title: ADQUISICION DE TUBO PARA TOMOGRAFO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TUBO PARA TOMOGRAFO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156057


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

JOSE LUIS CARRILLO

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MIGUEL ANGEL DECCLE

legalName: MIGUEL ANGEL DECCLE

currency: PYG

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina para la SENAD

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73120

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3372 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3373 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3433 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 98 DE PAPELERA GUAIRA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 105 DE MD IMPORTACIONES

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

YATYTA SA EMPRESA DE

legalName: YATYTA SA EMPRESA DE

BRITAM S.A.

legalName: BRITAM S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

OLGA MERCEDES BARRET

legalName: OLGA MERCEDES BARRET

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60658

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001072 (14/11/2012) - GIESA - NC(CARDIOVASCULAR) - FF. 30 - LPN.N°11/2012 - C.C.LP-12008-12-60658- CARPETA Nº8096 - FC 04 N°1150(15/11/2012)

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: GRUPO IMPORTADOR ELECTRODOMESTICO S.A  - FACTURA N° 001-001-0001078 (14/11/12) - NC (PROG. DE SALUD) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-60658 - F.F.20 - F.C.04 N° 1358 (30/11/12) - CARP. N° 8099

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: G.I.E.S.A. / FACT. Nº001-001-0001074 (14/11/2012)  / NIVEL CENTRAL (PROGRAMAS DE SALUD)  / LPN N°11/2012 / LP-12008-12-60658 / FF. 20 / CARP.N° 8097 / FC04 N° 1446(17/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001092(26/11/2012) - GIESA S.A - NC(CAN)- FF.30 - LPN.N°11/2012 - C.C.LP-12008-12-60658 - CARPETA Nº8269 - FC 04 N°1336(29/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-001077(14/11/2012) - GIESA S.A - NC(PROGRAMAS DE SALUD)- FF.20 - LPN.N°11/2012 - C.C.LP-12008-12-60658 - CARPETA Nº8091 - FC 04 N°1310(28/11/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001079 (15/11/2012) - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO - NC  - FF. 10 - LPN N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12 -60658 - CARPETA Nº 8090 - FC 04 BP ME N° 1263(27/11/2012).-

description: FACTURA Nº 001-001-0001075 (14/11/2012) - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.20 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-60658 - CARPETA Nº 8092 - FC.04 DBP N° 1218 (13/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001179(13/02/2013) - GIESA  - NC(VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LPN.N°11/2012 - C.C.LP-12008-12-60658 - CARPETA Nº1472 - FC 04 N°273(22/02/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001180 (13/02/13), GIESA , CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO, C.C. N° LP-12008-12-60658, LPN° 11/2012, ME DBP N° 274, CARPETA N° 1473, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000262 (13/02/2014) - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. (GIESA) - PROGRAMA DE SALUD OCULAR - FF.10 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-60658 - CARPETA Nº 3866/14 - FC.04 DBP N° 201 (08/04/2014)

description: GRUPO IMPORTADOR ELECTRODOMESTICOS S.A - FACTURA N°  001-001-0001070 (14/11/12) - NC (PROG. SANGRE) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-60658 - F.C.04 N° 1136 (14/11/12) - F.F.20 - CARP. N° 8093

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASATEC INGENIERIA - FACTURA N° 001-001-0001626 (07/11/12) - NC (QUEMADO) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-60657 - F.F.10 - F.C.04 N° 1110 (13/11/12) - CARP. N° 7393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASATEC INGENIERIA - FACTURA N° 001-001-0001666 (24/01/13) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-60657 - F.F.10 - F.C.04 N° 83 (31/01/13) - CARP. N° 696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001665 - 24/01/2013 -ASATEC INGENIERIA - LP -12008 -12-60657 - LPN NRO 11/12 - FF: 10 - NIVEL CENTRAL - CARP. NRO 697 - D.B.P. N° 375 (12/03/13)

description: FACTURA Nº 001-001-0001623 (06/11/2012) - ASATEC INGENIERIA - NC(PROG. NACIONAL DE SANGRE) - FF. 20 - LPN.N°11/2012 - C.C.LP-12008-12-60657- CARPETA Nº7376 - FC 04 N°1114(15/11/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001929 (20/11/2012) - NM DISEÑOS - NC(CARDIOVASCULAR)- FF.30 - LPN.N°11/2012 - C.C.LP-12008-12-60656 - CARPETA Nº8402 - FC 04 N°1192(20/11/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001601 (19/12/2012) - NM DISEÑOS - INSTITUTO NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - C.C: LP-12008-12-60656 - LPN N° 11/2012 - CARPETA N° 9581 - FF: 30 - FC 04 M.E N° 1520 (21/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001638 (16/01/13) - NM DISEÑOS - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LPN.11/12 - C.C.LP-12008-12-60656 - CARPETA Nº 200 - D.B.P. N° 26 (22/01/13)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001634 - (10/01/2013)  -  N M DISEÑOS - LP -12008-12- 60656 - LPN - 11/12 - F.C. 04 - DBP Nº 1527 RECT .(05/02/13) - NC. (CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL) - F.F. 30 - CARP.Nº 165 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000114 (26/03/2014) - NM-DISEÑOS - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-60656 - CARPETA Nº 10688/2014 - FC.04 DBP N° 683 (03/12/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000111 (26/03/2014) - NM DISEÑOS - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - LPN N° 11/2012 - C.C.-L.P.-12008-12-60656 - F.F.10  - FC 04 D.B.P. N°: 232 (11/04/2014) - EXPEDIENTE N°: 10686.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NM - DISEÑOS / FACT. Nº001-001-0000112 (26/03/2014)  / CENTRO NAC.DEL QUEMADO / LP N°11/2012 / LP-12008-12-60656 / FF. 10 / CARP.N°10.684.-/ F.C.04  DBP N°442 (18/06/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CLASSIC MOBLES   -FACTURA N° 001-001-0002035(01/02/2013)-N.C.(INCARD)-LPN N°11/2012 -LP-12008-12-61175 -CARPETA N° 1162 -F.F. 30.- MESA DE ENTRADA DBP N° 146 (06/02/13) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002048 - 07/02/2013 -CLASSIC MOBLES - LP-12008 -12- 61175 - LPN NRO 11/12 - DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES N°323 FECHA 27/02/13 - FF: 10 - NIVEL CENTRAL - CARP. NRO 1450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CLASSIC MOBLES -FACTURA N° 001-001-0002031(31/01/2013)-N.C.(DGAF)-LPN N° 11/2012 -LP-12008-12-61175 -CARPETA N° 1164 -F.F. 10 - D.B.P. N° 145 (05/02/13).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002049 (07/02/13) - CLASSIC MOBLES - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LPN.11/12 - C.C.LP-12008-12-61175 - CARPETA Nº 1452 - D.B.P.N° 162 (12/02/13)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CLASSIC MOBLES -FACTURA N° 001-001-0002046(07/02/2013)-(DBP NRO 172 - 12/02/2013 ) - N.C.(DGAF)-LPN N°11/2012 -LP-12008-12-61175 -CARPETA N° 1451 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002042 - 06/02/2013 -CLASSIC MOBLES - LP -12008 -12- 61175 - LPN NRO 11/12 - FF: 10 - NIVEL CENTRAL - CARP. NRO 1454 - D.B.P. N° 376 (12/03/13)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0002036-01/02/2013-CLASSIC MOBLES-F.F.10-MOD.LPN11/2012-C.C.LP-12008-12-61175-SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD(N.C.)-CARPETA N°1165 - D.B.P. N° 144 (05/02/13)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000102 (27/05/2014) - CLASSIC MOBLES - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61175 - CARPETA Nº 17520/2014 - FC.04 DBP N° 684 (08/10/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CLASSC MOBLES  / FACT. Nº001-001-0000101 (27/05/2014)  /CENTRO NAC.DEL QUEMADO / LPN N°11/2012 / LP-12008-12-61175 / FF. 10 / CARP.N°17.523.-/ F.C.04  N°454 (25/06/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000103 (27/05/2014) - CLASSIC MOBLES - FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL - LPN N° 11/2012 - C.C.-L.P.-12008-12-61175 - F.F.10  - FC 04 D.B.P. N°: 427 (12/06/2014) - EXPEDIENTE N°: 17526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CLASSC MOBLES  / FACT. Nº001-001-0000104 (27/05/2014)  / PROGRAMA DE SALUD OCULAR / LPN N°11/2012 / LP-12008-12-61175 / FF. 10 / CARP.N°17.524.-/F.C.04  N°488 (07/07/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61054

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00011180 (16/11/12), JETRADE ELECTRODOMESTICOS , PROGRAMAS DE SALUD, C.C. N° LP-12008-12-61054, LPN  N° 11/2012, CARPETA N° 8795, FF 20, ME DBP N° 1246 (26/11/12)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0010805 (19/11/12), JETRADE ELECTRODOMESTICOS, CAN, C.C. N° LP-12008-12-61054, LPN N° 11/2012, CARPETA N° 8802, FF 30, ME DBP N° 1335 (29/11/12)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-010803 - 16/11/2012 - JET TRADE - FC 04 -B/P NRO 1252/12 - LP-12008-12-61054 - LPN NRO 11/12 - FF: 10  -CENTRO NAC. DE ADICCIONES - CARP NRO 8804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010804 (16/11/12) - JETRADE ELECTRODOMESTICO S.A. - NC (CARDIOLOGIA) - FF.30 - LPN.11/12 - C.C.LP-12008-12-61054 - CARPETA Nº 8803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0011434 - (15/01/2013) - JET TRADE ELECTRODOM - LP -12008-12 -61054 - LPN Nº 11/12 - F.C.04 -BP Nº 055 (30/01/13) - NC (SINAVISA) - F.F. 10 - CARP.Nº 130.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011426 (10/01/2013) - JETRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61054 - CARPETA Nº 91 - FC.04 DBP N° 014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011432 (15/01/2013) - JETRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. - NC - FF. 10 - LPN N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12 -61054 - CARPETA Nº 131.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011424 (09/01/2013) - JETRADE ELECTRODOMESTICOS - NC - FF.10 - LP N° 11/2012  - C.C.LP-12008-12-61054 - CARPETA Nº 112 - FC 04 BP ME N° 07(15/01/2013).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002758 (25/04/2014) - JET TRADE ELECTRODOMESTICOS - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61054 - CARPETA Nº 14254/2014 - FC.04 DBP N° 486 (07/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002759 (25/04/2014) - JET TRADE ELECTRODOMESTICOS - PROGRAMA DE SALUD OCULAR - FF.10 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61054 - CARPETA Nº 14253 - FC.04 (27/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002767 (28/04/2014) - 001-001-0002767 - PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - FF.10 - LPN. N° 11/2011 - C.C.LP-12008-12-61054 - CARPETA Nº 14255/2014 - FC.04 DBP N° 399 (04/06/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARFIL IND. Y COM - FACTURA N° 001-001-002041(02/11/12) - NC (CARDIOVASCULAR) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61043 - F.F.10 - F.C.09 N° 1262 (27/11/12) - CARP. N° 8006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002119 (17/01/2013) - MARFIL IND Y COM - NC- FF.10 - LPN N° 11/2012  - C.C.LP-12008-12-61043 - CARPETA Nº 195 - FC 04 BP ME N° 16(21/01/2013).-

description: MARFIL IND. Y COM. - FACTURA N° 001-001-002028 (02/11/12) - NC (PROG. DE SANGRE) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61043 - F.F.30 - F.C.04 N° 1115 (13/11/12) - CARP. N° 8005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002118 (17/01/2013) - MARFIL IND. Y COM. - NC(RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - LPN.N°11/2012 - C.C.LP-12008-12-61043 - CARPETA Nº194 - FC 04 N°199(15/02/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61174

description: FACTURA Nº 001-001-0002147 (06/12/2012) - BIOS INFORMATICA - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.20 - LPN.N°11/2012 - C.C.LP-12008-12-61174 - CARPETA Nº9531 - FC 04 N°1440(14/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002192 (8/01/13)  BIOS INFORMATICA - NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-12-61174 - LPN N° 11/2012 -   CARP. 49 -  ME DBP N° 1 (14/01/13) FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002194 (8/01/13) BIOS INFORMATICA - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 52 - CC.LP-12008-12-61174 - LPN N° 11/2012 - ME DBP N° 463 (9/04/13) - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002196 - (.09/01/2013) - BIOS INFORMATICA - LP -12008-12 - 61174 - LPN Nº 11/12 - INST. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - F.F. 30 - CARP.Nº 72.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002186 (04/01/2013) - BIOS INFORMATICA - NIVEL CENTRAL- C.C: LP-12008-12-61174 - LPN N° 11/2012 - CARPETA N° 10 - FF: 10 - FC 04 M.E. DBP N° 148 (11/02/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002155 (03/01/2013) - BIOS INFORMATICA - VIGILANCIA DE LA SALUD - C.C: LP-12008-12-61174 - LPN N° 11/2012 - CARPETA N° 236 - FF: 10 - FC 04 M.E. N° 42 (20/01/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002193 (08/01/2013) - BIOS INFORMATICA - FF.10 - LPN N° 11/2012  - C.C.LP-12008-12-61174 - CARPETA Nº 47 - FC 04 BP ME N° 08(15/01/2013).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIOS INFORMATICA / FACT. Nº001-001-0000088 (22/01/2014)  / ADICCIONES / LP N°11/2012 / LP-12008-12-61174 / FF. 10 / CARP.N°9900.-/ F.C.04 N°252 (16/04/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0096861 (13/11/2012) - PAMAQ S.A. - NC (INST. NAC. DE PREV.CARDIOVASCULAR) - FF.30 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61053 - CARPETA Nº 7539 - FC.04 DBP N° 1189 (20/11/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAMAQ S.A - FACTURA N° 001-001-0096862 (13/11/12) - NC (PROG. DE ENF. NO TRANSMISIBLES9 - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61053 - F.F.10 - F.C.04 N° 1185 - CARP. N° 7541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0102345 (13/02/2013) - PAMAQ S.A. - NC (PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.30 - LPN. N° 11/2012  - C.C.LP-12008-12-61053 - CARPETA Nº 2932 - FC.04 DBP N° 1207 (05/06/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEREZ RAMIREZ & CIA. SACI  - FACTURA N° 001-001-018217 (19/11/12) - NC (CARDIOVASCULAR)  -LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61042 - F.F.30 - F.C.04 N° 1188 (20/11/12) - CARP. N° 8241

description: PEREZ RAMIREZ & CIA. SACI - FACTURA N° 001-001-018207 (15/11/12) - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61042 - F.F.20 - F.C.04 N° 1311 (26/11/12) CARP. N° 8240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEREZ RAMIREZ & CIA.  - FACTURA N° 001-001-018234 (21/11/12) - NC (C.D.D.P.S)  - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61042 - F.F.10 - F.C.04 N° 1383 (04/12/12) - CARP. N° 8238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -018219 - (19/11/2012) - PEREZ RAMIREZ & CIA  - LP -12008-12- 61042 - N.C. - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES -F.F. 10 -CARP.Nº 8236.- FC 04 ME DBP N° 1250(26/11/12)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018190 (12/11/2012) - PEREZ RAMIREZ & COMPAÑIA - NC (CAN) - FF.30 - LPN.N°11/2012 - C.C.LP-12008-12-61042 - CARPETA Nº8310 - FC 04 N°1181(19/11/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0018766 - 15/01/2013 - PEREZ RAMIREZ & CIA  - FC04. B/P NRO 23/13 - CD-12008-12-61042 - LPN NRO 11/12 - FF: 10 - N.C. (VIGILANCIA DE LA SALUD ) - CARP. NRO 134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEREZ RAMIREZ & CIA . SA - FACTURA N° 001-001-018781 (15/01/13) - NC (PROG. NAC. DE ENFER. DE TRANSMISION SEXUAL - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61042 - F.F.30 - FF.C.04 N° 50 (28/01/13) - CARP. N° 180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0018767 (16/01/13), PEREZ RAMIREZ Y CIA. , CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO, C.C. N° LP-12008-12-61042, LPN  N° 11/2012, ME DBP N° 1238, CARPETA N° 125

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000862 (13/12/12),  YATYTA S.A  , NC , C.C. N° LP-12008-12-61046, CD  11/2012, CARPETA N° 9406, FC 04 ME DBP 1454, FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00838 (14/11/2012) - YATYTA S.A. - NC - FF. 10 - LPN N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12 - 61046 - CARPETA Nº 8653 - FC 04 BP ME N° 1173(19/11/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YATYTA S.A - FACTURA N° 001-001-0000876 (01/02/13) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61046 - F.F.10 - F.C.04 N° 171 (12/02/13) - CARP. N° 1280

description: YATYTA S.A - FACTURA N° 001-001-0000839 (20/11/12) - NC (PROG. NAC. DE SANGRE) - LPN N° 11/12 - LP-12008-11-61046 - F.F.20 - F.C.04 N° 1320 (28/11/12) - CARP. N° 8652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRITAM S.A - FACTURA N° 001-004-0004734 (16/11/12) - NC (CARDIOVASCULAR) - LPN N° 11/12 - LP-12008-11-61045 - F.F.30 - F.C.04 N° 1190 (20/11/12) - CARP. N° 8345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-004769 (20/11/2012) - BRITAM S.A. - NC - FF. 10 - LPN N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12 -61045 - CARPETA Nº 8346 - FC 04 ME BP N° 1251(26/11/2012).-

description: FACT. N° 001-004-0004735 (16/11/2012) BRITAM S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8181 - CC. LP-12008-12-61045 - LPN N° 11/2012 - FF. 20 - ME DBP N° 1254 (26/11/12)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0005136 - (21/01/2013) - BRITAM  S.A. - LP -12008-12 -61045 - LPN Nº 11/12 -  NC (SINAVISA) - F.F. 10 - CARP.Nº 317.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61177

description: MEGA SERVICE S.R.L - FACTURA N° 001-001-0002380 (16/11/12) - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61177 - F.F.20 - F.C.04 N° 1245(26/11/12)  - CARP. N° 8337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002432 (22/11/2012) - MEGA SERVICE S.R.L - FF.30 - LPN.N°05/2012 - C.C.LP-12008-12-61177 - CARPETA Nº8762 - FC 04 N°1396(06/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002529 (07/01/12) - MEGA SERVICE S.R.L. - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LPN.11/12 - C.C.LP-12008-12-61177 - CARPETA Nº 28 - FC.04 DBP N° 035 (25/01/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002527 (07/01/13) - MEGA SERVICE S.R.L. - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LPN.11/12 - C.C.LP-12008-12-61177 - CARPETA Nº 30 - D.B.P. N° 36 (25/01/13)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L - FACTURA N° 001-001-0002530 (07/01/13) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61177 - F.F.10 - F.C.04 N° 34 (25/01/13) - CARP. N° 27

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L - FACTURA N° 001-001-0002531 (07/01/13) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LPN N° 11/12 - LP-12008-12-61177 - F.F.10 - F.C.04 N° 313 (27/02/13) - CARP. N° 27

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002539 (10/01/2013) - MEGA SERVICE - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DINAVISA)- LPN 11/12 - CC: LP-12008-12-61177 - FF. 10 - EXP. N° 1839.- FC04 Nº:180/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002633 (18/01/2013) - MEGA SERVICE SRL- NC - FF. 30 - LPN N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61177 - FC 04 BP ME N° 204(15/02/2013) - CARPETA Nº 728.-

description: FACTURA Nº 001-001-002634 (18/01/2013) - MEGA SERVICE SRL- NC - FF. 30 - LPN N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61177 - FC 04 BP ME N° 205(15/02/2013) - CARPETA Nº 728.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002528 (07/01/2013) - MEGA SERVICE S.R.L - N.C. (DESCENTRALIZACION) - C.C: LP-12008-12-61177 - LPN N° 11/2012 - CARPETA N° 29 - FF: 10 - FC 04 M.E. N° 168 (12/02/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000199 (04/02/2014)  / CENTRA NAC.DEL QUEMADO / LPN N°11/2012 / LP-12008-12-61177 / FF. 10 / CARP.N°10159.-/ FC 04 N°180 (03/04/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002533 (07/01/2013) - MEGA SERVICE S.R.L. - NC (PROGRAMA DE SALUD OCULAR - FF.10 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61177 - CARPETA Nº 31 - FC.04 DBP N° 029 (23/01/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000508 (19/02/2015) - MEGA SERVICE S.R.L. - CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN 11/12 – LP-12008-12-61177 - CARPETA Nº 6653 - FC.04 DBP N° 79 (20/04/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0002379 (16/11/2012) - MEGA SERVICE S.R.L - NC(PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE)- FF.20 - LPN.N°11/2012 - C.C.LP-12008-12-61177 - CARPETA Nº8336 - FC 04 N°1208(21/11/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000198 (04/02/2014)  / PROG.NAC.DE ENF.DE TRANS.SEXUAL / LPN N°11/2012 / LP-12008-12-61177 / FF. 10 / CARP.N°8075.-/ FC 04 N°223 (10/04/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-61044

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000633 (04/12/2012) - INSUMOS - N.C. (PROGRAMAS DE SALUD) - C.C: LP-12008-12-61044 - LPN N° 11/2012 - CARPETA N° 9232 - FF: 10 - FC 04 M.E N° 1493 (20/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000724 (09/01/13) - INSUMOS DE OLGA MERCEDES BARRETO - NC (PROG. NAC. PREV. EN CANCER EN LA MUJER) - FF.10 - LPN.11/12 - C.C.LP-12008-12-61044 - CARPETA Nº 56 - D.B.P. N° 2 (14/01/13)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00723 (09/01/2013) - INSUMOS - NC - FF. 30 - LPN N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61044 - CARPETA Nº 57 - D.B.P. N° 11 (15/01/13).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000731 - INSUMOS - LP-12008-12-61044 - LPN NRO 11/12 - ( FC 04 -DBP NRO 041/13 -28/01/2013) - FF: 10 - N.C. (SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD ) - CARPETA N° 1467.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000726 (09/01/2013) - OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS - N.C. (VIGILANCIA DE LA SALUD) - C.C: LP-12008-12-61044 - LPN N° 11/2012 - CARPETA N° 54 - FF: 10 - FC 04 M.E. N° 37 (25/01/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000721 - 09/01/2013 -INSUMOS - LP -12008 -12- 61044 - LPN NRO 11/12 - FF: 10 - NIVEL CENTRAL - CARP. NRO 59 - FC.04 DBP N° 027 (22/01/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000722 (09/01/2013) - INSUMOS - VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - C.C: LP-12008-12-61044 - LPN N° 11/2012 - CARPETA N° 58 - FF: 10 - FC 04 M.E DBP N° 3 (14/01/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000720 (09/01/2013) - OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS - N.C. (DESCENTRALIZACION) - C.C: LP-12008-12-61044 - LPN N° 11/2012 - CARPETA N° 60 - FF: 10 - FC 04 M.E. N° 147 (11/02/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00719 (09/01/13), INSUMOS ., CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO, C.C. N° LP-12008-12-61044, LPN  N° 11/2012, ME DBP N° 009, CARPETA N° 61

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000727 (11/01/2013) - INSUMOS - NC (CAN) - FF.30 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61044 - CARPETA Nº 93 - FC.04 DBP N° 1526 (05/02/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000074 (20/06/2014) - INSUMOS - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61044 - CARPETA Nº 20380/2014 - FC.04 DBP N° 748 (12/11/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00007 (09/02/2014) - INSUMOS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61044 - CARPETA Nº 11665/2014 - FC.04 DBP N° 711 (23/11/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000728 - 17/01/2013 -INSUMOS - LP -12008 -12- 61044 - LPN NRO 11/12 - FF: 10 -NIVEL CENTRAL - CARP. NRO 4068 - D.B.P. N° 275 (22/02/13)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000073 (20/06/2014) - INSUMOS - PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - FF.10 - LPN. N° 11/2012 - C.C.LP-12008-12-61044 - CARPETA Nº 20379/2014 - FC.04 DBP N° 763 (18/11/2014)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCION Y RESTAURACION DE OFICINAS PARA ARCHIVO DEL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-66360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  - SOLICITUD Nº 171/13 - FACT. Nº 928 - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ - PROVEEDORA YPOA -  EXP. Nº 5268/13.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  - SOLICITUD Nº 171/13 - FACT. Nº 929 - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ - PROVEEDORA YPOA -  EXP. Nº 5268/13.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  - SOLICITUD Nº 171/13 - FACT. Nº 1004 - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ - PROVEEDORA YPOA -  EXP. Nº 5268/13.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  - SOLICITUD Nº 171/13 - FACT. Nº 923 - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ - PROVEEDORA YPOA -  EXP. Nº 5268/13.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  - SOLICITUD Nº 171/13 - FACT. Nº 924 - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ - PROVEEDORA YPOA -  EXP. Nº 5268/13.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  - SOLICITUD Nº 171/13 - FACT. Nº 927 - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ - PROVEEDORA YPOA -  EXP. Nº 5268/13.


title: EXCEPCION INTERNACIONAL - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 003 - MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EXCEPCION INTERNACIONAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-12-53064


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63793

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0010947 (RUBRO 541-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307071 - CC: CO-27003-16-122839 Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiaoras

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-16-122980

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-16-122839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-16-122836


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-11-43467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 111562 - SANTA CLARA S.A. - 21/11/2011 - 21/02/2012 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-13-83539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROD. E IMPRESIONES. SERVIPRESS FACTURA Nº 213 CD 12002-13-83539. AÑO 2014.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de reloj marcador biometrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001- 0004325 - 05/09/2012 - TIME S.R.L. - CD-12008-12-57340 - CD NRO 11/12 -  F.C. 04  BP Nº 869 (26/09/12) - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 5687.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300037 - CC: CD-28001-15-115990 ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNER PARA LA INSTITUCIÓN - SEGUNDO LLAMADO - COD.55

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNER PARA LA INSTITUCIÓN - SEGUNDO LLAMADO - COD.55 "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115988

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115989

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115990


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Piezas para Helices de Aeronave

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-134222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 157 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 156 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-118855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001058, EXPEDIENTE N° 20163025044-20163035123, ORDEN DE SERVICIO N° 817/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001059, EXPEDIENTE N° 20163025044-20163035123, ORDEN DE SERVICIO N° 817/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001061, EXPEDIENTE N° 20163025044-20163035123, ORDEN DE SERVICIO N° 817/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001049, EXPEDIENTE N° 20163024037-20163034542, ORDEN DE SERVICIO N° 673/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001062, EXPEDIENTE N° 20163025044-20163035123, ORDEN DE SERVICIO N° 817/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001047, EXPEDIENTE N° 20163024037-20163034542, ORDEN DE SERVICIO N° 673/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001054, EXPEDIENTE N° 20163024037-20163034542, ORDEN DE SERVICIO N° 673/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001056, EXPEDIENTE N° 20163032983-20163034981, ORDEN DE SERVICIO N° 1029/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001055, EXPEDIENTE N° 20163032983-20163034981, ORDEN DE SERVICIO N° 1029/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001045, EXPEDIENTE N° 20163032468-20163034537, ORDEN DE SERVICIO N° 1024/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001044, EXPEDIENTE N° 20163032463-20163034538, ORDEN DE SERVICIO N° 1023/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001042, EXPEDIENTE N° 20163032464-20163034541, ORDEN DE SERVICIO N° 1022/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA) S/ FACTURA N° 001-001-0000782, EXPEDIENTE N° 20153035083-20153019316, ORDEN DE SERVICIO N° 247/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA) S/ FACTURA N° 001-001-0000783, EXPEDIENTE N° 20153035083-20153019316, ORDEN DE SERVICIO N° 247/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA) S/ FACTURA N° 001-001-0000779, EXPEDIENTE N° 20153035083-20153019316, ORDEN DE SERVICIO N° 247/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA) S/ FACTURA N° 001-001-0000780, EXPEDIENTE N° 20153035083-20153019316, ORDEN DE SERVICIO N° 247/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA) S/ FACTURA N° 001-001-0000781, EXPEDIENTE N° 20153035083-20153019316, ORDEN DE SERVICIO N° 247/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA) S/ FACTURA N° 001-001-0000785, EXPEDIENTE N° 20153035083-20153019316, ORDEN DE SERVICIO N° 247/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA) S/ FACTURA N° 001-001-0000786, EXPEDIENTE N° 20153035083-20153019316, ORDEN DE SERVICIO N° 247/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA) S/ FACTURA N° 001-001-0000787, EXPEDIENTE N° 20153035083-20153019316, ORDEN DE SERVICIO N° 247/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE  VICTOR J. AYALA PERDOMO, (O.G. 242 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000837, ORDEN DE SERVICIO  Nº 671/16, EXPEDIENTE Nº 20163023721 Y 20163026152.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE  VICTOR J. AYALA PERDOMO, (O.G. 242 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000800, ORDEN DE SERVICIO  Nº 542/16, EXPEDIENTE Nº 20163014510 Y 20163022086.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE  VICTOR J. AYALA PERDOMO, (O.G. 242 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000825, ORDEN DE SERVICIO  Nº 552/16, EXPEDIENTE Nº 20163014507 , 20163014509 Y 20163024401.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE  VICTOR J. AYALA PERDOMO, (O.G. 242 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000801, ORDEN DE SERVICIO  Nº 564/16, EXPEDIENTE Nº 20163006553 Y 20163022087.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE  VICTOR J. AYALA PERDOMO, (O.G. 242 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000841, ORDEN DE SERVICIO  Nº 621/16, EXPEDIENTE Nº 20163021435 Y 20163027932.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE  VICTOR J. AYALA PERDOMO, (O.G. 242 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000832, ORDEN DE SERVICIO  Nº 620/16, EXPEDIENTE Nº 20163021436 Y 20163025477.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE  VICTOR J. AYALA PERDOMO, (O.G. 242 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000842, ORDEN DE SERVICIO  Nº 649/16, EXPEDIENTE Nº 20163023120 Y 20163027933.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE  VICTOR J. AYALA PERDOMO, (O.G. 242 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000836, ORDEN DE SERVICIO  Nº 690/16, EXPEDIENTE Nº 20163024653 Y 20163026150.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000789, EXPEDIENTE Nº 20163017188, 20163019547, ORDEN DE SERVICIO Nº 514/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001063, EXPEDIENTE N° 20163033848-20163035119, ORDEN DE SERVICIO N° 1039/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001064, EXPEDIENTE N° 20163033848-20163035119, ORDEN DE SERVICIO N° 1039/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001079, EXPEDIENTE N° 20163033848-20163035119, ORDEN DE SERVICIO N° 1039/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001080, EXPEDIENTE N° 20163033848-20163035119, ORDEN DE SERVICIO N° 1039/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001085, EXPEDIENTE N° 20163033848-20163035119, ORDEN DE SERVICIO N° 1039/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES,  (VICTOR AYALA) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 001-001-0000759, EXPEDIENTE N° 20153029043-20163015170-20163015174, ORDEN DE SERVICIO N° 313 /16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES,  (VICTOR AYALA) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 001-001-0000760, EXPEDIENTE N° 20153029043-20163015170-20163015174, ORDEN DE SERVICIO N° 313 /16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES,  (VICTOR AYALA) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 001-001-0000758, EXPEDIENTE N° 20153029043-20163015170-20163015174, ORDEN DE SERVICIO N° 313 /16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA PERDOMO) S/ FACTURA N° 001-001-0000871, EXPEDIENTES NROS. 20163017190 Y 20163028454 , ORDEN DE SERVICIO N° 515/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA PERDOMO) S/ FACTURA N° 001-001-0000819, EXPEDIENTES NROS. 20143005848 Y 20163024398 , ORDEN DE SERVICIO N° 507/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA PERDOMO) S/ FACTURA N° 001-001-0000823, EXPEDIENTES NROS. 20143005848 Y 20163024398 , ORDEN DE SERVICIO N° 507/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA PERDOMO) S/ FACTURA N° 001-001-0000824, EXPEDIENTES NROS. 20143005848 Y 20163024398 , ORDEN DE SERVICIO N° 507/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA PERDOMO) S/ FACTURA N° 001-001-0000821, EXPEDIENTES NROS. 20143005848 Y 20163024398 , ORDEN DE SERVICIO N° 507/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA PERDOMO) S/ FACTURA N° 001-001-0000822, EXPEDIENTES NROS. 20143005848 Y 20163024398 , ORDEN DE SERVICIO N° 507/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0000803, EXPEDIENTE N° 20163019621-20163022085, ORDEN DE SERVICIO N° 576/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0000804, EXPEDIENTE N° 20163019621-20163022085, ORDEN DE SERVICIO N° 576/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0000795, EXPEDIENTE N° 20163019399-20163020795, ORDEN DE SERVICIO N° 562/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0000805, EXPEDIENTE N° 20163019624-20163022088, ORDEN DE SERVICIO N° 577/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0000794, EXPEDIENTE N° 20163014508-20163020796, ORDEN DE SERVICIO N° 554/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0000802, EXPEDIENTE N° 20163019621-20163022085, ORDEN DE SERVICIO N° 576/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (AYALA PERDOMO) S/ FACTURA N° 001-001-0000873, EXPEDIENTE N° 20163022645, 20163025193 Y 20163029813, ORDEN DE SERVICIO N° 646/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (AYALA PERDOMO) S/ FACTURA N° 001-001-0000874, EXPEDIENTE N° 20163022645, 20163025193 Y 20163029813, ORDEN DE SERVICIO N° 646/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0000814, EXPEDIENTE N° 20163017582-20163023057, ORDEN DE SERVICIO N° 513/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0000815, EXPEDIENTE N° 20163017582-20163023057, ORDEN DE SERVICIO N° 513/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0000816, EXPEDIENTE N° 20163017582-20163023057, ORDEN DE SERVICIO N° 513/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA) S/ FACTURA N° 001-001-0000757, EXPEDIENTE N° 20163012704-20163006442-20163015168, ORDEN DE SERVICIO N° 314/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA) S/ FACTURA N° 001-001-0000756, EXPEDIENTE N° 20163012471-20163015179, ORDEN DE SERVICIO N° 321/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA   N° 001-001-0000788, EXPEDIENTE N° 20163008788-20163019546, ORDEN DE SERVICIO N° 180/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001098, EXP. Nº 20163023718, 20173002167, ORDEN DE SERVICIO Nº 670, PROV. CF/DP Nº 310/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001099, EXP. Nº 20163023718, 20173002167, ORDEN DE SERVICIO Nº 670, PROV. CF/DP Nº 310/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001100, EXP. Nº 20163023718, 20173002167, ORDEN DE SERVICIO Nº 670, PROV. CF/DP Nº 310/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001095, EXP. Nº 20163023718, 20173002167, ORDEN DE SERVICIO Nº 670, PROV. CF/DP Nº 310/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001096, EXP. Nº 20163023718, 20173002167, ORDEN DE SERVICIO Nº 670, PROV. CF/DP Nº 310/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001097, EXP. Nº 20163023718, 20173002167, ORDEN DE SERVICIO Nº 670, PROV. CF/DP Nº 310/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001101, EXP. Nº 20163023718, 20173002167, ORDEN DE SERVICIO Nº 670, PROV. CF/DP Nº 310/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001102, EXP. Nº 20163023718, 20173002167, ORDEN DE SERVICIO Nº 670, PROV. CF/DP Nº 310/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001103, EXP. Nº 20163023718, 20173002167, ORDEN DE SERVICIO Nº 670, PROV. CF/DP Nº 310/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001109, EXPEDIENTE N° 20163032824-20173006794, ORDEN DE SERVICIO N° 1021/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001110, EXPEDIENTE N° 20163032824-20173006794, ORDEN DE SERVICIO N° 1021/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001111, EXPEDIENTE N° 20163032824-20173006794, ORDEN DE SERVICIO N° 1021/16.-

description:
OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001120
, EXPEDIENTE N° 20163032824-20173006794, ORDEN DE SERVICIO N° 1021/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001115, EXPEDIENTE N° 20163032824-20173006794, ORDEN DE SERVICIO N° 1021/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001116, EXPEDIENTE N° 20163032824-20173006794, ORDEN DE SERVICIO N° 1021/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (VICTOR AYALA), S/ FACTURA N° 001-001-0001119, EXPEDIENTE N° 20163032824-20173006794, ORDEN DE SERVICIO N° 1021/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, VICTOR AYALA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001088, EXP. Nº 20163034140, 20173002168, ORDEN DE SERVICIO Nº 1046, PROV. CF/DP Nº 309/2017


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249715 - CC: CD-11002-13-80714 Servicio de telefonía celular

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°4359

description: P/ PAGO S/ FACT. N°4359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-13-80714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIGO SA S/FACT. N°  4358

description: PARA PAGO A TIGO SA S/FACT. N°  4358


title: AMPLIACION PAC Nro.: 351066 - CC: CD-28001-18-160216 SERVICIO DE HOSTING PARA LA FADA/UNA

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160216


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-70367


description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50059


title: Adquisición de Vehículos Blindados

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos Blindados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-18-161857


title: SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTRO Y VICE MINISTROS

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTRO Y VICE MINISTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-23796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607486, ORDEN DE SERVICIO N° 1617, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607502, ORDEN DE SERVICIO N° 1618, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607506, ORDEN DE SERVICIO N° 1619, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: OBLIG PARA EL A LA FIRMA NUCLEO S.A SEGUN DETALLE O.S. Nª 1616, CDP Nª 74/2011, PAC Nª 209.625/11, C.C. Nª 23796, CONTRATO Nª 12/2011, FACTURA Nª 607482.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607508, ORDEN DE SERVICIO N° 1620, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607665, ORDEN DE SERVICIO N° 1621, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607668, ORDEN DE SERVICIO N° 1622, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607670, ORDEN DE SERVICIO N° 1623, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607479, ORDEN DE SERVICIO N° 1615, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607661, ORDEN DE SERVICIO N° 1614, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607659, ORDEN DE SERVICIO N° 1612, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0607660, ORDEN DE SERVICIO N° 1613, CC N° CO-12006-11-23796.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO POR SERVICIOS PRESTADOS CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 2187, FACTURA 4229292

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A LA EMPRESA NUCLEO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-007-656015 DE FECHA 14/10/2011 POR GS. 526.680
ORDEN SERVICIO Nº 2181

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A LA EMPRESA NUCLEO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-007-7212530 DE FECHA 23/08/2011 POR GS. 505.450
ORDEN SERVICIO Nº 2182

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A LA EMPRESA NUCLEO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-007-7423309 DE FECHA 23/09/2011 POR GS. 505.450
ORDEN SERVICIO Nº 2183

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A LA EMPRESA NUCLEO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-007-955995 DE FECHA 14/10/2011 POR GS. 621.720
ORDEN SERVICIO Nº 2189

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A LA EMPRESA NUCLEO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-007-655998 DE FECHA 14/10/2011 POR GS. 622.050
ORDEN SERVICIO Nº 2188

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A LA EMPRESA NUCLEO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-007-7208558 DE FECHA 23/08/2011 POR GS. 600.490
ORDEN SERVICIO Nº 2190

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A LA EMPRESA NUCLEO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-007-7428831 DE FECHA 23/09/2011 POR GS. 774.510
ORDEN SERVICIO Nº 2191

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2180/2011, FACTURA Nº 001-007-0656013/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2186/2011, FACTURA Nº 001-007-7206160/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 23796, FACT. Nº 65039.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 2184, C.C. Nº 23796, PAC Nº 209625/2011, CDP Nº 74/2011, CONTRATO Nº 12/2011, FACTURA Nº 656033.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2176/2011, FACTURA Nº 001-007-0655955/2011, MEMORANDO CUOC/DMC Nº 895/2011.

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A LA EMPRESA NUCLEO S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-007-655959 DE FECHA 14/10/2011 POR GS. 627.990
ORDEN SERVICIO Nº 2177

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 2178, CDP Nº 74/2011, PAC Nº 209625/2011, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, FACTURA Nº 7206781, MEMO Nº 538/2011.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA  EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO POR SERVICIOS PARA LA DCCION SUPERIOR, CONFORME MEMO CUOC/DP Nº 1082, ORDEN DE SERVICIO CUOC Nº 2179, FACTURA Nº 7424529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., POR LA PROVISION DE TELEFONIA  MOVIL PARA LA S.S.E.A.F., SEGUN CONTRATO MH Nª 12/2011, FACTURA Nª 001-007-7652105, O.S.Nª 2444, CC-CO-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR PROVISION DE TELEFONICA MOVIL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-7650206, ORDEN DE SERVICIO N° 2445, CC N° CD-12006-11-23796.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., POR LA PROVISION DE TELEFONIA  MOVIL PARA LA S.S.E.A.F., SEGUN CONTRATO MH Nª 12/2011, FACTURA Nª 001-007-7652016, O.S.Nª 2446, CC-CO-12006-11-23796.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 624, FACTURA Nº 001-007-8807149, C.C Nº CO-12006-11-23796, CONTRATO M.H. Nº 12/2011

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 625, FACTURA Nº 001-007-9057924, C.C Nº CO-12006-11-23796, CONTRATO M.H. Nº 12/2011

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 628, FACTURA Nº 001-007-9050584, C.C Nº CO-12006-11-23796, CONTRATO M.H. Nº 12/2011

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 629, FACTURA Nº 001-007-8812400, C.C Nº CO-12006-11-23796, CONTRATO M.H. Nº 12/2011

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 627, FACTURA Nº 001-007-8812400, C.C Nº CO-12006-11-23796, CONTRATO M.H. Nº 12/2011

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 626, FACTURA Nº 001-007-8809867, C.C Nº CO-12006-11-23796, CONTRATO M.H. Nº 12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A NUCLEO S.A. POR SERVICIOS DE COMUNICACION A ESTE MINISTERIOS. FACTURA Nº 9.548.231. C.C. 23.796.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A  NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA LA D.S. SEGUN CONTRATO Nº 12/2011-ORDEN  DE SERVICIO Nº 1129-CC.Nº CO-12006-11-23796-FACTURA Nº 9292722.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA S.S.E.E. SEGUN CONTRATO Nº 12/11-CC.Nº CO.12006-11-23796-FACTURA Nº 9298605.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1143, FACTURA Nº 001-007-9548234, C.C. Nº CO-12006-11-23796, EXP. SIME Nº 25.668.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1146, FACTURA Nº 001-007-9295592, C.C. Nº CO-12006-11-23796

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1145, FACTURA Nº 001-007-9548233, C.C. Nº CO-12006-11-23796, EXP. SIME Nº 25.668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( NUCLEO S.A.) S/ FACTURA N° 9295748 EXPEDIENTE N° 20123028096

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( NUCLEO S.A.) S/ FACTURA N° 9548232 EXPEDIENTE N° 20123028096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA D.S. SEGUN CONTRATO Nº 12/11- FACTURA Nº 8573405-C.C.Nº CO12006-11-23796.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA D.S. SEGUN CONTRATO Nº 12/11- FACTURA Nº 8579339-C.C.Nº CO12006-11-23796.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA D.S. SEGUN CONTRATO Nº 12/11- FACTURA Nº 8336448-C.C.Nº CO12006-11-23796.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA D.S. SEGUN CONTRATO Nº 12/11- FACTURA Nº 8579156-C.C.Nº CO12006-11-23796.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA D.S. SEGUN CONTRATO Nº 12/11- FACTURA Nº 8335146-C.C.Nº CO12006-11-23796.-REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA D.S. SEGUN CONTRATO Nº 12/11- FACTURA Nº 8342188-C.C.Nº CO12006-11-23796.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( NUCLEO S.A.) S/ FACTURA N° 8812230 EXPEDIENTE N° 20123018097

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( NUCLEO S.A.) S/ FACTURA N° 9052828 EXPEDIENTE N° 20123018097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( NUCLEO S.A.) S/ FACTURA N° 8570633 EXPEDIENTE N° 20123011679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1536/2012, C.C. Nº CO-12006-11-23796, FACTURA Nº 001-007-9797657.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1538/2012, C.C. Nº CO-12006-11-23796, FACTURA Nº 001-007-9797660.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1537/2012, C.C. Nº CO-12006-11-23796, FACTURA Nº 001-007-9797659.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 209625, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, O.S. Nº 1910/2012, FACTURA Nº 766924.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 209625, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, O.S. Nº 1891/2012, FACTURA Nº 766926.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( NUCLEO S.A.) S/ FACTURA N° 8338434 EXPEDIENTE N° 20123011681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COPNCEPTO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (NUCLEO SA) S/EXPEDIENTE N° 20123039234 FACURA N° 9797658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A NUCLEO SA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2221/2013, CONTRATO MINISTERIO DE HACIENDA Nº 12/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A NUCLEO SA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2220/2013, CONTRATO MINISTERIO DE HACIENDA Nº 12/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A NUCLEO SA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2301/2013, CONTRATO MINISTERIO DE HACIENDA Nº 12/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A NUCLEO SA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2302/2013, CONTRATO MINISTERIO DE HACIENDA Nº 12/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1021/2013, CONTRATO Nº 12/2011, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, FACTURA Nº 1211623.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1021/2013, CONTRATO Nº 12/2011, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, FACTURA Nº 1211603.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1021/2013, CONTRATO Nº 12/2011, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, FACTURA Nº 1211613.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1021/2013, CONTRATO Nº 12/2011, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, FACTURA Nº 1211615.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1021/2013, CONTRATO Nº 12/2011, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, FACTURA Nº 1211621.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1021/2013, CONTRATO Nº 12/2011, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, FACTURA Nº 1211627.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1020/2013, FACTURA Nº 1211501.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 28740, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1020/2013, FACTURA Nº 1211509.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 28740, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1020/2013, FACTURA Nº 1211515.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 28740, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1020/2013, FACTURA Nº 1211519.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 28740, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1020/2013, FACTURA Nº 1211428.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 28740, CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1020/2013, FACTURA Nº 1211522.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1019/2013, FACTURA Nº 1216989.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1019/2013, FACTURA Nº 1216990.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1019/2013, FACTURA Nº 1216994.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1019/2013, FACTURA Nº 1217000.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1019/2013, FACTURA Nº 1216982.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 692/2013, PAC Nº 209625, C.C. Nº 23796, CONTRATO Nº 12/2011, O.S. Nº 1019/2013, FACTURA Nº 1216987.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE COMUNICACIONES (NUCLEO SA) S/EXPEDIENTE N° 20123046406 FACT. N° 1160222 ORDEN DE SERVICIO N° 01018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., POR LA PROVISION DE TELEFONIA  MOVIL PARA LA S.S.E.A.F., SEGUN CONTRATO MH Nª 12/2011, FACTURA Nª 001-007-7651713, O.S.Nª 2443, CC-CO-12006-11-23796.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.E., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1892/2012, FACTURA Nº 001-007-0766927.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICIÓN UTILES DE OFICINA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-18-154588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.262 DEL 26/04/2018, A DICOPAR S.R.L, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA. SEGÚN STR NI 16/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-150334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 1387 DEL 26/12/17, A IN DESIGN S.R.L. POR ADQUISICION DE BORRADOR DE GOMA Y LIBRO DE ACTAS. SEGUN STR NI°65/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-151657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1452 DEL 27/12/2017, A MOLMAN S.A., POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA. SEGÚN STR NI. 65/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-152215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1458 DEL 27/12/2017, A RPM DISTRIBUIDORA POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA .SEGUN STR NI 65/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1459 DEL 27/12/2017, A RPM DISTRIBUIDORA, POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA .SEGUN STR NI. 65/2017.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 17 ADQUISICION DE EQUIPO DE LAVANDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000201 (04/02/2014) - MEGA SERVICE S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - CD.N° 17/2013 - C.C.CD-12008-13-79785 - CARPETA Nº 8803/14 - FC.04 DBP N° 179 (03/04/2014)


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-78199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 165 - R Y M SERVICIOS.. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 164..R & M SERVICIOS  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 43 - R & M SERVICIOS. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 42 - R & M SERVICIOS. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 41 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 55 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101019


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Provisión de Articulos de Ferreteria

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73824

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73823

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73822


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARNET Y REGISTRO DE ARMAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 357 - PRODUCTO DE MATERIALES PLASTICOS - WINNER -DIMABEL 2 - JUNIO 2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-83259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005035  DE FECHA 21/05/2014, O.P. Nº 757, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005390  DE FECHA 20/06/2014, O.P. Nº 758, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008240  DE FECHA 18/12/2014, O.P. Nº 756, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005750  DE FECHA 21/07/2014, O.P. Nº 759, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006106  DE FECHA 25/08/2014, O.P. Nº 761, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006452  DE FECHA 23/09/2014, O.P. Nº 762, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006962  DE FECHA 29/10/2014, O.P. Nº 763, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008284, DE FECHA 26/12/2014,  N° 001-001-0008285  DE FECHA 26/12/2014 O.P. Nº 796, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 207453 - CC: LP-11003-11-20964 ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0010737

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0010739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN E COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0009348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-20964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0004789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0007611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0008517

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0003749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0006922

description: PAGO POR GASTOS.-

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0003062

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0005443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0006158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0010245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0009256


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-0007208 POR EQUIPOS PARA INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS PUBLICOS - CONTRATO N° 09/2016 DATA LAB S.A.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 000-*, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELES LUMINOSOS Y DE SEÑALIZACION PARA USO INSTITUCIONAL EN DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000480 (25/03/2014) - NEMPRE PRODUCCIONES - NC (INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - FF.30 - CD. N° 28/2013 - C.C.CD-12008-13-75696 - CARPETA Nº 9667 - FC.04 DBP N° 236 (14/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000479 (25/03/2014) - NEMPRE PRODUCCIONES - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - CD. N° 28/13 - C.C.CD-12008-13-75696 - CARPETA Nº 9665/2014 - FC.04 DBP N° 229 (10/04/2014).-

description: FACTURA Nº 001-001-0000478 (25/03/2014) - NEMPRE PRODUCCIONES - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - CD. N° 28/13 - C.C.CD-12008-13-75696 - CARPETA Nº 9665/2014 - FC.04 DBP N° 227 (10/04/2014).-

description: FACTURA Nº 001-001-0000477 (25/03/2014) - NEMPRE PRODUCCIONES - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF. 10 - CD. N° 28/13 - C.C.CD-12008-13-75696 - CARPETA Nº 9665/2014 - FC.04 DBP N° 228 (10/04/2014).-


legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN IGNACIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108069


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CIRCUITO PARA VENTILADORES Y FILTRO ANTIBACTERIANO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-105426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0015570 (15/07/2015) - PROSALUD FARMA - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - N.C. -  LPN N° 20/2015 - LP-12008-15-105426 -  FF. 10 - CARPETA Nº 85850.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023542 (01/09/2016) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - PROSALUD FARMA - F.F. 30 - C.C.LP-12008-15-105426 - LPN Nº 20 / 2015 - CARPETA Nº 129767.-

description: FACTURA Nº 001-001-0023701 (08/09/2016) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - PROSALUD FARMA - F.F. 30 - C.C. LP-12008-15-105426 - LPN Nº 20 / 2015 - CARPETA Nº 129767.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021828 (06/06/2016) - PROSALUD FARMA IMP-EXP - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 20/15 - LP-12008-15-105426 - CARPETA Nº 83695 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00026772 (23/01/2017) - PROSALUD FARMA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC.E INSUMOS - LPN N° 20/2015 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-15-105426 - CARP. N° 36646.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018185-01/12/2015 -PROSALUD FARMA -SIST.NAC.DE PROV. DE MED. E INSUMOS MEDICOS- FF10 -MOD.- LPN 20/2015 - CC-LP-12008-15-105426- CARPETA Nº 2794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020007 (03/03/2016) - PRO SALUD FARMA - SIST. NAC DE PROV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN Nº 20/2015 - C.C.LP-12008-15-105426 - CARPETA Nº 50636.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-105428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0009844 - (29/05/2015) - PROVEED. BOLLER - DEPEND. SISTEMA NACIONAL DE PROV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF10 - MOD.- LPN 42/14 - CC-LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 63289.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0009550 - (07/05/2015) - PROVEED. CASA BOLLER S.A. - DEPEND. DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRAT - FF10 - MOD.- LPN 20/15 - CC-LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 63308.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0009551 - (07/05/2015) - PROVEED. CASA BOLLER S.A. - DEPEND. DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRAT - FF10 - MOD.- LPN 20/15 - CC-LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 63308.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011242 (03/09/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - CASA BOLLER SA - F.F. 10 - LPN / 20 / 2015 - C.C. LP-12008-15-105428 - EXPEDIENTE Nº 110427.-

description: FACTURA Nº 001-001-0011243 (03/09/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - CASA BOLLER SA - F.F. 10 - LPN / 20 / 2015 - C.C. LP-12008-15-105428 - EXPEDIENTE Nº 110427.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021938 (16/05/2017) - CASA BOLLER S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - LPN 2/14 - LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 19868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021939 (16/05/2017) - CASA BOLLER S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - LPN 2/14 - LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 19868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021940 (16/05/2017) - CASA BOLLER S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - LPN 2/14 - LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 19868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0017425 - 13/09/2016 - CASA BOLLER S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 20/2015 - C.C. LP-12008-15-105428 - EXP. N° 126568/16 - 11120/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016818 - (09/08/2016) - CASA BOLLER S.A - NIVEL CENTRAL - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - FF. 10 - LP N° 20/15 - C.C.LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 8276/17 - 112620/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020585 - (01/03/2017) - N°001-001-0015945 (23/06/2016) - CASA BOLLER S.A - NIVEL CENTRAL - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - FF. 10 - LP N° 20/15 - C.C.LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 21063/17 - 95669/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020586 - (01/03/2017) - N°001-001-0013655 (22/02/2016) - CASA BOLLER S.A - NIVEL CENTRAL - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - FF. 10 - LP N° 20/15 - C.C.LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 16788/17 - 40926/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022375 (13/06/2017) - CASA BOLLER S.A - REP. DE MED. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 20/2015 - C.C.LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 82909.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022168 (30/05/2017) - CASA BOLLER S.A - REP. DE MED. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 20/2015 - C.C.LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº 73728.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020548 (24/02/2017) - CASA BOLER S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.10 - LPN 20/15 - LP-12008-15-105428 - CARPETA Nº  35785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0023022-25/07/2017-CASA BOLLER S.A-D.G.G.I.E.S-F.F 10-MOD LPN N° 20/2015-C.C LP-12008-15-105428-CARPETA N° 98704