legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADECUACION EDILICIA DE LA MORGUE, REFACCIÓN DE VIVIENDA Y CÁMARA FRIGORIFICA MORGUE DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-86777


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

scheme: PY-PGN

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 PARA LA DOC

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-141373

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: adquisicion de pinturas y colorantes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PINTUPAR SRL

scheme: PY-RUC

legalName: PINTUPAR SRL

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de pinturas y colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62645

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0018880 POR OG 355 DE NOVIEMBRE 2012.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018884 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0018921 POR OG 355 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018944 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00018919 POR OG 355 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0020001 POR OG 355 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004553 POR OG 355 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0018851 POR OG 355 DE NOVIEMBRE 2012.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CD N° 15/2015 ADQ. DE JABOM EN POLVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Jabón de Polvo Plurianual-Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-137080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019782 (17/01/2017) - INCA IND. Y COM. S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 15/2016 - CD-12008-17-137080 - CARPETA Nº 18016 -

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0068294 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2017 - INCA IND & COM S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 - CD 15/16 - CD-12008-17-137080 - CARPETA Nº 122761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0079009 (29/05/2018) - HOSPITAL NACIONAL - INCA IND. Y COM. SA - F.F. 10 - CD N° 15 / 2016 - CC N° CD-12008-17-137080 - CARPPETA N°  29.254 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0079010 (29/05/2018) - INCA - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - CD N°15/2016 - C.C.CD-12008-17 -137080 - CARPETA Nº 15334.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES PARA FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77246


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COMPUTADORAS PC, RELOJ MARCADOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-120274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-120273


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: "Adquisición de Letreros"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Letreros"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 347, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002696 ARTES GRÁFICAS VISUAL. SRIA. DE POLITICAS LING.

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE  OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0005098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0063919 - INDUCLOR SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 00003345 Y 00003346

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0003346 Y 0002704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002704

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002704

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2733 - EVEREST COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0001915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 00003141

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0002505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002505


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA DE 20 LTS. PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-23554 LIQMIN SACIA CORRESPONDIENTE A REPOSICIÓN DE BIDÓN DE AGUA DE 20 LITROS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provision de Seguros de Vehiculos

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Seguros de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-75657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PROVISIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS - RUBRO 264 A FAVOR DE ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000652, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 20/2013.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305764 - CC: LP-12006-16-127046 EXTENCION DE GARANTIA DE EQUIPOS DEL BACKBONE DE LA RMSP

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EXTENCION DE GARANTIA DE EQUIPOS DEL BACKBONE DE LA RMSP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-127046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TEISA SA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA POR EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS DEL BACKBONE DE LA RMSP 40% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO AÑO1, SEGUN DETALLE FACT. Nº 11640, CC LP Nº 127046, EXPTE SIME Nº 85206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A, TEISA, ORDEN DE SERVICIO N° 1899/2017, FACTURA N° 001-001-0015433.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-18-163248

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-18-163249


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-54362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PARASOFT S.R.L. S/ FACT. N° 11.089

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-54363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/ FACT. N° 2264

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-54394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES S/ FACT. N° 346


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de insumos electricos para la Mision Jesuitica Santisima Trinidad - Luces y Sonidos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°  019-001-000575 A FAVOR DE LUMICORP - PIROY S.A.POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 000-*, 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000210 - 20/02/2015 - PROSPER SRL -NC(PROG. DE SALUD) - FF10 -MOD.- CD N° 06/2014 - CC CD-12008-14-97246- CARPETA Nº 6528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000215 - 20/02/2014 - PROSPER S.R.L. -I.M.T. - FF10 -MOD.- C.D. Nº 06/2014 - CC-CD-12008-14-97246 - CARPETA Nº 1481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000214 - 20/02/2015 - PROSPER S.R.L. -CENTRO NAC. DEL QUEMADO. - FF10 -MOD.- C.D. Nº 06/2014 - CC-CD-12008-14-97246 - CARPETA Nº 13126

description: FACTURA Nº 001-001-0000221 - 20/02/2015 - PROSPER S.R.L. -CENTRO NAC. DEL QUEMADO. - FF10 -MOD.- C.D. Nº 06/2014 - CC-CD-12008-14-97246 - CARPETA Nº 13126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000208– 20/02/2015 – PROSPER S.R.L.- HOSPITAL  DE VILLA ELISA- FF10 -MOD.- CD 06/2014- CC-CD-12008-14- 97246 - CARPETA Nº 13095

description: FACTURA Nº 001-001-0000208– 19/02/2015 – PROSPER S.R.L.- HOSPITAL  DE VILLA ELISA- FF10 -MOD.- CD 06/2014- CC-CD-12008-14- 97246 - CARPETA Nº 13095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000211 (20/02/2015) - PROSPER S.R.L. - HOSPITAL DISTRITA, DE ITAUGUA - FF.10 - CD 06/14 – CD-12008-14-97246 - CARPETA Nº 13072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000216-20/02/2015–PROPER S.R.L.– INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL – FF10 -MOD.- CD 06/14 - CC-CD-12008-14-97246- CARPETA Nº 6475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000212 - 20/02/2015 - PROSPER S.R.L. - H. DE ITAGUA - FF10 -MOD.- C.D. Nº 06/2014 - CC-CD-12008-14-97246 - CARPETA Nº 13169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000217 - 20/02/2015 - PROSPER SRL -HOSP. DE ÑEMBY - FF10 -MOD.- CD N° 06/2014 - CC CD-12008-14-97246- CARPETA Nº 6564

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000157 (24/11/2014) - PEREZ RAMIREZ Y CIA. S.A.C.I - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - CD N° 6/2014 - CD-12008-14-97172- CARPETA Nº 40007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004508- 16/02/2015 - PEREZ RAMIREZ CIA S.A.C.I. - HOSPITAL DISTRITAL ITAGUA - FF10 -MOD.- CD 06/2014 - CC-CD-12008-14-97172- CARPETA Nº 7902.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004509 (16/02/2015) - PEREZ RAMIREZ & CIA. S.A.C.I. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - C.D. Nº 06/2014 - C.C. CD-12008-14-97172 - CARPETA Nº 7896 - F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004510 (16/02/2015) - PEREZ RAMIREZ & CIA. S.A.C.I. - HOSPITAL DE VILLA ELISA - C.D. Nº 06/2014 - C.C. CD-12008-14-97172 - CARPETA Nº 3728 - F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001366 (23/02/2015) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - F.F. 10 - CD / 6 / 2014 - C.C. CD-12008-14-97171 - CARPETA Nº 13161.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001365 (23/02/2015) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - F.F. 10 - CD / 6 / 2014 - C.C. CD-12008-14-97171 - CARPETA Nº 13161.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001283 (21/01/2015) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - FF. 10 - MODALIDAD CD / 6 / 2014 - C.C. CD-12008-14-9717 - CARPETA Nº 2174.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001285 (21/01/2015) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - C.D. Nº 06/2014 - C.C. CD-12008-14-97171 - CARPETA Nº 2026 - F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001287 (21/01/2015) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL DE LIMPIO - FF. 10 - CD N° 6/2014 - CD-12008-14-97171 - CARPETA Nº 2572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001289 (21/01/2015) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL DE ITAUGUA - C.D. Nº 06/2014 - C.C. CD-12008-14-97171 - CARPETA Nº 1969 - F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001279 (21/01/2015) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF 10. - CD 06/2014 - CD-12008-14-97171 - CARPETA Nº 12216.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001284 (21/01/2015) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL DE ÑEMBY - C.D. Nº 06/2014 - C.C. CD-12008-14-97171 - CARPETA Nº 1597 - F.F. 10.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001286 (21/01/2015) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL DE ÑEMBY - C.D. Nº 06/2014 - C.C. CD-12008-14-97171 - CARPETA Nº 1597 - F.F. 10.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124148


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Químicos para Zapateria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000211 (RUBRO 351-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001559 (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2015


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Provisión de papel, cartón e impresos

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provisión de papel, cartón e impresos "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO DE DELFIN DE FECHA 29/11/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001088 DELFIN DE FECHA 29/11/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001089 DELFIN DE FECHA 29/11/2011


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de Papel con Criterios Sustentables y Productos de Papel y Cartón.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124049

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  1616, O.P Nº 556, RES. Nº 89 DEL 09/06/16, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 8, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MULTIMERC  S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: ADQUISICIÓN DEPAPELES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DEPAPELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-116958

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-116714


CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-63943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO DE A TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AUTO HYUNDAI ACCENT CON CHAPA BDP 871 S/ FACTURA N° 583 Y 584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO DE A TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMINETA CHEVROLET S10 CON CHAPA EAD 719 S/ FACTURA N° 587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO DE A TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMINETA CHEVROLET CON CHAPA EAD 812 S/ FACTURA N° 585 Y 856.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO DE A TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMINETA CHEVROLET CON CHAPA SEB 825 S/ FACTURA N° 588 Y 589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA HYUNDAI CON CHAPA BDP 821 S/ FACTURA N° 572 Y 573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA CHEVROLET S10 CON CHAPA EAD 691 S/ FACTURA N° 570 Y 571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA HYUNDAI H1 CON CHAPA BDP 818 S/ FACTURA N° 577 Y 578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DELA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA FOTON OLLIN , CHAPA Nº BGS 366 DE LA INSTITUCION, S/ FACT Nº 004-001-0000706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO DE LA INSTITUCION MARCA CHEVROLET RODEIO, CHAPA SEB 854, SEGUN FACTURA N° 702 Y 703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MONTERO CON CHAPA EAD 551, S/FACTURAS N° 574,575 Y 576.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE CAMION MARCA KIA DIESEL CON CHAPA EAC 005, S/FACTURAS N° 579 Y 580.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA CHEVROLET MONTANA S/ FACTURA N° 581, 582.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DELA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVRLOLET S10, CHAPA Nº EAD 697 DE LA INSTITUCION, S/ FACT Nº 004-001-0000701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DELA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVRLOLET RODEIO, CHAPA Nº  SEB  825  DE LA INSTITUCION, S/ FACT Nº 001-001-0000704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVRLOLET MONTANA, CHAPA Nº BDS 313 DE LA INSTITUCION, S/ FACT Nº 717


title: AMPLIACION PAC Nro.: 325654 - CC: LP-12005-17-137451 Reparaciones Mayores del Pabellón de Sub Oficiales del Cuartel General del Ejercito (Ad Referendum).-

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

legalName: PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000387 MES DE OCTUBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-137451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000367/ 368, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000369, 370 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000371/ 372, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000383, MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000375, MES DE JULIO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000376, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-00-0000386 MES DE OCTUBRE 2.017.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CARLOS ABRAHAM MEZA

legalName: CARLOS ABRAHAM MEZA

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 80-14 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-99485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42311 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO.  FACTURA 33/2014


title: SERVICIO DE INTERNET

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 1 _ 01-MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA (CE-ALA/2006/018/053)

description: 25 _ FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21536

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-004-0107297 A NOMBRE DE RIEDER & CIA. S.A.C.I., POR PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET (DIPLANP)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO STEVIA Y BIODIESEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54234

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54215

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54217

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-55110


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de recolección y disposición final de residuos patológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. Nº 001-001-000304 DE SERMAT S.A., C.C. CD-12001-14-99749, RES. Nº 2245/15.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. N° 001-001-0000219 DE SERMAT S.A.., C.C. CD-12001-14-99749, POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS , S/ CONTRATO N° 41/2014, RES. N° 1366/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. Nº 001-001-0000316 DE SERMAT S.A., C.C. CD-12001-14-99749, RES. Nº 2308/15.-.-


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Cámara Fotográfica Dpto. de Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-57984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2439

description: OBLIG FACT 2439

description: OBLIG FACT 2440

description: OBLIG FACT 2440

description: OBLIG FACT 2441

description: OBLIG FACT 2441


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONAL

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-18-156923


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Carnet Credenciales para funcionarios del MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. WINNER S.R.L. S/ FACT. N° 211

description: OBLIG. WINNER S.R.L. S/ FACT. N° 211


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA   EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 20/14 Adquisiscion de Articulos de Ferreteria - Segundo Llamado de los Items Declarados Desierto CD Nº 12/14 ID Nº 276.371 AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000122 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- CD-20/2014 -CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 47577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000120 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 25743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000123 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 25743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000121 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 25743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000128 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 25743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000124 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 25743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000130 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 25743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000119 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 25743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000126 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 25743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000129 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 25743.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00163 - 24/04/2015 - EMPORIO FERRETERIA - CD-12008-15-105004 - CED NRO 20/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 65172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000127 (23/02/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 20/2014 - CD-12008-15-105004 - CARPETA Nº 25743.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-65579

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-65577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0059392 DE FECHA 18/02/2013, OP. Nº 1760, H.I.B.C.D. Nº 285-335-306, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0010263, 0010265, 00010270, C/ A MARTINEZ HNOS SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-65576

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-68118

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-68128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005677, FECHA 20/05/2013, H.I.B.C.D. N° 103, 66, 10, NOTA DE REMISION N° 001-001-0003866, 001-001-0004001, OP N° 5716, DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-65582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0037052 DE FECHA 28/11/2012, OP Nº 14463, HIBCD Nº242,274,272,267, DALMI SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-65580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0010747DEL 20/11/2012, OP Nº 14465, HIBCD Nº 233, 263, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002177, GEMINIS IND. Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0011069 DEL 04/02/2013, H.I.B.C.D. Nº 256,320, 313, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002200, 0002197, OP Nº 1757, GEMINIS IND Y COMERCIAL S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-68120

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-65585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-68122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-65583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0018684 DEL 23/11/2012, OP Nº 14464, HIBCD Nº 270, NOTA DE REMISION Nº 001-001-009770, DICOPAR S.R.L.-


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE  800 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO MARCA ELITE, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE  800 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO MARCA ELITE, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INSUMO DE LIMPIEZA (DESODORANTE Y DETERGENTES LIQUIDOS PARA LIMPIEZA) PARA LA PGR , CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017.  BASE BASE S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INSUMO DE LIMPIEZA (TOALLAS DE PAPEL) PARA LA PGR , CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017.  ABUELO JUAN S.R.L.


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicio de Publicidad y Propaganda

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO A LS VENTAS Y SERVICIOS FACT. Nº 001-001-0000189,CC Nº CO-28002-14-86331,RUBRO 265 DE LA ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10, STR INTERNO Nº 73, MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS  SERVICIOS (265), FAC. Nº002-001-0000188, CD-28002-14-86331, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS Y SERVICIOS S/FACT. Nº 002-001-0000191, CC Nº CO-28002-14-86331, RUBRO 265, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/ PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 91 MES DE SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (265 ), FAC. Nº002-001-0000176 , CD-28002-14-86331 , CORRESP. AL EMS DE JUNIO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº074


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101600

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101598


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 23

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-89667


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-14-101392

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-14-101396


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: Adquisición de Equipos de Medición

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Medición

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-16-122636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 500 DEL 27/06/2016, A FISA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. S/ STR N° 28/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-16-122637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.533 DEL 30/06/2016, A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION . S/STR.NI.28/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-16-122633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1005 DEL 24/11/2016, A HANDRUG INGIENERÍA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. SEGUN STR NI 55/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA COMP. - FACT Nº 001-001-29906 - 17/05/2011 - (B/P Nº 171/11- 15/06/2011) -HOSPITAL DE VILLETA- CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-22641 - FF 10 - CARPETA Nº 2652


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GERARDO GONZALEZ PER

legalName: GERARDO GONZALEZ PER

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion en Sede Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-55669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-120 DE "G.G." SERVICIOS DE GERARDO GONZALEZ PERALTA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-126 DE "G Y G" DE GERARDO GONZALEZ PERALTA.


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Herramientas Menores, Plasticos y Art. de Caucho"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52953

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52961


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE AYCOM SRL S/FACT N°5000 OC N°62910 CD N°20/13


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LILIAN TARUHN HORLLE

legalName: LILIAN TARUHN HORLLE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE EVENTOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" KAMIKAZE RECORDS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - KAMIKAZE RECORDS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - KAMIKAZE RECORDS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS"  - ARTES GRAFICAS VISUAL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-90745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 361 COMBUSTIBLES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2014- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONTRATO Nº 01/2014- BARCOS & RODADOS SA – SEGUN FACTURA CREDITO Nº 2617 Y REGULARIZACION DE LAS DEDUCCIONES DE RENTA Y LEY  DE LA FACTURA CREDITO Nº 2239 NO APLICADAS EN LA STR Nº 90840- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 361 COMBUSTIBLES-LCO Nº 01/2014-"ADQUISICION DE COMBUSTIBLE"- PLURIANUAL-CONTRATO Nº 10/2014-BARCOS & RODADOS S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002850.-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 361 COMBUSTIBLE LCO Nº 04/014/2014- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PLURINUAL CONTRATO Nº 10/2014- BARCOS Y RODADOS SA FACTURA CREDITO Nº 2239-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DEL OG 361 COMBUSTIBLE- LCO Nº  04/14 ADQUISION DE COMBUSTIBLE PLURIANUAL CONTRATO Nº 10/2014 BARCO & RODADOS SA .- FACTURA CREDITO Nº 4101- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DEL OG 361 COMBUSTIBLE- LCO Nº  04/14 ADQUISION DE COMBUSTIBLE PLURIANUAL CONTRATO Nº 10/2014 BARCO & RODADOS SA .- FACTURA CREDITO Nº 4660- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 361 COMBUSTIBLES-LCO Nº 04/2014 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-PLURIANUAL-CONTRATO Nº 10/2014-BARCOS & RODADOS S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004424-UCP-MEC-BID.-


title: Adquisición de Pasajes Aereos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-118994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0019963 - 231 SERVITRAVEL S.A. - PASAJE ANA MARIA BAIARDI MINISTRA - ASU/WASHINGTON/MONTEVIDEO/ASU - MES DE JUNIO

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0019964 - 231 SERVITRAVEL S.A. - PASAJE ASU/LA PAZ/ASU CLAUDIA GARCIA - MES DE JUNIIO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0019090 - 231 SERVITRAVEL S.A. - PASAJE ANA MARIA BAIARDI MINISTRA - ASU/EL SALVADOR/ASU - MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0018526 - SERVITRAVEL - 231 PASAJE ASU/NEW YORK/ASU - CLAUDIA GARCIA - MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0018611 - SERVITRAVEL - 231 PASAJE ASU/NEW YORK/ASU - ESTELA SANCHEZ - MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0018496 - SERVITRAVEL - 231 PASAJE ASU/NEW YORK/ASU - GLORIA BRIZUELA - MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0018506 - SERVITRAVEL - 231 PASAJE ASU/ROMA /ASU - ANA BAIARDI - YOLANDA MORO - MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0018507 - SERVITRAVEL - 231 PASAJE ASU/ROMA/ASU - MARTIN NAVARRO - MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0020531 - SERVITRAVEL S.A. - 231 PASAJE MINISTRA ANA MARIA BAIARDI  - ASU/CHILE/ASU - MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0019849 - SERVITRAVEL S.A. - PASAJES ASU/MONTEVIDEO/ASU - CLAUDIA GARCIA - MES DE MAYO DE 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0019348 - SERVITRAVEL S.A. - PASAJES ASU/PARIS/ASU - ANA MARIA BAIARDI - MES DE MAYO DE 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0019676 - SERVITRAVEL S.A. - PASAJES ASU/LIMA/ASU - ANA MARIA BAIARDI - MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0020574 - SERVITRAVEL S.A. - 231 PASAJES ANA MARIA BAIARDI ASU-NEW YORK/ASU - MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021858 SERVITRAVEL


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Muebles

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gerónima Alicia Ferr

legalName: Gerónima Alicia Ferr

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 001-001-0000372, O.P Nº 469, RES. Nº 064 DEL 26/04/2018, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE DEPOSITO Nº 9, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, COMERCIAL NAARA  HNOS.-


title: ID N° 325.718 - CD N° 09/2017 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL SENEPA" - GARBO PRODUCCIONES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Limpieza para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-1091527, BASE BASE S.A., CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2017, CARPETA Nº 15.142, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0099245, INDUCLOR SRL, CONTATACION DIRECTA Nº 09/2017, CARPETA Nº 15.142, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 52003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154114

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003605, DISTRIBUIDORA MELODY DE LELIA FERREIRA, CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2017, CARPETA Nº 15142, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108331


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231286 - CC: LC-13001-12-64553 Locacion de Inmueble para asientos de Juzgados de Paz y Oficinas Administrativas - Itapúa

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

Rosa Susana Rumak de

legalName: Rosa Susana Rumak de

BLANCA NILDA JOSEFIN

legalName: BLANCA NILDA JOSEFIN

MIGUEL ANGEL SERVIN

legalName: MIGUEL ANGEL SERVIN

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para asientos de Juzgados de Paz y Oficinas Administrativas - Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66719

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66837

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66838

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66835

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-65956

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-64556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000007 DE 10/10/13, POR EL MES DE 10/13, OP=364, CONTRATO Nº 57/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64556, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00002/4/6 DE 10/09/13 DE 10/09/13, POR LOS MESES DE 07, 08 Y 09/13, OP=313, CONTRATO Nº 57/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64556, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000258 DE 17/01/13, POR EL MES DE 01/13, OP=16, CONTRATO Nº 57/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64556, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000259 DE 05/02/13, POR EL MES DE 02/13, OP=17, CONTRATO Nº 57/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64556, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-64966

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66724

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-67449

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-64553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000028 DE 02/07/13, 001-001-0000036 DE 13/08/2013 Y 001-001-0000039 DE 12/09/2013, POR LOS MESES DE 07, 08 Y 09/13, OP=318, CONTRATO Nº 52/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64553, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000714/715 DE 13/02/13, POR LOS MESES DE 01 Y 02/13, OP=11, CONTRATO Nº 52/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64553, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000713 DE 13/02/13, POR EL MES DE 12/12, OP=30, CONTRATO Nº 52/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64553, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000705 DE 10/12/12, POR EL MES DE 11/12, OP=555, CONTRATO Nº 52/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64553, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66832

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66722

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66840

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-64555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-784 DE 02/07/13, N°001-001-793 DE 06/08/13 Y N° 001-001-797 DE 03/09/13, POR LOS MESES DE 07, 08 Y 09/13, OP=316, CONTRATO Nº 55/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64555, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000008 DE 02/10/13, POR EL MES DE 10/13, OP=365, CONTRATO Nº 55/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64555, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-739 DE 07/02/13, POR EL MES DE 12/12, OP=31, CONTRATO Nº 55/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64555, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-741/742 DE 04/02/13, POR LOS MESES DE 01 Y 02/13, OP=15, CONTRATO Nº 55/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64555, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-716 DE 10/12/12, POR EL MES DE 11/12, OP=554, CONTRATO Nº 55/12, S/ RESOLUCION Nº 188 DEL 15/11/12, CC Nº LC-13001-12-64555, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-66830

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-67433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-67454


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

SIXTO JAVIER VARGAS

legalName: SIXTO JAVIER VARGAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ESCRITOS FÚNEBRES EN PERIÓDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0000181 DE FECHA 08/08/2018 - JV SERV. GRALES - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR


title: AMPLIACION PAC Nro.: 339209 - CC: CD-12005-18-154681 Adquisición de rajas

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de rajas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 708 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA VICSIL DE JUAN VICTOR SILVA BOGADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 719 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA VICSIL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292426 - CC: LP-13001-15-111225 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-111225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0034931 DEL 04/10/2016 ( DESGLOSE), OP N° 15455, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0036136 DEL 01/11/2016, OP N° 18113, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA - TEISA.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SERVICIO DE COLOCACION CON PROVISIÓN DE PISOS VINILICOS EN EDIFICIOS DE AREA ADMINISTRATIVA Y MÉDICA DEL I.P.S AREA CENTRAL (SE EXCLUYE HOSPITAL CENTRAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-65216


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POLITEC SA

legalName: POLITEC SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00034002 (13/09/2012) - POLITEC S.A. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-56647 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 001-001-00034001 (13/09/2012) - POLITEC S.A. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-56647 - CARPETA Nº 5695.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 249033 - CC: CO-12009-13-69880 Adquisicion de Combustibles - Ad Referendum

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-69880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-4080 DE COPETROL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003939 DE COPETROL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-3949 DE COPETROL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004266 DE COPETROL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004245 DE COPETROL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-4353 DE COPETROL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-3899 DE COPETROL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-3901 DE COPETROL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-4354 DE COPETROL S.A.


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de Construcción para Vivienda Temporal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-87392


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-136035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES (SANTA CLARA S.A.), "CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MTESS" S/ FACT. Nº 001-009-0008480, MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE SANTA CLARA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-009-0005545 (COMPLEMENTO CUOTA DE MAYO) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS DE SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO SEGUN FACTURA N° 001-009-0005229 (CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MTEYSS CUOTA MAYO/17) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS DE SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO S/ FACTURA N° 001-009-0010852 (SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS CUOTA 6/17) MES DE SETIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS DE SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO SEGUN FACTURA N° 001-009-0008177 (CONTRATACION SEGURO MEDICO DEL MES DE JUNIO CUOTA 04/17) DEL  MES DE JULIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS S/FACT.N°001-009-0002921 DE SANTA CLARA S.A. MES DE ABRIL 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE SANTA CLARA S.A., S/ FACT. Nº 001-009-003661, "CONTRATACION DE SEGURO MEDICO CUOTA ABRIL/17, S/ CONTRATO Nº 02/17"  ABRIL 2017, MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIO SOCIAL DE SANTA CLARA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-009-0001242 (CONTRATO 02/2017 CUOTA 13/17) DEL MES DE MARZO. MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIO SOCIAL S/FACT.N°001-009-0004549 DE SANTA CLARA S.A. MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE SEGURO MEDICO SANTA CLARA S.A., S/ FACT. Nº 001-009-0002523 (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL), MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SANTA CLARA S.A., S/ FACT. Nº 001-009-0006772, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIO SOCIAL DE SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO SEGUN FACTURA N° 001-009-0020172 (CUOTA 11/17) DEL MES DE FEBRERO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIO SOCIAL DE SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO SEGUN FACTURA N° 001-009-0022022 (CUOTA 12/17) DEL MES DE FEBRERO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIO SOCIAL S/FACT.N°001-009-0010140 DE SANTA CLARA S.A. CENTRO MEDICO PRIVADO  MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIO SOCIAL S/FACT.N°001-009-0008016 DE SANTA CLARA S.A. MEDICINA PREPAGA CUOTA N°17/22 COMPROBANTE DE COMPROMISO N°185, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIOGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS S/FACT.N°001-009-0012675 DE SANTA CLARA S.A. (CUOTA 7/17) MES DE NOVIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIOGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS S/FACT.N°001-009-0014639 DE SANTA CLARA S.A. (CUOTA 8/17)  MES DE NOVIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIOGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS S/FACT.N°001-009-0016688 DE SANTA CLARA S.A. (CUOTA 9/17)  MES DE NOVIEMBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS DE SANTA CLARA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-009-0018778 (SEGURO MEDICO CUOTA 10/17) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Servicio de Catering y Ceremonial

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering y Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-106115


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados Tipo Split para Casa Matriz, Filiales y CAES."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-138303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA TUPI RAMOS GENERALES S.A. POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 887, CASA MATRIZ


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS (FOTOCOPIADORA XEROX)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-49841


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7063895 - CC: LP-13001-14-89287 CERTIFICACION DE SALDO DE LA EMPRESA DOCUNET S.A. ADJUDICADA EN LA LPN N° 01/2013 ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-89287

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-89363

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-89288


title: ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ

legalName: MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETIN RAULITO  / FACT. Nº001-001-0009539 (19/09/2012)  / LABORATORIO CENTRAL / CD N°08/2012 / CD-12008-12-51118 / FF. 10 / CARP. N° 5777.-

description: COPETIN RAULITO  / FACT. Nº001-001-0009533 (19/09/2012)  / LABORATORIO CENTRAL / CD N°08/2012 / CD-12008-12-51118 / FF. 10 / CARP. N° 5777.-

description: COPETIN RAULITO  / FACT. Nº001-001-0009537 (19/09/2012)  / LABORATORIO CENTRAL / CD N°08/2012 / CD-12008-12-51118 / FF. 10 / CARP. N° 5777.-

description: COPETIN RAULITO  / FACT. Nº001-001-0009534 (19/09/2012)  / LABORATORIO CENTRAL / CD N°08/2012 / CD-12008-12-51118 / FF. 10 / CARP. N° 5777.-

description: COPETIN RAULITO  / FACT. Nº001-001-0009541 (19/09/2012)  / LABORATORIO CENTRAL / CD N°08/2012 / CD-12008-12-51118 / FF. 10 / CARP. N° 5777.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-010033 - 29/01/2013 - RAULITO  - CD-12008-12-51118 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - LAB.CENTRAL - CARP. NRO 1819

description: FACTURA NRO 001-001-010034 - 29/01/2013 - RAULITO  - CD-12008-12-51118 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - LAB.CENTRAL - CARP. NRO 1819

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006190 - 29/01/2013 - MIGUITAS - CD-12008-12-51119 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - LAB.CENTRAL - CARP. NRO 1819

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000757- 28/01/2013 -STELLA MARIS AZUAGA  - CD-12008-12-51120 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - LAB.CENTRAL - CARP. NRO 1819


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

Manuel Luis Roman Ca

legalName: Manuel Luis Roman Ca

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

GASOPAR SRL

legalName: GASOPAR SRL

SUPERMAS SA

legalName: SUPERMAS SA

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

LA FAVORITA S.A.

legalName: LA FAVORITA S.A.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0000488 (10/05/2012)- O&M IMPORT EXPORT  -  HOSPITAL MAT. INFANTIL  LOMA PYTA  - FF. 10 - LPN. - Nª 1/2012 -  C.C. CD-12008-12 - 47712 -  CARPETA Nº 2398.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47711

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00320 - 10/04/2012 -  NEAD S.R.L.. - CD-12008-12-47710 - CD Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 1567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0000151 (18/05/2012) - IL TANO -   HOSPITAL MAT. INFANTIL  LOMA PYTA  - FF. 10 - LPN. - Nª 1/2012 -  C.C. CD-12008-12 - 47859 -  CARPETA Nº 2398.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 004-001-0000454 (09/03/2012) - LA ESPERANZA  -  HOSPITAL MAT. INFANTIL  LOMA PYTA  - FF. 10 - LPN. - Nª 1/2012 -  C.C. CD-12008-12 - 47716 -  CARPETA Nº 2398.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00466 -02/04/2012 - GASOPAR S.R.L.. - CD-12008-12-48095 - CD Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 1567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0043298 (08/05/2012) -SUPERMAS S.A.  -  HOSPITAL MAT. INFANTIL  LOMA PYTA  - FF. 10 - LPN. - Nª 1/2012 -  C.C. CD-12008-12 - 47715 -  CARPETA Nº 2398.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-001945 - 23/04/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CD-12008-12-47714 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 3155

description: FACT CRED NRO 001-001-001946 - 23/04/2012 - FRAN CAR S.R.L.. -CD-12008-12-47714 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP NRO 3155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0001930 (22/03/2012) - FRAN - CAR  S.R.L.  -  HOSPITAL MAT. INFANTIL  LOMA PYTA  - FF. 10 - LPN. - Nª 1/2012 -  C.C. CD-12008-12 - 47714 -  CARPETA Nº 2398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001929 - 22/03/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CD-12008-12-47714 - CD Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 1567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0222 - 16/04/2012 - LA FAVORITA S.A. - CD-12008-12-47713 - CD Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 1567

description: FACT CRED Nº 001-001-0223 - 16/04/2012 - LA FAVORITA S.A. - CD-12008-12-47713 - CD Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 1567


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadora y accesorios de informàtica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000197 V.R. S.A.. DE FECHA 21/12/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0015207 OLI SERVICE S.R.L. DE FECHA 28/12/2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD, 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87294


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-41587

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-40264


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL AD-REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159946


title: ADQUISICION DE BLOCK, CARATULAS Y OTROS

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE BLOCK, CARATULAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0003206 DE FECHA 09/06/2017, O.P. Nº 368, RES. Nº 138 DE FECHA 07/04/2017, CONTRATO N° 11 DE FECHA 19/05/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 8.PROVEEDOR: FRIGON S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: Servicio de Impresiones

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-001111 FRIGON S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE VIDRIOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VITA CORA S.A.

legalName: VITA CORA S.A.

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VIDRIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VITACORA S.A.  - FACT Nº 001-001-001665 - 13/10/2011 - I.N.C. - CD Nº 011/2011 - CD-12008-11-25908 - FF 10 - CARPETA Nº 6602


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Ceremonial

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

KARMAR

legalName: KARMAR

project: 007-ATENC.PREV.PROT. Y REINT.DE VICT.DE TRATA DE PERS.(DON.CAF)

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-72735

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 003-002-0001310 CROWN PLAZA


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-49868


title: ADQUISICION DE MOTOCULTOR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOCULTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-157663


004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-41683


title: Adquisicion de Manuales-Normas ONN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Manuales-Normas ONN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-110912