name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-125243


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 10-14 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA DEL IPS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-98112

documentType: contractSummary

initiationType: tender


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DESARROLLOS DEL PARA

scheme: PY-RUC

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

ARQUITECTURA INTEGRAL SRL

legalName: ARQUITECTURA INTEGRAL SRL

INGEPAR S.A.

legalName: INGEPAR S.A.

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPARACION DE OBRAS MILITARES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-61271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1006, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-DESPASA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-61270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-427, DE FECHA 03/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-ARQUITECTURA INTEGRAL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-428, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-ARQUITECTURA INTEGRAL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-426, DE FECHA 16/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-ARQUITECTURA INTEGRAL SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-61268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-767, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-INGEPAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-761, DE FECHA 26/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-INGEPAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-765, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-INGEPAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-766, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-INGEPAR SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-61267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2204, DE FECHA 15/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000650, DE FECHA 16/7/2013 - AGOSTO/2013 -523-ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-61273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-557, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-558, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 523-ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO

legalName: MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00682 - 14/05/2011 - FRIGON S.R.L. - CD-12008-11-23699 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON S.R.L. / FACT.Nº 001-001-0000683 (19/05/2011) / HOSPITAL DE LUQUE / CD Nº 05/2011 / CD-12008-11-23699 / FF 10 / EXP.Nº 1499.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24206

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-003670 - 19/05/2011 - GRAFICA ESPERANZA - CD-12008-11-24206 - CD Nº 05/10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1983

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA MONARCA S.R.L./ FACT.Nº 001-001-0033180 (11/5/2011) / HOSPITAL DE LUQUE / CD Nº 05/2011 / CD-12008-11-23697 - EXP.Nº 1391/ FF30.-

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-0033139 -10/05/2011 - GRAFICA MONARCA  - CD-12008-11-23697- CD Nº 05/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1384

description: FACT CRED Nº 001-001-0033136 - 10/05/2011 - GRAFICA MONARCA S.R.L. - CD-12008-11-23697 - CD Nº 05/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1384

description: FACT CRED Nº 001-001-0033137 -10/05/2011 - GRAFICA MONARCA  - CD-12008-11-23697- CD Nº 05/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1384

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VAMGRAF SERV.GRAFICOS / FACT.Nº 001-001-001060 (18/05/2011) / HOSPITAL DE LUQUE / CD Nº 05/2011 / CD--12008-11-23698 / FF 10 / EXP.Nº 1499.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Grupo Genesis S.A.

legalName: Grupo Genesis S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL, PARA USO DE LA UNDECIMA REGION SANITARIA - S2"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-117062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000224 (17/12/2015) - GRUPO GENESIS S.A. - 11° R.S. CENTRAL - FF.30 - LI 03/15 - LC-12008-15-117062 - CARPETA Nº 8031/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000237 (18/02/2016) CORRESPONDIENTE DEL 1 FEBRERO/2016 AL 29 DE FEBRERO/2016 - GRUPO GENESIS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LI N° 03/15 - LC-12008-15-117062 - CARPETA Nº 31954 - VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE 20/08/2015 AL 31/08/2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO GENESIS S.A.  / FACT. Nº001-001-0000226 (17/12/2015)  / 11° R.S.  / LI N°03/2015 / LC-12008-15-117062 / FF. 10 / CARP.N°1124.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000227 (17/12/2015) - GRUPO GENESIS S.A. - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL - LI N° 03/2015 - LC-12008-15-117062 -  FF. 10 - CARPETA Nº 3430.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00225 (17/12/2015) - GRUPO GENESIS S.A. - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LI Nº 03/2015 - C.C.LC-12008-15-117062 - CARPETA Nº 6430.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000238 (18/02/2016) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016 - GRUPO GENESIS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LI N° 03/15 - LC-12008-15-117062 - CARPETA Nº 33886 - VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE 20/08/2015 AL 31/08/2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000267 (18/08/2016) - GRUPO GENESIS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - LI Nº 03/2015 - LC-12008-15-117062 - F.F. 30 - CARP. Nº 111483/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000268 (18/08/2016) - GRUPO GENESIS S.A. - NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL - LI Nº 03/2015 - LC-12008-15-117062 - F.F. 30 - CARP. Nº 111489/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000269 (18/08/2016) - GRUPO GENESIS S.A. - NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL - LI Nº 03/2015 - LC-12008-15-117062 - F.F. 30 - CARP. Nº 111485/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000250 - 21/04/2016 - GRUPO GENESIS S.A - NIVEL CENTRAL - FF30 - LI 03/2015 - LP-12008-15-117062 - CARPETA Nº 58020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000251 - (21/04/2016) - GRUPO GENESIS S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF. 30 - LPN N° 3/15 - C.C.LP-12008-15-117062 - CARPETA Nº 58021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000258 (23/06/2016) - GRUPO GENESIS S.A. - FF.30 - LI 03/15 - LC-12008-15-117062 -ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO - VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE 20/08/2015 HASTA EL 31/08/2017- ADMINSITRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 86075 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000288 - 14/03/2017 - GRUPO GENESIS - ALQUILER DE OFICINA CORRESP. AL MES DE MARZO 2017 - (CONTRATO 20/08/15 AL 31/08/2017) -LC-12008-15-117062 - LC 03/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 39.453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-000277 (18/11/2016) - GRUPO GENESIS S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - VIGENCIA DE CONTRATO 18 MESES - FF 30 - NC - C.C. LC-12008-15-117062 - LOCACION DE INMUEBLE N° 03/2015 - CARPETA N° 152916(2016) 3536(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-000273 (13/10/2016) - GRUPO GENESIS - ALQUILER MES DE OCTUBRE - VIGENCIA DE CONTRATO 12 MESES - FF 30 - NC - C.C. LC-12008-15-117062 - LOCACION DE INMUEBLE N° 03/2015 - CARPETA N° 136262 (2016), 4111 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-000278 (18/11/2016) - GRUPO GENESIS S.A CORRESPONDIENTE AL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO  - VIGENCIA DE CONTRATO 18 MESES - FF 30 - NC - C.C. LC-12008-15-117062 - LOCACION DE INMUEBLE N° 03/2015 - CARPETA N° 152914(2016) 3533(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000288(14/03/2017) - 11°R.S. CENTRAL - GRUPO GENESIS SA - F.F 10 - LI N° 3 / 2015 - C.C. LC-12008-16-117062 - CORRESPONDIENTE A EL MESE DE MARZO / 2017 - CONTRATO DE ALQUILER DESDE 20 / 08/ 2015 AL 31/08/2017 - CARPETA N° 39453 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000287 (14/03/2017) - GRUPO GENESIS S.A. - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL -VIGENCIA DEL CONTRATO POR 24 MESES A PARTIR DEL 20/08/2015, HASTA EL 31/08/2017 (ALQUILER DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2017)- FF.10 - LI 3/15 - LC-12008-15-117062 - CARPETA Nº 39449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000287 (14/03/2017) - GRUPO GENESIS S.A. - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL -VIGENCIA DEL CONTRATO POR 24 MESES A PARTIR DEL 20/08/2015, HASTA EL 31/08/2017 (ALQUILER DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2017)- FF.30 - LI 3/15 - LC-12008-15-117062 - CARPETA Nº 39449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000274 (13/10/2016) - GRUPO GENESIS S.A. - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -  FF.30 - LI 3/15 -LC-12008-15-117062 - CARPETA Nº 5607/17-136265/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000306 (23/06/17) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CON VIGENCIA DE CONTRATO A PARTIR DEL 20/08/15 HASTA EL 31/08/17, DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, FF 10, GRUPO GENESIS S.A., CC N° LC-12008-15-117062, LI N° 03/2015, EXP. N° 81.719.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000311 (06/09/2017)-F.F. 10- GRUPO GENESIS S.A. - DIR. GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD- LI N°  03/2015- LC-12008-15-117062-EXP. N° 114.580/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL -DGIES - LI  Nº 03/2015 - COD. DE CONT. LC-12008-15-117062 - GRUPO GENESIS S.A.  - FACT. Nº 001-001-000305 (23/06/2017) - FF. 10 -CARPETA Nº 81.721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL -DGIES - LI  Nº 03/2015 - COD. DE CONT. LC-12008-15-117062 - GRUPO GENESIS S.A.  - FACT. Nº 001-001-000303 ( 23/06/2017) - FF. 10 -CARPETA Nº 81.722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000304 (23/06/2017)-F.F. 10- GRUPO GENESIS S.A. - DIR. GRAL. INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD- LI N°  03/2015- LC-12008-15-117062-EXP. N° 81.720/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000331 - (25/04/2018) - GRUPO GENESIS S.A  - 11° REGIEN SANITARIA CENTRAL - F.F 10 - LI N° 03/2015 - LC -12008 -15-117062 - CARPETA N° 114.580/2017-28.041/2018.-


title: IMPRESIONES DE FORMULARIOS, TARJETAS, CARPETAS, FICHAS Y CARNET

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GIMENEZ

legalName: GIMENEZ

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "IMPRESIONES DE FORMULARIOS, TARJETAS, FICHAS Y CARNET"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000787 (18/06/2012) - GRAFICA GRASMILLE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12 -51327 - CARPETA Nº 3471.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000829 (20/07/2012) - GRAFICA GRASMILLE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12 -51327 - CARPETA Nº 4052.-

description: FACTURA Nº 001-001-000830 (20/07/2012) - GRAFICA GRASMILLE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12 -51327 - CARPETA Nº 4052.-

description: FACTURA Nº 001-001-000831 (20/07/2012) - GRAFICA GRASMILLE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12 -51327 - CARPETA Nº 4052.-

description: FACTURA Nº 001-001-000833 (20/07/2012) - GRAFICA GRASMILLE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12 -51327 - CARPETA Nº 4052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000863 (17/08/2012) - GRAFICA GRASMILLE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-51327 - CARPETA Nº 4838.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000786 (18/06/2012) - GRAFICA GRASMILLE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12 -51327 - CARPETA Nº 3471


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

RADIO ÑANDUTI S.A.

legalName: RADIO ÑANDUTI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Campaña de Educación Tributaria - SET de Preguntas de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-12-58228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA RADIO ÑANDUTI S.A.. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DP-OS 748, 1073, FACTURA N° 001-001-0014994, EXPEDIENTE N° 20123038066, 20123049955, 20123050695..--


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

HOSPICENTER SA

legalName: HOSPICENTER SA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIAS, INSTRUMENTALES Y ALIMENTACION ESPECIAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-129461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000643SALUMAX FECHA 23/11/16 OBJ358

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-129581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0038195 SIEGEN S.A. FECHA 16/11/16 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-129580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0026751 CODEX FECHA 09/02/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0029153 CODEX SRL FECHA 11/05/2017 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 FACT. N° 001-001-0025672 CODEX

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00032636 CODEX SRL FECHA 13/09/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00032637 CODEX SRL FECHA 26/09/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00032976CODEX SRL FECHA 26/09/17 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-129586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000667 EUROQUIMICA S.A. FECHA18/11/16 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000670 EUROQUIMICA S.A. FECHA 21/11/16 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000671 EUROQUIMICA S.A. FECHA 21/11/16 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-129585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-005185 B BRAUN FECHA 05/06/17 OBJ358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-001582 B BRAUN FECHA 28/11/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0002566 B BRAUN FECHA 23/11/16 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-130261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003869 ALBATROS SACI FECHA 20/12/16 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003878 ALBATROS SACI FECHA 20/12/16 OBJ 351.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-129402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002963 CATETERES & AFINES FECHA 17/05/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002964 FECHA 17/05/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002965 CATETERES & AFINES FECHA 17/05/17 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-129405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007758 CIRUMED FECHA 30/05/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007759 CIRUMED FECHA 30/05/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008791 CIRUMED FECHA 27/11/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO CIRUMED FACT. N° 001-001-007093 FECHA 30/12/16 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007381 CIRUMED FECHA 28/02/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007382 CIRUMED FECHA 28/02/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007311 CIRUMES FECHA 09/02/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, FACT. N° 001-001-0008945 CIRUMED FECHA 27/12/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008436 CIRUMED FECHA 21/09/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008437 CIRUMED FECHA 21/09/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007600 CIRUMED FECHA 24/04/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008579 CIRUMED FECHA 23/10/2017 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008894 CIRUMED FECHA 18/12/17 OBJ 358-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008268 CIRUMED FECHA 25/05/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 001-001-0006937 CIRUMED FECHA 29/11/16 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-129404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO DEL EHJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 002-001-0017086 FECHA 27/12/2017 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0012833 HOSPICENTER S.A. FECHA 28/02/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0014033 HOSPICENTER S.A. FECHA 23/05/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. FACT. N° 002-001-0015713 FECHA 28/09/17 HOSPICENTER S.A. OBJ 352
.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y COLOCACION DE HORMIGON BAJO TROCHA DE CAÑERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-15-116463


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-106760


title: ADQUISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000221, FABIOLA S.A.. LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15025, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-000993 FABIOLA S. A,  LPN Nº 09/12, CARPETA Nº 15057, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000597, FABIOLA S.A, L.P.N Nº 9/2012, CARPETA Nº 15039, CTA Nº 111.

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000468, FABIOLA S.A, LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2013,  CARPETA Nº 15039, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000511, FABIOLA S.A,, LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2013,  CARPETA Nº 150039, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000596, FABIOLA S.A, L.P.N SBE Nº 9/2012, CARPETA Nº 15039, CTA Nº 111.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº016-001-0000803, FABIOLA S.A, LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15050, CTA  Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000317, FABIOLA S.A., LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15033, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-63980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004975, FABIOLA S.A., LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15086, F.F. 10, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0004973, FABIOLA S.A., LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15086, F.F. 10, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000015, FABIOLA S.A, LPN, CARPETA Nº 15025, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000223, FABIOLA S.A., LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15025, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000224, FABIOLA S.A., LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15025, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000225, FABIOLA S.A., LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15025, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000301, FABIOLA S.A., LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15025, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0000994,  FABIOLA S.A LPN Nº 09/12, CARPETA Nº 15057, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0001011, FABIOLA S.A., LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15059, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0005593, FABIOLA S.A, LPN SBE PLURIANUAL Nº 09/2012, CARPETA Nº 15008, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0005298, FABIOLA S.A., LPN SBE PLURIANUAL Nº 09/2012, CARPETA Nº 15008, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0005296, FABIOLA S.A, LPN Nº 09/2012, CARPETA Nº 15008, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0005594, FABIOLA S.A, LPN SBE PLURIANUAL Nº 09/2012, CARPETA Nº 15008, CTA Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0002068, FABIOLA S.A, LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15047, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0005073, FABIOLA S.A., LIC. PUBLICA NACIONAL SBE-Nº 09/2012, CARPT Nº 15106, CTA 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0005072, FABIOLA S.A., LIC PUBLICA NACIONAL SBE- Nº 09/2012, CARPT. Nº 15106, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0005074, FABIOLA S.A., LIC. PUBLICA NACIONAL SBE- Nº 09/2012, CARPT. Nº 15106, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0005075, FABIOLA S.A., LIC. PUBLICA NACIONAL SBE-Nº 09/2012, CARPT Nº 15106, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0005076, FABIOLA S.A., LIC. PUBLICA NACIONAL SBE-Nº 09/2012, CARPT Nº 15106, CTA Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0004977 FABIOLA S.A, LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15086, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 016-001-0004976, FABIOLA S.A, LPN SBE Nº 09/2012, CARPETA Nº 15086, CTA Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 010-001-0024206, AUTOMOTOR S.A., LPN SBE  Nº 09/2012, CARPETA Nº 15086, CTA. Nº 111.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-153326


title: Adquisicion de Productos de Papel, carton e impresos y Utiles de Oficina que no ingresaron por CM - SSEAF

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Y ÚTILES DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-133170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  COPEL S.A. CONTRATO Nº 166/2016- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA  PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA. CON ORDEN DE COMPARA Nº 266/2016 , CCNº 133170, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000382.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COPEL S.A. CONTRATO Nº 166/2016- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA  PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA. CON ORDEN DE COMPARA Nº 266/2016 , CCNº 133170, SEGUN FACTURA Nº 001-003-000383.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-134061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.CONTRATO Nº 165/2016- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA ,   PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA. CON ORDEN DE COMPARA Nº 271/2016 , CCNº 134061, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002010.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.CONTRATO Nº 165/2016- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA ,  PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA. CON ORDEN DE COMPARA Nº 276/2016 , CCNº 134061, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.CONTRATO Nº 165/2016- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA ,  PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA. CON ORDEN DE COMPARA Nº 270/2016 , CCNº 134061, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-133424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DALMI SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 12803/17, CC CD Nº 133424, ORDEN DE COMPRA Nº 272/16, FACT. Nº 12025.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PABELLÓN, UNIFORMES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-71699


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159796

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159795

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159794


title: Servicio de Ambulancia

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SASA S.R.L.

legalName: SASA S.R.L.

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ambulancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-26296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0031706 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA SASA URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS POR PROVISION DE "SERVICIO DE AMBULANCIA  DEL RUBRO PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL INPRO" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 8 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 151 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Y SE ADJUDICA EL SEERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL INPRO, DEPENDIENTE DEL MEC" CON CODIGO CD-12007-11-26296 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 15 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE AMBULANCIA A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0030603 DE FECHA 21/10/2011 DE LA FIRMA SASA  URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS POR PROVISION DE SERVICIOS PARA  AMBULANCIAS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO Nº 15 POR LA COBERTURA DE LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE DE 2011 CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 8 DE FECHA 21/06/2011   Y RESOLUCION INTERNA Nº 151/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE AMBULANCIA, PARA EL INPRO CON DETALLE EN EL CONTRATO Nº 15  PARA SERVICIO DE AMBULANCIA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-25448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  DIANA COMERCIAL S/ FACTURA Nº  2017


title: Adquisición de Productos de Papel

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, cartón e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-126028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA N° 001-001-0001727 MULTIMERC SRL POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CONVENIO DCI-ALA/2011/22871.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001726 MULTIMERC SRL POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CONVENIO DCI-ALA/2011/22871.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001726 MULTIMERC SRL POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CONVENIO DCI-ALA/2011/22871.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001949 - 08/06/2011 - T-SHIRTS S.R.L. - CD-12008-11-23914 - CD Nº 07/11 - HOSP. MAT. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1885

description: FACT CRED Nº 001-001-001950 - 08/06/2011 - T-SHIRTS S.R.L. - CD-12008-11-23914 - CD Nº 07/11 - HOSP. MAT. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0015563 - 15/06/2011 - HOSPITAL DE F. DE LA MORA - CD Nº 7/2011 - CD-12008-11-23912 - FF10 - CARPETA Nº 2116

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0015561 - 15/06/2011 - HOSPITAL DE F. DE LA MORA - CD Nº 7/2011 - CD-12008-11-23912 - FF10 - CARPETA Nº 2116

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0015568 - 15/06/2011 - HOSPITAL DE F. DE LA MORA - CD Nº 7/2011 - CD-12008-11-23912 - FF10 - CARPETA Nº 2116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO - FACT Nº 001-001-00004141 - 21/06/2011 -HOSPITAL F. DE LA MORA - LPN Nº 07/2011 -CD-12008-11-23913 - FF 10- CARPETA Nº 2288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANO S.R.L..- FACT.Nº 001-001-0005306 (28/09/2011) - HOSPITAL DE FDO.DE LA MORA - CD Nº 07/2011 - CD-12008-11-23910 - FF10 - EXP.Nº 4847.-

description: MANO S.R.L..- FACT.Nº 001-001-0005305 (28/09/2011) - HOSPITAL DE FDO.DE LA MORA - CD Nº 07/2011 - CD-12008-11-23910 - FF10 - EXP.Nº 4847.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0005283 - 15/09/2011 - MANO S.R.L. - CD-12008-11-23910 - CD Nº 07/11 - COMERCIAL MANO S.R.L. - CD-12008-11-23910 - CD Nº 07/11 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CARP Nº 4742

description: FACT CRED Nº 001-001-005284 - 15/09/2011 - COMERCIAL MANO S.R.L. - CD-12008-11-23910 -  CDN º07/11 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CARP Nº 4742

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23911


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001193, 21/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 163, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORA, IGC SRL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 01-001-0001308, 10/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 232, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015 - SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001697, 25/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 66, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001698, 25/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 69, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001699, 25/08/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 70A, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001630, 14/06/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 60, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/15- SERV. DE MANTEN Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001620, 14/06/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 260A, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/15- SERV. DE MANTEN Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001621, 14/06/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 260A, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/15- SERV. DE MANTEN Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001622, 14/06/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 260A, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/15- SERV. DE MANTEN Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001629, 14/06/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 48, CD-12001-15-106129, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/15- SERV. DE MANTEN Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001628, 14/06/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 19B, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/15- SERV. DE MANTEN Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001627, 14/06/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 7, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/15- SERV. DE MANTEN Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001626, 14/06/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 3, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/15- SERV. DE MANTEN Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001625, 14/06/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 326, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/15- SERV. DE MANTEN Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001624, 14/06/16, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 276, CD-12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/15- SERV. DE MANTEN Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC SRL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001882, 21/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 171, CD -12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015, IGC SRL SERVICIOS INFORMATICOS., MANTEN. REPARAC. DE IMPRESORAS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001884, 21/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 171, CD -12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015, IGC SRL SERVICIOS INFORMATICOS., MANTEN. REPARAC. DE IMPRESORAS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001885, 21/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 212, CD -12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015, IGC SRL SERVICIOS INFORMATICOS., MANTEN. REPARAC. DE IMPRESORAS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001888, 21/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 212, CD -12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015, IGC SRL SERVICIOS INFORMATICOS., MANTEN. REPARAC. DE IMPRESORAS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001879, 21/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 171, CD -12001-15-106135, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015, IGC SRL SERVICIOS INFORMATICOS, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000827, 16/07/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 131, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000826, 16/07/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 117, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000825, 16/07/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 115, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000824, 16/07/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 108, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000823, 16/07/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 105A, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000828, 16/07/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 152, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000865, 11/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 168, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERIVIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS  E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000864, 11/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 165, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERIVIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS  E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000863, 11/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 156, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERIVIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS  E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000912, 21/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 212, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000910, 21/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 193, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000909, 21/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 190, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000911, 21/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 204, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001072, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 28, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001069, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 22, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001063, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 254A, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001062, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 252A, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001061, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 228, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001070, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 23, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001068, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 15, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001067, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 312, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001066, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 310, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001065, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 272, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001064, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 271, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001071, 01/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 24, CD-12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001235, 24/06/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 107, CD -12001-15-106127, ID Nº 286124, RESOL SEN Nº 312/2015, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, MANT. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, SEN.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 206794 - CC: CD-11001-11-21712 SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 1704

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-21712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº 1252

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº 1132

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº 1109


title: Adquisición de Motor IO-540-k1K5 para Aeronave Pillan.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERORECTIC S.R.L.

legalName: AERORECTIC S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de un motor Pillan IO-540-k1K5

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-34900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 526 DE LA FIRMA AERORECTIC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 97-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-


MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

CALTEC S.R.L.

legalName: CALTEC S.R.L.

HECTOR SANTIAGO GARC

legalName: HECTOR SANTIAGO GARC

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Servicios de Mantenimientos y reparaciones menores de Maquinarias, Equipos y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-006010(01/11/2012) - DISTRIBUIDORA M & C - INAN - CD N° 04/12 - CC:CD-12008-12-58259 - CARPETA N° 9274

description: FACTURA N° 001-001-006011(01/11/2012) - DISTRIBUIDORA M & C - INAN - CD N° 04/12 - CC:CD-12008-12-58259 - CARPETA N° 9274

description: FACTURA N° 001-001-006008(01/11/2012) - DISTRIBUIDORA M & C - INAN - CD N° 04/12 - CC:CD-12008-12-58259 - CARPETA N° 9274

description: FACTURA N° 001-001-006009(01/11/2012) - DISTRIBUIDORA M & C - INAN - CD N° 04/12 - CC:CD-12008-12-58259 - CARPETA N° 9274

description: FACTURA N° 001-001-006003(01/11/2012) - DISTRIBUIDORA M & C - INAN - CD N° 04/12 - CC:CD-12008-12-58259 - CARPETA N° 9274

description: FACTURA N° 001-001-006004 (01/11/2012) - DISTRIBUIDORA M & C - INAN - CD N° 04/12 - CC:CD-12008-12-58259 - CARPETA N° 9274

description: FACTURA N° 001-001-006089(01/11/2012) - DISTRIBUIDORA M & C - INAN - CD N° 04/12 - CC:CD-12008-12-58259 - CARPETA N° 9274

description: FACTURA N° 001-001-006007(01/11/2012) - DISTRIBUIDORA M & C - INAN - CD N° 04/12 - CC:CD-12008-12-58259 - CARPETA N° 9274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001279 (02/10/2012) - CALTEC S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58339 - CARPETA Nº 8600

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001068 (18/10/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001010 (18/10/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001120 (05/11/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001121 (08/11/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001075 (18/10/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001067 (18/10/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001097 (22/11/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001018 (18/10/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001015 (18/10/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001013 (18/10/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001011 (18/10/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001012 (18/10/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

description: FACTURA Nº 001-001-0001119 (02/11/2012) - HECTOR FOT - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58427 - CARPETA Nº 9274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 (25/10/2012) - BIOS GROUP S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58340 - CARPETA Nº

description: FACTURA Nº 001-001-0001081 (25/10/2012) - BIOS GROUP S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58340 - CARPETA Nº

description: FACTURA Nº 001-001-0001082 (25/10/2012) - BIOS GROUP S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58340 - CARPETA Nº

description: FACTURA Nº 001-001-0001083 (25/10/2012) - BIOS GROUP S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58340 - CARPETA Nº

description: FACTURA Nº 001-001-0001084 (25/10/2012) - BIOS GROUP S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-58340 - CARPETA Nº


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002844 (RUBRO 361-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0002840 (RUBRO 361-30-COMLOG), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NOMEN S.A.

legalName: NOMEN S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA LA DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000303 - (07/08/2015) - ZAYR S.A - CD-12008-15-105430 - CD 14/15 -  NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 91157.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000330 - 21/09/2015 -ZAYR SA - NIVEL CENTRAL(SIST.NAC.DE PROV. DE MED. E INSUMOS MEDICOS) - FF10 -MOD.- LPN 14/2015 - CC-CD-12008-15-105430- CARPETA Nº 108704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000302 - (02/07/2015) - ZAYR S.A  - CD-12008-15-105430 - CD 14/15 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 76583.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURO Nº 001-001-000333 (20/11/2015) - ZAYR SA - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CD / 14 / 2015 - C.C. 12008-15- 105430 - EXPEDIENTE Nº 11363.-

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURO Nº 001-001-000332 (20/11/2015) - ZAYR SA - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CD / 14 / 2015 - C.C. 12008-15- 105430 - EXPEDIENTE Nº 11363.-

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURO Nº 001-001-000334 (20/11/2015) - ZAYR SA - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CD / 14 / 2015 - C.C. 12008-15- 105430 - EXPEDIENTE Nº 11363.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TELEVOX SRL

legalName: TELEVOX SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS TACTICOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-105691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 102 DE TELEVOX SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 101 DE TELEVOX SRL


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272458 - CC: CO-12001-14-87900 CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLÓGICO

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLÓGICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-87900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3,POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS A FUNCIONARIOS, S/FACTURA N°: 001-001-0000266, R: 269 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.PERIODO: 13/05 AL 12/06/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3,POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS A FUNCIONARIOS, S/FACTURA N°: 001-001-0000251, R: 269 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.PERIODO: 13/06 AL 12/07/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3,POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS A FUNCIONARIOS, S/FACTURA N°: 001-001-0000253, R: 269 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.PERIODO: 13/07 AL 12/08/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ODONTOLOGÍA3. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS, R: 269, FACT: 001-001-0000288, PERIODO: 13/09 AL 12/10/2014, MES DE JULIO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ODONTOLOGÍA3. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS, R: 269, FACT: 001-001-0000288, PERIODO: 13/08 AL 12/09/2014, MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A:ODONTOLOGIA 3. POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE-PAGO A FUNCIONARIOS, PERIODO: 13/12 AL 12/01/2015, S/FACT: 001-001-0000368.- RESOL: 150 Y 172, R: 269, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3 POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA PRE-PAGO A FUNCIONARIOS, PERIODO: 13/09 AL 12/10/2014.-R: 269, S/FACT. N°: 001-001-0000325.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3 POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA PRE-PAGO A FUNCIONARIOS, PERIODO: 13/10 AL 12/11/2014.-R: 269, S/FACT. N°: 001-001-0000326.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3 POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA PRE-PAGO A FUNCIONARIOS, PERIODO: 13/11 AL 12/12/2014.-R: 269, S/FACT. N°: 001-001-0000325.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3, POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PREPAGO PERIODO: 13/08 AL 12/09/2015.-S/FACT. N°: 001-001-0000582,R: 269.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3, POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PREPAGO PERIODO: 13/06 AL 12/07/2015.-S/FACT. N°: 001-001-0000580,R: 269.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3, POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PREPAGO PERIODO: 13/07 AL 12/08/2015.-S/FACT. N°: 001-001-0000581,R: 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3 S.A. POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PERIODO: 13/11/2015 AL 12/12/2015, S/FACT: 001-001-0001030, R: 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3, POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PREPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 13/10/2015 AL 12/11/2015, S/FACT: N°: 001-001-0000897, R: 269.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ODONTOLOGIA 3, POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PREPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 13/09/2015 AL 12/10/2015, S/FACT: N°: 001-001-0000898, R: 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE-PAGO, PERIODO: 13/01/015 AL 12/02/2015, S/FACT: 001-001-0000421.- R: 269, MES DE FEBRERO 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE-PAGO, PERIODO: 13/02/015 AL 12/03/2015, S/FACT: 001-001-422.- R: 269, MES DE FEBRERO 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRE-PAGO, PERIODO: 13/03/015 AL 12/04/2015, S/FACT: 001-001-0000423- R: 269, MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PERIODO: 13/04 AL 12/05/2015,S/FACT: 001-001-0000472-R: 269.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ODONTOLOGIA 3 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PERIODO: 13/05 AL 12/06/2015,S/FACT: 001-001-0000473-R: 269.-


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Seguro Varios

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

LA AGRICOLA S.A. DE

legalName: LA AGRICOLA S.A. DE

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, PAGO A PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0055412 DE FECHA 10/08/2017, EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO CONTRA ROBOS Y ASALTOS.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, PAGO A PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0055413 DE FECHA 10/08/2017, EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, PAGO A PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0055896 DE FECHA 22/08/2017, EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE CRISTALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, PAGO A LA FIRMA LA AGRICOLA S.A DE SEGUROS GENERALES, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-002-0033750 DE FECHA 26/10/2017 EN CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVILES  DE LA SFP.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-29927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004308 - 19/07/2011 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - CE-12008-11-29927 - C.V.E. Nº 3/11(F.C. Nº 04 - B/P Nº 346/11 -16/08/2011) - C.E.M - CARP Nº 3665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-004370 - 23/08/2011 - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - F.C04 -B/P Nº 510/11 - AC-12008-11-2986 - C.V.E Nº 03/11 - FF: 10 -  C.E.M - CARP Nª 5360


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 247517 - CC: CO-12009-12-68456 REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL EMPLEO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

norberta castro mart

legalName: norberta castro mart

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 41 - REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL EMPLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-68456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL,FACT Nº 001-002-0000004,CO-12009-12-68456,SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO,CONSTRUCCIONES CIVILES Y MATERIALES,MES DE DICIEMBRE.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONST. DE OBRA INSTITUCIONALES S/ FACTURA DE CREDITO Nº 19 SAN LUIS MES DE OCTUBRE/2013 CO-12009-12-68456- ADM DE TRABAJO.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE SPOT PUBLICITARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62070


title: Adquisición de Armamento.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Armamento.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-45088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1873 DE LA FIRMA MEGA SERVICE SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 208-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MIRTA SOLEDAD AGUERO

legalName: MIRTA SOLEDAD AGUERO

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - AGOSTO/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/ FACT. 2143 DE INFOTECNYA DE MIRTA SOLEDAD AGUERO - ABRAZO - SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION S/ FACT. 2142 DE INFOTECNYA DE MIRTA SOLEDAD AGUERO - SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION S/ FACT. 2141 DE INFOTECNYA DE MIRTA AGUERO -  SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION S/ FACT. 2144 DE INFOTECNYA DE MIRTA SOLEDAD AGUERO -  ABRAZO - SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION S/ FACT. 2145 DE INFOTECNYA DE MIRTA SOLEDAD AGUERO - ABRAZO - SNNA - AGOSTO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SEPTIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR EQUIPOS DE COMPUTACION S/ FACT. 20791 DE GLOBAL TRADING S.A., SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA S/ FACT. 965 DE SERVIPRO SRL, SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, JULIO/2011, STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION S/ FACT. 3335 DE AYCOM SRL, ABRAZO - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT 8176 DE INFOCENTER S.A. OG 543 - AGOSTO/2011 - SNNA


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Artículos de Ferreteria

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 001-001-0001435, O.P Nº 637, RES. Nº 80 DEL 09/06/2017, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 19, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 001-001-0001434, O.P Nº 638, RES. Nº 80 DEL 09/06/2017, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 18, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  001-001-001433, O.P Nº 639, RES. Nº 080 DEL 09/06/17, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 17, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  001-001-001436, O.P Nº 636, RES. Nº 080 DEL 09/06/17, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 20, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos e impresiones de artes graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78634


title: Adquisición de camaras y cubiertas

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de camaras y cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-53241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0043627 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE POR PROVISION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE DEL RUBRO OTROS BIENES DE CONSUMO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 15 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 186 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS EN EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-53241 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 14 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS " Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 20 DE JULIO DE 2012


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155317


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114449

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-113886

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-113885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-113884


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 007-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES, 000-*, 001-INSCRIPCIONES MASIVAS (DONAC. ITAIPÚ 4500015038), 001-CONCLUSIÓN  Y EQUIP.DE LA PENITENCIARIA DE P.J.CABALLERO, 005-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 007 - FORTALECIMIENTO Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 11/12 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17627, CC: LP-12009-12-67708, DOCUNET SA, MES DE FEBRERO/2013.ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQ.DE EQ. DE COMPUTACION,FACT.CRED.Nº17207,DOCUNET S.A..,CC:LP-12009-12-67708,CONST.Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.,MES DICIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, DATA LAB S.A. FACT.Nº 001-001-0019790, LP-12009-12-67709, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, DATA LAB S.A. FACT.Nº 001-001-0019790, LP-12009-12-67709, MES DE DICEIMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, DATA LAB S.A. FACT.Nº 001-001-0019790, MES DE DICIEMBRE, PROTECCION AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, DATA LAB S.A. FACT.Nº 001-001-0002605, LP-12009-12-67709, INSCRIPCIONES MASIVAS, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, DATA LAB S.A. FACTR.Nº 001-001-0019790, LP-12009-12-67709, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, DATA LAB S.A. FACT.Nº001-001-0019790, LP-12009-12-67709, MES DE DICEIMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,AD DE EQ DE COMPUTACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021150,AC-12009-13-9833,DATA LAB SA,SENAA,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 239, AC-12009-13-9834, OFFICE COMPU S.A.,SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 239, CC:ACO-12009-13-9834, OFFICE COMPU SA, MES DE OCTUBRE/2013, ADM. DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQ DE EQ DE COMPUTACION,SEGUN FACTURA   Nº 001-001-0001672,CC AC-12009-13-9834,REGISTRO CIVIL,ABRIL/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18733, CC: AC-12009-13-9854, DOCUNET SA, MES DE OCTUBRE/2013.-ADM. DEL TRABAJO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 743, CC: LP-12009-12-67711 VR. SA, MES DE ABRIL/2013, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 610, CC: LP-12009-12-67711, VR SOCIEDAD ANONIMA, MES DE DICIEMBRE/2012, CONSTR. Y EQUIP. DE PEN. MAYORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8300, CC: LP-12009-12-67700, COMPUSABER SA, MES DE DICIEMBRE/2012, FORTALECIMIENTO Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12120, CC: LP-12009-12-67701 ,OFFICE COMPU SA, MES DE DICIEMBRE/2012, FORT. Y MODER. DEL REG. CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, OFFICE COMPU S.A. FACT.Nº 001-001-0012123, LP-12009-12-67701, INSCRIPCIONES MASIVAS, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12120, CC: LP-12009-12-67701 ,OFFICE COMPU SA, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA,FACT Nª 001-001-0026030,LP-12009-12-67702,DATA SYSTEMS SAECA,INSCRIPCIONES MASIVAS,MES DE DICIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 28291, CC: LP-12009-12-67704, CONTEL, MES DE DICIEMBRE/2012, CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PEN. DE MAYORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1206, CC: LP-12009-12-67707, SDA PARAGUAY SA, MES DE DICIEMBRE/2012, AMP. Y MODERNIZACION DE PEN.-


title: Mantenimiento y Reparación de Edificio

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

EVER ADAN AMARILLA O

legalName: EVER ADAN AMARILLA O

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-129235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO (242) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS A PROVEEDOR E.A CONSTRUCCIONES S/CC.CD-28002-16-129235, S/FACTNº001-002-0000147, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016S/SSTRFF.10INTERNº326


title: Adquisicion de Equipos de T.V.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Eligio Daniel Rodi D

legalName: Eligio Daniel Rodi D

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de T.V.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-36962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A D. RODI IMPORT EXPOR (536), S/FAC. Nº-001-001-001288, CD-28002-11-36962, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº131


title: Adquisición de Insumos de Limpieza

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

AMBIENTAL S.A.

legalName: AMBIENTAL S.A.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-118757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA EMP. PRODISER SAIC, S/COMPROMISO Nº 61 PEP Nº 168 Y FAC. Nº 001-002-0013878

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-118754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA AMBIENTAL SA POR LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO N° 80 Y PEP N° 242.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-118989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA INDUCLOR SRL POR LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO N° 78 Y PEP N° 240.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA INDUCLOR SRL POR LA PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, S/ COMPROMISO Nº 125, FACT. Nº 001-001-0066519 Y PEP Nº 398.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-118758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA DISTRIBUIDORA MELODY POR LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO N° 82 Y PEP N° 245.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA EMPRESA GL VENTAS & SERVICIOS, S/FAC. Nº 001-001-0013228 COMPROMISO Nº 60 PEP Nº 166


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Muebles y Enseres

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-113596


title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ID NRO 313635 ADQUISICION DE BATERIAS CESAR MOSTAFA REPUESTOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 04/16 Adquisición de Cubiertas, Baterias y Repuestos para Vehículos-Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-138048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029777 (20/02/2017) - FARRES SACEI - HOSPITAL DE ITAUGUA - F.F 10 - CD Nº 04/2016 - CD 12008-17-138048 - CARPETA Nº 35.861/2017 -28174/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-138049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-035773 - 17/01/2017 - CESAR MOSTAFA - DGGIES - F.F. 10 - MOD. CD N° 04/2016 - C.C. CD-12008-17-138049 - EXP. N° 14091

description: FACTURA N° 001-001-035771 - 17/01/2017 - CESAR MOSTAFA - DGGIES - F.F. 10 - MOD. CD N° 04/2016 - C.C. CD-12008-17-138049 - EXP. N° 14091

description: FACTURA N° 001-001-035767 - 17/01/2017 - CESAR MOSTAFA - DGGIES - F.F. 10 - MOD. CD N° 04/2016 - C.C. CD-12008-17-138049 - EXP. N° 14091

description: FACTURA N° 001-001-035768 - 17/01/2017 - CESAR MOSTAFA - DGGIES - F.F. 10 - MOD. CD N° 04/2016 - C.C. CD-12008-17-138049 - EXP. N° 14091

description: FACTURA N° 001-001-035772 - 17/01/2017 - CESAR MOSTAFA - DGGIES - F.F. 10 - MOD. CD N° 04/2016 - C.C. CD-12008-17-138049 - EXP. N° 14091

description: FACTURA N° 001-001-035769 - 17/01/2017 - CESAR MOSTAFA - DGGIES - F.F. 10 - MOD. CD N° 04/2016 - C.C. CD-12008-17-138049 - EXP. N° 14091

description: FACTURA N° 001-001-035770 - 17/01/2017 - CESAR MOSTAFA - DGGIES - F.F. 10 - MOD. CD N° 04/2016 - C.C. CD-12008-17-138049 - EXP. N° 14091


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Servicio de Artes Graficas

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-76952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE TITULOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0000541, C.C. CD-28007-13-76952"ZAMPHIROPOLOS"


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. ( 284105 )

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 19/14- Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion para el Area de Atención al Usuario y Recursos Humanos - Ad Referèndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008801 (23/03/2015) - HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 19/14 - CO-12008-15-104702 - CARPETA Nº 73598 - FC.04 DBP N° 265 (03/06/2015)


AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS,EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0004566 - 18/02/2013 -AYCOM S.R.L - CO-12008 -12- 67164 - LCO NRO 29/12 - DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES N°401 FECHA 18/03/13 - FF: 10 - NIVEL CENTRAL - CARP. NRO 1657

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001391 (31/01/2014) -OFFICE COMPU - NC (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 29/2012 - C.C.CO-12008-12-67161 - CARPETA Nº 11517/2014 - FC.04 DBP N° 396 (02/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001391 (31/01/2014) -OFFICE COMPU - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 29/2012 - C.C.CO-12008-12-67161 - CARPETA Nº 11517/2014 - FC.04 DBP N° 396 (02/06/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004325 (11/03/2015) - OFFICE COMPU S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LCO 29/12 - CO-12008-12-67161 - CARPETA Nº 12172 - FC.04 DBP N° 190 (22/04/2015)