005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1305 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1306 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1307 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1308 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1309 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1311 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1310 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 1339 DE LA FIRMA TRACKS CAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1354 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1355 DE LA FIRMA TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 1345 DE LA FIRMA TRACKS CAR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 1340 DE LA FIRMA TRACKS CAR.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

GOTZE INGENIERIA SA

scheme: PY-RUC

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

legalName: ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS, SISTEMA HIDRAULICO DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121811

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE GOTZE S/FACT.N°5741,S/OCN°336,S/CDN°10/16

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE INST. DE ROBERTO RODRIGUEZ S/FACT.N°4339 S/OCN°330 S/CDN°10/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE INST. DE ROBERTO RODRIGUEZ S/FACT.N°4338 S/OCN°327 S/CDN°10/16

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 33 - ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-81555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; PENITENCIARIA DE SAN PEDRO, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; PENITENCIARIA DE ENCARNACION, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; PENITENCIARIA DE PJC, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; PENITENCIARIA DE MISIONES, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; JUANA MARIA DE LARA, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; PENITENCIARIA DE EMBOSCADA,  MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; PENITENCIARIA DE TACUMBU, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; CASA DEL BUEN PASTOR, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; PENITENCIARIA DE CIUDAD DEL ESTE, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; PENITENCIARIA DE VILLARRICA, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; SENAA, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; ADM.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 382, CC: CD-12009-13-81555, PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY POR (344) UTENSILIOS DE COCINA, MAYO/2014; PENITENCIARIA DE CONCEPCION, MERCADERIAS EN ALMACENES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR  S/ FACT. DE CREDITO Nº 454 DIST. MELODY  CC:CD-12009-13-81555 MES DE MARZO/2014 - SENAAI.-

description: OBLIGACION UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR  S/ FACT. DE CREDITO Nº 454 DIST. MELODY  CC:CD-12009-13-81555 MES DE MARZO/2014 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR  8000 PLATOS ENLOZADOS, 8000 CUCHARAS DE MESA MAGO DE PLASTICO S/ FACT. DE CREDITO Nº 454 DIST. MELODY  CC:CD-12009-13-81555 MES DE MAYO/2014 - SENAA.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE IMPRESOS INSTITUCIONALES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-12-64322


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 335127 - CC: LP-12008-17-150611 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION ( SCAVONE HERMANOS S.A.) LPN 100/2017

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

legalName: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

QUIMICA INTERNACIONAL FARMACEUTICA SRL

legalName: QUIMICA INTERNACIONAL FARMACEUTICA SRL

COMFAR

legalName: COMFAR

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

CENTRO MEDICO AMANEC

legalName: CENTRO MEDICO AMANEC

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

NEUROGEN S.A.

legalName: NEUROGEN S.A.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

FUSA S.A.

legalName: FUSA S.A.

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

EUROTEC S.A.

legalName: EUROTEC S.A.

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

QUIMFA S.A.

legalName: QUIMFA S.A.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-150617

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002771 (17/01/2018) - QUINFARM - PROG. DE FORT. Y APOYO INT A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN. N° 100/2017 - C.C.LP-12008-17 -151624 - CARPETA Nº 8496.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002651 -22/12/2017 - 001-001-0002771- 17/01/2018-QUINFARM -PROG. DE FORT Y APOYO INT. ALOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA- FF30 -MOD.- LPN 100/2017 - CC-LP-12008-17-151624- CARPETA Nº -8496/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-002771 - 17/01/2018 - QUINFARM - PROG. DE FORT. Y APOYO INT.  A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - F.F. 30 - LPN N° 35/2017 - C.C. LP-12008-17-151624 - CARPETA N° 8496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002771 (17/01/2018) - QINFARM - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LP-12008-17-151624 - CARPETA Nº 8496/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-150611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-150579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0061252 (11/01/2018) - COMFAR – PROG. DE FORT. Y AOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA – FF30 – LPN 100/2017 – LP-12008-17-150579 – CARPETA N° 9442/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0032635 - 03/01/2018 - PROSALUD FARMA S.A. - LP-12008-17-151700 - LPN NRO 100/2017 - FF: 30 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 11743/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151666

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151687

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0208489 (20/02/2018) - INDUFAR CISA - PROG. DE FORTALECIMIENTO Y APOYO. INT A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 100/2017 - C.C.LP-12008-17-151621 - CARPETA Nº 38582.-

description: FACTURA Nº 001-004-0207822 (14/02/2018) - INDUFAR CISA - PROG. DE FORTALECIMIENTO Y APOYO. INT A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 100/2017 - C.C.LP-12008-17-151621 - CARPETA Nº 38582.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0207822- 14/02/2018 – INDUFAR C.I.S.A. – PROG. DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA  - F.F.30 - MOD.- LPN 100- 2017 - LP-12008-17- 151621- CARPEA: 38582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0201311 – 13/12/2017– INDUFAR C.I.S.A.– DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD- FF10 -MOD.- LPN 100-2017 - CC-CO-12008-17- 151621- CARPETA Nº 162335/17- 4249/2018

description: POR COMPROMISO FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0201311 – 13/12/2017– INDUFAR C.I.S.A.– DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD- FF10 -MOD.- LPN 100-2017 - CC-CO-12008-17- 151621- CARPETA Nº 162335/17- 4249/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0206306(31/01/2018) - FACT Nº 001-004-0201446 (14/12/2017) - INDUFAR C.I.S.A  D.G.G.I.E.S - LPN N° 100/2017 - C.C LP-12008-17-151621 - F.F 30 - CARP. N° 17474(2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001911 (09/08/2018) - CENTRO MEDICO AMANECER S.A. - DGGIES - FF30 - LPN100/2017 - LP-12008-17-151648 - CARPETA N° 90540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001904-02/03/2018-CENTRO MEDICO AMANECER S.A-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-F.F 30-MOD LPN N° 100/2017-C.C LP-12008-17-151648-CARPETA N° 35884/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151521

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-150572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0008141 (27/03/2018) - EL ALAMO S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN 100/17 - LP-12008-17-150572 - CARPETA Nº 52464/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0007963 (09/02/2018) - EL ALAMO S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN 100/17 - LP-12008-17-150572 - CARPETA Nº 25403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151662

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-150550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001615(08/06/2018) - NEUROGEN S.A - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-17-150550 - LPN N° 100/2017 - FF. 30 - EXP. N° 83149(2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151683

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151618

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-150629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0001634 - 04/07/2018 - INSUMOS MÉDICOS S.A. - DGGIES - F.F.-30 - MOD. LPN N° 100/17 - C.C. LP-12008-17-150629 - EXP. N° 91572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0000405 (21/02/2018) – PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICOS DE SALUD PUBLICA – INSUMOS MEDICOS SA – F.F. 30 – LPN N° 100 / 2017 – C.C. PL-12008-17-150629 – CARPETA N° 31.736 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0000127(22/01/2018) - INSUMOS MEDICOS S.A - PROG, DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - CC.LP-12008-17-150629 - LPN N° 100/2017 - FF.30 - EXP. N° 28611/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-150568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0009546 (31/01/2018) – INSTITUTO NAC. DEL CANCER – FUSA SA – F.F. 10 – LPN N° 100 / 2017 – C.C. LP-12008-17-151656 – CARPETA N° 21.679.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009895 (06/03/2018) - INSTITUTO NAC. DEL CANCER  - FUSA SA - FF.10 - LPN 100 / 2017 - C.C. LP-12008-17-151656 - CARPETA Nº 41.158 / 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0031911 (21/03/2018) - DUTRIEC S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 100/15 - LP-12008-17-151676 - CARPETA Nº 49776/18

description: FACTURA Nº 001-001-0031949 (03/04/2018) - DUTRIEC S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 100/17 - LP-12008-17-151676 - CARPETA Nº 49776/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00031839 (05/03/2018) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – DUTRIEC SA – F.F. 30 – LPN N° 100 / 2017 – C.C. LP-12008-17-151676 – CARPETA N° 37.640 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00031840 (05/03/2018) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – DUTRIEC SA – F.F. 30 – LPN N° 100 / 2017 – C.C. LP-12008-17-151676 – CARPETA N° 38.493 (2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151637

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000228(29/05/2018) - VICENTE SCAVONE - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 100/2017 - LP-12008-17-151614 - CARPETA Nº 40491/18

description: FACTURA Nº 001-004-0000229 (29/05/2018) - VICENTE SCAVONE - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 100/2017 - LP-12008-17-151614 - CARPETA Nº 40491/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0013301 (27/01/2018) - LABORATORIOS ALMOS - PROG. DE FORTALECIMIENTOY APOYO INT A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 100/2017 - C.C.LP-12008-17 -151693 - CARPETA Nº 22617.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-027-0010500 (07/02/2018) - LABORATORIOS ALMOS S.A. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN N° 100/2017 - C.C.LP-12008-17-151693 - CARPETA Nº 18468.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0013849 (22/02/2018) - LABORATORIOS ALMOS S.A. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN N° 100/2017 - C.C.LP-12008-17-151693 - CARPETA Nº 37891.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-027-0010522 (20/02/2018) - LABORATORIOS ALMOS S.A. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA  - FF.30 - LPN 100/17 - C.C.LP-12008-17-151693 - CARPETA Nº 31.404 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-027-0010501 (07/02/2018) - LABORATORIOS ALMOS S.A. - PROG DE FORT. Y APOTO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN. N° 100/2017 - C.C.LP-12008-17 -151693 - CARPETA Nº 18468.-

description: FACTURA Nº 001-027-0010500 (07/02/2018) - LABORATORIOS ALMOS S.A. - PROG DE FORT. Y APOTO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN. N° 100/2017 - C.C.LP-12008-17 -151693 - CARPETA Nº 18468.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0013849 (22/02/2018) - LABORATORIOS ALMOS S.A.- PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LPN N° 100/2017 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-17-151693 - CARP. N° 37.891.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-150563

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-150586

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0058127 - 30/05/2018 - SIEGEN S.A. - DGGIES - F.F.-30 - MOD. LPN N° 100/17 - C.C. LP-12008-17-149631 - EXP. N° 76465

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 001-002-0000470 (10/01/2018) - EUROTEC S.A - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN 100/17 - LP-12008-17-149633 - CARPETA Nº 18.583/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002089 - 09/02/2018 - EUROQUIMICA S.A. - LP-12008-17-149634 - LPN NRO 100/17 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 30.943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002468 -25/05/2018 - EUROQUIMICA S.A. - LP-12008-17-149634 - LPN NRO 100/17 -  FF. 30 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 76.760

description: FACTURA NRO 001-001-002183 - 08/03/2018 - EUROQUIMICA S.A. - LP-12008-17-149634 - LPN NRO 100/17 -  SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 76.760

description: FACTURA NRO 001-001-002469 -30/05/2018 - EUROQUIMICA S.A. - LP-12008-17-149634 - LPN NRO 100/17 -  SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 76.760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-149639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0019668 - 10/04/2018 - QUIMFA S.A. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF 30 - LPN N° 100/2017 - CC-LP-12008-17-149639 - CARPETA N° 53562

description: FACTURA N° 001-008-0019670 - 10/04/2018 - QUIMFA S.A. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF 30 - LPN N° 100/2017 - CC-LP-12008-17-149639 - CARPETA N° 53562

description: FACTURA N° 001-008-0019672 - 10/04/2018 - QUIMFA S.A. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF 30 - LPN N° 100/2017 - CC-LP-12008-17-149639 - CARPETA N° 53562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0018191-15/03/2018-QUIMICA S.A-PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA -F.F 30-MOD LPN 100/2017-C.C LP-12008-17-149639-CARPETA N° 44761

description: FACTURA N° 001-008-0018135-14/03/2018-QUIMICA S.A-PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA -F.F 30-MOD LPN 100/2017-C.C LP-12008-17-149639-CARPETA N° 44761

description: FACTURA N° 001-008-0018399-17/03/2018-QUIMICA S.A-PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA -F.F 30-MOD LPN 100/2017-C.C LP-12008-17-149639-CARPETA N° 44761

description: FACTURA N° 001-008-0018136-14/03/2018-QUIMICA S.A-PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA -F.F 30-MOD LPN 100/2017-C.C LP-12008-17-149639-CARPETA N° 44761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-008-0019874 - 12/04/2018 - QUINFA  S.A. . - LP-12008-17-149639 - LPN NRO 100/2017 - FF: 30 - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD - EXP. NRO 65.137

description: FACTURA NRO 001-008-0020988 - 30/04/2018 - QUIMFA S.A. - LP-12008-08-149639 - LPN NRO 100/2017 - FF: 30 - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. - EXP. NRO 65.137


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-161959


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-35340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,HADAMI S.A., FACT. 1702

description: OBLIGACION,HADAMI S.A., FACT. 1702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-35338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SOLUTIONS CENTER    SA.   S/FACT.   Nº   001-001-0008231   MI.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG.   SOLUTIONS   CENTER  SA.   S/FACT.  Nº   001-001-0008145   MI.

description: OBLIG.  SOLUTIONS CENTER SA.  S/FACT.  Nº  001-001-0008144  MI.

description: OBLIG.  SOLUTIONS  CENTER  SA.   S/FACT.  Nº  001-001-0008143  MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-35339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPU SHOP S/FAC N° 4361 MI.

description: OBLIG. COMPU SHOP S/FAC N° 4361 MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-35337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.SERVIPRO S.R.L.. FACT. 1016

description: OBLIG.SERVIPRO S.R.L.. FACT. 1016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-35359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  (TELEXPAR SRL.   INDUSTR. Y COMERCIAL )   S/FACT.  Nº  001-001-00145132  MI.

description: OBLIG. TELEXPAR SRL S/FACT. N° 145131 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TELEXPAR SRL S/FACTURA N° 145137 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TELEXPAR SRL S/FACTURA N° 145140 MI.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-91138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000107 - 05/08/2014 -INDALCO S.R.L. - NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- C.D.Nº 16/2014 - CC-CD-12008-14-91138 CARPETA Nº 28308

description: FACTURA Nº 001-003-0000108 - 05/08/2014 - INDALCO S.R.L. - NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF10 -MOD.- CD Nº 16/2014 - CC-CD-12008-14-91138 -  CARPETA Nº 28308


title: Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras (Cannon)

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA,   0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-37830


title: Adquisición de Alimentos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-152153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002000 MARINA DEL SOL S.R.L. - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002001 MARINA DEL SOL S.R.L. - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002064 MARINA DEL SOL SRL POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002047 MARINA DEL SOL SRL POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0002016 MARINA DEL SOL SRL POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Gestión Turística para la Calidad

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Gestión Turística para la Calidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143098


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

LIZ FATIMA SANABRIA

legalName: LIZ FATIMA SANABRIA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-143030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 7002 RPM DISTRIBUIDORA FACT.33382 DEL 30/08/17 D.0

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-143031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGSS CONSULTORES PARC. FAC. 643 5/09/17

description: CGSS CONSULTORES PARC. FAC. 643 5/09/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CGSS CONSULTORES PREV. 7920 FACT. 643 DEL 05/09/17 D.0

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-143032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DALMI FACT 13026 DEL 07/09/17 PREV.7005 DPTO 0

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-143352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7003 SANITARIALES FACT N° 2923 DEL 11/09/2017 DPTO 99 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 5336 DE 13.800 GS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-143353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7007 PAPELERA GUAIRA PARC FACT N° 12119 DEL 13/09/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 7006 PAPELERA GUAIRA FACT N° 12119 DEL 13/09/2017 DPTO 0


title: Adquisición de Relojes Biométricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Relojes Biométricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-96276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AYCOM S.R.L. - PAGO POR ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS - FACTURA N °001-001-0000981 - CONTRATO N° 13/2014 - CD N° 33/2014 - SOLICITUD N° 21 - ACCION


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 3 _ FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para Oficina y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-40100


title: ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-66430

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-66429


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: EQUIPO DE OFICINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPO DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-12-63566


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Servicios de Ceremonial y Gastrónomicos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MARIA ESMELDA FERREI

legalName: MARIA ESMELDA FERREI

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial y Gastrónomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-56372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº  108/2012 PARA   GASTOS DE SERVICIOS NO  PERSONALES (OTROS SERVICIOS EN GENERAL) EN EL MES DE OCTUBRE/2012.-


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO CON LOGO DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-18-160796


title: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CCTV

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NELSON DERLIS BAREIR

legalName: NELSON DERLIS BAREIR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CCTV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-16-134414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00397
PROVEEDOR: IPSON-TECNOLOGIA INSERTADA
DICIEMBRE 2016

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-00393
PROVEEDOR: IPSON-TECNOLOGIA INSERTADA
DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-000396 DEL 27/12/2016,.
PROVEEDOR: IPSON TECNOLOGIA INSERTADA
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
S/ FACTURA N° 001-001-394
PROVEEDOR: IPSON
DICIEMBRE 2016


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UN SERVIDOR INFORMATICO - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISISCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION (SERVIDORES). S/FACT. Nº 0002596._FORTALECIMIENTO DE LA STP FASE VI.


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 225213 - CC: LP-12003-11-43383 Adecuacion Edificio Comandancia Policia Nacional

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adecuacion Edificio Comandancia Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-43383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 730, OBJ. 522, "M & R INGENIERIA", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 731, OBJ. 522, "M & R INGENIERIA", MES DE DICIEMBRE/11.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0014409, CONTRATO Nº 100/16 (RUBRO 535-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160481


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MIGUEL ALBERTO MOLIN

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLIN

description: 005 - ASESORIA Y CONSULT.DEL PODER EJECUTIVO EN DEFENSA NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 101, PAGO A MOLINAS IMPORT DE MIGUEL MOLINAS, DICIEMBRE/2017, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 102, PAGO A  MOLINAS IMPORT DE MIGUEL MOLINAS, DICIEMBRE/2017, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimientos y Reparaciones Menores de Máquinarias para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77104


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Marca Mitsubishi Declarado Desierto en la CD N° 04-2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-33947

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO N LA CD Nº 04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y  SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 3167-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011- CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 3176- 10/08/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIEMITNO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 3205-11/09/2012-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04/2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002982- 16/05/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04/2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002981- 16/05/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002880-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011- CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO EN LA CD Nº 04-2011- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002900- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011- CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-  FACTURA CREDITO Nº 2936- 10/04/2012- UCP-MEC-BID

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBICHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 3012- 08/06/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBICHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 3011- 08/06/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002959-02/05/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002879 DE FECHA 02/03/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002880-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO T¡Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002879 DE FECHA 2/03/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011- CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 2936- 10/04/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO N LA CD Nº 04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y  SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3167-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011- CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 3176- 10/08/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011- CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO EN LA CD Nº 04-2011- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- IVA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002900- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBICHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3011- 08/06/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04/2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002981- 16/05/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002959-02/05/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBICHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2011- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3012- 08/06/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011-CONTRATO Nº 22/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04/2011-WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002982- 16/05/2012-UCP-MEC-BID


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA USO DEL INERAM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CLINICA VETERINARIA ANGORA - FACT Nº 001-001-0000391 (19/05/2011) - INERAM  - CD Nº 11/2011 - CD-12008-11-24728 - EXP.Nº 2056 - FF30.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consurema Paraguay S

legalName: Consurema Paraguay S

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 002-001-0000083, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000114, CONSUREMA PARAGUAY S.A., SERVICIO DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICIONADOS. UTGS.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131447

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL S/FACTURA N° 001-001-0000721 - MOLMAN S.A.


title: Servicio de Reconstrucción

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reconstrucción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-143504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001373 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001372 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.


name: 1030000-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

title: Resmas de papel, Artículos de Papelería

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 004 - FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Resmas de papel, Artículos de Papelería"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-62440


title: SERVICIO DE VIGILANCIA

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002751 (13/02/2013) - O WATCHMAN S.R.L. - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-61437 - CARPETA Nº 1700-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

HECTOR PATRICIO FERN

legalName: HECTOR PATRICIO FERN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-73357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HF CONSTRUCCIONES FACT 521 DEL 26/07/2013 PREV.6379


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE 07-17 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-17-147870


title: Servicios de mantenimientos varios

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

OSCAR ADOLFO AMARILL

legalName: OSCAR ADOLFO AMARILL

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de mantenimientos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54233

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SERVI TEK DEL 2012 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR AMARILLA DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SERVI AMARILLA DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE IGC  DEL 2012 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE IGC DEL 2013 SND


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280185 - CC: LP-12003-14-99151 Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DIESA SA

legalName: DIESA SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-98850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000734 ENGINEERING S.A. OBJ. 551.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000735 ENGINEERING S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000698 ENGINEERING S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000902 ENGINEERING S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000392 ENGINEERING S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000677 ENGINEERING S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000580 ENGINEERING S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000665 ENGINEERING S.A. OBJ. 551.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0013682 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0017054 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.PARCIAL DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0017054 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0016012 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 551.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0016014 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0008412 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0011111 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0012905 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0010654 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 551.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000051 OTTONELLI S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000338 OTTONELLI S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000336 OTTONELLI S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000390 OTTONELLI S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000344 OTTONELLI S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000068 OTTONELLI S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000604 OTTONELLI S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000555 OTONELLI S.A. OBJ. 551.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-98856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000170 "VR" S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000424 A*X S.A. OBJ. 551.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003596 DIESA S.A. OBJ. 551.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-98853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0005231 DATA LAB S.A. OBJ .551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-006963 OBJ. 551 DATALAB 31/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0006218 DATA LAB S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0002720 DATA LAB S.A. OBJ. 551.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tierras en el Dpto. de Alto Paraná - Distrito de Itakyry

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-63744


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

MICHEL DAVID OSORIO

legalName: MICHEL DAVID OSORIO

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Informáticos con Provisión de Respuestos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-13-77865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MES DE OCTUBRE 2013

description: PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MES DE OCTUBRE 2013


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-147949


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316719 - CC: LP-12013-16-133039 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ECOMIPA S.A.

legalName: ECOMIPA S.A.

project: 003-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 086-CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 116/2016 LPN EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-133039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANC. DEL REGISTRO DE COMPROMISO 50250/2016. MEU Nº 50499/16.
MEU N° 1745/2017 - PAVIMEN.ASFALT.DEL TRAMO EUSEBIO AYALA - MOMPOX -CERRO LA GLORIA.FACT.Nº 84708/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16966/2017.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA.CERTIF. N° 02.FACT. 104928.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16967  FACT.    CERTIF.  1  PAVIMENTA<CION  ASFALTICA  DEL  TRAMO: EUSEBIO  AYALA-MOMPOX-CERRO  D E LA  GLORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45359  FACT.  105419     CERTIF.  9   PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO:  EUSEBIO  AYALA-MOMPOX-CERRO  DE   LA  GLORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21060 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO EUSEBIO AYALA MOMPOX CERRO LA GLORIA CERT/03/ABRIL/2017 FACTURA 105013/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32038/2017.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA.CERTIF. N° 02.FACT. 105218 - JULIO/2017 - CERTIFICADO 6.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO  FACT.  105309   MEU  36441  CERTIF 7  PAVIMENTA<CION  ASFALTICA  DEL  TRAMO: EUSEBIO  AYALA-MOMPOX-CERRO  DE  LA  GLORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24508   FACT,  105090    CERTIF. 4  PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO  EUSEBIO  AYALA-MOMPOX-CERRO  DE  LA  GLORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  29108   FACT.  105195    CERTIF.  5   PA<VIMENTA<CION  ASFALTICA  DEL  TRAMO EUSEBIO AYALA-MOMPOX-CERRO  DE  LA  GLORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  48753   MEU  105471  CERTIF.  10  PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  T RAMO:  EUSEBIO AYALA-MOMPOX-CERRO  DE  LA  GLORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  N° 40946/2017 -  FACT.  N° 105376 - CERTIF.  8 -  PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO: EUSEBIO  AYALA-MOMPOX-CERRO  D E LA  GLORIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 684 PAVIEMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA. CERT. N° 11 DIC/17. FACT. N° 110553/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15814   FACT.  110759   CERTIF.  14    PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO:  EUSEBIO  AYALA-MOMPOX-CERRO  DE  LA  GLORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20793/18.PAVIMEN.ASFAL.DEL TRAMO EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA.CER.Nº 15.MES ABRIL.AÑO 2018.FACT.Nº 110826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26467/18.PAVIMENTAC.ASFALT.DEL TRAMO EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA.CER.Nº 16.MES MAYO.AÑO 2018.FACT.Nº 110933.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10598/2018 - PAV. ASFALTICA DEL TRAMO EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA . CERT. N° 13 MES DE FEBRERO/2018 - FACT. N° 110660/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6220/2018.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA.CERTIF. N° 12.FACT. 110589.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7084702 - CC: LP-12008-16-119065 LPN N° 01/15- SERV. VIG. Y SEG. PRIVADA - ID N° 285436- SEGURITY SERVICE TECNOLOGY

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2 - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-119065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000819 - 09/06/2016 - 001-001-0001050 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.10- MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 86389/2016 - 17685/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001056 (23/01/2017) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NC - FF.10 - LPN N° 01/2015 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 7799.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000927 - 08/11/2016 - 001-001-0001051 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 158209/2016 - 20884/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001068 - 26/01/2017 - SST SECURITY SERVICE - LP-12008-16-119065 - LPN NRO 01/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 19.156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001019 - 22/12/2016 - 001-001-0001065 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 453/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000926 - 08/11/2016 - 001-001-0001061 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 152107/2016 - 19105/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000889 - 08/09/2016 - 001-001-0001053 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 126385/2016 - 22393/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000910 - 10/10/2016 - 001-001-0001049 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 134846/2016 - 17825/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001063 (23/01/2017) - 1018 (2016) -SST SECURITY  - NC - FF. 10 - LPN N° 01/2015 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 170110(2016) 4934(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FIANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001058 (23/01/2017) - SST SECURITY SERVICE S.A.  - NC - FF. 10 - LPN N° 01/2015 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 121225(2016) 19051(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000861 - 11/08/2016 - 001-001-0001052 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 113289/2016 - 22032/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000925 - 08/11/2016 - 001-001-0001060 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 152109/2016 - 18687/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000863 - 11/08/2016 - 001-001-0001048 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 112177/2016 - 20978/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001146 - 26/06/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - LP-12008-16-119065 - LPN NRO 01/15 - FF10 - N.C. - EXP. NRO 9959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001047 (23/01/2017) - SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. -  NC - FF. 10 - LPN N° 01/2015 - C.C.LP-12008-14-119065 - CARPETA Nº 103455(2016) 21300(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000891 - 06/09/2016 - 001-001-0001057 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 126945/2016 - 22578/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0000862 - 11/08/2016 - 001-001-0001055 - 23/01/2017 - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 110146/2016 - 22063/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001066 (23/01/2017), 001-001-000911 (10/10/2016) - ADMINISTRACION GENERAL, SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A., FF 10, LP-12008-16-119065, LPN N° 01/2015, EXP. N° 21.175/17 - 142.010/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001054 (23/01/2017) - SST SECURITY S.A.  - NC - FF. 10 - LPN N° 01/2015 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 101329 (2016) 22307(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001038 (06/01/2017)- ADMINISTRACION GENERAL - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - FF 10 - LP-12008-16-119065 - LPN N° 01/2015 - EXP. N° 15.059/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001115 (07/02/2017)- ADMINISTRACION GENERAL - SST SECURITY S.A. - FF 10 - LP-12008-16-119065 - LPN N° 01/2015 - EXP. N° 18.254/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001064 - 23/01/2017 - 001-001-0001016 (22/12/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - LP-12008-16-119065 - LPN 01/15 - FF: 10 - ADMINISTRACION GENERAL  - EXP. NRO. 170.111/16 - 4933/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0001215 (29/01/2018)  - FACT Nº 001-001-0001082 (30/01/2017) - SST SEGURITY SERVICE TECHNOLOGY S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 13/2014 - LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 14502/17-10448/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000682 (09/02/2016) SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - SST SEGURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - FF 30 - LPN Nº 01/2015 - LP-12008-16-119065 - EXP Nº 17327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000705 (27/02/2016) - FF 30 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - SST SECURITY SERVICE S.A.  LPN Nº 01/2015 - LP-12008-16-119065 - EXP Nº 4410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION Nº 001-001-0000680 (09/02/2016) - FF 30 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - SST SECURITY SERVICE S.A. - LPN Nº 01/2015 - LP-12008-16-119065 - EXP Nº 17320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000656 - (25/01/2016) - S.S.T. SECURITY -  LP -12008-16-119065 - LPN Nº 01/2015 - NC (SISTEMA NAC. DE VIGILENCIA SANITARIA.) - F.F. 30 - CARP.Nº. 14471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00726 (07/03/2016) -SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A.  - VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN Nº 01/2015 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 36475.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000707 (27/02/16) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 01/15 - LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 5878 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000703 - (27/02/2016) - SECURITY S.A. -  LP -12008-16-119065- LPN Nº 01/2015 - NC( VIGILANCIA SANITARIA)- F.F. 30 - CARP.Nº. 5465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000683 - (10/02/2016) - S.S.T. SECURITY -  LP -12008-16-119065 - LPN Nº 01/2015 - SISTEMA NAC. DE VIGILENCIA SANITARIA. - F.F. 30 - CARP.Nº. 24799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00729 (08/03/2016) -S.S.T SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A.  - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN Nº 01/2015 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 37942.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000694 - (23/02/2016) - SST SECURITY TECNOLOGY S.A. -  LP -12008-16- 119065 - LPN Nº 01/2015 - NC (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) - F.F. 30 - CARP.Nº. 16.250.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000667 (02/02/2016) - SST SECURITY SERVICE -  SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF30 - LPN N° 01/15 - CC LP-12008-16-119065 - CARPETA N° 16255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000681 (09/02/2016) - SST-SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 01/15 - LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 17326 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000657 (25/01/2016) - SST SECURITY SERVICE - SISTEMA NACIONAL DE VIGILA NCIA SANITARIA - FF 30 - LPN N° 01/15 - CC LP-12008-16-119065 - CARPETA N° 17329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00700 (27/02/2016) - SST SECURITY  - VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN Nº 01/2015 - C.C.LP-12008-16 -119065 - CARPETA Nº 5416.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000704 - (27/02/2016) - SST SECURITY TECNOLOGY S.A. -  LP -12008-16- 119065 - LPN Nº 01/2015 - NC (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) - F.F. 30 - CARP.Nº. 5.585.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00706 (27/02/2016) - SST SECURITY  - VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN Nº 01/2015 - C.C.LP-12008-16 -119065 - CARPETA Nº 5589.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000702 (27/02/2016) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - SST SECURITY - FF 30 - LPN Nº 01/2015 - LP-12008-16-119065 - EXP Nº 2274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000708 (27/02/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - DIRECCCON NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 01/15 - LP-12008-15-119065 - CARPETA Nº 5874 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000661 (29/01/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 13/14 - LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 12238 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000662 (29/01/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 13/14 - LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 12238 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000663 (29/01/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 13/14 - LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 12238 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000664 (29/01/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 13/14 - LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 12238 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000765 - 07/04/2016 - SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - HOSP. PSIQUIATRICO -  F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 51477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000817 (09/06/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF10 -  LPN N° 1/2015 - CC LP-12008-16-119065 - CARPETA N° 82079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00728 (07/03/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LPN Nº 13/14 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 86388.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00725 (07/03/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LPN Nº 01/15 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 41370.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00792 (09/05/2016) - DORAM SACI - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LPN Nº 01/2015 - C.C.LP-12008-16 -119065 - CARPETA Nº 65321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00791 (09/05/2016) - DORAM SACI - HOSP PSIQUIATRICO - FF. 10 - LPN Nº 01/2015 - C.C.LP-12008-16 -119065 - CARPETA Nº 70622.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00764 (07/04/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LPN Nº 01/15 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 50023.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00800 (19/05/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LPN Nº 01/2015 - C.C.LP-12008-16 -119065 - CARPETA Nº 68034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001056 (23/01/2017), FACT. N° 001-001-0000724 (2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - FF 10 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - C.C. LP-12008-16-119065 - LPN 01/2015 - CARPETA N° 7799/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000665 (29/01/2016) -SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN Nº 13/2014 - C.C.LP-12008-16 -119065 - CARPETA Nº 12238.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000727 (07/03/2016) - SST SEGURITY  - INERAM - FF. 10 - LPN Nº 13/14 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 86386.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00766 (06/04/2016) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN Nº 01/15 - C.C.LP-12008-16-119065 - CARPETA Nº 53462.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000708 - 27/02/2016 - SST SECURITY SERVICE  - LP-12008-15-119065 - LPN NRO 01/15 - FF: 10 - I.M.T. - EXP. NRO 5874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000818 - 09/06/2016 - SST SECURITY S.A. - INERAM - F.F.-10 - MOD. LPN N° 01/2015 - C.C. LP-12008-16-119065 - EXP. N° 82077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000793 (01/05/2016) - SST - SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - IMT - FF10 - LPN N° 01/2015 - CC LP-12008-16-119065 - CARPETA N° 72561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00845 (11/07/2016) - SST SECURITY SERVICE - INERAM - FF. 10 - LPN Nº 01/2015 - C.C.LP-12008-16 -119065 - CARPETA Nº 97171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00772 (27/04/2016) - SST SECURITY SERVICE - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN Nº 01/2015 - C.C.LP-12008-16 -119065 - CARPETA Nº 1644.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Provisión de Obsequios Condecoraciones

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Eligio Daniel Rodi D

legalName: Eligio Daniel Rodi D

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Obsequios Condecoraciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-94902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  RODI IMPORT-EXPORT (281), FAC. Nº001-001-0000076, CD-28002-14-94902, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº219


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA ASIENTO DEL TRIBUNAL DE APELACION DE LA NIÑEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-93699


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provisión de Arreglos florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-162265


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Escritorio y Oficina para el Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-64887

name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 340/342 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 6209 RSG Nº 4554 NOTA Nº 962/2012.


title: ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160054


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

HUGO BLADIMIR BASUAL

legalName: HUGO BLADIMIR BASUAL

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición del Servicio de Impresiones de Tarjetas, sobres Bolsas y bolsas de cartón"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-39339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS NOVIEMBRE 2011


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SENATUR/TRC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO A LA EMPRESA PIRO Y,  POR LA PROVISION DE ACONDICIONADORES DE AIRE , PARA EL PROY. DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO-SENATUR TRC, S/FACT. N° 019-002-0020389.-


title: SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

legalName: RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-71595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000004

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000001


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL

legalName: CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Auditoría Externa de Proyectos BIRF IV y Acción del año 2005 al 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A AUDITORES & CONS. S/FACT Nº 001-001-697 - SOLIC.N º 155 - PROYEC. NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES - FACT N° 001-001-00020  - CONTRATO N° 118/2012 - LCO N° 11/2012 - SOLIC N° 43 PROYECTO NACIONAL

description: AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES - FACT N° 001-001-00019  - CONTRATO N° 118/2012 - LCO N° 11/2012 - SOLIC N° 42 PROYECTO NACIONAL

description: AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES - FACT N° 001-001-00018  - CONTRATO N° 118/2012 - LCO N° 11/2012 - SOLIC N° 41 PROYECTO NACIONAL

description: AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES - FACT N° 001-001-00017  - CONTRATO N° 118/2012 - LCO N° 11/2012 - SOLIC N° 40 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS - FACTURA N° 757 - CTO. N° 118/2012 - PRIMER INFORME - SOLICITUD N° 041 - FONDOS LOCALES


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MARTA CEFERINA LEON

legalName: MARTA CEFERINA LEON

DIONISIO GONZALEZ SO

legalName: DIONISIO GONZALEZ SO

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2441 DE FECHA 02/11/2017 - MUEBLES PEDRITO- CINAE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1033 DE FECHA 16/11/2017 - ASERRADERO LIMPIA CONCEPCION- CINAE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1418 DE FECHA 13/11/2017 - ENGINEERING S.A. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1427 DE ENGINEERING SA DE FECHA 20/11/2017 -DIAPSER- NOVIEMBRE -2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-417 DE A&M RAMOS GENERALES  DE FECHA 15/11/2017 - NOVIEMBRE -  2017 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-413 DE FECHA 10/11/2017 - A & M RAMOS GRALES. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-415 DE FECHA 15/11/2017 - ELIZANGELA SOSA - DIAPSER