name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de alquileres varios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquileres varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-107402

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS S/ FACTURA Nº  3223

description: K.L. SERVICIOS S/ FACTURA Nº  3223

description: K,L, SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA Nº  3225

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nª 3135

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nª 3135

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nª  3207

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nª  3207

description: K.L. SERV. VARIOS DE BENITA YEGROS S/ FACT. CRED. Nº 3219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2454

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2778

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERV. VARIOS S/ FACT. CRED. Nº 2877

description: K.L. SERV. VARIOS S/ FACT. CRED. Nº 2853

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2864

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERV. VARIOS DE BENITA YEGROS  S/ FACT. CRED. Nº 2941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°3928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. CRED. Nº 3917


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

roles: procuringEntity payer

EMPORIO FERRETERIA S

scheme: PY-RUC

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

currency: PYG

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-133620

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001184, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (397) PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001191, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (394) HERRAMIENTAS MENORES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001191, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (397) PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001184, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (394) HERRAMIENTAS MENORES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001185, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (394) HERRAMIENTAS MENORES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001186, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (394) HERRAMIENTAS MENORES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001189, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001190, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (394) HERRAMIENTAS MENORES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001190, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001184, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001186, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (395) MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001187, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (397) PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001188, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (397) PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001188, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001184, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (343) ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001186, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (343) ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001187, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (343) ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001188, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (343) ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001189, P/ PAGO A EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. (343) ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 446 Y ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2016, SINAFOCAL.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LLAMADO MOPC N° 197/2015 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASESORAR EN LAS GESTIONES DEL MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DAPSAN PCA N° 300929

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

JUAN UVALDO HEINICHE

legalName: JUAN UVALDO HEINICHE

project: 002-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASESORIA DE LAS GESTIONES DEL MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DAPSAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12013-16-122448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41365/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO.FACT. 157/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.639 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO - BIRF 7710 - PY. FACT. Nº 153/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37017/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO.FACT. 154/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16505/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO-BIRF 7710 - PY.FACT. 119/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21114/16.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DIRECC. DE AGUA P. Y SAN.DEL PROY.DE MODERNIZ. DEL SECTOR AGUA S.-BIRF 7710-PY.FACT.Nº 121.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24604 FACT.123 TRABAJOS DE CONSULTORIA  PARA MARCO  LEGAL  Y REGULATORIO  DEL LA DIREC. DE AGUA POTABLE  Y SANEAMIENTO  DEL PROY.  DE MODERNIZACION  DEL SECTOR AGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.945/16.SER.DE CONSU.PARA MARCO LEGAL Y SEGUL.DE LA DIRECC.DE AGUA POT. Y SANEAMI.DEL PROYEC.DE MODER.DEL SECTOR AGUA Y SANEAM.BIRF 7710 - PY.FACT.Nº 126.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47462/2016 SERVICIO DE CONSULTOTIA PARA MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO.FACT. 159/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9733 HONORARIOS PROFESIONALES CANCELACION DE LA FACTURA/166/2017 P/I

description: MEU 4986 HONORARIOS P´ROFESIONALES CANCELACION DE LA FACTURA/164/2017 P/I

description: MEU 14308 HONORARIOS PROFESIONALES CANCELACION DE LA FACTURA 170/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40264 HONORARIOS PROFESIONALES CANCELACION DE LA FACTURA 126/2016 P/I

description: MEU 40265 HONORARIOS PROFESIONALES CANCELACION DE LA FACTURA 153/2016 P/I

description: MEU 40260 HONORARIOS PROFESIONALES CANCELCION DE LA FACTURA 154/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40261 HONORARIOS PROFESIONALES CANCELCION DE LA FACTURA 157/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40262 HONORARIOS PROFESIONALES CANCELACION DE LA FACTURA 159/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2994 HONORARIOS PROFESIONALES CANCELACION DE LA FACTURA163/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
MEU: 14307
DESCRIPCION: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYCETO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO-BIRF 7710 - PY. - PAGO 12/12.
NRO DE FACT.: 170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9772/17.SERV.DE CONSUL.PARA MARCO LEGAL Y REGULAT.DE LA DIRECCI.DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN.DEL PROYECTO DE MODERNIZ.DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIEN.-BIRF 7710-PY-PAGO 11/12.-FACT.Nº 166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2993/17.SERV.DE CONSUL.PARA EL MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNI.DES SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO-BIRF7710-PY-PAGO 9/12.FACT.Nº 163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4.985/17.SERV.DE CONSUL. PARA EL MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA DIRECC.DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN.DEL.PROYEC.DE MODERNIZ.DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO-BIRF 7710-PY.PAGO 10/12.-FACT.Nº 164.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   16506   CANCELACION  FACT.  119 (P/I)  HONORARIO  DEL  ABOG. JUAN HEINICHEN   POR  SERVICIO  CONSULTORIA  PARA  MARCO LEGAL Y REGULATORIO  DE LA  DIRECCION  AGUA POTABLE  Y SANEAMIENTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.605/16.SERV.DE CONSUL.FACT.Nº 123.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.115/16.SERVICIO DE CONSULTORIA. CANCEL.DE LA FAC.Nº 121.(P/I)


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparación de una Camioneta Marca Nissan

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13004-11-32632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0045561 - CUEVAS HERMANOS SA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 47207 - CUEVAS HNOS S.A. - NISSAN NAVARA - NOVIEMBRE/11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 47225 - CUEVAS HNOS S.A. - NISSAN NAVARA - NOVIEMBRE/11 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

initiationType: tender


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESAGOTE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO Y LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-145450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-00004858, 487, DE FECHA 20/11/2017, O.P. N° 1320 C.S.J. PROVEEDOR: BLANCA BOGARIN. CIRCUNSCRIPCION JUDICAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 002-001-0000488/489,  DE FECHA 12/12/2017, O.P. N° 1616, RESOLUCION N° 126/2017, CO-13001-145450, C.S.J. PROVEEDOR: BLANCA BOGARIN, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA - ID 256681 - C.C. CO-13001-13-77627.-

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-88122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-77324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-77326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-77325

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-76942

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-77080

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-77627


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 222030 - CC: CE-24001-11-32551 CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-32551


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Artículos de Limpieza

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109551

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002035 (02/11/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL PEDIATRICO - CC.CD-12008-15-109551 - CD N° 10/2015 - FF.10 - EXP. N° 7.796.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0050248 - (02/09/2015) - INDUCLOR S.R.L - CD -12008-15-109550 - CD Nº 10/2015 - HOSPITAL PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 121752.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC NRO.: 279645 - CC: LP-13003-14-101535 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - PARASUR S.A.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OFFICE COMPU FACT N° 5014 DEL 29/06/15 PREV N° 675 APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE N° 2851 LA SUMA DE 218.150 GS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVIPRO PREV 674 FACT 898 DEL 26/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DATALAB FACT N° 3782 DEL 28/04/2015 PREV N° 676.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-100792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE HADAMI FACT 670 DEL 12/01/2015 PREV 1239 SE APLICO MULTA GS. 365288 SEGUN RES FGE 963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARASUR S.A  FACT. 482 DEL 03/06/2015 PREV. 673 APLICACION DE MULTA RESOL FGE N° 2735 LA SUMA DE 596.000 GS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-100780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OFFICE COMPU FACT 3891 DEL 08/01/15 PREV.1242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-101535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA SUR FAC. 433 DEL 23/02/15

description: PARA SUR FAC. 433 DEL 23/02/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-101534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DATA LAB SA FACT 3471 DEL 09/03/15 PREV.1243

description: OBLIG DATA LAB SA FACT 3411 DEL 27/02/15 PREV.1243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-101533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRO FAC. 774 DEL 11/03/15

description: SERVIPRO FAC. 774 DEL 11/03/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-100730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SOFSHOP S.A FACT. 872 DEL 10/03/2015 PREV. 1237


title: Adquisicion de proyectores.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de proyectores.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001379 (10/05/2011) - XII R.S. ÑEEMBUCU - CARP. Nº 1455/11 - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-23884 - FF. 10 - DBP Nº 236 (27/06/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BBO LOGISTICS S.A. - FACT. Nº 001-001-0000164 (09/05/2011) - XII R.S. ÑEEMBUCU - CARP. Nº 1455/11 - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-23885 - FF. 10 - DBP Nº 137 (31/05/2011).-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Catering, Ceremonial y Gastronómicos.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-150817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001944 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001947 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001952 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001955 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001958 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001956 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001957 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N°002-001-0001869 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIOS DE CATERING, GASTRONÓMICOS Y CEREMONIAL. . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DE LA FACTURA N°002-001-0001874 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIOS DE CATERING, GASTRONÓMICOS Y CEREMONIAL. . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001877 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES SERVIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001817 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001838 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº Nº 002-001-0001776 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES, POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº Nº 002-001-0001768  A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES, POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº Nº 002-001-0001772  A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES, POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N°002-001-0001847 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIOS DE CATERING, GASTRONÓMICOS Y CEREMONIAL. . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DE LA FACTURA N°002-001-0001871 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIOS DE CATERING, GASTRONÓMICOS Y CEREMONIAL. . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DE LA FACTURA N°002-001-0001872 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIOS DE CATERING, GASTRONÓMICOS Y CEREMONIAL. . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DE LA FACTURA N°002-001-0001867 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIOS DE CATERING, GASTRONÓMICOS Y CEREMONIAL. . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N°002-001-0001873 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIOS DE CATERING, GASTRONÓMICOS Y CEREMONIAL. . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DE LA FACTURA N°002-001-0001868 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIOS DE CATERING, GASTRONÓMICOS Y CEREMONIAL. . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DE LA FACTURA N°002-001-0001870 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIOS DE CATERING, GASTRONÓMICOS Y CEREMONIAL. . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001954 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001943 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001951 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001946 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001875 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES SERVIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001959 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001961 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001963 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001949 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001950 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001942 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001945 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001948 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001953 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001876 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES SERVIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001816 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001837 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001835 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001836 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001960 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001962 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°002-001-0001964 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Servicio de Internet

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-26413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-004-0116674 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA RIEDER & CIA SACI POR PROVISION DE (CONSULTORIA ASESORIA E  DEL RUBRO INVESTIGACIONES) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 7 DE FECHA 0 DE LA RESOLUCION Nº 0 DE FECHA 0 0 CON CODIGO CD-12007-11-26413 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 2 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE INTERNET)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-004-0120592 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA RIEDER & CIA SACI POR PROVISION DE "SERVICIO DE COMUNICACIONES" DEL RUBRO PARA SERVICIO DE INTERNET CON ANCHO DE BANDA DE 3 MBPS CONEXIÓN FIBRA OPTICA NAVEGACION Y DESCARGA IN LIMITE . CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 3 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 109 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 2/11 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-26413 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 2 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE INTERNET)

description: COMPLEMENTO DE LA OBLIGACION Nº 4628  PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-004-0120592 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA RIEDER & CIA SACI POR PROVISION DE "SERVICIO DE COMUNICACIONES" DEL RUBRO PARA SERVICIO DE INTERNET CON ANCHO DE BANDA DE 3 MBPS CONEXIÓN FIBRA OPTICA NAVEGACION Y DESCARGA IN LIMITE . CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 3 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 109 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 2/11 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-26413 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 2 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE INTERNET) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87569


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-002-0015975 DE FECHA 30/07/2012,O.P. Nº 203,ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Nº 035/12, HOJA DE INGRESO Nº 34,C.D.C.Nº CD-13001-12-55413, CONTRATO Nº 41/12, RESOLUCIÓN Nº 169/2012, CDP Nº 865/2012, PROVEEDOR: BARCOS & RODADOS. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

TELENET S.R.L.

legalName: TELENET S.R.L.

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipo de Seguridad de Redes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-14-91872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA TELENET S.R.L, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO ID 278.563.-


title: SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS.-

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001605 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001602 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001601 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001628 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001611 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001296 A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING GASTRONOMICOS Y HOSPEDAJE SEGUN CONTRATO N°75. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001300 A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING GASTRONOMICOS Y HOSPEDAJE SEGUN CONTRATO N°75. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001302 A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING GASTRONOMICOS Y HOSPEDAJE SEGUN CONTRATO N°75. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001305 A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING GASTRONOMICOS Y HOSPEDAJE SEGUN CONTRATO N°75. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001308 A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING GASTRONOMICOS Y HOSPEDAJE SEGUN CONTRATO N°75. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001201  A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING, GASTRONOMICO Y HOSPEDAJE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001202  A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING, GASTRONOMICO Y HOSPEDAJE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001194 A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001195 A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING, GASTRONOMICOS Y HOSPEDAJE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001203  A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING, GASTRONOMICO Y HOSPEDAJE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001204   A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING, GASTRONOMICO Y HOSPEDAJE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001205  A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING, GASTRONOMICO Y HOSPEDAJE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001196  A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING, GASTRONOMICO Y HOSPEDAJE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001197  A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING, GASTRONOMICO Y HOSPEDAJE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001198   A FAVOR DE  ÑEECOOP LTDA POR SERVICIO DE CATERING, GASTRONOMICO Y HOSPEDAJE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001307 A FAVOR DE ÑE´E COOP. LTDA.  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001307 A FAVOR DE ÑE´ECOOP LTDA.  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001345 A FAVOR DE ÑE´ECOOP. LTDA.  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001345 A FAVOR DE ÑE´ECOOP. LTDA.  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001303 A FAVOR DE ÑE´ECOOP. LTDA.  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001303 A FAVOR DE ÑE´ECOOP. LTDA.  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001306 A FAVOR DE ÑE´ECOOP. LTDA.  POR SERVICIO GASTRONOMICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001306 A FAVOR DE ÑE´ECOOP. LTDA.  POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001609 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001608 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001607 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001606 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001603 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001600 A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0000742  SERVICIO DE CATERING GASTRONOMICO Y HOSPEDAJE S/ CONTRATO N°75 DE ÑE´E COOP LTDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-130585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-130619

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-130636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-133570


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS, FARMACOLOGICOS Y AFINES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0000682 (RUBRO 357-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014


1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158444


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpieza - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-106915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, GL. VENTAS & SERVICIOS FACTURA N° 001-001-0011705, JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, GL. VENTAS & SERVICIOS FACTURA N° 001-001-0011706 , JUNIO 2015.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320835 - CC: CD-12004-17-146134 RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MRE - CNDL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MRE - CNDL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-146134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 351 COMPUESTOS QUIMICOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROTINPAR S.R.L  RUC N° 80029088-7. FACTURA 001-001-0008214. CO-12004-17-146134 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017


title: Adquisicion de Equipos Hospitalarios

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Hospitalarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-83374

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-83657


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53753


title: MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125305


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehículo de la Secretaría Nacional de Deportes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A LA SOBRE DICIEMBRE 2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO LA SOBERA 2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESPONDIENTE A LA SOBERA DEL 2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 005-003-0005754 DE LA SOBER HERMANOS  (SND)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR LA SOBERA SND


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25401

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24305

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24306


title: AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION PARA LA HABILITACION DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO EN LA EX SEDE HOSPITAL DE CLINICAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

project: 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00231 (25/09/2015) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - NC (SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS) - FF. 30 - CVE Nº 06/2013 - C.C.AC-12008-14-14623 - CARPETA Nº 109421.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000209 (14/07/2015) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.AC-12008-14- 14623 - CVE N° 06/2013 - FF.30 - EXP. N° 78.845.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. 001-001-000261 (28/12/15) ING. DIEGO SZKLAKIERVICZ - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - EXP. 12466 - AC-12008-14-14623 - CVE Nº 6/13 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-74448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL RUBRO 240 - CONTRATO N° 512013 - POLIZA N° 1.1506.0002304.0000 EL COMERCIO PARAGUAYO - FACTURA N° 001-001-00643 (14/06/2013) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K. - CE N° 06/13 - CE-12008-13-74448 - CARPETA N° 4965 - FF 10 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO (NIVEL CENTRAL).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000121 (19/08/2014) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K. - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - CVE. N° 06/2013 - C.C.CE-12008-13-74448 - CARPETA Nº 27484/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000069 (03/03/2014) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - CEXP. Nº 06/2013 - C.C: CE-12008-13-74448 - CARPETA Nº 11336 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00095 (05/05/2014) - ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - CVE N° 06/2013 - C.C.CE-12008-13 -74448 - CARPETA Nº 15026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00088 (03/04/2014) - ING. DIEGO SZKARLKIERVICZ - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - CVEX N° 06/2013 - C.C.CE-12008-13 -74448 - CARPETA Nº 11390.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000208 - 14/07/2015 - DIEGO SZKLARKIERVICZ - CE-12008-13-74448 - CVE NEO 06/13 - FF: 10 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - EXP. NRO 78.845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000174 (23/02/2015) - ING. DIEGO SZKLARKIEVICS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - C.V.E. Nº 06/2013 - C.C. CE-12008-13-74448 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12380.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000260 (28/12/2015) - FF 10 - CVE NRO 06/2013 - CE-12008-13-74448 - ING DIEGO SZKLARKIERVICZ - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP NRO 12466


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLONES ODONTOLOGICOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-157767


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Central Prevención de Incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-116147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 16205

description: OBLIG FACT 16205


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 228324 - CC: CD-23014-12-47206 PASAJE AEREO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PASAJE AEREO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-47206


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 5 _ FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tóner para Impresoras - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-41952


title: SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA TERMITAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA TERMITAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-002-001155 - 10/07/2012 - AGRO-ABASTO - CD-12008-12-51056 - CD NRO 09/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 4025


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos y elementos de limpieza para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-116610

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BASE BASE S/ FACTURA Nº 13213

description: BASE BASE S/ FACTURA Nº 13213

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-116611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVE S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 460

description: ALTERNATIVE S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 460

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-116613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN S/ FACTURA Nº  486

description: MOLMAN S/ FACTURA Nº  486


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: RAPTOR

RAUL GERMAN PALACIOS

legalName: RAUL GERMAN PALACIOS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 17/14 Servicio de Erradicacion y Control de Palomas - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000189 (04/11/2015) - RAPTOR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 17/2014 - CO-12008-15-104338 - CARPETA Nº 142770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000185 (01/10/2015) - RAPTOR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 17/2014 - CO-12008-15-104338 - CARPETA Nº 142766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000164 (01/08/2015) RACTOR - HOSP. NACIONAL  - CC. CO-12008-15- 104338 - LCON° 17/2014 - FF.10 - EXP. N° 98.404.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000133 (01/04/2015) - RAPTOR - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LCO N° 17/14 - C.C.CO-12008-15-104338 - CARPETA Nº 55059.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000160 (01/07/2015) - RAPTOR DE RAUL G. PALACIOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 17/14 - CO-12008-15-104338 - CARPETA Nº 94419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000179 (01/09/2015) - RAPTOR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 17/2014 - CO-12008-15-104338 - CARPETA Nº 110905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000126 - (03/03/2015) - RAPTOR DE RAUL PALACIOS - DEP. HOSPITAL NACIONAL - CARP.Nº. 27191-  CO-12008-15-104338 - M.C LCO. 17/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000144  -  07/05/2015 –RAPTOR DE RAUL GERMAN PALACIOS – HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA  –  FF10 -MOD.- LCO 17/14 - CC-CO -12008-15-104338 - CARPETA Nº 64175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000150  -  01/06/2015 – RAPTOR DE RAUL GERMAN PALACIOS – HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA  –  FF10 -MOD.- LCO 17/14 - CC-CO -12008-15-104338 - CARPETA Nº 78146.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº  001-001-0000198 (01/12/2015) - RAPTOR DE RAUL GERMAN PALACIOS - HOSPITAL NACIONAL - CC.CO-12008-15-104338 - LCO N° 17/2014 - FF. 10 - EXP. N° 3.659.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000217 (06/01/2016) - RAPTOR - HOSPITAL NACIONAL - FF10 - LCO N° 17/2014 - CC CO-12008-15-104338 - CARPETA N° 88566


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS (CONVENIO CONACYT)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156916


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: RECARGA DE EXTINTORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-96742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003139 (03/02/2015) - PROTINPAR S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - C.C: CD-12008-14-96742 - CD Nº 11/2014 - CARPETA Nº 7318 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROTINPAR SRL - FACTURA Nª 001-001-0003238 DE FECHA  25 DE FEBRERO DE 2015 - PROTINPAR S.R.L - CD Nº 11/14 - CD-12008-14-96742 - FF10 - CARPETA Nº 2582/2015


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES DE HORMIGON PARA ALUMBRADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145434


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE HANGARAJE N°02/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-11-25395

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE AERO CENTRO S.A, SEGUN FACTURA N° 11426- EXP. NRO SUOC11-000448.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 88-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA CAMAS ELECTRICAS MARCA HOPEFULL MODELO B-868Y PERTENECIENTES A IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-133395


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Servicio de Cableado Estructurado

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cableado Estructurado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-81353


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   1 _ 01-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO (BIRF 7710-PA

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 203-2010 L.C.O. SERVICIO DE INTERNET PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-22177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45280 FACT Nª 1621  SERV. DE ITERNET P/ VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7339 MEU N° 7339 ADQUISICION DE SERV. DE INSTALACION DE INTERNET FACT. N° 1685

description: MEU N° 7340 ADQUISICION DE SERV. DE INSTALACION DE INTERNET FACT. N° 1686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42317 SERV. DE INTERNET PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL M.O.P.C.


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EBERHARD LEWKOWITZ S

legalName: EBERHARD LEWKOWITZ S

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de la Planta de Oxígeno del Hospital Central de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0001075 LEWKOWITZ SRL FECHA 18/08/16 OBJ 248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0001151 LEWKOWITZ SRL 30/09/2016 OBJ 248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-001413 LEWKOWITZ SRL 21/12/2016 OBJ 248.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).,  15 _ 15-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/OC-PR).

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Definicion y Medicion del Gasto Tributario en el Paraguay

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-39235


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIÓDICOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-130473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION´PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS S/ FACTURA NRO 8006,EXP NRO 53404 CORREPOSNDIENTE A DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS, RUBRO: 335,A FAVOR DE:ALFREDO LIRD CON  FACT.. N° 9313, EXPTE. N° 25251/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS,RUBRO 335,A FAVOR DE DIARIO EXPRESS,SEGUN FACT. N° 9131,EXPEDIENTE N° 20787/17,MES DE MARZO/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS,RUBRO 335,A FAVOR DE DIARIO EXPRESS,SEGUN FACT. N° 9132,EXPEDIENTE N° 20784/17,MES DE ABRIL/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS,RUBRO 335, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS,SEGÚN FACT N° 10483,EXPEDIENTE N° 55126/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE DIARIO EXPRESS RUBRO 335 FACTURA N° 8874 EXPEDIENTE N° 12353/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS,RUBRO 335,A FAVOR DE DIARIO EXPRESSS,SEGÚN FACT N° 9512,EXPEDIENTE N° 33089.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS - EXP N°37877/2017 SP N°1421/2017 FACTURA N°9659 BENEF: DIARIO EXTRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS,RUBRO 141, A FAVOR DE GISELLA JARA,SEGÚN FACT N°208,EXPEDIENTE N°41788/2017,MES DE  OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS,RUBRO 335, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS,SEGUN FACT N° 9404,EXPEDIENTE N° 28722/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS, RUBRO:335, FACT. N° 9314 A FAVOR DE: DIARIO EXPRESS, EXPTE.- N° 25253/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS,RUBRO 335, FACT.10230,EXP 49381/17, A FAVOR DE DARIO EXPRESS- MES DE OCTUBRE-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS,RUBRO 335,A FAVOR DE DIARIO EXPRESS,SEGUN FACT. N° 8872,EXPEDIENTE N° 12360/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS, CON FACT. N°10702 A FAVOR DE: DIARIO EXPRESS CON EXPTE. N°745/2018.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 228040 - CC: LC-13001-12-49561 ALQUILER DE INMUEBLES PARA LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SUPERVISION GENERAL DE PENITENCIERIAS Y PARA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JP COMPANY S.A.

legalName: JP COMPANY S.A.

Jose Rodriguez Fando

legalName: Jose Rodriguez Fando

description: 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES PARA LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-49561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-002-0000003 DE FECHA 22/11/2013, C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, OP. Nº 15612, LOCAL: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA, PROP.: J.P. COMPANY SA.-, RESOL. Nº 3660/2012, C/  A ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-49559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000040 DE FECHA 26/03/2013, C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE ENERO 2013, OP. Nº 3699, RESOL. Nº 3644/2012, LOCAL: DIRECCION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PROP.: JOSE ALBERTO RODRIGUEZ FANDOS O SRA., C/ A APOYO, ASISTENCIA Y ESTRATEGIA JURISDICCIONAL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000041 DE FECHA 25/03/2013, C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE FEBRERO 2013, OP. Nº 3701, RESOL. Nº 3644/2012, LOCAL: DIRECCION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PROP.: JOSE ALBERTO RODRIGUEZ FANDOS O SRA., C/ A APOYO, ASISTENCIA Y ESTRATEGIA JURISDICCIONAL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000043 DE FECHA 26/03/2013, C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE MARZO 2013, OP. Nº 3703, RESOL. Nº 3644/2012, LOCAL: DIRECCION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PROP.: JOSE ALBERTO RODRIGUEZ FANDOS O SRA., C/ A APOYO, ASISTENCIA Y ESTRATEGIA JURISDICCIONAL.-


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-130153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 268 F.F.30 S/ FACRTURA N° 001-012-0000195 (TELECEL S.A.) EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE INTERNET  EN EL MARCO DEL CONTRATO CD N° 15/2016 ID N° 307913 DGREC.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

OLGA MERCEDES BARRET

legalName: OLGA MERCEDES BARRET

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimienmto y Reparaciones Menores de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117598

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 242 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS - UNION PROVISIONES Y SERVICIOS - OBISPADO - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MUEBLES - UNION PROV Y SERVICIOS - COMANJEFE - MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 242 - MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS - UNION Y PROVISION - DIGERRMOV - DICIEMBRE 2015


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: TINTAS Y TONER

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  P/PAGO DIRECTO A PROVEEDOR (DICOMAP INTELFLY S.A. - FACTURA CREDITO 002-001-0000074 - CD-28002-13-69771 - ORDEN DE COMPRA Nº 502 Y 503) S/STR 121/2013

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  P/PAGO DIRECTO A PROVEEDOR (DICOMAP INTELFLY S.A. - FACTURA CREDITO 002-001-0000075 - CD-28002-13-69771 - ORDEN DE COMPRA Nº 502 Y 503) S/STR 121/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (DICOMAP INTELFLY S.A. - FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000054 - CD-28002-13-69771 - ORDEN DE COMPRA Nº 502 - 503) S/STR 096/2013

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (DICOMAP INTELFLY S.A. - FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000055 - CD-28002-13-69771 - ORDEN DE COMPRA Nº 502 - 503) S/STR 096/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR (DICOMAP-INTELFLY S.A. - FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000225 - CD-28002-13-69771 - ORDEN DE COMPRA Nº 502 AL 503) S/STR 228/2013


title: Servicio de Catering

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-145566


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Cableado Estructurado del Edificio Colonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-15-115377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS - TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ - CD Nº 15/2015 - FACTURA Nº 001-001-0001634 - AC.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Circuito Cerrado y Radios walkie - talkie

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-62026

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOSRUBRO 536 A FAVOR DE WARRIOR S.R.L. S/ FACTURA Nº 0766 Y RP Nº 3260/12.-

description: OBLIGACION PAGO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INTRUMENTOS EN GENERAL RUBRO 538 A FAVOR WARRIOR S.R.L. POR ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO S/ FACTURA Nº 0766 Y RP Nº 3260/12


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: ADQUISICION DE INMUEBLES PARA OFICINA ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA, ID N° 227.150

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BASTIANAGGI

legalName: BASTIANAGGI

project: 002-LEGADO DEL BICENTENARIO,   2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO, 000-*

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-42131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 511 AQUISICION DE TERRENOS Y TIERRAS, JEAN SEBASTIAN BASTIANAGGI, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 511 TIERRAS Y TERRENOS, JEAN SEBASTIEN BASTIANAGGI, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 512 ADQ. DE EDIFICIOS Y LOCALES, JEAN SEBASTIEN BASTIANAGGI, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Textiles y Vestuarios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

legalName: PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00810 - 27/07/2011 - DIST. MA.  VICTORIA - CD-12008-11-27924 - CD Nº 05/11 - SEME - CARP Nº 3177

description: FACT CRED Nº 001-001-00811 - 27/07/2011 - DIST. MA.  VICTORIA - CD-12008-11-27924 - CD Nº 05/11 - SEME - CARP Nº 3177

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001906 - 27/07/2011 - SENSICRED S.A - CD-12008-11-27925 - CD Nº 05/11 - SEME - CARP Nº 3177

description: FACT CRED Nº 001-001-001907 - 27/07/2011 - SENSICRED S.A - CD-12008-11-27925 - CD Nº 05/11 - SEME - CARP Nº 3177

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-04181 - 25/07/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-11-27926 - CD Nº 05/11 - SEME - CARP Nº 3177

description: FACT CRED Nº 001-001-04182 - 25/07/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-11-27926 - CD Nº 05/11 - SEME - CARP Nº 3177

description: FACT CRED Nº 001-001-04183 - 25/07/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-11-27926 - CD Nº 05/11 - SEME - CARP Nº 3177


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para mantenimiento y reparacion de autovehiculos y ambulancias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63004

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001858 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001857 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001875 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001863 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001862 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001864 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001865 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001873 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001859 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001860 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001861 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001874 (26/02/2013) - HYSTRACTOR SERVICE - 3° R.S.- C.C: CO-12008-12-63004 - LCO N° 02/2013 - CARPETA N° 2634 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 0000109 - 11/04/2014 - HYSTRACTOR SERVICE.. - 3RA. R.S. CORDILLERA - FF10 -MOD. LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-12-63004- CARPETA Nº 16028

description: FACTURA Nº 001-001- 0000110 - 11/04/2014 - HYSTRACTOR SERVICE.. - 3RA. R.S. CORDILLERA - FF10 -MOD. LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-12-63004- CARPETA Nº 16028

description: FACTURA Nº 001-001- 0000111 - 11/04/2014 - HYSTRACTOR SERVICE.. - 3RA. R.S. CORDILLERA - FF10 -MOD. LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-12-63004- CARPETA Nº 16028

description: FACTURA Nº 001-001- 0000113 - 11/04/2014 - HYSTRACTOR SERVICE.. - 3RA. R.S. CORDILLERA - FF10 -MOD. LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-12-63004- CARPETA Nº 16028

description: FACTURA Nº 001-001- 0000114- 11/04/2014 - HYSTRACTOR SERVICE.. - 3RA. R.S. CORDILLERA - FF10 -MOD. LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-12-63004- CARPETA Nº 16028

description: FACTURA Nº 001-001- 0000115 - 11/04/2014 - HYSTRACTOR SERVICE.. - 3RA. R.S. CORDILLERA - FF10 -MOD. LCO Nº 02/2013 - CC-CO-12008-12-63004- CARPETA Nº 16028


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Útiles, Tintas Y Tóners, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA OFFICE CLIP SRL POR LA PROVISION DE TONERS PARA LA FADA UNA, S/ COMPROMISO Nº 59 Y PEP Nº 183.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA OFFICE COMPU SA POR LA PROVISION DE TONERS PARA LA FADA UNA, S/ COMPROMISO Nº 58 Y PEP Nº 182.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 2426 DE LA EMP. ARTES GRAFICAS VISUAL, POR ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LA FADA S/PEP Nº 206 COMPROMISO Nº 84

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA MASTER SOFT SRL POR LA PROVISION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA FADA UNA, S/ COMPROMISO Nº 76, PEP Nº 189.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA SERVIPRO SRL POR LA PROVISION DE TONERS PARA LA FADA UNA, S/ COMPROMISO Nº 74 Y PEP Nº 185.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELPAGO DE LA ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA EMP. OP INSUMOS & SERVICIOS S/COMPROMISO Nº 103


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65312

name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000215

description: FACTURA Nº 002-001-0000215


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-100958


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE TOLDOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ELVA URZINA VERA AREVALOS

legalName: ELVA URZINA VERA AREVALOS

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOLDOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-29860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS - SOLICITUD Nº 12/11 -FACT. Nº 278 - ELVA URZINA VERA AREVALOS HL - EXP. Nº SUOC11-000823.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE TV POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-93308


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-21529

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº001-001-025196, 02/03/2011, NOTA DE REMISION Nº 002-001-019175, CC LP-12001-11-21529, PAC Nº 207.058, RES SEN Nº 142/2011, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº001-001-025188, 25/02/2011, NOTA DE REMISION Nº 002-001-019170, CC LP-12001-11-21529, PAC Nº 207.058, RES SEN Nº 142/2011, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-025553, 31/03/11, NOTA DE REMISION Nº002-001-019186, OC Nº 4, CC  LP-12001-11-21529, PAC Nº207.058, RES SEN Nº 142/11, PETROLEOS DEL SUR, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-025556, 04/04/11, NOTA DE REMISION Nº 002-001-019186, OC Nº4, CC LP-12001-11-21529, PAC Nº207.058, RES SEN Nº142/11, PETROLEOS DEL SUR, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-21528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 016-001-0002051, 06/04/11, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 5, LP-12001-11-21528, CD ID Nº 207.058, RESOL SEN Nº 142/2011 C/A "ADQUIS. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES", FABIOLA S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 016-001-0002050, 06/04/11, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 6, LP-12001-11-21528, CD ID Nº 207.058, RESOL SEN Nº 142/2011 C/A "ADQUIS. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES", FABIOLA S.A., SEN.-


title: Adquisicion de Medallas

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 003-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

legalName: 1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Medallas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22003-12-64878


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 222306 - CC: LC-13004-11-33172 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ESCUELA JUDICIAL

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ROBERTO ANTONIO VELA

legalName: ROBERTO ANTONIO VELA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL,   1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-11-33172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5 - SUCESORES DE ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 02 - SUCESORES DE ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 01 - SUCESORES DE ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4 - SUCESORES DE ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 06 - ROBERTO VELAZQUEZ - ALQUILER MES DE FEBRERO A MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 07 - ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL