title: SERVICIO DE COMUNICACION TV A CABLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.

legalName: CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COMUNICACION TV A CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-11-27829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CABLE VISION CANCELACION FACT 3155 DEL 23/06/11 PREV 6065

description: OBLIG CABLE VISION CANC FACT 3155 DEL 23/06/11 PREV 6064

description: OBLIG CABLE VISION CANCELACION FACT 3155 DEL 23/06/11 PREV 2812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CABLE VISION PARCIAL FACT 3155 DEL 23/06/11 PREV 2813

description: OBLIG CABLE VISIÓN PARCIAL DE LA FACT 3155 DEL 23/06/11 PREV 2811


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

status: active

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-31272

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: AMPLIACION PAC Nro.: 318048 - CC: CD-28001-17-135494 SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135494


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 224900 - CC: CD-28005-11-42424 Servicio de Impresión de Revista Informativo de La UNC ? 3º Edición

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 1 _ RECTORADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión de Revista Informativo de La UNC ? 3º Edición

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-42424


title: Compra de Varillas y Cemento

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Varillas y Cemento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-64864


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE CAFÉ DE MÁQUINA Y AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-91116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-91115


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

DNH SOCIEDAD ANONIMA

scheme: PY-RUC

legalName: DNH SOCIEDAD ANONIMA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Kits para curso de Electronica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-65856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE KITS, SEGUN FACTURA N° 001-001-224 DE DNH S.A.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE KITS, SEGUN FACTURA N° 001-001-222 DE DNH S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE KITS, SEGUN FACTURA N° 001-001-221 DE DNH S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Bienes de Consumo

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bienes de Consumo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-144032


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS , TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-111646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L., CODIGO CD-12009-15-111646, S/FACTURA Nº 6392 Y NOTA D.A. Nº 839/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-111647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESC RITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA VICSIL, CODIGO CD-12009-15-111647, ORDEN DE COMPRA Nº 2430/2015, S/FACTURA Nº 336 NOTA D.A. Nº 79/16 Y MEMO UCE Nº 155/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.-

Incumplimiento

type: penalty


title: Adq. de Gas licuado de Petroleo

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Gas licuado de Petroleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2786 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5258 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 507 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 449 DE LA FIRMA CORPORACION PETROLERA SA.-


title: ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRESS, POR IMPRESION DE DIPTICOS. CONTRATO N° 2/2015. ADQ. DE ARTES GRAFICAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPRESS POR IMPRESIONES GRAFICAS A LA SENAC,C/ MES DE NOVIEMBRE/2015.-


PEDRO NICOLAS DOMINGUEZ COSTADONI

legalName: PEDRO NICOLAS DOMINGUEZ COSTADONI

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-38679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1434 DE LA FIRMA DC COMUNICATEC DE PEDRO NICOLAS DOMINGUEZ COSTADONI POR ORDEN DE COMPRA Nº 327, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.-


title: PROVISIÓN DE DIARIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE DIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-008-0004670 DEL 01/12/2017, OP Nº 19670, RESOL. Nº 280/2016, EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-008-0003068,3069 DE FECHA 10/07/2017, OP Nº 11520, RESOL. Nº 280/16, EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-008-0003169 DE FECHA 02/08/2017, OP N° 11741, RESOL N° 280/2016, EDITORIAL AZETA S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0075229 DE FECHA 11/12/2017, OP. Nº 20613, RESOL. Nº 280/2016, EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-008-0004639 DE FECHA 22/11/2017, OP N° 18934, EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0028484  DEL 24/04/2017, OP. N° 6325, RESOL. N° 280/2017, EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-008-0003750 DE FECHA 05/09/2017, OP N.º 13754, RESOLUCIÓN N.º 280/2016, EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-003-00027372 DE FECHA 18/04/2017, OP N° 6078, RESOL. N° 280/16, EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-008-0003984 DEL 03/10/2017, OP N° 15429, EDITORIAL AZ S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0020922 DEL 14/03/2017, OP N° 4185, RESOL. N° 280/2016, C/ A EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-003-0014382 DEL 11/02/2017, OP. N° 3311, RESOL. N° 280/2016, EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-008-0000572, FECHA 05/02/2018, OP N° 2377, RESOL. N° 280/2016, EDITORIAL AZETA S.A

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-008-0000952 DEL 06/03/2018, OP N° 2508, RESOL. N° 280/2016., EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0001281 DE FECHA 11/04/2018, DESGLOSE OP Nº 4530, EDITORIAL AZATA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0001281 DE FECHA 11/04/2018, DESGLOSE OP Nº 4526, EDITORIAL AZATA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-008-0001904 DE FECHA 12/06/218, OP N° 7489, EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-008-0001561 DEL 09/05/2018, OP N° 6703, RES. N° 280/2016, EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-008-0002060 DEL 02/07/2018, OP Nº 9898, RESOL. Nº 280/2016, EDITORIAL AZETA S.A.-


title: PROVISION DE PERIODICOS Y SEMANARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS Y SEMANARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-81475


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 277336 - CC: CD-12001-14-88460 Servicio de Impresiones

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICA VISUAL POR IMPRESION DE DOCUMENTOS, S/FACTURA Nº 0003030 DEL AÑO 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICA VISUAL POR IMPRESION DE DOCUMENTOS, S/FACTURA Nº 0003031 DEL AÑO 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICA VISUAL POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, S/FACTURA Nº 0003033 DEL AÑO 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICA VISUAL POR IMPRESION DE TARJETAS EN CARTULINAS , S/FACTURA Nº 0003040 DEL AÑO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PRODUCCIONES E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (HOJAS MEMBRETADAS). S/FACT. Nº 001-001-001826._

description: OBLIG. PRODUCCIONES E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (HOJAS NUMERADAS). S/FACT. Nº 001-001-0001825._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/FACT. N° 0001660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTO E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/FACT. Nº 0001959._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, S/FACT. Nº 0001457._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICAS VISUAL POR IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (BANNER) SEGUN FACTURA Nº 0002271.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICAS VISUAL POR IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA Nº 0002269.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICAS VISUAL POR IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA Nº 0002386.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICA VISUAL. ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES (CARPETAS CON LOGO DE LA STP). SEGUN FACTURA Nº 2826.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CANINDEYU - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-545 DE JORGE ROLANDO CACERES "EMTEC EMPRESA TECNICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-601 DE "EMTEC" DE JORGE ROLANDO CACERES ROJAS.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA S.A.C.I.,   POR EL SERVICIO DE CONEXION A INTERNET 1/2, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-004-0023562, O.S.Nº 1762/2015, SIME Nº 66075, CC-AC-12006-15-18401.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA S.A.C.I.,   POR EL SERVICIO DE CONEXION A INTERNET 1/2, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-004-0023563, O.S.Nº 1763/2015, SIME Nº 66075, CC-AC-12006-15-18401.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-88535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE INTERNET CONEXION IP-FACTURA Nº 001-001-0398801.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE INTERNET CONEXION IP-FACTURA Nº 001-001-0398795.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE INTERNET CONEXION IP-FACTURA Nº 001-001-0398286.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE INTERNET CONEXION IP-FACTURA Nº 001-001-0398326.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE INTERNET CONEXION IP-FACTURA Nº 001-001-0398281.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE INTERNET CONEXION IP-FACTURA Nº 001-001-0398322.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL9 POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0015594.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL9 POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0050864, CC Nº CO-12006-14-88535.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL9 POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0050855, CC Nº CO-12006-14-88535.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL9 POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0050897, CC Nº CO-12006-14-88535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 99742, CDP Nº 495/2014, PAC Nº 271086, C.C. Nº 88535, CONTRATO Nº 50/2014, O.S. Nº 2137/2014, FACTURA Nº 62520.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 99742, CDP Nº 495/2014, PAC Nº 271086, C.C. Nº 88535, CONTRATO Nº 50/2014, O.S. Nº 2139/2014, FACTURA Nº 2527.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 99742, CDP Nº 495/2014, PAC Nº 271086, C.C. Nº 88535, CONTRATO Nº 50/2014, O.S. Nº 2140/2014, FACTURA Nº 62530.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 99742, CDP Nº 495/2014, PAC Nº 271086, C.C. Nº 88535, CONTRATO Nº 50/2014, O.S. Nº 2141/2014, FACTURA Nº 62539.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1640/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0015297/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1641/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0015300/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1651/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0015303/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1653/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0010553/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1646/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0010083/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1647/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0010088/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1654/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0010090/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1648/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0015588/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1649/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0015595/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1655/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0015603/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1644/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0010545/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1645/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0010549/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, FACTURA Nº 001-001-0180243/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2395/2015, EXPEDIENTES SIME Nº 16404 Y 18023/2015.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, FACTURA Nº 001-001-0175154/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2395/2015, EXPEDIENTES SIME Nº 16404 Y 18023/2015.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, FACTURA Nº 001-001-0180244/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2394/2015, EXPEDIENTES SIME Nº 16404 Y 18023/2015.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, FACTURA Nº 001-001-0180241/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2396/2015, EXPEDIENTES SIME Nº 16404 Y 18023/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236873.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 235864.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236878.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 235866.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236885.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 235868.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236888.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 235870.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236946.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236939.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236947.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236940.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236942.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236936.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236944.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236938.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE INTERNET CONEXION IP-FACTURA Nº 001-001-0398898.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE INTERNET MOVIL-FACTURA Nº 001-001-03988940.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 99742, CDP Nº 495/2014, PAC Nº 271086, C.C. Nº 88535, CONTRATO Nº 50/2014, O.S. Nº 2138/2014, FACTURA Nº 62523.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1642/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0015056/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1643/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0015058/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1652/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82066, 77772/2014,FACTURA Nº 001-001-0015059/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL9 POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0033988.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236143.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236147.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236144.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 236145.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0180247, CC Nº CO-12006-14-88535, ORDEN DE SERVICIO Nº 2393/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 59395 MEMO Nº 132, O.S. Nº 994/2014, CDP Nº 495/2014, PAC Nº 271086, C.C. Nº 88535, FACTURA Nº 0398827.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 59395 MEMO Nº 132, O.S. Nº 995/2014, CDP Nº 495/2014, PAC Nº 271086, C.C. Nº 88535, FACTURA Nº 0398824.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0050835, CC Nº AC-12006-14-13560.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0050840, CC Nº AC-12006-14-13560.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0051915, CC Nº AC-12006-14-13560.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0051922, CC Nº AC-12006-14-13560.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0051932, CC Nº AC-12006-14-13560.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0051939, CC Nº AC-12006-14-13560.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0051945, CC Nº AC-12006-14-13560.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0050846, CC Nº AC-12006-14-13560.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0050849, CC Nº AC-12006-14-13560.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 99742, CDP Nº 495/2014, PAC Nº 271086, C.C. Nº 88535, CONTRATO Nº 50/2014, O.S. Nº 2142/2014, FACTURA Nº 62541.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 99742, CDP Nº 495/2014, PAC Nº 271086, C.C. Nº 88535, CONTRATO Nº 50/2014, O.S. Nº 2143/2014, FACTURA Nº 62543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 13560, FACT. Nº 235890.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 13560, FACT. Nº 235898.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 13560, FACT. Nº 235900.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 13560, FACT. Nº 236141.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 13560, FACT. Nº 236142.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88535, FACT. Nº 235884.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 13560, FACT. Nº 235885.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 13560, FACT. Nº 235886.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-88534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI, POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-004-0007355, CC Nº CO-12006-14-88534, ORDEN DE SERVICIO Nº 1000/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI, POR SERVICIOS DE INTERNET AL GABINETE DE LA S.S.E.E, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1775/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 103744/2014, FACTURA Nº 001-004-0012411/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI, POR SERVICIOS DE INTERNET AL GABINETE DE LA S.S.E.E, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 2135/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 104423/2014, FACTURA Nº 001-004-0013829/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA.,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0011493, O.S.Nº 1704, SIME Nº 81049, 81050, CO-12006-14-88534.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA.,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0011492, O.S.Nº 1705, SIME Nº 81049, 81050, CO-12006-14-88534.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88534, FACT. Nº 001-004-0011647.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88534, FACT. Nº 001-004-0018185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88534, FACT. Nº 001-004-0021879.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 88534, FACT. Nº 001-004-0022553.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA. SACI, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0021874 DEL 18/05/2015, SIME Nº 36054, 36052, O.S.Nº 781, CC-CO-12006-14-88534.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA. SACI, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0017381 DEL 04/05/2015, SIME Nº 36054, 36052, O.S.Nº 780, CC-CO-12006-14-88534.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: PAC 254.320 - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - COVA (JUAN RODRIGUEZ)

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00247(19/06/2014) - COVA - 11° R.S. CENTRAL - FF. 30 - CD N° 22/2013 - C.C.CD-12008-14 -85705 - CARPETA Nº 21780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000196 (10/04/2014) - COVA - HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - C.D. Nº 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - F.F. 10 - CARPETA Nº 17711.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000199 (10/04/2014) - COVA - HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - C.D. Nº 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - F.F. 10 - CARPETA Nº 17711.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000200 (10/04/2014) - COVA - HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - C.D. Nº 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - F.F. 10 - CARPETA Nº 17711.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000214 (10/04/2014) - COVA - HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - C.D. Nº 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - F.F. 10 - CARPETA Nº 17711.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000215 (10/04/2014) - COVA - HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - C.D. Nº 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - F.F. 10 - CARPETA Nº 17711.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000216 (10/04/2014) - COVA - HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - C.D. Nº 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - F.F. 10 - CARPETA Nº 17711.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00247 (19/06/2014) - COVA - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - CD N° 22/2013 - C.C.CD-12008-14-85705 - CARPETA Nº 21780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000186 (09/04/2014) - COVA - HOSPITAL DE VILLETA - FF. 10 - CD N°88/2013 - C.C.CD-12008-14-85705 - CARPETA Nº 14171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000245 (19/06/14) - COVA DE JUAN PAEZ - 19° R.S. CENTRAL - FF.10 - CD 22/13 - C.C.CD-12008-85705 - CARPETA Nº 21780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000209- ( 25/04/2014)- COVA DE JUAN RODRIGUEZ  - UNDECIMA  REGION SANITARIA - FF.10 - CD N° 22/2013 - C.C. CD- 12008-14-85705 - CARPETA N° 16893.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000207 (16/04/2014) - COVA - 19 - DIRECCION UNDECIMA REGION SANITARIA - FF. 10 - CD 22/2013 - C.C.CD-12008-14-85705 - CARPETA Nº 14.013.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000208 (16/04/2014) - COVA - 19 - DIRECCION UNDECIMA REGION SANITARIA - FF. 10 - CD 22/2013 - C.C.CD-12008-14-85705 - CARPETA Nº 14.013.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000205 (16/04/2014) - COVA - 19 - DIRECCION UNDECIMA REGION SANITARIA - FF. 10 - CD 22/2013 - C.C.CD-12008-14-85705 - CARPETA Nº 14.013.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000206 (16/04/2014) - COVA - 19 - DIRECCION UNDECIMA REGION SANITARIA - FF. 10 - CD 22/2013 - C.C.CD-12008-14-85705 - CARPETA Nº 14.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000259 (30/06/2014) - COVA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF. 10- CD N° 22/13 - C.C.CD-12008-14-85705 - CARPETA Nº 22869.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000243 (30/06/2014) - COVA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF. 10- CD N° 22/13 - C.C.CD-12008-14-85705 - CARPETA Nº 22869.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000244 (18/06/2014) - COVA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF. 10- CD N° 22/13 - C.C.CD-12008-14-85705 - CARPETA Nº 22869.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000239 - 11/06/2014 - COVA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - CARPETA N° 18743

description: FACTURA N° 001-001-0000237 - 11/06/2014 - COVA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - CARPETA N° 18743

description: FACTURA N° 001-001-0000238 - 11/06/2014 - COVA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - CARPETA N° 18743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000501 - (13/04/2015) - COVA - DEP.HOSP. ITA - CARP.Nº.16691 -  CD-12008-14-85705 - M.C CDN°. 22/2013 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000218 (08/05/2014) - COVA - HOSPITAL INDIGENA - FF. 10 - CD N° 22/13 - C.C.CD-12008-14-85705 - CARPETA Nº 20479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000203 (10/04/2014) - COVA - HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - C.D. Nº 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - F.F. 10 - CARPETA Nº 17711.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000201 (10/04/2014) - COVA - HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - C.D. Nº 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - F.F. 10 - CARPETA Nº 17711.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000202 (10/04/2014) - COVA - HOSPITAL DIST. DE VILLA ELISA - C.D. Nº 22/2013 - C.C. CD-12008-14-85705 - F.F. 10 - CARPETA Nº 17711.-


title: Adquisición de Articulos de Limpieza

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

Mario Leandro Pacua

legalName: Mario Leandro Pacua

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

WIN IMPORT EXPORT S.

legalName: WIN IMPORT EXPORT S.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001396 (10/10/11) - GL VENTAS Y SERVICIOS - DIGESA - FF.10 - CD.11/11 - C.C.CD-12008-11-34771 - CARPETA Nº 5273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000008 (30/09/11) - FMS VENTAS - DIGESA - FF.10 - CD.11/11 - C.C.CD-12008-11-34770 - CARPETA Nº 5273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0053029 (05/10/11) - AGRO ABASTO - DIGESA - FF.10 - CD.11/11 - C.C.CD-12008-11-34773 - CARPETA Nº 5273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000270 (03/10/11) - LA ESPERANZA - DIGESA - FF.10 - CD.11/11 - C.C.CD-12008-11-34772 - CARPETA Nº 5273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000260 (05/10/11) - WIN S.A. - DIGESA - FF.10 - CD.11/11 - C.C.CD-12008-11-34768 - CARPETA Nº 5273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004291 (06/10/11) - DIST. MELODY - DIGESA - FF.10 - CD.11/11 - C.C.CD-12008-11-34769 - CARPETA Nº 5273

description: FACTURA Nº 001-001-0004292 (06/10/11) - DIST. MELODY - DIGESA - FF.10 - CD.11/11 - C.C.CD-12008-11-34769 - CARPETA Nº 5273


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157570


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290163 - CC: CO-27003-15-113221 Contratacion de Seguros Patrimoniales

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguros Patrimoniales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-113922

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-113221


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

A.F CONSULTORA S.A

legalName: A.F CONSULTORA S.A

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 03/2017 SERVICIO DE MENSURA DE LA CANTERA DEL CERRO ÑEMBY Y DE LA CANTERA DE YPACARAI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-141103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40705/2017.MENSURA DE LA CANTERA DE CERRO ÑEMBY Y CANTERA DE YPACARAI.CERTIF. 1.FACT. 540.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 28525/17 ANTICIPO - MENSURA DE LA CANTERA DE CERRO ÑEMBY  Y CANTERA DE YPACARAI - FACTURA N° 499/17


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Juan Carlos Espinola

legalName: Juan Carlos Espinola

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000242 A FAVOR DE NUEVO AMANECER  POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000247 A FAVOR DE NUEVO AMANECER  POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000243 A FAVOR DE NUEVO AMANECER  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000244 A FAVOR DE NUEVO AMANECER  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000245 A FAVOR DE NUEVO AMANECER  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000238 A FAVOR DE NUEVO AMANECER  POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000239 A FAVOR DE NUEVO AMANECER  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000241 A FAVOR DE NUEVO AMANECER  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000215 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000209 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000206 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000207 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000208 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000214 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000203 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000204 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000205 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000210 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000211 A FAVOR DE JUAN C. ESPINOLA AYALA  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000289 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS GASTONOMICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000290 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000291 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS GASTRONOMICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000288 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000284 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000286 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS GASTRONOMICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000287 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000289 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS GASTRONOMICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000246 A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOLA, POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294013 - CC: CD-12006-15-106877 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL DATACENTER DE LA DGIC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

LA ALPACA S.R.L.

legalName: LA ALPACA S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL DATACENTER DE LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-106877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LA ALPACA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 106877, FACT. Nº 1098.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA LA ALPACA SRL-SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS, FACTURA Nº 001-001-0001577, ORDEN DE SERVICIO Nº 265/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 26233/2016.


name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-157329


title: SERVICIO DE VIGILANCIA PARA CASA MATRIZ Y FILIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,   5 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-35472


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302450 - CC: CO-12013-16-125770 ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 01/2016 LCO ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-125770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26632/2017.ADQUISICION DE TONER PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 2318.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2650/17 PAGO DE FACTURA - ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL - FACTURA N° 2318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-125773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33515/2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 7200/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49909/2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 7200/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49910/2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 7200/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49911/2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 7200/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49908/2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 7200/16.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108587


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-12-51641


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría para el Diseño de un Portafolio de Proyectos y Servicios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111489


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-123657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTO OG.343.F.F30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000466, DE GABRIEL SANCHEZ SARTORIO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS, EN EL MARCO DE DC. N° 04/2016- ID N° 308.243 CONTRATO N° 06/2016. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTO OG 343.F.F.30, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000474, CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 343 F.F. 30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000507, CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO SEGUN CONTRATO N° 06/2016,EN CONCEPTO DE  DE PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS EN EL MARCO DE CD N° 04/2016 ID N° 308.248 DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 343 F.F.30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000486, DE CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO, EN CONCEPTO DE  ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA DGREC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO OG 343 F.F 30 SEGUN PLANILLA N° 001-001-0000533, CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA DGREC. EN EL MARCO DEL CD. N° 04/2016 - ID N° 308248


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Adquisición de Útiles de Oficina, Cartuchos, Tintas y Tóner para Impresoras

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de oficina, cartuchos, tintas y tóner para impresoras"". Ad Referéndum a Reprogramación Financiera"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-114661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - OFFICE COMPU - S/FACT 001-001-5901 OC 62050 RET. RENTA GS. 830449 UOC 162768

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-114657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SERVIPRO - S/FACT 1247 OC 62046 RET. RENTA GS. 54000 UOC 10584

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-114659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - OFFICE CLIP - S/FACT 262 OC 62049 RET. GS. UOC 6556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-114706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MASTER SOFT PARAGUAY - S/FACT 1674 OC 62048 RET. GS. RENTA 136036 UOC 26663

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-114660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - TELEXPAR - S/FACT 33874, 33875 OC 62047 RET. RENTA 163283 UOC 32004


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: SERVICIOS DE INTERNET

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TIGO S.A.), POR EL SERVICIO DE INTERNET,SEGUN EXPED. N° 14515/2015, S.P.N° 140, FACTURA N° 001-009-0007501,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TIGO S.A.), POR EL SERVICIO DE INTERNET,SEGUN EXPED. N° 14515 - 14517/2015, S.P.N° 140, FACTURA N° 001-009-0007502,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-82521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINCAP, CORRESPONDIENTE AL JUNIO/2014, A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA, SEGUN EXPEDIENTE N° ME14-3223, S.P.N°221, FACTURA N° 0006671.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PY, FACT. N° 6386, ME14-01322, S.P.N° 91.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PY, FACT. N° 6385, ME14-01359, S.P.N° 83.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PY, FACT. N° 6387, ME14-01464, S.P.N° 92.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION  DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINCAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN EXP. N° ME14-07073, S.P.N° 466, FACTURA N° 0007094, RUBRO 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINCAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014,  A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA., SEGUN ME14-5207, S.P.N° 344, RUBRO 268, SEGUN FACT.NUM. 0006828.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINCAP, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., ME14-2454, S.P. 187,SEGUN FACT. NUM.0006579.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINCAP, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., ME14-2453, S.P. 188, SEGUN FACT. NUM.0006580.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINCAP, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGUN EXPEDIENTE N° 3836, S.P.N° 258, FACTURA N° 0006780, RUBRO 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINCAP, SEGUN EXPEDIENTE N° 4320, S.P. 296, FACTURA N° 0006828, A FAVOR DE TELEFONIA  CELULAR DEL PARAGUAY S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINCAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. ME14-7072, S.P.N° 465, FACTURA N° 0007028, RUBRO 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINCAP, SEGUN FACTURA NUM. 06388, ME14-1609, S.P. 97 A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINCAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, A FAVOR DE TIGO PARAGUAY S.A., FACTURA N° 0007028, ME14-6027, S.P.N° 401.-


title: Seguro de edificio y contenido

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de edificio y contenido

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALFA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS S/ORDE DE SERV Nº 13030


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE CEBINFA-HOGAR SUSTITUTO SAGRADA FAMILIA-LUQUE-MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-128677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000979 (25/10/2016) - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA -  CC.CO-12008-16-128677 - LCON° 29/2016 - FF.30 - EXP. N° 140.712.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001166 - 28/06/2017 - EN OBRAS - CO-12008-16-128677 - LCO NRO 29/16 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 68211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001176 (24/08/2017)-F.F. 30- ADMINISTRACION GENERAL -EN OBRAS.- LCO 29/2016- CO-12008-16-128677- EXP. N° 106.922/2017


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-57284

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-53759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - JUANA MARIA DE LARA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 -PENIT MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - PENIT PEDRO J. CABALLERO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - PENIT EMBOSCADA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 -SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 -PENIT CORONEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - PENIT VILLARRICA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - PENIT TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - PENIT CONCEPCION.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - PENIT SAN PEDRO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - PENIT CIUDAD DEL ESTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 -SENAAII.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - BUEN PASTOR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILLO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19256 DIANA COMERCIAL CC: CO-12009-12-35759 MES DE AGOSTO/2012 - PENIT ENCARNACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-53312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- PEN DE P.J.CABALLERO- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- PEN DE ENCARNACION- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- SENAA- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- PEN DE VILLARRICA- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- PEN DE MISIONES- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- AJDH- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- PEN DE CONCEPCION- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI - C.C.: CO-12009-12-53312- PEN DE SAN PEDRO- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- PEN DE EMBOSCADA- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- JUANA  MA. DE LARA- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- CASA DEL BUEN PASTOR- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- PEN DE TACUMBU- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- PEN DE OVIEDO- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- PEN DE CIUDAD DEL ESTE- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 12500- PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI- C.C.: CO-12009-12-53312- SENAAI- JULIO/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-54348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,SENAI,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN. DE MISIONES,MES DE SETIEMBRE/2012.

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN. DE ENCARNACION,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN. DE SAN PEDRO,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN. DE BUEN PASTOR,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN.JUANA DE LARA,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN. DE C.D.E.,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN.P.J.C.,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,SENAA,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN. DE TACUMBU,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN. DE CONCEPCION,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN. DE OVIEDO,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR,S/FACT.CRED.Nº5185,DIST.MELODY-LELIA L.FERREIRA., CO-12009-12-54348,PEN. DE EMBOSCADA,MES DE SETIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5185, DISTRIBUIDORA MELODY- LELIA L. FERREIRA M., MES DE NOVIEMBRE, PEN. DE MISIONES.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5185,  CC: CO-12009-12-54348, DISTRIBUIDORA MELODY- LELIA L. FERREIRA M., MES DE NOVIEMBRE, PEN. DE VILLARICA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5185,  CC: CO-12009-12-54348, DISTRIBUIDORA MELODY- LELIA L. FERREIRA M., MES DE NOVIEMBRE, ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-53591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- AJDH- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- SENAAI- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- CASA DEL BUEN PASTOR- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- PEN DE EMBOSCADA- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- JUANA MA. DE LARA- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- PEN DE P.J.CABALLERO- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- PEN DE TACUMBU- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- PEN DE MISIONES- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- PEN DE CONCEPCION- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- PEN DE ENCARNACION- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- SENAA- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- PEN DE OVIEDO- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- PEN DE SAN PEDRO- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- PEN DE CIUDAD DEL ESTE- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACT. CREDITO Nº 3033- FAMETAL S.A.- C.C.: CO-12009-12-53591- PEN DE VILLARRICA- JULIO/2012.-


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: PAC ID Nº 330852 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYECTO BTR - CORREDOR CENTRAL TRAMO 1.1

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio DC INGENIE

legalName: Consorcio DC INGENIE

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 406- FONDO ORG.DE PAÍSES EXPORT.DE PETRÓLEO P/ DESAR. INT. (OFID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYECTO BTR - CORREDOR CENTRAL TRAMO 1.1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-18-153751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11332/18, ANTICIPO FINANCIERO, ABRIL 2018, CONSTRUCCION SISTEMA TRONCAL BRT, CORREDOR PRINCIPAL TRAMO 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18005 - FACTURA 3 - PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20757/2018 IVA DEL ANTICIPO FINANCIERO 20% MAYO N2018


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de cintas, tintas y tóner

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de cintas, tintas y tóner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-117606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA PROVISION DE CINTAS EPSON P/ IMPRESORAS CARROS CORTO Y LARGO, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 002-001-0002302 DE FECHA 22/01/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-117607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ESTILO ARTES GRAFICAS POR LA PROVISION DE TONER DE DISTINTOS TIPOS PARA IMPRESORAS KYOCERA, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ESTILO ARTES GRAFICAS POR LA  PROVISION DE TONER DE DISTINTOS TIPOS P/ IMPRESORAS KIOCERA, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0000358 DEL 17/03/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-117610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  PAPELERA GUAIRA S.A. POR LA PROVISION DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA DISTINTOS TIPOS DE IMPRESORAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0007038 DEL 14/01/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  PAPELERA GUAIRA S.A. POR LA PROVISION DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA DISTINTOS TIPOS DE IMPRESORAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0007039 DEL 14/01/2016.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 424 DE LA FIRMA HSAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 38-312 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 388 DE LA FIRMA H.SAM SERVICIO TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 01-312, CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 389 DE LA FIRMA H.SAM SERVICIO TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 02-312, CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 317 DE LA FIRMA HSAM  SERV. TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 14-313 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADERES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 318 DE LA FIRMA HSAM  SERV. TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 15-313 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADERES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 319 DE LA FIRMA HSAM  SERV. TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 16-313 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADERES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 320 DE LA FIRMA HSAM  SERV. TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 17-313 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADERES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 321 DE LA FIRMA HSAM  SERV. TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 18-313 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADERES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 322 DE LA FIRMA HSAM  SERV. TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 19-313 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADERES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 324 DE LA FIRMA HSAM  SERV. TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 20-313 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADERES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 325 DE LA FIRMA HSAM  SERV. TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 21-313 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADERES DE AIRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 336 DE LA FIRMA H SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 211-311 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 337 DE LA FIRMA H SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 215-311 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 392 DE LA FIRMA HSAM SERVICIO TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 134-311 CONFORME CONTRATO Nº 58/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 533 DE LA FIRMA REFRIGERACION TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 06-320 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 534 DE LA FIRMA REFRIGERACION TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 07-320 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 574 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 282/310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 575 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 283/310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 552 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 244/310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 630 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 400-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 637 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 407-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 631 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 401-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 632 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 402-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 633 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 403-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 634 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 404-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 635 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 405-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 636 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 406-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 791 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 584-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 792 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 585-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 794 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 586-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 793 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 587-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 795 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 588-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 796 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 589-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 797 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 590-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 798 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 591-310 CONFORME CONTRATO Nº 57/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE BALIZAS ELECTRONICAS PARA MOVILES DEL FGE  -  AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-68882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ARMOR DEL PY FACT 1693 DEL 07/02/2013 PREV 888

description: OBLGI DE ARMOR DEL PY FACT 1693 DEL 07/02/2013 PREV 697