title: ADQUISICION DE INSUMOS E REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-76473

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-76474

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-76470

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-76471

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-76469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-76467

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-76468


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

HUGO FELIX BENITEZ P

scheme: PY-RUC

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

currency: PYG

project: 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LA UTGS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107818

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000205, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, UTGS.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289892 - CC: CO-27003-15-116230 Adquisicion de cubiertas y camaras para vehiculos

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de cubiertas y camaras para vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-116230

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-116229


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-24642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-24643


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SENATUR.

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035162 A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035163 A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035164 A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0023660 A FAVOR DE ASUR S.A. POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0023735 A FAVOR DE ASUR S.A. POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0023659 A FAVOR DE ASUR S.A. POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

GRUPO INVERSOR DEL P

legalName: GRUPO INVERSOR DEL P

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001733 DEL 13/12/2017, PEP Nº 2171 DEL 22/12/2017, C.C. Nº CD-28001-17-148615 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2165)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001721 DEL 13/12/2017, PEP Nº 2171 DEL 22/12/2017, C.C. Nº CD-28001-17-148615 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2165)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000662 DEL 06/12/2017, CC Nº CD-28001-17-148622, PEP Nº 2161 DEL 16/12/2017 (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2157)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO N 001-001-0008701 DEL 23/07/2018, C.C. Nº CD-28001-17-148620, PEP Nº 2168 DEL 28/08/2018 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2155)

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITO N 001-001-0008700 - 02 DEL 23/07/2018, C.C. Nº CD-28001-17-148620, PEP Nº 2168 DEL 28/08/2018 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2155)


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-18-155998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0001598

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0001602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0001566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0001584


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Materiales Electricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GASOPAR SRL

legalName: GASOPAR SRL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( GASOPAR S.R.L ) MES DE OCTUBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-47719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 343 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS ( GASOPAR S.R.L ) MES DE FEBRERO DE 2012

description: OBLIGACION RUBRO Nº 343 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS ( GASOPAR S.R.L ) MES DE MARZO DE 2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

project: 022-FORT.DE LA AGR.FLIAR.ÑAMOMBARETE ÑEMITY JOPARA (DON.BRASIL),  22 _ 22-FORTALEC. DE LA AGRIC. FLIAR. "ÑAMOMBARETE ÑEMITY JOPARA"

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- 503-BRASIL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-11-42201

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 02/12 - FACT. Nº 51006 - CUEVAS HNOS. S.A - EXP.Nº 3071/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 01/12 - FACT. Nº 50565 - CUEVAS HNOS. S.A - EXP.Nº 3068/12.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 018/12 - FACT.Nº 57804 - NISSAN - CUEVAS HNOS. S.A-. EXP. Nº 31391/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS S.A. SEGUN FAC. 57803, SOLICITUD 19, EXP. 31395.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - RUBRO 244 - A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS SA - S/ FACTURA N° 55402 - S/ EXP N° 19875 - AÑO 2012.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - RUBRO 244 - A FAVOR DE CUEVAS HERMANOS SA - S/ FACTURA N° 55403 - S/ EXP N° 19878 - AÑO 2012.


title: PRENDAS DE VESTIR

legalName: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Prendas de Vestir

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-35324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON NIC SACIS SEGUN FACTURA Nº001-001-0000561 DGM


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000732 (17/08/2012) - GACIR - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-57219 - CARPETA Nº 5080.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Circuitos Cerrados, Cámaras, y Proyectores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021084(02/07/2013)-DATA LAB S.A.-I.N.A.N.-FF.30-CD-4/2013-CD-12008-13-73021-CARP. N° 6551.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación del Generador.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005731, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005730, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Cerco Perimetral de Cancha

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000016 DE LA EMP. CONSTRU - METAL PARA REALIZAR CERCA PERIMETRAL PARA LA FADA S/COMP. Nº 120


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL COMANDO DE LA ARMADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000587 DE FECHA 12/8/2015 - SETIEMBRE/2015 - 397-10-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-000587 DE FECHA 12/8/2015 - SETIEMBRE/2015 - 399-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000588 DE FECHA 12/08/2015 -  399-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000588 DE FECHA 12/08/2015 - SETIEMBRE/2015 - 398-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000589 DE FECHA 12/8/2015 - SETIEMBRE/2015 - 399-10-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000589 DE FECHA 12/8/2015 - SETIEMBRE/2015 - 398-10-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000589 DE FECHA 12/8/2015 - SETIEMBRE/2015 - 397-10-COVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000608 DE FECHA 25/8/2015- AGOSTO/2015 - 394-10-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000609 DE FECHA 25/8/2015 - AGOSTO/2015- 394-10-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000609 DE FECHA 25/8/2015 - AGOSTO/2015 - 397-10-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000609 DE FECHA 25/8/2015 - AGOSTO/2015 - 399-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000583 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 399-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000584 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 396-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000584 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 398-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000585 DE FECHA 12/8/2015 -AGOSTO/2015 - 391-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000586 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 391-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000586 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 398-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-000590 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 398-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000590 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 398-10-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0591 DE FECHA 12/08/2015- AGOSTO/2015 - 399-10-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000592 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 399-10-JUAN RODRIGUEZ


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 2 DO. LLAMADO PARA ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO- ABRAZO DE LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-37985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 15880 A TIENDA DIANA SRL OG 324 - ABRAZO - DICIEMBRE/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MARZO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 18234 DE TIENDA DIANA S.R.L. POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR OG 322 - MARZO/2012 - ABRAZO - SNNA


title: ADQUISICION MODULO DE POTENCIA UPS.

MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS

legalName: MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION MODULO DE POTENCIA UPS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009759, A FAVOR DE INFOSERV., SERVICIO DE REPARACIÓN DE UPS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-161176

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-161177

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-161877


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307521 - CC: CD-12001-16-127020 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS VARIAS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA HYUNDAI H1-CHAPA BTB 049.- S/FACT. N° 001-003-0135905, R: 244.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA HYUNDAI H1-CHAPA BKB331.- S/FACT. N° 001-003-0135907, R: 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: AUTOMOTOR S.A. POR REPARACIÓN DE CAMIONETA HYUNDAI H1, S/FACT. N° 001-003-0141637, R: 244, OBLIGACION NO PRESUP. EN FECHA 31/12/2016 N° 3824, POR CIERRE DEL EJERCICIO 2016, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE PLAN DE CAJA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HYUNDAI H1 CHAPA BKB331, S/FACT.N°: 001-003-0153912., R: 244.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HYUNDAI H1 CHAPA BKB331, S/FACT.N°: 001-003-0153911., R: 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  AUTOMOTOR S/ FACTURA Nº 001-003-0159148, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HYUNDAI H1-TQ, CHAPA Nº BKB331, RUBRO 244, F.F.: 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/ FACTURA Nº 001-018-495, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA HYUNDAI H1-TQ CHAPA BTB 049, RUBRO 244.- SE CALARA QUE POR EXIGENCIAS DEL SICO SE CARGA EL NUMERO DE FACTURA DE LA SIGUIENTE MANERA 001-018-0000495

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/ FACTURA Nº 001-018-496, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE VEHICULO MARCA HYUNDAI H1-TQ CHAPA BTB 049, RUBRO 244.-SE CALARA QUE POR EXIGENCIAS DEL SICO SE CARGA EL NUMERO DE FACTURA DE LA SIGUIENTE MANERA 001-018-0000496.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H1 CHAPA BTB049, S/FACT. N° 001-003-0156992 OS N° 000375 R: 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., S/ FACTURA Nº 001-003-0160612, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HYUNDAI H1-TQ, CHAPA BKB 331, RUBRO 244, F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  AUTOMOTOR S.A. S/ FACTURA Nº  001-003-0160842, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA  12 VOLTS PARA CAMIONETA HYUNDAI H1-TQ, RUBRO 244, F.F.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: AUTOMOTOR S.A. , POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA HYUNDAI H1 CHAPA N° BKB331, FACT. N° 001-003-0160100, R: 244.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DE LA SOBERA HERMANOS S.A. S/ FACTURA Nº 001-003-0023904, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA MARCA BLAZER CHAPA Nº BHD-883, RUBRO 244.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DE LA SOBERA HERMANOS S.A. S/ FACTURA Nº 001-003-0023903, EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULO CAMIONETA MARCA BLAZER CHAPA Nº BHD-883, RUBRO 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO PARA PAGO A: DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A.,POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA INSTITUCIONAL CHEVROLET BLAZER CHAPA BHD 883, S/FACT. N° 001-003-0019512, R: 244.-


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120058


title: RECARGA DE EXTINTORES

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-61967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS MATA FUEGOS MONTE HOREB SEGUN FACT 493 C.C. 61967 DEL MES DE DICIEMBRE


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Central de Alarma Perimetral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0088 - 14/11/2011 - OLD PARAGUAY IMPORT-EXPORT - CD-12008-11-38357 - CD Nº 21/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nª 7416


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "09 - Adquisición de Resmas de Papel (Con carácter sustentable), Artículos de Oficina y Tintas/Tóner "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A INTELFLY S.A - ADQ, DE RESMAS DE PAPEL - CD 28002-18-155298 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0005829, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 132/2018

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A INTELFLY S.A - ADQ, DE PRODUCTOS DE PAPEL - CD 28002-18-155298 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0005829, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 132/2018

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A INTELFLY S.A - ADQ, DE TONER PARA IMPRESORAS - CD 28002-18-155298 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0005848, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 132/2018

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A INTELFLY S.A - ADQ, UTILES DE OFICINA - CD 28002-18-155298 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0005849, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 132/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA - ADQ, DE TONERS PARA IMPRESORAS, FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0031592, CD 28002-18-155471- SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 126/2018


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 216935 - CC: CD-28001-12-47600 Servicio de alquiler de bebederos electricos para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47600


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 004 - AREA TUTELAR, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PAPELERIA GUAIRA SRL FAC 31869 DEL 14/11/12 PREV 9641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LA ESPERANZA FACT 870 DEL 01/11/12 PREV.9639

description: OLIG LA ESPERANZA FACT 870 DEL 01/11/12 PREV 9638

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-59757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KUATIAPO PREV 8476 FACT 26508 DEL 18/10/2012

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV.8472

description: OBLGI DE KUATIAPO PREV 8475 FACT 26508 DEL 18/10/2012 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A. PARC. FAC 26508 DEL 18/10/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KUATIAPO CANCELACION FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV.8473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV 8472

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV 8476

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV 8478

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV 8479

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV 8477

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV 8481

description: OBLG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV 8483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV 8474

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV 8482

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV.8480

description: OBLIG KUATIAPO PARCIAL FACT 26508 DEL 18/10/12 PREV 8484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG GOLDEN TRADE SRL FACT 7878 DEL 06/11/12 PREV.9640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-58603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LA ESPERANZA FACT 797 DEL 14/09/12 PREV.8469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-59020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GOLDEN TRADE SRL FACT 7617 DEL 27/09/12 PREV.8471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KUATIAPO FACT 28020 DEL 28/11/12 PREV.9636

description: OBLIG KUATIAPO FACT 28020 DEL 28/11/12 PREV.9635

description: OBLIG KUATIAPO FACT 28020 DEL 28/11/12 PREV.9634

description: OBLIG KUATIAPO FACT 28020 DEL 28/11/12 PREV.9633

description: OBLIG KUATIAPO FACT 28020 DEL 28/11/12 PREV.9632

description: OBLIG KUATIAPO FACT 28020 DEL 28/11/12 PREV.9637

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-59021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PAPELERIA GUAIRA FAC 31481 DEL 27/9/2012 PREV 8470


title: Adquisicion de Tintas, Pinturasy Colorantes (Ad Referendum)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006104 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006151 MES DE JULIO 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005895 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005906 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005893, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005940 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005898, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006017 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005936/7 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-006009 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006014/6015, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0006027 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0005990 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005899 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0006044 MES DE JUNIO 2018.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005897, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0005934 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0006008 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006045/6 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006047, MES DE JULIO 2018.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006013 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005987, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006071 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006058, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005909, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0006048 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006011 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005894 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0006016 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005925 MES DE JUNIO 2.018.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-16-122346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-16-122494


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEPELIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEPELIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-18-161288


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificio para Oficinas del MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-11-26965


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE HELADERA DE 2 PUERTAS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HELADERA DE 2 PUERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-67041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MARFIL AIEP SEGUN FACT 2106 C.C. NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICEMBRE


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-14-87185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA GLOBAL TRADIND, POR ADQUISICIÓN DE UPS, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO ID Nº 273.317.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-14-87186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, POR SWITCH DE 16 PUERTOS, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, ID N° 273317.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-14-87507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA DATA LAB S.A., POR WLAN, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, ID N° 273317.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-14-87508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA BIOS INFORMATICA POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO ID Nº 273.317.

description: PAGO A LA EMPRESA BIOS INFORMATICA DEL SR. ELISEO GOMEZ, POR ADQUISICIÓN DE HELADERA, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO ID Nº 273.317.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-14-87184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA OFFICE COMPU S.A, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO ID Nº 273.317.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de elementos de limpieza

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-163124

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-163728

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-164295

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-163779

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-163118

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-164051

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-163814


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

TODO MORFI SRL

legalName: TODO MORFI SRL

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-72895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001568, 26/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 105, CD -12001-13-72895, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013, TAPE PYTA S.A. (ADQ. DE ALIMENTOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001567, 26/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 104, CD -12001-13-72895, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013, TAPE PYTA S.A. (ADQ. DE ALIMENTOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001256, 26/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 72, CO-12001-13-72895, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013- ADQUISICION DE ALIMENTOS, TAPEPYTA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000898, 06/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 44, CO-12001-13-72895, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2014, TAPEPYTA SA "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015935, 25/06/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 35, CO-12001-13-72895, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013- ADQUISICION DE ALIMENTOS, TAPEPYTA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016013, 29/05/2013, O C/S N°23, CC CO -12001-13-72895, ID Nº 252.062, RES SEN N° 274/2013, ADQUISICION DE ALIMENTOS, TAPE PYTA S.A., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-73092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001438, 16/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 20, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013-  ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, TODO MORFI S.RL., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001439, 16/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 19, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013-  ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, TODO MORFI S.RL., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001437, 16/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013-  ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, TODO MORFI S.RL., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001285, 10/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 07, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001287, 10/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 12, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000128611, 10/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 12, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 -ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001126, 24/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 05, CD -12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013, TODO MORFI S.R.L.( ADQUISICION DE ALIMENTOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001123, 24/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 02, CD -12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013, TODO MORFI S.R.L.( ADQUISICION DE ALIMENTOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001124, 24/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 03, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 - ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001125, 24/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 04, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 - ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001599, 17/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 34, CO -12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/13, TODO MORFI S.R.L. (ADQUISICION DE ALIMENTOS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001600, 17/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 33, CO -12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/13, TODO MORFI S.R.L. (ADQUISICION DE ALIMENTOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001598, 17/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 35, CO -12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/13, TODO MORFI S.R.L. (ADQUISICION DE ALIMENTOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000829, 23/12/2013, CD -12001-13-73092, ID Nº 252062, TODO MORFI S.R.L. (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000828, 23/12/2013, CD -12001-13-73092, ID Nº 252062, TODO MORFI S.R.L. (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000759, 12/12/2013, O C/S N° 14, CC CO-12001-13-73092, ID N° 252.062, RES SEN N° 274/2013, ALIMENTOS PARA PERSONAS, TODO MORFI S.R.L.

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000760, 12/12/2013, O C/S N° 15, CC CO-12001-13-73092, ID N° 252.062, RES SEN N° 274/2013, ALIMENTOS PARA PERSONAS, TODO MORFI S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012111, 24/06/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 39, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012113, 24/06/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 41, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012112, 24/06/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 40, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012110, 24/06/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 38, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012109, 24/06/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 37, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012107, 24/06/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 36, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013 ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012114, 24/06/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 42, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013- ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0012046, 30/05/13, O C/S N° 27, CC CO-12001-13-73092, ID N° 252.062, ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0012045, 30/05/13, O C/S N° 26, CC CO-12001-13-73092, ID N° 252.062, ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012049, 30/05/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 30, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013- ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012048, 30/05/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 29, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013- ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012047, 30/05/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 28, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013- ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012043, 30/05/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 24, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013- ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012044, 30/05/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 25, CO-12001-13-73092, ID Nº 252062, RESOL SEN Nº 274/2013- ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000761, 12/12/2013, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001345, O C/S N° 16, CC CO-12001-13-73092, ID N°252.062, ADQUISICION DE ALIMENTOS, TODO MORFI S.R.L., SEN.-


title: AUDITORIA EXTERNA AD REFERENDUM 2012

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AUDITORIA EXTERNA AD REFERENDUM 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-47520


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

LOURDES MARIA GAMARR

legalName: LOURDES MARIA GAMARR

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y SERVICIOS DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - MAGAFONO - DICOSO JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MEGAFONO PRODUCCIONES - SUCORJUMIL - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284-SERVICIOS GASTRONOMICOS-MEGAFONO PRODUCTORA-DIGETIC-JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MEGAFONO PRODUCTORA - FF.MM - JUNIO 2018


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266271 - CC: LP-13001-14-89959 CONSTRUCCION DE SEDES PARA JUZGADO DE PAZ Y ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ

legalName: JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ

description: 019 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARAGUAY, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000239 DEL 19/11/12015 ( DESGLOSE), OP N° 17360, GRAU CONSTRUCTORA DE JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-89959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0000353 DEL 12/12/2016 (DESGLOSE), OP N° 19476, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000176, 179, 183, 189, 194, 195, 196, HIBCD N° 343, 342, 344, 345, 346, 347, JOSE FELIZ GRAU FERNANDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000369 DE FECHA 23/05/2017 (DESGLOSE), ACTA DE RECEPCION PROVISORIA A LOS 9 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, OP. N° 8126, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000180, 187, 184, 183, 176, 189, 179, 193, 194, 195, 196, HIBCD. N° 337, 339, 333, 336, 335, 334, 338, 343, 342, 344, 345, 346, 347, GRAU CONSTRUCTORA DEL ING. JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000353 DEL 12/12/2016, (DESGLOSE), OP. N° 7835, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000184, 187, 191, 192, 193, HIBCD.N° 333, 335, 334, 343, 342, 344, GRAU CONSTRUCTORA DE ING. JOSE FELIX GRAU.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66211/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRÉDITO. Nº. 001-001-0000353  - DESGLOSE- DE  FECHA  12/12/2016, REMISION Nº. 001-001-0000180- 187- 184- 183-176- 189- 179-   DE  FECHA  06/08/2016, H.I.B.C.C.Nº.333 DEL 15/12/2016, 336- 338- 335- 339 -  334- 337- DE FECHA  16/12/2016,  OP. Nº. 7833,  GRAU  CONSTRUCTORA  DEL  ING.  GRAU.- OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 67226/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000352, DESGLOSE DE FECHA 12/12/2016, OP Nº 7836, REMISION Nº 001-001-0000197-199 DEL 09/12/2016, H.I.B.C.C. Nº 341 DEL 19/12/2016, GRAU CONSTRUCTURA DEL ING. GRAU.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. Nº 67630, EJERCICIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000344, DESGLOSE DE FECHA 27/10/2016, OP Nº 7837, REMISION Nº 001-001-0000188-182 DEL 06/08/2016, H.I.B.C.C. Nº 332 DEL 14/12/2016, GRAU CONSTRUCTURA DEL ING. GRAU.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. Nº 67657,  EJERCICIO/2016.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 55-14 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106827

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106570


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - AD REFERNDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1988 DE FECHA 14/12/2016 - BLANCA MARIN - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001824 BLANCA MARIN - CFNº3 OBJ 265 - FF-10 MES DE OCTUBRE/2016


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE FAX, TELÉFONOS Y CABLEADO DE LINEAS INTERNAS

JOSE DE JESUS FARIÑA ROMERO

legalName: JOSE DE JESUS FARIÑA ROMERO

project: 000-*, 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011/22871- UE)

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARACION DE TELEFONOS S/FACT.N°0000064

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TELEFONOS S/FACT.N° 0000895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TELEFONO S/FACT.N°0000055-0000056.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Servicios Gastronómicos

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 60 Y 61, O.P Nº 484, O.S Nº 24, RES. Nº 21 DEL 11/05/12, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MIL SABORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 20 Y 21, O.P Nº 426, O.S Nº 15, RES. Nº 21 DEL 11/05/12, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MIL SABORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 6157 Y Nº 6158, O.P Nº 257, O.S Nº 3, RES. Nº 21 DEL 11/05/12, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MIL SABORES.-


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS Y GUIAS DIDACTICAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 011-TRANSFERENCIA Y DOTACION TEXTOS A ESTUD.Y GUIAS A DOCENTES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN/SBE N° 01/17 ""ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTOS Y GUÍAS DIDÁCTICAS AD REFERÉNDUM"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-135879

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-135881


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO TERCERIZADO DE RADIOTERAPIA PARA EL M.S.P Y B.S. - LPN N° 73/15 - PAC. N° 299399

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

TERAPEUTIX S.A.

legalName: TERAPEUTIX S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0010942 - 23/03/2017 - MECOMPA S.A. - AC-12008-16-23835 - LPN NRO 73/15 - FF: 10 - N.C. ( INST. NAC. DE NEFROLOGIA ) - EXP. NRO 41.823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0010941(23/03/2017) - MECOMPA S.A - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - LPN N° 73 / 2015 - AC-12008-16-23835 - CARPETA N° 41827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0010941 (23/03/2017) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - MECOMPA SA - F.F. 10 - LPN N° 73 / 2015 - C.C. AC-12008-15-23835 - CARPETA N° 41.827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00010941 - 23/03/2017 - MECOMPA S.A. - AC-12008-16-23835 - LPN NRO 73/15 - FF: 10 - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - EXP. NRO 41.827

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-135215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001677 (09/03/2017) SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - TERAPEUTIX S.A.- LPN N° 73/2015, CC LP-12008-17-135215.- FF 10 - EXP. N° 19062/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-0009296 (18/11/2016) - MECOMPA S.A. - F.F.-10 - S.E.M.E. - C.C. LP-12008-16-121823 - MOD. LPN N° 73/15 - CARPETA N° 152940/16 - 11840/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0009297 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 - MECOMPA S.A. - LP Nº 73/15 - LP-12008-16-121823 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  -  FF10 - CARPETA Nº 6245/2017 - Nº 152928/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0009300 - 09/12/2016 - MECOMPA S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF 10 - LPN Nº 73/2015 -  CC-LP12008-16-121823 - CARPETA Nº 12911/2017 - CARPETA Nº 161367/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA N° 001-002-0009295 - 18/11/2016 - MECOMPA S.A. -NIVEL CENTRAL (SEME) - FF10 - LP-12008-16-121823 - LPN 73/15 - CARPETA N° 6248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0009293 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 - MECOMPA S.A. - LP Nº 73/15 - LP-12008-16-121823 - SEME  -  FF10 - CARPETA Nº 5084/2017 - Nº 152931/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA N° 001-002-0010301 - 09/12/2016 - MECOMPA S.A. -NIVEL CENTRAL (NEFROLOGIA) - FF10 - LP-12008-16-121823 - LPN 73/15 - CARPETA N° 3658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-0009272 (07/10/2016) - MECOMPA S.A. - F.F.-10 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - C.C. LP-12008-16-121823 - MOD. LPN N° 73/15 - CARPETA N° 103165/16 - 6243/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0009298 - 18/11/2016 - MECOMPA S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF 10 - LPN Nº 73/2015 -  CC-LP12008-16-121823 - CARPETA Nº 12906/2017 - CARPETA Nº 152930/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0010337(19/01/2017) - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - MECOMPA SA - F.F 10 - LPN N° 73 / 2015 - C.C. LP-12008-16-121823 - CARPETA N° 10093.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-000321 - 20/12/2016 - MECOMPA S.A. - LP-12008-16-121823 - LPN NRO 73/2015 - FF: 10 - N.C(INST. NAC. DE NEFROLOGIA ) - EXP. NRO 166.128/16 - 14.639/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0009299 - 18/11/2016 - MECOMPA S.A. - LP-12008-16-121823 - LPN NRO 73/15 - FF: 10 - S.E.M.E. - EXP. NRO 152.929/16 - 11.876/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0009294 (18/11/2016)  / MECOMPA S.A./ SEME / LPN N°73/2015 / LP-12008-16-121823 / FF. 10 / CARP.N°152.936.(2016) – CARP.N° 11.859 (2017).-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

ALBERTO ADÁN CACERES

legalName: ALBERTO ADÁN CACERES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-149728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.1391/17, A MOLMAN S.A. POR ADQUISICION DE REACTANCIA ELECTRONICA Y FOCOS ECONOMICOS. SEGUN STR NI. 65/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-149732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1471 DEL 27/12/2017, A FONOLUZ S.A., POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN STR NI. 65/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1470 DEL 27/12/2017, A FONOLUZ S.A., POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN STR NI. 65/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 264 DEL 26/04/2018, A FONOLUZ S.A., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS CONECTORAS PLÁSTICAS. SEGUN STR NI 16/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-149723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.1390 DEL 26/12/17, A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. POR ADQUISICION DE CABLE Y DISYUNTOR. SEGUN STR NI. 65/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-149730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1435 DEL 26/12/2017, A LUMILUZ DE ALBERTO CACERES., POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN STR NI. 65/2017.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Municiones y Accesorios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Municiones y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-115249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - MEGA SERVICE SRL - FF.MM. - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - MEGA SERVICE SRL - FF.MM - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - MEGA SERVICE SRL - FF. MM . - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - MEGA SERVICE - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - MEGA SERVICES SRL - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - MEGA SERVICES SRL - FF.MM - AGOSTO 2016


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 327652 - CC: LP-13001-17-143960 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-143960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-002-0055279 DEL 20/12/2017, OP N° 21222, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0055280 DE FECHA 20/12/2017 (DESGLOSE), OP. Nº 21223, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0059485 DEL 01/03/2018, OP. N° 4464, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A..-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0058239 DEL 28/02/2018, OP. N° 4462, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0062340, DEL 03/05/2018 , OP Nº 6565, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FATURA CREDITO N° 001-002-0063798 DE FECHA 14/06/2018, OP N° 8120, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA.-


title: SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA

EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

legalName: EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-44389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-007156 DEL 30/04/2012, O.P. Nº 4446, EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-007154, 7155 DEL 30/04/2012, O.P. Nº 4447, EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N' 001-001-007096 DE FECHA 11/04/2012, OP N' 4242, EDILBERTO ASPILLAGA CACERES LAVADERO.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N' 001-001-007098 DE FECHA 11/04/2012, OP N' 4240, EDILBERTO ASPILLAGA CACERES LAVADERO.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N' 001-001-007096,001-001-007097 DE FECHA 11/04/2012, OP N' 4241, EDILBERTO ASPILLAGA CACERES LAVADERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-007037 DEL 21/03/2012, OP Nº 3128. LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007035,001-001-0007036, FECHA 21/03/2012,  OP Nº 3126, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-006952, 006953 DE FECHA 27/02/2012, OP. Nº 3142, C/ A LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0006954 DE FECHA 27/02/2012, OP Nº 2134, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006890 DE FECHA 07/02/2012, OP. Nº 2135, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006891 DE FECHA 07/02/2012, OP. Nº 2136, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006889 DE FECHA 07/02/2012, OP. Nº 2137, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-007433 DEL 27/07/2012, OP Nº 8330. EDILBERTO ASPILLAGA-LAVADERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-007433 DEL 26/07/2012, OP Nº 8329. EDILBERTO ASPILLAGA-LAVADERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-007434, 007435 DEL 26/07/2012, OP Nº 8331. EDILBERTO ASPILLAGA-LAVADERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-007216 DEL 21/05/2012, OP Nº 5400, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0007271/72, FECHA 06/06/2012, OP N° 5886, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0007273, FECHA 06/06/2012, OP N° 5884, LAVADERO EL PUENTE DE EDILBERTO ASPILLAGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007365, 7366 DE FECHA 05/07/2012, OP Nº 7157, LAVADERO EL PUENTE DE EDIBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007362, 7364 DE FECHA 05/07/2012, OP Nº 7155, LAVADERO EL PUENTE DE EDIBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00007715, 0007716 DE FECHA 06/09/2012, OP Nº 9623, EDILBERTO ASPILLAGA CACERES- LAVADERO EL PUENTE.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00007717, 0007718 DE FECHA 06/09/2012, OP Nº 9624, EDILBERTO ASPILLAGA CACERES- LAVADERO EL PUENTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007217, 7219 DEL 21/05/2012 , OP Nº 5326, LAVADERO EL PUENTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007589 DE FECHA 01/10/2012, OP Nº 10692, LAVADERO EL PUENTE DE EDIBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0007494 DE FECHA 14/08/2012, OP Nº 8799, EDILBERTO ASPILLAGA CACERES - LAVADERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0007495 DE FECHA 14/08/2012, OP Nº 8800, EDILBERTO ASPILLAGA CACERES - LAVADERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-006706,006707 DE FECHA 12/12/2011, OP Nº 15815, LAVADERO EL PUENTE DE  ADILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-006704,006705 DE FECHA 12/12/2011, OP Nº 15816, LAVADERO EL PUENTE DE ADILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006745, 0006746 DE FECHA 23/12/2011, OP. Nº 16354, C/ A EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006744 DE FECHA 23/12/2011, OP. Nº 16355, C/ A EDILBERTO ASPILLAGA CACERES.-


title: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA, CC: CO-12007-16-125764 ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial y Gastronómico - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-125764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.284-SERVICIOS GASTRONOMICOS-LCO N°01/2016-SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L(TODO RICO)-CONTRATO N°6/2016-PAGO DE LA FACTURA CREDITO N°4364 DE FECHA 27/09/2016-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG.284-SERVICIOS GASTRONOMICOS-LCO N°01/2016-SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L(TODO RICO)-CONTRATO N°6/2016-PAGO DE LA FACTURA CREDITO N°4402 DE FECHA 06/10/2016-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS TODO RICO FACTURA Nº 001-003-0004627DE FECHA 28/11/2016.DGPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - LCO N°01/2016 - SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L (TODO RICO) -CONTRATO N° 6/2016 - FACTURA CREDITO N°4820 DE FECHA 26/12/2016-DGPP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - LCO Nº 01/2016 SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO - ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL (TODO RICO) IVA DE LA FACTURA Nº 001-003-0005435. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - LCO N°01/2016 - SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L (TODO RICO) -CONTRATO N° 6/2016 - IVA DE LA FACTURA CREDITO N°4820 DE FECHA 26/12/2016-DGPP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.284-SERVICIOS GASTRONOMICOS-LCO N°01/2016-SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L(TODO RICO)-CONTRATO N°6/2016-IVA DE LA FACTURA CREDITO N°4364 DE FECHA 27/09/2016-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG.284-SERVICIOS GASTRONOMICOS-LCO N°01/2016-SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L(TODO RICO)-CONTRATO N°6/2016-IVA DE LA FACTURA CREDITO N°4402 DE FECHA 27/09/2016-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS TODO RICO IVA DE LA FACTURA Nº 001-003-0004627DE FECHA 28/11/2016.DGPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - LCO Nº 01/2016 SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO - ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL (TODO RICO) FACTURA Nº 001-003-0005435. UEPP-MEC/BID.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL INEPEO Y CONTROL DE PROFECIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-122830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0046166 (01/07/2016) - CARIMBOS S.R.L.  - ADMINSITRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD Nº 10/16- CD-12008-16-122830 - CARPETA Nº  94070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-122859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0008587 -27-07-2016 - PAPELERA GUAIRA -ADMINISTRACION GENERAL- FF 10 - CD N° 10/2016 - CC-LP-12008-15-122859 - CARPETA N° 105188/2016 - 8612/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0008939 -07-09-2016 - PAPELERA GUAIRA -ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - CD N° 10/2016 - CC-LP-12008-16-122859 - CARPETA N° 120957/2016 - 6677/2017


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

CHARLES LUIS TORRES

legalName: CHARLES LUIS TORRES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 09/2014 Servicio de Impresion de Formularios y Revistas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0012324 (03/03/2015) - GRAFICA MONARCA S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL -  CD N°09/2014 - CD-12008-14-94880 -  FF. 10 - CARPETA Nº 58533.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000185 (04/03/2015) - FRIGON S.A. - ADM. GRAL. - FF.30 - CD 09/14 - C.C.CD-12008-14-94980 - CARPETA Nº 4.700 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002187 (04/03/2015) - FRIGON S.A. - ADM. GRAL. - FF.30 - CD 09/14 - C.C.CD-12008-14-94980 - CARPETA Nº 4.700 –

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001476 (31/03/2015) - IMPRENTA GRAFICA YHAGUY - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD-09/2014 - CD-12008-14-94976- CARPETA Nº 34165


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, TINTES Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162511

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162512

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162521


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 1 _ 01-TEKOHA

description: 7 _ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICION DE INMUEBLES_APOYO A NUCLEOS POBLACIONALES URBANOS Y ASENTAMIENTOS_TEKOHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-44458

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-44460

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-44453

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-44454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-44455

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-44456

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-44457


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Muebles de Oficina

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 002-SIMPLIFICACIÓN TRAMITES DE EXPORTACIÓN

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-53730


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIMABEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150129


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000186 DE FECHA 30/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 542-SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-288 DE FECHA 27/09/2016 - SUMINISTRO Y MONTAJES - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-262 - SUMINISTROS Y MONTAJES - MONTAJES - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-00188 DE FECHA 01/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 544-30-SUMINISTROS Y MONTAJES SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000248 DE FECHA 30/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 542-10-DIST. SUMMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N ° 1-1-303 DE FECHA 09/12/2015 SUMMER- COMIN


title: REFACCIONES VARIAS DE LA D.G.J.P.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCIONES VARIAS DE LA D.G.J.P.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-141111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTEC INGENIERIA S.A.E.  EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS DE LA DGJP-PINTURAS DE PAREDES Y CIELORRASO LATEX ARCHIVO- SEGUN CONTRATO N° 62/2017 Y ORDEN DE SERVICIO N° 1579/2017 - .FACTURA  Nº 001-001-0000840.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTEC INGENIERIA S.A.E.  EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS DE LA DGJP-PINTURAS DE PAREDES Y CIELORRASO LATEX ARCHIVO- SEGUN CONTRATO N° 62/2017 Y ORDEN DE SERVICIO N° 1580/2017 - .FACTURA  Nº 001-001-0000838.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTEC INGENIERIA S.A.E.  EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS DE LA DGJP-PINTURAS DE PAREDES Y CIELORRASO LATEX ARCHIVO- SEGUN CONTRATO N° 62/2017 Y ORDEN DE SERVICIO N° 1578/2017 - .FACTURA  Nº 001-001-0000835.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTEC INGENIERIA S.A.E.  EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS DE LA DGJP-PINTURAS DE PAREDES Y CIELORRASO LATEX ARCHIVO- SEGUN CONTRATO N° 62/2017 Y ORDEN DE SERVICIO N° 1578/2017 - .FACTURA  Nº 001-001-0000836.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTEC INGENIERIA S.A.E.  EN CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS DE LA DGJP-PINTURAS DE PAREDES Y CIELORRASO LATEX ARCHIVO- SEGUN CONTRATO N° 62/2017 Y ORDEN DE SERVICIO N° 1581/2017 - .FACTURA  Nº 001-001-0000839.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTEC INGENIERIA S.A.E.  EN CONCEPTO DE PROVISION, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE MODULO CONTROLADOR DE PUERTAS C/ ACCESORIOS INCLUIDOS ARCHIVO .DEPENDENCIA REMITENTE 6-18-8- SEGUN CONTRATO N° 62/2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 116/2017 - .FACTURA  Nº 001-001-0000823-ROTULO N° 185,186.-