12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informatica y Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-86453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 281

description: OBLIG FACT 281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 302

description: OBLIG FACT 302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 347

description: OBLIG FACT 347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 379

description: OBLIG FACT 379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 513

description: OBLIG FACT 513

description: OBLIG FACT 514

description: OBLIG FACT 514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 413

description: OBLIG FACT 413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 470

description: OBLIG FACT 470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 526

description: OBLIG FACT 526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 413

description: OBLIG FACT 413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 445

description: OBLIG FACT 445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 283

description: OBLIG FACT 283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 304

description: OBLIG FACT 304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FATC 447

description: OBLIG FATC 447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 414

description: OBLIG FACT 414

description: OBLIG FACT 415

description: OBLIG FACT 415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 350

description: OBLIG FACT 350

description: OBLIG FACT 354

description: OBLIG FACT 354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 380

description: OBLIG FACT 380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 483

description: OBLIG FACT 483

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-86326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0000377 MES DE JULIO/2014 PIROY OBJETO 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 438 OBJETO 243 PROVEEDOR PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N|002-001-0000404 OBJETO 243 MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 631

description: OBLIG FACT 631

description: OBLIG FACT 629

description: OBLIG FACT 629

description: OBLIG FACT 627

description: OBLIG FACT 627

description: OBLIG FACT 628

description: OBLIG FACT 628

description: OBLIG FACT 626

description: OBLIG FACT 626

description: OBLIG FACT 625

description: OBLIG FACT 625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N°475 OBJETO 243 PROVEEDOR PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 409, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTO PIROY", MES DE AGOSTO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 379, OBJ. 243, "SERV.REP.PIROY", MES JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 314, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTOS PIROY", MES DE JUNIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 437, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTOS PIROY", MES DE SETIEMBRE/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0000485 OBJ.243 PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº002-001-0000382 OBJ.243 PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 646 27/04/15 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 502 23/02/15 SERVICE PIROY

description: OBLIGACION FACT. 503 23/02/15 SERVICE PIROY

description: OBLIGACION FACT. 504 23/02/15 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0000604 REPUESTOS PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0000622 PIROY OBJ.243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0000486 OBJ.243 PITOY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 002-001-0000474 SERVICE REPUESTOS PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 002-001-0000416 PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 499 26/11/14 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 410 28/08/14 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 443 30/09/14 SERVICE PIROY


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: Adquisición de Utiles de oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

PAPELERA GUAIRA SA

scheme: PY-RUC

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

currency: PYG

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20781

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PAPELERA GUAIRA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0026329 (13/04/2011) -HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-20781 -  FF 10 - EXP Nº 1113.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAPELERA GUAIRA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0026330 (13/04/2011) -HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-20781 -  FF 10 - EXP Nº 1113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLUTIONS CENTER S.A. - FACT Nº 001-001-0007361 (18/03/2011) -HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-20780 -  FF 10 - EXP Nº 1113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - FACT Nº 001-001-0134405 (16/03/2011) -HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-20779 -  FF 10 - EXP Nº 1113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFOPY  - FACT Nº 001-001-0000873 (13/05/2011) -HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-20783 -  FF 10 - EXP Nº 1113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIANA COMERCIAL - FACT Nº 001-002-0001993 (12/05/2011) -HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-20782 -  FF 10 - EXP Nº 1113.-

description: DIANA COMERCIAL - FACT Nº 001-002-0001991 (12/05/2011) -HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-20782 -  FF 10 - EXP Nº 1113.-

initiationType: tender


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL DEL EVENTO DENOMINADO "51 ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS - CIAT"

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL DEL EVENTO DENOMINADO ""51 ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS - CIAT"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-135894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002466, ORDEN DE SERVICIO  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002482, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002478, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002481, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002473, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002475, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002477, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002469, ORDEN DE SERVICIO  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002470, ORDEN DE SERVICIO  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002471, ORDEN DE SERVICIO  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002467, ORDEN DE SERVICIO  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002468, ORDEN DE SERVICIO  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002472, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002486, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002491, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002483, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002484, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L. , (O.G. 281 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002485, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 712 Y 713, EXPEDIENTE Nº 20173022945 - 20173024415 Y 20173026243.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Impresiones

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-93714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002034 ARTES GRAFICAS VISUAL


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ROUTER CORE PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-112764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LOGICALIS FACT 1753 DEL 21/10/15 PREV.7407- DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Artículos de Ferretería, Sanitario y Materiales de Construcción"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 74033

description: OBLIG FACT Nº 74033

description: OBLIG FACT Nº 74031

description: OBLIG FACT Nº 74031

description: OBLIG FACT Nº 74030

description: OBLIG FACT Nº 74030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0075316 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0075317 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 78441

description: OBLIG FACT 78441

description: OBLIG FACT 78439

description: OBLIG FACT 78439

description: OBLIG FACT 78438

description: OBLIG FACT 78438

description: OBLIG FACT 78444

description: OBLIG FACT 78444

description: OBLIG FACT 78440

description: OBLIG FACT 78440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0073774 FECHA 22/06/12 FERRET. PERGAL OBJ 397.-

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0073775 FECHA 22/06/12 FERRET. PERGAL OBJ 391.-

description: OBLIG. FACTURA N° 001-001-0073776 FECHA 22/06/12 FERRET. PERGAL OBJ 399.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 004-001-0020228 OBJ.399 FERRET,PERGAL FEC,28/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0077605 OBJ.397 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0075305 OBJ.399 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0075306 OBJ.399 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0075303 OBJ-397 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0075304 OBJ.397 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 72742 30/05/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 72.801, OBJ. 397, "FERRETERIA PERGAL", MES DE MAYO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 72.802, OBJ. 398, "FERRETERIA PERGAL", MES DE MAYO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 72.807, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE MAYO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 72.808, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE MAYO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 72.809, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE MAYO/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-11042 OBJ. 398 DEMAIFN 27/09/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 10601

description: OBLIG FACT Nº 10601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 10503

description: OBLIG FACT Nº 10503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA N° 001-001-0010386 FECHA 15/06/12 DEMAFIN OBJ 398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0010662 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 10787

description: OBLIG FACT 10787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT. N° 001-001-0010663 DEMAFIN OBJ 398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0010236 OBJETO Nº 396 PROVEEDOR DEMAFIN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT, Nº 001-001-0010652 OBJ.398 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 10237 30/05/12 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 10237 30/05/12 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 10.549, OBJ. 398, "DEMAFIN", MES DE JULIO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 10.238, OBJ. 398, "DEMAFIN", MES DE MAYO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 10.548, OBJ. 398, "DEMAFIN", MES DE JULIO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 11.040, OBJ. 398, "DEMAFIN", MES DE SETIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.733, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE AGOSTO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1.734, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE AGOSTO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1.737, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE AGOSTO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1.738, OBJ. 398, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE AGOSTO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1.731, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE AGOSTO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1.732, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE AGOSTO/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-51041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1833 OBJ. 398 FERRET. INTERNACIONAL 27/09/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nº 001-004-0001324 FECHA 29/05/12 FERRET. INTERNACIONAL S.A. OBJ 394.-

description: OBLIG. FACT. Nº 001-004-0001321 FERRET. INTERNACIONAL FECHA 29/05/12 OBJ 398.-

description: OBLIG. FACT. Nº 001-004-0001322 FECHA 29/05/12 FERRET. INTERNACIONAL OBJ 399.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-001323 FECHA  29/05/2012 FERRET. INTERNACIONAL S.A. OBJ 399.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-4506 OBJ. 398 FERRET. INTERNACIONAL 31/10/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1830

description: OBLIG FACT 1830

description: OBLIG FACT 1829

description: OBLIG FACT 1829

description: OBLIG FACT 1831

description: OBLIG FACT 1831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT  4633

description: OBLIG FACT  4633

description: OBLIG FACT 4634

description: OBLIG FACT 4634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 1517

description: OBLIG FACT Nº 1517

description: OBLIG FACT 1518

description: OBLIG FACT 1518

description: OBLIG FACT 1519

description: OBLIG FACT 1519

description: OBLIG FACT Nº 1511

description: OBLIG FACT Nº 1511

description: OBLIG FACT 1512

description: OBLIG FACT 1512

description: OBLIG FACT Nº 1513

description: OBLIG FACT Nº 1513

description: OBLIG FACT 1515

description: OBLIG FACT 1515

description: OBLÑIG FACT 1516

description: OBLÑIG FACT 1516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1652

description: OBLIG FACT 1652

description: OBLIG FACT 1647

description: OBLIG FACT 1647

description: OBLIG FACT 1654

description: OBLIG FACT 1654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0001823 OBJ.394 FERET.PERGAL FEC.27/09/2012

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0001824 OBJ.394 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0001825 OBJ,399 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0001826 OBJ.399 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACT, Nº 001-004-0001827 OBJ.399 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FAC. Nº 001-004-0001828 OBJ.399 FERRET,.PERGAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0001822 OBJ.394 FERRET.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-0004-0001329 OBJETO Nº 394 FERRETRIA INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0001332 OBJETO Nº 394 FERRETERIA INTERNACIONAL.

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0001328 FERRETERIA INTERNACIONL OBJETO Nº 394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0004505 0BJ.394 FERRET.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0001482 OBJ.399 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0001480 OBJ.398 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0001481 OBJ.399 FERRET INTERNACIONAL OBJ-399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1817 25/09/12 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1333 31/05/12 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.636, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE JULIO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1.637, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE JULIO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1.638, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE JULIO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1.639, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE JULIO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1.640, OBJ. 398, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE JULIO/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1.641, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE JULIO/12.-


title: ADQUISICION DE TONERS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-137780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0006376 DE FECHA 10/05/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0004191 DE FECHA 10/05/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 6 DE FECHA 16/05/2017, O.P. Nº 260, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 34 DE FECHA 29/03/2017  DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG. C.C. Nº CD-13001-17-137780, PRINTEC S.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-137362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-000974 DE FECHA 08/05/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000338 DE FECHA 08/05/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 5 DE FECHA 08/05/2017, O.P. Nº 241, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 34 DE FECHA 29/03/2017 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG. C.C. Nº CD-13001-17-137362, R&N SERVICE DE ROBERTO NUÑEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-137293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0008332 DE FECHA 27/04/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003508 DE FECHA 27/04/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 2 DE FECHA 27/04/2017, O.P. Nº 254, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 34 DE FECHA 29/03/2017 Y Nº 67 DEL 19/05/2017 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG. C.C. Nº CD-13001-17-137293, OFFICE COMPU S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-137779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0001062 DE FECHA 18/05/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001118 DE FECHA 18/05/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 7 DE FECHA 18/05/2017, O.P. Nº 261, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 34 DE FECHA 29/03/2017  DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG. C.C. Nº CD-13001-17-137779, MICROTEK DE GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-137288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-002-0000012 DE FECHA 24/04/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000394 DE FECHA 24/04/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 3 DE FECHA 27/04/2017, O.P. Nº 220, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 34 DE FECHA 29/03/2017 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG. C.C. Nº CD-13001-17-137288, OFFICE CLIP S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-137299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0024135 DE FECHA 25/04/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0017099 DE FECHA 25/04/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 4 DE FECHA 28/04/2017, O.P. Nº 216, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 34 DE FECHA 29/03/2017 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG. C.C. Nº CD-13001-17-137299, DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO.-


title: ADECUACION DE LA LINEA PRESUPUESTARIA DEL CODIGO CD-13001-1139617, S.A.C.I.H. PETERSEN

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION,   3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0048618 DE FECHA 22/12/2011, O.S. Nº 53, O.P. Nº 730, RES. Nº 196, PROVEEDOR: H. PETERSEN S.A.C.I., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0058383 DE FECHA 14/08/2012, O.P. Nº 285, PROVEEDOR: H. PETERSEN S.A.C.I., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0059566 DE FECHA 13/09/2012, O.S. Nº 10, O.P. Nº 310, RES. Nº 196, PROVEEDOR: H. PETERSEN S.A.C.I., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0061740 DE FECHA 05/11/2012, O.S. Nº 27, O.P. Nº 385, RES. Nº 196, PROVEEDOR: H. PETERSEN S.A.C.I., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0056133 DE FECHA 15/06/2012, O.S. Nº 7, O.P. Nº 199, RES. Nº 196, PROVEEDOR. H. PETERSEN S.A.C.I., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0060961  DE FECHA 17/10/2012, O. S. Nº 17, O.P. Nº 356, RES. Nº 196, PROVEDOR: H.PETERSEN S.A.C.I., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0055258 DE FECHA 18/05/2012, O.S. Nº 5, O.P. Nº 158, RES. C.A. Nº 196, PROVEEDOR: H. PETERSEN S.A.C.I., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0062859 DE FECHA 03/12/2012, O.S. Nº 29, O.P. Nº 617, RES. Nº     , PROVEEDOR: H. PETERSEN S.A.C.I., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Adquisición de Instrumentos Musicales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Instrumentos Musicales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-73998


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-131602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-131600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-002-0028198 (21/03/2017) - RPM DISTRIBUIDORA  - NIVEL CENTRAL  - FF.10 - CD 58/2016 - CD-12008-16-131600 - CARPETA Nº  1150/17-24731/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-002-0027650 (08/03/2017) - RPM DISTRIBUIDORA  - NIVEL CENTRAL  - FF.10 - CD 58/2016 - CD-12008-16-131600 - CARPETA Nº  1150/17-24731/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0019192 (16/03/2017) 001-002-0025140(2016) - RPM DISTR. - NC - FF. 10 - CD N° 58/2016 - C.C.CD-12008-16-131600 - CARPETA Nº 1610/2017 - 24619/2018.-


title: Adquisicion de Heladera

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Heladera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-63859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2424 - MOLMAN S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de la Flota de Vehiculos de la DIBEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-79267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A.)S/FACT. 375 OC 61593 RET. IVA GS. 186546, RENTA GS. 124364, UOC GS. 24375

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS (WILCAR S.A.)S/FACT. 377 OC 61594 RET. UOC GS. 6000

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A.)S/FACT. 374 OC 61592 RET. UOC GS. 4764

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A)S/FACT. 378 OC 61595 RET. IVA GS. 238364, RENTA GS. 158909, UOC GS. 31146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A.)S/FACT. 001-001-0000366 OC 61595 RET. IVA GS. 135000, RENTA GS. 90000, UOC GS. 17640

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A.)S/FACT. 001-001-0000367 OC 61594 RET. IVA GS. 182727, RENTA GS. 121818, UOC GS. 23876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS(WILCAR S.A.)S/FACT. 364 OC 61593 RET. IVA GS. 138682, RENTA GS. 92455, UOC GS. 18121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A.)S/FACT. 369 OC 61592 RET. IVA GS. 262228, RENTA GS. 174818, UOC GS. 34264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A.)S/FACT. 370 OC 61594 RET. IVA 207137, RENTA GS. 138091, UOC GS. 27066


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de productos de papel, cartón e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA RPM DE EVEYN KISSER  POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL  ID Nº 325.543 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4029/2017 FACTURA Nº001-001-0016495


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161136


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion de Carteleria INTN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-113527


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-15-113691

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-15-113690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRÁ S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0007064, CONFORME AL C.O.Nº 12/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRÁ S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0007064, CONFORME AL C.O.Nº 12/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0007064, CONFORME AL C.O. Nº 12/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-15-113689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN - RUBRO 331, A FAVOR DE MARTÍNEZ HNOS S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0019991, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 12/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES  - RUBRO 534, A FAVOR DE MARTÍNEZ HNOS. S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-0010019993, CONFORME A LA C.O.Nº 12/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  - RUBRO 334, A FAVOR DE MARTÍNEZ  HNOS. S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-0010019991, CONFORME A LA C.O.Nº 12/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE MARTÍNEZ HNOS. S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-0010019992, CONFORME A LA C.O.Nº 12/2015.


VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

SOLUCIONES ENERGÉTIC

legalName: SOLUCIONES ENERGÉTIC

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYORES DE EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004539 - (10/07/2012) - VIS S.R.L.  - CD -12008 -12 - 53134 - CD - 13/12 -  F.C.- 04 - DBP Nº 616 (18/07/2012) -  INST. DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP. Nº 4030.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000496 - (27/07/2012) - SETI S.R.L.  - CD -12008 -12 - 53133 - CD - 13/12 -  F.C.- 04 - DBP Nº 615 (18/07/2012) -  INST. DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP. Nº 4030.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71298


title: Servicio de Publicidad en Periodicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad en Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICIDAD  - FACTURA N° 001-001-0000623 (07/07/11) - IBS - CD N° 03/11 - CD-12008-11-23274 - F.F.10 - CARP. N° 3134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICIDAD S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000673 (13/09/11) - IBS- CD N° 3/11 - CD-12008-11-23274 - F.F.10 - CARP. N° 4461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000782 (28/12/2011) ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - IBS - CARP. N° 8990 - CC. CD-12008-11-23274 - CD N° 3/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000613 (26/05/2011) - ALEX PUBLICIDAD - IBS - FF.30 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-23274 - CARPETA Nº 1707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000782 (28/12/2011) ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - IBS - CARP. N° 8990 - CC. CD-12008-11-23274 - CD N° 3/2011 - FF. 30


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HORNO PIROLITICO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-143524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA IMPORTACION EN CURSO DE PROCEDENCIA  ARGENTINA DE UN HORNO INCINERADOR PIROLITICO MARCA CALTEC, CON CERTIFICACION DE ORIGEN EXPEDIDO POR LA AIERA Nº  282311 - CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA Nº 0012017ENSA12523,  A FAVOR DE ENGINEERING FACTURA Nº 068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ANTICIPO DE 30% POR LA ADQUISICION DE HORNO PIROLITICO A FAVOR DE ENGINEERING S.A. FACTURA Nº 1303


title: Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (399), FAC. Nº001-001-0000449, AC-28002-16-24227, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (391), FAC.Nº001-001-0000450, AC-28002-16-24227, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº345

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (394), FAC.Nº001-001-0000450, AC-28002-16-24227, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº345

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (397), FAC.Nº001-001-0000450, AC-28002-16-24227, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº345

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (399), FAC.Nº001-001-0000450, AC-28002-16-24227, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº345

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-16-124237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV SRL (343)), FAC. Nº001-001-0000415 , CO-28002-16-124237 , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº237

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV SRL (343)), FAC. Nº001-001-0000414 , CO-28002-16-124237 , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (343), FAC. Nº001-001-0000444, CO-28002-16-124237, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSER S.R.L. (343), FAC. Nº001-001-0000407 , CO-28002-16-124237 , CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº232

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSER S.R.L. (399), FAC. Nº001-001-0000408 , CO-28002-16-124237 , CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000426, CC Nº CO-28002-16-124237, RUBRO 397,ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10, STR INTERNO Nº 143, MES DE OCTUBRE 2016

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000426, CC Nº CO-28002-16-124237, RUBRO 399,ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10, STR INTERNO Nº 143, MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000424, CC Nº CO-28002-16-124237, RUBRO 343, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/PLANILLA DE FF 10, STR INTERNO Nº 109, MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (343), FAC. Nº001-001-0000422, CO-28002-16-124237, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº267

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (391), FAC. Nº001-001-0000428, CO-28002-16-124237, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº267

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (394), FAC. Nº001-001-0000428, CO-28002-16-124237, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº267

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (397), FAC. Nº001-001-0000428, CO-28002-16-124237, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº267

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (399), FAC. Nº001-001-0000428, CO-28002-16-124237, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000421, CC Nº CO-28002-16-124237, RUBRO 343, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10, STR INTERNO Nº 138, MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L FACT. Nº 001-001-0000443,CC Nº CO-28002-16-124237, RUBRO 343, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº163, MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAG0S DIRECTOS A  VENTSERV (399), FAC. Nº001-001-0000412,CO-28002-16-123237,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº248

description: OBLIGACION P/PAG0S DIRECTOS A  VENTSERV (394), FAC. Nº001-001-0000412,CO-28002-16-123237,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº248


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004860 - 04/07/2012 - CASA LOBO S.A.C.I. - CD-12008-12-53937 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 4007

description: FACTURA NRO 001-001-0004859 - 04/07/2012 - CASA LOBO S.A.C.I.. - CD-12008-12-53937 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 4007

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005917 - 04/07/2012 - MANO S.R.L. - CD-12008-12-53912 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 4007

description: FACT CRED NRO 001-001 - 005917 - COMERCIAL MANO S.R.L. - CD-12008-12-53912 - LCO NRO10/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 4007


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: LICENCIAS ACROBAT PROFECIONAL VERSION 11 "VUE"

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICENCIAS TIPO ACROBAT PROFECIONAL VERSION 11 ""VUE"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-82110


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OSCAR DANIEL MANZUR

legalName: OSCAR DANIEL MANZUR

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-28814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº: 001-001-0000671; 001-001-0000672; 001-001-0000673; 001-001-0000674 Y 001-001-0000675 TODAS DE FECHA 30/11/2011, O.S. Nº 45, O.P. Nº 690, RES. Nº 98, PROVEEDOR: REPARPLAS DE OSSCAR DANIEL MANZUR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº: 001-001-0000677; 001-001-0000679; 001-001-0000681  Y 001-001-0000682 TODAS DE FECHA 30/11/2011, O.S. Nº 46, O.P. Nº 691, RES. Nº 98, PROVEEDOR: REPARPLAS DE OSSCAR DANIEL MANZUR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº: 001-001-0000680 DE FECHA 30/11/2011, O.S. Nº 47, O.P. Nº 692, RES. Nº 98, PROVEEDOR: REPARPLAS DE OSSCAR DANIEL MANZUR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0000545 Y 001-001-0000546 DE FECHA 29/07/2011, O.S. Nº 28, O.P. Nº 436, RES. Nº 98, PROVEEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0000543 Y 001-001-0000547 DE FECHA 29/07/2011, O.S. Nº 27, O.P. Nº 435, RES. Nº 98, PROVEEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0000542 Y 001-001-0000548 DE FECHA 29/07/2011, O.S. Nº 26, O.P. Nº 434, RES. Nº 98, PROVEEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000540 DE FECHA 29/07/2011, O.S. Nº 25, O.P. Nº 433, RES. Nº 98, PROVEEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0000539 Y 001-001-0000549 DE FECHA 29/07/2011, O.S. Nº 24, O.P. Nº 432, RES. Nº 98, PROVEEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0000537 Y 001-001-0000550 DE FECHA 29/07/2011, O.S. Nº 23, O.P. Nº 431, RES. Nº 98, PROVEEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

SEGURIDAD GLORIA IND

legalName: SEGURIDAD GLORIA IND

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-125311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4399

description: OBLIG FACT 4399


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224824 - CC: LP-23003-11-45258 Construccion de Obras. Escuelas Rurales

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO

legalName: WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO

LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS

legalName: LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS

project: 1 _ 01-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 3 _ INVERSIONES RURALES, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25-  25-LEY N° 2419/04 .- IMAGRO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Obras. Escuelas Rurales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE W.M. CONSTRUCCIONES ( WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO ) EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS RURALES GRAL RESQUIN - SAN PEDRO S/ FACTURA Nº 0720 Y RP Nº 1155/12

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE WM  CONSTRUCCIONES ( WALTER MOLINAS MASCAREÑO ) EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA  SAN VICENTE - GRAL. RESQUIN S/ FACTURA Nº 00737 Y RP Nº 4290/12

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE WM  CONSTRUCCIONES ( WALTER MOLINAS MASCAREÑO ) EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA  SAN VICENTE - GRAL. RESQUIN S/ FACTURA Nº 00859 Y RP Nº 6111/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS RUBRO 522 A FAVOR DE WM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS ASENTAMIENTO SAN VICENTE - GRAL RESQUIN - DPTO. SAN PEDRO CERTIFICADO Nº 3  S/ FACTURA Nº 00926, RP Nº  645/13 Y EXPED. N° 7984/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ING. CIV. LUCIO GERMAN CABAÑAS EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS RURALES TEMBIAPORA - CAAGUAZU S/ FACTURA Nº 0409 Y RP Nº 1579/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE W.M. CONSTRUCCIONES ( WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO ) EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS RURALES 13 DE JUNIO  ( EX MONTALBETTI ) S/ FACTURA Nº 0719 Y RP Nº 1100/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE WM  CONSTRUCCIONES ( WALTER MOLINAS MASCAREÑO ) EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS  13 DE JUNIO - EDELIRA S/ FACTURA Nº 00736 Y RP Nº 4288/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE WM  CONSTRUCCIONES ( WALTER MOLINAS MASCAREÑO ) EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS  13 DE JUNIO - EDELIRA S/ FACTURA Nº 00858 Y RP Nº 6109/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS RUBRO 522 A FAVOR DE WM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO (EX MONTALBETTI) - DPTO. ITAPUA CERTIFICADO Nº 3  S/ FACTURA Nº 00925, RP Nº  651/13 Y EXPED. N° 6519/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ING. CIV. LUCIO GERMAN CABAÑAS EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS RURALES SANTA LUCIA - CAAGUAZU S/ FACTURA Nº 0408 Y RP Nº 1585/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ING. CIV. LUCIO GERMAN CABAÑAS EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS RURALES MARISCAL LOPEZ - CAAGUAZU S/ FACTURA Nº 0407 Y RP Nº 1584/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-45258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE WM  CONSTRUCCIONES ( WALTER MOLINAS MASCAREÑO ) EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS RURALES  EX MEZQUITA - SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU S/ FACTURA Nº 00738 Y RP Nº 4291/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE WM  CONSTRUCCIONES ( WALTER MOLINAS MASCAREÑO ) EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS RURALES  EX MEZQUITA - SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU S/ FACTURA Nº 00860 Y RP Nº 6110/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE W.M. CONSTRUCCIONES ( WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO ) EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS RURALES EX MEZQUITA - SAN PEDRO S/ FACTURA Nº 0721 Y RP Nº 1156/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS  RUBRO 521 A FAVOR DE WM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS RURALES EX- MEZQUITA (PABLO IBAÑEZ)  DPTO. SAN PEDRO CERTIFICADO Nº 3  S/ FACTURA Nº 0927, RP Nº  530/13 Y EXPED. N° 7983/13


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIONDE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONNERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000967 (17/08/2012) - DISTRIBUIDORA CANDY S - DIGIES/SINAIS - FF.10 - CD.N°08/2012 - C.C.CD-12008-12-55459 - CARPETA Nº4858

description: FACTURA Nº 001-001-0000968 (17/08/2012) - DISTRIBUIDORA CANDY S - DIGIES/SINAIS - FF.10 - CD.N°08/2012 - C.C.CD-12008-12-55459 - CARPETA Nº4858


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 240381 - CC: LP-11002-12-52613 PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA H. CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

UNICENTRO

legalName: UNICENTRO

CONPED S.A.

legalName: CONPED S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.S/FACT. N° 36391

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FACTURA Nº  36422

description: PARA PAGO A UNICENTRO SEGUN FACTURA Nº 36421

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.S/FACT. N° 36298

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.S/FACT. N° 36392

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-12-52613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A L'UOMO COMPED SA S/ FACTURA N° 27128

description: PARA PAGO A L'UOMO COMPED SA S/ FACTURA N° 27127

description: PARA PAGO A L'UOMO COMPED SA S/ FACTURA N° 27129

description: PARA PAGO A L'UOMO COMPED SA S/ FACTURA N° 27134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27944

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27944

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27945

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27945

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27966

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28752

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28752

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28790

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29680

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29680

description: PARA PAGO DE LUOMO S/ FACT. NRO. 29306

description: PARA PAGO DE LUOMO S/ FACT. NRO. 29306

description: PARA PAGO DE LUOMO S/ FACT. NRO. 29307

description: PARA PAGO DE LUOMO S/ FACT. NRO. 29307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28346

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28346

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28347

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28347

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28348

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28348

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28428

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28428

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28423

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 27489

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 27489

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 27490

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 27490

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 27491

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 27491

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 27492

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 27492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 37116

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 37116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-12-52611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.S/FACT. N° 35494

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.S/FACT. N° 35492

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.S/FACT. N° 35452

description: PARA PAGO A UNICENTRO SA  S/ FACTURA N° 35563

description: PARA PAGO A UNICENTRO SA  S/ FACTURA N° 35564

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.S/FACT. N° 35495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N°  36255

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 36056

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 36056

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A S/FACT. N° 36013

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 36037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35899

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35899

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35953

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35953

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35924

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35861

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35861

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35574

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35574

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35575

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 35575

description: PARA PAGO A UNICENTRO SA  S/ FACTURA N° 35618

description: PARA PAGO A UNICENTRO SA  S/ FACTURA N° 35619


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANDRES ANIBAL AGUERO

legalName: ANDRES ANIBAL AGUERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción y Colocación de Techo para el Edificio de la FCEA - Pac Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-118790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522  FF10 T2P1SP3 FRS Nº 14554 RSG Nº 837 NOTA Nº 118/2016


legalName: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

LA REPUBLICA S.R.L.

legalName: LA REPUBLICA S.R.L.

description: 015 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE YUTY, 014 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE PEDRO JUAN CABALLERO, 013 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE PARAGUARI

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Recibos de Dinero y Comprobantes de Retención - 2do. Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-14-91336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E IMPRESOS DE ARTES GRAFICAS C/ AL MES DE SETIEMBRE S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 321, CERT N° 03, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE PARAGUARI, UNVES.-

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E IMPRESOS DE ARTES GRAFICAS C/ AL MES DE SETIEMBRE S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 321, CERT N° 04, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE PEDRO JUAN, UNVES.-

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E IMPRESOS DE ARTES GRAFICAS C/ AL MES DE SETIEMBRE S/ FACTURA N° 001-001-0002494, LEGAJO N° 321, CERT N° 02, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE YUTY, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, S/ FACTURA N° 001-001-0002468, LEGAJO N° 321, CERT N° 01, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE YUTY, UNVES.-


title: Alquiler de Bebederos

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bebederos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-48403


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq.Medicamentos, Instrumentales y Reactivos para Criminalística"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-72700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0006744 OBJ.358 DENTAL GUARANI

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001/001/0006806 OBJ.352 DENTAL GUARANI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011773 OBJ.358 DENTAL GUARANI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 11771

description: OBLIG FACT 11771

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-72114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1143

description: OBLIG FACT 1143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000027 OBJ.352  PROFARMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000035 OBJ.352 PROFARMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-72115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000498 OBJ.358 DROGUEPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000697 OBJ.358 DROGUEPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-00554 DROGUEPAR

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-00555 DROGUEPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 120

description: OBLIG FACT 120


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000154 DE FECHA 28/05/2015 - JUNIO/2015 - 265-ALEX PUBLICIDAD SRL


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de limpieza del edificio - Ad-Referéndum 2018

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

POTI S.A

legalName: POTI S.A

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-18-155136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POTI S.A. MES MARZO/2018, S/ FACT. CRED. Nº 1367

description: POTI S.A. MES MARZO/2018, S/ FACT. CRED. Nº 1368

description: POTI S.A. MES MARZO/2018, S/ FACT. CRED. Nº 1369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1384. ABRIL/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1384. ABRIL/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1391. MAYO/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1391. MAYO/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1389. MAYO/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1389. MAYO/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1390. MAYO/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1390. MAYO/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1385. ABRIL/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1385. ABRIL/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1386. ABRILO/2018

description: POTÍ SA S/FACT. Nº  1386. ABRILO/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-18-161253


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Equipos Informáticos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149644


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE PARA LA SEAF"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-66703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 66703, FACT. Nº 26465.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 66703, FACT. Nº 26463.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR ADQUISICION DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE PAR ALA SSEAF, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0026031, CC N° LP-12006-12-66703, ORDEN DE COMPRA N| 46, EXPD SIME N° 13952.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR ADQUISICION DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE PAR ALA SSEAF, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0026032, CC N° LP-12006-12-66703, ORDEN DE COMPRA N| 47, EXPD SIME N° 13952.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR ADQUISICION DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE PAR ALA SSEAF, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0026033, CC N° LP-12006-12-66703, ORDEN DE COMPRA N| 48, EXPD SIME N° 13952.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR ADQUISICION DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE PAR ALA SSEAF, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0026034, CC N° LP-12006-12-66703, ORDEN DE COMPRA N| 49, EXPD SIME N° 13952.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR ADQUISICION DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE PAR ALA SSEAF, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0025871, CC N° LP-12006-12-66703, ORDEN DE COMPRA N° 50, EXPD SIME N° 13952.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIVISERV   S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE LICENCIAS CAL PARA ESTACIONES DE TRABAJO PARA ACCESO SERVIDORES  (CORECAL) -PROC. EEUU-MARC. MICROSOFT - ITEM 1, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0026461, O.C. Nª 45, SIME Nª 25778, CC-LP-12006-12-66703.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV S.A,  POR LA ADQUISICION DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE,  SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000453, CC- LP-12006-12-66703, SIME Nº 7687, ORDEN DE COMPRA Nº 51/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR ADQUISCION DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE PARA LA SSEAF, SEGUN DETALLE FACTURA FACTURA Nº 001-001-0000452, CC Nº LP-12006-12-66703, ORDEN DE COMPRA Nº 86, EXPD SIME Nº 7687.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV S.A,  POR LICENCIAS CAL PARA ESTACIONES DE TRABAJO PARA ACCESO SERVIDORES,  SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000452, CC- LP-12006-12-66703, SIME Nº 7683, ORDEN DE COMPRA Nº 86/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR ADQUISICION DE LICENCIAS, SERVIDORES Y SOPORTE PARA LA SSEAF, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0025478, CC N° LP-12006-12-66703, CC N° LP-12006-12-66703, ORDEN DE COMPRA N° 468.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV S.A,  POR SOPORTE DE INSFRACESTRUCTURA,  SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000449, CC- LP-12006-12-66703, SIME Nº 7686, ORDEN DE COMPRA Nº178/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV S.A,  POR LA ADQUISICION DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE,  SEGUN  FACTURA Nº 001-001-00001645, CC- LP-12006-12-66703, SIME Nº 7687, ORDEN DE SERVICIO Nº 176/2014.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 299076 - CC: LP-12008-15-118084 ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD REFERENDUM PLURIANUAL ( CONTIPARAGUAY S.A)

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD REFERENDUM PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-118084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0039550 - 13/03/2017 - CONTIPARAGUAY SA. - CEM - FF10 - LP-12008-15-118084 - LPN 04/15 - CARPETA 8584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0031128 -19/07/2016 - CEM - CONTIPARAGUAY - FF 10 - MODALIDAD: LPN 04/2015 - LP-12008-15-118084 - EXP 117729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033123 - CONTI PARAGUAY S.A. - 27/09/2016 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - FF 10 - LP-12008-15-118084 - CARPETA Nº 141142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0032299 (29/08/2016) - CONTIPARAGUAY S.A. - N.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - C.C. LP-12008-15-118084 - LPN N° 4/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 127.573.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0038806 (26/10/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CONTIPARAGUAY SA - F.F. 10 - LPN N° 4 / 2015 - C.C. LP-12008-15-118084 - CAPIATA N° 156.953.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0037498 (17/02/2016) - CONTIPARAGUAY S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN Nº 04/2015 - C.C.LP-12008-15 -118084 - CARPETA Nº 39285.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00028494 (26/04/2016) - CONTI PARAGUAY S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 04/2015 - LP-12008-15-118084 - CARPETA Nº 67263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-118083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000692 (22/09/2016) -2 DE JULIO SRL - NC (SEME) - FF.10 - LPN.N°04/2015 - C.C.LP-12008-15-118083 - CARPETA Nº133572

description: FACTURA Nº 001-001-0000697 (27/09/2016) -2 DE JULIO SRL - NC (SEME) - FF.10 - LPN.N°04/2015 - C.C.LP-12008-15-118083 - CARPETA Nº133572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000680 (12/09/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 10 - LPN N° 04 / 2015 - C.C. LP-12008- 15-118083 - CARPETA N° 136.949.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000700 (27/09/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 10 - LPN N° 04 / 2015 - C.C. LP-12008- 15-118083 - CARPETA N° 141.150.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00706 (10/10/2016) -2 DE JULIO COMERCIAL - SEME - FF. 10 - LPN N° 04/2015 - C.C.LP-12008-15-118083 - CARPETA Nº 153327.-

description: FACTURA Nº 001-001-00707 (10/10/2016) -2 DE JULIO COMERCIAL - SEME - FF. 10 - LPN N° 04/2015 - C.C.LP-12008-15-118083 - CARPETA Nº 153327.-

description: FACTURA Nº 001-001-00718 (25/10/2016) -2 DE JULIO COMERCIAL - SEME - FF. 10 - LPN N° 04/2015 - C.C.LP-12008-15-118083 - CARPETA Nº 153327.-

description: FACTURA Nº 001-001-00719 (25/10/2016) -2 DE JULIO COMERCIAL - SEME - FF. 10 - LPN N° 04/2015 - C.C.LP-12008-15-118083 - CARPETA Nº 153327.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000915 (14/03/2017) - COMERCIAL 2 DE JULIO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 59923/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0000916 (14/03/2017) - COMERCIAL 2 DE JULIO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 59923/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0000894 (23/02/2017) - COMERCIAL 2 DE JULIO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 59923/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0000846 (10/01/2017) - COMERCIAL 2 DE JULIO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 59923/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000945 (03/04/2017) - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 59929/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0000947 (03/04/2017) - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 59929/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0000967 (19/04/2017) - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 59929/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000887 (23/02/2017) - COMERCIAL 2 DE JULIO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 40066/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0000885 (23/02/2017) - COMERCIAL 2 DE JULIO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 40066/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0000886 (23/02/2017) - COMERCIAL 2 DE JULIO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 40066/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000843 (10/01/2017) - COMERCIAL 2 DE JULIO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 8733/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000844 (10/01/2017) - COMERCIAL 2 DE JULIO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 04/2015 - LP-12008-15-118083 - F.F. 10 - CARP. Nº 41816/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001036 - 28/06/2017 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 04/2015 - FF 10 - CC-LP-12008-15-118083- CARPETA N° 87644

description: FACTURA N° 001-001-0001035 - 28/06/2017 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 04/2015 - FF 10 - CC-LP-12008-15-118083- CARPETA N° 87644

description: FACTURA N° 001-001-0001034 - 28/06/2017 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 04/2015 - FF 10 - CC-LP-12008-15-118083- CARPETA N° 87644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000755 - 24/11/2016 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CEM - F.F.10 - MOD. LPN N° 04/2015 - C.C. LP-12008-15-118083 - EXP. N° 169149/2016 - 14285/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000767 - 06/12/2016 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CEM - F.F.10 - MOD. LPN N° 04/2015 - C.C. LP-12008-15-118083 - EXP. N° 169149/2016 - 14285/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000765 - 06/12/2016 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CEM - F.F.10 - MOD. LPN N° 04/2015 - C.C. LP-12008-15-118083 - EXP. N° 169149/2016 - 14285/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000739 (10/11/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 10 - LPN  N° 04 / 2015 - C.C. LP-12008-15-118083 - CARPETA N° 164637 (2016) - 8787 (2017) .-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000740 (10/11/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 10 - LPN  N° 04 / 2015 - C.C. LP-12008-15-118083 - CARPETA N° 164637 (2016) - 8787 (2017) .-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000737 (10/11/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 10 - LPN  N° 04 / 2015 - C.C. LP-12008-15-118083 - CARPETA N° 164637 (2016) - 8787 (2017) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001159 - 29/09/2017 - 2 DE JULIO COMERCIAL - LP-12008-15-118083 - LPN NRO 01/16 - FF: 10 - C.E.,M. . - EXP. NRO 128.580

description: FACTURA NRO 001-001-0001160 - 29/09/2017 - 2 DE JULIO COMERCIAL - LP-12008-15-118083 - LPN NRO 01/16 - FF: 10 - C.E.,M. . - EXP. NRO 128.580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001135  - 25/09/2017 - 2 DE JULIO COMERCIAL - LP-12008-15-118083 - LPN NRO 01/16 - FF: 10 - C.E.,M. . - EXP. NRO 125..484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000517 (24/02/2016) - COMERCIAL 02 DE JULIO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 04/2015 - LP-12008-15-118083 - CARPETA Nº 36151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000506 - 02/022016 - 2 DE JULIO COMERCIAL - EMERGENCIAS MEDICAS - LCO Nº 04/2014 - FF10 - 12008-15-118083 - CARPETA Nº 24615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL 2 DE JULIO - FACTURA Nº 001-001-0000610 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016 - CEM - LP-12008-15-118083 - LPN Nº 04/15 - FF10 - CARPETA Nº 99403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL 2 DE JULIO - FACTURA Nº 001-001-0000691 DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2016 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LP-12008-15-118083 - LPN Nº 04/15 - FF10 - CARPETA Nº 133572/2016

description: COMERCIAL 2 DE JULIO - FACTURA Nº 001-001-0000690 DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2016 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LP-12008-15-118083 - LPN Nº 04/15 - FF10 - CARPETA Nº 133572/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000656 (02/09/2016) - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 04/15 - LP-12008-15-118083 - CARPETA Nº 128141 -

description: FACTURA Nº 001-001-000643 (23/08/2016) - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 04/15 - LP-12008-15-118083 - CARPETA Nº 128141 -


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA IMPOSITIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-18-162627