title: Adquisición de Software

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-72492


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

currency: PYG

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos."

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-163226

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

roles: procuringEntity payer

ASEGURADORA DEL SUR

scheme: PY-RUC

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM 2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-14-84857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008944

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008945

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008934

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008935

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008938

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008947

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008939

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008946

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008940

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008941

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008936

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008937

description: OBLIGACIÒN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0008933


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SBE N° 07-17 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-17-147225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-17-146619


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 301512 - CC: LC-12001-16-123312 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA SENATICS - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OBH SA (OBHSA)

legalName: OBH SA (OBHSA)

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA SENATICS - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-123312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER COMPLEJO SANTOS, BLOQUE E1 DEL 01/04/2016 AL 30/06/2016 Y BLOQUE E2 DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016, OBH S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 BLOQUE E1 Y E2 COMPLEJO SANTOS OBH S.A.

description: PAGO DE ALQUILER DEL 01/08/2016 AL 31/12/2016 BLOQUE E1 Y E2 COMPLEJO SANTOS OBH S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004530 POR GARANTIA DE ALQUILER COMPLEJO SANTOS BLOQUE E1 OHB S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005130 POR ALQUILER COMPLEJO SANTOS BLOQUE E1 Y E2 DESDE 01/07/2017 AL 30/09/2017 OBH S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ALQUILER DEL BLOQUE E1 Y E2 COMPLEJO SANTOS DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017, SENATICS.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento general de UPS Central de 20 Kva.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131988


1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

ANDRES ALDERETE RECALDE

legalName: ANDRES ALDERETE RECALDE

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-23984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 6173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 6042

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005852

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-23983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000635

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000636

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000637

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 368

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 368


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adqusicion de Muebles

MARIA CRISTINA OSNAG

legalName: MARIA CRISTINA OSNAG

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000711 PARA COMPRAS DE MUEBLES DE OFICINA DE CRISTINA OSNAGHI NEGOCIOS INMOBILIARIOS


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de encuadernación de documentos del Hospital Central de Policia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-124704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001052 CASA LYONS FECHA 18/08/16 OBJ 262.-


title: ADQUISICION DE TONERS PARA FOTOCOPIADORAS "CANON", Y TINTAS Y MASTERS PARA DUPLICADORAS "RISO"

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TONERS PARA FOTOCOPIADORAS ""CANON"", Y TINTAS Y MASTERS PARA DUPLICADORAS ""RISO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11003-11-25078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0005341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0004749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0005219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0004842

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11003-11-25077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0019585


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-13-80768


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 332049 - CC: CO-12009-17-143803 CONTRATACION DE SERVICIO PARA CATERING, CEREMONIAL Y EVENTOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE LA EMPRESA K L  SERVICIOS VARIOS, CODIGO AC-12009-18-32892, S/FACTURA N° 5.538, NOTA  D.A. N° 703/2018 Y MEMO UCE N° 648/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE LA EMPRESA K L  SERVICIOS VARIOS, CODIGO AC-12009-18-32892,  S/FACTURA N° 5.535, NOTA  D.A. N° 703/2018 Y MEMO UCE N° 648/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-143803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA KL SERVICIOS VARIOS POR  RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, S/ MEMO UCE N° 329/18, NOTA DA N° 387/2018, CC:CO-12009-17-143803, CONTRATO N° 29/2017, FACT. N° 05444, MES ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE LA EMPRESA KL SERVICIOS VARIOS , S/ MEMO UCE N° 262/2018 , NOTA D.A. 298/2018 , CODIGO DE CONTRATACION - CO - 12009 - 17 - 143803 , FACTURA N° 5.429 , CONTRATO N° 29/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA KL SERVICIOS VARIOS POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE N° 649/8, NOTA DA N° 706/18, CONTRATO N° 29/2017, FACT. N° 5513, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA KL SERVICIOS VARIOS POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE N° 649/8, NOTA DA N° 706/18, CONTRATO N° 29/2017, FACT. N° 5537, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA KL SERVICIOS VARIOS POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE N° 649/8, NOTA DA N° 706/18, CONTRATO N° 29/2017, FACT. N° 5531, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA KL SERVICIOS VARIOS POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE N° 649/8, NOTA DA N° 706/18, CONTRATO N° 29/2017, FACT. N° 5547, MES DE JULIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA K. L. SERVICIOS VARIOS, RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE N° 278/18, NOTA DA 297/18, CC:CO-12009-17-143803, CONTRATO N° 29/17, FACT. N° 05430, MES ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311 A FAVOR DE KL SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS CONTRATO N° 29/17 S/ FACTURA N° 5450 Y MEMO UCE N° 528/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA KL SERVICIOS VARIOS POR  RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, S/ MEMO UCE N° 331/18, NOTA DA N° 388/2018, CC:CO-12009-17-143803, CONTRATO N° 29/2017, FACT. N° 05445, MES ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA KL SERVICIOS VARIOS POR  RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, S/ MEMO UCE N° 332/18, NOTA DA N° 338/2018, CC:CO-12009-17-143803, CONTRATO N° 29/2017, FACT. N° 05428, MES ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE LA EMPRESA K L  SERVICIOS VARIOS, CODIGO CO-12009-17-143803, CONTRATO N° 29/2017, S/FACTURA N° 5.535, NOTA  D.A. N° 703/2018 Y MEMO UCE N° 648/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE LA EMPRESA K L  SERVICIOS VARIOS, CODIGO CO-12009-17-143803, CONTRATO N° 29/2017, S/FACTURA N° 5.538, NOTA  D.A. N° 703/2018 Y MEMO UCE N° 648/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE LA EMPRESA K L  SERVICIOS VARIOS, CODIGO CO-12009-17-143803, CONTRATO N° 29/2017, S/FACTURA N° 5.533, NOTA  D.A. N° 703/2018 Y MEMO UCE N° 648/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE LA EMPRESA K L  SERVICIOS VARIOS, CODIGO CO-12009-17-143803, CONTRATO N° 29/2017, S/FACTURA N° 5.534, NOTA  D.A. N° 703/2018 Y MEMO UCE N° 648/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE LA EMPRESA K L  SERVICIOS VARIOS, CODIGO CO-12009-17-143803, CONTRATO N° 29/2017, S/FACTURA N° 5.512, NOTA  D.A. N° 703/2018 Y MEMO UCE N° 648/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS RUBRO 284 A FAVOR DE KL SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS CONTRATO N° 29/17 S/ FACTURA N° 5427 Y MEMO UCE N° 330/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS RUBRO 284 A FAVOR DE KL SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS CONTRATO N° 29/17 S/ FACTURA N° 5452 Y MEMO UCE N° 531/18.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 274943 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA ATLAS (TORRE SUR) Y ESCALERAS MECANICAS MARCA SCHINDLER - CONTRATO ABIERTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA ATLAS (TORRE SUR) Y ESCALERAS MECANICAS MARCA SCHINDLER - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-103038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0007132 DE FECHA 17/05/2016, OP N° 6273, HOLLER INGENIERIA S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0007316 DE FECHA 22/06/2016, OP N° 8057, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00007125 DEL 09/05/2016, OP N° 5873, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAC. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0007143 DEL 30/05/2016 (DESGLOSE), OP N° 6765, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: OBLIGAC. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0007143 DEL 30/05/2016 (DESGLOSE), OP N° 6764, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0007694 DE FECHA 22/08/2016, OP N° 11675, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0008053 DE FECHA 19/10/2016, OP N°  15602, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0007693 DE FECHA 22/08/2016, OP N° 11674, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008052 DEL 19/10/2016, OP Nº 15696, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0007876 DEL 22/09/2016, OP N° 13609,  HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0006923,6924 DEL 08/04/2016, OP N° 4309, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0008256 DEL 11/11/2016, OP N° 16769, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0008071 DEL 26/10/2016, OP N° 4195, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66081/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0009440 DEL 13/06/2017, OP Nº 9584, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED.N° 001-001-0005995 DEL 25/11/2015, OP. N° 16511, HOLLER INGENIERIA S.R.L.- OBS: SE COMPLEMENTA A LA OBLIG. DEL COMPROMISO N° 57549.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Servicio de Limpieza para las Oficinas Administrativas de la SNNA - Plurianual 2017-2018

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. Nº 1583 DE VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA - MES:JULIO/2018 - OG. 245 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. Nº 1359 DE VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA - MES:FEBRERO/2018 - OG. 245 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION - MES MAYO/2018 - S/ FACT. Nº 1485 - DE VANGUARDIA - DE EVA NATALIA PEREYRA - OG. 245 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION - PERIODO - MARZO/2018 - S/ FACT. Nº 1436 DE VANGUARDIA DE EVA NATALIZA PEREYRA - ABRIL/18 - OG. 245 - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION - PERIODO - ABRIL/2018 - S/ FACT. Nº 1437 DE VANGUARDIA DE EVA NATALIZA PEREYRA - ABRIL/18 - OG. 245 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBGLI. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION - O.C. 169 -  S/ FACT. Nº 1278 DE VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA - MES:DICIEMBRE/2017 - O.G. 245 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN S/ FACT. Nº 1486 DE VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA - MES: JUNIO/2018 - OG. 245 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION - S/ FACT. Nº 1307 DE VANGUARDIA - DE EVA N. PEREYRA - OG. 245 - MES:DICIEMBRE/2017 - OC. 169 - SNNA


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105336

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105334

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105335


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Baterias para Unidades Moviles del Parque Automotor de Villeta y Vallemi

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25007-17-150769


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de combustible

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-94186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-008-0017758 - ESTACION BAHIA S.R.L. - MES DE SETIEMBRE


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Seguro de Vehículo

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-101572


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-88211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIB. VICSIL S/ FACTURA Nº 101

description: DISTRIB. VICSIL S/ FACTURA Nº 101

description: DISTRIB. VICSIL S/ FACTURA Nº  28

description: DISTRIB. VICSIL S/ FACTURA Nº  28

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA VICSIL S/ FACT, N°110

description: DISTRIBUIDORA VICSIL S/ FACT, N°110


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-148556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003529 EDICIONES TECNICAS PYAS  FECHA 21/12/17 OBJ 336.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-149506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 151771, OBJ. 331, "KUATIAPO SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 331 , S/ FACT. 001-001-0151782 DEL 27/12/17 KUATIAPO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-148268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 334 , S/ FACT. 001-001-0012844 DEL 26/12/17 PAPELERA GUAIRA S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Alimentos para personas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

LA FAVORITA S.A.

legalName: LA FAVORITA S.A.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00322 - 13/04/2012 - NEAD S.R.L.. - CD-12008-12-47275 - CDNº 01/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 1680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. / FACT. Nº001-004-0003316 (10/05/2012)  / INST.DE MED. TROPICAL / CARP. Nº2674 / CD N°01/2012 / CD-12008-12-47274 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001004-003489 - 02/07/2012 - LA COMERC. ASUNCENA S.R.L.. - CD-12008-12-47274 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 4217

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA   / FACT. Nº004-001-0000520 (23/04/2012)  / INST.DE MED. TROPICAL / CARP. Nº2674 / CD N°01/2012 / CD-12008-12-47273 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00220 - 13/04/2012 - LA FAVORITA S.A. - CD-12008-12-47272 - CDNº 01/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 1680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA FAVORITA S.A  / FACT. Nº001-001-0000370 (11/05/2012)  / INST.DE MED. TROPICAL / CARP. Nº2674 / CD N°01/2012 / CD-12008-12-47272 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-000016 - 29/06/2012 - LA FAVORITA S.A. - CD-12008-12-47272 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 4217

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL CASTILLO S.A. / FACT. Nº001-001-0003531 (11/05/2012)  / INST.DE MED. TROPICAL / CARP. Nº2674 / CD N°01/2012 / CD-12008-12-47276 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003705 - 02/07/2012 - EL CASTILLO S.A. - CD-12008-12-47276 - CD NRO 01/2012 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 4217


title: SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145555


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD. 22 (SEGUNDO LLAMADO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79341


title: Adquisicion de Papeles Varios

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL, 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papeles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78305


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Computadoras y accesorios varios Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41855


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 226779 - CC: LC-12008-11-42266 Alquiler de Deposito para Suministro - Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA HELENA CECILIA

legalName: MARIA HELENA CECILIA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Deposito para Suministro - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-42266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003 (02/03/2012) - MA. HELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 03/2011 - C.C.LC-12008-11-42266 - CARPETA Nº 701.-

description: FACTURA Nº 001-001-004 (02/03/2012) - MA. HELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 03/2011 - C.C.LC-12008-11-42266 - CARPETA Nº 701.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004 (02/03/2012) - MA. HELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 30 - LOCACION DE INMUEBLES N° 03/2011 - C.C.LC-12008-11-42266 - CARPETA Nº 701.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005 (02/03/2012) - MA. HELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 03/2011 - C.C.LC-12008-11-42266 - CARPETA Nº 702.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007 (01/06/2012) - MARI HELENA CECILIA CARRON DE GUGGIARI - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES - C.C.LC-12008-11-42266 - CARPETA Nº 2431.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006 (02/04/2012) - MARIA HELENA CECILIA CARRON DE  GUGGIARI - 11° R.S. - FF. 30 - LOCACION DE INMUEBLES N° 03/2011 - C.C.LC-12008-11-42266 - CARPETA Nº 1432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARCIAL FACTURA Nº 001-001-007 (01/06/2012) AJUSTADO AL SALDO DE CODIGO DE CONTRATACION - MARIA HELENA CECILIA CARRON - 11° R.S. CENTRAL - FF. 30 - LOCACION DE INMUEBLES N° 03/2011 - C.C.LC-12008-11-42266 - CARPETA Nº 2431.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y reparacion de cámara frigorífica, Hornos y maquinarias de panadería "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-111334


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 64/14 ADQUISICIÓN URGENTE DEL MEDICAMENTO ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRIMIDO PARA EL ASEGURADO SIMON WENCESLAO BORJAS GONZALEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-14-103237


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION - ID N° 274.578.-

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-104194


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipo de Central Telefónica para la 4ta. Región Sanitaria Guairá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000483 (06/12/2011) - NORMA BEATRIZ RAMOS - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 19/2011 - C.C.CD-12008-11-40561 - CARPETA Nº 8874 FC 04 BP ME N° 1126(28/12/2011).-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

description: 1 _ ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-33455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 18233-18234 OC 61168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA S.A)S/FACT. 18974 OC 61168 RET. IVA GS. 969409, RENTA GS. 646273, UOC GS. 126669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 18981 SCR 61168


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226020 - CC: CD-12005-11-42595 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL LOCAL DE LA CAPILLA VIRGEN DE LA ASUNCION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL LOCAL DE LA CAPILLA VIRGEN DE LA ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000365 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN EJECUCION - GR CONSULTORES - CFNº 1 (2.3.8) - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000335 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - GR CONSULTORES - CFNº 1 (2.3.8) - DICIEMBRE 2011


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Alquiler de Vehiculos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASU GROUP S.A

legalName: ASU GROUP S.A

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA ASUGROUP S.A. CORRESPONDIENTE A ALQUILERES - MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 199/16 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA ASUGROUP S.A. - MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 499/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ASUGROUP S.A. - MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1385/16 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA ASUGROUP S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 381/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ASU GROUP S.A. - MES DE ABRIL DE 2016.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 372/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ASU GROUP S.A. - MES DE ABRIL DE 2016.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249181 - CC: CO-12001-13-71677 Provisión de Obsequios

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003231 DE DECOGRAB DE FECHA 24/09/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003234 DE DECOGRAB DE FECHA  24/09/2014.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-03229 DE DECOGRAB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-71677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT. Nº  001-001-0026085  DE DECOGRAB DE FECHA  08/08/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0026253 DE DECOGRAB DE FECHA 16/08/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0025792 DE DECOGRAG DE FECHA 05/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0025774 DE DECOGRAB DE FECHA 03/07/2013.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 257777 DE DECOGRAB

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0025776 DE DECOGRAG DE FECHA 03/07/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25325 DE FECHA 21/05/2013 DE DECOGRAB

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0025329 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25326 DE FACHA 21/05/2013 DE DECOGRAB

description: OBLIGHACION DE LA FACTURA Nº 25330 DE DECOGRAF DE FECHA 21/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25328 DE FECHA 21/05/2013 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026288 DE DECOGRAB DEL 20/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026033 DE DECOGRAB DEL 19/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026027 DE DECOGRAB DEL 19/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00097 DE DECOGRAB DEL 30/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00099 DE DECOGRAB DEL 30/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 689 DE DECOGRAF DE FECHA 26/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 26177 DE DECOGRAF DE FECHA 07/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00264 DE DECOGRAB DEL 13/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00272 DE DECOGRAB DEL 13/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2653, DE FECHA 24/07/2014, CORRESPONDIENTE A DECOGRAB POR GS.12.776.000.

description: OBLIGACACION DE LA FACTURA Nº 2510, CORRESPONDIENTE A DECOGRAB, CON FECHA 10/07/2014, GS. 19.552.000.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº2651 DE FECHA 24/07/2014, CORRESPONDIENTE A DECOGRAB, POR GS. 21.579.000.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-03123 DE DECOGRAB C/FECHA 15/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-03121 DE DECOGRAB C/FECHA 15/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001443 DE DECOGRAB DE FECHA 20/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2156 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-02452 DE  DECOGAB


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina (Fotocopiadoras)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 10 DE LA FIRMA OFFICE CLIP SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 84-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 542 - ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13 DE LA FIRMA OFFICE CLIP SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 50-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 542 - ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA.-


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Telas para Uniformes Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Telas para Uniformes Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-127984


title: Adquisición de Equipos Informaticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

YAMIL OMAR GIMENEZ

legalName: YAMIL OMAR GIMENEZ

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001583 YECOF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001646 YECOF


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- 405-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERFORADORA PARA POZO ARTESIANO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-11-32289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES RUBRO 533 TAPE RUVICHA SA FAC Nª 0039157 EXP Nª SUOC11-001558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MAQUINARIA A FAVOR DE TAPE RUBICHA S/ FACTURA NRO 35100,EXP. NRO SUOC11-00896,RUBRO 531.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE MAQUINARIA S/ FACTURA NRO 35100 A FAVOR DE TAOE RUBICHA,EXP. NRO SUOC11-000896,RUBRO 531.,-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE TAPE RUVICHA S.A. RUBRO 533 FACTURA N° 39157 EXPEDIENTE N° SUOC11-001558-001


RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO, CON SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0099960, RECORD ELECTRIC SAECA, LCO Nº 06/2011, CARPETA Nº 15091, CTA. Nº 111.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 275780 - CC: CO-28001-14-93479 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-93479


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 301956 - CC: CO-12003-16-128067 Contratacion de Servicio de Limpieza Integral Ad referendum

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MAFARA SA

legalName: MAFARA SA

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio de Limpieza Integral Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-119674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION ( MAFARA S.A.)S/ FACT N° 201 S/ PLANILLA N° 300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION (MAFARA S.A.) S/ FACT N° 204 S/ PLANILLA N° 301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MAFARA S.A S/ FACT N° 209 S/ PLAN N° 381 MAYO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION LAYA CONSTRUCCIONES S.A. S/FACT N° 2658 S/PLANILLA N° 99 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-128067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA S.A S/ FACT N° 2316 S/ PLAN N° 824 OCTUBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA S.A S/ FACT N° 2312 S/ PLAN N° 819 OCTUBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA S.A. S/FACT N° 2203 S/PLANILLA N° 812 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, LAYA S.A. S/FACT N° 2263 S/PLANILLA N° 811 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA S.A S/FACT N° 2366 S/PLANILLA N° 822 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA CONST. S.A. S/FACT N° 2500 S/PLANILLA N° 1091 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA CONST. S/FACT N° 2511 S/PLANILLA N° 912 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284821 - CC: LP-12006-15-106536 CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, BIENES MUEBLES, VEHICULOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, BIENES MUEBLES, VEHICULOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEPASA), SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS,S/ FACTURA N° 001-001-0081390, EXPEDIENTE N° 20163019736-20163019747-20163019748-20163019746-20163028544-20163032861-20163034216-20163034218, ORDEN DE SERVICIO N° 584/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEPASA), SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS, S/ FACTURA N° 001-001-0081390, EXPEDIENTE N° 20163019736-20163019747-20163019748-20163019746-20163028544-20163032861-20163034216-20163034218, ORDEN DE SERVICIO N° 584/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEPASA), SEGURO DE AUTOMOVILIES, EDIFICIOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS, S/ FACTURA N° 001-001-0081410, EXPEDIENTE N° 20163019736-20163019747-20163019748-20163019746-20163028544-20163032861-20163034216-20163034218, ORDEN DE SERVICIO N° 584/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEPASA), SEGURO DE AUTOMOVILES Y EDIFICIOS, S/ FACTURA N° 001-001-0081391, EXPEDIENTE N° 20163019736-20163019747-20163019748-20163019746-20163028544-20163032861-20163034216-20163034218, ORDEN DE SERVICIO N° 584/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y  GASTOS DE SEGURO DE ASEPASA, (O.G. 264 - FF 10) CONTRATO MH-SET Nº 09/2015, ORDEN DE SERVICIOS Nº 188, SEGUN FACTURA Nº 001-006-0001611, EXPEDIENTE Nº 20163029278, 20173020775 Y 20173034660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0049265, EXPEDIENTE N° 20153021386-20153023546-20153013662, ORDEN DE SERVICIO N° 656/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y  GASTOS DE SEGURO DE ASEPASA, (O.G. 264 - FF 10) CONTRATO MH-SET Nº 09/2015, ORDEN DE SERVICIOS Nº 188, SEGUN FACTURA Nº 001-006-0001606, EXPEDIENTE Nº 20163029278, 20173020775 Y 20173034660.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y  GASTOS DE SEGURO DE ASEPASA, (O.G. 264 - FF 10) CONTRATO MH-SET Nº 09/2015, ORDEN DE SERVICIOS Nº 188,  SEGUN FACTURA Nº 001-006-0001612, EXPEDIENTE Nº 20163029278, 20173020775 Y 20173034660.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y  GASTOS DE SEGURO DE ASEPASA, (O.G. 264 - FF 10) CONTRATO MH-SET Nº 09/2015, ORDEN DE SERVICIOS Nº 188, SEGUN FACTURA Nº 001-006-0001590, EXPEDIENTE Nº 20163029278, 20173020775 Y 20173034660, ORDEN DE SERVICIOS N° 188/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y  GASTOS DE SEGURO DE ASEPASA, (O.G. 264 - FF 10) CONTRATO MH-SET Nº 09/2015, ORDEN DE SERVICIOS Nº 188, SEGUN FACTURA Nº 001-006-0001589, EXPEDIENTE Nº 20163029278, 20173020775 Y 20173034660.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y  GASTOS DE SEGURO DE ASEPASA, (O.G. 264 - FF 10) CONTRATO MH-SET Nº 09/2015, ORDEN DE SERVICIOS Nº 188, SEGUN FACTURA Nº 001-006-0001603, EXPEDIENTE Nº 20163029278, 20173020775 Y 20173034660.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y  GASTOS DE SEGURO DE ASEPASA, (O.G. 264 - FF 10) CONTRATO MH-SET Nº 09/2015, ORDEN DE SERVICIOS Nº 188, SEGUN FACTURA Nº 001-006-0001608, EXPEDIENTE Nº 20163029278, 20173020775 Y 20173034660.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y  GASTOS DE SEGURO DE ASEPASA, (O.G. 264 - FF 10) CONTRATO MH-SET Nº 09/2015, ORDEN DE SERVICIOS Nº 188, SEGUN FACTURA Nº 001-006-0001609, EXPEDIENTE Nº 20163029278, 20173020775 Y 20173034660.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ONE S.A.

legalName: ONE S.A.

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICENCIA ORACLE y LICENCIA BACKUP, ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES Y SOPORTE TECNICO PARA EL VUE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-17-138987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ONE SA FACT 406 CERTIF 2492 OG 579 CC 138987 RES 28/17 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE E INCORPORACION EN EL ACTIVO INTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-17-139051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXCELSIS SACIG FACT 3519 CERTIF 1280 OG 579 CC 139051 RES 10/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE MUEBLES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19377 ADQUISICION DE MUEBLES (MEIS INDUSTRIAL SRL) FACTURA 2099/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-51478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23184 ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA FACT. Nº 1738


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de reparación de central telefónica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-13-82178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A RIEDER & CIA S/ FACT. N°349

description: P/ PAGO A RIEDER & CIA S/ FACT. N°349


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VRG Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VRG Y ASOCIADOS S.A.

project: 3 _ 03-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL A NIVEL DESCENTRALIZADO, 003-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL A NIVEL DESCENTRALIZADO

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 011 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- 607-AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría elaboración modelos de UGDP GyM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-42445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000311 VRG Y ASOCIADOS S.A. DE FECHA 12/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000355 DE VRG Y ASOCIADOS S.A. DE FECHA 30/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000357 DE VRG Y ASOCIADOS S.A. DE FECHA 12/12/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000359 DE VRG Y ASOCIADOS DE FECHA 12/12/2012


title: ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-54637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON HANDRUG SEGUN FACT 126 C.C. 54637 DEL MES DE JULIO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de elementos de limpieza

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 17° R.S.BOQUERON

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00025 (02/06/2011) - NEAD S.R.L. - 17° BOQUERON - FF. 10  - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11- 27790 - CARPETA Nº 2321.-

description: FACTURA Nº 001-001-00024 (02/06/2011) - NEAD S.R.L. - 17° BOQUERON - FF. 10  - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11- 27790 - CARPETA Nº 2321.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000481, 482 MES DE OCTUBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000132, O G: 543, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000341 O.G 543 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000342 O.G 543 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000401, MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000432, O G: 543, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000352, 353, 356 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000308, O G: 543, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000320/ 321, MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FATURA Nº: 001-001-0000337, OG: 543, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000303, O G: 543, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000132, O G:543, MES  DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FATURA Nº: 001-001-0000304/307, O G:543, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000339, O G: 543, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000696, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000348, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000327, O G: 543, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000328, 330, 332, 333 OG - 543 MES OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000370, MES DE OCTUBRE 2014.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos - Ad Referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64682

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 001-003-0000493 (03/02/14)   - CHACO INTERNACIONAL S.A. - C.C. CO - 12008-12-64682 - LCO  N° 07/12  - F.F. 10 -  HOSP. PEDIATRICO - CARP.  N° 5698 .-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 001-003-0000495 (03/02/14)   - CHACO INTERNACIONAL S.A. - C.C. CO - 12008-12-64682 - LCO  N° 07/12  - F.F. 10 -  HOSP. PEDIATRICO - CARP.  N° 5698 .-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 001-003-0000496 (03/02/14)  - CHACO INTERNACIONAL S.A. -  C.C. CO - 12008-12-64682 - LCO  N° 07/12  - F.F. 10 -  HOSP. PEDIATRICO - CARP.  N° 5698 .-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 001-003-0000494 (03/02/14) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - C.C. CO - 12008-12-64682 - LCO  N° 07/12  - F.F. 10 -  HOSP. PEDIATRICO - CARP.  N° 5698 .-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 001-003-0000497 (03/02/14) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - C.C. CO - 12008-12-64682 - LCO  N° 07/12  - F.F. 10 -  HOSP. PEDIATRICO - CARP.  N° 5698 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0060611- 19/01/2013- H. PEDIATRICO ACOSTAÑU-  FF 10- LCO 07/2012- CO-12008-12-64533- INDEX SACI- CARPETA N° 2717.-

description: FACTURA N° 001-001-0060606- 18/01/2013- H. PEDIATRICO ACOSTAÑU-  FF 10- LCO 07/2012- CO-12008-12-64533- INDEX SACI- CARPETA N° 2717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0060275 - (02/01/2013) - INDEX S.A.C.I. - CO -12008-12- 64533 - LCO Nº 07/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1626.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0060271 - (02/01/2013) - INDEX S.A.C.I. - CO -12008-12- 64533 - LCO Nº 07/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1626.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011541 - (30/01/2013) - EL ALAMO S.A. - CO -12008-12- 64545 - LCO Nº 07/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1626.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FACTURA Nº 001-004-0004254 DE FECHA  01 DE OCTUBRE DE 2014 - HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU (NIVEL CENTRAL) - LCO Nº 7/12 - CO-12008-12-64537 - FF10 - CARPETA Nº 27966

description: B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FACTURA Nº 001-004-0003250 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2014 - HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU (NIVEL CENTRAL) - LCO Nº 7/12 - CO-12008-12-64537 - FF10 - CARPETA Nº 27966

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0030163 - (04/02/2013) - DIPROAN  S.R.L. - CO -12008-12- 64535 - LCO Nº 07/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1626.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006372 - (11/02/2013) - DROGUEPAR  S.A. - CO -12008-12- 64546 - LCO Nº 07/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1626.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006373 - (11/02/2013) - DROGUEPAR  S.A. - CO -12008-12- 64546 - LCO Nº 07/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1626.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0056481 - (18/01/2013) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - CO -12008-12- 64547 - LCO Nº 07/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.401.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0056325 - (14/01/2013) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - CO -12008-12- 64547 - LCO Nº 07/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.401.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   1 _ 01-FOCEM - REHAB., MEJ.CARRET. DE ACCESO Y CIRCUNV. ASUNCIÓN,   1 _ 01-PROYECTO ACUEDUCTO,   1 _ 01-PROG.OPT.CON.TERR.E/REP.ARG Y REP.PY.(OCT/RC/BIN./PAR-01/08),   1 _ 01-PROYECTO PILCOMAYO,   0 _ 00-*

description: 7 _ ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES,  12 _ N/A,   8 _ ADMINISTRACION DE CAMINOS VECINALES,   2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   5 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES,   3 _ ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO,   4 _ ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- 403-FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA - FONPLATA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 215-2010 L.C.O. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM AL PGN 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-25214

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU Nº 18443 MANT. Y REPARA. DE ACONDI. DE AIRE FACT. Nº 1702

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-23018 FACT.17 MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18442 FACT. Nº 1703 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32702 FACT. Nº 1732 POR SERV. MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 32712 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29553 FACT Nª 1724 SERV. DE MANT.  Y REP. DE ACOND. DE AIRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28859 FACT. Nº 1718 MANTENI MIENTO Y REPARACION DE  ACONDICIONADORES DE AIRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29552 SERV. DE MANTE. Y REPAR. DE ACOND. DE AIRE  FACT.Nº 1723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18441 MANT. Y REPARAC. ACOND. DE AIRE FACT. Nº 1701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28898 FACT.Nº 1719 INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS

description: MEU Nº 28897 FACT. Nº1720 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU-22770 FACT.1708  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41464 SERVI DE MANTENIMIENTO Y REPARA DE ACONDICIONADORDE AIRE FACT 1886


title: Adquisicion de Articulos Electricos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-38427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  003-010-0000268 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA CCP POR PROVISION DE (UTILES Y  DEL RUBRO MATERIALES ELECTRICOS) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 45 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 344 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011 " POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 33/2011 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-38427 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 50 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  003-010-0000269 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA CCP POR PROVISION DE (UTILES Y  DEL RUBRO MATERIALES ELECTRICOS) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 45 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 344 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011 " POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 33/2011 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-38427 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 50 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  003-010-0000270 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA CCP POR PROVISION DE (UTILES Y  DEL RUBRO MATERIALES ELECTRICOS) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 45 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 344 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011 " POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 33/2011 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-38427 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 50 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  003-010-00000586 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY CCP POR PROVISION DE "UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS" DEL RUBRO GASTOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 45 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 344 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 33/11 PARA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS" PARA EL INPRO CON CODIGO CD-12007-12-52532 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 50 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  003-010-00000585 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY CCP POR PROVISION DE "UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS" DEL RUBRO GASTOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 45 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 344 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 33/11 PARA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS" PARA EL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-38427 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 50 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ESTACION BAHIA SRL, AGOSTO 2011, SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-27078

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL O.G. 361 COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION BAHIA SRL, JUNIO 2011

description: OBLIGACION DEL O.G. 362 LUBRICANTES A ESTACION BAHIA SRL, JUNIO 2011


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AUDIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL DE DARIO OLMEDO, S/FACT.N°161, S/OCN°197,S/CDN°43/16


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-38230


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de pasaje

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de pasaje

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-91938


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

JOVIMAR S.R.L.

legalName: JOVIMAR S.R.L.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS (311 y 314)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-68649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50.378 DE LA FIRMA TAPE RUVICHA SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-68648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.718 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.719 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.720 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.721 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.713 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.714 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.715 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.716 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48.717 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50140 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50139 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50138 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50137 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50136 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50135 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50149 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50148 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50146 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50145 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50144 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50143 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50142 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 50141 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-68650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 38.976 DE LA FIRMA FARRES SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 38.977 DE LA FIRMA FARRES SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 38.978 DE LA FIRMA FARRES SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 38.979 DE LA FIRMA FARRES SACI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-68651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 48.906 DE LA FIRMA REPUESTOS JOVIMAR SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 48.907 DE LA FIRMA REPUESTOS JOVIMAR SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.428 DE LA FIRMA REPUESTOS JOVIMAR SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.429 DE LA FIRMA REPUESTOS JOVIMAR SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.430 DE LA FIRMA REPUESTOS JOVIMAR SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.431 DE LA FIRMA REPUESTOS JOVIMAR SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.432 DE LA FIRMA REPUESTOS JOVIMAR SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.433 DE LA FIRMA REPUESTOS JOVIMAR SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.434 DE LA FIRMA REPUESTOS JOVIMAR SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 49.427 DE LA FIRMA REPUESTOS JOVIMAR SRL.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTARÍA PARA AL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-162652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-162653


name: 1000000-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

MED - ITAL S.A.

legalName: MED - ITAL S.A.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24002-17-136448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR MEDITAL S.A , CORRESP. AL MES DE ENERO Y MARZO/ 2017 SEGUN FACTURA N° 49605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR MEDITAL S.A CORRESP. AL MES DE ABRIL/2017 SEGUN FACTURA N° 49821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR MEDITAL S.A CORRESP. AL MES DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA N° 50917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR MEDITAL S.A , CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 54988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR METIAL S.A CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 55897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR MEDITAL S.A , MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 56996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR MEDITA S.A CORRESP. AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN FACTURA N° 51960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MEDITAL S.A CORRESP. AL MES DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA N° 52996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR MEDITAL S.A , CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN FACT. N° 54024 , STR N°

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISON PARA PAGO DIRECTO A PROVCEEDOR MEDITAL SA MES DE DICIEMBRE/2017, S/ FACT Nº 0058009