name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ASUNCION COMUNICACIONES S.A. - ADQ. DE EQ. DE RADIO PORTABLE Y MOVIL - PAC. N° 281072

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Radio Portable y Móvil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-104106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003361 (10/04/2015) - ASUNCION COMUNICACIONES S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN 10/2014 - LP-12008-15-104106 - CARPETA Nº 98602 - D.B.P. N° 258 (28/05/15)


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

status: active

title: Bienes de Consumo de Oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 004 - FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Bienes de Consumo de Oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-98842

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77759


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

roles: procuringEntity payer

JOHNSTEK LATAM S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: JOHNSTEK LATAM S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHICULO TACTICO BLINDADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-110965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACT. 12 DE JOHNSTEK LATAM SA (COMPROMISO 2015)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TOTAL DE LA FACT. Nº 3 DE JOHNSTEK LATAM SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 6 DE JONHSTEK LATAM SA


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA LA LEY PARAGUAYA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-15-118023


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANIBAL SALVADOR CENT

legalName: ANIBAL SALVADOR CENT

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS, 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Confecciones y Textiles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-91478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-91476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  OG 320/322 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 10532 RSG Nº  3160 NOTA Nº 636/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-91641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 110/111 FF10 T2P5SP2 FRS Nº 10771 RSG Nº 3532 NOTA Nº 430/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 320/322  FF10 T1P1SP0 FRS Nº 10704 RSG Nº 3419 NOTA Nº 690/2014


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 262759 - CC: LP-12008-13-84159 Construcción del Local propio del I.N.A.N. - Plurianual

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

M Y T S.A.

legalName: M Y T S.A.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción del Local propio del I.N.A.N. - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL TOTAL DE CONTRATO N° 400/2013 - FACTURA Nº 001-001-000115 (19/12/2013) - M& T SOCIEDAD ANONIMA - NC (INAN) - FF.30 - LPN. N° 03/2013 - C.C.LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 10154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000176 (28/05/2014) - M & T S.A. - NC (INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION) - FF.30 - LPN. N° 03/2013 - C.C.LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 17770 - FC.09 DBP N° 452 (24/06/2014)

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT. N° 001-001- 000227 -09/12/2014- M. Y T. S. A. - I.N. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - CARPETA N° 41053/14 - C.C  LP-12008-13- 84159  M.C. LPN. N° 3/2013- F.F 30. - FC.09 DBP N° 821 (17/12/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-000213 (20/11/2014) - M Y T CONSTRUCCIONES  S.A. - INAN - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - FF 30. - LPN 03/2013 - LP -12008-13-84159 - CARPETA Nº 38963.-
FC - 09 - DBP Nº 805 (09/12/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000198 (04/09/2014) - M & T SOCIEDAD ANONIMA - NC (INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION) - FF.30 - LPN. N° 03/2013 - C.C.LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 29961/2014 - FC.09 DBP N° 671 (02/10/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000195 (21/08/2014) - M Y T S.A. - NC (INAN) - FF.30 - LPN. N° 03/2013 - C.C.LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 27927/2014 - FC.09 DBP N° 633 (08/09/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000212 (06/11/2014) - M& T S.A. - NC (INAN) - FF.30 - LPN. N° 03/2013 - C.C.LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 37280/2014 - FC.09 DBP N° 762 (18/11/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000183 (30/06/2014) - M Y T S.A. - NC (INAN) - FF.30 - LPN. N° 03/2013 - C.C.LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 21622/14 - FC.09 DBP N° 510 (11/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000186 (15/07/2014) - M Y T S.A. - NC (INAN) - FF.30 - LPN. N° 03/2013 - C.C.LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 23513/2014 - FC.09 DBP N° 562  (05/08/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00386 (28/05/2015) - M Y T S.A. - NC (INAN) - FF. 30 - LPN Nº 03/2013 - C.C.LP-12008-13 -84159 - FC 09 BP ME Nº 290(18/06/2015)-CARPETA Nº 59499.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000370 (30/04/2015) - M Y T CONSTRUCCIONES S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION DE NUTRICION - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 47935 - FC.09 DBP N° 248 (26/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000398 (16/06/2015) - INSTITUTO NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION -  M & T SA - F.F. 30 - LPN Nº 3 / 13 - C.C. LP-12008-13-84159 - D.B.P. FC 09 Nº 323 (26/06/2015) - CARPETA Nº 67064.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000419 (10/08/2015) - M Y T S.A. - INAN - FF.30 - LPN 03/13 -LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 89166 -CERTIFICADO N° 15 - FC.09 DBP N° 446 (31/08/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000428 (07/09/2015) - M Y T CONSTRUCCIONES S.A. - INAN - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 100475 - FC.09 DBP N° 483 (16/09/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000361 (02/03/2015) - M Y T CONSTRUCCIONES S.A. - INAN - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 13605 - FC.09 DBP N° 117 (30/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000351 (04/02/2015) - M & T SOCIEDAD ANONIMA - INAN - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 6347 - FC.09 DBP N° 45 (24/02/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000368 (06/04/2015) - M Y T SOCIEDAD ANONIMA - INAN - FF.30 - LPN 03/2013 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 30443 - CERTIFICADO N° 11 - FC.09 DBP N° 196 (23/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000370 (30/04/2015) - M Y T CONSTRUCCIONES S.A. - INAN - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 47935 - FC.09 DBP N° 248 (26/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000445 (30/10/2015) - M Y T S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 125288 - CERTIFICADO N° 18 - FC.09 DBP N° 616 (20/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000431 (24/09/2015) - MY T S.A. - INAN- FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 108643 - FC.09 DBP N° 526 (08/10/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000552 (11/12/2015) - M Y T S.A. - INAN - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 143177 - FC.09 DBP N° 696 (23/12/15)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000709 (26/01/2017) 001-001-000597 (24/05/2016) - M Y T SOCIEDAD ANONIMA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 70610/16 - 2618/17
FC.09 DPAF N° 170 (29/03/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000706 (26/01/2017) - M Y T S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 87105/16 - 4713/17 - FC.09 DPAF N° 167 (29/03/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000000709 (26/01/2017)/ 001-001-000597 (24/05/2016) - M Y T  S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 70610/16 - 2618/17 - FC.09 DBP N° 170 (29/03/17)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000728 (01/02/2017)/ 001-001-000658 (14/12/2016) - M & T SOCIEDAD ANONIMA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 163719/16 -  4332/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001032 (31/08/2018) - M Y T S.A. - INAN - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 4065 - FC.09 DPAF N° 332 (31/08/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-00001033 (31/08/2018) - M Y T S.A. - INAN - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 4065 - FC.09 DPAF N° 331 (31/08/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000764 (17/04/2017) 001-001-0000999 (06/06/2018) - M Y T S.A. - INAN - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 51956/17 - 3844/18 - FC.09 DPAF N° 325 (30/08/2018) -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000766 (17/04/2017) 001-001-00001029 (14/08/2018) - M Y T S.A. - INAN - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 51956/17 - 3844/18 - FC.09 DPAF N° 324 (30/08/2018) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000453 (18/11/2015) - M Y T SOCIEDAD ANONIMA - ADM. GRAL. - FF. - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 134534 - FC.09 DBP N° 650 (10/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000552 (11/12/2015) - M Y T S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 143177 - FC.09 DBP N° 696 (23/12/15)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000628 (12/10/2016) 001-001-0000708 (26/01/2017) - M Y T S.A. - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL (PANI) - FF.10 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 135292/16 - 2298/17 - FC.09 DBP N° 168 (29/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINACIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000730 (01/02/2017) 001-001-0000661 (14/12/2016) - M Y T S.A. - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - FF.10 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 163722/16 - 9217/17 - FC.09 DBP N° 38 (23/02/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000626 (06/10/2016) 001-001-0000711 (26/01/2017) - M Y T S.A. - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL (PANI) - FF.10 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 134083/16 - 20685/17 - FC.09 DBP N° 396 (25/08/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000707 (26/01/2017) - M Y T S.A. - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL (PANI) - FF.10 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 103211/16 - 2251/17 - FC.09 DBP N° 234 (27/04/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FIANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000628 (12/10/2016) 001-001-0000708 (26/01/2017) - M Y T S.A. - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL (PANI) - FF.10 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 135292/16 - 2298/17 - FC.09 DBP N° 168 (29/03/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000711 (26/01/2017) - M Y T S.A. - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL (PANI) - FF.10 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 134083/16 - 20685/17 - FC.09 DBP N° 396 (25/08/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000580 (02/03/2016) - M Y T S.A. - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 29147 - CERTIFICADO N° 22 - FC.09 DBP N° 91 (22/03/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000553 (22/12/2015) - M Y T S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 6636 - CERT.N° 21 - FC.09 DBP N° 715 (28/12/15)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000587 (05/04/2016) - M Y T S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 45709 - CERTIF. N° 23 - FC.09 DBP N° 125 (14/04/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0000593 - 03/05/2016 - M Y T S.A. - INAN - F.F. 30 - LPN N° 03/2013 - LP-12008-13-84159 - CARPETA N° 70614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000593 (03/05/2016) - M Y T S.A. CONSTRUCCIONES - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 70614 - CERTIF. N° 24 - FC.09 DBP N° 196 (7/06/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000593 (03/05/2016) - M Y T S.A. CONSTRUCCIONES - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.30 - LPN 03/13 - LP-12008-13-84159 - CARPETA Nº 70614 - CERTIFICADO N° 24 - FC.09 DBP N° 196 (07/06/2016)


title: AMPLIACION PAC Nro.: 216530 - CC: CO-13004-11-27137 ADQUSICION DE COMBUSTIBLES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 9858 - GRUPO BAHIA S.R.L. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-11-27137

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-008-50509 - ESTACION BAHIA SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: ADQUISICION DE VEHICULOS MILITARES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-59090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-390, DE FECHA 26/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 551-V.R. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-392, DE FECHA 26/9/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 551-VR S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-393, DE FECHA 26/9/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 551-VR S.A.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD N° 05/2018 "Adquisición de bebederos y otros"

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 05/2018 ""Adquisición de bebederos y otros"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159214


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 019-003-0137019 - 24/04/2012 - PIRO Y  - CD-12008-12-49460 - CD NRO 05/12 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0078726 - 30/04/2012 - FONOLUZ S.A - CD-12008-12-49458 - CD NRO 05/12 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2477

description: FACT CRED NRO 001-001-0078690 - 30/04/2012 - FONOLUZ S.A - CD-12008-12-49458 - CD NRO 05/12 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0095 - 27/04/2012 - CD-12008-12-49457 - CD NRO 05/12  FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 003-010-00543 - 10/05/2012 - CCP - CD-12008-12-49462 - CD NRO  05/12 -FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 3109


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7105943 - CC: LC-12008-17-137917 ID N° 315529 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA XIII SECTOR 2 DEL SENEPA - RAIMUNDA GOMEZ DE GIMENEZ

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOMEZ

legalName: GOMEZ

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona XIII Sector 2 del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-137917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000062, RAIMUNDA GOMEZ GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA XIII SECTOR 2 DEL SENEPA, CARPETA N° 15029, (COMPLEMENTO)MES DE ENERO, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 277, DISTRITO DE BELLA VISTA NORTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA XIII- SECTOR 2 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000063, RAIMUNDA GOMEZ GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA XIII SECTOR 2 DEL SENEPA, (COMPLEMENTO) MES DE FEBRERO, CARPETA N° 15029, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 277, DISTRITO DE BELLA VISTA NORTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA XIII- SECTOR 2 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000102, RAIMUNDA GOMEZ GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA XIII SECTOR 2 DEL SENEPA, CARPETA N° 15029, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 277, DISTRITO DE BELLA VISTA NORTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA XIII- SECTOR 2 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000055, LOCACION DE INMUEBLE, RAIMUNDA GOMEZ GONZALEZ, PAGO DE MES DE SETIEMBRE/2017, AMAMBAY, CTA N° 520. CUT SUB CTA N° 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000056, LOCACION DE INMUEBLE, RAIMUNDA GOMEZ GONZALEZ, PAGO DE MES DE OCTURE/2017, AMAMBAY, CTA N° 520. CUT SUB CTA N° 520.003.111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000058, RAIMUNDA GOMEZ GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA XIII SECTOR 2 DEL SENEPA, CARPETA Nº 15269, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 277, DISTRITO DE BELLA VISTA NORTE, CIUDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA XIII- SECTOR 2 DEL SENEPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000061, RAIMUNDA GOMEZ GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA XIII SECTOR 2 DEL SENEPA, CARPETA Nº 15269, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 277, DISTRITO DE BELLA VISTA NORTE, CIUDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA XIII- SECTOR 2 DEL SENEPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000051, RAIMUNDA GOMEZ GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA XIII SECTOR 2 DEL SENEPA, CARPETA Nº 15095, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 277, DISTRITO DE BELLA VISTE NORTE, DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DESTINADO PARA LOCAL DE LA ZONA XIII- SECTOR 2 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOCACION DE INMUEBLES, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000052, RAIMUNDA GOMEZ GONZALEZ , CARPETA N° 15112, CTA N° 520 CUT. SUB CTA N° 520.003-111.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000054, RAIMUNDA GOMEZ GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE, CARPETA N° 15144, PAGO DEL MES AGOSTO, BELLA VISTA NORTE, CTA N° 520 CUT SUB CTA N°520.003-111.-


title: Cubiertas y Camaras de Aire

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Cubiertas y Camaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 006-001- 0031562 - (05/07/2012) - AMERICA NEUMATICOS S.A. - CD -12008-12- 55108 - CD - 02/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 5050.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218808 - CC: CE-12006-11-27264 SERVICIOS PARA LA CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA DGTP Y DEL PROCESO DE COBRANZAS DE LA DGR Y DGGC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN,  19 _ FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA, 019 - FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS PARA LA CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA DGTP Y DEL PROCESO DE COBRANZAS DE LA DGR Y DGGC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-27264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A., SEGUN FACT.Nº 001-002-3750 POR GS. 38.720.550
ORDEN DE SERVICIOS Nº 2512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA  EL PAGO A SGS PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2200/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 41790/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA  EL PAGO A LA FIRMA SGS POR SERVICIOS PARA LA SET, CONFORME EXPDIENTE SIME Nº 40.409, ORDEN DE SERVICIO CUOC Nº 2198, FACTURA Nº 3587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA S.G.S PARAGUAY S.A.,  EN CONCEPTO DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001, 2008 DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE DGTP SEGUN CONTRATO Nª 59/11, SEGUN FACTURA Nª 001-002-0003713, O.S.Nª 2374, CC-CE-12006-11-27264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA S.G.S. PARAGUAY S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 162/2012, PAC Nº 218808/11, C.C. Nº 27264, CONTRATO Nº 59/2011, O.S. Nº 1106, FACTURA Nº 4493.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PY S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 162, PAC Nº 218808, C.C. Nº 27264, CONTRATO Nº 59/2011, O.S. 2667/2012, FACTURA Nº 281.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SERVICIOS PARA LA CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA DGTP Y DEL PROCESO DE COBRANZAS DE LA DGR Y DGGC., SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0004620, CC N° CE-12006-11-27264, ORDEN DE SERVICIO N° 1279/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION E INNOVACION, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 52.596, ORDEN DE SERVICIO Nº 1929/2013, C.C. Nº CE-12006-11-27264, FACTURA Nº 001-003-0001412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SERV  DE CERT DE GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000786, ORDEN DE SERVICIO N° 919, CC N° CE-12006-12-56283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SRL POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA  DE LA DGTP Y DEL PROCESO DE COBRANZAS DE LA DGGC, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-000355,CC N°  CE-12006-11-27264, ORDEN DE SERVICIO N° 2266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESTE MINISTERIO, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 1.084/13, FACTURA Nº 890, EXPEDIENTE SIME Nº 30571/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A, EN CONCEPTO DE AUDITORIAS DE SEGUIMIENTOS SEMESTRALES A LA DIRECCION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y DIRECION GENERAL DE RECAUDACION, ORDEN DE SERVICIO Nº 811/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 36719/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 34720, O.S. Nº 812, PAC Nº 218.808/11, C.C. Nº 27264, CONTRATO Nº 59/2011, FACTURA Nº 725, MEMO Nº 376.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA DGTP Y DEL PROCESO DE COBRANZAS DE LA DGR Y DGGC, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0000355, CC N° CE-12006-1127264, ORDEN DE SERVICIO N° 2301/2013, CC N° CE-12006-11-27264, EXPD SIME N° 7983.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 232972 - CC: CD-12001-12-49284 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

legalName: CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

legalName: FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PORVISION DE UTILES DE OFICINA.-

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA  MES DE ABRIL/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA MES DE MAYO/2012.-


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: ADQUISICION DE SCANNERS MOVIL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SCANNERS MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-14-100255


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 212993 - CC: CD-23017-11-22886 SERVICIOS DE DIVULGACION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN MEDIOS ESCRITOS, TELEVISIVOS, RADIALES Y OTROS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

HUGO BLAS RAMON VERA

legalName: HUGO BLAS RAMON VERA

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-22886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES SEGUN FACTURA Nº 0000703 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES SEGUN FACTURA Nº 0000702 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES SEGUN FACTURA Nº 0000701 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES SEGUN FACTURA N° 0000718 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES SEGUN FACTURA N° 0000717 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES SEGUN FACTURA N° 0000719 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 303464 - CC: LP-12003-16-125723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

RAMON FRETES FRETES

legalName: RAMON FRETES FRETES

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-125723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002424 TALLER CLINICARF DE RAMON FRETES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2547 OBJ. 244 CLINICARF 29/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00024444 FECHA 26/10/16 OBJ 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2462 OBJ. 244 CLINICARF 27/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2488 OBJ. 244 CLINICARF 31/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002578 CLINICARF FECHA 27/12/16 OBJ 244.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002579 CLINICARF FECHA 27/12/16 OBJ 244.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002580 CLINICARF FECHA 27/12/16 OBJ 244.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002581 CLINICARF FECHA 27/12/16 OBJ 244.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002577 CLINICARF FECHA 27/12/16 OBJ 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002545 CLINICARF FECHA 28/11/16 OBJ 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2597 OBJ. 244 CLINICARF 27/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2627 OBJ. 244 CLINICARF 31/01/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002425 CLINICARF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-126047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-154650 OBJ. 244 AUTOMOTOR 27/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-154649 OBJ. 244 AUTOMOTOR 27/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-153491 OBJ. 244 AUTOMOTOR 29/03/17 G.D.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-153491 OBJ. 244 AUTOMOTOR 25/03/17 G.D.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2596 OBJ. 244 CLINICARF 27/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2745 OBJ. 244 CLINICARF 29/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2790 OBJ. 244 CLINICARF 24/04/17 G.D.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

legalName: DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-71797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0010427

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0008010

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0008481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-0017642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-0013130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-001070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-001077

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-71796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-001034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-001067

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-001066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-001051

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-001054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-001038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-001062

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-001059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-0001047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-1510

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-1511

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-71795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 002-001-0000242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 002-001-0000594

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-71564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-1504

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-1502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1480

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-1498

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-1499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-1455

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-71976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-0000167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000687

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-71798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-0000010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-71562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-000679

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-000680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.N° 001-001-000655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-000673

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-000675

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-000668

description: OBLIGACIÒN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nª 001-001-000666


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292692 - CC: CD-28006-15-108903 Servicio de Almuerzo y Cena - Ad Referendum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Almuerzo y Cena - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-108903


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y CONOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-28714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 4495 ASUNCION COMUNICACIONES FACT. 15259 DEL 31/08/11


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA ESTERILIZADOR A GAS PLASMA DE LA MARCA TUTTNAUER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-154522


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Equipos de Oficina.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0008845, MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0008855, O G: 542, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010709 MES DE MAYO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000687 OG - 542 MES DE ABRIL 2015.-


title: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD 336885 - ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES  - COVA RUC = 2514872-9

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Menores - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-153336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1832 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1831 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-153351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1582 DE COVA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1582 DE COVA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1581 DE COVA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1581 DE COVA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1585 DE COVA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1585 DE COVA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1584 DE COVA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1584 DE COVA


title: Adquisicion de Alimentos Elaborados

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos Elaborados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157290


title: CUMPLIMIENTO. LCO 28/2016. ID 313.889. EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. CO-12008-17-139555

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-139555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001135 (27/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE - F.F. 10 - LCO 28 / 2016 - C.C. CO-12008-17-139555 - CARPETA N° 81192 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001059 (31/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE - F.F. 10 - LCO 28 / 2016 - C.C. CO-12008-17-139555 - CARPETA N° 45171 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001127 - 22/06/2017 - EMATUSA (EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.) - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 5339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001194 (25/09/2017) - EMPRENDIMIENTOS TAURO - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 28/16 - CO-12008-17-139555 - CARPETA Nº 45171/17 - 12291/18 - FC.04 DBP N° 477 (13/11/2017)


title: Adquisición de Maniquies

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maniquies

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62494


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-145646


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Construcción de cancha de pádel

SPORT BUSINESS S.R.L

legalName: SPORT BUSINESS S.R.L

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N° 5538/15 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - LEY N° 5538/15 - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de cancha de pádel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-140361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED DEL MES DE JULIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PLANILLA DE CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED DEL  MES DE DICIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED DEL MES DE JULIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT  DEL MES DE JULIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

ASEGURADORA TAJY PRO

legalName: ASEGURADORA TAJY PRO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vida para Funcionarios de la Secretaria de Acción Social

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 677/2016 RUBRO 264, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A., MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1434/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA ASEGURADORA TAJY S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 904/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ASEGURADORA TAJY S.A. - MES DE OCTUBRE DE 2016.-


title: Adquisición de Articulos de Ferreteria

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-132590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 26898 DE LA FIRMA FARRES SACEI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 29752 DE LA FIRMA FARRES SACEI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-132585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2524 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU 3 DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2526 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU 3 DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2527 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU 3 DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2523 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU 3 DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2565 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU 3 DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2566 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU 3 DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2563 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU 3 DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2564 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU 3 DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA GODOY.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS MINISTERIO PULICO/AECID/STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29378


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Mantenimiento de edificios y locales.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de edificios y locales.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-107077


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE CARNET PARA FUNCIONARIOS DE PARAGUAY TV

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD TV Nº 08/2013 SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS Y CARNET PARA FUNCIONARIOS PARAGUAY TV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE BE/ST PUBLICITARIA


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-51131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, SERVITRAVEL SRL, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, SERVI TRAVEL SRL, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, SERVITRAVEL SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES A "SERVITRAVEL S.A., SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA PLANILLA N° 02/2013 PARA PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES (SERVITRAVEL S.A.), MARZO/2013, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES A SERVI TRAVEL S.A. SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES, MES DE JULIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES MES DE JULIO/2013 SECRETARIA NACIONAL D CULTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES A "SERVITRAVEL S.A.", SNC.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES A SERVITRAVEL S.A., SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. PARA PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES A SERVI TRAVEL S.A. SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESITINADA AL PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisiscion de muebeles para oficinas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de muebeles para oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-162011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-162187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-162012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-162013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-162015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-162016


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

ALVARO RAFAEL ROJAS

legalName: ALVARO RAFAEL ROJAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORAS Y NOTEBOOK'S"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-149373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A ROCA INFORMATICA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000997 CC: CD-23017-17-0000997 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A ROCA INFORMATICA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000998 CC: CD-23017-17-149373 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A ROCA INFORMATICA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000997 CC: CD-23017-17-149373 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CDP DE CUMPLIMIENTO. LCO 09/2016 ADQUISICION DE COMPRESORES Y BOMBAS DE AGUA. ID 289.110. RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 09/2016 Adquisición de Compresores y Bombas de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136915


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

Renova S.A.

legalName: Renova S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-70761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.DE LA FACT. N° 001-001-000022, A FAVOR DE LAYA CONSTRUCCIONES S.A., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE AREGUA Y VILLARICA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/13; PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000218 A FAVOR DE LAYA CONSTRUCCIONES,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA SENATUR – AREGUA Y VILLARICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-000005, A FAVOR DE LA LAYA CONSTRUCCIONES S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUCURSAL DE AREGUA Y VILLARICA DEL MES DE ABRIL/2013,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000215, A FAVOR DE LAYA CONSTRUCCIONES S.A, SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUCURSAL AREGUA Y VILLARICA,  MES DE OCTUBRE PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000072, A FAVOR DE LAYA CONSTRUCCIONES,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA SENATUR - AREGUA Y VILLARICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000029, A FAVOR DE LAYA CONSTRUCCIONES,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA SENATUR - AREGUA Y VILLARICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000247, A FAVOR DE LAYA CONSTRUCCIONES S.A, LIMPIEZA DE SUCURSAL DE AREGUA Y VILLARICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (PAGO PARCIAL),  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000132, A FAVOR DE LAYA CONSTRUCCIONES,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA SENATUR – AREGUA Y VILLARICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000096, A FAVOR DE LAYA CONSTRUCCIONES, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASONA DE AREGUA MES DE AGOSTO/2013,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000308 LAYA CONSTRUCCIONES S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASONA DE AREGUA Y OFICINA REGIONAL VILLARRICA MES DE ENERO - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-72668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000002, A FAVOR DE RENOVA S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA SENATUR, SEGUN CONTRATO N° 09/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000001, A FAVOR DE RENOVA S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA SENATUR, SEGUN CONTRATO N° 09/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0000003, A FAVOR DE RENOVA SA.,  SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL, SEGUN CONTRATO N° 09/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000017, A FAVOR DE RENOVA S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000016, A FAVOR DE RENOVA S.A., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO/2013,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000011, A FAVOR DE RENOVA S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA SENATUR, SEGUN CONTRATO N° 09/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000021, A FAVOR DE RENOVA S.A.,  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA SENATUR, SEGUN CONTRATO N° 09/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/13,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000020, A FAVOR DE RENOVA S.A., SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000018, A FAVOR DE RENOVA S.A, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/13,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: LOCACION DE INMUEBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MAZACOTE

legalName: MAZACOTE

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificios y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-13-72654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( JOSEFINA MAZACOTTE ) MES DE SETIEMBRE DE 2013.-


title: Adquisicion de Seguro para Vehiculos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguro para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-27859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 54.583 DE LA FIRMA RUMBOS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 21-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 54581 DE LA FIRMA RUMBOS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 20-311, IMPUTADO AL PROG. 02 SP 01, O.G. 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 54582 DE LA FIRMA RUMBOS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 17-313, IMPUTADO AL PROG. 02 SP 03, O.G. 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 54584 DE LA FIRMA RUMBOS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 26-320, IMPUTADO AL PROG. 02 SP 04, O.G. 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 54585 DE LA FIRMA RUMBOS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 58-310, IMPUTADO AL PROG. 05 SP 00, O.G. 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 64064 DE LA FIRMA RUMBOS SA DE SEGUROS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 73-310 CONFORME CONTRATO DE ADQ. DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS Nº 53/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 72.061 DE LA FIRMA RUMBOS SA DE SEGUROS, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 252-311 CONFORME CONTRATO Nº 53/2011 DE ADQ DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 67398 DE LA FIRMA RUMBOS SA DE SEGUROS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 027-314, CONFORME CONTRATO Nº 53/2011 DE ADQ DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RUFINA CACERES FERREIRA DE DIAZ

legalName: RUFINA CACERES FERREIRA DE DIAZ

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Fiscalia Zonal de Emboscada

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. ALQUILER SET. RUFINA CACERES DE DIAZ FACT. 1885 DEL 08/09/2011 PREV. 8175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. RUFINA CACERES DE DIAZ FACT. 1940 DEL 10/10/2011 PREV. 8888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE RUFINA CACERES FACT 1851 DEL 13/08/11 PREV 7321 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO RUFINA CACERES DE DIAZ FACT.1755 DEL 01/06/2011 PREV. 5519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. RUFINA CACERES FACT. 1971 DEL 09/11/2011

description: PAGO DE  GASTOS

description: OBLIG. DE RUFINA CACERES FACT 1754 DEL 01/06/2011 MES DE MAYO/2011 PREV 4662 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE RUFINA CACERES FACT 1820 DEL 19/07/11 PREV 6974 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO RUFINA CACERES DE DIAZ FACT. 1603-1604-1605- PREV.3479-3493-3533

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL RUFINA CACERES DE DIAZ FACT. 1+652 DEL 27/04/2011 PREV. 4300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUFINA CACERES FACT. 2043 DEL 01/12/11 DIC/11


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICIÓN DE BANDERAS

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-17-138011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONFECCIONES TEXTILES. NEMBRE DE EDGAR BERNARDINO ROD BARRIOS. FACTURA N°001-001-0002199. CD-12002-17-138011. AÑO 2017


title: Servicios de Organización de Eventos para la Cumbre Iberoamericana

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-38915

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR:   ENLACE  RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-001995 DE FECHA 27/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-0001977 DE FECHA 15/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-0001978 DE FECHA 15/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-0001976 DE FECHA 15/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-0001979 DE FECHA 16/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-0001982 DE FECHA 16/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-0001985 DE FECHA 16/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-0001983 DE FECHA 16/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001937 DE FECHA 18/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001938 DE FECHA 18/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001939 DE FECHA 18/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001936 DE FECHA 18/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001940 DE FECHA 18/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001941 DE FECHA 18/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001942 DE FECHA 18/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-001948
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-001949
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE
FACTURA N° 001-001-001950
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001931 DE FECHA 16/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266381 - CC: CD-12006-14-90695 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-90695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0013373, EXPEDIENTE N° 20163013256-20163018812, ORDEN DE SERVICIO N° 340/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOMA, SEGUN FACTURA 001-001-0009975, EXPEDIENTE Nº 20163013255, 2016305534, ORDEN DE SERVICIO Nº 339/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOME, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012925, EXPEDIENTE Nº 20163013248, 20163015531, ORDEN DE SERVICIO Nº 335/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOME, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012927, EXPEDIENTE Nº 20163013252, 20163015529, ORDEN DE SERVICIO Nº 337/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOME, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010394, EXPEDIENTE Nº 20163013249, 20163015530, ORDEN DE SERVICIO Nº 336/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOME, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012928, EXPEDIENTE Nº 20163013254, 20163015528, ORDEN DE SERVICIO Nº 338/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO GASTRONOMICO (SOME SACI.) S/ FACTURA Nº 001-001-0010652 ORDEN DE SERVICIO Nº 1080/15 CERTIFICACION DE SALDO, EXP. Nº 20153036495, 2016300412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS  (SOME S.A.C.I.A.), S/  FACTURA N° 001-001-0009539, EXPEDIENTE N° 20153033781-20153036569, ORDEN DE SERVICIOS N° 1025/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS  (SOME S.A.C.I.A.), S/  FACTURA N° 001-001-0009502, EXPEDIENTE N° 20153033780-20153033433-20153034234, ORDEN DE SERVICIOS N°1024/15.-

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS  (SOME S.A.C.I.A.), S/  FACTURA N° 001-001-0008851, EXPEDIENTE N° 20153033780-20153033433-20153034234, ORDEN DE SERVICIOS N°1024/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0003672, EXPEDIENTE N° 20143027105, ORDEN DE SERVICIO N° 165/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002615, EXPEDIENTE N° 20143023029, ORDEN DE SERVICIO N° 01/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002401, EXPEDIENTE N° 20143019386, ORDEN DE SERVICIO N° 551/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002254, EXPEDIENTE N° 20143019389, ORDEN DE SERVICIO N° 552/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0003583, EXPEDIENTE N° 20143027173-20143033701, ORDEN DE SERVICIO N° 190/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0008889, EXPEDIENTE N° 20153026087-20153032432, ORDEN DE SERVICIO N° 776/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0008259, EXPEDIENTE N° 20153026086-20153027325, ORDEN DE SERVICIO N°  777/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0005988, EXPEDIENTE N° 20153014233-20153021251, ORDEN DE SERVICIO N° 402/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0007109, EXPEDIENTE N° 20153014234-20153021692, ORDEN DE SERVICIO N° 403/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0006693, EXPEDIENTE N° 20153021107-20153024071, ORDEN DE SERVICIO N° 625/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOME S.A.C.I.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005539, O.S.Nº 150/2015, EXPEDIENTE Nº 20153007397

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOME S.A.C.I.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004272, O.S.Nº 290/2014, EXPEDIENTE Nº 20143030650

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0005540, EXPEDIENTE N° 20153007398, ORDEN DE SERVICIO N° 151/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( SOME S.A.C.I.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0005784, EXPEDIENTE N° 20153007400-20153015711, ORDEN DE SERVICIO N° 152/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (SOME S.A.C.I.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0007457, EXPEDIENTE N° 20153021108, ORDEN DE SERVICIO N° 680/15.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina e Imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-129872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP. 88140.- SHIROSAWA CO. SAIC.- ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA E IMP. DGAF. 55744.- FACT. 25791.- NP 6928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 88140.- SHIROSAWA CO. SAIC.- STR. ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA E IMP. DGAF. 55744.- FACT. 25791.- NP 6929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 88140.- SHIROSAWA CO. SAIC.- STR. ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA E IMP. DGAF. 55744.- FACT. 25791.- NP 6928.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-134443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 89293 - PRINTEC S.A - ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA - F: 5698 - STR - DGAF 61768 - NP 166

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-129929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.88150.- HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS.- ADQ, DE EQUIPOS DE OFICINA E IMP. DGAF. 55715.- NP. 6932.- FACT. 16226.- STR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.88150.- HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS.- ADQ, DE EQUIPOS DE OFICINA E IMP. DGAF. 55715.- NP. 6936.- FACT. 16226.- STR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-129928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 89294 - EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E - ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA - F: 992 - DGAF 59911 - NP 162- STR

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SANTIAGO ADOLFO ABBA

legalName: SANTIAGO ADOLFO ABBA

project: 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, SAN PEDRO Y CANINDEYU."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-15-106814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29411 CERT. Nº 3 CORRESP. AGOSTO 2015 SERV. DE REP. Y MANT. DE PUENTES DE MADERA EN LOS DPTOS. DE CONCEPCION, SAN PEDRO Y CANINDEYU S/  FACT. Nº 161/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.228/15 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN LOS DPTOS. CONCEPCION, SAN PEDRO Y CANINDEYU - CERT. Nº 1 JULIO/15 FACT. Nº 137/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28053 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN LOS DPTO DE CONCEPCION SAN PEDRO Y CANINDEYU CERTIFICADO 2 AGOSTO/2015  FACTURA 158/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33631 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN LOS DEPARTAMENTO SAN PEDRO Y CANUNDEYU CERT 4 SET/2015 FACTURA 164/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17929 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE PUENTES DE MADERA EN LOS DPTOS DE CONCEPCION SAN PEDRO Y CANINDEYU P. ANTICIPO FACTURA 132/2015


name: UAF perteneciente a 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TOP INFORMATICA S.R.

legalName: TOP INFORMATICA S.R.

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-15-109022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA TOP INFORMATICA SRL. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION ORDEN DE SERVICIO Nº 10 - S/FACTURA N° 001-001-0004391 DE FECHA 21/07/2015 - CC.N°109022 NOTA DE REMISION N° 0001206, 8 PC DE ESCRITORIO, 8 UPS Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA TOP INFORMATICA SRL. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION ORDEN DE SERVICIO Nº 10 - S/FACTURA N° 001-001-0004391 DE FECHA 21/07/2015 - CC.N°109022 NOTA DE REMISION N° 0001206, 2 CAMARA ORIGINALES MARCA SONY, 1 CAMARA FILMADORA MARCA SONY.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA TOP INFORMATICA SRL. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION ORDEN DE SERVICIO Nº 10 - S/FACTURA N° 001-001-0004391 DE FECHA 21/07/2015 - CC.N°109022 NOTA DE REMISION N° 0001206, 1 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-15-109031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADAS PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.A. POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1 TELEFONO FAX, 7 TELEFONO DIGITAL ORDEN DE SERVICIO Nº 11 - S/FACTURA N° 001-001-0002541 S/NOTA REMISION N° 001-001-0001370 CC.N° 109031.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de toldos, stands, equipos de sonido, iluminacion y otros para eventos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-60443


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA Plurianual 2017/2018

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA - Ad Referéndum Plurianual 2017/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-137772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA) S/FACT 001-001-002900 OC 62294 RET. UOC 7607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA) S/FACT 001-001-0002808 OC 62294 RET. UOC GS. 6491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA) S/FACT 001-001-0002931 OC 62294 RET. UOC 2607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA) S/FACTURA  001-001-0002721 OC 62294 RET. RENTA GS. 148782 UOC GS. 29161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ Y EQUIPOS (TALLERES ESPECIALIZADOS EN MAQUINARIAS DE OFICINA)S/FACT. 001-001-002703 OC 62294 RET. RENTA GS. 69709, UOC GS. 13663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA) S/FACT 001-001-0002391 OC 62294 RET. RENTA GS. 160036 UOC GS. 31367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA) S/FACT 001-001-0002444 OC 62294 RET. RENTA GS. 100127 UOC GS. 19625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (TALLERES ESPECIALIZADOS EN MAQUINAS DE OFICINA) S/FACT 001-001-002309 OC 62294 RET. RENTA GS. 210018 UOC GS. 41164.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA) S/FACT 001-001-0002626 OC 62294 RET. RENTA GS. 39509 UOC GS. 7744


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GASES REFRIGERANTES PARA EL I.P.S.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-78384


MSM S.A.

legalName: MSM S.A.

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23022-12-64969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE MSM. S.A. SEGUN S.P.DA.N° 034 Y FACTURA N° 001-001-0000555.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE MSM. S.A.. SEGUN S.P.DA.N°046 Y FACTURA N° 001-001-000570.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE M.S.M. S.A. SEGUN S.P.DA.N°022 Y FACTURA N° 001-001-0000563.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE COMPAÑIA DE MSM. SEGUN S.P.DA.N° 02 Y FACTURA N° 001-001-0000550.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE MSM SA.,SEGUN SP.DA Nº133, FACTURA Nº001-001-000588.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES  A FAVOR DE MSM .S.A., SEGUN S.P.DA.N° 083 Y FACTURA N° 001-001-0000579.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES-PLANTA BAJA A FAVOR DE MSM S.A, SEGUN SP.DA N°009,  FACTURA N°001-001-00014.-

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS A  FAVOR DE MSM SA ALQUILER  MES DE AGOSTO CONTRATO Nº 052/12 SP. Nº 07/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE MSM S.A, SEGUN SP.DA Nº 180, FACTURA Nº 001-001-0000597.-