name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-157362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0022674 P/ PAGO A RPM DISTRIBUIDORA (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO N° 19/2018, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0022675 P/ PAGO A RPM DISTRIBUIDORA (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO N° 19/2018, SINAFOCAL.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos e Insumos para Limpieza

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110016

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110141

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110393

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110021

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308828 - CC: SC-12010-16-123571 CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA PARA EL PRODERS - EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

roles: procuringEntity payer

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

AUDITGROUP SOCIEDAD

scheme: PY-RUC

legalName: AUDITGROUP SOCIEDAD

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA PARA EL PRODERS - EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12010-16-123571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, PAGO POR 30% HONOORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA, A FAVOR DE AUDITGROUP, FACTURA N° 0001394,, SP N° 2634, M.E N° 52732

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS Y ASESORIAS, (PAGO POR 20% HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA), A FAVOR DE AUDITGROUP, FACTURA N° 0001393, SP N° 1164, M.E. N° 50535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE AUDITGROUP S/ FACTURA Nº 1887 SOLICITUD DE PAGO Nº 1623 EXPDIENTE Nº 43469 CORRESPONDIENTE AL 30% HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, PAGO POR 20%, HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA - PRESENTACION INFORME DE BORRADOR, PERIODO DEL 02/01/2016 AL 31/12/2016, AFAVOR DE AUDITGROUP, FACTURA N° 0001722, SP N° 1101, M.E. N° 28643.-


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-108866


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

ISIDRO ALONZO CHAPAR

legalName: ISIDRO ALONZO CHAPAR

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-77967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0004 ALTERNATIVA S.A. - C.DIRECTA N° 05/2013 UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO - CARPETA N°

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-77926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-000055 DISTRIBUIDORA DEL SUR  SEGUN  CARPETA N° 16533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. A CRED. 001-001-000066 DISTRIBUIDORA DEL SUR - CARPETA Nª 012


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 271959 - CC: CD-12010-14-93558 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

project: 020-SP MODERN.DE LA GEST.PÚB. DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR), 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC, FACT. N° 797, ME14-07858, S.P.N° 605.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC, FACT. N° 798, ME14-07855, S.P.N° 607.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEMANTENIMIENTO Y REPA. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT.N° 731, ME14-5718, S.P.N° 406.-

description: OBLIGACION POR PAGO DEMANTENIMIENTO Y REPA. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT.N° 736, ME14-5719, S.P.N° 405.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. N° 725, ME14-5717, S.P.N° 403.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC, FACT. N° 798, ME14-07855, S.P.N° 608.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC, FACT. N° 797, ME14-07858, S.P.N° 606.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. N° 725, ME14-5717, S.P.N° 402.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEMANTENIMIENTO Y REPA. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT.N° 736, ME14-5719, S.P.N° 404.-

description: OBLIGACION POR PAGO DEMANTENIMIENTO Y REPA. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT.N° 731, ME14-5718, S.P.N° 407.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER RC S/ FACTURA Nº 1906 SOLICITUD DE PAGO Nº 582 EXPEDIENTE Nº 42347.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS A FAVOR DE CRISPIN RUFFINELLI TALLER RC, FACT. N° 1630, ME15-25749, S.P.N° 336.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1263, S.P. Nº 94, M.E. Nº 9924.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1264, S.P. Nº 94, M.E. Nº 9924.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1265, S.P. Nº 94, M.E. Nº 9924.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1281, S.P. Nº 137, M.E. Nº 13720.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1262, S.P. Nº 81, M.E. Nº 9922.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1260, S.P. Nº 90, M.E. Nº 9923.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1261, S.P. Nº 90, M.E. Nº 9923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENOSRES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1259, S.P. Nº 93, M.E. Nº 9921.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1281, S.P. Nº 136, M.E. Nº 13720.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1264, S.P. Nº 95, M.E. Nº 9924.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1263, S.P. Nº 95, M.E. Nº 9924.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1265, S.P. Nº 95, M.E. Nº 9924.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACT. Nº 1113, S.P. Nº 66, M.E. Nº 9914.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACT. Nº 1113, S.P. Nº 65, M.E. Nº 9914.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE TALLER RC S/ FACTURA Nº 1906 SOLICITUD DE PAGO Nº 583 EXPEDIENTE Nº 42347.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1261, S.P. Nº 91, M.E. Nº 9923.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1260, S.P. Nº 91, M.E. Nº 9923.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1262, S.P. Nº 80, M.E. Nº 9922.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT. Nº 1259, S.P. Nº 92, M.E. Nº 9921.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS A FAVOR DE CRISPIN RUFFINELLI TALLER RC, FACT. N° 1630, ME15-25749, S.P.N° 338.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Periódicos para el MDI

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periódicos para el MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-103844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LIBRERIA   FRANCISCO  MENA     S/FACT.   N°   0000194   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT, N° 236 S/ PLAN N° 384 MAYO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT. N° 308 S/ PLAN N° 540 JULIO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LIBRERIA   FRANCISCO  MENA     S/FACT.  N°   000250   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS,LIBRERIA FRANCISCO MENA,S/FACT. N° 180 (31/03/15).-

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ( LIBRERIA  FRANCISCO  MENA  )    S/FACT.   N°  0000342   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LIBRERIA   FRANCISCO  MENA    S/FACT.   N°   0000327   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT N° 320 S/ PLAN N° 621 AGOSTO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LIBRERIA   FRANCISCO  MENA   S/FACT.  N°  0000370  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT. N° 355


title: ADQUISICION DE BATERIAS

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-137454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PAGO DE UTILES DE ESRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, A FAVOR DE LA EMPRESA  FARRES S.A.C.E.I, CONFORME A LA FACTURA  N° 001-001-0032133, S.P. N° 0106, EXP. N° 20228/17.- POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE  LA DINCAP.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275229 - CC: CE-14001-14-88577 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-14-88577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 368 DEL 26/06/2014, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFONICA. S/ STR N° 27/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 926 DEL 30/10/2014, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA. S/ STR Nº 51/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 620 DEL 28/08/2014, A RIEDER Y CIA S.A.C.I., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA. S/STR NI 041/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 201 DEL 27/03/2015, RIEDER Y CIA S.A.C.I., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFONICA. S/ STR N° 10/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 273 DEL 29/04/2015, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA. S/ STR N° 14/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 52 DEL 26/02/2015, A RIEDER Y CIA S.A.C.I., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA. S/STR NI 004/2015.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 62 DEL 26/02/2015, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA. S/ STR N° 04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 350 DEL 29/05/2015, AL RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA. S/ STR N° 20/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 446 DEL 29/06/15, A RIEDER Y CIA S.A.C.I., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA. S/STR NI 28/15.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 7 _ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos e Instrumentales Quimicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-42617


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 018 - APOYO A LA GESTION CIENTIFIC,TECNOLOG,INNOVACION Y CALIDAD, 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos de oficina y Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-99067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0000270 DE A * X SA, MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION POR CANCELACION  DE LA FACTURA N° 001-001-0000270 DE A * X SA, MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-99386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003484 DE DATA LAB SA., MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-99069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004217 DE OFFICE COMPU SA.., MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-99068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003178 DE COMPUSAVER SA, MES DE NOVIEMBRE/20214.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003629 DE COMPUSAVER SA., MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-99072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000123 DE SUMINISTROS Y MONTAJES SRL.., MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 253602 - CC: CD-28001-13-81572 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - COD. 33

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - COD. 33 (TERCER LLAMADO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81572


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00635 (28/07/2013) - NEAD S.R.L. - NC - FF. 10 - CD N° 126/2012 - C.C.CD-12008-12 -66136 - FC 04 BP ME N° 684(10/07/2013) - CARPETA Nº 5374.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000633 - NEAD SRL - COORDINACION, DESENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - FF 10 - CD-12008-12-66136 - CD-12008-12-66136 -D.B.P. Nº 683 (10/07/2013) - CARPETA Nº 5279.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000112 (25/03/2014) - METALURGICA FERNANDEZ - COORD. DESC. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - DBP FC 04 N°: 239 (15/04/2014) - CD N°: 126/12 - C.C. CD-12008-12-66137 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11119.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001983 (04/01/2012) -SORIANO MUEBLES - CD-12008 -12- 66134 - CD N° 126/12 -DPTO. BIENES PATRIMONIALES N° 495 (24/04/13) RECTIFICADO - FF: 10 - CDDPS - CARP. N° 09.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74245


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Audiovisuales y Recreacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 404 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-000395 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000359 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000362 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 232460 - CC: CO-11002-12-52173 SERVICIO DE PROVISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S/ FC. N° 2541

description: PARA PAGO A MOLMAN S/ FC. N° 2541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/ FACTURA N° 59

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-52173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. Nª 2203

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. Nª 2203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. N° 2347

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. N° 2347


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gastos y primas de seguros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-84033

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0010913 DE FECHA 14/04/2014 DE LA  FIRMA ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES POR  PROVISION DE PRIMAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 40 DEL 2013 Y ADENDA Nº 1/2013 DEL CONTRATO Nº 11/2013 ENTRE LA SENADIS Y LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. Y LA RESOLUCION SENADIS Nº 612/2013 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2013  "ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS" PARA LA SENADIS Y LA RESOLUCION Nº 1027/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS POR UN MONTO DE GS. 3.125.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000006047 DE FECHA 23/12/2013 DE LA  FIRMA ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR) POR  PROVISION DE PRIMAS DE SEGUROS PARA 15  VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR 5 MESES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 40 DE 2013 Y ADENDA Nº 1/2013 DEL CONTRATO Nº 11/2013  ENTRE LA SENADIS Y LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. SEGUROS GENERALES Y RESOLUCION SENADIS Nº 612/2013 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2013  "ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS" PARA LA SENADIS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000006046 DE FECHA 23/12/2013 DE LA  FIRMA ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR) POR  PROVISION DE PRIMAS DE SEGUROS PARA 15  VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR 5 MESES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 40 DE 2013 Y ADENDA Nº 1/2013 DEL CONTRATO Nº 11/2013  ENTRE LA SENADIS Y LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. SEGUROS GENERALES Y RESOLUCION SENADIS Nº 612/2013 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2013  "ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS" PARA LA SENADIS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-00006044 DE FECHA 23/12/2013 DE LA  FIRMA ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR) POR  PROVISION DE PRIMAS DE SEGUROS PARA 15  VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR 5 MESES CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 40 DE 2013 Y ADENDA Nº 1/2013 DEL CONTRATO Nº 11/2013  ENTRE LA SENADIS Y LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. SEGUROS GENERALES Y RESOLUCION SENADIS Nº 612/2013 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2013  "ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS" PARA LA SENADIS"


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

JULIO CESAR GOMEZ RO

legalName: JULIO CESAR GOMEZ RO

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PINTURA GENERAL (FACHADA, RECOVA, RECEPCION, TURISTA ROGA, RECEPCIÓN 1° PISO)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-24310

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-000396 DE LA FIRMA CONSTRUCTORA J&G, VIA CTA PROVEEDORES, ANTICIPO S/ CONTRATO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000401CONSTRUCTORA  J & G CORRESPONDIENTE AL SALDO FINAL DE OBRAS OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: SERVICIOS DE CONSULTORÍA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

Hugo César Duarte Ar

legalName: Hugo César Duarte Ar

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-37733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 266 CONSULTORIA ASESORIA PROVEEDOR HD SERVICIOS PROFESIONALES - FACTURA NO. 001-001-0000302 - CD-28002-11-37733 - CONTRATO NO. 119/2011 - RESOLUCION NO. 234/2011 - STR NO. 231/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 266 CONSULTORIA , ASESORIA PROVEEDOR HD SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA NO. 001-001-0000303 - CD-28002-11-37733 - CONTRATO NO. 119/2011 - RESOLUCION NO. 234/2011 - STR NO. 244/2011


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Equipos Audiovisuales y de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000401 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000405 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000402 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000398 DE LA FIRMA  SDA PARAGUAY S.A.


title: Mantenimiento de Equipos de Oficina

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-112066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001280 (10/11/2015) - SERVIPRO SRL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD 22/2015 - CD-12008-15-112066 - CARPETA Nº 12461

description: FACTURA Nº 001-001-0001216 (10/11/2015) - SERVIPRO SRL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD 22/2015 - CD-12008-15-112066 - CARPETA Nº 12461

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-112065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACT. Nº 001-001-0002717 (14/12/2015) - OLI SERVICE S.R.L. - HOSPITAL PEDIATRICO -  CD N° 22/2015 - CD-12008-15-112065 -  FF. 10 - CARPETA Nº 11057.-


title: Adquisición de Productos de Papel y Carton.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Cartón con Criterios Sustentables.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-132798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0025197 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0025189.MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0025188.MES DE DICIEMBRE 2.016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-132799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0009699, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0009700, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0009705/ 9708, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009715.MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0009756 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009755, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009713.MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009695, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009694, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0009686 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0009684 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0009685 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0009731, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0009732, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OGBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009679 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OGBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009678 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0009687 MES DE MARZO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0009688 MES DE MARZO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0009689 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0009736 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009709.MES DE DICIEMBRE 2.016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-132800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION DE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001952  MES DE DICIEMBRE 2016.-


title: Servicio de seguridad y vigilancia

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

PREVENCION S.R.L.

legalName: PREVENCION S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de seguridad y vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONB PARA PAGO POR SERVICIO DE VUGILANCIA  CDP Nº 1229/2017 CO-12001-14-1450662 FACTURA Nº 001-001-0002226 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3987/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A PREVENCION S.R.L. RESOLUCION SENADIS Nº 4275/2018 FACTIRA Nº 001-001-002360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A PREVENCION S.R.L. RESOLUCION SENADIS Nº 4421/2018 FACTIRA Nº 001-001-002472.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A PREVENCION S.R.L. RESOLUCION SENADIS Nº 4421/2018 FACTIRA Nº 001-001-002471.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A PREVENCION S.R.L. RESOLUCION SENADIS Nº 4275/2018 FACTIRA Nº 001-001-002361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4842SEGUN FACTURA 001-001-0002306 PREVENCION S.R.L....  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.40512017


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ACCESORIOS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-63596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES BIOS INFORMATICA SEGUN FACT 2132 C.C. 63596 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES YU ENSERES BIOS INFORMATICA SEGUN FACT 2133 C.C. 63596 DEL MES DE DICIEMBRE


title: ADQQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YPOA HIDALGO ALVARENGA NUÑEZ - FACT. Nº 001-001-0000804 (27/06/2011) - I R.S. COCEPCION - CARP. Nº 2368/11 - CD Nº 11/2011 - CD-12008-11-27639 - FF. 10 - DBP Nº 239 (28/06/2011).-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NETLOGIC S.R.L.

legalName: NETLOGIC S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Unidad Condensadora para el Acondicionador de Aire de Precisión del Datacenter de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-62770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES ( NETLOGIC S.R.L) S/ FACTURA N° 2941 EXPEDINTE N° 20123048130 - 20133002991 ORDEN DE COMPRA  N° 127.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TECNOLOGIK S.R.L.

legalName: TECNOLOGIK S.R.L.

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Computadoras y UPS Centralizada

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-67285

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNOLOGIK S.R.L. POR SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE COMPUTADORAS Y UPS CENTRALIZADA, S/ FACTURA Nº 015


title: Servicio de Telefonía Movil

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Telefonía Movil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-135193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 62144 DE TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5816868 DE TIGO DE FECHA 01/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 534925 DE FECHA 31/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 4889758 DE TIGO DE FECHA 01/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 3473889 DE TIGO SMART DE FECHA 01/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3957870 DE FECHA 01/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 32721 DE TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26099 DE TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 4018265 DE TIGO CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TIGO Nº 30416 DE 01/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-020-2024888 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY CON FECHA 01/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 3017345 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA DE FECHA 01/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2520676 DE TIGO DE FECHA 01/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 3516563 DE TELECEL S.A. DE FECHA 01/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 4525017 DE TIGO DE FECHA 01/07/2018


COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion de Redes de Comunicaciones (Telefonica y de Internet)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL S.R.L. - FACT Nº 001-001-00023332- 01/12/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO -  CO- 12008-11-36013 -LCO Nº 06/2011 - F 30 - CARPETA Nº 9082 - FC04 Nº 1292 (28/12/2011)

description: COMTEL S.R.L. - FACT Nº 001-001-00023333- 01/12/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO -  CO- 12008-11-36013 -LCO Nº 06/2011 - F 30 - CARPETA Nº 9082 - FC04 Nº 1140 (28/12/2011)

description: COMTEL S.R.L. - FACT Nº 001-001-00023334- 01/12/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO -  CO- 12008-11-36013 -LCO Nº 06/2011 - F 30 - CARPETA Nº 9082 - FC04 Nº 1138 (28/12/2011)

description: COMTEL S.R.L. - FACT Nº 001-001-00023336- 01/12/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO -  CO- 12008-11-36013 -LCO Nº 06/2011 - F 30 - CARPETA Nº 9082 - FC04 Nº 1139 (28/12/2011)


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

DIONISI

legalName: DIONISI

project: 002-GESTIÓN INTEG. DE RESID. SOLID. MUNICIP (ATNOC-12214-

description: 002 - CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Consultoría Administrativa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-23021-14-85859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEL DEVENGAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURA  Nº 000013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEL DEVENG. PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA Nº 000006.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEL DEVENGAMIENTO PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, A LA CONSULTORA ADMINISTRATIVA ANDREA DIONISI DEL PROYECTO ATN/OC 12214 - PR, RECURSOS DEL BID, SEGUN FACTURA N° 0000015, LA MISMA CUENTA CON UNA EXTENSION DE CONTRATO AL 31/12/2014, CON LA APROBACION CORRESPONDIENTE DEL BID.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEL DEVENG. PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA Nº 000004.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEL DEVENG. PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA Nº 000002.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEL DEVENGAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN FACTURA Nº 000010.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cámaras y Cubiertas para Camioneta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-131492


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316720 - CC: LP-12013-16-134055 ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

IRIGOITIA REPRESENTA

legalName: IRIGOITIA REPRESENTA

AUTOMOTORES Y MAQUIN

legalName: AUTOMOTORES Y MAQUIN

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

KUROSU Y CIA SA

legalName: KUROSU Y CIA SA

CABIPAL METALMEK SA

legalName: CABIPAL METALMEK SA

project: 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 105/2016 LPN SBE ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12562 ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA CANCELACION 2017 4 CAMIONES VOLQUETES 1 CAMION CISTERNA PARA AGUA 1 PARA COMBUSTIBLE FAC1172/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4621/2017.ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.FACT. 1174.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18065/2017.ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.FACT. 1199.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   16053   FACT.  1191     ADQUISICION  EQUIPOS  VIALES  LOTES  6,7 Y  11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7307/2017.ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.FACT. 13862.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4622/2017.ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.FACT. 1497.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9835/17.LLAMADO M.O.P.C Nº 105/16 LPN SBE ADUISICION DE EQUIPOS VIALES -AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.FACT.Nº 1512.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9062/2017.ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.FACT. 1303.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-137754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   13712   FACT.  4287 ADQ.   3 (TRES)  MOTONIVELADORAS  CATERPILLARR MOD.  12K,  1 (UNA)  BRASILEÑA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134376

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4731/2017.ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES PALA CARGADORA JOHN DEERE- - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.FACT. 94.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134058

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-138249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28675/2017 - LLAMADO M.O.P.C N° 105/2016 LPN SBE ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES"ID N° 316.720 LOTE 9 Y 10 - FACT. N° 1645.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 21525/17 ANTICIPO 30 % - LLAMADO MOPC N° 105/16 LPN SBE ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES ID N° 316.720 LOTE 9 Y 10 - FACTURA N° 1585/17


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y MONTAJE DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-67, DE FECHA 19/9/2012 - OCTUBRE/2012 - 538-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000101 DE FECHA 26/4/2013 - ABRIL/2013 - 538-CESAR AYALA


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Formularios de Artes Graficas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-65146


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de archivo y custodia de documentos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA

legalName: LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE 40(CUARENTA) CAJAS, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO  2016 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE 93 (NOVENTA Y TRES) CAJAS, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO 2016 PGR


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

UBALDO MARTIN BRITEZ

legalName: UBALDO MARTIN BRITEZ

project: 2 _ 02-CONSERV. MEJ. DE PARQUES NACIONALES, 002-CONSERV. MEJ. DE PARQUES NACIONALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 40-2011 L. P .N CONSTRUCCION DE REFUGIOS Y SANITARIOS PARQUE GUASU METROPOLITANO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-27159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20232. CONSTRUCCION DE REFUGIOS Y SANITARIOS EN EL PARQUE GUAZU METROPOLITANO. ANTICIPO SEGUN FACT. CRED. Nº 309.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33644 CONST- REFUGIOS Y SANITARIOS PARQUE GUAZU METROPOLITANO CERT. Nº 2 FACT. Nº 330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39972 FACT Nª .336 CONSTRUC. DE REFUGIOS Y SANITARIOS EN EL PARQUE GUAZU METROPOL. CERT Nª 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-28542 FACT.324 CONSTRUCCION DE REFUGIOS  Y SANITARIOS  EN EL PARQUE GUAZU  METROPOLITANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44048 FACT Nª 349 -348 CONST. DE REFUGIOS Y SANITARIOS EN EL PARQUE GUAZU METROPOLITANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4416 FACT 366 CONSTRUCCION DE REFUGIOS Y SANITARIOS PARQUE ÑU GUAZU METROPOLITANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30453 CONST. REFUGIO SANTITARIO PARQUE ÑU GUASZU METROPL. FACT.N° 400

description: MEU N° 30451 CONST. REFUGIO Y SANITARIOS PARQUE ÑU GUAZU METROPOLITANO FACT.N° 398

description: MEU 30452 CONSTRUC. DE REFUGIO Y SANITARIOS PARQUE ÑU GUAZU METROPOLITANO MES DE AGOSTO FACT. Nª 399/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30454 CONSTRUCCION DE REFUGIO Y SANITARIOS PARQUE ÑU GUAZU METROPOLITANO FACT. Nº 401

description: MEU N° 30450 CONST. REFUGIO Y SANITARIO PARQUE ÑU GUAZU METROPOLITANO FACT.N° 397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7285 CONSTRUCCION DE REFUGIO Y SANITARIOS PARQUE ÑU GUAZU METROPOLITANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30455 CONSTRUCCION DE REFUGIO Y SANITARIOS PARQUE ÑU GUAZU METROPOLITANO  MES DE AGOSTO FACT. Nª 403/2012 CERT. Nª 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 3007 FACT Nº 442 CERT Nº 7 CONSTRUCCION DE REFUGIOS Y SANITARIOS PARQIUE GUASU METROPOLITANO .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3006 CONSTRUCCION DE REFUGIOS Y SANITARIOS PARQUE GUASU METROPOLITANO CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 FACT. Nº 443


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-16-130615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 20239 - AUTOMOTOR S.A.  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 20253 - AUTOMOTOR S.A.  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 20257 - AUTOMOTOR S.A.  - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de equipos informaticos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

CARLOS GUSTAVO ROBLE

legalName: CARLOS GUSTAVO ROBLE

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001795 (25/11/2011)- BIOS INFORMATICA- HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD- CARPETA Nº 7092 - C.C: CD-12008-11-39627- MODALIDAD DE COMPRA: CONTRATACION DIRECTA- FF:10 M.E. DBP Nº 779 (29/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0253 ( 23/11/2011)- CGRV - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD- CARPETA Nº 7092- C.C: CD- 12008-11-39626- C.D. - FF:10- M.E Nº 767(28/11/2011)


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SANIE STELLA YAMBAY FERREIRA

legalName: SANIE STELLA YAMBAY FERREIRA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0034671 DE FECHA 18/10/2012, C.C.: CD-13001-12-51342, O.P. N° 128 AUTORIZ. POR RESOL. N° 131 DE FECHA 18/10/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PANADERÍA ANAMAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0033153 DE FECHA 04/09/2012, C.C.: CD-13001-12-51342, CONTRATO N° 3 O.P. N° 104, AUTORIZ. POR RESOL. N° 112 DE FECHA 25/09/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PANADERIA ANAMAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-30359 DE FECHA 30/05/2012, O.P. N° 37, AUTORIZ. POR RESOL. N° 55 DE FECHA 31/05/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PANADERIA ANAMAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-030890 DE FECHA 18/06/2012, C.C.: CD-13001-12-51342, O.P. N° 46 AUTORIZ. POR RESOL. N° 62 DE FECHA 25/06/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PANADERIA ANAMAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-036318 DE FECHA 30/11/2012, C.C.: CD-13001-12-51342, CONTRATO Nº 03, O.P. Nº 161 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 151 DE FECHA 30/11/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PANADERIA ANAMAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-032071 DE FECHA 31/07/2012, C.C.: CD-13001-12-51342, CONTRATO N° 3, O.P. N° 70, AUTORIZ. POR RESOL. N° 88 DE FECHA 31/07/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PANADERIA ANAMAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N°001-001-0032918 DE FECHA 28/08/2012, C.C. : CD-13001-12-51342, O.P. N°91, AUTORIZ. POR RESOL. N°98 DE FECHA 30/08/2012 DEL CONS. DE ADM. DE C.J. SAN PEDRO, PANADERIA ANAMAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-037331 DE FECHA 27/12/2012, NTA. DE ENVIO Nº 0000071, C.C.: CD-13001-12-51342, CONTRATO Nº 03, O.P. Nº 207, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 162 DE FECHA 27/12/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PANADERIA ANAMAR.-


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

legalName: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-60143

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000505 DE FECHA 15/10/2012, NTA. DE REMISION Nº 001-001-0001005 DE FECHA 15/10/2012, C.C.: CD-13001-12-60143, CONTRATO Nº 39, O.P. Nº 146 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 149 DE FECHA 22/11/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MAES S.R.L..-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Laboratorio (FaCAF)-Ad Referendum 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-104199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-104362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIOIN DE INVERSIONES EN 532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROP. E INDUSTRIALES EXP. Nº 2739/2015 FACT. Nº 001-001-28450 PROVINDUS S.A CC CD-28004-15-104362, RESOL. REC/UOC Nº 003/2014,  FTE. 10


title: AMPLIACION PAC Nro.: 267677 - CC: CD-12001-14-87632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA SICOM - AD REFERENDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDICO MES DE NOVIEMBRE DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISO RIVEROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000259 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SICOM

description: OBLIGACINO DEL O.G. 244 MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - TALLER INTEGRAL MES DE JULIO DE 2014 - SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TALLER INTEGRAL, NOVIEMBRE/2014


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro para Vehículo para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129347


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272080 - CC: CD-28001-14-88919 ADQUISICIÓN DE TINTAS, TORNER E INSUMOS INFORMATICOS

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88374

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88919


1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes para el personal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142962

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142872


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-61914


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE YBYCUÍ - PARAGUARÍ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-134211


name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de las Oficinas e Inmueble de la AFD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-15-117440


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237702 - CC: CO-12006-12-56763 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR, LA SSEAF, LA UDM Y LA UMEP

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

MIX S.A

legalName: MIX S.A

project: 000-*, 005-PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL -(BID-1448/OC-PR)

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 021 - MONITOREO DE LA INVERSION PUBLICA, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR, LA SSEAF, LA UDM Y LA UMEP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-56762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A SERIGRAF SRL POR SERV DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA DA, CONFORME FACTURA Nº 483, OS Nº 1432,SIME Nº 41.305.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA DIRECCION SUPERIOR, LA SSEAF, LA UDM Y LA UMEP. SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010789, CC N° CO-12006-12-56762, ORDEM DE SERVICIO N° 2306.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 31496-24697, O.S.Nº 774/2014, CDP Nº 37/2014, PAC Nº 237702, C.C. Nº 56762, FACTURA Nº 1834.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA DCCION SUPERIOR, SSEAF, UDM Y UMEP, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001311, CC Nº CO-12006-12-56762, ORDEN DE SERVICIO Nº 54.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA DCCION SUPERIOR, LA SSEAF, LA UDM Y LA UMEP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001309, CC N° CO-12006-12-56762, ORDEN DE SERVICIO N° 2005/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA DCCION SUPERIOR, LA SSEAF, LA UDM Y LA UMEP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001310, CC N° CO-12006-12-56762, ORDEN DE SERVICIO N° 2005/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA DIRECCION SUERIOR, LA SSEAF, LA UDM Y LA UMEP, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001646, CC Nº CO-12006-12-56762, ORDEN SE DERVICIO Nº 495.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 9018, FACT. Nº 1477.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-56763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICICPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1667/2012, FACTURA Nº 001-006-0001209, REMISION Nº 001-006-0000697.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56763, FACT. Nº 1615.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56763, FACT. Nº 1616.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56763, FACT. Nº 1617.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MIIX S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES,  TARJETAS PERSONALES,  SEGUN FACTURA Nº 001-006-0001613, O.S. Nº 1930/2013, SIME Nº 52223, CC-CO-12006-12-56763.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MIIX S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES,  TARJETAS PERSONALES,  SEGUN FACTURA Nº 001-006-0001623, O.S. Nº 1931/2013, SIME Nº 52223, CC-CO-12006-12-56763.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 28317, CDP Nº 269/2013, PAC Nº 237702/2012, C.C. Nº 56763, O.S. Nº 55, CONTRATO Nº 115/2012, FACTURA Nº 1524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56763, FACT. Nº 1521.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56763, FACT. Nº 1493,-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56763, FACT. Nº 1488.,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MIX S.A., COMUNICACIONES INTEGRADAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA DCCION SUPERIOR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000109, O.S. Nº 2249/2013, SIME Nº 62067, 13968.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA MIX SA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA DCCION SUPERIOR, LA SSEAF, LA UDM Y LA UMEP, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000160, CC Nº CO-12006-12-56763, ORDEN DE SERVICIO Nº 1768/2013.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE MEDIOS MAGNETICOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,   3 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDIOS MAGNETICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-38456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA  - SOLICITUD Nº 378/11 - FACT.Nº 149966 - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A - EXP. Nº SUOC11-001551.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA  - SOLICITUD Nº 378/11 - FACT.Nº 149966 - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A - EXP. Nº SUOC11-001551/001.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 242146 - CC: CO-12008-12-60687 SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD AD REFERENDUM

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 002807 - (27/02/2013)  WATCHMA - CO -12008-11- 60687 - CD Nº 20/12 -  INST. DEL CANCER  - F.F. 10 - CARP.Nº 1976.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00175 - 16/01/2014 - WATCHMAN S.R.L. - CO-12008-12-60687 - LCO NRO 02/12 - FF: 10 - I.N.C. - EXP. NRO 4002

description: FACTURA Nº 001-001-0000173 - 16/01/2014 - WAHTMAN SRL- INST. NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD.- LCO 02/12 - CC-CO-12008-12-60687- CARPETA Nº 4002

description: FACTURA Nº 001-001-0000174 - 16/01/2014 - WAHTMAN SRL- INST. NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD.- LCO 02/12 - CC-CO-12008-12-60687- CARPETA Nº 4002

description: FACTURA Nº 001-001-0000176 - 16/01/2014 - WAHTMAN SRL- INST. NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD.- LCO 02/12 - CC-CO-12008-12-60687- CARPETA Nº 4002

description: FACTURA Nº 001-001-0000208 - 20/01/2014 - WAHTMAN SRL- INST. NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD.- LCO 02/12 - CC-CO-12008-12-60687- CARPETA Nº 4002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000169 - 16/01/2014 - WAHTMAN SRL- INST. NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD.- LCO 02/12 - CC-CO-12008-12-60687- CARPETA Nº 3996

description: FACTURA Nº 001-001-0000171 - 16/01/2014 - WAHTMAN SRL- INST. NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD.- LCO 02/12 - CC-CO-12008-12-60687- CARPETA Nº 3996

description: FACTURA Nº 001-001-0000170 - 16/01/2014 - WAHTMAN SRL- INST. NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD.- LCO 02/12 - CC-CO-12008-12-60687- CARPETA Nº 3996

description: FACTURA Nº 001-001-0000172 - 16/01/2014 - WAHTMAN SRL- INST. NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD.- LCO 02/12 - CC-CO-12008-12-60687- CARPETA Nº 3996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001784 (17/03/15) - ORGANIZACION WATCHMAN - INST. NAC. CANCER - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-12-60687 - CARPETA Nº 26968.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001782 (17/03/15) - ORGANIZACION WATCHMAN - INST. NAC. CANCER - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-12-60687 - CARPETA Nº 26968.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001783 (17/03/15) - ORGANIZACION WATCHMAN - INST. NAC. CANCER - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-12-60687 - CARPETA Nº 26968.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-001781 - (17/03/2015) - ORGANIZACION WATCHMAN.- DEP.INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CARP.Nº.27008 -  CO-12008-12-60687- M.C LCO. 02/2013 - F.F. 10.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

project: 000-APS MEDICINA FAMILIAR, 000-*

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "IMPRESOS DE FORMULARIOS Y OTROS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - APS (SEGUNDO LLAMADO, DECLARADO DESIERTO SEGUN ID 272.732/14)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003342 (28/01/2016) - ARTES GRAFICA VISUAL - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LCO 7/2015 - CO-12008-15-114047 - CARPETA Nº 23119

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001204(16/12/2015) - M&M INDUSTRIA GRAFICA - APS MEDICINA FAMILIAR - C.C: CO-12008-15-114828 - LCO Nº 07/2015 - CARPETA Nº 146219 - FF 10


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Telefonos IP para la Ampliacion de la Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-138088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 536. ADQUISICIÒN DE   EQUIPOS DE COMUNICACIONES (   TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL / LUCENT)  ,  DE LA EMPRESA  COMTEL , FACTURA Nº 6247 TIMBRADO Nº 11849115,  VÁLIDO  AL 30/11/2017- RUC 80016715-5 / ANEAES 2016.--


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

VALLE DONCELLA SRL

legalName: VALLE DONCELLA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Químicos y Medicinales-Laboratorio.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-129579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000718 DE VALLE DONCELLA SRL.

description: OBLIGACION PARA LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000717 DE VALLE DONCELLA SRL.

description: OBLIGACION PARA LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000716 DE VALLE DONCELLA SRL.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-98432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGR SERVICIOS GRAFICOS FACT N° 14286 DEL 12/02/2015 PREV N° 1189

description: OBLIG AGR SERVICIOS GRAFICOS FACT N° 14284 DEL 12/02/15 PREV N° 1189

description: OBLIG AGR SERVICIOS GRAFICOS FACT N° 14285 DEL 12/02/2015 PREV N° 1189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGR SERVICIOS GRAFICOS FACT N° 14286 DEL 12/02/2015 PREV N° 1188

description: OBLIG AGR SERVICIOS GRAFICOS FACT N° 14287 DEL 12/02/2015 PREV N° 1188

description: OBLIG AGR SERVICIOS GRAFICOS FACT N° 14288 DEL 12/02/2015 PREV N° 1188

description: OBLIG AGR SERVICIOS GRAFICOS FACT N° 14289 DEL 12/02/2015 PREV N° 1188

description: OBLIG AGR SERVICIOS GRAFICOS FACT N° 14290 DEL 12/02/2015 PREV N° 1188


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS PARA EXPO FISCALIA CORONEL OVIEDO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-112147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV N° 7484 FACT DEL 25/09/2015 N° 4618

description: OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV N° 7484 FACT DEL 25/09/2015 N° OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV N° 7484 FACT DEL 25/09/2015 N° 4619

description: OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV N° 7484 FACT DEL 25/09/2015 N° 4620

description: OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV N° 7484 FACT DEL 25/09/2015 N° 4621

description: OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV N° 7484 FACT DEL 25/09/2015 N° 4622

description: OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV N° 7484 FACT DEL 25/09/2015 N° 4617


title: CERTIFICACION DEL PAC 284771 CON LA FIRMA FAGUMA S.A

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

FAGUMA S.A.

legalName: FAGUMA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacción de la cocina del Viceministro de Admniistración y Asuntos Técnicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-103828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR FAMUGA S.A.
RUC 80049982-4 FACTURA N° 001-001-0000343 DE FECHA 23/04/2015
CC: CD-12004-15-103828
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2015.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 321318 - CC: LP-12013-17-139786 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA) - AD REFERENDUM AL PGN 2017

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

legalName: CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

project: 059-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9  KM 326 AL 525, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2908/18 CERTIFICADO N° 12 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 - CARLOS ANTONIO LOPEZ EN EL KM 26 - FACTURA N° 1638/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20462/2018 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 09 "CARLOS ANTONIO LOPEZ" EN EL KM. 26 (RIO VERDE) Y EL KM. 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA) - CERTIFICADO N° 10 CORRESP. AL MES DE ABRIL/2018 - FACT. N° 1622.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24492 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIETO DE TRAMOS DE LA RUTA 09 CARLOS ANTONIO LOPEZ EN EL KM 26 RIO VERDE Y KM 525 MCAL ESTIGARRIBIA CERT/11/MAYO/2018 FACTURA 1628/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-139786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40878/2017.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 CARLOS A. LOPEZ EN EL KM. 326 (RIO VERDE) Y EL KM. 525 (MARISCAL ESTIGARRIBIA).CERTIF. N° 3.FACT. 1342.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52196 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NAC 9 CARLOS A LOPEZ EN EL KM 326 RIO VERDE E KM 525 MCAL ESTIGARRIBIA CERT/05/NOV/2017 FACTURA1353/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  33612   FACT.  1333  CERTIF.  1  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  DE  TRAMOS  DE  LA  RUTA  9  EN  EL  KM   326 (RIO  VERDE)  Y  EL  KM 525  (  MARSICAL  ESTIGARRIBIA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  32163   FACT.  13333 CERTIF.  1  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  DE  TRAMOS  DE  LA  RUTA  9  EN  EL  KM  126  (RIO  VERDE) Y EL KM 525 ( MARISCAL ESTIGARRIBIA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39471 FACT.1336 SALDO CERTIF.2 OBRA MEJORAMIENTO  Y MANTENIMIENTO  TR. RTA. 9  CARLOS A. LOPEZ  KM. 326 (RIO VERDE)  Y KM. 525 MCAL. ESTIGARRIBIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45875.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"EN EL KM 36(RIO VERDE) Y EL KM525 (MCAL ESTIGARRIBIA).FACT Nº 1345.CERTIF. Nº 3 OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36343/2017.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 CARLOS ANTONIO LOPEZ EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM. 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA).CERTIF. N° 2.FACT. 1335.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24239 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL 9 CARLOS A LOPEZ EN EL KM 326 RIO VERDE Y EL KM 525 MARISCAL ESTIGARRIBIA (ANTICIPIO FINANCIERO) FACTURA 1327/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5261/2018.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 CARLOS A. LOPEZ EN EL KM. 326 (RIO VERDE) Y EL KM. 525 (MARISCAL ESTIGARRIBIA).CERTIF. N° 7.FACT. 1604.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  693   FACT.  1600    CERTIF.  6   MEJORAMIENTO Y MANT ENIMIENTO  DE  TRAMOS  DE  LA  RUTA  9   EN  EL  KM  326  (RIO VERDE) Y EL  KM  525  ( MARISCAL ESTIGARRIBIA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11172 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NAC N° 9 CARLOS A LOPEZ EN EL KM 326 RIO VERDE Y EL KM 525 MCAL ESTIGARRIBIA CERT/08/FEBRERO/2018 FACTURA1611/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16104/2018.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA Nº 9 EN EL KM 26-RIO VERDE Y KM 525-MCAL ESTIGARRIBIA.FACT Nº 1619.-CERTIF. Nº 09-MARZO 2018.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-15-112296