name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-142458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2870, OBJ. 243, "MASTER SOFT PARAGUAY SRL", MES DE ABRIL/18.-

description: OBLIG,FACT.N° 2907, OBJ. 243, "MASTER SOFT PARAGUAY SRL", MES DE ABRIL/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº001-001-0002886 OBJ.243 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2746 MASTER SOFT PY O.G. 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3179 OBJ. 243 MASTER SOFT 24/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2991 OBJ. 243 MASTER SOFT 09/03/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2992 OBJ. 243 MASTER SOFT 09/03/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-142776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001665 HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1642 OBJ. 243 HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001639 HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERG.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001601ING. HZ FECHA 20/09/17 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001615 HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001641 HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1676 OBJ. 243 HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 003-001-0000032 HZ INGENIERIA FECHA 28/05/18 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 003-001-0000049 OBJ.243 HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001807 HZ ING. FECHA 17/08/18 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1668, OBJ. 243, "HZ INGENIERIA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1638, OBJ. 243, "HZ INGENIERIA", MES DE NOVIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1627 28/11/17 CHZ INGENIERIA O.G. 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 243 , S/ FACT. 001-001-0001667 DEL 26/12/17 HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1609, OBJ. 243, "HZ INGENIERIA", MES DE SETIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001648 OBJ.243 HZ INGENIERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-142504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1095 OBJ. 243 COMPU NEW

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001011 COMPU NEW Y ASOC. DE ANTONIO FERNANDEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001007COMPU NEW & ASOCIADOS FECHA 21/09/17 OBJ 243.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001035 COMPU NEW DE ANTONIO FERNANDEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000960 COMPU NEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001094 COMPUNEW DE ANTONIO FERNANDEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-001092 COMPU NEW & ASOCIADES FECHA  29/11/17 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG FACT. N° 001-001-001347 COMPU NEW FECHA 06/067/18 OBJ 243
.-

description: OBLIG FACT. N° 001-001-001433 COMPU NEW FECHA 25/07/18 OBJ 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1122, OBJ. 243, "COMPU NEW", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1050 30/10/17 COMPU NEW O.G. 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1009 COMPU NEW O.G. 243

description: OBLIGACION FACT. 1014 COMPU NEW O.G. 243


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MULTIMERC S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: MULTIMERC S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

currency: PYG

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125066

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1655 DE LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1656 DE LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1660 DE LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1659 DE LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1661 DE LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1662 DE LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8837 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8838 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8836 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SA.-

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PORTÁTIL PARA DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139459


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGUROS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACT  Nº  001-001-0055140  SEGUROS  PATRIA    CON  ORDEN Nº 11393  CD Nº 10/17   FF 10  C/PEP  Nº 399


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

FRANCISCO JAVIER GON

legalName: FRANCISCO JAVIER GON

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONTIPARAGUAY SA S/FACT N°42227 OC N°78217 LPN N°05/17 PEP N°1922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONTIPARAGUAY SA S/FACT N°43958 OC N°78219 LPN N°05/17 PEP N°2548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONTI PARAGUAY SA S/FACT N°40950 LPN N°05/17 PEP N°1603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ÑCOMPRA DE CONTIPARAGUAY SA S/FACT N°43086 OC N°78218 LPN N°05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE CONTIPARAGUAY SA S/FACT.N°40268 S/OCN°78215 S/LPNN°05/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°5377 OC N°78226 LPN N°05/17 PEP N°1892

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°5376 OC N°78232 LPN N°05/17 PEP N°1892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°5526 OC N°78227 LPN N°05/17 PEP N°2505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°5527 OC N°78233 LPN N°05/17 PEP N°2505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°5741 OC N°78220 LPN N°05/17 PEP N°2505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°4937 OC N°78230 LPN N°05/17 PEP N°1323

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°47320 OC N°78229 LPN N°05/17 PEP N°1323

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°4928 OC N°78224 LPN N°05/17 PEP N°1323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°5742 OC N°78228 LPN N°05/17 PEP N°2505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°5056 OC N°78231 LPN N°05/17 PEP N°1626

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°5055 OC N°78225 LPN N°05/17 PEP N°1626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°5744 OC N°78234 LPN N°10/17 PEP N°71

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3392 OC N°78260 LPN N°05/17 PEP N°2693

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3390 OC N°78248 LPN N°05/17 PEP N°2693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2970 OC N°78238 LPN N°05/17 PEP N°1823

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2975 S/OCN°78280 S/LPNN°05/17

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2971 OC N°78246 LPN N°05/17 PEP N°1823

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2976 OC N°78286 LPN N°05/17 PEP N°1823

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2972 OC N°78252 LPN N°05/17 PEP N°1823

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2974 OC N°78274 LPN N°05/17 PEP N°1823

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2977 OC N°78353 LPN N°05/17 PEP N°1823

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2973 OC N°78258 LPN N°05/17 PEP N°1823

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2770 OC N°78257 LPN N°05/17 PEP N°1627

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2767 OC N°78237 LPN N°05/17 PEP N°1627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2567 OC N°78350 LPN N°05/17 PEP N°1272

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2549 OC N°78235 LPN N°05/17 PEP N°1272

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2566 OC N°78283 LPN N°05/17 PEP N°1272

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2565 S/OCN°78277 S/LPNN°05/17

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2564 OC N°78271 LPN N°05/17 PEP N°1272

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2653 OC N°78236 LPN N°05/17 PEP N°1272

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2659 OC N°78284 LPN N°05/17 PEP N°1272

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2656 OC N°78256 LPN N°05/17 PEP N°1272

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2563 OC N°78255 LPN N°05/17 PEP N°1272

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2658 OC N°78278 LPN N°05/17 PEP N°1272

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2660 OC N°78351 LPN N°05/17 PEP N°1272

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2657 S/OCN°78272 S/LPNN°05/17

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2562 S/OCN°78249 S/LPNN°05/17

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2655 S/OCN°78250 S/LPNN°05/17

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2654 S/OCN°78244 S/LPNN°05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3388 OC N°78275 LPN N°05/17 PEP N°2693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3190 OC N°78287 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3187 OC N°78259 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3189 OC N°78281 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3184 OC N°78579 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3185 OC N°78247 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3191 OC N°78354 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3186 OC N°78253 LPN N°05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2774 OC N°78352 LPN N°05/17 PEP N°1627

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2773 OC N°78285 LPN N°05/17 PEP N°1627

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2769 OC N°78251 LPN N°05/17 PEP N°1627

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2772 OC N°78279 LPN N°05/17 PEP N°1627

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2768 OC N°78245 LPN N°05/17 PEP N°1627

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2771 OC N°78273 LPN N°05/17 PEP N°1627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE FEDAGRO S/ FACT. N° 3394 S/ OC N° 78282 S/ LPN N° 05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2550 S/OCN°78243 S/LPNN°05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE FEDAGRO S/ FACT. N° 3389 S/ OC N° 78240 S/ LPN N° 05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3393 OC N°78276 LPN N°05/17 PEP N°70

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3396 OC N°78355 LPN N°05/17 PEP N°70

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3391 OC N°78254 LPN N°05/17 PEP N°70

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°3395 OC N°78291 LPN N°05/17 PEP N°70

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1544 OC N°78207 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1543 OC N°78213 LPN N°05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1374 OC N°78203 LPN N°05/17 PEP N°1364

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1377 OC N°78204 LPN N°05/17 PEP N°1364

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL  S/FACT N°1375 OC N°78209 LPN N°05/17 PEP N°1364

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1378 OC N°78210 LPN N°05/17 PEP N°1364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1598 OC N°78214 LPN N°05/17 PEP N°2550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1597 OC N°78208 LPN N°05/17 PEP N°2550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1443 OC N°78205 LPN N°05/17 PEP N°1675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1502 OC N°78206 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1503 OC N°78212 LPN N°05/17 PEP N°1822

description: POR COMPRA DE MARILIA INDUSTRIAL SRL S/FACT N°1444 OC N°78211 LPN N°05/17 PEP N°1675

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5566OC N°78195 LPN N°05/17 PEP N°1819

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5498 OC N°78168 LPN N°05/17 PEP N°1819

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5495 OC N°78190 LPN N°05/17 PEP N°1819

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S/ FACT. N° 5492 DE EL CASTILLO S.A. S/ OC N° 78200 S/ LPN N° 05/2017

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S/ FACT. N° 5494 DE EL CASTILLO S.A. S/ OC N° 78189 S/ LPN N° 05/2017

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S/ FACT. N° 5493 DE EL CASTILLO S.A. S/ OC N° 78194 S/ LPN N° 05/2017 S/ PEP N° 1819

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5365 OC N°78167 LPN N°05/17 PEP N°1651

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S/ FACT. N° 5496 DE EL CASTILLO S.A. S/ OC N° 78183 S/ LPN N° 05/2017 S/ PEP N° 1819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5497 OC N°78184 LPN N°05/17 PEP N°1819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5194 OC N°78186 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT  N°5190 OC N°78172 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5197 OC N°78198 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5188 OC N°78165 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POPR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5187 OC N°78179 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO SA S/FACT N°5189 OC N°78173 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5237 OC N°78174 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5238 OC N°78166 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5198 OC N°78197 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5192 OC N°78180 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5193 OC N°78187 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5196 OC N°78191 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5195 OC N°78192 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5191 OC N°78181 LPN N°05/17 PEP N°1315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5409 OC N°78175 LPN N°05/17 PEP N°1651

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5364 OC N°78182 LPN N°05/17 PEP N°1651

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5361 OC N°78199 LPN N°05/17 PEP N°1651

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5362 OC N°78193 LPN N°05/17 PEP N°1651

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5363 OC N°78188 LPN N°05/17 PEP N°1651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5704 OC N°78185 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5705 OC N°78176 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5706 OC N°78169 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5707 OC N°78201 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5703 OC N°78196 LPN N°05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE EL CASTILLO S.A. S/ FACT. N° 5843 S/ OC N° 78178 S/ LPN N° 06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE EL CASTILLO S.A. S/ FACT. N° 5861 S/ OC N° 78170 S/ LPN N° 05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE EL CASTILLO S.A. S/ FACT. N° 5844 S/ OC N° 78171 S/ LPN N° 05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE EL CASTILLO S.A. S/ FACT. N° 5862 S/ OC N° 78177 S/ LPN N° 05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°5842 OC N°78202 LPN N°10/17 PEP N°68

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL S/FACT N°1065 OC N°78150 LPN N°05/17 PEP N°1285

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO CIAL SRL. S/FACT N°1074 OC N°78151 LPN N°05/17 PEP N°1285

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO CIAL SRL. S/FACT N°1066 OC N°78158 LPN N°05/17 PEP N°1285

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL S/FACT N°1064 OC N°78157 LPN N°05/17 PEP N°1285

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL S/FACT N°1063 OC N°78163 LPN N°05/17 PEP N°1285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO CIAL SRL S/FACT N°1099 OC N°78152 LPN N°05/17 PEP N°1602

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO S/FACT N°1101 OC N°78164 LPN N°05/17 PEP N°1602

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO S/FACT N°1100 OC N°78159 LPN N°05/17 PEP N°1602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO CIAL SRL S/FACT N°1129 OC N°78160 LPN N°05/17 PEP N°1784

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO CIAL SRL S/FACT N°1130 OC N°78154 LPN N°05/17 PEP N°1784

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO SRL S/FACT.N°1113 S/OCN°78153 S/LPNN°05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO SRL  S/FACT N°1163 OC N°78155 LPN N°05/17

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO SRL  S/FACT N°1165 OC N°78161 LPN N°05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 2 DE JULIO COMERCIAL S/ FACT. N° 1188 S/ OC N° 78156 S/ LPN N° 05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO CIAL SRL S/FACT N°1189 OC N°78162 LPN N°05/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-138382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FAC N°3988 OC N°78141 LPN N°05/17 PEP N°1894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE ALIMENTOS DE BELTROM SA S/FACT.N°3692 S/OCN°78144 S/LPNN°05/17

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°3734 OC N°78138 LPN N°05/17 PEP N°1253

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°37772 OC N°78145 LPN N°05/17 PEP N°1253

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°3771 OC N°78148 LPN N°05/17 PEP N°1253

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°3777 OC N°78139 LPN N°05/17 PEP N°1253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°3693 OC N°78147 LPN N°05/17 PEP N°1177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°3829 OC N°78140 LPN N°05/17 PEP N°1565

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°3831 OC N°78146 LPN N°05/17 PEP N°1565

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°3830 OC N°78149 LPN N°05/17 PEP N°1565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°4139 OC N°78143 LPN N°05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°4088 OC N°78142 LPN N°05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°5977 OC N°79105 LPN N°10/17 PEP N°71


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-81558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0007721, A FAVOR DE RODAR S.R.L., ADQUISICION DE CUBIERTAS ,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: SERVICIO DE HOTELERIA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

HOTEL RESORTS MANAGE

legalName: HOTEL RESORTS MANAGE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOTELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-8-10499 DE FECHA 24/08/2017 - HOTEL RESORTS MANAGEMENT CORP.- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-8-10498 DE FECHA 24/08/2017 - HOTEL RESORTS MANAGEMENT CORP. - COMAR


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266133 - CC: CE-23003-13-82046 Adquisición de Tierras Distrito de Yuty - Dpto. de Caazapá

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SILVA

legalName: SILVA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tierras Distrito de Yuty - Dpto. de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-13-82046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO TIERRA, TERRENOS Y EDIFICACIONES RUBRO 451 A FAVOR DE CELSO ELADIO SILVIA ARMOA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CANCELACION  DEL  DISTRITO DE YUTY - DPTO. CAAZAPA, FINCA N° 1519, PADRON N° 12606 S/ FACTURA N° 0007 Y R.P. N° 2524/14


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE LICENCIA ARCGIS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

description: 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N°65-2017 ADQUISICION DE LICENCIA ARCGIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-144543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40.512 ADQUISICION DE LICENCIAS ARCGIS . FACT. N° 1135/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45.503 ADQUISICION DE LICENCIA ARCGIS. FACT. N° 1135/17


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICON DE ARTICULOS ELECTRICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27366

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001140, ECO RURAL SRL, CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2011, CARPETA Nº 15.036, CTA. Nº 113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27367

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000682, G&C IMPORT-EXPORT  SRL, CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2011, CARPETA Nº 15.036, CTA. Nº 113.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL DEL SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES ID N° 306767

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL DEL SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRA N°N°2, CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000394 DE PEGASUS S.A

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCIION DE LA SEDE SL SNPP EN MISIONES, CERTIFICADO N° 1, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000377 DE PEGASUS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES, CERTIFICADO N°5, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000443 DE PEGASUS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES, CERTIFICADO N° 3, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000417 DE PEGASUS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES, CERTIFICADO N° 4, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000420 DE PEGASUS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRA ADENDA N° 2. CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SAN IGNACIO MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000376 DE PEGASUS S.A.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Alimentos para personas

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004- 0004283 - (25/03/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CD -12008-13- 70670 - CD Nº 02/13 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº 3.368.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000017 - (05/06/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S. R.L. -CD -12008-13 - 70670 - CD Nº. 02/13 - INST. MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº 4853.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000321 - (14/10/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CD -12008-13- 70670 - CD Nº 02/2013 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 8399.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000322 - (14/10/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CD -12008-13- 70670 - CD Nº 02/2013 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 8399.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000323 - (14/10/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CD -12008-13- 70670 - CD Nº 02/2013 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 8399.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000167 - (23/07/2013) – LA COMERCIAL  ASUNCENA - CD -12008-13-70670 -CD ADQ DE ALIMENTOS PARA PERSONA  Nº 02/13 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº 7.215.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00569 (28/01/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA - NC (INST. DE MED. TROPICAL) - FF. 10 - CD N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-70670 - CARPETA Nº 3585.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000585 - (05/04/2013) - MARILIA S.R.L. - CD -12008-13- 70264 - CD Nº 02/13 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº 3.368.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000021(02/07/2013)-MARILIA INDUSTRIAL-I.M.T.-FF.10-CD-02/2013-CD-12008-13-70264-CARP. N° 5771.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000044 (27/08/13) - MARILIA INDUSTRIAL - INST. MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD.02/13 - C.C.CD-12008-13-70264 - CARPETA Nº 7285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000105 (12/02/14) MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. -  IMT - CC.CD-12008-13-70264 - CD N° 2/2013 - CARP. N° 3712 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000913 (13/11/2013) - AGRO SURCO IMPORT-EXPORT - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD.N°02/2013 - C.C.CD-12008-13-70034 - CARPETA Nº9108

description: FACTURA Nº 001-001-000914 (13/11/2013) - AGRO SURCO IMPORT-EXPORT - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD.N°02/2013 - C.C.CD-12008-13-70034 - CARPETA Nº9108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000314(23/07/2013)-AGRO SURCO-I.M.T.-FF.10-CD-02/2013-CD-12008-13-70034-CARP. N° 6240.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRO SURCO IMPORT -EXPORT / FACT. Nº001-001-0000424 (04/09/2013)  / INST.DE MED.TROPICAL / CD N°02/2013 / CD-12008-13-70034 / FF. 10 / CARP.N°7286.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000617 - (11/06/2013) - NEAD S.R.L. -CD -12008-13 - 70357 - CD Nº. 02/13 - INST. MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº 4853.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DEL DPTO. PUBLICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-161912


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-18-158876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL MAG, RUBRO 271,EXP.25945/18,FACT.136, A FAVOR DE  PROMED S.A- PERIODO
 19-07-18 AL 18-08-18-


title: Asesoria y Consultoria, Ley 1016/97

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Asesoria y Consultoria, Ley 1016/97"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-52378

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000811, CC N° CD-12006-12-52378, ORDEN DE SERVICIO N° 28.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO AL ABOGADO JORGE ZARATE LEIVA EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012,CONFORME AL CONTRATO Nº 74/12, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000642, CC N° CD-12006-12-52378.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO AL ABOGADO. JORGE AUGUSTOZARATE LEIVA, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, ORDEN DE SERVICIO 20009/2012, FACTURA Nº 001-001-0000595/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 52946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE A. ZARATE, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADA POR LA COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1001, FACTURA Nº 001-001-0000616, C.C. Nº CD-12006-12-52378, EXP. SIME Nº 26.322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012, CONFORME AL CONTRATO Nª 74/2012, FACTURA Nª 570, O.S. Nª 1588//2012, SIME Nª 46037, CC-12006-12-52378.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 52378, FACT. Nº 631.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE ZARATE LEIVA, POR ASESORIA Y CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000587, ORDEN DE SERVICIO N° 1729/2012, CC N° CD-12006-12-52378.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE ZARATE LEIVA POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, LEY 1016/97, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000555, CC N° CD-12006-12-52378, ORDEN DE SERVICIO N° 1514/2012.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Materiales de Pintura

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

MARTA GRACIELA PENAY

legalName: MARTA GRACIELA PENAY

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de Pintura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-131587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES RUBRO 355 A FAVOR DE M.G.P. MARTA GRACIELA PENAYO EN CONCEPTO DE PROVISION 45 BALDES DE PINTURAS S/ FACTURA N° 0142, RP N° 3545/16 Y MEMO N° 608/16


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315930 - CC: CD-13001-16-129513 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Poder Judicial de Encarnación

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GRUPO SERTEC SOCIEDA

legalName: GRUPO SERTEC SOCIEDA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Poder Judicial de Encarnación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-129513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000543 DEL 02/12/16, OP=851, EXPEDIENTE Nº 10926, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000082 DEL 04/04/17 Y 001-001-0000569/570 DEL 23/06/17, POR LOS MESES DE ABR/17, MAY/17 Y JUN/17, OP=368, EXPEDIENTE Nº 10431, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000584 DEL 19/07/17, POR EL MES DE JUL/17, OP=428, EXPEDIENTE Nº 10496, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000637 DEL 17/10/17, OP=702, EXPEDIENTE Nº 10648, OS=32, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000633 DEL 16/10/17, POR EL MES DE OCT/17, OP=704, EXPEDIENTE Nº 10811, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000572 DEL 23/06/17, OP=373, EXPEDIENTE Nº 10151, OS=13, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000571 DEL 23/06/17, OP=374, EXPEDIENTE Nº 10186, OS=16, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000596 DEL 17/08/17, OP=541, EXPEDIENTE Nº 10551, OS=27, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000603 DEL 24/08/17, OP=542, EXPEDIENTE Nº 10552, OS=28, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000591 DEL 04/08/17, POR EL MES DE AGO/17, OP=507, EXPEDIENTE Nº 10589, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000617 DEL 06/09/17, OP=602, EXP=10623, OS=29, S/ RESOLUCIONES Nº 263 DEL 25/10/16, CONTRATO Nº 37/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL SERTEC S.A..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000616 DEL 06/09/17, OP=603, EXP=10697, S/ RESOLUCIONES Nº 263 DEL 25/10/16, CONTRATO Nº 37/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL SERTEC S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000059/60/61 DEL 06/03/17, POR LOS MESES DE ENE/17, FEB/17 Y MAR/17, OP=128, EXPEDIENTE Nº 10150, CONTRATO Nº 37/16, S/ RESOLUCION Nº 263 DEL 25/10/16, CC Nº CD-13001-16-129513, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE A GRUPO SERTEC S.A.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE ESTANTES PARA EL CF Nº1

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTANTES PARA EL CF Nº1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161100


title: MANT. Y REP DE MUEBLES

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0001700; 001-001-0001698; 001-001-0001699; 001-01-0001697; 001-001-0001696; 001-001-0001695 Y 001-01-0001693 TODAS DE FECHA 12/06/2013, O.P. Nº 476, RES. Nº 185, PROVEEDOR: NM DISEÑOS, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000047 DE FECHA 14/10/2013, O.P. Nº 521, RES. Nº 185, PROVEEDOR: NM DISEÑOS. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ

legalName: NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COMPRA DE PERIODICOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003862 KIOSKO LA VICTORIA CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN DE DIARIO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: Adquisición de Muebles y otros.-

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Otros.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-145520


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PRO.EXPO S.A.

legalName: PRO.EXPO S.A.

description: 28 _ TV PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ESCENOGRAFIA PARA LA TV PUBLICA- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-41567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PRO EXPO SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PRO EXPO SA


title: Mantenimiento de Equipos Informàticos.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Informàticos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-159757


title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 284198 - CC: LC-12004-14-103190 ALQUILER DE INMUBLES - JARINTON 6° Y 9° - DON CARLOS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

SOLAR S.A. DE AHORRO

legalName: SOLAR S.A. DE AHORRO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-14-103190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDORE ESTUDIO JARINTÓN.
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-000848
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
IOBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
DEPOSITO DE GARANTIA
S/ FACTURA  001-005-0010926 DE FECHA 29/12/2014
PROVEEDOR: ESTUDIO JARINTON
DICIEMBRE 2014

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDORE ESTUDIO JARINTÓN.
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0010925
DEPOSITO DE GARANTIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERE DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-0017542 DE FECHA 02/12/2015
PROVEEDOR: ESTUDIO JARINTON S.A.
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERE DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-0017316 DE FECHA 02/12/2015
PROVEEDOR: ESTUDIO JARINTON S.A.
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00014825 DE FECHA 01/07/2015
PROVEEDOR: ESTUDIO JARINTON S.A.
JULIO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00015063 DE FECHA 01/07/2015
PROVEEDOR: ESTUDIO JARINTON S.A.
JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-013751 DE FECHA 01/05/2015
PROVEEDORES: ESTUDIO JARINTON
MAYO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-014014 DE FECHA 17/04/2015
PROVEEDORES: ESTUDIO JARINTON
MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0013187
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0013453
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0012919
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0012648
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-001101
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0015542
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0015310
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, ESTUDIO JARINTON
RUC 80022272-5
FACTURA N° 001-001-00011480, FECHA 15/01/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ENERO 2015

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OBLIGACION 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR, ESTUDIO JARINTON
RUC 80022272-5
FACTURA N° 001-001-00011481, FECHA 15/01/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ENERO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0016032
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0015809
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0016529
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0016309
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-007-0012314
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-007-0012030
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0017038
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0016816
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-103190
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS  Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-0014295 DE FECHA 106/2015
PROVEEDOR: ESTUDIO JARINTON
JUNIO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS  Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-0014532 DE FECHA 1/06/2015
PROVEEDOR: ESTUDIO JARINTON
JUNIO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-14-101771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SOLAR
RUC N° 80002283-1 FACTURA N° 001-007-0000175
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS.
CC: LC-12004-14-101771
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
GARANTÍA DE ALQUILER.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SOLAR
RUC N° 80002283-1 FACTURA N° 001-007-0000177
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS.
CC: LC-12004-14-101771
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SOLAR
RUC N° 80002283-1 FACTURA N° 001-007-0000816
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-101771
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SOLAR
RUC N° 80002283-1 FACTURA N° 001-001-0000343
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES CC: LC-12004-14-101771
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SOLAR
RUC N° 80002283-1 FACTURA N° 001-001-0000445
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-101771
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-007-00398 DE FECHA 7/04/2015
PROVEEDOR: SOLAR
ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-007-00562
PROVEEDOR: SOLAR S.A.
JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SOLAR
RUC N° 80002283-1 FACTURA N° 001-007-0000662
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-101771
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SOLAR
RUC N° 80002283-1 FACTURA N° 001-007-0000767
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-101771
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SOLAR
RUC N° 80002283-1 FACTURA N° 001-007-0000199
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS.
CC: LC-12004-14-101771
PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS  Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-007-000501 DE FECHA 06/06/2015
PROVEEDOR: SOLAR
JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, FACTURA N° 001-007-0000615.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SOLAR.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SOLAR
RUC N° 80002283-1 FACTURA N° 001-007-0000710
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-14-101771
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDORES, SOLAR
FACTURA N° 001-007-0000260.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-


15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

Jesus Maria Arce G.

legalName: Jesus Maria Arce G.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICIÓN EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO Y VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-17-151903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A INFOTEL MES DE DICIEMBRE DE 2017


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SUPERMERCADO GRAN AV

legalName: SUPERMERCADO GRAN AV

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Materiales Electricos, Metalicos y no Metalicos) - Base Aérea de Concepción (BACO)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1469 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1470 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1471 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1473 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1474 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1475 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1429 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1430 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1431 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1432 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-


title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000041

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000060


title: ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DARIO RUBEN GONZALEZ

legalName: DARIO RUBEN GONZALEZ

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000177, CONTRATO N° 37/2018 (RUBRO 357-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018


title: Utencilio de Cocinas y Comedor

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

GUMERCINDA GARCETE A

legalName: GUMERCINDA GARCETE A

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

INTERDENIM SACI

legalName: INTERDENIM SACI

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utencilio de Cocinas y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 21

description: OBLIG FACT Nº 21

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000016 CASA CLARISA OBJ. 344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-15 OBJ. 344 CASA CLARISA 28/07/11

description: OBLIG. FACT. N 001-002-13 OBJ. 344 CASA CLARISA 28/07/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-050-0018792 INTERDENIM SACI OBJ. 344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-050-18791 OBJ. 344 INTERDENIM 30/08/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-00019053 INTERDENIM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000708 SERGIO MENDOZA. OBJ. 344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACTR Nº 620

description: OBLIG FACTR Nº 620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-714 OBJ. 344 M & R INGENIERIA 29/11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000553 M&R INGENIERIA OBJ. 344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-492 OBJ. 344 M & R INGENIERIA 27/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0000682 OBJ.344 M&R SANIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-19029 OBJ. 344 DIANA COMERCIAL 28/11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0019027 DIANA COMERCIAL DE JORGELINA DUARTE. OBJ. 344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2297

description: OBLIG FACT Nº 2297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-002141 DIANA COMERCIAL OBJ. 344.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-18395 OBJ. 344 DIANA COMERCIAL 27/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-2267 OBJ. 344 DIANA COMERCIAL 28/09/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002264 CASA DIANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 2695

description: OBLIG FACT Nº 2695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002608 FAMETAL S.A. OBJ. 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2610 OBJ. 344 FAMETAL 24/08/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2564 OBJ. 344 FAMETAL 27/07/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0010001 PEREZ RAMIREZ SACI OBJ. 344.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 30232

description: OBLIG FACT Nº 30232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0009691 PEREZ RAMIREZ & CIA. S.A.C.I. OBJ. 344.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 004-001-9557 OBJ. 344 PEREZ RAMIREZ 29/07/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 14680

description: OBLIG FACT Nº 14680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0061106 FERRETERIA PERGAL OBJ. 344.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-61353 OBJ. 344 FERRET. PERGAL 24/08/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-60415 OBJ. 344 FERRET. PERGAL 27/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.344 OBLIGACION FACT. N°001-001-0064061 FERRETERIA PERGAL


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: ADQUISICION DE CINTA PARA CAMINAR Y BICICLETA ESTATICA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CINTAS PARA CAMINAR Y BICICLETAS ESTATICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-51015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002354 OBJETO 530 PROVEEDOR CASA LYONS


title: Adquisicion de Bolsas Anfo

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA

legalName: PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bolsas Anfo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-126302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 369 - ARTICULOS DE PLASTICOS - PLASPASA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2016


title: ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74906

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74905


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Papel

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-47028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN RUBRO 311, A FAVOR DE INFOPY DE NELSON ARGUELLO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000042.-

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN RUBRO 334, A FAVOR DE INFOPY DE NELSON ARGUELLO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000043.-


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 11 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001130 DEL 30/05/2011, RESOLUCION Nº 17 DEL 04/05/2011, O.C Nº 8 DEL 10/05/2011, O.P Nº 108 DEL 19/07/2011, CD-13001-11-25098, BENEFICIARIO GL. VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


title: ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-154676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANTICIPO PAGO 30% FACT. N° 001-001-0000720 FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. FECHA 20/03/2018 OBJ 537.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000766 FALCON CIALE INDUSTRIAL S.A. FECHA 09/07/18 OBJ 537.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272095 - CC: CD-28001-14-99655 ADQUISICIÓN DE UTILES PARA OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99655


title: PREVISION DE CDP PARA EL PROVEEDOR AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO VALIENTE - ID 291018

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-120166


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HERRERIA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

NELSON RIGOBERTO MON

legalName: NELSON RIGOBERTO MON

Proyectos y Servicio

legalName: Proyectos y Servicio

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 2 _ AREA PENAL CENTRAL,   1 _ AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HERRERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-34966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LM CONTRUCCIONES CANCELACION DE LA FACT 911 DEL 07/11/11 PREV 3895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LM CONSTRUCCIONES FACT 912 DEL 07/11/11 PREV 3894

description: OBLIG LM CONSTRUCCIONES PARCIAL DE LA FACT 911 DEL 07/11/11 PREV 3894

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-34967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PROYECCION Y SERVCICIOS DEL PY PREV 3896 FACT 199 DEL 02/11/2011

description: OBLGI DE PROYECCION Y SERVICIOS  FACT 199 DEL 02/11/2011 PREV 3898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PROYECCION Y SERVICIOS DEL PY PREV 3897 FACT 199 DEL 02/11/2011


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131586

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130276


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

CYNTHIA CAROLINE GAL

legalName: CYNTHIA CAROLINE GAL

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION EN PERIODICOS Y REVISTA (AD REFERENDUM 2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-17-135504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000454

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000466

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-17-135505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0004509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0004432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0005108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0005136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0005161

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0005162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003551

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003552

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003553

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003554

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003555

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003556

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003557

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003549

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0004093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0004132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-004036

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-004037

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-004038

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-004052

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-004068


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299173 - CC: CD-13001-15-117000 CD Nº 14/2015 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 14/2015 ""ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0002580, O.P. N° 129, O.C. Nº 52, RES. N° 456, CONT. N° 364, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL  EN DEPOSITO Nº 62, PROVEEDOR FELIPE AGHEMO S.R.L. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115923


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de reacondicionamiento del sistema de prevención de incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-125969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TES INGENIERIA S/ FACT. N°764

description: PAGO A TES INGENIERIA S/ FACT. N°764

description: PAGO A TES INGENIERIA S/ FACT. N°765

description: PAGO A TES INGENIERIA S/ FACT. N°765


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000897 (RUBRO 397-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0000339/336/338/464 (RUBRO 399-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-004-0000298/300/312  (RUBRO 394-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE AGOSTO


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PLASTICO Y OTROS BIENES DE CONSUMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-52855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS MES DE JULIO/2012.-

description: PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS MES DE JULIO/2012.-

description: PARA PAGO POR PORVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONO MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3319

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3319


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

WILFRIDO ANDINO LEGU

legalName: WILFRIDO ANDINO LEGU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Multimarcas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-150999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2567.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2566.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2569.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2568.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2564.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2565.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ISUZU D-MAX CHAPA:EAG 509 LOGO:147- CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 191/2018-CONTRATO N° 01/2018-CC:LP-12006-17-150999-FACTURA N° 001-001-0002506-SIME N° 26869/2018.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS HYUNDAI H-1 MINIBUS AÑO 2010 CHAPA:BHR 587 LOGO:142- CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 187/2018-CONTRATO N° 01/2018-CC:LP-12006-17-150999-FACTURA N° 001-001-0002502-SIME N° 26864/2018.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS HYUNDAI H-1 MINIBUS AÑO 2010 CHAPA:BHR 587 LOGO:142- CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 188/2018-CONTRATO N° 01/2018-CC:LP-12006-17-150999-FACTURA N° 001-001-0002503-SIME N° 26862/2018.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ISUZU D-MAX CHAPA:EAG 509 LOGO:147- CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 192/2018-CONTRATO N° 01/2018-CC:LP-12006-17-150999-FACTURA N° 001-001-0002507-SIME N° 26871/2018.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ISUZU D-MAX CHAPA:EAG 507 LOGO:154- CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 190/2018-CONTRATO N° 01/2018-CC:LP-12006-17-150999-FACTURA N° 001-001-0002505-SIME N° 26867/2018.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ISUZU D-MAX CHAPA:EAG 507 LOGO:154- CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 189/2018-CONTRATO N° 01/2018-CC:LP-12006-17-150999-FACTURA N° 001-001-0002504-SIME N° 26867/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR , FACTURA N° 001-001-0002586, ORDEN DE SERVICIO N° 252/2018, EXPEDIENTE SIME N° 52989/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR , FACTURA N° 001-001-0002587, ORDEN DE SERVICIO N° 253/2018, EXPEDIENTE SIME N° 52989/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2533.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2532.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2531.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2530.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2535.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2534.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2550.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2545.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2544.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2546.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 150999, FACT. N° 2547.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ARICIO GAMARRA FLORE

legalName: ARICIO GAMARRA FLORE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-149619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES ( ALUMINIO CHACO ABERTURASY CERRAMIENTOS) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001972 ORDEN DE COMPRA N° 123 EXPEDIENTE N°20173034526.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Servicio de Publicidad y Propaganda

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77172


title: Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10096 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10093 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10094 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10095 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCIANO A. ESPINOLA LOPEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10117 DE LA FIRMA FERRETERIA ÑANDU DE MARCIANO ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10121 DE LA FIRMA FERRETERIA ÑANDU DE MARCIANO ESPINOLA LOPEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10114 DE LA FIRMA ÑANDU COMERCIAL DE MARCELINO A. ESPINOLA LOPEZ.-