name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

roles: procuringEntity payer

SDA PARAGUAY SA

scheme: PY-RUC

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

currency: PYG

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-87695

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - SOLICITUD Nº 264/14 - SDA PARAGUAY S.A - EXP. Nº 18982/14.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-87694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS CON SP Nº 484/2014 EXP Nº 27069 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS CON SP Nº 484/2014 EXP Nº 27069 S/ FACTURA Nº 6908 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE DATA SYSTEMS RUBRO 346 FACTURA N° 6908 EXPEDIENTE N° 39641/2014

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPUESTOS DE ACCESORIOS MENORES A FAVOR DE DATA SYSTEMS RUBRO 346 FACTURA N° 6908 EXPEDIENTE N° 39641/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-87692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS - RUBRO 346 - A FAVOR DE BIOS INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES - S/FACTURA N° 150 - S/EXP N° 21495 - AÑO 2014.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS - RUBRO 346 - A FAVOR DE BIOS INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES - S/FACTURA N° 151 - S/EXP N° 21495 - AÑO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-126823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G.342 F.F 30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0018239, DE LA EMPRESA TECHNO AMERICAN SRL, EN EL MARCO DEL CONTRATO CD N° 6/2016 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DGREC. ID N° 315378.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-131533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 342. F.F.30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000576, ALTERNATIVA S.A. CORRESPONDIENTE POR DEUDA  ATRASADA. DGREC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-131527

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-131526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO OG 342F.F 30 SEGUN PLANILLA N° 001-001-0007746, OFFICE COMPU S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE  TONER PARA IMPRESZORAS PARA LA DGREC. EN EL MARCO DEL CD. N° 06/2016 - ID N° 315378.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-131525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0009704, PAPELERA GUAIRA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-127002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G.342 F.F 30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005319 PRINTEC S.A. EN EL MARCO DEL CONTRATO CD N° 12/2016 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DGREC. ID N° 315378.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-131529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000475, JUAN VICTOR SILVA BOGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308463 - CC: CE-28001-16-129802 Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox - Por Excepción

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox - Por Excepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-16-129802


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-81235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001008, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 498/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001011, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 500/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001012, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 500/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001014, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 501/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001015, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 502/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001017, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 503/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001013, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 501/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001002, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 498/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001016, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 502/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. DE N. JAVIER CABALLERO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE  PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 1040, O.S.Nº 1053/2014, SIME Nº 25303, 59837, 59841, CC-CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. DE N. JAVIER CABALLERO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE  PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 1033, O.S.Nº 1122/2014, SIME Nº 25303, 59837, 59841, CC-CO-12006-13-81235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR NERI JAVIER CABALLERO, SERVICIO TECNICO JC,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE,  TIPO SPLIT DE 36000 BTU, MARCA GOTZE CON COD.M PATRIMONIAL 006.20.03.1049 QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, ROTULO Nº 1181, FACT. Nº 001-001-0001031, CC CO Nº 81235.- DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 6 20 3.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001001, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 1008/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001004, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 1006/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00001002, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 1007/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001200, O.S. Nº 1836, SIME Nº 94759, CC-CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001197, O.S. Nº 1835, SIME Nº 94759, CC-CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001198, O.S. Nº 1835, SIME Nº 94759, CC-CO-12006-13-81235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ORDEN PARA PAGO A  SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001476, ORDEN DE SERVICIO N°2545/2014, C.C N° 81235.-

description: ORDEN PARA PAGO A SERVICIO TECNICO J.C DE N. JAVIER CABALLERO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001477, ORDEN DE SERVICIO N° 2545/14, C.C N°81235.-

description: ORDEN DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE N. JAVIER CABALLERO P. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MNTENIIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS, SEGUN FACTURA N°001-001-0001474, ORDEN DE SERVICIO N° 2546/2014, C.C N° 81235.-

description: ORDEN PARA PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE N. JAVIER CABALLERO P. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DE AIRE ACONDICIONADOS., SEGUN FACTURA N°001-001-0001475, ORDEN DE SERVICIO N°2546/2014, C.C N°8135.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIOS TECNICOS JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001041, CC Nº CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA  SERVICIOS TECNICOS JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001041, CC Nº CO-12006-13-81235, EXPD SIME Nº 24640.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001032, O.S. Nº 1123, CC-CO-12006-13-81235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIOS TECNICOS J.C. , EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,   SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001623, O.S.Nº 23, CC-CO-12006-13-81235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JAVIER CONFORME FACTURA N°1597/2015 DEL 23/01/2015,NOTA DE REMISION N°919/14, NOTA N° DCIB 126/15, SEGUN FC N°04 MUEBLES Y ENSERES, ROT N°131, FECHA DE INCORPOTACION 06/04/, DEPENDENCIA 9-19-29, CONTROL DE CALIDAD N°20/2015, SIME N°7141/15,O.S N°2549/14 C.C 81235, CONT N°81/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SESUN ORDEN DE SERVICIO Nº 16/2015, FACTURA Nº 001-001-0001634 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2015 Y EXPEDIENTE SIME Nº 87661/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO DE NERI CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 81235, FACT. Nº 1658.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO DE NERI CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 81235, FACT. Nº 1659.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO DE NERI CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 81235, FACT. Nº 1652.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO DE NERI CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 81235, FACT. Nº 1651.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO DE NERI CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 81235, FACT. Nº 1656.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO DE NERI CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 81235, FACT. Nº 1655.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NERI JAVIER CABALLERO PAEZ SEGUN DETALLE EXP SIME Nº 8095-28200, C.P. Nº 1880/2014, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, CONTRATO Nº 81/2013, FACTURA Nº 1608.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NERI JAVIER CABALLERO PAEZ SEGUN DETALLE EXP SIME Nº 8095-28200, C.P. Nº 2548/2014, CDP Nº 111/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, CONTRATO Nº 81/2013, FACTURA Nº 1596.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NERI JAVIER CABALLERO PAEZ SEGUN DETALLE EXP SIME Nº 8095-28200, C.P. Nº 2548/2014, CDP Nº 111-218/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, CONTRATO Nº 81/2013, FACTURA Nº 1595.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIOS TECNICO J.C. SEGUN DETALLE SIME Nº 9769-77792, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, O.S. Nº 14, FACTURA Nº 1615.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001657, O.S. Nº 2266/2015, SIME Nº 18084, 85712, CC-CO-12006-13-81235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENOR DE EDIFICIO SEGUN FACT N° 001-001-0001931, FECHA 14/04/2015, C.C N|81235, O.S N° 508/2015, CONTRATO N° 81/15, SIME N°27328/15.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENOR DE EDIFICIO SEGUN FACT N° 001-001-0001936, FECHA 14/04/2015, C.C N|81235, O.S N° 509/2015, CONTRATO N° 81/15, SIME N°27328/15.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENOR DE EDIFICIO SEGUN FACT N° 001-001-0001937, FECHA 14/04/2015, C.C N|81235, O.S N° 509/2015, CONTRATO N° 81/15, SIME N°27328/15.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENOR DE EDIFICIO SEGUN FACT N° 001-001-0001938, FECHA 14/04/2015, C.C N|81235, O.S N° 509/2015, CONTRATO N° 81/15, SIME N°27328/15.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENOR DE EDIFICIO SEGUN FACT N° 001-001-0001939, FECHA 14/04/2015, C.C N|81235, O.S N° 510/2015, CONTRATO N° 81/15, SIME N°27328/15.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENOR DE EDIFICIO SEGUN FACT N° 001-001-0001940, FECHA 14/04/2015, C.C N|81235, O.S N° 510/2015, CONTRATO N° 81/15, SIME N°27328/15.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENOR DE EDIFICIO SEGUN FACT N° 001-001-0001930, FECHA 14/04/2015, C.C N|81235, O.S N° 508/2015, CONTRATO N° 81/15, SIME N°27328/15.-

description: OBLIGACION PARA PAGO VIA RED BANCARIA PARA PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE S/ FACT. 1934, OS. 508/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, FACT N° 001-001-0001926, FECHA 14/04/2015, C.C N° 81235, ORDEN DE SERVICIO N° 507/15, CONTRATO N°81/2013, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS SIME N°14185/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, FACT N° 001-001-0001928, FECHA 14/04/2015, C.C N° 81235, ORDEN DE SERVICIO N° 507/15, CONTRATO N°81/2013, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS SIME N°14185/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENOR DE EDIFICIO SEGUN FACT N° 001-001-0001929, FECHA 14/04/2015, C.C N|81235, O.S N° 507/2015, CONTRATO N° 81/15, SIME N°27328/15.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, FACT N° 001-001-0001907, FECHA 14/04/2015, C.C N° 81235, ORDEN DE SERVICIO N° 465/15, CONTRATO N°81/2013, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDICIOS SIME N°5563/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, FACT N° 001-001-0001906, FECHA 14/04/2015, C.C N° 81235, ORDEN DE SERVICIO N° 465/15, CONTRATO N°81/2013, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDICIOS SIME N°5563/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, FACT N° 001-001-0001922, FECHA 14/04/2015, C.C N° 81235, ORDEN DE SERVICIO N° 506/15, CONTRATO N°81/2013, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS .-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, FACT N° 001-001-0001923, FECHA 14/04/2015, C.C N° 81235, ORDEN DE SERVICIO N° 462/15, CONTRATO N°81/2013, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS .-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, FACT N° 001-001-0001924, FECHA 14/04/2015, C.C N° 81235, ORDEN DE SERVICIO N° 506/15, CONTRATO N°81/2013, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS SIME N°27328/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIOS TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, SEGUN FACT N° 001-001-0001913 DEL 14/04/2015, C.C N°81235, ORDEN DE SERVICIO N° 429/15, CONTRATO N° 81/2013 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA J. C DE NERY JAVIER CABALLERO, FACT N° 001-001-0001914, FECHA 14/04/2015, C.C N° 81235, O.S N° 429/2015, CONTRATO N° 81/13, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENOR DE EFICIOS.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENOR DE EDIFICIO SEGUN FACT N° 001-001-0001908, FECHA 14/04/2015, C.C N|81235, O.S N° 425/2015, CONTRATO N° 81/15, SIME N°27328/15.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C DE NERY JAVIER CABALLERO, FACT N° 001-001-0001918, FECHA 14/04/2015, C.C N° 81235, ORDEN DE SERVICIO N° 462/15, CONTRATO N°81/2013, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS SIME N°14185/2015.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C, DE NERI CABALLERO, ORDEN DE SERVICIO Nº 428/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 100892/2014, FACTURA Nº 001-001-0001912/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C, DE NERI CABALLERO, ORDEN DE SERVICIO Nº 428/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 100892/2014, FACTURA Nº 001-001-0001911/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C, DE NERI CABALLERO, ORDEN DE SERVICIO Nº 445/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 87337/2014, FACTURA Nº 001-001-0001915/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C, DE NERI CABALLERO, ORDEN DE SERVICIO Nº 445/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 87337/2014, FACTURA Nº 001-001-0001916/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J. C, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MUEBLES Y ENSERES CONFORME FACT N° 001-001-0001909, FECHA 14/04/2015, SIME N°6783/2015, NOTA DE REMISION N° 2376, 2377, CONTROL DE CALIDAD N° 35/2015, ROT N°1.267, FECHA DE INCORPORACION 13/05/2015, DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIVA , DTO. INFORMATICO.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C, POR  REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS , MUEBLES Y ENSERES, FACT N° 001-001-0001910, FECHA 14/04/2015, C.C N°81235, O.S N° 427/2015, CONTRATO N° 81/2013, NOTA DE REMISION N° 2379, CONTROL DE CALIDAD N° 36/2015,  DEPENDENCIA 18-13, ROT N° 208, FECHA DE INCORPORACION 13/05/2015 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, FACT N° 001-001-0001910, FECHA 14/04/2015, C.C N°81235, O.S N° 464/2015, CONTRATO N° 81/2013, NOTA DE REMISION N° 1379,2378.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, FACT N° 001-001-0001904, FECHA 14/04/2015, C.C N°81235, O.S N° 464/2015, CONTRATO N° 81/2013, NOTA DE REMISION N° 1767.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO AL PROVEEDOR NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN DE SERVICIO Nº 426/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 99175/2015, FACTURA Nº 001-001-0001919/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SERVICIO TECNICO J.C, DE NERY JAVIER CABALLERO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1841/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 71829/2014, FACTURA Nº 001-001-0001213/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SERVICIO TECNICO J.C, DE NERY JAVIER CABALLERO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATUVA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1840/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 71829/2014, FACTURA Nº 001-001-0001211/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SERVICIO TECNICO J.C, DE NERY JAVIER CABALLERO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATUVA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1840/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 71829/2014, FACTURA Nº 001-001-0001212/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SERVICIO TECNICO J.C, DE NERY JAVIER CABALLERO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1839/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 71829/2014, FACTURA Nº 001-001-0001209/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SERVICIO TECNICO J.C, DE NERY JAVIER CABALLERO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1839/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 71829/2014, FACTURA Nº 001-001-0001210/2014.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001199, O.S. Nº 1836, SIME Nº 94759, CC-CO-12006-13-81235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001365/2014, PERTENCIENTE AL PROVEEDOR NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, ORDEN DE SERVICIO Nº 2231/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 89258/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TÈCNICO J.C., SEGUN DETALLE SIME Nº 62030, O.S. Nº 1223/2014, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, FACTURA Nº 1062.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TÈCNICO J.C., SEGUN DETALLE SIME Nº 62030, O.S. Nº 1223/2014, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, FACTURA Nº 1060.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TÈCNICO J.C., SEGUN DETALLE SIME Nº 62030, O.S. Nº 1223/2014, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, FACTURA Nº 1061.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TÈCNICO J.C., SEGUN DETALLE SIME Nº 62030, O.S. Nº 1223/2014, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, FACTURA Nº 1063.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. NERI JAVIER CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 81235, FACT. Nº 993.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NERI JAVER CABALLERO SEGUN DETELLE SIME Nº 28200, 10187, CDP Nº 111/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, CONTRATO Nº 81/2013, O.S. Nº 423/2014, FACTURA Nº 891.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NERI JAVER CABALLERO SEGUN DETELLE SIME Nº 28200, 10187, CDP Nº 111/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, CONTRATO Nº 81/2013, O.S. Nº 423/2014, FACTURA Nº 892.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE AIRE ACONDICIONADO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001000, O.S.Nª 787/2014, SIME Nº 24538, 57382, CC-CO-12006-13-81235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NERI JAVIER CABALLERO PAEZ. SEGUN DETALLE SIME Nº 14186, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C Nº 81235, CONTRATO Nº 81/2013, O.S. Nº 2551/2014, FACTURA Nº 1480.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NERI JAVIER CABALLERO PAEZ. SEGUN DETALLE SIME Nº 14186, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C Nº 81235, CONTRATO Nº 81/2013, O.S. Nº 2550/2014, FACTURA Nº 1481.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000720, O.S. Nº 11/2014, SIMENº 2037, CC- CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000716, O.S. Nº 2234/2014, SIMW Nº 62137, CC- CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000734, O.S. Nº 2234/2014, SIME Nº 62137, CC- CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000736, O.S. Nº 2234/2014, SIMW Nº 62137, CC- CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000718, O.S. Nº 2234/2014, SIMW Nº 62137, CC- CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000735, O.S. Nº 2235/2014, SIMENº 62137, CC- CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000737, O.S. Nº 2235/2014, SIMENº 62137, CC- CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000715, O.S. Nº 2166/2014, SIMENº 14186, 61270, CC- CO-12006-13-81235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. NERI JAVIER CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 81235, FACT. Nº 890.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO, J.C., POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001054, O.S.Nº 1212, SIME Nº 21836, 60289, CC-CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO, J.C., POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001052, O.S.Nº 1220, SIME Nº 58369, 63034, CC-CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO, J.C., POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001053, O.S.Nº 1220, SIME Nº 58369, 63034, CC-CO-12006-13-81235.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TÈCNICO J.C., SEGUN DETALLE SIME Nº 52506, O.S. Nº 1238/2014, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, FACTURA Nº 1068.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TÈCNICO J.C., SEGUN DETALLE SIME Nº 52506, O.S. Nº 1238/2014, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, FACTURA Nº 1069.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TÈCNICO J.C., SEGUN DETALLE SIME Nº 52506, O.S. Nº 1238/2014, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, FACTURA Nº 1072.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TÈCNICO J.C., SEGUN DETALLE SIME Nº 52506, O.S. Nº 1238/2014, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, FACTURA Nº 1073.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TÈCNICO J.C., SEGUN DETALLE SIME Nº 52506, O.S. Nº 1238/2014, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, FACTURA Nº 1070.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TÈCNICO J.C., SEGUN DETALLE SIME Nº 52506, O.S. Nº 1238/2014, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C. Nº 81235, FACTURA Nº 1071.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO, J.C., POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001035, O.S.Nº 1050, SIME Nº 54757, 59378, 60289, CC-CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO, J.C., POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001036, O.S.Nº 1050, SIME Nº 54757, 59378, 60289, CC-CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO, J.C., POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001034, O.S.Nº 1183, SIME Nº 58369, 63034, CC-CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO, J.C., POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001038, O.S.Nº 1182, SIME Nº 58369, 63034, CC-CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO, J.C., POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001039, O.S.Nº 1182, SIME Nº 58369, 63034, CC-CO-12006-13-81235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2547,FACTURA Nº 001-001-0001473

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2547,FACTURA Nº 001-001-0001472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NERI JAVIER CABALLERO PAEZ. SEGUN DETALLE SIME Nº 14186, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C Nº 81235, CONTRATO Nº 81/2013, O.S. Nº 2550/2014, FACTURA Nº 1478.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NERI JAVIER CABALLERO PAEZ. SEGUN DETALLE SIME Nº 14186, CDP Nº 218/2014, PAC Nº 248440, C.C Nº 81235, CONTRATO Nº 81/2013, O.S. Nº 2250/2014, FACTURA Nº 1479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001196, CC Nº CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001201, CC Nº CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001202 CC Nº CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001203, CC Nº CO-12006-13-81235.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001195, CC Nº CO-12006-13-81235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº  001-001-0001089, O.S.Nº 1464/2014, SIME Nº 17356, 68273.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C, DE N. JAVIER CABALLERO P, ORDEN DE SERVICIO Nº 20/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 2233/2015, FACTURA Nº 001-001-0001620/2015,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBSERVACION PARA EL PAGO A NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, ORDEN DE SERVICIO Nº 2389/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 82909/2014, FACTURA Nº 001-001-0001653 DE FECHA 11 DE DE FEBRERO DEL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NERI JAVIER CABALLERO PAEZ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001920, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 446-2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NERI JAVIER CABALLERO PAEZ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001921, CC Nº CO-12006-13-81235, ORDEN DE SERVICIO Nº 446-2015.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-*, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 15/2017 LPN - ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-145326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 53532/17. ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT.Nº 29264.-

description: MEU Nº 53531/17.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT.Nº 29264..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 53533/17.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT.Nº 29264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  48045   FACT.  29284  ADQ.  REPUESTOS  VARIOS

description: MEU   48063  FQACT.  29294      ADQ.  FILTROS  VAROS,  TUERCAS Y OTROS  RE´SPUESTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48041  FACT.  29282   ADQ.  REPUESTOS  VARIOS

description: MEU  48037   FACT.  29279     ADQUISICION  REPUESTOS  VARIOS

description: MEU  48071   FA<CT.  29298   ADQ.  FILTROS  VARIOS Y O TROS  RESPUESTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 48.028/2017 - ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS - FACT. N° 29274.-

description: MEU Nº 48.015/17.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT.Nº 29265.-

description: MEU Nº 48044/17.ADQUISIC.DE REPUESTOS VARIOS. FACT. Nº 29283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48032/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT. 29276.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 48067/17  - ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS - FACTURA N° 29295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48031/17.ADQUISIC.DE REPUEST.VARIOS. FACT. Nº 29275.-

description: MEU  48004   FACT.  29257   ADQ.   REPUESTOS  VARIOS

description: MEU Nº 48068/17.ADQUISI.DE REPUESTOS VARIOS.FACT.Nº 29296.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48024/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT Nº 29271.NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48005/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT Nº 29258.NOVIEMBRE/2017.-

description: MEU Nº 48008/17.ADQUIS.DE REPUEST.VARIOS.FACT.Nº 29261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-48038 FACT.29280 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-48048 FACT.29285 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48009/17.ADQUIS.DE REPUESTOS VARIOS.FACT.Nº 29262.-

description: MEU Nº 48012/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT Nº 29263.NOVIEMBRE/2017.-

description: MEU N° 48033/17 -ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS - FACT. N° 29277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 48052/2017 - ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS - FACT. 29288/2017.-

description: MEU-48020 FACT.29269 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS

description: MEU-48027 FACT.29273 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48.611/17.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FAC.Nº 29264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 53.529/17.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT.Nº 29264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  48055   FACT.  29290     ADQUISICION  REPUESTOS  VARIOS

description: MEU Nº 48014/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT Nº 29266.NOVIEMBRE

description: MEU Nº 48017/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT Nº 29268.NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 48.016 ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS. FACT.N° 29267/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48007/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT Nº 29260.NOVIEMBRE

description: MEU N° 48021/17 -ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS - FACT. N° 29270.-

description: MEU-48051 FACT.29287 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48054/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT Nº 29289.NOVIEMBRE

description: MEU Nº 48058/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT Nº 29291.NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48072/17.ADQUIS.DE REPUES.VARIOS.FAC.Nº 29306.-

description: MEU Nº 48040/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT Nº 29281.NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 53530/2017.MEU Nº 53530/17.-ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT. Nº 29264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48006/17.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT.Nº 29259.

description: MEU Nº 48497/17.-ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT.Nº 29259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48025/2017.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.FACT Nº 29272.NOVIEMBRE

description: MEU: 48059/17 PAGO DE FACTURA - ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS - FACTURA N° 29292/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N º 48049/17.ADQUIS.DE REPUES.VARIOS.FACT.Nº 29286.-

description: MEU Nº 48034/17.ADQUISIC.DE REPUESTOS VARIOS.FACT.Nº 29278.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-48062 FACT.29293 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-000805 (19/12/2011) M&R INGENIERIA - 11° R.S. - CARP. N° 8783 - CC. CD-12008-11-40151 - CD N° 14/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000817,(28/12/2011) M&R INGENIERIA, F.F. 10, CD 14/2011. C.C CD-12008-11-40151, CARPETA NRO. 8987,

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & R INGENIERIA/ FACT. Nº001-001-0000009 (19/08/2014)  / HOSPITAL DISTRITAL DE ITA / CD N°14/2011 / CD-12008-11-40151 / FF. 10 / CARP.N°27.662.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40660


title: Adquisición de Muebles y enseres.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y enseres.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-133618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000312, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000299, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000306 MES DE DICIEMBRE 2016.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CERRADURAS, BISAGRAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0005604 Y 001-002-0005606 DE FECHA 11/05/2012, O.C. Nº 9, O.P. Nº 185, RES. Nº 74, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 8, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: INSUMOS DE OFICINA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31559

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA N° 001-001-28128 (12/08/11) - DAPI/ECAD FASE I - CD N° 01/11 - CD-12008-11-31559 - F.F.30 - CARP. N° 6595

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31558

description: DESPASA S.A - FACTURA N° 001-001-0000443 (24/08/11) - DAPI/ECAD FASE I - CD N° 01/11 - CD-12008-11-31558 - F.F.30 - CARP. N° 6595


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: CERTIFICACIÓN DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACIÓN ADECUADO AL PLAN FINANCIERO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

AGENCIA BENKOVICS

legalName: AGENCIA BENKOVICS

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bóveda para Bienes y Archivos de la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-78544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0002095 AGENCIA BENKOVICS. OBJ. 251.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002102 BENKOVICS OBJ. 251.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AGENCIA BENKOVICS S.A. S/ FACT. N° 105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AGENCIA BENKOVICS S.A. S/ FACT. N° 106


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214439 - CC: LP-12008-11-36480 LPN 09/2011 Adquisicion de Medicamentos para Consultorio Externo

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LABORATORIOS AS FARM

legalName: LABORATORIOS AS FARM

COMFAR

legalName: COMFAR

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

legalName: SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

CORPORACION PYA. DE

legalName: CORPORACION PYA. DE

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 09/2011 Adquisicion de Medicamentos para Consultorio Externo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007606 (18/10/11) - LABORATORIO AS-FARM - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36489 - CARPETA Nº 5552 - POLIZA DE SEGURO Nº 13.1510.00000071.000 (14/10/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-009169 - 06/05/2012 - ASFARM - LP-12008-11-36489 - LPN NRO 09/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 3594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0009170 (06/05/2012) - LABORATORIOS AS-FARM S.A. - DIGIES - CARPETA N° 3592 - C.C: LP-12008-11-36489 - LPN N° 9/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008984 (27/04/2012) - LAB. ASFARM S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36489 - CARPETA Nº 2861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009641(3/08/12) LABORATORIOS AS FARM S.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARP. N° 4883 - CC. LP-12008-11-36489 - LPN N° 9/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011041 (25/01/13) - LABORATORIO AS-FARM - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36489 - CARPETA Nº 1268

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0104204 (31/10/11) - COMFAR - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-37468 - CARPETA Nº 7178

description: FACTURA Nº 001-003-0104917 (11/11/11) - COMFAR - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-37468 - CARPETA Nº 7178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0107019 (16/12/2011) - COMFAR - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-37468 - CARPETA Nº8891

description: FACTURA Nº 001-003-0107182 (20/12/2011) - COMFAR - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-37468 - CARPETA Nº8891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMFAR SAECA - FACTURA N° 001-003-0112265 (26/03/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-37468 - F.F.10 - CARP. N° 2256

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001089 (25/01/2012) -GUAYAKI S.A - D.G.G.I.E.S- FF.30 - LPN.N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-39779 - CARPETA Nº295

description: FACTURA Nº 001-001-0001090(25/01/2012) -GUAYAKI S.A - D.G.G.I.E.S- FF.30 - LPN.N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-39779 - CARPETA Nº295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUAYAKI S.A - FACTURA N° 001-006-1346 (21/08/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-39779 - F.F.30 - CARP. N° 6988

description: GUAYAKI S.A - FACTURA N° 001-006-0001320 (06/08/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-39779 - F.F.30 - CARP. N° 6988

description: GUAYAKI S.A - FACTURA N° 001-006-0001344 (21/08/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-39779 - F.F.30 - CARP. N° 6988

description: GUAYAKI S.A - FACTURA N° 001-006-0001343 (21/08/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-39779 - F.F.30 - CARP. N° 6988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0001144 (05/03/2012) - GUAYAKI S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-39779 - CARPETA Nº 5233

description: FACTURA Nº 001-006-0001196 (13/04/2012) - GUAYAKI S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-39779 - CARPETA Nº 5233

description: FACTURA Nº 001-006-0001202 (19/04/2012) - GUAYAKI S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-39779 - CARPETA Nº 5233

description: FACTURA Nº 001-006-0001218 (11/05/2012) - GUAYAKI S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-39779 - CARPETA Nº 5233

description: FACTURA Nº 001-006-0001253 (18/06/2012) - GUAYAKI S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-39779 - CARPETA Nº 5233

description: FACTURA Nº 001-006-0001260 (18/06/2012) - GUAYAKI S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-39779 - CARPETA Nº 5233

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0188165(27/10/2011) - INDUFAR - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-37466 - CARPETA Nº6920

description: FACTURA Nº 001-001-0188368(31/10/2011) - INDUFAR - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-37466 - CARPETA Nº6920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0194489 (23/12/2011) - INDUFAR CISA - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARP. N° 9095 - CC.: CD-12008-11-37466 - MC.: LCO N° 9/2011 - F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0194775 (27/12/2011) - INDUFAR  - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-37466 - CARPETA Nº 9096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00202503 (07/03/2012) - INDUFAR C.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-12-37466 - CARPETA Nº 3206

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0138072 (27/10/11) - SCAVONE HERMANOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36486 - CARPETA Nº 6392

description: FACTURA Nº 001-001-0137251 (17/10/11) - SCAVONE HERMANOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36486 - CARPETA Nº 6392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0141339 (12/12/11) - SCAVONE HERMANOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36486 - CARPETA Nº 8269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 001-001-0140614-( 30/11/11)- SCAVONNE HERMANOS- DIRECC. GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD- CARPETA Nº 7372- CC: LP. 12008-11-36486- MODALIDAD DE CONTRATACION  : LICITACION PUBLICA NAC. N° 09/2011- FF:10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCAVONE HERMANOS S.A - FACTURA N° 001-001-0144613 (27/01/12) - DGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-36486 - F.F.10 - CARP. N° 1027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCAVONE HERMANOS S.A  - FACTURA N° 001-001-0148700 (28/03/12) - DGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-36486 - F.F.10 - CARP. N° 2252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCAVONE HNOS. S.A  - FACTURA N° 001-001-0149129 (10/04/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-36486 - F.F.10 - CARP. N° 4686

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-010-0056831 (09/12/11) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-37467 - CARPETA Nº 8131

description: FACTURA Nº 001-010-0056832 (09/12/11) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-37467 - CARPETA Nº 8131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 006-002-0000005 (14/11/2011) - INSUMOS ESTRATEGICOS - LP N° 09/2011 - LP-12008-11-37467 - EXP N° 7640 -FF 10.-

description: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 006-002-0000003 (14/11/2011) - INSUMOS ESTRATEGICOS - LP N° 09/2011 - LP-12008-11-37467 - EXP N° 7640 -FF 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-010-0065827 (20/04/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-37467 - CARPETA Nº3008

description: FACTURA Nº 001-010-0065828 (20/04/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-37467 - CARPETA Nº3008

description: FACTURA Nº 001-010-0065829 (20/04/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-37467 - CARPETA Nº3008

description: FACTURA Nº 001-010-0065790 (20/04/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-37467 - CARPETA Nº3008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0013387 (31/10/11) - SANOFI AVENTIS PARAGUAY - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36485 - CARPETA Nº 6912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0013818 (21/12/2011) SANOFI AVENTIS S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARP. N° 9040 - CC. LP-12008-11-36485 - LPN N° 9/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0014643 (23/04/2012) - SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-36485 - CARPETA Nº3143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0020484 (25/10/11) - V Y T FARMA - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36488 - CARPETA Nº 6814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: V  Y  T  FARMA S.A. - 001-002-0020829 (01/12/2011) - INSUMOS ESTRATEGICOS - LP N° 09/2011 - LP-12008-11-36488 - EXP N° 7557 -FF 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0021877 (10/04/2012) - V Y T FARMA - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36488 - CARPETA Nº 2651

description: FACTURA Nº 001-002-0021879 (10/04/2012) - V Y T FARMA - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36488 - CARPETA Nº 2651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001501 (19/10/11) - CORPORACION PARAGUAYA DE EXPORT. E IMPORT. S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN. 09/11 - C.C.CD-12008-11-36487 - CARPETA Nº 6396

description: FACTURA Nº 001-001-0001502 (19/10/11) - CORPORACION PARAGUAYA DE EXPORT. E IMPORT. S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN. 09/11 - C.C.CD-12008-11-36487 - CARPETA Nº 6396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001535 (24/01/2012) - CORPERXIM S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN 9/2011 - C.C: LP-12008-11-36487 - CARPETA Nº 1068 - FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% POLIZA GARANTIA SEGUROS Nº 15.1510.0000.136.0000FACTURA Nº 001-001-0003151 (01/11/2011) - VICENTE SCAVONE - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 09/2010 - C.C.LP-12008-11-37465 - CARPETA Nº 6139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE - FACTURA N° 001-003-0341023 (23/02/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-37465 - F.F.10 - CARP. N° 2771

description: VICENTE SCAVONE - FACTURA N° 001-003-0337669 (07/02/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-37465 - F.F.10 - CARP. N° 2771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0340935 (23/05/12),  VICENTE SCAVONE .,  D.G.G.I.E.S,  C.C. N° LP-12008-11-37465, LPN N° 09/11, CARPETA N°2770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE - FACTURA N° 001-003-0352644 (23/04/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-37465 - F.F.10 - CARP. N° 2769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0356909 (17/05/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARPETA N° 3523 - C.C: LP-12008-11-37465 - LPN N° 9/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE - FACTURA N° 001-003-0346757 (22/03/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-37465 - F.F.10 - CARP. N° 2841

description: VICENTE SCAVONE - FACTURA N° 001-003-0346543 (21/03/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-37465 - F.F.10 - CARP. N° 2841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0360709 (05/06/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-37465 - CARPETA N° 5486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE - FACTURA N° 001-0358489 (24/05/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-37465 - F.F.10 - CARP. N° 5555

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-002-0037123 (18/10/2011) - FARMACEUTICA PARAGUAYA - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36482 - CARPETA Nº 6390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-002-0038749 (22/11/2011) - FARMACEUTICA PARAGUAYA - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARPETA N° 7367 - C.C: LP-12008-11-36482 - LPN N° 9/2011 - FF: 10.1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00043471 (15/03/2012) - FARMACEUTICA PARAGUAYA - DGGIES - FF.10 - LPN N° 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36482 - CARPETA Nº 1764

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50 %  DEL TOTAL DEL CONTR. - POLIZA PATRIA S.A. Nº 13.1510.0000068.0000  - FACTURA Nº 001-001-0068641 (17/10/2011) - LABORATORIO ALMOS S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 09/2011 - C.C.LP-12008-11-36481 - CARPETA Nº 5550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LABORATORIOS ALMOS S.A - FACTURA N° 001-001-0084038 (22/05/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-36481 - F.F.10 - CARP. N° 3856

description: LABORATORIOS ALMOS S.A - FACTURA N° 001-001-0084039 (22/05/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-36481 - F.F.10 - CARP. N° 3856

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0037214 (17/10/11) - LAB. ETICOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36484 - CARPETA Nº 7176

description: FACTURA Nº 001-006-0039393 (09/11/11) - LAB. ETICOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36484 - CARPETA Nº 7176

description: FACTURA Nº 001-006-0039946 (15/11/11) - LAB. ETICOS - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36484 - CARPETA Nº 7176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0057985 (25/05/2012) - LABORATORIO ETICOS S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-36484 - CARPETA Nº3854

description: FACTURA Nº 001-006-0053043 (10/04/2012) - LABORATORIO ETICOS S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-36484 - CARPETA Nº3854

description: FACTURA Nº 001-006-0053044 (10/04/2012) - LABORATORIO ETICOS S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°09/2011 - C.C.LP-12008-11-36484 - CARPETA Nº3854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAB. DE PROD. ETICOS  - FACTURA N° 001-006-0047385 (08/02/12) - NC (DGGIES) - LPN N°09/11 - LP-12008-11-36484 - F.F.10 - CARP. N° 1410

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00038008 (18/10/11) - DUTRIEC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36483 - CARPETA Nº 5664 - POLIZA Nº 18.1510.01203/000 (18/10/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DUTRIEC - FACTURA N° 001-001-0042191 (08/05/12) - DGGIES - LPN N° 09/11 - LP-12008-11-36483 - F.F.10 - CARP. N° 2695

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0051848 (02/11/11) - HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36480 - CARPETA Nº 6818

description: FACTURA Nº 001-001-0051847 (02/11/11) - HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.09/11 - C.C.LP-12008-11-36480 - CARPETA Nº 6818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0056581 (22/03/2012) - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F.10 - LPN Nº 09/2011 - C.C. LP-12008-11-36480 - CARPETA Nº 1535


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ FORMACIÓN DE ESCOLAR BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte (Toledo - Brasil)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26882


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA NUEVA URGENCIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO I INDUSTRIAL Y

legalName: CHACO I INDUSTRIAL Y

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

project: 000-*, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-001-0002041 (12/12/2017) - CHACO'I - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN N°: 93/2016 - LP-12008-17-30446 - CARPETA Nº: 155477/17 - 5075/18 - FC04 N°: 530 (26/12/2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA N° 007.1510.003764/000 - FACTURA Nº 001-001-0001952 (08/05/2017) - CHACOI INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-137596 - CARPETA Nº 59868 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA N° 007.1510.003764/000 - FACTURA Nº 001-001-0001952 (08/05/2017) - CHACOI INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-137596  - CARPETA Nº 59868/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002009 (18/09/2017) - CHACOI ICSA - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-137596 - CARPETA Nº 117798 - FC.04 DBP N° 461 (23/10/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA N° 007.1510.003761/000 - FACTURA Nº 001-001-00006161 (02/05/2017) - ARGON S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-137316 - CARPETA Nº 57451 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S/FACTURA Nº 001-001-0006203 (09/08/2017) - 001-001-0006650 (23/05/2018) - ARGON S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-137316 - CARPETA Nº 102881/17 - 4101/18 - FC.04 DBP N° 136 (21/05/2018) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0006203 (09/08/2017) - ARGON S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-137316 - CARPETA Nº 102881/17 - 4101/18 - FC.04 DBP N° 462 (23/10/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006594 (06/03/2018) - ARGON S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-137316 - CARPETA Nº 4007/18 - FC.04 DBP N° 259 (31/07/2018) -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO S/FACTURA Nº 001-001-0002899 (25/04/2017) - CATETERES Y AFINES - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-137315 - CARPETA Nº 54848 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0003443 (25/10/2017) - FF 10 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CATETERES Y AFINES S.A. - FC-04 DPAF N° 491 (27/11/2017) - LP-12008-17-137315 - LPN 93/2016 - CARPETA 136771/2017, 3841/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° 007.1510.003793/000 - FACTURA Nº 001-001-0002288 (05/07/2017) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-142207 - CARPETA Nº 86114 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° 007.1510.003763/000 - FACTURA Nº 001-001-0002193 (03/05/2017) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-142207 - CARPETA Nº 58744 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° 007.1510.003793/000 - FACTURA Nº 001-001-0002662 (17/04/2018) - IMESE S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 93/16 - LP-12008-17-142207 - CARPETA Nº 49342 -


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENITLADORES PARA EL SNPP - AD REFERENDUM

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-156236


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MAntenimiento Y Reparacion de Ascensores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23019-13-71412


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GUIDO RAMON SALINAS RUIZ DIAZ

legalName: GUIDO RAMON SALINAS RUIZ DIAZ

LUIS MARIO SALDIVAR

legalName: LUIS MARIO SALDIVAR

RUBEN GORGONIO MEDINA FRANCO

legalName: RUBEN GORGONIO MEDINA FRANCO

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-43920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE GUIDO SALINAS MES DE DICIEMBRE/2011 PREV 2148 FACT 206 DEL 07/03/2012

description: OBLGI DE ALQUILER DE GUIDO SALINAS PREV 2147 MES DE NOV/2011 FACT 205 DEL 07/03/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SET/11 GUIDO RAMON SALINAS FACT 203 DEL 07/03/12 PREV.2145 - EXISTE FACT CON MISMA FECHA.-

description: OBLIG ALQUILER OCT/11 GUIDO RAMON SALINAS FACT 204 DEL 07/03/12 PREV.2146

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-45429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MES DIC/11  LUIS MARIO SALDIVAR GONZALEZ PARCIAL DE LA  FACT 159 DEL 6/3/12 PREV 2341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MES DIC/11 LUIS MARIO SALDIVAR CANCELACION FACT 159 DEL 6/3/12 PREV 2345

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-43919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBEN MEDINA FACT. 612 DEL 7/12/11 DIC/11


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES 2018-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-18-162522

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-18-162524


title: UTILES DE OFICINA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156741

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156838


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos para la Direccion de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-60717


title: PROVISION DE PASAJES AEREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-121616

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-121617

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-121448


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81600

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82120


PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

RUBEN DARIO COMERCIA

legalName: RUBEN DARIO COMERCIA

description: 11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONSERVACION DE MUESTRAS BIOLOGICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-39699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEREZ RAMIREZ Y CIA CANC. FACT. 15455 DEL 12/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEREZ RAMIREZ PARC. FACT. 15455 DEL 12/12/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-39700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBEN DARIO COMERCIAL SRL FACT. 152451 DEL 28/11/11


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213426 - CC: LP-12008-11-44927 Adquisición de Instrumentales

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALICIO  SANCHEZ TILLERIA

legalName: ALICIO  SANCHEZ TILLERIA

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Instrumentales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 48% DEL TOTAL DEL CONTRATO - POLIZA SEGUROS CHACO S.A. N° 22.1510.00913/000 - FACTURA Nº 001-001-0001982 (22/12/2011) - TECNO MEDICAL - APS - FF.10 - LPN N° 02/2011  - C.C.LP-12008-11-44929 - CARPETA Nº 8485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002002 (29/02/2012) - TECNO MEDICAL - APS - LPN N° 02/2011 - CC:LP-12008-11-44929 - CARPETA N° 1167

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DE 48% DEL CONTRATO - POLIZA LA RURAL S.A. N° 2.1510.0000283.0000 - FACTURA Nº 001-0002687 (20/12/2011) - SCIENTIFIC SUMI INSTRUMENTS - APS - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-44927 - CARPETA Nº 8434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS - FACTURA N° 001-001-0003016 (19/06/12) APS - -LPN N° 02/11 - LP-12008-12-44927 - F.F.10 - F.C.04 N° 546 (03/07/12) - CARP. N° 3868

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 48% DEL TOTAL DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 07.1510.002358/000 - FACTURA Nº 001-001-0007160 (22/12/2011) - ARGON S.R.L. - APS - FF.10 - LPN N° 02/2011  - C.C.LP-12008-11-44928 - CARPETA Nº 8485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARGON S.R.L - FACTURA N° 001-001-0007999 (21/05/12) - APS - LPN N° 02/11 - LP-12008-11-44928 - F.F.10 - F.C.04 N° 448 (14/06/12) - CARP. N° 3011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DE 48% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 07.1510.002354/0000 - FACTURA Nº 001-018-0003087 (21/12/2011) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - APS - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-44930 - CARPETA Nº 8434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-018-0003139 (07/03/2012) - PRAXAIR - DGAPS - LPN N° 02/11 - CC:LP-12008-11-44930 - CANCELACION S/FC 04 DBP N° 147 (21/03/12) - CARPETA N° 1169

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DE 48% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01262/000 - FACTURA Nº 001-001-0014071 (16/12/2011) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - APS - FF.30 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-44931 - CARPETA Nº 8434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DE 48% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.01262/000 - FACTURA Nº 001-001-0014071 (16/12/2011) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - APS - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-44931 - CARPETA Nº 8434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA CASA DEL MEDICO - FACTURA N° 001-001-014145 (05/07/12) -APS - LPN N° 02/11 - LP-12008-44931 - F.F.10 - F.C.04 N° 646 (24/07/12) - CARPETA N° 3916

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DE 48% DEL CONTRATO - POLIZA RUMBOS S.A. N° 06.1510.34520/000 - FACTURA Nº 001-002-006801 (20/12/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - APS - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-44926 - CARPETA Nº 8434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0026838 (15/03/2012) - BIOTEC DEL PY - APS - LPN N° 02/2011 - CC:LP-12008-11-44926 - CANCELACION S/FC 04 DBP N° 146 (21/03/12) - CARPETA N° 1168


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE REGISTROS PARA DESPACHOS JUDICIALES "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-13001-13-81131


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL TURISTA, MISION JESUITICA DE TAVARANGUE Y SANTISIMA TRINIDAD.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: EN PROCESO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000062, A FAVOR DE AIRMECT., MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-67295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000053, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000054, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000055, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000056, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000057, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000058, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000059, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000052, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000060, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-001572, A FAVOR DE AIRMECT., MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO ATENCION INTEGRAL AL TURISTA - JESUS Y TRINIDAD,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000018, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIALES PARA LA DIGIES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0004550 (25/09/2012) -LA ESPERANZA S.A - DIGIES - FF.10 - CD.N°04/2012 - C.C.CD-12008-12-53882 - CARPETA Nº5917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-005204 (24/01/2013) - LA ESPERANZA S.A. - CD-12008-12-53882 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - DIGIES-SINAIS - CARP NRO 1765.-

description: FACTURA NRO 002-001-005205 - 24/01/2013 - LA ESPERANZA S.A. - CD-12008-12-53882 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - DIGIES-SINAIS - CARP NRO 1765.-


title: Servicio de Alquiler de Fotocopiadora

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alquiler de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-157437


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 209481 - CC: LC-12001-11-22098 LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

HAYDEE VIRGINIA OCAM

legalName: HAYDEE VIRGINIA OCAM

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES,  17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES, 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-22098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER C/08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER C/09/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER C/12/2011 VIA PROVEEDORES DIRECTO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGAICON PARA PAGO DE ALQUILER C/01/2001

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL ALQUILER C/02/2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL ALQUILER C/03/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER C/04/82011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER C/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER C/05/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER C/06/2011 S/FACTURA A CREDITO Nº 001-001-00407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER C/07/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER LOCAL C/11/2011