-001-0000459, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº199

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (334), FAC. Nº001-001-0000458, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº199

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (339), FAC. Nº001-001-0000458, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº199

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (339), FAC. Nº001-001-0000457, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº199

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - CMGV IMPORT (334), FAC. Nº001-001-0000457, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO A CMGV IMPORT S/FACTURA  Nº 001-001-0000512,CC Nº CD-28002-16-123354 RUBRO 342,ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 147, MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CMGV IMPORT. FACT. Nº 001-001-0000506, RUBRO, 331, CC Nº CD-28002-16-123354, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/PLANILLA DE FF 10, STR INTERNO Nº 111, MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CMGV IMPORT. FACT. Nº 001-001-0000507, RUBRO, 342, CC Nº CD-28002-16-123354, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/PLANILLA DE FF 10, STR INTERNO Nº 111, MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- MGV IMPORT (342), FAC. Nº001-001-0000523, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CMGV IMPORT. S/FACT. Nº 001-001-0000522,CC Nº CD-28002-16-123354,RUBRO 331, ESC. SUPERIOR POSGRADO S/STR INTERNO Nº 123, MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CMGV IMPORT. S/FACT. Nº 001-001-0000534,CC Nº CD-28002-16-123354, RUBRO 331, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº158, MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-CMGV IMPORT (331), FAC. Nº001-001-0000504, CD-28002-16-123354, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº278


title: ADQUISICION DE CAJA FUERTE DE SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAJA FUERTE DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A S. PAZOS SEGUN FACTURA N° 4087


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

project: 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000171, JOSUE ANDRES GOMEZ ABED (J.A. ARTES), AQUISICION DE BANDERAS PARA LA UTGS.

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IRM S.A.

legalName: IRM S.A.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Estudios Medicos Especializados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000181 (09/05/2013) - I.R.M S.A - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO. N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-63651 - CARPETA Nº4941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003207 (11/02/2014) - I.R.M. S.A - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N° 1/2012 - C.C. CO-12008-12-63651 - CARPETA Nº  7887

description: FACTURA Nº 001-001-0003206 (11/02/2014) - I.R.M. S.A - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LCO N° 1/2012 - C.C. CO-12008-12-63651 - CARPETA Nº  7887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003013 (16/01/14) IRM S.A. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - EXP. N° 3885 - CC.CO-12008-12-63651 - LCO N° 1/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0003015 (16/01/14) IRM S.A. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - EXP. N° 3885 - CC.CO-12008-12-63651 - LCO N° 1/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0003014 (16/01/14) IRM S.A. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - EXP. N° 3885 - CC.CO-12008-12-63651 - LCO N° 1/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003959 (21/05/14) IRM S.A. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - EXP. N° 17695 - CC.CO-12008-12-63651 - LCO N° 1/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0003016 (16/01/14) IRM S.A. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - EXP. N° 3599 - CC.CO-12008-12-63651 - LCO N° 1/2012 - FF.10


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos e Insumos para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-159016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-159017


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-128721


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS PESADAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES

description: 14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para maquinarias pesadas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-30673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000046021 POR OBJETO DE GASTO Nº 346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0044238 OG 346 MES DE AGOSTO 2011.-


title: AD REFERENDUM- ADQUISCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NANCY LUCINA GODOY ADORNO

legalName: NANCY LUCINA GODOY ADORNO

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6891 DE DISTRI. PRECIOSA, ABRAZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-21200

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 5485 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 5486 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 5481 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 5482 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 5483 DE DISTR. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 5484 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - MARZO/2011 - STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC

description: OBLIG. S/ FACT. 5383 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS- MARZO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT. 5384 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS- MARZO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT. 5381 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS- MARZO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT. 5387 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS- MARZO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT. 5386 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS- MARZO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT. 5385 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS- MARZO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - JUNIO/2011 - STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5579 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 - JUNIO/2011 - NIÑOS EN SIT DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5562 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 - JUNIO/2011 - NIÑOS EN SIT DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5561 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 - JUNIO/2011 - NIÑOS EN SIT DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5564 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 - JUNIO/2011 - NIÑOS EN SIT DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5563 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 - JUNIO/2011 - NIÑOS EN SIT DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5565 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 - JUNIO/2011 - NIÑOS EN SIT DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5566 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 - JUNIO/2011 - NIÑOS EN SIT DE CALLE - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. 5395 DE DISTRIB. PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG. 311 - ABRIL/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 5396 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG. 311 - ABRIL/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 5393 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS - ABRIL/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 5394 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS - ABRIL/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 5397 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS - ABRIL/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 5398 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG. 311 PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - ABRIL/2011 - NIÑOS EN SIT DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6789 DE DISTRIB. PRECIOSA, SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6723 DE DISTRIB. PRECIOSA, SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6781 DE DISTRIB. PRECIOSA, SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6724 DE DISTRIB. PRECIOSA, SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6732 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6733 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6788 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - NOVIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6478 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - NOVIEMBRE/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6477 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - NOVIEMBRE/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6482 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - NOVIEMBRE/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6483 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - NOVIEMBRE/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6486 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - NOVIEMBRE/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6485 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - NOVIEMBRE/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6727 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6726 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG POR PAGO S/ FACT 6079 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS OG 311 - OCTUBRE/2011 - NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6080 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG 311 - OCTUBRE/2011 - NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6083 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG 311 - OCTUBRE/2011 - NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6084 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG 311 - OCTUBRE/2011 - NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6081 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG 311 - OCTUBRE/2011 - NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6082DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG 311 - OCTUBRE/2011 - NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - OCTUBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6049 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6052 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6050 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6051 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6301 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6298 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6297 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6363 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6304 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6302 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6053 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS - NOVIEMBRE/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6055 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS - NOVIEMBRE/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT 5617 DE DISTRUBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG 311 - SEPTIEMBRE/2011 - NIÑO EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6300 DE DISTRIB. PRECIOSA, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6480 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - DICIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, JUNIO/2011, STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5598 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG 284 - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6480 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - NOVIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SEPTIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG S/ FACT 5923 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - SETIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. PARA PAGO DE FACT. 5352 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY DE ADORNO OG. 311 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARZO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6174 DE DISTRIB.PRECIOSA, PARA EL PROGRAMA ABRAZO DE LA SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6299 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - NOVIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6895 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - DICIEMBRE/2011 - FUENTE 30 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6896 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - DICIEMBRE/2011 - FUENTE 30 - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION OG 311 PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY LUCINA GODOY ADORNO POR ALIMENTO PARA PERSONAS S/FACT.001-001-0005560 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - MAYO/2011 - STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG S/ FACT. 5480 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG. 311 - MAYO/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5682 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE SEPTIEMBRE/2011 OG 311 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. PAGO S/ FACT. 5399 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY ADORNO OG. 311 DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - ABRIL/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6792 DE DISTRIB. PRECIOSA, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5907 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY ADORNO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG 311 - ABRAZO - AGOSTO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 7291 DE DISTRIB. PRECIOSA, SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MARZO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 7297 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OIG 311 - MARZO/2012 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ABRIL/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-74941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 258 - SERVICE REPUESTOY PIROY - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 54 - PIROY - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 209 - SERVICE REPUESTOS PIROY -  ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: Provision de Café de Máquina

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Café de Máquina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-46407


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de toallas de mano para el Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-162789


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de artes gráficos e impresos - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-105203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES, ARTE GRAFICO VISUAL FACT. N°001-001-002462, MAYO/2015


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación y Control de Plagas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-155413


title: Adquisición de Muebles-Rectorado.

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

FURNITURE SA

legalName: FURNITURE SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles-Rectorado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-128562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO POR MUEBLES Y ENESERES A FRANCI ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-00839.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO POR MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000840 DE FRANCI ELECTRODOMESTICOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-128574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE FORNITURE DIMITROPULOS SOCIEDAD ANONIMA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000118.


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INTEG-VP S.R.L.

legalName: INTEG-VP S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Restauración - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 358 "UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO" - INTEG - VP S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE EDIFICIO Y VEHICULO PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-65289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 53842 - ASUR - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 53843 - ASUR - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 53846 - ASUR - ESCUELA JUDICIAL


legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento de aires, muebles y equipos varios "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-162269


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319182 - CC: CO-12005-16-134145 ADQUISICIÓN DE PINTURAS - PLURIANUAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015598 MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-134145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012391 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012405,MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012375, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012388, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012402/0012403,MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012396 MES DE DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012356/ 0012354,MES DE SIÇÇDICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0012407 MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012399 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012374 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012394 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013503, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0013481.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013668 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013544, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014835 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012406 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013412  MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013053 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0014065 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012413 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012423 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013169, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013259 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013242, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013049 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013051 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012386 MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012384-2385 MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013126 MES DE ABRIL 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013419 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012401/0012400/,MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES DE PRODUCTOS QUIMICOS, MES DE DICIEMBRE 2016- PINTUPAR SRL (CIMEE).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013309 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0012416, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013730, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013106, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013637/ 13638, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013311, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013180 MES DE ABRIL 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013256-3257 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013714, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013240-3241 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013507, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0013310 MES DE ABRIL 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-134130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004968 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004926 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004445 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004688 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004521 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004446 SEGUN PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-005504, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004609 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004576, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA  Nº 001-004-0004616 MES DE ABRIL 2.017.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-62161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ( 11 DE SETIEMBRE S.R.L) S/ FACTURA N° 137233 EXPEDIENTE N° 20123047554 - 20123051868 ORDEN DE COMPRA N° 117.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ( 11 DE SETIEMBRE S.R.L.) S/ FACTURA N° 137234 EXPEDIENTE N° 20123047554 - 20123051868 ORDEN DE COMPRA N° 0117

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ( 11 DE SETIEMBRE S.R.L.) S/ FACTURA N° 137235 EXPEDIENTE N° 20123047554 - 20123051868 ORDEN DE COMPRA N° 0117


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 006-001-0013874 - 21/01/2015 - PROVEEDOR AMERICA NEUMATICOS S.A. - DEPEND. SERVICIOS DE EMERG MEDICAS EXTRAHOSP - FF10 -MOD.- CD 05/13 - CC-CD-12008-13-74358 - CARPETA Nº 11215.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 006-001-0013888 - 21/01/2015 - PROVEEDOR AMERICA NEUMATICOS S.A. - DEPEND. SERVICIOS DE EMERG MEDICAS EXTRAHOSP - FF10 -MOD.- CD 05/13 - CC-CD-12008-13-74358 - CARPETA Nº 11215.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 006-001-0013885 - 21/01/2015 - PROVEEDOR AMERICA NEUMATICOS S.A. - DEPEND. SERVICIOS DE EMERG MEDICAS EXTRAHOSP - FF10 -MOD.- CD 05/13 - CC-CD-12008-13-74358 - CARPETA Nº 11215.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: GUIA DE RELACIONES PUBLICAS SUMAR

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

AUGUSTO FORNERON FRE

legalName: AUGUSTO FORNERON FRE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para GUIA DE RELACIONES PUBLICAS SUMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-12-52428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SUMAR S/FACT. N° 1788

description: PARA PAGO A SUMAR S/FACT. N° 1788


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - EMPRESA TECNO FRIO - ID. Nª 296644

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL HOSPITAL DE ITA Y LA UNDECIMA REGION SANITARIA- S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-130610

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-126683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001912 (28/04/2018) 923 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001913 (28/04/2018) 926 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001915 (28/04/2018) 928 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001906 (28/04/2018) 937 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001902 (28/04/2018) 941 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001900 (28/04/2018) 939 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001901 (28/04/2018) 940 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001907 (28/04/2018) 938 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001916 (28/04/2018) 930 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001914 (28/04/2018) 927 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001917 (28/04/2018) 931 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001903 (28/04/2018) 942 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001904 (28/04/2018) 933(2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001909 (28/04/2018) 920 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001905 (28/04/2018) 934 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001908 (28/04/2018) 918 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001910 (28/04/2018) 921 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001911 (28/04/2018) 922 (2016)- REFRIGERACION TECNO FRIO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - CD N° 16/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-126683 - CARP. N° 3001 (2017) - 24070 (2018).-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA

legalName: LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-92316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS ,RUBRO 596,A FAVOR DE LUNA REPRESENTACIONES,SEGUN FACT. N° 206,EXPEDIENTE N° 36548/16.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS, FACTURA Nº 2372 DE FECHA 26/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-03 DIGAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2376 DE FECHA 26/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2377 DE FECHA 26/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2375 DE FECHA 26/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2374 DE FECHA 26/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2373 DE FECHA 26/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2380 DE FECHA 26/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2379 DE FECHA 26/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, FACTURA Nº 2387 DE FECHA 30/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, FACTURA Nº 2388 DE FECHA 30/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, FACTURA Nº 2389 DE FECHA 30/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, FACTURA Nº 2386 DE FECHA 30/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (TALLER DEFRANCESCO), FECHA=30/08/2018, FACTURA Nº 2448, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (TALLER DEFRANCESCO), FECHA=30/08/2018, FACTURA Nº 2445, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2396 DE FECHA 31/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2398 DE FECHA 31/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2397 DE FECHA 31/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER DEFRANCESCO), FACTURA Nº 2399 DE FECHA 31/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

INDUSTRIAL MG SRL

legalName: INDUSTRIAL MG SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000349 (21/06/2012) - NEAD S.R.L. - 6° CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12 -52634 - CARPETA Nº 3536.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000350 (21/06/2012) - NEAD S.R.L. - 6° CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12 -52634 - CARPETA Nº 3536.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000018773 (22/06/2012) - TIENDA DIANA S.R.L. - 6° CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12 -52633 - CARPETA Nº 3536.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001385 (26/06/2012) - ECO RURAL S.R.L. - 6° CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12 -52634 - CARPETA Nº 3536.-

description: FACTURA Nº 001-001-00001386 (26/06/2012) - ECO RURAL S.R.L. - 6° CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12 -52342 - CARPETA Nº 3536.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001816 (02/08/2012) - INDUSTRIAL M&C S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-54311 - CARPETA Nº 5026.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO SAT-AISP Y AIG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-55161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-56915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-60293

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-55216


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Overa sa

legalName: Overa sa

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 4 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-44986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000559 DE FECHA 23/12/2011, NTA DE REMISIÓN N° 001-001-00212 DE FECHA 23/12/2011, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 33, C.C.: CD-13001-11-44986, CONTRATO N° 52, O.P. N° 227, AUTORIZ. POR RESOL. N° 100 DE FECHA 29/12/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, OVERA S.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-44987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-002-0006320 DE FECHA 20/12/2011, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0015217 DE FECHA 20/12/2011, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEP. N° 28, C.C.: CD-13001-11-44987, CONTRATO N° 51, O.P. N° 214, AUTORIZ. POR RESOL. N° 93 DE FECHA 27/12/2011, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, GOLDEN TRADE S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-44985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0002604 DE FECHA 19/12/2011, NTA DE REMISIÓN N° 001-001-0000638 DE FECHA 19/12/2011, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 31, C.C.: CD-13001-11-44985, CONTRATO N° 53, O.P. N° 226, AUTORIZ. POR RESOL. N° 100 DE FECHA 29/12/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, EVEREST COMERCIAL.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 304473 - CC: CO-11002-16-127389 Servicio ceremonial y gastronómico

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio ceremonial y gastronómico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-127389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 5979

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 5979

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 5981

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 5981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 5420 VELUTE

description: S/ FC. N° 5420 VELUTE

description: S/ FC. N° 5406 VELUTE

description: S/ FC. N° 5406 VELUTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 5490 VELUTE

description: S/ FC. N° 5490 VELUTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº  5616

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº  5616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ VELUTE N° FC. N° 4860

description: S/ VELUTE N° FC. N° 4860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S/FACT. Nº  5303

description: VELUTE S/FACT. Nº  5303

description: VELUTE S/FACT. Nº  5304

description: VELUTE S/FACT. Nº  5304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S/FACT. Nº  5336

description: VELUTE S/FACT. Nº  5336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 5978

description: PAGO A VELUTE S/ FC. N° 5978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº  8774

description: VELUTE SRL S/FACT. Nº  8774