legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCAS OMHEDA, DIXTAL Y B.BRAUN - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00000314 - 03/03/2014 - VIPAL - CEM - FF10 -MOD.- CD 40/2012 - CC-CD-12008-13-65153- CARPETA Nº 9274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000285 (7/02/14) VIPAL S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EXP. Nº 9989 - CC.CD-12008-13-65153 - CD Nº 40/2012 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0000283 (7/02/14) VIPAL S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EXP. Nº 9989 - CC.CD-12008-13-65153 - CD Nº 40/2012 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0000284 (7/02/14) VIPAL S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EXP. Nº 9989 - CC.CD-12008-13-65153 - CD Nº 40/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°:001-001-0000276 (07-02-2014) - VIPAL - CEM - CC.CD-12008-12-65153 - CD.N° 40/2012 - FF. 10 - EXP N°: 9986

description: FACTURA N°:001-001-0000277 (07-02-2014) - VIPAL - CEM - CC.CD-12008-12-65153 - CD.N° 40/2012 - FF. 10 - EXP N°: 9986

description: FACTURA N°:001-001-0000278 (07-02-2014) - VIPAL - CEM - CC.CD-12008-12-65153 - CD.N° 40/2012 - FF. 10 - EXP N°: 9986

description: FACTURA N°:001-001-0000279 (07-02-2014) - VIPAL - CEM - CC.CD-12008-12-65153 - CD.N° 40/2012 - FF. 10 - EXP N°: 9986

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 00010349 - (31/01/2013) - VENTAS PARAGUAYAS - CD -12008 -12 - 65151 - CD - 40/12 - C.E.M - F.F. 10 - CARP.Nº 2493.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0010350 - (03/01/2013) - VENTAS PARAGUAYAS - CD -12008 -12 - 65151 - CD - 40/12 - C.E.M - F.F. 10 - CARP.Nº 2493.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0115085 - (31/01/2013) - VENTAS PARAGUAYAS - CD -12008 -12 - 65151 - CD - 40/12 - C.E.M - F.F. 10 - CARP.Nº 2493.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 11017- 12/03/2013- CEM- FF 10- CD 40/2012- CC N° CD-12008-1-65151- VENTAS PARAGUAYAS SA.-  CARPETA N° 3059.-

description: FACTURA N° 13362- 07/03/2013- CEM- FF 10- CD 40/2012- CC N° CD-12008-12-65151- VENTAS PARAGUAYAS SA.-  CARPETA N° 3059.-

description: FACTURA N° 13361- 07/03/2013- CEM- FF 10- CD 40/2012- CC N° CD-12008-12-65151- VENTAS PARAGUAYAS SA.-  CARPETA N° 3059.-

description: FACTURA N° 11019- 12/03/2013- CEM- FF 10- CD 40/2012- CC N° CD-12008-12-65151- VENTAS PARAGUAYAS SA.-  CARPETA N° 3059.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004069 (25/02/2014) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - C.E.M. - C.C: CD-12008-12-65151 - CD Nº 40/2012 - CARPETA Nº 7372 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-0004072 (25/02/2014) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - C.E.M. - C.C: CD-12008-12-65151 - CD Nº 40/2012 - CARPETA Nº 7372 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-0004071(25/02/2014) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - C.E.M. - C.C: CD-12008-12-65151 - CD Nº 40/2012 - CARPETA Nº 7372 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-0004070 (25/02/2014) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - C.E.M. - C.C: CD-12008-12-65151 - CD Nº 40/2012 - CARPETA Nº 7372 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0003245 (21/08/14)  B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - CEM - CC.CD-12008-12-65151 - EXP. N° 11379 - CD N° 40/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-004-0001506 (6/06/14)  B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - CEM - CC.CD-12008-12-65151 - EXP. N° 11379 - CD N° 40/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0003067 (13/08/14)  B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - CEM - CC.CD-12008-12-65151 - EXP. N° 19588 - CD N° 40/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-004-0003120 (14/08/14)  B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - CEM - CC.CD-12008-12-65151 - EXP. N° 19588 - CD N° 40/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-003068-13/08/2014 - B-BRAUN MEDICAL PY- CEM - FF10 -MOD.- CD 40/2012 - CC-CD-12008-12-65151- CARPETA Nº 4825

description: FACTURA Nº 001-004-003065-13/08/2014 - B-BRAUN MEDICAL PY- CEM - FF10 -MOD.- CD 40/2012 - CC-CD-12008-12-65151- CARPETA Nº 4825

description: FACTURA Nº 001-004-003066-13/08/2014 - B-BRAUN MEDICAL PY- CEM - FF10 -MOD.- CD 40/2012 - CC-CD-12008-12-65151- CARPETA Nº 4825

description: FACTURA Nº 001-004-003064-13/08/2014 - B-BRAUN MEDICAL PY- CEM - FF10 -MOD.- CD 40/2012 - CC-CD-12008-12-65151- CARPETA Nº 4825

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0009260 - (21/01/2013) - DIST. YPACARAI - CD -12008 -12 - 65152 - CD - 40/12 - C.E.M - F.F. 10 - CARP.Nº 2493.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

currency: PYG

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA FILIALES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-42398

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-42399

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

roles: procuringEntity payer

JOSE LUIS CARRILLO

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-14-99255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PAGO A LA EMPRESA PROVEPAR DEL SR. JOSÉ LUIS CARRILLO, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMO, ID Nº 273.373.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTILES VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0014907 - 01/11/2011 - OLI SERVICE S.R.L - CD-12008-11-36383 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 6845

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0149956 -28/10/2011 - DIST. EL COLEGIO S.A. - CD-12008-11-36381 - CD Nº 31/11-FF: 10  - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 6845

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001756 - 04/11/2011 - BIOS INFORMATICA - CD-12008-11-36382 - CD Nº 31/11-FF: 10  - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 6845

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nª 001-001-0028800 - 27/10/2011 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-11-36380 - CDNº 31/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 6845


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Instalaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-164, DICIEMBRE/2014, CONSEJO DEFENSA NACIONAL


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Pinturas y Articulos de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006836, 26/02/2015, NOTA DE CREDITO N° 001-001-00000188, C/A LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0006035, 24/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 139, CD-12001-14-100371, ID Nº 282618, RESOL SEN Nº  926/2014- ADQUISICION DE PINTURAS, PINTUPAR SRL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006838, 26/02/2015, NOTA DE CREDITO N° 001-001-00000190, C/A LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0006037, 24/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 139, CD-12001-14-100371, ID Nº 282618, RESOL SEN Nº  926/2014- ADQUISICION DE PINTURAS, PINTUPAR SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006837, 26/02/2015, NOTA DE CREDITO N° 001-001-00000189, C/A LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0006036, 24/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 139, CD-12001-14-100371, ID Nº 282618, RESOL SEN Nº  926/2014- ADQUISICION DE PINTURAS, PINTUPAR SRL, SEN.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Servicios de Transporte de Personas

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Transporte de Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-96739


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Fotocopiadora

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-96147


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

SERVICIO INTEGRAL AG

legalName: SERVICIO INTEGRAL AG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS PARA PROYECTOS CONACYT"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-132689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES, A FAVOR DE SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA, SEGUN SP DA N° 044, FACTURA N° 001-001-0000420, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES, A FAVOR DE SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA, SEGUN SP DA N° 043, FACTURA 001-001-0000410, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017


title: Adquisición de Equipos Educativos

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-63267


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

VIRGINIO GONZALEZ

legalName: VIRGINIO GONZALEZ

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVO FIJO PATRIMONIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR CONSULTORIA PA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PATRIMONIO.-


title: Auditoría Externa

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Auditoría Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-133561


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sistemas de Seguridad para DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008625 (12/10/2011) - PREVEN-TEC S.A. - DIGESA - FF.10 - CD. N° 33/2011 - C.C.CD-12008-11-35667 - CARPETA Nº 6637 - FC.04 N° 754 (12/12/2011)


title: ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CIRUGIAS CARDIOVASCULARES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

BIOMEDICA DE PARAGUA

legalName: BIOMEDICA DE PARAGUA

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 5/2011 - Adquisicion de Medicamentos e Insumos para Cirugia Cardivascular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-26635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000544 (22/06/2011) - BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN. Nº 052011 - C.C.LP-12008-11-26635 - CARPETA Nº 2619

description: FACTURA Nº 001-001-0000551 (27/06/2011) - BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10- LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-26635 - CARPETA Nº 2619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000588 (19/07/2011) - BIOMEDICA - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-26635 - CARPETA Nº 3900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-29413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028823 (05/03/2012) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F.10 - LPN Nº 05/2011 - C.C. LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 1542

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0028824 (05/03/2012 -  NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F.10 - LPN Nº 05/2011 - C.C. LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 1542

description: FACTURA Nº 001-001-0028825 (05/03/2012) - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F.10 - LPN Nº 05/2011 - C.C. LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 1542

description: FACTURA Nº 001-001-0028826 (05/03/2012) -  NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F.10 - LPN Nº 05/2011 - C.C. LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 1542

description: FACTURA Nº 001-001-0028827 (05/03/2012) -  NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F.10 - LPN Nº 05/2011 - C.C. LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 1542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NELSON ARCOS S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0028489 (10/02/12) - DGGIES - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-29413 - F.F.10 - CARP. N° 1539

description: NELSON ARCOS S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0028482 (10/02/12) - DGGIES - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-29413 - F.F.10 - CARP. N° 1539

description: NELSON ARCOS S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0028484 (10/02/12) - DGGIES - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-29413 - F.F.10 - CARP. N° 1539

description: NELSON ARCOS S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0028483 (10/02/12) - DGGIES - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-29413 - F.F.10 - CARP. N° 1539

description: NELSON ARCOS S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0028485 (10/02/12) - DGGIES - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-29413 - F.F.10 - CARP. N° 1539

description: NELSON ARCOS S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0028486 (10/02/12) - DGGIES - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-29413 - F.F.10 - CARP. N° 1539

description: NELSON ARCOS S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0028487 (10/02/12) - DGGIES - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-29413 - F.F.10 - CARP. N° 1539

description: NELSON ARCOS S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0028488 (10/02/12) - DGGIES - LPN N° 05/11 - LP-12008-11-29413 - F.F.10 - CARP. N° 1539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029927 (23/05/2012) - NELSON ARCOS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°05/2011 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 2653

description: FACTURA Nº 001-001-0029943(23/05/2012) - NELSON ARCOS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°05/2011 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 2653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0026278 (08/09/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0026272 (08/09/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0026279 (27/09/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0026287 (27/09/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0025735 (25/08/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0026280 (27/09/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0025732 (25/08/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0025733 (25/08/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0025734 (25/08/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0026274 (08/09/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0025727 (25/08/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0025728 (25/08/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0025729 (25/08/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0026289 (27/09/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0025738 (25/08/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0025826 (25/08/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0025736 (25/08/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: FACTURA N° 001-001-0026275 (08/09/2011) - NELSON ARCOS - DGGIES - LPN N° 05/2011 - CC: 12008-11-29413 - CARPETA N° 5818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026291 (27/09/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 6470

description: FACTURA Nº 001-001-0026288 (27/09/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 6470

description: FACTURA Nº 001-001-0025517 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 6470

description: FACTURA Nº 001-001-0026277 (08/09/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 6470

description: FACTURA Nº 001-001-0026273 (08/09/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 6470

description: FACTURA Nº 001-001-0026270 (08/09/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 6470

description: FACTURA Nº 001-001-0026271 (08/09/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 6470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026563 (06/10/2011) - NELSON ARCOS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°05/2011 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº8125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025491 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0025494 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0025496 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0025492 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0025497 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0025498 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0025516 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0025493 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0026290 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0025499 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0025514 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: FACTURA Nº 001-001-0025515 (11/08/11) - NELSON ARCOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 5815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026564 (06/10/2011) - NELSON ARCOS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 7180

description: FACTURA Nº 001-001-0025539 (11/08/2011) - NELSON ARCOS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 7180

description: FACTURA Nº 001-001-0026286 (27/09/2011) - NELSON ARCOS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 7180

description: FACTURA Nº 001-001-0026566 (06/10/2011) - NELSON ARCOS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-29413 - CARPETA Nº 7180

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-27483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007072(12/07/2011) -CIRUMED - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-27483 - CARPETA Nº 3836

description: FACTURA Nº 001-001-0007073(12/07/2011) -CIRUMED - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-27483 - CARPETA Nº 3836

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-29625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0070080 (24/01/2012) - LAB. ALMOS S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-29625 - CARPETA Nº 254

description: FACTURA Nº 001-001-0070081 (24/01/2012) - LAB. ALMOS S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-29625 - CARPETA Nº 254

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-26914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035581 (29/06/2011) - DUTRIEC S.A. - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-26914 - CARPETA Nº 3721

description: FACTURA Nº 001-001-0035582 (29/06/2011) - DUTRIEC S.A. - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-26914 - CARPETA Nº 3721


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-71292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL  FF10 -- SERVI TRAVEL -- CD-28003-13-71292 -- RECTORADO.-

description: POR ADQUISICION AEREO INTERNACIONAL FF10, SERVI TRAVEL SA -- CD-28003-13-71292 -- INVESTIGACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL FF10, SERVI TRAVEL SA -- CD-28003-13-71292 -- RECTORADO.-

description: POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL FF10, SERVI TRAVEL SA -- CD-28003-13-71292 -- INVESTIGACION.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132423

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132424


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL DATACENTER DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-95419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (TECHNOMA S.A.C.I.), S/ FACTURA N° 001-001-0001483, EXPEDIENTE N° 20143027621, ORDEN DE COMPRA N° 29/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-95418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0001160, EXPEDIENTE N° 20143027624-20143034376, ORDEN DE COMPRA N° 28/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ EXPEDIENTE N ° 20153011009, ORDEN DE COMPRA N°  28/14, FACTURA N° 001-001-0001363.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (LOGICALIS PARAGUAY S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0001334, EXPEDIENTE N° 20153009938, ORDEN DE COMPRA N° 2814


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 231957 - CC: CD-12009-12-57299 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

RAINBOW SRL

legalName: RAINBOW SRL

description: 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-57299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- PASAJES S/ FACT. CREDITO Nº 3019- RAINBOW S.R.L.- C.C.: CD-12009-12-57299- TRABAJO- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- PASAJES S/ FACT. CREDITO Nº 3086- RAINBOW S.R.L.- C.C.: CD-12009-12-57299- TRABAJO- OCTUBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- PASAJES S/ FACT. CREDITO Nº 3060- RAINBOW S.R.L.- C.C.: CD-12009-12-57299- TRABAJO- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- PASAJES S/ FACT. CREDITO Nº 3061- RAINBOW S.R.L.- C.C.: CD-12009-12-57299- TRABAJO- OCTUBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PASAJES,RAINBOW SRL,FACT Nª 001-002-0003122,CD-12009-12-57299,ADM.DEL.TRAB.EMP.Y SEGURIDAD S.,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION,PASAJE,RAINBOW SRL,FACT Nª 001-002-0003174,CD-12009-12-57299,ADM.DEL TRAB.EMP Y SEGURIDAD S,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION,PASAJES,RAINBOW SRL,FACT Nª 001-002-0003128,CD-12009-12-57299,ADM.DEL.TRAB.EMP.Y SEGURIDAD S,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PASAJES,RAINBOW S.R.L...,FACT.CRED. Nº3319,CC:CD-12009-12-57299,ADM DE TRABAJO Y EMPLEO..,MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PASAJES,RAINBOW SRL,FACT Nª 001-003-0001740,CD-12009-12-57299,ADM.DEL TRAB Y SEGURIDAD S,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3262, CC: CD-12009-12-57299, RAINBOW SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PASAJES S/FACT.CRED.Nº3121,RAINBOW S.R.L.,CD-12009-12-57299,ADM.DEL TRAB.EMP.YSEG.,MES DE OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION,PASAJES S/FACT.CRED.Nº3125,RAINBOW S.R.L.,CD-12009-12-57299,ADM.DEL TRAB.EMP.YSEG.,MES DE OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION,PASAJES S/FACT.CRED.Nº3124,RAINBOW S.R.L.,CD-12009-12-57299,ADM.DEL TRAB.EMP.YSEG.,MES DE OCTUBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- PASAJES S/ FACT. CREDITO Nº 1715- RAINBOW S.R.L.- C.C.: CD-12009-12-57299- SEPTIEMBRE/2012- TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PASAJES, RAINBOW S.R.L. FACT.Nº 001-002-0002993, CD-12009-12-57299, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PASAJES, RAIBOW S.R.L. FACT.Nº 001-002-0002992, CD-12009-12-57299, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2829,CC: AC-1200-13-8939, RAINBOW SRL, MES DE MARZO/2013,ADM. DEL TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDADI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PASAJES, RAINBOW S.R.L. FACT.Nº 001-003-0002781, AC-12009-13-8938, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, PASAJES, RAINBOW S.R.L. FACT.Nº 001-003-0002862, AC-12009-13-8938, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, PASAJES, RAINBOW S.R.L. FACT.Nº 001-003-0002863, AC-12009-13-8938, MES DE AGOSTO.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE LUBRICANTES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   0 _ 00-*

description: 12 _ N/A,   2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   3 _ ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N°29-2011 L.P.N.ADQUISICION DE LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-36445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42311 FACT.9909 ADQUISICION DE LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-38265 FACT.8052 ADQUISICION DE LUBRICANTES

description: MEU-34857 FACT.8052 ADQUISICION DE LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42310 FACT.9909 ADQUISICION DE LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41214 FACT.8053 ADQUSICION DE LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-38264 FACT.8052 ADQUISICION DE LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38263 ADQUISICION DE LUBRIANTE FACT. Nº 8052


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-5631 DE FECHA 1-4-5631 DE FECHA 06/12/2017 - FERR. INTERNACIONAL- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-5633 DE FECHA 06/12/2017 - FERR. INTERNACIONAL.- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-5630 DE FECHA 06/12/2017 - FERR. INTERNACIONAL. - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-4-5632 DE FECHA 06/12/2017 - FERR. INTERNACIONAL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-1688 DE FECHA 6/12/2017 - FERRETERIA EMPORIO- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-1687 DE FECHA 06/12/2017 - FERRETERIA EMPORIO- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-1687 DE FECHA 06/12/2017 -FERR. EMPORIO - DIAPSER-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1597 DE FECHA 18/10/2017 - EMPORIO FERRETERIA - ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1596 DE FECHA 18/10/2017 - EMPORIO FERR. ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1596 DE FECHA 18/10/2017 - EMPORIO FERRETERIA  ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1598 DE FECHA 18/10/2017 - EMPORIO FERRETERIA - ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1599 DE FECHA 18/10/2017 - EMPORIO FERRETERIA - ARSENAL DE MARINA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1477 DE  FECHA 08/08/2017 -  EMPORIO FERRETERIA - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1392 DE FECHA  11/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1487 DE FECHA  18/08/2017 EMPORIO FERRETERIA  - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1486 DE FECHA 18/08/2017 EMPORIO FERRETERIA S.R.L - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1489 DE FECHA 18/08/2017 EMPORIO FERRETERIA S.R.L - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1490 DE FECHA 18/08/2017 EMPORIO FERRETERIA  - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1491 DE FECHA 18/08/2017 EMPORIO FERRETERIA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1340 DE FECHA 19/06/2017 - EMPORIO FERRETERIA- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1340 DE FECHA 19/06/2017 - EMPORIO FERRETERIA - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1341 DE FECHA 19/06/2017 - EMPORIO FERRETERIA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1309 DE FECHA 30/05/2017 - EMPORIO FERRETERIA - DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1310 DE FECHA 30/05/2017 - EMPORIO FERRETERIA - DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO  DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1406 DE FECHA 20/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA SRL- COMAR

description: ASIENTO  DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1407 DE FECHA 20/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA - COMAR

description: ASIENTO  DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1408 DE FECHA 20/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-1-1352 DE FECHA 26/06/2017 - EMPORIO FERRETERIA - ARSENAL DE MARINA         -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1352DE FECHA 26/06/2017 - EMPORIO FERR. ARSENAL DE MARINA         -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1353 DE FECHA 26/06/2017 - EMPORIO FERR. ARSENLA DE MARINA          -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1342 DE FECHA 19/06/2017 - EMPORIO FERRETERIA - COMAVAN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1342 D EFECHA 19/06/2017 - EMPORIO FERRETERIA - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1393 DE FECHA 11/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L- CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1393 DE FECHA 11/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1293 DE FECHA 24/05/2017 - EMPORIO FERRETERIA - COMIN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1294 DE FECHA 24/05/2017 - EMPORIO FERRETERIA - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-1-1417 DE FECHA 20/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA SRL - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1417 DE FECHA 20/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1447 DE FECHA 20/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1447 DE FECHA 20/07/2017 - EMPORIO FERRET. CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-1447 DE FECHA 20/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°1-1-1295 DE FECHA 25/05/2017 - EMPORIO FERRETERIA - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1320 DE FECHA 05/06/2017 - EMPORIO FERRETERIA - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1399 DE FECHA 17/07/2017 - FERRETERIA EMPORIO - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1399 DE FECHA 17/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1398 DE FECHA 17/07/2017 - EMPORIO FERRETERIA- DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4876 DE FECHA 21/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4875 DE FECHA 21/06/2017 -FERRE. INTERNACIONAL          -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4875  DE FECHA 21/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL- ARSENAL DE MARINA         -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4875   DE FECHA 21/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL         -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4875 DE FECHA 21/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL ARSENAL DE MARINA         -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4876 DE FECHA 21/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4873 DE FECHA 21/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL- ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4874 DE FECHA 21/06/2017 -FERR. INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4874 DE FECHA 21/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA Nº 1-4-0004861 FERRETERIA INTERNACIONAL SA - COMAVAN FF10- MES DE JUNIO DE 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA Nº 1-4-0004863 FERRETERIA INTERNACIONAL SA - COMAVAN FF10- MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4740DE FECHA 13/06/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4743 DE FECHA 13/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-4-4744 DE FECHA 13/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-4-4745 DE FECHA 13/06/2017 - FERRETERIA INTENACIONAL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4746 DE FECHA 13/06/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4742 DE ECHA 13/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5035 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5038 DE FECHA 21/074/2017 - F. INTERNACIONAL - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4996 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4997 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5037 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5036 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5039 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA  N° 1-4-4993 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4987 DE FECHA  21/07/2017 - F. INTERNACIONAL- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4988 DE FECHA  21/07/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4991 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4992 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4994 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4995 DE FECHA 21/07/2017 - F. INTERNACIONAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4911 DE FECHA 26/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4911 DE FECHA 26/06/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- CINAE         -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4696 DE FECHA 24/05/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- COMIN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4696 DE FECHA 24/05/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL - COMIN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4697 DE FECHA 24/05/2017 - FERR. INTERNACIONAL - COMIN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 4698 DE FECHA 24/05/2017 - FERR. INTERNACIONAL- COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5340 DE FECHA 25/10/2017 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL - OCTUBRE - 2017 - CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5341 DE FECHA 25/10/2017 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL - OCTUBRE -2017 - CFNº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4912 DE FECHA 26/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL- CINAE          -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4912 DE FECHA 26/06/2017 - FERR- INTERNACIONAL - CINAE          -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5338 DE FECHA 25/10/2017 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL - OCTUBRE -2017- CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5339 DE FECHA 25/10/2017 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL - OCTUBRE -2017 -CFNº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5347 DE FERRETERIA INTERNACIONAL DE FECHA 26/10/2017 - OCTUBRE -2017 -CF Nº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5348 DE FERRETERIA INTERNACIONAL DE FECHA 26/10/2017 - OCTUBRE -2017 -CF Nº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5348 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL DE FECHA 26/10/2017 - OCTUBRE -2017 -CFN º 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5348 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL DE FECHA 26/10/2017 -OCTUBRE - 2017 - CFNº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5342 DE FERETERIA INTERNACIONAL DE FECHA 25/10/2017 - OCTUBRE - 2017 -CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5343 DE FECHA 25/10/2017 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL - OCTUBRE -2017 -CFNº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-4-4702 DE FECHA 25/05/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- COMANFLOT

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4703 DE FECHA 25/05/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4716 DE FECHA 30/05/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4716 DE FECHA 30/05/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- P.G.N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4716 DE FECHA 30/05/2017- FERRETERIA INTERNACIONAL- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5034 DE FECHA 17/07/2017 - F. INTERNACIONAL- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5033 DE FECHA 17/07/2017 - F. INTERNACIONAL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5032 D EFECHA 1-4-5032 DE FECHA 17/07/2017 - F. INTERNACIONAL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5031 DE FECHA 17/07/2017 - F. INTERNACIONAL- DIAPSER


title: Adquisición de Productos de Papel

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0030830 (09/07/2012) - PAPELERA GUAIRA S.R.L - INAN - FF.30 - CD.N°10/2012 - C.C.CD-12008-12-52642 - CARPETA Nº4322


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27282

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0124969 (RUBRO 355-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0124976 (RUBRO 355-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0124998 (RUBRO 355-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0124986 (RUBRO 355-10-DISERGEMIL) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0124981 (RUBRO 355-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0124103 (RUBRO 355-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0123492 (RUBRO 355-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0123658 (RUBRO 355-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0124075 (RUBRO 355-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N. 001-001-0035830 (RUBRO 355-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N. 001-001-0035864 (RUBRO 355-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CAPITOLIO  SRL

legalName: CAPITOLIO  SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CAPITOLIO SRL FACT. 516 DEL 22/07/2015 PREV. 5886

description: OBLIG. CAPITOLIO SRL FACT. 497 DEL 25/06/2015 PREV. 5840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CAPITOLIO PREV  6705 FACT 532 DEL 04/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CAPITOLIO SRL FACT 518 DEL 22/07/15 PREV.6954- FACT CON MISMA FECHA EN O.32342 STR. 91025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CAPITOLIO FACT 578 DEL 27/10/15 PREV.7619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CAPITOLIO FACT 405 DEL 03/02/2015 PREV 1924

description: OBLIG DE CAPITOLIO FACT 407 DEL 03/02/2015 PREV 1924

description: OBLIG DE CAPITOLIO PREV 1924 FACT 408 DEL 03/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CAPITOLIO FACT 728 DEL 08/03/2016 PREV 2354---99

description: OBLIG DE CAPITOLIO FACT 727 DEL 08/03/2016 PREV 2354---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57158- CAPITOLIO SRL FACT 595 DEL 09/11/15 PREV.1377 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CAPITOLIO SRL FACT. 230 DEL 14/07/2014 PREV. 5659

description: OBLIG. CAPITOLIO SRL FACT. 245 DEL 24/07/2014 PREV. 5886

description: OBLIG. CAPITOLIO SRL FACT. 261 DEL 21/08/2014 PREV. 5955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CAPITOLIO SRL FACT N° 307 DEL 16/10/14 PREV N° 8492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CAPITOLIO FACT N° 169 DEL 19/05/2014 PREV N° 3724


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00120 (14/09/2012) - AGEVE S.R.L. - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD-12008-12 - 55534 - CARPETA Nº 5805.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00736 (11/09/2012) - GACIR  - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD-12008-12 -55535 - CARPETA Nº 5805.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 240883 - CC: CD-12005-12-62730 Adquisicion de espadin para Cadetes de la ACADEMIL

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62730


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CIE S.A.

legalName: CIE S.A.

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3240 DE LA FIRMA CIE SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16021 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16023 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3238 DE LA FIRMA CIE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3239 DE LA FIRMA CIE SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16022 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 14195 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 133-311 CONFORME CONTRATO Nº 71/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE AERONAVES.-


name: 1000000-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

SANATORIO AMERICANO SA

legalName: SANATORIO AMERICANO SA

description: 1 _ ATENCION A JUBILADOS Y PENSIONADOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24002-11-21673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/  FACT. N°  0038315 MES DE OCT/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0038333 MES DE OCT/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT,. N° 0038289 MES DE OCT/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0038296 MES DE OCT/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N| 0038279 MES DE OCT/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 38285 MES DE OCT/11

description: DEVENG. PARA PAGO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0038287

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0038288 MES DE OCT/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA POGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 38430 MES NOV/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 38547 MES DE NOV/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO S.A S/ FACT. N° 38545 MES DE NOV/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 38626 MES DE NOV/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 38683 MES DE NOV/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 38686 MES NOV/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 38693 MES DE NOV/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 38694 MES NOV/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0037599

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0037693

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0037692

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0037465

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0038076

description: DEVENG. PARA PAGO DIERCTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0038075

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0038074

description: DEVENG. PARA DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0038035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVEN. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0037597

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANAT. AMERICANO SA S/ FACT. N° 0037594

description: DEVENG. PARA PAGO A PROVEEDORES DIRECTO SANAT. AMERICANO SA S/ FACT. N° 0037595

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANAT. AMERICANO SA S/ FACT. N° 0037694

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANAT. AMERICANO SA. S/ FACT. N° 0037695

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA. S/ FACT. N° 37399

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 0037443

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTOA A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA. S/ FACT. N° 0037446

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA. S/ FACT. N° 0037410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N| 38608 MES DE DICIEMBRE/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 38696 MES DE DICIEMBRE/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT., N° 38348 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/11

description: PAGO DE GASTOS

description: DEVENG. PARA PAGO AL SANAT. AMERICANO SA S/ FACT.Nª 36934

description: DEVENG.PARA PAGO AL SANAT.AMERICANO SA S/ FACT.Nª 13131

description: DEVENG. PARA PAGO AL SANAT. AMERICANO SA S/ FACT. N° 37011

description: DEVENG. PARA PAGO AL SANTORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 37014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO AL SANATORIO AMERICANO SA S/ AFCT. N° 37300

description: DEVENG. PARA PAGO AL SANATORIO AMERICANO SA S/ AFCT. N° 37374

description: DEVENG. PARA PAGO AL SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 37373

description: DEVENG. PARA PAGO AL SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 37375

description: DEVENG. PARA PAGO AL SANATORIO AMERICANO SA S/ FACT. N° 37377


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de primas y gastos de seguros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94531


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-139732

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-143119


title: Adquisición de Textos Educativos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-101434


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7116741 - CC: CD-12001-18-152835 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS "AMPLIACION Y REFACCION DEL LOCAL PROPIO DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLOS RUBEN LOPEZ A

legalName: CARLOS RUBEN LOPEZ A

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 82- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - REPATRIADOS - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-152835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000271

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000271

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000269

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000276

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000259

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000262

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000262


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Maximo Jara Aquino

legalName: Maximo Jara Aquino

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS GASTRONOMICOS,GASTO CEREMONIAL Y SERVICIOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000178, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15063, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000005 EL HORNERO , CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15063, CTA Nº 111.-

description: FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000175, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15063, CTA Nº 111.-

description: FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000174, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15063, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000166 EL HORNERO , CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15063, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000019 EL HORNERO , CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15063, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000018 EL HORNERO , CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15063, CTA Nº 111.-

description: FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0000172, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15063, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003414, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003406 EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003403, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA  Nº 001-001-0003410, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARTP Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003409 EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003408 EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003411, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2013, CARPT Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003405, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003402, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003401, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARPETA Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003413, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARP Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003412, EL HORNERO, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2013, CARP Nº 15035, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003449, EL HORNERO DE MAXIMO JARA AQINO, CND Nº 03/2013, CARPETA Nº 15044, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003448, EL HORNERO DE MAXIMO JARA AQUINO, CD Nº 03/2013, CARPETA Nº 15044, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003447, EL HORNERO DE MAXIMO JARA AQUINO, CD Nº 03/2013, CARPETA Nº 15044, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003446, EL HORNERO DE MAXIMO JARA AQUINO, CD Nº 03/2013, CARPETA Nº 15044, CTA. Nº 111.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Carteles y Pasacalles

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Carteles y Pasacalles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-56664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CARTELES Y PASACALLES - RUBRO 265 - A FAVOR DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ - S/ FACTURA N° 871 - S/EXP N° 19719 - AÑO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SERVICIO TECNICOC Y PROFESIONALES  - RUBRO 265 - A FAVOR DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ  - S/ FACT. N° 871 - EXP. N° 1489


title: Adquisición de Confecciones Textiles.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Confecciones Textiles.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126663

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127023


description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipo de Informática para el Proyecto de Investigación del CONACYT con Código PINV15-259 Caracterización física y química de los suelos del Dpto. de Caaguazú

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-160974


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110809


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Cocina -Primera Etapa-Planta Baja dela Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-57468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P4SP0 FRS Nº 5044 RSG Nº 2844 NOTA Nº 414/2012

name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P4SP0 FRS Nº 6034 RSG Nº 4273 NOTA Nº 655/2012

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P4SP0 FRS Nº 6035 RSG Nº 4272 NOTA Nº 656/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63106

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000046 (10/02/2014) - INFOPY - HOSPITAL DIST. DE MARIANO R. ALONSO - C.D. Nº 10/2012 - C.C. CD-12008-12-63106 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11635 - D.B.P. MESA DE ENTRADA FC-04 Nº 160 (29/03/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000115 (25/03/2014) - METALURGICA FERNANDEZ - H. DISTRITAL DE MARIANO R. ALONSO - DBP FC 04 N°: 266 (25/04/2014) - CD N°: 10/2012 - C.C. CD-12008-12-63473 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11120.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001457 (24/01/2014) - PEREZ RAMIREZ & CIA. S.A.C.I. - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - CD. N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-63472 - CARPETA Nº 8354 - FC.04 DBP N° 118 (20/03/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-003-0000387 (28/03/2014) - SAMBARIE S.R.L. - H. DIST. MARIANO R. ALONSO - CD N°: 10/2012 - C.C.: LP-12008-12-62619 - F.F. 10 - FC.04 D.B.P. N°: 185 (03/04/2014) - EXPEDIENTE N°: 13164.-

description: FACTURA N°: 001-003-0000389 (28/03/2014) - SAMBARIE S.R.L. - H. DIST. MARIANO R. ALONSO - CD N°: 10/2012 - C.C.: LP-12008-12-62619 - F.F. 10 - FC.04 D.B.P. N°: 185 (03/04/2014) - EXPEDIENTE N°: 13164.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0001886 (28/03/2017) - SAMBARIE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 10/12 - CD-12008-12-62619 - CARPETA Nº 20422/17 - FC.04 DBP N° 165 (28/03/2017) -


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIONES AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PUBLIC. Y PROPAG. DE  MIX S.R.L. S/FAC. Nº 876, S/OC Nº 57558, S/CD Nº 1/2011

description: POR COMPRAS DE MIX S/FAC. Nº 875, S/OC Nº 57557, S/CD Nº 1/2011


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158684


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Adquisicion de Vehiculo

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-129344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 4774 POR ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 321311 - CC: LP-12008-17-141546 ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MSP Y BS  RODAR S.R.L.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0067504 (30/08/2017) -RODAR S.R.L  - NIVEL CENTRAL (SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS ) - FF10 - LPN 23/2017 - COD. DE CONT. LP-12008-17-141546- CARPETA Nº 109.859/17,30.055/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0067504 (30/08/2017) - 001-001-0079485(28/05/2018) - RODAR S.R.L - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL (PANI) - LPN N° 23/2017 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-17-141546 - CARP. N° 109859/2017 - 30055/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0067504 (30/08/2017) - 001-001-0079485(28/05/2018) - RODAR S.R.L - SALUD BUCO DENTAL - LPN N° 23/2017 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-17-141546 - CARP. N° 109859/2017 - 30055/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0067504 (30/08/2017) - 001-001-0079485(28/05/2018) - RODAR S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - LPN N° 23/2017 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-17-141546 - CARP. N° 109859/2017 - 30055/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 008-001-0015929 (29/09/2017) - SALUD BUCO DENTAL - RODAR SRL - F.F. 10 - LPN N° 23/2017 - C.C. LP-12008-17-141546 - CARPETA N° 123.324 / 2017 - 13.540 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-0070014 (31/10/2017) - RODAR SRL – SALUD BUCO DENTAL – FF10 – LPN 23/2017 – LP-12008-17-141546 – CARPETA N° 137212/2017 - 13802/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0073005 (27/12/2017) - RODAR SRL - HOSPITAL DE LOMA PYTA  - FF.10 - LPN 23/2017 - LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 8558/17-161864/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0073005 (27/12/2017) - RODAR SRL - SALUD BUCODENTAL  - FF.10 - LPN 23/2017 - LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 8558/17-161864/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0073005 (27/12/2017) - RODAR SRL - HOSPITAL DEL INDIGENA  - FF.10 - LPN 23/2017 - LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 8558/17-161864/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0073005 (27/12/2017) - RODAR SRL - HOSPITAL DE ITA  - FF.10 - LPN 23/2017 - LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 8558/17-161864/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0073005 (27/12/2017) - RODAR SRL -10º R.S - ALTO PARANA - FF.10 - LPN 23/2017 - LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 8558/17-161864/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0073005 (27/12/2017) - RODAR SRL - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LPN 23/2017 - LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 8558/17-161864/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0073005 (27/12/2017) - RODAR SRL -SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 23/2017 - LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 8558/17-161864/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0073005 (27/12/2017) - RODAR SRL - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES  - FF.10 - LPN 23/2017 - LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 8558/17-161864/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0073005 (27/12/2017) - RODAR SRL - HOSPITAL DE CAPIATA  - FF.10 - LPN 23/2017 - LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 8558/17-161864/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0073005 (27/12/2017) - RODAR SRL - HOSPITAL DE VILLA ELISA  - FF.10 - LPN 23/2017 - LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 8558/17-161864/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 008-001-0015929 - 29/09/2017 - RODAR S.R.L. - SALUD BUCODENTAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 23/2017 - C.C. LP-12008-17-141546 - CARP. N° 123324/2017 - 13540/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0073005(27/12/2017)  - RODAR SRL. - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LPN N° 23/2017 - CC-LP-12008-17-141546 - CARPETA N° 161864/2017 - 8558/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-70014 (31/10/2017) - RODAR S.R.L. - CEM - LPN N° 23/2017 - CC LP-12008-17-141546 - FF 10 - CARPETA N° 137212/17 - 13802/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 008-001-0015929 - (29/09/2017) - RODAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 23/2017 - LP -12008 -17-141.546 - CARPETA N° 123.324/2017-13.540/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0070014 (31/10/2017) - RODAR SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 23/2017 - C.C.LP-12008-17-141546 - CARPETA Nº 137212/2017 - 13802/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0070014(31/10/2017) - PROVEEDOR: RODAR S.R.L CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 23/2017 - C.C LP-12008-17-141546 - F.F 10 - EXP: 137212/2017 - 13802/2018


title: ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DIGITALES Y GPS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DIGITALES Y GPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-129411

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-129412


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29859


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267207 - CC: CO-12009-14-86433 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 001 - ADMINISTRACION GENERAL., 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES , A FAVOR DE SERVI TRAVEL. SEGUN CONTRATO Nº 07, AC Nº 12009-15-18582, FACTURA Nº 012783, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES , A FAVOR DE SERVI TRAVEL. SEGUN CONTRATO Nº 07, CO Nº 12009-15-18582, FACTURA Nº 012783, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES, A FAVOR DE SERVI TRAVEL. SEGUN FACTURA Nº 013044, NOTA D.A. Nº 531/15,  MEMO UCE Nº 667/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES, A FAVOR DE SERVI TRAVEL. SEGUN FACTURA Nº 013643, NOTA D.A. Nº 531/15,  MEMO UCE Nº 667/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. S/ FACTURA Nº 22146 Y DOCUMENTO Nº 14404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-86433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 9713 NOTA DA Nº 88/14 Y MEMO UCE Nº 657/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 10289 NOTA DA Nº 88/14 Y MEMO UCE Nº 657/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 10288 NOTA DA Nº 88/14 Y MEMO UCE Nº 657/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 10295 NOTA DA Nº 88/14 Y MEMO UCE Nº 657/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 231 PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A, SEGUN FACTURA Nº 010539, MEMO UCE Nº 784/14 Y NOTA DA Nº 159/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACTURA Nª 010373 Y NOTA D.A. Nª 053/14

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACTURA Nª 010218 Y NOTA D.A. Nª 053/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 164/14, FACT. Nº 6349, PAGO A LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DEL ABOG. FRANCISCO QUIÑONEZ, S/ RES. 295/14.

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 164/14, FACT. Nº 7929, PAGO A LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DEL ABOG. EVER MARTINEZ, S/ RES. 501/14.

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 164/14, FACT. Nº 7496, PAGO A LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA MINISTRA DE JUSTICIA SHEILA RAQUEL ABED DUARTE, S/ DECRETO Nº 1776/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 12673, NOTA D.A. Nº 229/15 Y MEMO UCE Nº 341/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 11265, NOTA D.A. Nº 229/15 Y MEMO UCE Nº 341/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 11149, NOTA D.A. Nº 229/15 Y MEMO UCE Nº 341/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES , A FAVOR DE SERVI TRAVEL. SEGUN CONTRATO Nº 07, CO Nº 12009-14-86433, FACTURA Nº 012783, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 12672 NOTA D.A. Nº 188/15 Y MEMO UCE Nº 255/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 12669 NOTA D.A. Nº 188/15 Y MEMO UCE Nº 255/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO (231) PASAJES, A FAVOR DE SERVITRAVEL. S/ NOTA D.A. Nº 453/15, FACT. Nº 013463, JULIO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 750/15, NOTA DA Nº 627/15, PARA PAGO RUBRO 231 PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A., SETIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PARCIAL FALTANTE RUBRO (231) PASAJES , A FAVOR DE SERVI TRAVEL. SEGUN CONTRATO Nº 07/2014, LPN Nº CO- 12009-14-86433, FACTURA Nº 022146, NOTA D.A. Nº 857/16,  MEMO UCE Nº 918/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. VIAJE DE SHEILA ABED DE ASUNCION A WASHINGTON S/ FACTURA N° 08563 Y NOTA D.A. N° 0274/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. VIAJE DE SHEILA ABED DE ASUNCION A SANTO DOMINGO S/ FACTURA N° 09188 Y NOTA D.A. N° 0274/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. VIAJE DE NATALIA CACERES DE ASUNCION A WASHINGTON S/ FACTURA N° 08599 Y NOTA D.A. N° 0274/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. VIAJE DE CARLA BACIGALUPO Y JOSE COGLIOLO DE ASUNCION A BUENOS AIRES S/ FACTURA N° 08757 Y NOTA D.A. N° 0274/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. VIAJE DE ALDA CARDOZO DE ASUNCION A LIMA S/ FACTURA N° 09370 Y NOTA D.A. N° 0274/14.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. VIAJE DE ARTEMIO VERA DE ASUNCION A QUITO S/ FACTURA N° 09057 Y NOTA D.A. N° 0274/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACTURA Nª 05775 Y NOTA D.A. Nª 053/14

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACTURA Nª 05878 Y NOTA D.A. Nª 053/14

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACTURA Nª 05877 Y NOTA D.A. Nª 053/14

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACTURA Nª 010182 Y NOTA D.A. Nª 053/14

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACTURA Nª 010258 Y NOTA D.A. Nª 053/14

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACTURA Nª 010219 Y NOTA D.A. Nª 053/14

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACTURA Nª 09027 Y NOTA D.A. Nª 053/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. EN BENEFICIO DE ALDA CARDOZO S/FACTURA N° 6996 S/NOTA D.A. N° 324/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 11675 NOTA D.A. Nº 104/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 11954 NOTA D.A. Nº 104/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 12683 NOTA D.A. Nº 104/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 12029 NOTA D.A. Nº 104/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 12061 NOTA D.A. Nº 104/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., S/FACTURA Nº 11497 NOTA D.A. Nº 104/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Combustible

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-56095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 17859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL, S/FACT. N° 17859