name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

project: 013-PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos para el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-99913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0000037, CC Nº CO-12006-14-99913.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIVISERV SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0000038, CC Nº CO-12006-14-99913.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIVISER SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0000051, CC Nº CO-12006-14-99913, SIME Nº 12.338.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJES BIOMETRICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81306

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio Inspección Tecnica Vehicular

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Inspección Tecnica Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-17-151148


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 206427 - CC: CO-12001-11-24369 SERVICIO DE SEGURIDAD MISIONES JESUITICAS DE SANTISIMA TRINIDAD Y SANTOS COSME Y DAMIAN.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

S V P SOCIEDAD ANO

scheme: PY-RUC

legalName: S V P SOCIEDAD ANO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0008173, A FAVOR DE SEVIPAR S.R.L.,  SERVICIO DE SEGURIDAD - SEGUN CONTRATO CONTRATO AMPLIATORIO N° 21/2013,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-24369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006730 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE SANTOS COSME Y DAMIAN SEGÚN CONTRATO N° 008/2011 MES DE OCTUBRE/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006764 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE SANTOS COSME Y DAMIAN SEGÚN CONTRATO N° 008/2011 MES DE NOVIEMBRE/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006765 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE SANTOS COSME Y DAMIAN SEGÚN CONTRATO N° 008/2011 MES DE DICIEMBRE/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0006568 SE- VI- PAR S.R.L.  CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA MISIÓN JESUÍTICA DE SANTÍSIMA TRINIDAD SEGÚN CONTRATO Nº 008/2011 MES DE JUNIO/2011 PAGO DIRECTO A L PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006694 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO  DE SEGURIDAD EN LA MISIÓN JESUÍTICA DE SANTÍSIMA TRINIDAD SEGÚN CONTRATO N° 008/2011 MES DE JULIO/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006588 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO  DE SEGURIDAD EN LA MISIÓN JESUÍTICA DE SANTISIMA TRINIDAD  SEGÚN CONTRATO N° 008/2011 MES DE AGOSTO/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0006667 SE- VI- PAR S.R.L. CORRESPONDIENTE A SERVICIO  DE SEGURIDAD EN LAS REDUCCIONES DE SANTOS COSME Y DAMIAN SEGÚN CONTRATO N° 008/2011 MES DE SETIEMBRE/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 001-001-0006467, DE LA EMPRESA SE.VI.PAR S.R.L., PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 001-001-0006468, DE LA EMPRESA SE.VI.PAR S.R.L., PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 001-001-0006469, DE LA EMPRESA SE.VI.PAR S.R.L., PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 001-001-0006505, DE LA EMPRESA SE.VI.PAR S.R.L., PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERIVICIO DE VIGILANCIO, A FAVOR DE SEVIPAR S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-001-0006942, CONTARTO N° 008/11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Seguros de Vehiculos, Maquinarias y Edificio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC. Nº001-001-0004356, CD-28002-14-85419, MES DE MAYO DEL 2014,AUTOMOVILES -AGRALE, POLIZA Nº0501.34160-0, STRFF10INTERNº107

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC. Nº001-001-0004357, CD-28002-14-85419, MES DE MAYO DEL 2014,AUTOMOVILES -HYUNDAI H1, POLIZA Nº0501.34161.0, STRFF10INTERNº107

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC. Nº001-001-0004355, CD-28002-14-85419, MES DE MAYO DEL 2014,AUTOMOVILES -IVECO/FIAT DAILY 49, POLIZA Nº0501.34158.0, STRFF10INTERNº107

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC. Nº001-001-0004359, CD-28002-14-85419, MES DE MAYO DEL 2014,INCENDIO EDIFICIO, POLIZA Nº0201.4779.0, STRFF10INTERNº107

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC. Nº001-001-0004360, (PARCIAL) CD-28002-14-85419, MES DE MAYO DEL 2014,AUTOMOVILES -HYUNDAI H1, POLIZA Nº0501.34162.0, STRFF10INTERNº107-  (TOTAL FAC. 2.200.000)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC. Nº001-001-0004351, CD-28002-14-85419, MES DE MAYO DEL 2014, EQUIPOS ELECTRONICOS, POLIZA Nº1401.637.0, STRFF10INTERNº107

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC. Nº001-001-0004352, CD-28002-14-85419, MES DE MAYO DEL 2014, VALORES EN TRANSITO, POLIZA Nº0702.304.0, STRFF10INTERNº107

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC. Nº001-001-0004353, CD-28002-14-85419, MES DE MAYO DEL 2014,FIDELIDAD DE EMPLEADOS, POLIZA Nº0701.71.0, STRFF10INTERNº107

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC. Nº001-001-0004354, CD-28002-14-85419, MES DE MAYO DEL 2014, AUTOMOVILES -HYUNDAI H1, POLIZA Nº0501.34164.0, STRFF10INTERNº107

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC. Nº001-001-0004355, CD-28002-14-85419, MES DE MAYO DEL 2014,AUTOMOVILES -HYUNDAI H1, POLIZA Nº0501.34163.0, STRFF10INTERNº107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CENTRAL DE SEGUROS (264), FAC.Nº001-001-0004360, CD-28002-14-85419, -HYUNDAI H1 POLIZA Nº 0501.34162.0 (PARCIAL),CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2014, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº80    ( FAC. GS.2.200.000 ),


title: SERVICIO DE CATHERING Y GASTRONOMICOS

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATHERING Y GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-37740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0001729 ORGANIZACIÓN INTEGRAL CORRESPONDIETE A SERVICIOS DE CEREMONIAL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001837, A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL, SERVICIO DE CATERING PARA LA OFICINA CENTRAL, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001836-, A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL,  SERVICIOS DE CATERING Y GASTRONOMICO PARA ALMUERZO, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001834-, A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.,  FAM PRESS CON REPRESENTATANTES DEL MERCOSUR Y EL CANBE, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - MARZO 2017

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTA MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - MARZO 2017

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - MARZO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-119716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - COMANJEFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 391 - ARTICULOS DE CAUCHO - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNAICONAL SA - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2016

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL - CANAEV - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL -DIMABEL 1 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 1 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS MATERIALES - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 391 - ARTICULOS DE CAUCHO - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMOS VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTA MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL -DIMABEL 3 - AGOSTO 2016

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - SUCORJUMIL - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - SUCORJUMIL - JULIO 2016

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - JULIO 2016


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 010-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

1000000-DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA

legalName: 1000000-DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA

description: 001 - DESARROLLO DEPARTAMENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Hospital de Trauma 3ra Etapa- Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22010-12-57057


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000234 DE FECHA 22/09/2015 - OCTUBRE/2015 - 245-10-CONSTRUVIP

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000241 DE FECHA 23/09/2015 - OCTUBRE/2015 - 245-10-CONSTRUVIP

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000301 DE FECHA 23/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 245-10-CONSTRUVIP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000230 DE FECHA 26/8/2015 - AGOSTO/2015 - 245-PEDRO RAMON VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00237 DE FECHA 09/9/2015 - SETIEMBRE/2015 - 245-30-CONSTRUVIP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00236 DE FECHA 25/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 245-10-CONSTRUVIP

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000235 DE FECHA 25/09/2015 - 245-10-CONSTRUVIP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000320 DE FECHA 16/12/2015- FEBRERO/2016 - 245-10-CONSTRUVIP S.A.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS- SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59299

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE DOCUNET S/ FCT 17522, OC 59853, CD 24/12

description: SERVICIO DE DOCUNET S / FACT 17517, OC 60606, CD 24/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE DOCUNET  S/ FACT 17514, OC 60609, CD 24/12

description: SERVICIOS DE DOCUNET S/ FACT 17515, OC 60610, CD 24/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DOCUNET S.A. S/ FACT. N°:16825 Y ORDEN DE COMPRA N°:59858, CD. N°:24/12

description: POR LA REPARACION S/FACT NRO 16827,OC NRO 59862,CD NRO 24/2012,DE DOCUNET

description: POR LA REPARACION S/FACT NRO 16824,OC NRO 59857,CD NRO 24/2012,DE DOCUNET

description: POR COMPRA DE DOCUNET S.A. S/ FACT. N°:16823 Y ORDEN DE COMPRA N°:59852, CD.N°:4/12

description: POR COMPRA DE DOCUNET S.A. S/ FACT. N°: 16826 Y ORDEN DE COMPRA N°: 59849, CD.N°:4/12

description: POR COMPRA DE DOCUNET S.A. S/ FACT. N°: 16830 Y ORDEN DE COMPRA N°: 59855, CD.N°:4/12

description: POR COMPRA DE DOCUNET S.A. S/ FACT. N°:16828 Y ORDEN DE COMPRA N°:59859, CD.N°:4/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DOCUMENT S.A. S/ FACT. N°:16737 Y ORDEN DE COMPRA N°: 60608, CD.N°:24/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DOCUNET SA  S/ FACT. N° 16736, OCN° 60605, CD N° 24/2012

description: POR COMPRAS DE DOCUNET SA  S/ FACT. N° 116741, OCN° 60607, CD N° 24/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000759(13/07/2012) - DESPASA - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°12/2012 - C.C.CD-12008-12 -52989 - CARPETA Nº4236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008275(10/07/2012) - COLUMBINA - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°12/2012 - C.C.CD-12008-12 -53093 - CARPETA Nº4236

description: FACTURA Nº 001-001-0008276(10/07/2012) - COLUMBINA - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°12/2012 - C.C.CD-12008-12 -53093 - CARPETA Nº4236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00192383(16/07/2012) - INDUCLOR S.R.L - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°12/2012 - C.C.CD-12008-12 -53307 - CARPETA Nº4236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00014757(06/07/2012) - ALFA DISTRIBUIDORA - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°12/2012 - C.C.CD-12008-12 -53092 - CARPETA Nº4236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000078 (10/08/2012) - ALTERNATIVE S.A - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF. 30 - CD. N°12/2012 - C.C.CD-12008-12-53844 - CARPETA Nº4875


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Equipos Informáticos y Acondicionadores de Aire

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Acondicionadores de Aire"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-100622

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-100624

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-100620

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-100619


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes y Servicios Conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-87062


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ALQUILER DE NUEVA OFICINA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

NAVESOL SA

legalName: NAVESOL SA

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE NUEVA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-15-107391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE NAVESOL S/ FACTURA Nº 023 SOLICITUD DE PAGO Nº 269 EXPEDIENTE Nº 21612.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE NAVESOL S/ FACTURA Nº 022 SOLICITUD DE PAGO Nº 268 EXPEDIENTE Nº 21612.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO:251 A FAVOR DE NAVESOL S.A. S/ FACTURA Nº 021 SOLICITUD DE PAGO Nº 270 EXPEDIENTE Nº 21612 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE ALQUILER.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-160568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-162076


title: Adquiscion de elementos de limpieza

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquiscion de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-75494


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: SERVICIO DE INTERNET

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-12-50545


title: ADQUISICION DE MINERALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MINERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1444 DE FECHA 21/12/2017 - COVA - ARSENAL DE MARINA- COMP. FINANC. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1256 DE COVA DE FECHA 23/08/2017 - NOVIEMBRRE - DIRMAT - 2017


title: Servicio de mantenimiento y/o reparación de elevadores

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-0019426 DEL 14/03/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23023-12-65101


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 77-12 ADAPTACION DEL SISTEMA DE RRHH PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-66738


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41120

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA  FACTURA CREDITO NRO.  001-003-0328962  DE  VICENTE  SCAVONES & CIA, POR COMPRA  DIRECTA DE COMPUESTOS  QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0091256 DE  VENTAS  PARAGUAYAS  S.A.E.C.A. POR COMPRA DIRECTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41862

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-003-0004471  DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN CONTRATACION DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41118

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-002-0006686   DE  BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L., POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS  QUIMICOS.-


title: Adquisicion de Textiles y Vestuarios

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EMPRESAS CGL SA

legalName: EMPRESAS CGL SA

EMHIL S.A.

legalName: EMHIL S.A.

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

ARQUIN S.R.L.

legalName: ARQUIN S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-121021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 323 - CONFECCIONES TEXTILES  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018240 DE LA FIRMA EMPRESAS CGL S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 321 - HILADOS Y TELAS  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018239 DE LA FIRMA EMPRESAS CGL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16531 DE LA FIRMA EMPRESAS CGL S.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-121020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 7555 DE LA FIRMA EMHIL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 7557 DE LA FIRMA EMHIL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7311 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7558 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 7310 DE LA FIRMA  EMHIL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7763 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-121023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2418 DE LA FIRMA APSA COMERCIAL E INDUSTRIAL (AO POTI S.A.)-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-121022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 325 - CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002927 DE LA FIRMA SALOTEX S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 322 - PRENDAS DE VESTIR  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002928 DE LA FIRMA SALOTEX S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 324 - CALZADOS  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002926 DE LA FIRMA SALOTEX S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG 323 -CONFECCIONES TEXTILES  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002925 DE LA FIRMA SALOTEX S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-121019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1080 DE LA FIRMA ARQUIN SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1203 DE LA FIRMA ARQUIN SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1079 DE LA FIRMA ARQUIN SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1078 DE LA FIRMA ARQUIN S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Herramientas para Equipos de Protección ,Control y Medición "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-99364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ( COVA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000394 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ( COVA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000395 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ( COVA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000396 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ( COVA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000397 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


title: OBRAS CIVILES - ADJUDICACION AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DE LOS JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA DE CAACUPÉ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-62336


title: SERVICIOS DE HOTELERIA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUC. DE LA SRÍA. NAC. DE CULTURA

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE HOTELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-52789

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

type: PLANILLA

description: OBLIG. DE LA PLX. N° 03/2013,PAGO DEL RUBRO 281 OTROS SERV. PROF. Y VARIOS (SMAR), MARZO/2013, SNC - TAIWAN

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FACT. SERVICIOS DE CEREMONIAL, SECRETARIA NACIONALD E CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO

description: OBLIG. DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SNC. - TAIWAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, "STELLA MARIS AZUAGA ROMERO" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 281, SERVICIOS DE CEREMONIAL "STELLA MARIS AZUAGA ROMER" "SMART" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FLUIDOS SRL

legalName: FLUIDOS SRL

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-115294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIALES - SOLICITUD Nº 009/16 - FACT. Nº 19812 - FLUIDOS S.R.L. - EXP. Nº 44961/15.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-115094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION MAQUINARIAS ,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES S/ FACTURA NRO 534,EXP NRO 47549 CORRESPONDIENTE A FRANCI ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-115293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MAQ. Y EQUIPOS INDUSTRIALES - SOLICITUD Nº 006/16 - FACT. Nº 898 - GRUPO EMPRESARIAL DEL PY SA. - EXP. Nº 47548/15.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-115095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES EXP N°47553/2015 SP N°25/2015 FACTURA N°520 BENEF: RIEGO DOS  MIL - LINCOLN DAVID RAUKY  TABACMAN .

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-115146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES - RUBRO 533 - A FAVOR DE MARIO CESAR APONTE CANO - S/ FACTURA N° 187 - S/ EXP N° 45808/15 - AÑO 2016.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RAMON MARTINEZ MORIN

legalName: RAMON MARTINEZ MORIN

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-74940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR RM DE RAMON MARTINEZ  DE NOVIEMBRE 2013 S/ FACT. 001-0001-0012  Y STR 275


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento de Edificios, Eléctrica y Equipos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-54196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - ELECTRICIDAD & TECNOLOGIAS DE INFORMACION


title: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001209, CONTRATO N° 66/17 (RUBRO 531-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001211, CONTRATO N° 66/17 (RUBRO 532-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001212, CONTRATO N° 66/17 (RUBRO 538-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001210, CONTRATO N° 66/17 (RUBRO 539-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017


title: ADQUISICION DE SANGRE ROJO CARNERO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SANGRE ROJO CARNERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1537,DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/OC NRO 57363,LCO 11/2012,

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1535,DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/OC NRO 57359,LCO 11/2012,

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1536,DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/OC NRO 57358,LCO 11/2012,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1571,,LCO NRO 11/2012,DE  PRODUCTOS BIOLOGICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1559,OC NRO 59517,LCO NRO 11/12,DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS, S/FACT N°1549 OC N°59516 S/LCO.N°:11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  PROD. BIOLOGICOS S/ FACT. N° 1334 S/ OC N° 57360, LCO N° 11/12

description: POR COMPRAS A PROD. BIOLOGICOS  S/ FACT N° 1340 S/ OC N° 57362 S/ LCO N° 11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS , S/ FACT. N°: 1491 Y ORDEN DE COMPRA N°: 057357, LCO. N°: 11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 1475,DE OC NRO 57356,LCO NRO 11/12,DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  PROD. BIOLOGICOS S/ FACT N° 1457 S/ OC N° 57361 S/ LCO N° 11/12

description: POR COMPRAS A  PROD. BIOLOGICOS S/ FACT N° 1459 S/ OC N° 57355 S/ LCO N° 11/12


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 212646 - CC: LC-12006-11-23432 Alquiler de oficinas para la Auditoria Interna del MH

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

LITORAL ALTO PARAGUA

legalName: LITORAL ALTO PARAGUA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-23432

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LITORAL ALTO PARAGUAY SA, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 23432, FACT. Nº 412.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LITORAL ALTO PARAGUAY SA, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 23432, FACT. Nº 370.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LITORAL ALTO PARAGUAY SA POR ALQUILER DE INMUEBLE, PERIODO 19/02/11 AL 31/12/11, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000368, CC N° LC-12006-11-23432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRMA LITORAL ALTO PARAGUAY S.A.,  POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 1ER. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012,K  SEGUN SIME Nª 4851, FACTURA Nª 722, O.C. Nª 215, CC-CD-12006-11-23432.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRMA LITORAL ALTO PARAGUAY S.A.,  POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 1ER. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012,  SEGUN SIME Nª 4851, FACTURA Nª 723, O.C. Nª 193, CC-CD-12006-11-23432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LITORAL ALTO PARAGUAY POR LOCACION DE INMUEBLES PARA USO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001177, CC N° LC-12006-11-23432, ORDEN DE SERVICIO N° 266, EXPD SIME N° 4962.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LITORAL ALTO PARAGUAY POR LOCACION DE INMUEBLES PARA USO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001122, CC N° LC-12006-11-23432, ORDEN DE SERVICIO N° 265, EXPD SIME N° 4962.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de Alimentos para personas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-120111


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Licencias de softwares y anitivirus.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-15-107541


title: ADQUISICION DE PASAJES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-47041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17585 - PREMIER VIAJES  S.R.L.

description: FACTURA Nº 17574 - PREMIER VIAJAES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 18090 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 18298 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17104 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17347 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 17306 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 15571 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16519 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 16529 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 21614 - PREMIER VIAJES S.R.L - ESCUELA JUDICIAL


1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

project: 022-PRO.AP.A LA GEST. MH. MAT.DE P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOGISTICA DE EVENTOS ORGANIZADOS POR LA UNIDAD DE ECONOMÍA SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-59076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SENSICRED SA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA UNIDAD DE ECONOMIA SOCIAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002536, CC N° CO 12006-12-59076, ORDEN DE SERVICIO N° 02/2012, MEMORANDUM UES N° 302/12,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.EFECTUDA PARA EL PAGO A LA FIRMA SENSICRED SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 59076, FACT. Nº 2690.-

description: OBLIG.EFECTUDA PARA EL PAGO A LA FIRMA SENSICRED SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 59076, FACT. Nº 2691.-

description: OBLIG.EFECTUDA PARA EL PAGO A LA FIRMA SENSICRED SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 59076, FACT. Nº 2674.-

description: OBLIG.EFECTUDA PARA EL PAGO A LA FIRMA SENSICRED SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 59076, FACT. Nº 2646.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Curso de Higiene y Seguridad Laboral

procurementMethodDetails: ACUERDO INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asociación Inscripta

legalName: Asociación Inscripta

project: 2 _ 02-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Curso de Higiene y Seguridad Laboral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12001-11-37675

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE FUNIBER.-

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE FUNIBER.-

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A FUNIBER.-

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A FUNIBER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA FUNIBER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77422


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE LA SICOM

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MAN PIZZO PARAGUAY S

legalName: MAN PIZZO PARAGUAY S

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 16/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0001694 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MANPIZZO PARAGUAY SRL, NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 811 E.T.I. CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 001-001-0000603 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS MES DE OCTUBRE DE 2014 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACUTA A CREDITO DE FECHE 06/11/2014 Nº 001-001-0000639 MES DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 001-001-0000616 ETI MES DE OCTUBRE DE 2014


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Repuestos de Vehiculos

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-65196


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005776 DEL 13/06/2013, CC Nº CD-28001-13-73199, PEP Nº 7253 DEL 15/11/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7284)


title: FIBRA OPTICA E INTERNET

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FIBRA OPTICA E INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132014


title: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del SENASA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 000-*, 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS . FACTURA N° 001-001-0000263 .- CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTNIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000264 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000274 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000275 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000293 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000277 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N°  02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000278 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000265 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLCITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000267 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000269 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N!° 001-001-0000270 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000272 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FACTURA N° 001-001-0000292 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 108 - ACCION

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004182 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004181 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004180 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004179 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004178 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004177 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004176 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004187 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004188 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004190 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004186 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004185 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004184 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004183 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004175 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004174 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004173 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004171 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004232 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004231 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004230 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004166 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004165 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004163 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004172 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: MOVIL PARTS - FACT Nº 001-001-0004229 - CONTRATO Nº 136 LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 98 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A MOVIL PARTS SRL CTO.Nº 136/12 - S/FACT.Nº 001-001-3990 - SOLIC. Nº 033- ACCION - CO-12008-12-68592

description: OBLIG./PAGO A MOVIL PARTS SRL CTO.Nº 136/12 - S/FACT.Nº 001-001-3987 - SOLIC. Nº 033- ACCION - CO-12008-12-68592

description: OBLIG./PAGO A MOVIL PARTS SRL CTO.Nº 136/12 - S/FACT.Nº 001-001-3986 - SOLIC. Nº 033- ACCION - CO-12008-12-68592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A MOVIL PARTS SRL - FACTURAS N°S 4088-4089-4090-4091-4092-4094-4095-4097-4098-4099-4101 - ORDENES DE TRABAJO N°S 50-51-52-53-54-55-56-57-58/2013 -   CONTRATO N° 136/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 68 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG./PAGO A MOVIL PARTS SRL S/FACT. N° 001-001-232 - SOLIC. N° 01 - ACCION

description: OBLG./PAGO A MOVIL PARTS SRL S/FACT. N° 001-001-251 - SOLIC. N° 01 - ACCION

description: OBLG./PAGO A MOVIL PARTS SRL S/FACT. N° 001-001-230 - SOLIC. N° 01 - ACCION

description: OBLG./PAGO A MOVIL PARTS SRL S/FACT. N° 001-001-229 - SOLIC. N° 01 - ACCION

description: OBLG./PAGO A MOVIL PARTS SRL S/FACT. N° 001-001-227 - SOLIC. N° 01 - ACCION

description: OBLG./PAGO A MOVIL PARTS SRL S/FACT. N° 001-001-231 - SOLIC. N° 01 - ACCION

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A TALLER INTEGRAL - FACTURAS N°S 2893-2894-2895-2897-2898-2899-2900-2910-2902-2903-2904-2905-2911 - ORDENES DE TRABAJO N°S 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 - TALLER INTEGRAL - CONTRATO N° 137/2012 - SOLICITUD N° 64 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A TALLER INTEGRAL S/FACT. Nº 001-001-2993- SOLIC.Nº 128 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER INTEGRAL S/FACT. Nº 001-001-2991- SOLIC.Nº 128 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER INTEGRAL S/FACT. Nº 001-001-2995- SOLIC.Nº 128 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER INTEGRAL S/FACT. Nº 001-001-2996- SOLIC.Nº 128 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER INTEGRAL S/FACT. Nº 001-001-2994- SOLIC.Nº 128 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL - FACT N° 001-001-0002854 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 2/2012 - SOLIC N° 32 ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACT N° 001-001-0002855 - CONTRATO N° 137/2012 -LCO N° 2/2012 -  SOLIC N° 32 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL FACT Nº 001-001-0002909 - CONTRATO Nº 137/2012 - LCO Nº 2/2012 - SOLIC Nº 88 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-00000120 - CTO. N° 137/2012 - CO 2/2012- SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-00000121 - CTO. N° 137/2012 - CO 2/2012- SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-00000123 - CTO. N° 137/2012 - CO 2/2012- SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-00000124 - CTO. N° 137/2012 - CO 2/2012- SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-00000127 - CTO. N° 137/2012 - CO 2/2012- SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A TALLER INTEGRAL - CTO. N° 137/2012 - CO- 12008-12-68513 - FACTURA N° 114 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-00000119 - CTO. N° 137/2012 - CO 2/2012- SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A TALLER INTEGRAL - CTO. N° 137/2012 - CO- 12008-12-68513 - FACTURA N° 113 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-00000118 - CTO. N° 137/2012 - CO 2/2012- SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A TALLER INTEGRAL - CTO. N° 137/2012 - CO- 12008-12-68513 - FACTURA N° 112 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-00000117 - CTO. N° 137/2012 - CO 2/2012- SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A TALLER INTEGRAL - CTO. N° 137/2012 - CO- 12008-12-68513 - FACTURA N° 111 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A TALLER INTEGRAL - CTO. N° 137/2012 - CO- 12008-12-68513 - FACTURA N° 110 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-00000116 - CTO. N° 137/2012 - CO 2/2012- SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A TALLER INTEGRAL - CTO. N° 137/2012 - CO- 12008-12-68513 - FACTURA N° 109 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-00000115 - CTO. N° 137/2012 - CO 2/2012- SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A TALLER INTEGRAL - CTO. N° 137/2012 - CO- 12008-12-68513 - FACTURA N° 108 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A TALLER INTEGRAL - CTO. N° 137/2012 - CO- 12008-12-68513 - FACTURA N° 107 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A TALLER INTEGRAL - CTO. N° 137/2012 - CO- 12008-12-68513 - FACTURA N° 106 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000189 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000208 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000207 - CONTRATO N°137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000193 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000217 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000205 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000211 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TELLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000198 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000210 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000212 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TALLER INTEGRAN - FACTURA N° 001-001-0000186 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000209 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 70 -ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000225 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 77 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000226 - CONTRATO N° 137/2011 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 77 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000226 - CONTRATO N° 137/ 2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 77 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000223 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 77 - ACCION

description: TALLER INTEGRAL - FACTURA N° 001-001-0000233 - CONTRATO N° 137/2012 - LCO N° 02/2012 - SOLICITUD N° 77 - ACCION