name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-15-116723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION DE ABC COLOR, ULTIMA HORA, LA NACION Y CRONICA CORRESPONDIENTE  MES DE DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION DE PERIODIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

description: COMPRA DE ´PERIODICOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2016

description: PAGO DE PROVISION DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016

description: PAGO DE PROVISION DE PÉRIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016

description: PAGO PROVISION DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JUNIO DE 2016


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity payer

ALBERTO MANUEL BENIT

scheme: PY-RUC

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-14-102625

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA N 002-001-0000640 COPYPRINTER

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA N 002-001-0000640 COPYPRINTER

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ALQUILER DE OFIOCINAS PARA EL VMT

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: ASOCIACION DE LOS MISIONEROS OBLATOS DE MARIA INMACULADA

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFIOCINAS PARA EL VMT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-12-54204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 47880 ALQUILER DE OFICINA PARA EL GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE FACT. Nº 167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25539 ALQ. DE OFIC. P/ EL GABINETE DE VICEMINISTRO DE TRANS. MES DE JULIO S/ FACT. Nª 153/2012

description: MEU 25538 ALQ. DE OFIC. P/ EL GABINETE DEL VICEMINISTRO DE TRANS. MES DE AGOSTO S/ FACT. Nº 154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1352 ALQUILER DE OFICINA PARA EL GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE FACT. Nº 172


title: AMPLIACION PAC Nro.: 225945 - CC: CO-28001-11-42536 CONSTRUCCION DE ALBERGUE ALUMNOS / DOCENTES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

ALMAPI REPRESENTACIONES SRL

legalName: ALMAPI REPRESENTACIONES SRL

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS,  12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE ALBERGUE ALUMNOS / DOCENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-42536

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA ALMAPI S.R.L. POR EL SALDO DEL CERTIFICADO Nº 3 Y CERTIFICADO Nº 2 DE LA ADENDA, CON RELACION A LA OBRA DEL ALBERGUE ALUMNOS/DOCENTE DE LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 6 Y PEP Nº 15.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-133323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE INSUMO VETERINARIOS EXP N° 14157/2017 FACTURA N° 3315 BENEFICIARIO: GBO MEDICAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-133153


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Vehículos para el MDP

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos para el MDP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-15-113971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-004-0014204, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 02/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-15-113883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 538, A FAVOR DE TOYOTOSHI S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0008028, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 02/15.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-15-118353


title: Servicio de Provisión de Pasajes Aereos y Terrestres

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

CORAL TURISMO S.R.L.

legalName: CORAL TURISMO S.R.L.

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Pasajes Aereos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60970

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO.0014724 CORAL TURISMO S.R.L

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0014738 CORAL TURISMO S.R.L

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO.001-001-0014633 CORAL TURISMO S.R.L

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-14517 CORAL TURISMO

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-014793 CORAL TURISMO

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-00014841 CORAL TURISMO SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-014857 CORAL TURISMO


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: Servicio de Recarga de Extintores

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity buyer

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

VICTOR MARTINEZ MOLI

legalName: VICTOR MARTINEZ MOLI

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-95775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 146

description: OBLIG FACT 146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 0143 OBJETO 351 PROVEEDOR PREMIER PLUS PY SUB PROGR:2.2.2


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Productos de Vidrio

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

YATYTA SA EMPRESA DE

legalName: YATYTA SA EMPRESA DE

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Vidrio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YATYTA S.A - FACTURA N° 001-001-0000389 (07/07/11) - DIGESA - CD N° 15/11 - CD-12008-11-26403 - F.F.10 - CARP. N° 2901


title: CUMPLIMIENTO P/ GASTOS DE SERV. DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - OG 240 - ID: 278.663

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Aseo y Mantenimiento para Oficinas del ECP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-122625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000552 - 14/07/2016 - SERPAR S.A. - CO-12008-16-122625 -  LCO NRO 06/2016 - FF: 20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 106294

description: FACTURA NRO 001-001-000551 - 14/07/2016 - SERPAR S.A. - CO-12008-16-122625 -  LCO NRO 06/2016 - FF: 20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 106294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000566 (03/08/2016) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - SERPAR SA - F.F. 20 - LCO / 2 / 2015 - C.C. CO-12008-16-122625 - CARPETA N° 107183.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000551 - 14/07/2016 - SERPAR S.A. - CO-12008-16-122625 -  LCO NRO 06/2016 - FF: 30 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 106294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000566 (03/08/2016) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - SERPAR SA - F.F. 30 - LCO / 2 / 2015 - C.C. CO-12008-16-122625 - CARPETA N° 107183.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

legalName: PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Piscina de la ECEME.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000398 MES DE DICIEMBRE 2017.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD Y VICEMINISTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-109358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TIGO
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012- 0000317
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
SERVICIO DE TELEFONIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TIGO
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO JULIO – AGOSTO Y SETIEMBRE 2015.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-012- 000191
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/07 AL 31/07/2016 .RUC N° 800014642 FACTURA N° 001-014-5946444.CD-12004-15-109358 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY.CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016.RUC N° 800014642. FACTURA N° 001-014-3014605.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY.CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016. RUC N° 800014642. FACTURA N° 001-014-3506188.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY.CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016.RUC N° 800014642. FACTURA N° 001-014-3996868.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY.CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015.RUC N° 800014642. FACTURA N° 001-014-2523697.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016 .RUC N° 800014642 FACTURA N° 001-020-1534137 .CD-12004-15-109358 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY.CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/09 AL 30/09/2016 .RUC N° 800014642 FACTURA N° 001-020-00561304.CD-12004-15-109358 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/04/2016 AL 30/04/20156 .RUC N° 800014642 FACTURA N° 001-014-4485235 .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY.CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/06 AL 30/06/2016 .RUC N° 800014642 FACTURA N° 001-014-5459636.CD-12004-15-109358 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/05/2016 AL 31/05/2016 .RUC N° 800014642 FACTURA N° 001-014-4972960. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY.CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/10 AL 31/10/2016 .RUC N° 800014642 FACTURA N° 001-020-001048300 .CD-12004-15-109358 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY. CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/08 AL 31/08/2016 .RUC N° 800014642 FACTURA N° 001-020-0072784.CD-12004-15-109358 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. – TIGO.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017
RUC N° 80023541-0 FACTURA N° 001-004-0001257
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. – TIGO.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017
RUC N° 80023541-0 FACTURA N° 001-004-0001259
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de equipos informáticos de la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53437

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. 1995 DE IGC SRL, SNNA -

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. 1996 DE IGC SRL, SNNA -

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. 1997 DE IGC SRL, SNNA -

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/ FACT. 1998 DE IGC SRL, SNNA -


title: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 13/2014 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DE LA SICOM - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO DE FIRE MASTERS DE FECHA 08/10/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  A CREDITO DE FIRE MASTERS DE FECHA 01/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SICOM

description: OBLIGACION DEL O.G. 351 FIRE MASTERS.S.R.L. MES DE JULIO DE 2014 - SICOM


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS NO COTIZADOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN DIFERENTES LLAMADOS Y CON INCREMENTO DE CONSUMO PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-38103

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-37821

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39712

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-38104

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39711

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-45433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39706

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39705

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39704

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-37822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39703

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-37823

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39709

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-74035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39707


title: CD-12008-12-50224 (RIEDER) PAC 229253

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet - Ad Referendum 2do. llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50224

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-004-0129717(13/11/2012) HOSPITAL DE ÑEEMBY, RIEDER & CIA. SACI, (FONDO NACIONAL PARA LA SALUD) F.F. 10, CD-12008-12-50224, CARPETA NRO. 7668, CD 02/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA. S.A.  / FACT. Nº001-004-0127132 (26/09/2012)  / HOSPITAL DE ÑEMBY / CD°02/2012 / CD-12008-12-50224 / FF. 10 / CARP.N° 5985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. NRO 001-004-00124315 - 05/06/2012 - RIEDER & CIA - CD-12008-12-50224 -  CD NRO 02/12 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 3108