name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICOS PARA EL REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61251

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - MAES SRL - REP - NOVIEMBRE DE 2012


status: active

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RECREATIVOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

SANTIAGO ADOLFO VEGA

scheme: PY-RUC

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

currency: PYG

project: 001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RECREATIVOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-18-152952

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001528 ESEVE POR JUEGO DE PARQUE INFANTIL (CENTRO CIUDAD MUJER/MINISTERIO DE LA MUJER).

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001526 ESEVE POR COMPRA DE COLCHONETAS (CENTRO CIUDAD MUJER/MINISTERIO DE SALUD).

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001526 ESEVE POR COMPRA DE COLCHONETAS (CENTRO CIUDAD MUJER/MINISTERIO DE LA MUJER).

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

title: Adquisición de Útiles de Oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-14-90650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION UTILES DE OFICINA MES DE JULIO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-14-90982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA MES DE JULIO 2014


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS, 009 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-59236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR MANTENIMIENTO D EINSTALACIONES ELECTRICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y MANEJO DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO Y LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y DEUDA PUBLICA."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-30162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFCTUADO PARA EL PAGO A LA CONSULTORIA HARDWARE SOFTWARE POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, CONFFORME DETALLE FACTURA 525, ORDEN DE SERVICIO 1336.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A CM INFORMATICA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE TESORO PUB., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000570, ORDEN DE SERVICIO Nº 1339

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A CM INFORMATICA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE TESORO PUB., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000569, ORDEN DE SERVICIO Nº 1338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA C.M. INFORMATICA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ORGANIZACION Y DIGITALIZACION, SOLICITADA POR LA DIRECCION GRAL. DE TESORO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000548, ORDEN DE SERVICIO Nº 1337


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC: CO-12007-16-131675

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 003-MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión de las guias de los 1000 primeros dias en la vida de los niños y las niñas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-131675


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRANSFORMADOR - TIPO PEDESTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-16-131273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES FF10, TRAFOSUR S.A -- CD-28003-16-131273 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Servicio de lavado de vehiculos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de lavado de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117382


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FRANCIS EBENSON NII

legalName: FRANCIS EBENSON NII

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL (SNPP) - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-114935

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000051, PARA PAGO A FRANSIS EBENSON ASIBEY CAUSARANO (266) CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 185/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000003, P/ PAGO A FRANCIS EBENSON ASIBEY CAUSARANO, (266) CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES, ANTICIPO DEL 30%, SEGÚN CONTRATO 185/2015, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000170 (31/03/2014) - COVA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF. 10 - CD 16/2013 - C.C.CD-12008-13-73853 - CARPETA Nº 11.180.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000172 (31/03/2014) - COVA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF. 10 - CD 16/2013 - C.C.CD-12008-13-73853 - CARPETA Nº 11.180.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000173 (31/03/2014) - COVA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF. 10 - CD 16/2013 - C.C.CD-12008-13-73853 - CARPETA Nº 11.180.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000175 (31/03/2014) - COVA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF. 10 - CD 16/2013 - C.C.CD-12008-13-73853 - CARPETA Nº 11.180.-


title: PROVISION DE ARREGLOS FLORALES

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

GRACIELA DE JESUS ME

legalName: GRACIELA DE JESUS ME

description: 14 _ FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ARREGLOS FLORALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-21970

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA FIRMA LAS HERMANAS DE GRACIELA DE JESUS CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CD Nº 04/2011 "PROVISION DE ARREGLOS FLORALES" - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000355 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA FIRMA LAS HERMANAS DE GRACIELA DE JESUS CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CD Nº 04/2011 "PROVISION DE ARREGLOS FLORALES" - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000486 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EMPRESA LAS HERMANAS -PROVISION DE ARREGLOS FLORALES SEGUN FACTURA Nº 001-001-000552 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2012-MES DICIEMBRE 2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  SERVICIOS CEREMONIAL (ARREGLOS DE FLORES- CORONA) FACTURA Nº 000546 - TIMBRADO VALIDO  HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA FIRMA LAS HERMANAS DE GRACIELA DE JESUS CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CD Nº 04/2011 "PROVISION DE ARREGLOS FLORALES" - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000401 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA EMPRES LAS HERMANAS -PROVISION DE ARREGLOS FLORALES  -SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000556-TIMBRADO VALIDO HASTA 30/12/2012 -MES DICIEMBRE 2011.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-139586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (246), FAC. Nº001-001-0000497, CD-28002-17-139586, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV SRL  IMPORT EXPORT (243), FAC. N°001-001-0000594, CD-28002-17-139586, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000508, CD-28002-17-139586, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000495, CD-28002-17-139586, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº169

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000496, CD-28002-17-139586, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº169

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000498, CD-28002-17-139586, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000527, CD-28002-17-139586, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (246), FAC. Nº001-001-0000528, CD-28002-17-139586, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº200

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (243), FAC. Nº001-001-0000528, CD-28002-17-139586, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (240), FAC. Nº001-001-0000535, CD-28002-17-139586, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000548, CC Nº CD-28002-17-139586, RUBRO 243, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 106 FF 10, MES DE SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000566, CC Nº CD-28002-17-139586, RUBRO 243, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 108, MES DE NOVIEMBRE 2017


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HUGO DANIEL PATINO L

legalName: HUGO DANIEL PATINO L

project: 3 _ 03-ARROYO PARAGUARI, 005-MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ARROYOS URBANOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MEJORAMIENTO DE ARROYO URBANO DE LA CIUDAD DE ASUNCION: ARROYO PARAGUARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-36635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34958 FACT Nª620 OBRAS DE MEJ. EN EL ARROYO PARAGUARI RN RL BARRIO OBRERO DE ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9703 OBRAS MEJO. EN EL ARROYO PARAGUARI BARRIO OBRERO CIUDAD ASUNCION CERT. N° 1 FACT.N° 666

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  47925  FACT. 749  CERTIF. 5   MEJORAMIENTO  EN EL ARROYO PARAGUARI  E EL BARRIO OBRERO DE LA CIUDAD ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16734 OBRAS MEJOR. ARROYO PARAGUARI BO. OBRERO ASUNCION FACT.N° 680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.208 OBRAS DE MEJOR. EN EL ARROYO PARAGUARI  DEL BARRIO OBRERO DE LA CIUDAD DE ASUNCION  CERT. Nª 4 MES DE MARZO FACT. Nª 720/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30655 OB. DE MEJORAMIENTO EN EL ARROYO PARAGUARI EN EL BARRIO OBRERO DE LA CIUDAD DE ASUNCION CERTIFICADO Nº 3 FACT. Nº 684


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (SALUMAX S.A.) LPN 46/2014

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

project: 000-*, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO Y ELECTROBISTURI PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-000344 (28/06/2016) - SALUMAX S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 46/15 - LP-12008-15-114556 - CARPETA Nº 3623 (2017) - 87289 (2016) - FC.04 DBP N° 325 (07/09/2016) -


title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL N° 275192 - CC.: CO-12013-14-90275 -CONTRATACION DE FIRMAS PARA REALIZAR CARTELES DE SEÑALIZACION

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 40-14 CONTRATACION DE FIRMAS PARA REALIZAR CARTELES DE SEÑALIZACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-90275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27390 CONTRATACION DE FIRMAS PARA REALIZAR CARTELES DE SEÑALIZACION S/FACT Nº 633/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    37384  FACT.  737     PROVISION CARTELES  SEÑALIZACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   45548  FACT. 737  PROVISION CARTELES SEÑALIZACION


title: AMPLIACION PAC Nro.: 303434 - CC: CD-28002-16-120558 Servicios Ceremoniales y Gastronómicos

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Ceremoniales y Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120558


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº  932, O.P Nº 216, O.S Nº 13, RES. Nº 23 DEL 03/05/11, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, SERVICIO TECNICO J.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 934, O.P Nº 244, O.S Nº 16, RES. Nº 23 DEL 03/05/2011, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, SERVICIO TECNICO J.C.-


title: Servicio de Cableado Estructurado

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cableado Estructurado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-96733

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-97718


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE ELECTROTECNIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016914 DEL 22/01/2015, CC Nº CD-28001-14-101752, PEP Nº 7011 DEL 23/01/2015 - EVEREST INGENIERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7011)


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 20-15 ADQUISICION DE GUANTES ESTERILES PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-108860

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-108857

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-108858


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

legalName: ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067882 (04/10/2012) - ADS IND. & COM. S.A - NC (ADICCIONES) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58907 - CARPETA Nº6485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067916(08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A -NC(CAN) - FF.30 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58907 - CARPETA Nº6479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067916(08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A -NC(CAN) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58907 - CARPETA Nº6479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067914 (08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A - NC (HOSP. SAN PABLO) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.LP-12008-12-58907 - CARPETA Nº6490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067918 (08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A - NC (PROG. DE SALUD) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58907- CARPETA Nº6489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067910 (08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 09/2012 - C.C.LP-12008-12-58907 - CARPETA Nº 6480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067909 (08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A - NC (PROGRAMA DE SALUD OCULAR) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58907 - CARPETA Nº6487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067911 (08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A - NC (HOSP. SAN PABLO) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58907 - CARPETA Nº6483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067912 (08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A - NC (INAT) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.LCO-12008-12-58907 - CARPETA Nº6488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067936 (08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.LP-12008-12-58907 - CARPETA Nº6484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067919 (08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A - NC (SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58907 - CARPETA Nº6481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067913 (08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.LP-12008-12-58907 - CARPETA Nº6486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0067915 (08/10/2012) - ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A - NC ( RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58907 - CARPETA Nº6482

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0094664(25/10/2012) - COPEL S.A - NC(9° R.S)- FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº7081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0094659(25/10/2012) - COPEL S.A - NC(INAT)- FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº7086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0094665(25/10/2012) - COPEL S.A - NC (PROG. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº7094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0094666 (25/10/2012) - COPEL S.A - NC (DIABETES) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº7092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0094658 (25/10/2012) - COPEL S.A.  - NC (PROG. DE SALUD) - FF.10 - LCO Nº 09/2012 - CC.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº 7089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPEL S.A. / FACT. Nº003-001-0094662 (25/10/2012)  / NIVEL CENTRAL / LCO N°09/2011 / CO-12008-12-58908 / FF. 10 / CARP.N° 7082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0094667 (25/10/2012) - COPEL S.A - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº7091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0094670 (25/10/2012) - COPEL S.A - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº7093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0094673 (25/10/2012) - COPEL S.A - NC (COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº7095

description: FACTURA Nº 003-001-0094678 (25/10/2012) - COPEL S.A - NC (COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº7095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-094657(25/10/2012) - COPEL S.A - NC(CAN)- FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº7090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPEL S.A. -FACTURA N° 003-001-0099950(29/01/2013)-N.C.(DGAF)-LCO N°9/2012 -CO-12008-12-58908 -CARPETA N° 944 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-99955 (29/01/2013) - COPEL S.A. - NC (PEV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF.10 - LCO. N° 09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº 949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-0099952 - 29/01/2013 - COPEL S.A. - CO-12008-12-58908 - LCO NRO 09/12 - FF: 10 - PROGARMA DE SALUD OCULAR - CARP NRO 955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0032 (28/04/2014) - COPEL S.A. - COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANITARIA - C.C: CO-12008-12-58908 - LCO Nº 9/2012 - FF 10 - CARPETA Nº 15078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-00094660(25/10/2012) -COPEL S.A - NC(CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LCO.N°09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº7084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0094669 (25/10/2012) - COPEL S.A. - NC (RED NAC. DE SERV. DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 09/2012 - C.C.CO-12008-12-58908 - CARPETA Nº 7087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0025965(11/10/2012) - KUATIAPO - NC(SINAVISA) - LCO N° 09/12 - CC:CO-12008-12-58906 - CARPETA N° 6265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0025964 (11/10/2012) - KUATIAPO S.A. - N.C - CC: CD-12008-12-58906 - LCO N° 9/2012 - CARPETA N° 6264 - FF: 10


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7104652 - CC: MC-12013-15-113954 PAC ID Nº 281484 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISENO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, SAN PEDRO, AMAMBAY Y CORDILLERA. AD REFERENDUM AL PGN 2015 -

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO GESSING S.

legalName: CONSORCIO GESSING S.

project: 006-SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 303- ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO - OPEP - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 303- ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO - OPEP - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISENO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, SAN PEDRO, AMAMBAY Y CORDILLERA. AD REFERENDUM AL PGN 2015"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12013-15-113954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.885/15 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DPTOS. CONCEPCION, SAN PEDRO, CORDILLERA Y AMAMBAY.- CANCELACION DE LA FACT. Nº 02/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 50469/16 MEU Nº 49071/16 CON MEU Nº 2384/17 LLAMADO MOPC Nº 117/14 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABOARACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DPTOS. DE CONCEPCION, SAN PEDRO, CORDILLERA Y AMAMBAY. FACT. Nº 52/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°8963 - TERCER PAGO/2016

description: MEU N°8963 - TERCER PAGO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°8606 - IVA DEL PRODUCTO N°2/2016

description: MEU N°8606 - IVA DEL PRODUCTO N°2/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5732/18 - PAGO DE IVA DEL PRODUCTO N° 4 FACTURA N° 54

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25257/17 .- IVA DEL PRODUCTO 3 SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA 53.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38197/15.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE H°A° EN LOS DPTOS.DE CONCEPCION,SAN PEDRO, CORDILLERA Y AMAMBAY.SEGUN FACTURA N°2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23017/17 - PAGO DE CUARTO PRODUCTO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 54


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: FIRMA PARA LA FISCALIZACION DELPROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL BARRIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS - SAN LORENZO - COMPONENTE FISICO (SELECCION BASADA EN CALIDAD Y COSTO) SBCC.-

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TECNICO CONSULTORES

legalName: TECNICO CONSULTORES

project: 003-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II - BID1422/OC-PR,   8 _ 08-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II (BID-1422/OC-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL,   1 _ DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Firma para la Fiscalizacion del Proyecto de Mejoramiento del Barrio Virgen de los Remedios - San Lorenzo - COMPONENTE FISICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-59650

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TECNICON S.A. RUBRO 521 SEGUN RESOLUCION NRO.1.142 MES DE DICIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 689/12 CORRESP. A SERVICIO DE CONSULTORIA, CONSULTORA TECNICON S.A. - MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 858/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TECNICON S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TECNICO CONSULTORES, RUBRO 521, SEGUN RES. Nº 858/2012, MES DE NOVIEMBRE DE 2.012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 780/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TECNICON S.A. - MES DE MAYO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 516/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TECNICON S.A. - MES DE ABRIL DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 384/13 CORRESP. A SERVICIO DE CONSULTORIA, TECNICON S.A. - MES DE MARZO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES TECNICON SA. RUBRO 521, SEGUN RES- N° 824/2013, MES DE MAYO DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL N° 1142, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TECNICON S.A., MES DE FEBRERO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2107/14 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA TECNICON S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES "TECNICON SA" RUBRO 521, SEGUN RES. Nº 824/2013, MES DE MAYO DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 385/13 CORRESP. A SERVICIO DE CONSULTORIA, TECNICON S.A. - MES DE MARZO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 234261 - CC: LC-12001-12-50292 LOCACION DE INMUEBLES PARA USO INSTITUCIONAL DE LA SICOM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: HEREDEROS DE LUIS BARDICHESKY Y CELIA GREBNICOFF

carmenvaesken

legalName: carmenvaesken

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION DE LA ADENDA AL CONTRATO LC Nº 01/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-50291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CARMEN VAESKEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-50292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LUIS BARDICHESKYQUESSEL


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 221196 - CC: CO-12003-11-30966 Servicios de Ceremoniales

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremoniales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION LA ESPERANZA SA S/FACTURA N° 895 MI.

description: OBLIGACION LA ESPERANZA SA S/FACTURA N° 894 MI.

description: OBLIGACION LA ESPERANZA SA S/FACTURA N° 896 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LA  ESPERANZA   SA.   S/FACT.  Nº  002-001-0000811 MI.

description: OBLIG.   LA  ESPERANZA   SA.   S/FACT.  Nº  002-001-0000810   MI.

description: OBLIG.    LA  ESPERANZA   SA.    S/FACT.  Nº   002-001-0000806   MI.

description: OBLIG.   LA   ESPERANZA   SA.   S/FACT.  Nº  002-001-0000808   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION LA ESPERANZA SA S/FACTURA N° 1382 MI.

description: OBLIG LA ESPERANZA S/FACTURA N° 1384 MI.

description: OBLIG. LA ESPERANZA S/FACTURA N° 1385 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION LA ESPERANZA SA S/FACTURA N° 756 MI.

description: OBLIGACION LA ESPERANZA SA S/FACTURA N° 757 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LA  ESPERANZA  SA.   S/FACT.  Nº    002-001-0000845   MI.

description: OBLIG.   LA ESPERANZA   S/FACT.  Nº   002-001-0000829    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION LA ESPERANZA SA S/FACTURA Nª 1560 MI.

description: OBLIGACION LA ESPERANZA SA S/FACTURA Nª 1559 MI.

description: OBLIGACION LA ESPERANZA SA S/FACTURA Nª 1558 MI.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Inmueble

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JDJ S.A.

legalName: JDJ S.A.

description: 14 _ COMI. NAC. DE CONMEMOR. DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-11-31857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A JDJ S.A. INMOBILIARIA  S/FACT. Nº 509


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000887 (RUBRO 346-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA RECARGA DE EXTINTORES Y GASES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-11-41303

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-11-42948


title: Adquisición de Textiles y Otros

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DAVID ILDEFONSO MEZA

legalName: DAVID ILDEFONSO MEZA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-33950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONFECPAR FACT 18 DEL 06/10/11 PREV.7985


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

CEVIMA SA

legalName: CEVIMA SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Limpieza del Edificio Central, Turista Roga, Oficinas Regionales de la SENATUR y Misiones Jesuíticas.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-148570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002298, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002351, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002300, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002357, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002353, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002798, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002793, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002795, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002796, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002797, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002274, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002277, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002276, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002275, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002278 A FAVOR DE CEVIMA S.A. POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002411, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002412, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002413, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002588 A FAVOR DE CVIMA S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CENTRAL, TURISTA ROGA, REGIONALES Y MISIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002309, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002310, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002311, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002308, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002364, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002368, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002369, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002589, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002590, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002592, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002591, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002753, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002755, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002751, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002752, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002754, A FAVOR DE CEVIMA S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002410 A FAVOR DE CEVIMA S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002414 A FAVOR DE CEVIMA S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002365 A FAVOR DE CEVIMA S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002366 A FAVOR DE CEVIMA S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MATERIALES ELECTRICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-16-134170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-16-134169


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 001 - RECTORADO, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-71642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-71453


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisicion de equipos .Ad referendum.

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos .Ad referendum.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-47026


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

MKTNETWORK PARAGUAY

legalName: MKTNETWORK PARAGUAY

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LAS FERIAS INTERNACIONALES - FITPAR 2015, EIBTM 2015 Y GRAMADO 2015"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-113782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000357, A FAVOR DE MKT NETWORK, POR MONTAJE DE STAND EN EXPO FERIA INTERNACIONAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000353, A FAVOR DE MKT NETWORK POR SERVICIOS DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES. STAND EN FERIA INTERNACIONAL GRAMADOS 2015 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000336, A FAVOR DE MKT NETWORK POR SERVICIOS DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES. STAND EN FERIA INTERNACIONAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

JOSE MEDINA SOSA

legalName: JOSE MEDINA SOSA

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-23691

description: PAGO DE GASTOS

description: OLBIGACION PARA PAGO PROVEEDOR CENTRATEL TELECOMUNICACIONES S. FAC.02070


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO GUIDE SA

legalName: GRUPO GUIDE SA

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUIDE S.A. FACT N° 006-001-0012888 CONTRTO N° 4/2018 - LPN N° 1/2018 - SOLICN | 91 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO GUIDE S.A. FACTURA N° 006-001-0013280 CONTRATO N° 04/2018 SOLICITUD N° 103/2018 ACCION


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

legalName: FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

LIONEL MARIA CRISTAL

legalName: LIONEL MARIA CRISTAL

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 273, FECHA=08/09/2014, MOLMAN, MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 017. CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 272, FECHA=08/09/2014, MOLMAN, MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 271, FECHA=08/09/2014, MOLMAN, MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 020 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 274, FECHA=08/09/2014, MOLMAN, MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 005. ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 270, FECHA=08/09/2014, MOLMAN, MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 001 ADM. GENERAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 192, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (YACYRETA), FECHA=25/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 017. CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 191, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (YACYRETA), FECHA=25/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 020 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 190, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (YACYRETA), FECHA=25/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 130, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (COMERCIAL SAN MIGUEL), FECHA=19/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 020 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 133, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (COMERCIAL SAN MIGUEL), FECHA=19/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 019. CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 135, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (COMERCIAL SAN MIGUEL), FECHA=19/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 128/129/127, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (COMERCIAL SAN MIGUEL), FECHA=19/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 136, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (COMERCIAL SAN MIGUEL), FECHA=19/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 005. ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 134, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (COMERCIAL SAN MIGUEL), FECHA=19/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (C720), SEGUN FACTURA Nº 2127/32, FECHA=23/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 116, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (RECORD ELECTRIC. S.A.E.C.A), FECHA=12/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 017. CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 115, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (RECORD ELECTRIC. S.A.E.C.A), FECHA=12/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 111, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (RECORD ELECTRIC. S.A.E.C.A), FECHA=12/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 019 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 118/119/113/114, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (RECORD ELECTRIC. S.A.E.C.A), FECHA=12/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 117, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (RECORD ELECTRIC. S.A.E.C.A), FECHA=12/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 005. ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 106/112, DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (RECORD ELECTRIC. S.A.E.C.A), FECHA=12/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 0006-02 INSTITUTO DE IDIOMAS.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Provisión de productos de papel

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de productos de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-107381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FACTURA Nº  1885

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FACTURA Nº  1884

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FATURA Nº  1888

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FACTURA Nº  1882

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FACTURA Nº  002-001-0001878

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FACTURA Nº  1880

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FACTURA Nº  1881

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FACTURA Nº  1916

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FACTURA Nº 1887

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FACTURA  Nº 1883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 2151

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 2151

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 2152

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. N° 2152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIB. PROVEPAR DE JOSE CARRILLO S/ FACT. CRED. Nº 2257


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA LA LOCALIDAD DE PARAGUARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-68878


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

JUAN BAUTISTA GODOY AMOR

legalName: JUAN BAUTISTA GODOY AMOR

description: 3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS,   2 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION EN LA SEDE DE LA FILIAL DE HORQUETA 2DA-ETAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-11-22973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P2SP2 FRS Nº 3559 RSG Nº 3706 NOTA Nº 178/201

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P3SP2 FRS Nº 3559RSG Nº 3706 NOTA Nº 178/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T2 P2 SP2 FRS Nº 2673 RSG Nº 1923 NOTA Nº 80/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P2SP2 FRS Nº 3107 RSG Nº 2952 NOTA Nº 134/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P3SP2 FRS Nº 2830 RSG Nº 2349 NOTA Nº 101/2011 2º CERTIFICACION  DE LA OBRA SEDE DE LA FILIAL HORQUETA 2º ETAPA

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T2 P3 SP2 FRS Nº 2395 RSG Nº 1321 NOTA Nº 49/201. ANTICIPO 30% OBRA CONSTRUCC. SEDE FILIA HORQUETA 2º ETAPA. SEGUN CONTRATO Nº 04/2011. FACT. Nº 0958.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ESPECIALES- CONTRATO ABIERTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ESPECIALES (Inst. Eléctricas, Electromecánicas, Extinción de Incendios, Sistema de alarmas, CCTV y otros) CONTRATO ABIERTO. 2do. LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94859


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

Las Acacias del Para

legalName: Las Acacias del Para

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002709 (28/08/2012) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-56940 - CARPETA Nº 5173.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000115 (24/08/2012) - INFOPY - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12 -56941- CARPETA Nº 5079.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00042 (05/09/2012) - LAS ACACIAS DEL PY - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-56942 - CARPETA Nº 5337.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162907

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162704

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162707

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162906

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162705

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162706


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

LUIS CESAR OLMEDO IN

legalName: LUIS CESAR OLMEDO IN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION EQUIPOS DE REDES INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-143419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION FF30, LUIS CESAR OLMEDO -- CD-28003-17-143419 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273856 - CC: CD-23014-14-88439 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-88439


title: CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 229457 - CC: CO-12001-12-59512 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

project: 002-APOYO AL DES.DE LA ESTRAT. DE GOB. ELECTRÓNICO EN PY, 000-*

description: 022 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-59512

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 10225 DE INFOCENTER C/ AL IVA, FF 10, DEL PROYECTO BID, UTMAP-2012

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 10024 DE INFOCENTER C/ AL IVA , PROYECTO BID, UTMAP-2012

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 10221 DE INFOCENTER C/ AL IVA, FF10, PROYECTO BID-UTMAP-2012

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 10363 DE INFOCENTER C/ AL IVA , PROYECTO BID, UTMAP -2012

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 10463 DE INFOCENTER C/ AL IVA , PROYECTO BID, UTMAP -2012

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 10607 DE INFOCENTER C/ AL IVA , FF 10, PROYECTO BID-UTMAP-2012

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 10024 DE INFOCENTER - UTMAP

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 10221 DE INFOCENTER SA. - UTMAP

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 10225 DE INFOCENTER S.A. - UTMAP

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 10463 DE INFOCENTER C/ AL PAGO A LOS 120 DIAS S/ CONTRATO , FONDOS DEL BID, NEO SIN IVA, UTMAP-2012

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 10607 DE INFOCENTER C/ A LOS 150 DIAS S/ CONTRATO, C/ AL NETO SIN EL IVA, FONDOS DEL BID, UTMAP-2012

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 10363 DE INFOCENTER S.A. C/ AL NETO SIN EL IVA DEL PAGO A LOS 90 DÍAS DEL CONTRATO DEL PROYECTO BID-2012-UTMAP


title: Adquisición de Combustible

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-84233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTUA NRO 8091 DE ESTACION BAHÍA DE FECHA 26/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0013457 DE ESTACIÓN BAHIA S.R.L. DE FECHA 23/05/2014.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE MANUEL DOMINGUE

legalName: JOSE MANUEL DOMINGUE

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JOSE MANUEL DOMINGUEZ COCORIO - FACTURA Nº 001-001-0000137 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - CD Nº 155/14 - CD-12008-14-103293 - FF10 - CARPETA Nº 7620


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Muebles y Televisor

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-112334

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-112108

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-112107


title: Recarga de Extintores

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-009989 - 27/09/2012 - PRONTIPAR  - CD.12008-12.58160 - CD. NRO 23/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 6257


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

DOMITILA FELTES ALVA

legalName: DOMITILA FELTES ALVA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contrato Abierto de Materiales de Construcción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0002351 AL 2374 - 2676-2380 DE LA EMPRESA FELTES COMERCIAL POR ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES S/COMPROMISO Nº 249

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0002351 AL 2374 - 2676-2380 DE LA EMPRESA FELTES COMERCIAL POR ADQ. DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO S/COMPROMISO Nº 249

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0002351 AL 2374 - 2676-2380 DE LA EMPRESA FELTES COMERCIAL POR ADQ. DE ARTICULOS DE PLASTICOS S/COMPROMISO Nº 249

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0002351 AL 2374 - 2676-2380 DE LA EMPRESA FELTES COMERCIAL POR ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS S/COMPROMISO Nº 249

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0002351 AL 2374 - 2676-2380 DE LA EMPRESA FELTES COMERCIAL POR ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS S/COMPROMISO Nº 249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0002351 AL 2374 - 2676-2380 DE LA EMPRESA FELTES COMERCIAL POR ADQ. DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/COMPROMISO Nº 256

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0002351 AL 2374 - 2676-2380 DE LA EMPRESA FELTES COMERCIAL POR ADQ. DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES S/COMPROMISO Nº 256


title: AMPLIACION PAC Nro.: 241994 - CC: CO-12008-12-58454 REFUNCIONALIZACIÓN Y REFACCIÓN DEL ACCESO AL HOSPITAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIGUEL ANGEL LOPEZ S

legalName: MIGUEL ANGEL LOPEZ S

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFUNCIONALIZACIÓN Y REFACCIÓN DEL ACCESO AL HOSPITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000288 - (17/01/2013) - MIGUEL ANGEL LOPEZ - CO -12008-12- 58454 -  LCO Nº 03/12 - HOSP. PSIQUIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1091.- FC.09 DBP N° 1386 (05/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000118 (02/05/2016) - ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 03/12 - CO-12008-12-58454 - CARPETA Nº 3710 - DEVOLUCION DE RETENCION - FC.09 DBP N° S/N ()

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000061 (03/02/2015) - ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ - ADM. GRAL. - FF.10 - LCO 03/12 - LCO 03/12 - CARPETA Nº 6913 - FC.09 DBP N° 59 (27/02/2015) - CERTIFICADO N° 02 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000062 (03/02/2015) - ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ - ADM. GRAL. - FF.10 - LCO 03/12 - LP-12008-12-58454 - CARPETA Nº 2482 - FC.09 DBP N° 60 (27/02/2015) - CERTIFICADO N° 03 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000063 (03/02/2015) - ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ - ADM. GRAL. - FF.30 - LCO 03/12 - AC-12008-14-12773 - CARPETA Nº 2482 - FC.09 DBP N° 60 (27/02/2015)


title: ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-152445


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 257904 - CC: CD-12008-13-75224 Servicio de Estrilización de Materiales Varios

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

STERIL - MED SA

legalName: STERIL - MED SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001084 (24/03/15) STERIL-MED S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - EXP. Nº 30511 - AC-12008-14-13296 - CD Nº 11/2013 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000096 (11/04/2014) - STERIL MED S.A. - I.M.T. - C.C: CD-12008-13-75224 - CD Nº 11/2013 - CARPETA Nº 24874 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000131 (23/06/2014) - STERIL MED S.A. - I.M.T. - C.C: CD-12008-13-75224 - CD Nº 11/2013 - CARPETA Nº 30876 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000122 (23/05/2014) - STERIL MED S.A. - I.M.T. - C.C: CD-12008-13-75224 - CD Nº 11/2013 - CARPETA Nº 24708 - FF 10


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES VARIAS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-54588


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 10-16 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER DEL IPS- SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-139117


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Elementos de Laboratorio

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-12-61025

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-12-61026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-12-61024

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-12-61027

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-12-61028


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Cableado Estructurado para Agencias Departamentales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-116598


title: Adq. de Combustibles

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-93789


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292700 - CC: CO-13001-15-114090 CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO - 2DA PARTE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSORCIO NETVISION

legalName: CONSORCIO NETVISION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO - 2DA PARTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-114090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000128 DEL 07/07/2016, OP N° 11716, CONSORCIO NETVISION S.A.- COMERMEX S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000136 DEL 16/08/2016, OP Nº 11717, CONSORCIO NETVISION S.A. - COMERMEX S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000126 DEL 07/06/2016, OP Nº 11715, CONSORCIO NETVISION S.A.- COMERMEX S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000155 DEL 11/11/2016, OP. N° 16396, CONSORCIO NETVISION S.A.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MAGDA HISA GOMEZ ACO

legalName: MAGDA HISA GOMEZ ACO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Zonal de Capitán Bado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. MAGDA HISA GOMEZ FACT. 177 DEL 11/10/2011 PREV. 8980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO FACT. 120 DEL 02/08/2011 PREV.7433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE ALQUILER DE MAGDA GOMEZ MES DE MAYO FACT N116 DEL 05/05/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  MAGDA GOMEZ FACT N176 DEL 05/10/2011 PREV 8107 MES DE SET/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OLBIG. ALQUILER ENERO MAGDA HISA GOMEZ DE DUARTE FACT. 112 DEL 24/03/2011 PREV. 3348

description: OBLIG. DE MAGDA GOMEZ FACT N°114-113 DEL 24/03/2011 MES DE  FEBRERO - MARZO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIG. ALQUILER DE MAGDA GOMEZ CANCELACION DE LAS FACTS.114-113 DEL 24/03/11 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO  - MARZO/11 PREV.3371- 3391
AJUSTE DE LA OBLIGACION 7755 - STR 18827, SE REALIZA LA RETENCION DEL SICP POR GS. 1 DEBIDO A QUE EL TOTAL DE LAS RETENCIONES YA SE REALIZARON EN LA OBLIGACION DE MARZO/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ DE MAGDA GOMEZ FACT 115 DEL 05/05/11 PREV. 4345 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE MAGDA GOMEZ FACT 118 DEL 01/07/11 PREV 6469 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO MAGDA HISA GOMEZ FACT. 117 DEL 28/06/2011 PREV. 5578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MAGDA GOMEZ MES DE  DIC /2011 PREV 11556 ALQUILER FACT 179 DEL 01/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. MAGDA HISA GOMEZ FACT. 178 DEL 04/11/2011 PREV. 10242


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos para laboratorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-93117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FERRETERIA INDUSTRAIL FACTURA Nº 2991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL  FACTUA Nº 3004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL FACTURA Nº 3103

description: OBLIGACION PARA PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL FACTURA Nº 3102.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: LICENCIAS BACKUP CA ARCserve-SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE VERSIONES "VUE"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICENCIAS BACKUP CA ARCserve-SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE VERSIONES ""VUE"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-13-81584


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE LICENCIAS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CARLOS MANUEL GONZAL

legalName: CARLOS MANUEL GONZAL

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-93440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LICENCIA PARA SOFWARE  ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA N° 001-001-37 DE CARLOS MANUEL GONZALEZ LOPEZ.


title: TINTAS, CINTAS Y TONER

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "TINTAS, CINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 -342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA - PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000181 - CD-28002-13-69645 - CONTRATO NO. 56/2013 - RESOLUCION NO.58/2013 - STR. NO. 253/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000178 - CD-28002-13-69645 - CONTRATO NO. 56/2013 - RESOLUCION NO. 58/2013 - STR NO. 253/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000179 - CONTRATO NO. 56/2013 - RESOLUCION NO. 58/2013 - STR NO. 253/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 340(342) UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0000243 - CD-28002-13-69645 - CONTRATO NO. 56/2013 - RESOLUCION NO. 58/2013 - STR NO. 263/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA - PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002671 - CD-28002-13-69645 - CONTRATO NO. 56/2013 - RESOLUCION NO. 58/2013 - STR NO. 83/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002672 - CD-28002-13-69645 - CONTRATO NO. 56/2013 - RESOLUCION NO. 58/2013 - STR NO. 83/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA - PROVEEDOR EL REY 001-001-0002673 - CD-28002-13-69645 - CONTRATO NO. 56/2013 - RESOLUCION NO. 58/2013 - STR NO. 83/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  - PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002674 - CD-28002-13-69645 - CONTRATO NO. 56/2013 - RESOLUCION NO. 58/2013 - STR NO. 83/2013


title: Adquisición de Muebles y Enseres

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

project: 8 _ 08-AGUA POT. Y SANEAM. COMUN RURALES E INDIG.-FAPEP 2283/OC-PR

description: 2 _ ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25310

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG./PAGO FINAL POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA NM DISEÑOS ORDEN DE COMPRA 06/2011 - S/FACT. Nº 001-001-00001121 - SOLIC. Nº 0045 - FAPEP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA LIDER - FACTURA N° 001-001-0000349 - SOLICITUD N° 035 - FAPEP

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA LIDER - FACTURA N° 001-001-000350 - SOLICITUD N° 035 - FAPEP

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA LIDER - FACTURA N° 001-001-000351 - SOLICITUD N° 0035 - FAPEP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A MF METAL FIG - FACTURA N° 001-001-0000948 - SOLICITUD N° 0042 - FAPEP

description: OBLIG./ PAGO A MF METAL FIG - FACTURA N° 001-001-0000947 - SOLICITUD N° 0042 - FAPEP