name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos y Reparacion Menores de Vehiculos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-78182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0011972/73/74/75, O G: 243, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0001106/08/09/10, O G: 243, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000697 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000698 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001167, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0001166 POR OG 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001168, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-00001165, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0011970 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011966 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011967 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011968 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001169, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011969 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001241 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001240 POR OBJETO DE GASTO Nº 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000683/84/85/86, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0011952, O G:244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0011951, O G.244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001128 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001127 POR OBGETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIAGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001112/13 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001114/15 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001125/26 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIAGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001130 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001129 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001116/17 POR OBJETO DE GASTO MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001508 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001213/1212 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0001162, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001054/ 1055, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001204 POR OG 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001084/ 1083/ 1081/ 1080/ 1079/ 1078/ 1077/ 1076/ 1075, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000689, O.G.: 244, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0001527, O G: 243, MES DE SETIEMBRE DEL 2013

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001531, O.G.: 243, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000680 POR OBJETO DE GASTO Nº 244 MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0001730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/2002/2004/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2017/2018,O G: 244, MES DE MARZO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001131, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001132, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0001238/1235/1136/1233/1230/1232/1246, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001228 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0001135, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0011964, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0011965, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0001136/1141/1138/1143/1140/1139,O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0011984, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DELN 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0011953/54/55/56/58/59/60/61, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0011985, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001201/ 1202, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001203, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001051/0001052 POR OBJETO DE GASTO 244 MES DE NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000693/694/1170/1171, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001207, 1208,1209,1210,1211,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227  POR OG 244 MES DE NOVIEMBRE 2013.-


status: active

title: ADQUISICION DE VIDRIOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

currency: PYG

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VIDRIOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-56453

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Laboratorios Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-77934

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-77732

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-77731


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

scheme: PY-RUC

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA N°: 001-001-0000116 (25/03/2014) - METALURGICA FERNANDEZ - 9° R.S. PARAGUARI - DBP FC 04 N°: 570 (07/08/2014) - LCO N°: 01/2013 - C.C. CO-12008-13-74481 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11118.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000025 (05/05/2014) - O.T.C. - 9° R.S. PARAGUARI - FC 04 DBP N°: 573 (07/08/2014) - LCO N°: 01/13 - C.C. CO -12008-13-74482 - F.F. 10 - EXP. N°: 15310.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000024 (05/05/2014) - O.T.C. - 9° R.S. PARAGUARI - FC 04 DBP N°: 572 (07/08/2014) - LCO N°: 01/13 - C.C. CO -12008-13-74482 - F.F. 10 - EXP. N°: 15310.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000021 (11/02/2014) - DISTRIBUIDORA SUMMER - 9° R.S. PARAGUARI - DBP FC 04 N°: 539 (29/07/2014) - LCO N°: 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74480 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11597.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000456 (10/04/2014) - METAL FIG - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74478 - CARPETA Nº 12582/2014 - FC.04 DBP N° 571 (07/08/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000457 (10/04/2014) -METAL FIG - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - LCO.N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74478 - CARPETA Nº 12576/2014 - FC.04 DBP N° 569 (07/08/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000118 (20/05/2014) - SORIANO MUEBLES - 9° R.S. PARAGUARI - DBP N°: 568 (07/08/2014) - LCO 1/13 - CC. CO-12008-13-74479 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 16.653.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000121 (20/05/2014) - SORIANO MUEBLES - 9º R.S. PARAGUARI - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-74479 - F.F. 10 - CARPETA Nº 16654 - D.B.P. MESA DE ENTRADA FC-04 Nº 540 (29/07/2014).-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Torre para Soporte de Antena

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-139850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1119 DE LA FIRMA INSUSERV DE FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 221212 - CC: LP-12013-11-45294 FIRMAS CONSTRUCTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INGENIERIA DE TOPOGR

legalName: INGENIERIA DE TOPOGR

project: 1 _ 01-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO, 001-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO, 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28.113 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA) - CERTIF. N° 35  FACT. N° 527/15

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°42305/15.CONSTRUCCIOIN DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION(SEGUNDA CONVOCATORIA).CERTIFICADO N°36.MES DE ABRIL.AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°575.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 16.938/2016 - CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO - PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION 2° CONVOCATORIA - SALDO DEL CERT. N° 37 MES DE MAYO/2015 - FACT. N° 692/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-45294

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU 47300 FACT 1598  CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO-ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 3.008 Y 4.377.- CONSTRUCCION DE MODLO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION.- CERTIFICADO N° 11.- SEGUN FACTURA N° 1914.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22949 FACT.1976 CERTIF.15 CONSTRUCCION DE OBRAS PROG.DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION - BAÑADO NORTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26.600. CONT.DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION, BAÑADO NORTE, 1RA ETAPA. MODULO AVDA. COSTANERA NORTE. CERTIF. N° 16. FACT. CRED. N° 1989.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-20243 FACT.1961 CERTIF.14 OBRA CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO  FRANJA COSTERA DE ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34151 CONSTRUCCION DE LAS OB. DEL PROG. DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION, BAÑADO NORTE, 1RA. ETAPA, MODULO AVDA. COSTANERA NORTE CERTIF. Nº 17 FACT. Nº 27

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36812 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION, BAÑADO NORTE, 1RA. ETAPA, MODULO AVENIDA COSTANERA NORTE CERT. Nº 19 AGOSTO 2013 S/ FACT. Nº 42/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34600 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION CERTIF. Nº 18 FACT. Nº 38

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8095. CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION SEGUNDA CONVOC. CERTIF. N° 3. FACT. N° 376/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15.534. CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE FRANJA COSTERA ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA) CERTIF. N° 34. FACT. N° 408/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 44400 - CERTIF Nº 8 - CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA).- S/ FACT Nº 1818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 46.087 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO , PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO  DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA ) CERTIFICADO N° 9 SEGUN FACTURA N° 1841.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:50689   CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION .- CERTIFICADO N° 10 SEGUN FACTURA N° 1855.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47301 FACT. N°1597 PARQUE BICENTENARIO PRIMERA PARTE- ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48163 CONSTRUC. DEL MODULO PARQUE BICENT. PRIMERA PARTE PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17584 CONST. OBRAS PROG. DESARR. FRANJA COSTERA ASUNCION BAÑADO ÑORTE CERT. N° 3 FACT. N° 1702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10279 CONST. MUDULO BICENT. PRIMERA PARTE DEL PROGRA DE DESARROLLO FRANJA COSTERA ASUNCION CERT. N° 1 FACT. N° 1659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-13316 FACT.1685 CERTIF.2 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROG. DE DESARROLLO  DE LA FRANJA COSTERA  DE ASUNCION  BAÑADO NORTE PRIMERA ETEAPA  MOD. AVDA. COSTANERA NORTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22901 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION SEGUNDA CONVOCATORIA FACT. Nº 1734 CERTIFICADO Nº 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32475 CONSTRUC. DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, 1RA. PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION (2DA. CONVOCATORIA )JULIO- CERT. Nª 6  FACT. Nª 1778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 44341 - SALDO CERTIF. Nº 4 - COSNTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DELA FRANJA COSTERA DE ASUNCION ( SEGUNDA CONVOCATORIA).- S/ FACT Nº 1836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26849 CONST. MODULO PARQUE BICENTENARIO PRIMERA ETAPA PROGR. DESARROLLO FRANJA CONSTERA ASUNCION CERTN°5 FACT.N° 1761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36630 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA) CERT. N° 7 AGOSTO 2012 S/ FACT. N° 1797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12909 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION CERTIF. Nº 13 FACT. Nº 1948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7849 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION CERTIF. Nº 12 FACT. Nº 1925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-7580 FACT.162 CERTIF.21 CONSTRUCCION DE MODULO  PARQUE BICENTENARIO  FRANJA COSTERA DE ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33319 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO PRIMERA PARTE PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION SEGUNDA CONVOCATORIA CERTIFICADO 28 AGOSTO/2014 FACTURA 298/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.038 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA ) CERTIF. N° 26  FACT. N° 268/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-983 FACT.139 CERTIF.20 CONSTRUCCION DE MODULO  PARQUE BICENTENARIO  PRIMERA PARTE  PROG. DE DESARROLLO  DE LA FRANJA COSTERA  DE ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42397 FACT.326 CERTIF.30 OBRA  MODULO  PARQUE  BICENTENARIO  PRIMERA PARTE  PROG. DE DESARROLLO  DE LA FRANJA COSTERA  DE ASUNCION  (SEGUNDA CONVOCATORIA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.045 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA) CERTIF. N°24  FACT. N°185/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40894 CONSTRUCCION DE MODULO PAQUE BICENTENARIO PRIMERA PARTE DEL PROGAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION SEGUNDA CONVOCATORIA CERTIF 29 SETIEMBRE 2014 FACTURA 316/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29591 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA CONSTERA DE ASUNCION  SEGUNDA CONVOCATORIA CERTIFICADO 27 JULIO/2014 FACTURA 277/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-43796 FACT.341 NOVIEMBRE/2014 CERTIF.31 CONST. DE MODULO PARQUE BICENTENARIO  PRIMERA PARTE  PROGRAMA  DE DESARROLLO  DE LA FRANJA COSTERA  DE ASUNCION  (SEGUNDA CONVOCATORIA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-43795 FACT.342 CERTIF.32 CONSTRUCCION  DE MODULO PARQUE BICENTENARIO  PRIMERA PARTE  DEL PROG.  DE DESARROLLO  DE LA FRANJA COSTERA  DE ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10.837. CONST. DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROG. DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE AS. CERTIF. N° 22. FACT. CRED. N° 0171.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  20447  FACT. 207   CERTIF. 25  CONSTRUCCION MODULO PARQUE BICENTENARIO . 1ERA.PARTE  POGRAMA DESARROLLO  FRANA COSTERA  ASUNCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13687 CONSTRUCCION DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESALLORRO  DE LA FRANJA COSTERA DE  ASUNCION SEGUNDA CONVOCATORIA  CERTIFICADO 23 MARZO 2014 FACTURA 182/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION PARCIAL  DEL COMPROMISO 48130/2015 MEU 47014  FACT 633/2016 MEU 1972/2016 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA).CERT. Nº 37 MES DE MAYO/2015.FACT. 620/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 985 CONSTRUCCION DE MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCION (SEGUNDA CONVOCATORIA 9 - CERTIF. N° 20  FACT. N° 133/2014


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000032 DE FECHA 23/09/2013, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-0000477 DE FECHA 23/09/2013, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONS. EN DEP. Nº 20, C.C.: CD-13001-13-77461, CONTRATO Nº 35, O.P. Nº 136 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 111 DE FECHA 26/09/2013 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, NEAD S.R.L. COM. E IND..-


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000414

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000414

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000411

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000411

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000416

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000416

description: PAGO DE L A FACTURA Nº 0000413

description: PAGO DE L A FACTURA Nº 0000413


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-84328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEXPAR SRL - FACTURA Nº 001-002-0004198 DE FECHA  28 DE FEBRERO DE 2014 - SALUD BUCODENTAL - CD 105/13 - CD-12008-13-84328 - FF10 - CARPETA Nº 4433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0067091 (15/01/2018) - TELEXPAR S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 105/2013 - CD-12008-13-84328 - CARPETA Nº 12256/18


title: Adquisicion de servicio de aseo y fumigacion.

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de servicio de fumigacion.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 633 DE LA FIRMA FUMIPRO DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 224920 - CC: LP-12008-11-46045 CONSTRUCCIÓN DE 6400 SOLUCIONES SANITARIAS MEJORADAS EN ASENTAMIENTOS CAMPESINOS - CEPRA - CONFORTEC SRL - PROY. NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TECNO COMERCIAL ASEL SRL

legalName: TECNO COMERCIAL ASEL SRL

ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS

legalName: ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

HUGO DANIEL PATINO L

legalName: HUGO DANIEL PATINO L

MM SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MM SOCIEDAD ANONIMA

JN COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL

legalName: JN COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

legalName: MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ

legalName: JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ

project: N/A, 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN, 004-SP PROYECTO NAC. DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE,   7 _ FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA), 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de 6400 Soluciones Sanitarias Mejoradas en Asentamientos Campesinos - CEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-46047

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000402 CERTIFICADO BASICO N° 01 CTO N° 78/2011 - SOLIC. N° 126/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO ASEL S,R,L, FACT Nº 001-001-000409 - CB Nº 2 CONTRATO Nº 78/2011 - LPN Nº 12/2011 - SOLIC Nº 115 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO ASEL SRL FACT Nº 001-001-0000008 - CB Nº 3 CONTRATO Nº 78/2011 - LPN Nº 12/2011 - SOLIC Nº 117 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO COMERCIAL ASEL - FACT Nº 001-001-0000011 - CB Nº 4  - CONTRATO Nº 78/2011 - LPN Nº 12/2011 - SOLIC Nº 130 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO ASEL S.R.L. - FACT N° 001-001-000015 - CB N° 5 - CONTRATO N° 78/2011 LPI N° 12/2011 - SOLIC N° 5 CEPRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO COMERCIAL ASEL SRL - PAGO DEL C.B. N° 7 - FACTURA N° 001-001-0000076 - CONTRATO N° 78/2011 - LPN N° 12/2011 - SOLICITUD N° 47 - CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO ASEL S.R.L. - FACT N° 001-001-000064 - CB N° 6 - CONTRATO N° 78/2011 - LPN N° 12/2011 - SOLIC N° 15 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CTO. Nº 78/11 - TECNO COMERCIAL ASEL SRL S/FACT. Nº 319 - SOLIC. Nº 006- FONDOS LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-46046

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000474 CB. N° 01 CTO. N° 76/2011 - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS - SOLIC. N° 84/2012

description: OBLIG./PAGO DEL ANTICIOPO DEL 40% DEL TOTAL DE CTO. Nº 12/11 - ALEJANDRO PEREZ S/FACT Nº 001-001-426 - SOLCI,Nº 005 - PROYECTO NACIONA

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000479 - CB N° 02 - CTO. N° 76/2011 - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS - SOLIC. N° 85/2012

description: OBLIG./PAGO DEL CB Nº 3 - A ING. ALEJANDRO PEREZ S/FACT. Nº 001-001-0000486 - LP-12008-11-46046 - SOLIC.Nº 97 - PROYECTO NACIONAL

description: OBLIG./ PAGO A ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS - FACTURA N° 001-001-00495 - CB N° 04 - CTO. N° 76/2011 - SOLICITUD N° 124 - FONDOS LOCALES - CEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-46045

description: CONFORTEC S.R.L. - FACT N° 001-001-000524 - CONTRATO N° 82/2011 - LPN N° 12/2011 - SOLIC . N° 71 CEPRA

description: CONFORTEC S.R.L. - 001-001-00530 - CB N° 3 - CONTRATO N° 82/2011 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 107 CEPRA

description: OBLIG./PAGO DEL CB Nº 2 - CONFORTEC SRL CTO. Nº 82/11 - LPNº 12/11 - LP-12008-11-46045 - SOLCI. Nº 76 - PROYECTO NACIONAL S/FACT. Nº 001-001-527

description: OBLIG./ PAGO A CONFORTEC SRL - FACTURA N° 001-001-00545 - CB N° 04 - CTO. N° 82/2011 - SOLICITUD N° 122 - FONDOS LOCALES - CEPRA

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: CONFORTEC - FACT N° 001-001-000001 - CB N° 5 - CONTRATO N° 82/2011 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 30 CEPRA

description: CONFORTEC -  - FACT N° 001-001-000001 - CONTRATO N° 82/2011 - LI 12/2011 - SOLIC N° 30 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONFORTEC S.R.L. - PAGO DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO - FACTURA N° 001-001-0000240 - CONTRATO N° 82/2011 -LPN N° 12/2011 - SOLICITUD N° 38 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONFORTEC S.R.L. - ANTICIPO 40% - FACTURA N° 0445 - SOLICITUD N° 013 - FONDOS LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-46044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ING. HUGO PATIÑO - FACTURA N° 639  - SOLICITUD N° 0010

description: OBLIG./PAGO DEL CB Nº 1 - ING. HUGO PATIÑO S/FACT.Nº 001-001-745 - SOLIC. Nº 108 - PROYECTO NACIONAL - LP-12008-11-46044

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-46048

description: MM S.A. - FACT N° 001-001-00000692 - C.B. N° 01 - CONTRATO N° 75/2011 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 68 CEPRA

description: OBLIG./PAGO DEL CB Nº 4 - MMS S.A. S/FACT. Nº 001-001-729 - CTO. Nº 75/2011- LP-12008-11-46048 - SOLIC.Nº 120 - CEPRA

description: MM S.A.  - FACT N° 001-001-0000702 - C.B. N° 2 - CONTRATO N° 75/2011 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 78 CEPRA

description: OBLG./PAGO CB Nº 3 - MM S.A. S/FACT.Nº 001-001-713 - SOLIC. Nº 105 - PROYECTO NACIONAL

description: MM S.A. - FACT N° 001-001-000766 - CB N-° 6 - CONTRATO N° 75/2011 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 31 CEPRA

description: FACTURA N° 001-001-000755 -MM S.A. - CB N° 05 - SOLIC. N° 22/2013

description: FACT. N° 001-001-000755 - MM S.A - CB N° 05 SOLIC. N°  22/2013

description: OBLIG./ PAGO A MM S.A. - EMPRESA CONSTRUCTORA - CANCELACION DE CB N° 05 - CONSTRUCCION DE 6400 SOLUCIONES SANITRARIAS  - CTO. N° 75/2011 - SISME 2116 - SOLICITUD N° 25 - CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM  S.A. - PAGO DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO - FACTURA N° 001-0-01-0000495 - CONTRATO N° 75/2011 - LPN N° 12/2011 - SOLICITUD N° 37 - CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL TOTAL DEL CTO. Nº 75/11 - MM S.A.  S/FACT. Nº 596 - SOLIC. Nº 004 - FONDOS LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-46043

description: JN COMERCIAL - FACT N° 001-001-0000272 - C.B. N° 2 - CONTRATO N° 77/2011 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 80 CEPRA

description: JN COMERCIAL - FACT N° 278 - CB N° 3 - CONTRTO N° 77/2011 - LPN N° 12/11 SOLIC N° 104 CEPRA

description: JN COMERCIAL S.R.L. - FACT N° 001-001-0000270 - CERTIF, BASICO N° 1 - CONTRATO N° 77/2011 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 70 CEPRA -

description: OBLIG./PAGO DEL CB Nº 4 - JN COMERCIAL S/FACT. Nº 001-002-286 - SOLIC.Nº 123- CEPRA - CTO. Nº 77/11 - LP -12008-11-46043

description: JN COMERCIAL - FACT N 001-002-0000307 - CB N° 6 CONTRATO N° 77/2011 - LPN N° 35 CEPRA

description: JN COMERCIAL - FACT N° 00-001-000295 - CB N° 5 - CONTRATO N° 77/2011 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 21 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL MONTO DEL CTO. Nº 77/11 - JN COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL S/FACT. Nº 178 - SOLCI.Nº 008 - FONDOS LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-46042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ING. MARIO IBARROLA - FACTURA N° 624  - SOLICITUD N° 011 - FONDOS LOCALES

description: OBLIG./ PAGO A ING. MARIO IBARROLA -CANCELACION DE CB N° 03 - FACTURA N° 760 - CTO. N° 81/2011 - SOLICITUD N° 111 - FONDOS LOCALES

description: ING. MARIO RIVAROLA - FACT N° 001-001-0000743 - C.B. N° 2 - CONTRATO N° 81/2011 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 77 CEPRA

description: OBLIG./PAGO DEL CB Nº 4 - ING. MARIO IBARROLA S/FAC.T Nº 001-001-780 - SOLIC. Nº 130 - PROYEC. NACIONAL - LP-12008-11-46042

description: ING. RIVAROLA - PAGO PARCIAL DEL CB N° 3 CONTRATO N° 81/2011 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 103 CEPRA

description: OBLIG./ PAGO A ING. MARIO IBARROLA - CB N° 01 - CTO. N° 81/2011 - SOLICITUD N° 73 - CEPRA

description: IN MARIO IBARROLA - FACT N° 001-001-0000819 - CB N° 6 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 34 CEPRA

description: ING MARIO IBARROLA - FACT N° 001-001-000805 - CB N° 5 CONTRATO N° 81/2011 - SOLIC N° 20 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. MARIO IBARROLA - PAGO DE DOVOLUCION DE FONDO DE REPARO - FACTURAN° 001-001-0000474 - CONTRATO N° 81/2011 - LPN N °12/2011 - SOLICITUD N° 35 - PROYECTO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-46041

description: CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & BASOC. - FACT N° 001-001-000564 - C.B. N° 1 - CONTRATO N° 79/11 - LPN N° 12/11 - SOLIC N° 87 CEPRA

description: CONSTRUCTORA FILARTIGA Y ASOC. - FACT N° 001-001-000573 - PAGO DEL CB N° 2 - CONTRATO N° 79 LPN N° 12/2011 - SOLIC N° 113 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL TOTAL DEL CTO. Nº 79/11 - FILARTIGA CARDENAS Y ASOCIADOS S/FACT. Nº 483 - SOLIC. Nº 007 - FONDOS LOCALES


title: CONSULTORÍA SOBRE EL "TRATAMIENTO DE LA LENGUA GUARANÍ EN EL SISTEMA EDUCATIVO PARAGUAYO EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS"

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

Friedhelm Guttandin

legalName: Friedhelm Guttandin

description: 14 _ INVESTIGACION EDUCATIVA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORÍA SOBRE EL ""TRATAMIENTO DE LA LENGUA GUARANÍ EN EL SISTEMA EDUCATIVO PARAGUAYO EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-30307

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - MES DE NOVIEMBRE / 2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS PARA FRIEDHELM GUTTANDIN CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 23/2011 "CONSULTORIA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA LENGUA GUARANI EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN LAS DOS ULTIMAS DECADAS· ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 19077 DE FECHA 6 DE JULIO / 2011 - FACTURA Nº 001-002-0000251CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Montaje de Escenario, Luces y Sonido - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281, SERVICIOS DE CEREMONIAL, STELLA MARIS AZUAGA ROMERO, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGOP DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL FACT Nº 001-001-000061 SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum 2015

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-105636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    DISTRIBUIDORA  MULTIMERC.   S/FACT.  N°  0002287  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DISTRIBUIDORA  MULTIMERC.  S/FACT.   N°   0002288  MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-105629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SERVIPRO SRL.    S/FACT.   N°   0000902   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-105681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N° 322 S/ PLAN N° 371 MAYO/15

description: OBLIG. EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N° 323 S/ PLAN N° 371 MAYO/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-105793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    OFFICE  CLIP  SRL.    S/FACT.   N°   0000209   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-106068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A S/ FACT. N° 11376 S/ PLAN N° 364 MAYO/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-106338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   MASTER SOFT  PARAGUAY SRL.     S/FACT.   N°  0001292   MI.

description: OBLIG.   MASTER SOFT PARAGUAY   SRL.    S/FACT.  N°  0001293  MI.

description: OBLIG.    MASTER SOFT  PARAGUAY  SRL.   S/FACT.  N°  0001294   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-105558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   OFFICE COMPU  SA.    S/FACT.   N°  0004733  MI.


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149393

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149392


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ALQUILER DE OFICINAS REGIONALES (ORMIC) PARA LAS SEDES DE ITAPÚA, CAAGUAZÚ Y GUAIRÁ DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SILVINA CARDOZO DE S

legalName: SILVINA CARDOZO DE S

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS REGIONALES PARA EL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-18-156025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SILVINA CARDOZO FACT 51 CERTIF 1623 OG 251 CC 156025 PLAN DE CAJA DE AGOSTO


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Equipos de Comunicación

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-143409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FONOLUZ S/ FACTURA N° 25141

description: FONOLUZ S/ FACTURA N° 25141


title: Adquisicion de Abonos e Insecticidas

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Abonos e Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 354 - INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS - MILMAN SA - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114198

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 353 - ABONOS Y FERTILIZANTES - GL VENTAS & SERVICIOS - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2015


title: COPETROL S.A. ( LP-12008-14-90134 )

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, 000-PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL, 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY), 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD, 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-HOSPITAL DE LIMPIO, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL, 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY), 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU, 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-APS MEDICINA FAMILIAR, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES, 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA, 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI, 000-PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SI, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 000-HOSPITAL DE LUQUE, 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA, 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-SALUD REPRODUCTIVA Y KIT DE PARTO, 000-*, 000-HOSPITAL DE CAPIATA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES, 000-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 010 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA, 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0002413 - (15/09/2014) - BARCOS & RODADOS S.A - LP-12008-14-90142 - LPN Nº11/2014 - NC(LABORATORIO CENTRAL) - F.F. 10 - CARP.Nº 39418.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002728 (13/11/2014) - BARCOS Y RODADOS - HOSPITAL SAN PABLO (N.C) - FF. 10 - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-90142 - CARPETA Nº 38352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0002612 - (27/10/2014) - BARCOS & RODADOS S.A - LP-12008-14-90142 - LPN Nº11/2014 - NC(2º REGION SANITARIA - SAN PEDRO) - F.F. 10 - CARP.Nº 40113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0002725 - (13/11/2014) - BARCOS & RODADOS S.A - LP-12008-14-90142 - LPN Nº11/2014 - NC(10º REGION SANITARIA - ALTO PARANA) - F.F. 10 - CARP.Nº 38356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002722 (13/11/2014) - BARCOS & RODADOS S.A. - 6° REGIÓN SANITARIA - CAAZAPÁ - FF 10. - LPN 11/2014 - LP -12008-14-90142 - CARPETA Nº 38358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002724 (13/11/2014) - BARCOS & RODADOS S.A. - 9° REGIÓN SANITARIA - PARAGUARI - FF 10. - LPN 11/2014 - LP -12008-14-90142 - CARPETA Nº 38362.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0002414 - (16/09/2014) - BARCOS & RODADOS S.A - LP-12008-14-90142 - LPN Nº11/2014 - NC(12º REGION SANITARIA - ÑEEMBUCU) - F.F. 10 - CARP.Nº 39415.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0002476 - (02/10/2014) - BARCOS & RODADOS S.A - LP-12008-14-90142 - LPN Nº11/2014 - NC(13º REGION SANITARIA - AMAMBAY) - F.F. 10 - CARP.Nº 39416.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0002753 - (19/11/2014) - BARCOS & RODADOS S.A - LP-12008-14-90142 - LPN Nº11/2014 - NC(5º REGION SANITARIA - CAAGUAZU) - F.F. 10 - CARP.Nº 39056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0002260 (19/08/2014) - BARCOS & RODADOS  S.A. - 10 REG. SANIT. - ALTO PARANA - CC.LP-12008-14-90142 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 28.905.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002721 (13/11/2014) - BARCOS Y RODADOS S.A. - 3° R.S. CORDILLERA - FF.30 - LPN. N° 11/2014 - C.C.LP-12008-14-90142 - CARPETA Nº 38360/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002720- 13/11/2014 - BARCO & RODADOS SA- NC(1° RS) - FF10 -MOD.- LPN 11/2014 - CC-LP-12008-14-90142- CARPETA Nº 38350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002729 - FECHA  13/11/2014 - PROVEEDOR: BARCOS & RODADOS S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA) – C.C. LP-12008-14-90142 - F.F. 10  -  MODALIDAD : LPN Nº 11/2014 - CARP.  Nº 38357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002149 (29/07/2014) - BARCOS & RODADOS - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.C: LP-12008-14-90142 - LPN Nº 11/2014 - CARPETA Nº 28644 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-002-0002153 (29/07/2014) - BARCOS & RODADOS - 1º R.S. CONCEPCION - C.C: LP-12008-14-90142 - LPN Nº 11/2014 - CARPETA Nº 28644 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-002-0002139 (29/07/2014) - BARCOS & RODADOS - 5º R.S. CAAGUAZU - C.C: LP-12008-14-90142 - LPN Nº 11/2014 - CARPETA Nº 28644 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-002-0002152 (29/07/2014) - BARCOS & RODADOS - 2º R.S. SAN PEDRO - C.C: LP-12008-14-90142 - LPN Nº 11/2014 - CARPETA Nº 28644 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-002-0002151 (29/07/2014) - BARCOS & RODADOS - 15º R.S. PRESIDENTE HAYES - C.C: LP-12008-14-90142 - LPN Nº 11/2014 - CARPETA Nº 28644 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-002-0002148 (29/07/2014) - BARCOS & RODADOS - 7º R.S. ITAPUA - C.C: LP-12008-14-90142 - LPN Nº 11/2014 - CARPETA Nº 28644 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-002-0002147 (29/07/2014) - BARCOS & RODADOS - 8º R.S. MISIONES - C.C: LP-12008-14-90142 - LPN Nº 11/2014 - CARPETA Nº 28644 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-002-0002142 (29/07/2014) - BARCOS Y RODADOS - N.C. (H. BARRIO SAN PABLO) - LPN N°: 11/2014 - C.C.: LP-12008-14-90142 - F.F. 10- EXPEDIENTE N°: 28900.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0002146 - 29/07/2014 - BARCOS & RODADOS - LP-12008-14-90142 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (13º R.S.) - EXP. NRO 28.854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0002145(29/07/2014)-BARCOS Y RODADOS-17 R.S.-LPN-11/2014-LP-12008-14-90142-FF.10-CARPETA NRO 29002.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0002144(29/07/2014)-BARCOS Y RODADOS-HOSP. DE VILLETA-LPN-11/2014-LP-12008-14-90142-FF.10-CARPETA NRO 28903.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0002150(29/07/2014)-BARCOS Y RODADOS-LABORATORIO CENTRAL-LPN-11/2014-LP-12008-14-90142-FF.10-CARPETA NRO 28848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0002138 - BARCOS & RODADOS - LP-12008-14-90142 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (6º R.S.) - EXP. NRO 28.977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0002187(04/08/2014)-BARCOS Y RODADOS-9 R.S.-LPN-11/2014-LP-12008-14-90142-FF.10-CARPETA NRO 28976.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-003085 (22/01/2015) - BARCOS Y RODADOS - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - LPN N° 11/2014 - C.C.LP-12008-14-90142 - CARPETA Nº 3286.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003084 (22/01/02015) - BARCOS & RODADOS SA - 17º R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - MODALIDAD : LPN Nº 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90142  -  CARPETA Nº 1553.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002 -0004991 – 15/12/2015  – BARCOS & RODADOS - NIVEL CENTRAL (VIGILANCIA SANITARIA) - F.F. 30 – LPN 11/2014 – LP-12008-14-90142 - CARPETA Nº 145809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0002726(13/11/2014)-BARCOS Y RODADOS-15 R.S.-LPN-11/2014-LP-12008-14-90142-FF.10-CARPETA NRO 38354.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002762 (20/11/2014) - BARCOS Y RODADOS SA - DIRECCION NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN Nº 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90142 - CARPETA Nº 39783.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-002-0002309 (29/08/2014) - BARCOS Y RODADOS - N.C. (3° R.S. CORDILLERA) - LPN N°: 11/2014 - C.C.: LP-12008-14-90142 - EXPEDIENTE N°: 28975.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002721 (13/11/2014) - BARCOS Y RODADOS S.A.- 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LPN. N° 11/2014 - C.C.LP-12008-14-90142 - CARPETA Nº  38360/2014 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002723 (13/11/2014) - BARCOS Y RODADOS - 7° R.S. - LPN N° 11/2014 - CC LP-12008-14-90142 -  FF 10 - CARPETA N° 38361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002592 (20/10/2014) - BARCOS Y RODADOS S.A. - HOSPITAL DE ITA - FF10 - LP N° 11/2014 - LP-12008-14-90142 - CARPETA N° 34927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0002143(29/07/2014)-BARCOS Y RODADOS-HOSP. DE ITA-LPN-11/2014-LP-12008-14-90142-FF.10-CARPETA NRO 28902.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000310 (16/07/2014) - COPETROL S.A. - NIVEL CENTRAL - L.P.N. Nº 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - F.F. 30 - CARPETA Nº 28636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000364 - 30/07/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 -  FF. 10 - C.E.M. - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000391 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (DGGIES) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000392 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (SINAIS) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000393 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (DIGESA) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000367 - 30/07/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 -  FF. 10 -N.C. ( PROG. DE SALUD)  - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000405 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (11º R.S) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000402 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (FIBROSIS QUISTICAS ) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000404 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (11º R.S.) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000396 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (H.B.O) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-00394 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/2014 - FF: 10 - N.C. ( SENASA) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-0000366 - 30/07/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( INAT ) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-00368 - 30/07/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( SALUD REPROD. Y SEXUAL) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000369 - 30/07/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 -  FF. 10 -N.C. (S.E.M.E.)  - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000400 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (HOSP. DE LUQUE) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000397 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (I.N.C.) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000399 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (I.M.T.)  - EXP. NRO 28465

description: FACTURA NRO 001-001-000395 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (HOSP. DE LIMPIO) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000403 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (PROG. NAC. DE SANGRE) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000398 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (18º R.S) - EXP. NRO 28465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000375 - 30/07/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 -  FF. 10 -N.C. ( HOSP. STMA TRINIDAD )  - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000384 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (HOSP. LAMBARE) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000387 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (HOSP. SAN JORGE) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000389 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (HOSP. DE CAPIATA) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000372 - 30/07/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 -  FF. 10 -N.C. ( PROG. DE SALUD OCULAR)  - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000374 - 30/07/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 -  FF. 10 -N.C. ( PROG. DE SALUD)  - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000388 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/014 - FF: 10 - N.C. ( HOSP. ÑEMBY) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000383 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (INERAM) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000386 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (CENTRO NAC. DE ADICCIONES) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA NRO 001-001-000385 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/2014 - FF: 10 - N.C.( HOSP. GRAL STA ROSA DEL AGUARAY) - EXP. NRO 28.465

description: FACTURA Nº 001-001-0000427 - FECHA 01/08/2014 - PROVEEDOR: COPETROL S.A.  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (DIRECC. GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL) -  C.C. LP-12008-14-90134 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 11/2014 - CARP. Nº 28465

description: FACTURA NRO 001-001-000390 - 01/08/2014 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (HOSP. DIST. DE VILLA ELISA ) - EXP. NRO 28.465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000418– 01/08/2014 – COPETROL S.A.- LABORATORIO CENTRAL- FF10 - MOD.- LPN 11/2014- CC-LP-12008-14-90134- CARPETA Nº 28465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000553 - 25/09/2014 - COPETROL SA- NC(CEM) - FF10 -MOD.- LPN 11/2014 - CC-LP-12008-14-90134- CARPETA Nº 37086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000415 (01/08/2014) - COPETROL S.A. - INST. NACIONAL DE PREV. CARDIOVASCULAR - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF. 30 - EXP. N° 28.465.-

description: FACT. N° 001-001-0000420 (01/08/2014) - COPETROL S.A. - INST. NACIONAL DE ALIMENT. Y NUTRICION - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF.30 - EXP. N° 28.465.-

description: FACT. N° 001-001-0000401 (01/08/2014) - COPETROL S.A. - HOSP. DE LUQUE - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF. 30 - EXP. N° 28.465.-

description: FACT. N° 001-001-0000420 (01/08/2014) - COPETROL S.A. -CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF.30 - EXP. N° 28.465.-

description: FACT. N° 001-001-0000428 (01/08/2014) - COPETROL S.A. -SUPERINTENDENCIA DE SALUD - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF. 30 - EXP. N° 28.465.-

description: FACT. N° 001-001-0000416 (01/08/2014) - COPETROL S.A. - INST. NACIONAL DE SALUD - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF.30 - EXP. N° 28.465.-

description: FACT. N° 001-001-0000370 (30/07/2014) - COPETROL S.A. - DIRECC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF. 30 - EXP. N° 28.465.-

description: FACT. N° 001-001-0000423 (01/08/2014) - COPETROL S.A. DIRECC. NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF. 30 - EXP. N° 28.465.-

description: FACT. N° 001-001-0000371 (30/07/2014) - COPETROL S.A. - PROG. NACIONAL DE NEF. DE TRANS. SEXUAL - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF. 30 - EXP. N° 28.465.-

description: FACT. N° 001-001-0000409 (01/08/2014) - COPETROL S.A. - 4º REG. SANT. - GUAIRA - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF. 30 - EXP. N° 28.465.-

description: FACT. N° 001-001-0000373 (30/07/2014) - COPETROL S.A. - APS MEDICINA FAMILIAR - CC.LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF.30 - EXP. N° 28.465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000424 - 01/08/2014 - COPETROL S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. DEL INDIGENA) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - CARPETA N° 28465

description: FACTURA Nº001-001-0000412-01/08/2014-COPETROL S.A.-NC(SIST. NAC. DE INFORMACION EN SALUD)-FF 10-MOD LPN11/2014-C.C. LP-12008-14-90134-CARPETA Nº28465

description: FACTURA Nº001-001-0000411-01/08/2014-COPETROL S.A.-NC(HOSP. PSIQUIATRICO)-FF 10-MOD LPN11/2014-C.C. LP-12008-14-90134-CARPETA Nº28465

description: FACTURA N° 001-001-0000421 - 01/08/2014 - COPETROL S.A. - NIVEL CENTRAL (PROG. NAC. DE DIABETES) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - CARPETA N° 28465

description: FACTURA N° 001-001-0000425 - 01/08/2014 - COPETROL S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. DIST. DE ITAUGUA) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - CARPETA N° 28465

description: FACTURA Nº001-001-0000407-01/08/2014-COPETROL S.A.-NC(HOSP. M. R ALONSO)-FF 10-MOD LPN11/2014-C.C. LP-12008-14-90134-CARPETA Nº28465

description: FACTURA Nº 001-001-0000417 – 01/08/2014 – COPETROL S.A.- INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10 - MOD.- LPN 11/2014- CC-LP-12008-14-90134- CARPETA Nº 28465

description: FACTURA Nº001-001-0000414-01/08/2014-COPETROL S.A.-NC(RED NAC. DE SERV. DE SANGRE)-FF 10-MOD LPN11/2014-C.C. LP-12008-14-90134-CARPETA Nº28465

description: FACTURA Nº 001-001-0000419 – 01/08/2014 – COPETROL S.A.- CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - FF10 - MOD.- LPN 11/2014- CC-LP-12008-14-90134- CARPETA Nº 28465

description: FACTURA Nº001-001-0000413-01/08/2014-COPETROL S.A.--NC(CENTRO NAC. DEL QUEMADO)-FF 10-MOD LPN11/2014-C.C. LP-12008-14-90134-CARPETA Nº28465

description: FACTURA Nº001-001-0000410-01/08/2014-COPETROL S.A.-NC(4ºREGION SANITARIA-GUAIRA)-FF 10-MOD LPN11/2014-C.C. LP-12008-14-90134-CARPETA Nº28465

description: FACTURA Nº001-001-0000406-01/08/2014-COPETROL S.A.-NC(HOSP. SAN LORENZO)-FF 10-MOD LPN11/2014-C.C. LP-12008-14-90134-CARPETA Nº28465

description: FACTURA Nº 001-001-0000422 - FECHA 01/08/2014 - PROVEEDOR: COPETROL S.A.  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (17º R.S. – BOQUERON) -  C.C. LP-12008-14-90134 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 11/2014 - CARP. Nº 28465

description: FACTURA Nº 001-001-0000426 - FECHA 01/08/2014 - PROVEEDOR: COPETROL S.A.  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (SALUD BUCODENTAL) -  C.C. LP-12008-14-90134 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 11/2014 - CARP. Nº 28465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000504 - 04/09/2014 - COPETROL S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - CARPETA N° 31065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL S.A - FACTURA Nº 001-001-0000309 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014 - COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA - LPN 11/14 - LP-12008-14-90134 - FF10 - CARPETA Nº 28636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº001-001-0002095 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD
 -  LPN N°11/2014 - LP-12008-14-90134 -  FF. 10 - CARPETA Nº 7219.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002101 - 02/02/2015 - COPETROL S-A- - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( SALUD REPROD. Y KIT DE PARTO) - EXP. NRO 7260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002111 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - HOSP. MAT. INF. DE TRINIDAD - LPN Nº 11/2014 - C.C: LP-12008-14-90134 - FF 10 - CARPETA Nº 7254.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002097 (02/02/2015) COPETROL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - F.F.30 - MOD. LPN Nº 11/2014 - C.C. LPN -12008-14-90134 - CARPETAL Nº 7261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002120 (02/02/2015) -COPETROL - NC (SIST. NAC. DE VIGILANCIA EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 11/2014 - C.C.LP-12008-14-90134- CARPETA Nº 7253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002081 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - PROG. DE SALUD - LPN Nº 11/2014 - C.C: LP-12008-14-90134 - FF 10 - CARPETA Nº 7.264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002102 - 02/02/2015 - COPETROL S.A. . - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14- FF: 10 - N.C. ( PROG. DE SALUD OCULAR) - EXP. NRO 7250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002078 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 11/2014 - C.C. LP.12008-14-90134 - CARPETAL Nº 7265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002082 - 02/02/2015 - COPETROL S.A. - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - I.M.T. - EXP. NRO 7211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002092 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - HOSPITAL DE LAMBARE - LPN Nº 11/2014 - C.C: LP-12008-14-90134 - FF 10 - CARPETA Nº 7215.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002085 - 02/02/2015 - COPETROL S.A. - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - EXP. NRO 7263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002109 - 02/02/15 - COPETROL S.A - LP-12008-14--90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - H.B.O. - EXP. NRO 7258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002073 (02/02/2015) - PROGRAMAS DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES - COPETROL SA - F.F. 10 - LPN 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 7267.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002110 - 02/02/2015 - COPETROL S.A. - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - EXP. NRO 7257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0002089 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - HOSPITAL DE CAPIATA
 - FF 10. - LPN 11/2014 - LP -12008-14-90134 - CARPETA Nº 7247.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002087 - 02/02/2015 - COPETROL. - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/12 - FF: 10 - NC. (CENTRO NAC. DE ADICCIONES) - EXP. NRO 7259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002094  (02/02/2015) - COPETROL S.A.- HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - CC. LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 7.218.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002119  (02/02/2015) - COPETROL S.A.- HOSP. DE SAN LORENZO - CC. LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 7.226.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002071  (02/02/2015) - COPETROL S.A.- MODERNIZACION SCTRO AGUA Y SANEAMIENTO - CC. LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 7.209.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002075  (02/02/2015) - COPETROL S.A.- DIRECC. DE GESTION DE INSUMOS EST. EN SALUD - CC. LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 7.252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002080  (02/02/2015) - COPETROL S.A. - DIGESA  - CC. LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 7.502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002091 (02/02/2015) - INERAM - COPETROL - F.F. 10 - LPN 11/14 - C.C. LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 7216.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002070 (02/02/15) - COPETROL S.A. - SALUD BUCO DENTAL - FF.10 - LPN.11/14 - C.C.LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 7233.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002077 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - 4º REG. SANITARIA - GUAIRA - LPN Nº 11/2014 - C.C: LP-12008-14-90134 - FF 10 - CARPETA Nº 7.210.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002103 (02/02/2015) -COPETROL - NC (INST DE NEFROLOGIA) - FF. 10 - LPN N° 11/2014 - C.C.LP-12008-14-90134- CARPETA Nº 7221.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002086 - 02/02/2015 - COPETROL S.A. - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( LAB. CENTRAL ) - EXP. NRO 7634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002105 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF 10. - LPN 11/2014 - LP -12008-14-90134 - CARPETA Nº 7223.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTUIRA NRO 001-001-002117 - 02/02/2015 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( HOSP. DE VILLA ELISA ) - EXP. NRO 7227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002074 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRASPLANTE - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 11/2014 - C.C. LP.12008-14-90134 - CARPETAL Nº 7251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002114 (02/02/2015) - PROGRAMAS DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES - COPETROL SA - F.F. 10 - LPN 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 7229.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002096 - 02/02/2015 - COPETROL S.A. - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - EXP. NRO 7220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002104 (02/02/2015) - COPETROL SA. - 16º REGION SANITARIA - BOQUERON - FF 10. - LPN 11/2014 - LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 7222.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002113 (02/02/2015) - COPETROL SA. - 18º REGION SANITARIA - CAPITAL - FF 10. - LPN 11/2014 - LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 7230.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002090 - 02/02/2015 - COPETROL SA - HOSP. DE LAMBARE - FF10 -MOD.-LPN 11/2014 - CC-LP-12008-14-90134- CARPETA Nº 7262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000503 (04/09/2014) - COPETROL SA - SEME - FF.10 - LPN / 11 / 2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 31065.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0002126 (05/02/2015) - COPETROL S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO -  LPN N°11/2014 - LP-12008-14-90134 -  FF. 10 - CARPETA Nº 7501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL S.A. / FACT. Nº001-001-0002125 (05/02/2015)  / CENTRO NAC. DE SERV.DE SANGRE / LPN N°11/2014 / LP-12008-14-90134 / FF. 10 / CARP.N°7225.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002090 (02/02/2015) - COPETROL S.A - NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 7262.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002112 - 02/02/2015 - COPETROL S.A - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. ( PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICAS )  - EXP. NRO 7231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002107 - 02/02/2015 - COPETROL S.A.  - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 -N.C. ( I.N.C.) - EXP. NRO 7232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-002076 (02/01/2015) -COPETROL - NC (INAN) - FF. 30 - LPN N° 11/2014 - C.C.LP-12008-14-90134- CARPETA Nº 7248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002088 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES - LPN Nº 11/2014 - C.C: LP-12008-14-90134 - FF 10 - CARPETA Nº 7.213.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002106 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - L.P.N. Nº 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - F.F. 30 - CARPETA Nº 7224.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002116  (02/02/2015) - COPETROL S.A.- HOSP. INDIGENA - CC. LP-12008-14-90134 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 7.228.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002118 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL - FF 10. - LPN 11/2014 - LP -12008-14-90134 - CARPETA Nº 7256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000377 (30/07/2014) - COPETROL S.A. - PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - FF 10. - LPN 11/2014 - LP -12008-14-90134 - CARPETA Nº 28465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000310 (16/07/2014) - COPETROL S.A. - NIVEL CENTRAL - L.P.N. Nº 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - F.F. 10 - CARPETA Nº 28636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000543 (23/09/2014) - COPETROL SA - NIVEL CENTRAL- FF.10 - LPN-11/2014 - LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 37082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000544 (23/09/2014) - COPETROL S.A. - NC (HOSPITAL DE LIMPIO) - FF.10 - LPN. N° 11/2014 - C.C.LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 37085/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000545 (23/09/2014) - COPETROL SA - NIVEL CENTRAL- FF.10 - LPN-11/2014 - LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 37087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002090 (02/02/2015) - COPETROL S.A - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN N° 11/2014 - LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 7262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL S.A. / FACT. Nº001-001-0002079 (02/02/2015)  / PROG.NAC.DE ENFERM.DE TRANSMISION SEXUAL / LPN N°11/2014 / LP-12008-14-90134 / FF. 30 / CARP.N°7499.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002115 (02/02/2015) - COPETROL S.A. - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - LPN Nº 11/2014 - C.C: LP-12008-14-90134 - FF 10 - CARPETA Nº 7.255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-025-0002084 - 20/02/2015 - COPETROL S.A.. - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 10 - N.C. (PROG. DE PREV. CARDIOVASCULAR)  - EXP. NRO 7212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002056 - 22/01/2015 - COPETROL S.A - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LPN Nº 11/2014 - CC-LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 1522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002093 (02/02/2015) - INST. DE BIENESTAR SOCIAL - COPETROL SA - FF. 10 - MODALIDA LPN Nº 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 7217.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002108 (02/02/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - COPETROL SA - F.F. 10 - LPN 11/2014 - C.C. LP-12008-14-90134 - CARPETA Nº 7249.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002072 - 02/02/2015 - COPETROL - LP-12008-14-90134 - LPN NRO 11/14 - FF: 30 - APS - EXP. NRO 7266


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-17-145647


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de un equipo de cargador de bateria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34901


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reloj Biometrico para la FCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-52235


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. ROBERTO RODRIGU

legalName: ING. ROBERTO RODRIGU

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, COLRANTES Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00246 (14/08/2012) - GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10  - CD N° 15/2012 - C.C.CD-12008-12-54839 - CARPETA Nº 4747.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-00243 (23/07/2012) - GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - CD. Nº 15/2012 - CC-CD-12008-12-54839 - CARPETA Nº 4247.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para L.I N° 16/13 LOCACION DE INMUEBLE PARA PUESTO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTANISLAO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-78232


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE TOLDOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

TECNOSIPLAN S.A.

legalName: TECNOSIPLAN S.A.

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOLDOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-86769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-001-0000158, TECNOSIPLAN S.A, MES DE MAYO 2014.-


title: Adquisición de Muebles.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

LOGISTICA GUARANI S.

legalName: LOGISTICA GUARANI S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-151581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, LOGISTICA GUARANI S.A., GASTOS DE MAYO DE 2018.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cartuchos de tinta y toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 002-001-0002480 DISTRIBUIDORA PROVEPAR

description: OBLIOBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 002-001-0002479 DE FECHA 23/05/2012 DISTRIBUIDORA PROVEPAR


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición Paneles para Exposición

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Paneles para Exposición

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-122624


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE JARDINERIA - ID N° 265052

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 019 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARAGUAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE JARDINERIA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87812


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Equipos de Limpieza

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-77045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000006(04/02/2014)-GACIR-2 R.S. (SAN PEDRO)-FF.10-CD-14/2013-CD-12008-13-77045-FC 04 NRO 380(04/06/2014)-CARP. N° 11328.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Canaletas de Zinc

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Canaletas de Zinc

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-108972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS RUBRO 393 A FAVOR DE FIPAR - DE MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CANALETAS DE ZINC S/ FACTURA N° 0181, RP N° 2416/15 Y MEMO N° 466/15


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-50106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-50067

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-50071

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-50109

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-53349

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-50107

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-50108


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asist. de Software, Impresoras y accesorios, Red eléctrica de computadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-18-162197


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-46270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 62513 - DATA LAB S,A - ADQ, DE EQUIPOS INFORMATICOS - FACT, 8261/63 - NP 2907 - DGAF 24567 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº.64100

description: CP 61985- STR DATA LAB S.A.- FACT N° 8266/60/58/8497- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS- NP 2478- DGAF 24567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 61985 STR DATA LAB S.A.- FACT N° 8499- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS- NP 2482- DGAF 24567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº. 64100

description: CP 61985- STR DATA LAB S.A.- FACT N° 8498- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS- NP 2480- DGAF 24567

description: CP 61985- STR DATA LAB S.A- FACT N° 8259/67- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS- NP 2479- DGAF 24567