title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210165 - CC: CO-12008-11-30331 DESPACHOS ADUANEROS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EULALIA RAQUEL FIGUEREDO UCEDO

legalName: EULALIA RAQUEL FIGUEREDO UCEDO

FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

legalName: FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DESPACHOS ADUANEROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002623(03/08/2011) -FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF. 10 - LCO. Nº05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 3829

description: FACTURA Nº 001-001-0002632(11/08/2011) -FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF. 10 - LCO. Nº05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 3829

description: FACTURA Nº 001-001-0002633 (11/08/2011) -FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF. 10 - LCO. Nº05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 3829

description: FACTURA Nº 001-001-0002634 (11/08/2011) -FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF. 10 - LCO. Nº05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 3829

description: FACTURA Nº 001-001-0002626 (03/08/2011) -FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF. 10 - LCO. Nº05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 3829

description: FACTURA Nº 001-001-0002620 (03/08/2011) -FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF. 10 - LCO. Nº05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 3829

description: FACTURA Nº 001-001-0002621 (03/08/2011) -FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF. 10 - LCO. Nº05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 3829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002668 (08/09/2011) - FIGUEREDO VAZQUEZ Y ASOCIADOS - PAI - FF.10 - LCO. Nº 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 4839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002750 (09/11/2011) - FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF.10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 7754

description: FACTURA Nº 001-001-002749 (09/11/2011) - FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF.10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 7754

description: FACTURA Nº 001-001-002705 (21/10/2011) - FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF.10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 7754

description: FACTURA Nº 001-001-002698 (21/10/2011) - FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF.10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 7754

description: FACTURA Nº 001-001-002703 (21/10/2011) - FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF.10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 7754

description: FACTURA Nº 001-001-002718 (21/10/2011) - FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF.10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 7754

description: FACTURA Nº 001-001-002704 (21/10/2011) - FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF.10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº 7754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002761 (28/12/11), FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS , PAI,  C.C. Nº CO-12008-11-30330, LOC Nº 05/2011, CARPETA Nº 9180

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000079 - 26/05/2014 - FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOC. - PAI - F.F.-10 - MOD. LCO N° 05/2011 - C.C. CO-12008-11-30330 - CARPETA N° 17710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - FACTURA N° 001-001-0002954 (11/07/12) - PAI - LCO N° 05/11 - CO-12008-11-30330 - F.F.30 - CARP. N° 9498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000002880 (18/05/2012) - FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF.30 - LCO. N°05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº5608

description: FACTURA Nº 001-001-000002957 (11/07/2012) - FIGUEREDO VAZQUEZ & ASOCIADOS - PAI - FF.30 - LCO. N°05/2011 - C.C.CO-12008-11-30330 - CARPETA Nº5608

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000135 (08/09/2011) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.10 - LCO. Nº 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 4839

description: FACTURA Nº 001-001-000128 (17/08/2011) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.10 - LCO. Nº 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 4839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000165 (11/10/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: FACTURA Nº 001-001-0000166 (11/10/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: FACTURA Nº 001-001-0000142 (03/10/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: FACTURA Nº 001-001-0000143 (03/10/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: FACTURA Nº 001-001-0000145 (03/10/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: FACTURA Nº 001-001-0000147 (03/10/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: FACTURA Nº 001-001-0000148 (03/10/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: FACTURA Nº 001-001-0000149 (03/10/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: FACTURA Nº 001-001-0000150 (03/11/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: FACTURA Nº 001-001-0000163 (11/10/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: FACTURA Nº 001-001-0000164 (11/10/11) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 5962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000177 (07/11/2011) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº 7754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000220 (23/05/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.30 - LCO N°05/2011. - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº5612

description: FACTURA Nº 001-001-0000219 (23/05/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.30 - LCO N°05/2011. - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº5612

description: FACTURA Nº 001-001-0000218 (23/05/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.30 - LCO N°05/2011. - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº5612

description: FACTURA Nº 001-001-0000211 (18/04/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.30 - LCO N°05/2011. - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº5612

description: FACTURA Nº 001-001-0000213 (25/04/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.30 - LCO N°05/2011. - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº5612

description: FACTURA Nº 001-001-0000244 (11/07/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.30 - LCO N°05/2011. - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº5612

description: FACTURA Nº 001-001-0000239 (22/06/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.30 - LCO N°05/2011. - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº5612

description: FACTURA Nº 001-001-0000225 (30/05/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.30 - LCO N°05/2011. - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº5612

description: FACTURA Nº 001-001-0000212 (25/04/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.30 - LCO N°05/2011. - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº5612

description: FACTURA Nº 001-001-0000260 (31/08/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - PAI - FF.30 - LCO N°05/2011. - C.C.CO-12008-11-30331 - CARPETA Nº5612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN -FACTURA N° 001-001-0000337(25/01/2013)-PAI-LCO N°05/2011 -AC-12008-12-6689 -CARPETA N° 3740 -F.F. 30.-

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN -FACTURA N° 001-001-0000338(25/01/2013)-PAI-LCO N°05/2011 -AC-12008-12-6689 -CARPETA N° 3740 -F.F. 30.-

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN -FACTURA N° 001-001-0000343(08/02/2013)-PAI-LCO N°05/2011 -AC-12008-12-6689 -CARPETA N° 3740 -F.F. 30.-

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN -FACTURA N° 001-001-0000355(16/04/2013)-PAI-LCO N°05/2011 -AC-12008-12-6689 -CARPETA N° 3740 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000335 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000339 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000328 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000330 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000331 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000332 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000326 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000327 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000329 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000333 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000334 (25/01/2013) - PAI - LCO N° 05/11 - AC-12008-12-6689 - F.F.30 - CARP. N° 3752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 3105- 04/02/2013- PAI- FF 10- LCO 05/2011- CC N° AC-12008-12-6688-FIGUEREDO VAZQUEZ Y ASOCIADOS.-  CARPETA N° 2686.-

description: FACTURA N° 3107- 04/02/2013- PAI- FF 10- LCO 05/2011- CC N° AC-12008-12-6688- FIGUEREDO VAZQUEZ Y ASOCIADOS.-  CARPETA N° 2686.-

description: FACTURA N° 3108- 04/02/2013- PAI- FF 10- LCO 05/2011- CC N° AC-12008-12-6688- FIGUEREDO VAZQUEZ Y ASOCIADOS.-  CARPETA N° 2686.-

description: FACTURA N° 3106- 04/02/2013- PAI- FF 10- LCO 05/2011- CC N° AC-12008-12-6688- FIGUEREDO VAZQUEZ Y ASOCIADOS.-  CARPETA N° 2686.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL RECTORADO DE LA UNA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-47507

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

scheme: PY-RUC

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

OMEGA SERVICIOS OPTI

legalName: OMEGA SERVICIOS OPTI

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 004-001-000653 (11/07/2012) - LA ESPERANZA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-51695 - CARPETA Nº 4070.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000255 (12/07/2012) - OPTICA OMEGA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-51709 - CARPETA Nº 4070.-


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 001-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-008-0019398, NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0037448, ESTACIÓN BAHÍA S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES,  ID Nº 242.870/2012, ORDEN DE COMPRA Nº 13/2012 - MES DE OCTUBREL/2012, UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL.-


ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de azulesjos, cementos y articulos de ferreteria"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA SUMMER / FACT. Nº001-001-00001230 (23/01/2013)  / HOSP. BARRIO OBRERO / CD N°18/2012 / CD-12008-12-56402 / FF. 10 / CARP.N° 2512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001082 - 14/08/2012 - DIST. SUMMER - CD-12008-12-56402 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 5036

description: FACTURA NRO 001-001-001083 - 14/08/2012 - DIST. SUMMER - CD-12008-12-56402 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 5036


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Seguro de Vehiculos

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045973 PARA PAGO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS DE LOS MOVILIES DE LA ENTIDAD C/2017


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 6 _ SERVICIOS SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Adecuación Edilicia Sala Rayo X Hospital de Policia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-32667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000580 OBJ.242 M&R INGENIERIA SANIDAD


title: Mantenimiento y Reparacion de UPS ONn Line Powerware de 30 KVA propiedad del Rectorado de la UNA

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion de UPS ONn Line Powerware de 30 KVA propiedad del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124362


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Insumos para Imprenta

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

JOSÉ MANUEL HASIN SALUM

legalName: JOSÉ MANUEL HASIN SALUM

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos para Imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-55283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA RUBRO 359 - A FAVOR DE KARTEX DE SR. JOSE HASIN - S/ FACT. N° 1471 - S.PAGO N° 18 - EXP. N° 19489

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA RUBRO 359 - A FAVOR DE KARTEX DE SR. JOSE HASIN - S/ FACT. N° 1473 - S.PAGO N° 18 - EXP. N° 19489


title: ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( EVEREST COMERCIAL )

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001177 (06/05/2014) - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - DICOPAR SRL - FF.10 - CD Nº 13/2013 - C.C. CD-12008-14-85730 - CARPETA Nº 19999.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000077 - 15/07/2014 - NEOTEK S.A. - CENT. NAC. DE SERV. SANGRE - FF10 -MOD.- CD 13/2013 - CC-CD-12008-14-85570- CARPETA Nº 24831

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000488 - (14/04/2014) - EVEREST COMERCIAL - CD -12008-14- 85569 - CD Nº 13/2013 - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - F.F. 10 - CARP.Nº. 13765.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: SERVICIOS FUNERARIOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

COMPAÑIA GENERAL DE

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 17 SERVICIOS FUNEBRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-95283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7188 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7526 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7525 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7524 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 8284 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 8285 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7763 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7761 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7760 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7522 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 10504 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7521 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 8101 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7520 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 8302 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7186 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 8303 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS S.A., CONTRATO Nº 59, CODIGO CD-12009-14-95283, S/FACTURA Nº 7523 NOTA D.A. Nº 716/15 Y MEMO UCE Nº 876/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TANQUE DE AGUA PARA EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159020


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQ. DE HELADERAS Y TELEVISORES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

ARTAZA HNOS. COM. E

legalName: ARTAZA HNOS. COM. E

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE HELADERAS Y TELEVISORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-80370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/F.Nº 001-001-0004293

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-80371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/FNº 001-001-0000926


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227106 - CC: CE-12009-11-43822 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS PARA CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS PARA CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-11-43822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 12824 SAMAL S.R.L. CE-12009-11-43822  MES DE DICIEMBRE/2011 - ADM Y JUSTICIA Y D.D.H.H.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-012825- C.C LP-12009-11-41617- DICIEMBRE/2011- ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-012822- C.C LP-12009-11-41617- DICIEMBRE/2011- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-012828- C.C LP-12009-11-41617- DICIEMBRE/2011- ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-012833- C.C LP-12009-11-41617- DICIEMBRE/2011- ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-012830- C.C LP-12009-11-41617- DICIEMBRE/2011- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-012829- C.C LP-12009-11-41617- DICIEMBRE/2011- ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-012832- C.C LP-12009-11-41617- DICIEMBRE/2011- ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-012835- C.C LP-12009-11-41617- DICIEMBRE/2011- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-012831- C.C LP-12009-11-41617- DICIEMBRE/2011- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13282- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- PEN DE MISIONES- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13286- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- PEN DE P.J.CABALLERO- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGÚN FACT CREDITO NRO 13104 SAMAL S.R.L PEN. DE MISIONES MES DE ABRIL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13289- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- PEN DE CIUDAD DEL ESTE- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13289- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- PEN DE CONCEPCION- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13289- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- PEN DE OVIEDO- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS-SAMAL S.R.L..- FACTURA Nº 001-001-0013271- C.C. LP-12009-11-41617- MAYO/2012- SENAAI.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS-SAMAL S.R.L..- FACTURA Nº 001-001-0013277- C.C. CE-12009-111-43822- MAYO/2012- SENAAI.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMASL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013294, CE-12009-11-43822. MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013110, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013111, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013109, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013275, CE-12009-11-43822, MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013295, CE-12009-11-43822, MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013336- C.C. CE-12009-11-43822- JUNIO/2012- JUANA MA. DE LARA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013346- C.C. CE-12009-11-43822- JUNIO/2012- PENT. DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013346- C.C. CE-12009-11-43822 JUNIO/2012- SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013346- C.C. CE-12009-11-43822 JUNIO/2012- PENT. DE P.J.C.-

description: OBLIGACION-ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013346- C.C. CE-12009-11-43822 JUNIO/2012- PENT. DE SAN PEDRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013346- C.C. CE-12009-11-43822 JUNIO/2012- JUANA MA. DE LARA.-

description: OBLIGACION-ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013346- C.C. CE-12009-11-43822 JUNIO/2012- PENT. DE MISIONES.-

description: OBLIGACION-ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013346- C.C. CE-12009-11-43822 JUNIO/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013356- C.C. CE-12009-11-43822- JUNIO/2012- SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013106, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013107, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013105, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013100, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013096, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013102, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013241- C.C. CE-12009-11-43822- JUNIO/2012- PENT. DE CDE.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013234- C.C. CE-12009-11-43822- JUNIO/2012- PENT. DE PEDRO JUAN CAB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMASL S.R.L., FACT.Nº 001-001-0013274, CE-12009-11-43822, MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013346- C.C. CE-12009-11-43822 JUNIO/2012- PENT. DE CNEL. OVIEDO.-

description: OBLIGACION-ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013346- C.C. CE-12009-11-43822 JUNIO/2012- PENT. DE VILLARRICA.-

description: OBLIGACION-ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013346- C.C. CE-12009-11-43822 JUNIO/2012- PENT. DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13298- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- PEN DE VILLARRICA- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13281- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- PEN DE ENCARNACION- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13283- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- PEN DE ENCARNACION- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013113, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013112, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12979 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12917 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12918 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 13129 SAMAL S.R.L. CC:CE-12009-11-43822 MES DE MARZO/2012 - ADM DE JUSTICA Y DERECHOS HUMANO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 13122 SAMAL S.R.L. CC:CE-12009-11-43822 MES DE MARZO/2012 - ADM DE JUSTICA Y DERECHOS HUMANO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 13116 SAMAL S.R.L. CC:CE-12009-11-43822 MES DE MARZO/2012 - ADM DE JUSTICA Y DERECHOS HUMANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12974 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12975 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12977 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12892- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12893- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION-ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0012963, CE-12009-11-43822, MES DE MARZO,ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12894- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12895- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12955- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12976- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12971- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13030- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12956- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12957- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12958- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 12968  SAMAL S.R.L. CC: CE-12009-11-43822 MES DE MARZO/2012 - ADM DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 12973  SAMAL S.R.L. CC: CE-12009-11-43822 MES DE MARZO/2012 - ADM DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013230- C.C. CE-12009-11-43822- JUNIO/2012- PENT. DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12959- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 12960- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- AJDH- MARZO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L-FACTURA Nº 001-001-012966- C.C. CE-12009-11-43822- FEBRERO/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L-FACTURA Nº 001-001-012967- C.C. CE-12009-11-43822- FEBRERO/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L-FACTURA Nº 001-001-012964- C.C. CE-12009-11-43822- FEBRERO/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L-FACTURA Nº 001-001-012985- C.C. CE-12009-11-43822- FEBRERO/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L-FACTURA Nº 001-001-012962- C.C. CE-12009-11-43822- FEBRERO/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13290- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-11-43822- PEN DE SAN PEDRO- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGÚN SAMAL S.R.L FACT CREDITO NRO 12972 PEN.LA ENCARNACION MES DE ABRIL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 13117 SAMAL S.R.L. CC:CE-12009-11-43822 MES DE MARZO/2012 - ADM DE JUSTICA Y DERECHOS HUMANO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 13125 SAMAL S.R.L. CC:CE-12009-11-43822 MES DE MARZO/2012 - ADM DE JUSTICA Y DERECHOS HUMANO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 13128 SAMAL S.R.L. CC:CE-12009-11-43822 MES DE MARZO/2012 - ADM DE JUSTICA Y DERECHOS HUMANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 13118 SAMAL S.R.L. CC:CE-12009-11-43822 MES DE MARZO/2012 - ADM DE JUSTICA Y DERECHOS HUMANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12919 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12920 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12901 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12896 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013098- C.C. CE-12009-11-43822- MARZO/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0013101- C.C. CE-12009-11-43822- MARZO/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 13095 SAMAL S.R.L. CC:CE-12009-11-43822  MES DE MARZO/2012 - ADM DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12980 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12982 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SAMAL S.R.L  SEGÚN FACT CREDITO NRO 12978 ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO MES DE FEBRERO 2011.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Reparación y Mantenimiento de las Gruas de los Movil 6, 12 y 13"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-12-49848


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

EMHIL S.A.

legalName: EMHIL S.A.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Colchones, Textiles y Vestuarios - Segundo Llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-131836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 9711

description: OBLIG FACT 9711

description: OBLIG F ACT 9709

description: OBLIG F ACT 9709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 9710

description: OBLIG FACT 9710

description: OBLIG FACT 9707

description: OBLIG FACT 9707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 9708

description: OBLIG FACT 9708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009676 EMHIL S.A. FECHA 23/02/2017 OBJ 323.-

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009677 EMHIL S.A. FECHA 23/02/2017 OBJ 323.

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009678 EMHIL S.A. FECHA 23/02/2017 OBJ 323.

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009679 EMHIL S.A. FECHA 23/02/17 OBJ 323.-

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009680 EMHIL S.A. FECHA 23/02/17 OBJ 323

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009881 EMHIL S.A. FECHA 16/03/17 OBJ 322.-

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009880 EMHIL S.A. FECHA 16/03/17 OBJ 323.-

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009879 EMHIL S.A. FECHA 16/03/17 OBJ 323.-

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009878 EMHIL S.A FECHA 16/03/17 OBJ 323.-

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009681 EMHIL S.A. FECHA 23/02/17 OBJ 323

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009920 EMHIL S.A. FECHA 23/02/17 OBJ 323

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009684 EMHIL S.A. FECHA 23/02/17 OBJ 323

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009685 EMHIL S.A. FECHA 23/02/17 OBJ 322.-

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0009682 EMHIL S.A. FECHA 23/02/17 OBJ 323

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0010151 EMHIL S.A. FECHA 24/04/17 OBJ 323.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-002-0010956 EMHIL S.A. FECHA 30/06/17 OBJ 323.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Utiles, Tintas y Toner

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles, Tintas y Toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMPRENDIMIENTO FBC S/FACT N° 608 S/PLANILLA N° 537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    EMPRENDIMIENTOS   FBC.     S/FACT.   N°   0000611   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OFFICE COMPU S.A. S/FACT N° 6990 S/PLANILLA N° 545 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OFFICE COMPU( UTILES DE ESC. OFICINA Y ENSEÑANZA) S/FACT N° 6991 S/PLANILLA N° 606 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SERVIPRO  SRL.   S/FACT.   N°  0001721   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OFFICE CLIP SRL S/FACT N° 337 S/PLANILLA N° 536 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-125012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DATALAB  SA.   S/FACT.  N°  006617  MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LIBRERIA  EL COLEGIO    S/FACT.   N°  0005213  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LIBRERIA   EL  COLEGIO    S/FACT.   N°  0005214   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L S/ FACT N° 2043 S/ PLAN N° 622 AGOSTO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   MASTER  SOFT  PARAGUAY   SRL.    S/FACT.   N°  0002044   MI.


title: Mantenimiento de Muebles

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 401 DE FECHA 30/10/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000265 DE ELECTROMECANICA

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000266 DE ELECTROMECÁNICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE L AFACTURA Nº 327 DE FECHA 19/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 339 DE FECHA 31/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000346 DE JD ELECTROMECÁNICA

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-000348 DE JD ELECTROMECÁNICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 300 DE FECHA 11/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 278 DE FECHA 22/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 279 DE FECHA 22/03/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 337 DE FECHA 27/07/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 315 DE FECHA 11/07/20121

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 338 DE FECHA 274/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000287 DE JD ELECTROMECANICA DE FECHA 17/04/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000288 DE JD ELECTROMECANICA DE FECHA 19/04/2012.-

description: OBLIG. DE LA  FACT. Nº 001-001-0000290 DE JD ELECTROMECANICA  DE FECHA 24/04/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000353 DE JD ELECTROMECA DE FECHA 30/08/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000357 DE JD ELECTROMECANICA DE FECHA 05/08/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000358 DE JD ELECTROMECANICA DE FECHA 05/09/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000285 DE JD ELECTROMECANICA  DE FECHA 30/03/2012.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000272 DE JD ELECTROMECANICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000402 DE JD ELECTROMECANICA

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000387 DE JD ELECTROMECANICA DE FECHA 29/10/2012

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000384 JD ELECTROMECANICA

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000388 DE JD ELECTROMECANICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000281 DE JD ELECTROMECÁNICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000433 JD ELECTROMECANICA DE FECHA 18/12/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 001-001-000372 DE FECHA 25/09/2012 DE JD ELECTROMECANICA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000371

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000370 DE FECHA 25/09/2012 DE JD ELECTROMECANICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000373 DE JD ELECTROMECANICA DE FECHA 25/09/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000378 DE JD ELECTROMECANICA DE FECHA 08/010/2012.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE INTERNET PARA MULTA ELECTRONICA DE LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-161086


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: Adquisición de licencia y soporte Metalink ORACLE para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE LICENCIA  PARA SERVIDORES Y  SOPORTE TECNICO, PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-55160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (EXCELSIS SACIG) S/EXPEDIENTE N° 20123030913-20123031051 FACTURA N° 3955


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

O.T.R. IMPORT SA COM

legalName: O.T.R. IMPORT SA COM

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FCM Y HC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ABUELO JAUN SRL S/FACT N°650 OC N°82065 LCO N°13/18 PEP N°2581

description: POR COMPRA DE ABUELO JUAN SRL S/FACT N°654 OC N°81235 LCO N°13/18 PEP N°2581

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°5928 OC N°82080 LCO N°13/18 PEP N°2783

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°5927 OC N°82079 LCO N°13/18 PEP N°2783

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°5921 OC N°82066 LCO N°13/18 PEP N°2783

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°5930 OC N°82246 LCO N°13/18 PEP N°2783

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°5929 OC N°82175 LCO N°13/18 PEP N°2783

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°5925 OC N°82068 LCO N°13/18 PEP N°2783

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°5926 OC N°82078 LCO N°13/18 PEP N°2783

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE OTR IMPORT SACI S/FACT N°10603 OC N°82074 LCO N°13/18 PEP N°2598

description: POR COMPRA DE OTR IMPORT SACI S/FACT N°10602 OC N°82081 LCO N°13/18 PEP N°2598


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LPN 13/13 "ADQUSICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL ID 261.706

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 005-FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRAT. DE LA RCA., 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 13/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006337 -26/06/2014 - BIOTEC S.R.L.. - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - FF10 - MOD.-LPN Nº 13/2013 - CC-LP-12008-14-89706 - CARPETA Nº 26809

description: FACTURA Nº 001-001-0005861 -28/05/2014 - BIOTEC S.R.L.. - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - FF10 - MOD.-LPN Nº 13/2013 - CC-LP-12008-14-89706 - CARPETA Nº 26809

description: FACTURA Nº 001-001-0006338 -26/06/2014 - BIOTEC S.R.L.. - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - FF10 - MOD.-LPN Nº 13/2013 - CC-LP-12008-14-89706 - CARPETA Nº 26809

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011246 - 27/10/2014 - INDEX SACI - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA RCA - FF30 -MOD.- LPN 13/2013 - C.C-LP-12008-14-89707- CARPETA Nº 39384

description: FACTURA Nº 001-001-0011247 - 27/10/2014 - INDEX SACI - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA RCA - FF 30 -MOD.- LPN 13/2013 - C.C-LP-12008-14-89707 - CARPETA Nº 39384

description: FACTURA Nº 001-001-0011287 - 27/10/2014 - INDEX SACI - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA RCA - FF30 -MOD.- LPN 13/2013 - C.C-LP-12008-14-89707- CARPETA Nº 39384

description: FACTURA Nº 001-001-0011245 - 27/10/2014 - INDEX SACI - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA RCA - FF30 -MOD.- LPN 13/2013 - C.C-LP-12008-14-89707- CARPETA Nº 39384

description: FACTURA Nº 001-001-0011250 - 27/10/2014 - INDEX SACI - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA RCA - FF30 -MOD.- LPN 13/2013 - C.C-LP-12008-14-89707- CARPETA Nº 39384

description: FACTURA Nº 001-001-0011286 - 27/10/2014 - INDEX SACI - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA RCA - FF30 -MOD.- LPN 13/2013 - C.C-LP-12008-14-89707- CARPETA Nº 39384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007568 (08/07/2014) - INDEX S.A.C.I- NC. ( D.G.G.I.E.S) - LPN N° 13/2013- C.C. LP- 12008-14-89707 - FF. 10 - CARPETA 28165

description: FACTURA N° 001-001-0007561 (08/07/2014) - INDEX S.A.C.I- NC. ( D.G.G.I.E.S) - LPN N° 13/2013- C.C. LP- 12008-14-89707 - FF. 10 - CARPETA 28165

description: FACTURA N° 001-001-0007542 (08/07/2014) - INDEX S.A.C.I- NC. ( D.G.G.I.E.S) - LPN N° 13/2013- C.C. LP- 12008-14-89707 - FF. 10 - CARPETA 28165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007566 -08/07/2014 - INDEX SACI - NC(D.G.G.I.E.S) - FF10 -MOD.- LPN 13/2013 - CC-LP-12008-14-89707- CARPETA Nº 28165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDEX SACI - FACTURA Nº 001-001-0015573 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (8º R.S) - LPN 13/13 - LP-12008-14-89707 - FF10 - CARPETA 87.963/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000357 - (28/02/2014) - G.T.SCIENTIFIC-  LP -12008-14- 89443 - LPN Nº 13/2013 - NC -D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 37605

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004686 - (07/11/2014) - G.T.SCIENTIFIC-  LP -12008-14- 89443 - LPN Nº 13/2013 - NC -D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 37605

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001793 - (02/04/2014) - G.T.SCIENTIFIC-  LP -12008-14- 89443 - LPN Nº 13/2013 - NC -D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 37605

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000114 - (27/01/2014) - G.T.SCIENTIFIC-  LP -12008-14- 89443 - LPN Nº 13/2013 - NC -D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 37605

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000113 - (27/01/2014) - G.T.SCIENTIFIC-  LP -12008-14- 89443 - LPN Nº 13/2013 - NC -D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 37605.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000570- (13/06/2014) - G.T.SCIENTIFIC-  LP -12008-14- 89443 - LPN Nº 13/2013 - NC -D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 37605.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003441 (24/07/2014) - GT - SCIENTIFIC SA - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 13/2013 - LP-12008-14-89443 - CARPETA Nº 36957

description: FACTURA Nº 001-001-0003507 (30/07/2014) - GT - SCIENTIFIC SA - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 13/2013 - LP-12008-14-89443 - CARPETA Nº 36957

description: FACTURA Nº 001-001-0004040 (08/09/2014) - GT - SCIENTIFIC SA - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 13/2013 - LP-12008-14-89443 - CARPETA Nº 36957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0007785 (18/05/2015) - G T SCIENTIFIC S.A. - DIRECC. NAC. DE INSUMOS ESTRATEGICOS  EN SALUD - CC.LP-12008-14-89443 - LPN N° 13/2013 - FF.10 - EXP. N° 54.666.-

description: FACT. N° 001-001-0005560 (22/01/2015) - G T SCIENTIFIC S.A. - DIRECC. NAC. DE INSUMOS ESTRATEGICOS  EN SALUD - CC.LP-12008-14-89443 - LPN N° 13/2013 - FF.10 - EXP. N° 54.666.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0006374 (27/02/15) G.T. SCIENTIFIC S.A. - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-14-89443 - LPN Nº 13/2013 - EXP. Nº 3383 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0042680 (03/07/2014) -VICENTE SCAVONE & CIA. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 13/2013 - C.C. LP-12008-14-89445 - F.F. 10 - CARPETA Nº 28724.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0011192 (27/01/2014) -VICENTE SCAVONE & CIA. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 13/2013 - C.C. LP-12008-14-89445 - F.F. 10 - CARPETA Nº 23442.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005187 - 22/01/2014 - EXIMPAR S.R.L.. - NC - FF10 -MOD.- LPN Nº 13/2013 - CC-LP-12008-14-89446 - CARPETA Nº 27588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012518 (23/01/15) - EXIMPAR S.R.L. - NC (DIGGIES) - FF.10 - LPN.13/13 - C.C.LP-12008-14-89446 - CARPETA N° 14026.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006098 (14/07/2014) - TECNOFAST S.S. - D.G.G.I.E.S - CC.LP-12008-14-89447 - LPN N° 13/2013 - FF.10 - EXP. N° 29.516.-

description: FACT. N° 001-001-0004951 (12/05/2014) - TECNOFAST S.S. - D.G.G.I.E.S  - CC.LP-12008-14-89447 - LPN N° 13/2013 - FF.10 - EXP. N° 29.516.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00001146 - (28/04/2014)- INFOTRC S.A -  D.G.G.I.E.S -FF.10 - LPN N° 13/2013 - C.C.LP- 12008-14-89448 - CARPETA N° 29248

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-97966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0000012 - 03/02/2014 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 13/2013 - C.C. LP-12008-14-97966 - CARPETA N° 25169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000341 DE FECHA 31/01/2014 - LP-12008-14-97966 - LPN 13/13 - NIVEL CENTRAL - FF10 - CARPETA Nº 28117

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000700 DE FECHA 20/02/2014 - LP-12008-14-97966 - LPN 13/13 - NIVEL CENTRAL - FF10 - CARPETA Nº 28117

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000342 DE FECHA 31/01/2014 - LP-12008-14-97966 - LPN 13/13 - NIVEL CENTRAL - FF10 - CARPETA Nº 28117

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000302 DE FECHA 24/01/2014 - LP-12008-14-97966 - LPN 13/13 - NIVEL CENTRAL - FF10 - CARPETA Nº 28117

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000342 DE FECHA31/01/2014 - LP-12008-14-97966 - LPN 13/13 - NIVEL CENTRAL - FF10 - CARPETA Nº 28117

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000014 DE FECHA 03/03/2014 - LP-12008-14-97966 - LPN 13/13 - NIVEL CENTRAL - FF10 - CARPETA Nº 28117

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-003-0000516 DE FECHA 04/02/2014 - LP-12008-14-97966 - LPN 13/13 - NIVEL CENTRAL - FF10 - CARPETA Nº 28117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000938 - 18/06/2014 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 13/2013 - C.C. LP-12008-14-97966 - CARPETA N° 22537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000952 - 01/07/2014 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DGGIES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 13/2013 - C.C. LP-12008-14-97966 - CARPETA N° 25547

description: FACTURA N° 001-003-0000951 - 01/07/2014 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DGGIES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 13/2013 - C.C. LP-12008-14-97966 - CARPETA N° 25547


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62381

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 19273,DE PINTUPARS/OC NRO 61159,CD NRO 34/2012,

description: POR COMPRA S/FACT NRO 19272,DE PINTUPARS/OC NRO 61160,CD NRO 34/2012,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A AGRO-ABASTO S/ FACT. N° 3771, S/ OC N° 61156, CD N° 34/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2495,DE MOLMAN,OC NRO 61188,CD NRO 34/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2496,DE MOLMAN,OC NRO 61193,CD NRO 34/2012


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y ZAPATONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-110211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0008140 (28/08/2015) – MANUFACTURA PILAR S.A.  - C.E.M. - FF10 – LCO 02/2015 – CO-12008-15 -110211 - CARPETA Nº 109.456.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-110645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000610 – 08/09/2015  – SAMPA S.A. - NIVEL CENTRAL (C.E.M) - F.F.10 – LCO 02/2015 – CO-12008-15-110645 - CARPETA Nº 109174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000640 – 29/09/2015  – SAMPA S.A. - NIVEL CENTRAL (C.E.M) - F.F.10 – LCO 02/2015 – CO-12008-15-110645 - CARPETA Nº 116003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000674-05/11/2015-SAMPA S.A-CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS-F.F 10-MOD LCO 02/2015-C.C CO-12008-15-110645-CARPETA Nº 132435

description: FACTURA Nº 001-001-0000670-05/11/2015-SAMPA S.A-CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS-F.F 10-MOD LCO 02/2015-C.C CO-12008-15-110645-CARPETA Nº 132435

description: FACTURA Nº 001-001-0000673-05/11/2015-SAMPA S.A-CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS-F.F 10-MOD LCO 02/2015-C.C CO-12008-15-110645-CARPETA Nº 132435

description: FACTURA Nº 001-001-0000675-05/11/2015-SAMPA S.A-CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS-F.F 10-MOD LCO 02/2015-C.C CO-12008-15-110645-CARPETA Nº 132435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMPA - FACTURA Nº 001-001-0000684 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL (CEM) - FF10 - LCO Nº 02/15 - LP-12008-15-110645 - CARPETA Nº 139214/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000755 (06/01/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SAMPA SA  - F.F. 10 - LCO 2 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110645 - EXPEDIENTE Nº 5470.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000757 (06/01/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SAMPA SA  - F.F. 10 - LCO 2 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110645 - EXPEDIENTE Nº 5470.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000756 (06/01/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SAMPA SA  - F.F. 10 - LCO 2 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110645 - EXPEDIENTE Nº 5470.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000759 (06/01/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SAMPA SA  - F.F. 10 - LCO 2 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110645 - EXPEDIENTE Nº 5470.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000760 (06/01/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SAMPA SA  - F.F. 10 - LCO 2 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110645 - EXPEDIENTE Nº 5470.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000764 (08/01/2016) - SAMPA S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 02/2015 - CO-12008-15-110645 - CARPETA Nº 24587

description: FACTURA Nº 001-001-0000762 (08/01/2016) - SAMPA S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 02/2015 - CO-12008-15-110645 - CARPETA Nº 24587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001081 - 21/03/2017 - SAMPA S.A. - CO-12008-15-110645 - LCO NRO 02/15 - FF.: 10 - C.E.M. - EXP. NRO 6394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000972 (05/09/2016) SAMPA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CC.CO-12008-15-110645 - LCO N° 02/2015 - FF.10 - EXP. N°7.014/17 - 129.499/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000973 (05/09/2016) SAMPA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CC.CO-12008-15-110645 - LCO N° 02/2015 - FF.10 - EXP. N°7.014/17 - 129.499/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000974 (05/09/2016) SAMPA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CC.CO-12008-15-110645 - LCO N° 02/2015 - FF.10 - EXP. N°7.014/17 - 129.499/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000988 -  04/10/2016 - SAMPA S.A - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LCO Nº 02/2015 - FF 10 - LP-12008-15-110645 - CARPETA Nº 140588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000890-18/04//2016-SAMPA S.A-F.F 10-MOD LCO/02/2015-C.C-CO-12008-15-110645-CARPETA Nº 67266

description: FACTURA Nº 001-001-0000893-18/04//2016-SAMPA S.A-F.F 10-MOD LCO/02/2015-C.C-CO-12008-15-110645-CARPETA Nº 67266

description: FACTURA Nº 001-001-0000877-04/04//2016-SAMPA S.A-F.F 10-MOD LCO/02/2015-C.C-CO-12008-15-110645-CARPETA Nº 67266


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE INTERNET

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-38650


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000212-0000205

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000212-0000205


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

HUGO EUGENIO CENTURI

legalName: HUGO EUGENIO CENTURI

description: 4 _ DISEÑO Y EJECUCION DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD,   4 _ CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SISTEMA DE CERRADURA ELÉCTRICA Y CÁMARA DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-32945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION VARIAS PARA LA FIRMA SPI INGENIERIA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS A LA BAJA ELECTRONICA Nº 23/2011 "SISTEMA DE CERRADURAS ELECTRICAS Y CAMARAS DE VIGILANCIA" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 28535 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000734 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 73-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-149125


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-36980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 78603 - FONOLUZ S.A. - ESCUELA JUDICIAL


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000067 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014 - DGGIES (FORTALECIMEINTO A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA REPUBLICA) - LPN Nº 1/14 - LP-12008-14-90615 - FF30 - CARPETA Nº 39518

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000062 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014 - DGGIES (FORTALECIMEINTO A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA REPUBLICA) - LPN Nº 1/14 - LP-12008-14-90615 - FF30 - CARPETA Nº 39518

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000066 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014 - DGGIES (FORTALECIMEINTO A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA REPUBLICA) - LPN Nº 1/14 - LP-12008-14-90615 - FF30 - CARPETA Nº 39518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000059 (16/10/2014) - CHACO INTRERNACIONAL - FORT. A LOS SERV.ASIST.UBIC.EN PUNTOS ESTRATEG.DE LA RCA - FF. 30 - LPN N° 01/2014 - LP-12008-14-90615 - CARPETA Nº 39868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-003-0001051 DE FECHA 08/09/2014 - INSUMOS - LPN Nº 01/14 - LP-12008-14-90615 - FF10 - CARPETA Nº 31827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0001002 - (21/07/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. -  LP -12008-14- 90615 - LPN Nº 01/2014 - (NIVEL CENTRAL) - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 25.956.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0000987 - (15/07/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. -  LP -12008-14- 90615 - LPN Nº 01/2014 - (NIVEL CENTRAL) - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 25.956.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000306 (25/07/2014) - GBO MEDICAL - NC(D.G.G.I.E.S) - FF.10 - LPN.N°1/2014- C.C.LP-12008-14-90613 - CARPETA Nº26925

description: FACTURA Nº 001-001-0000304 (25/07/2014) - GBO MEDICAL - NC(D.G.G.I.E.S) - FF.10 - LPN.N°1/2014- C.C.LP-12008-14-90613 - CARPETA Nº26925

description: FACTURA Nº 001-001-0000305 (25/07/2014) - GBO MEDICAL - NC(D.G.G.I.E.S) - FF.10 - LPN.N°1/2014- C.C.LP-12008-14-90613 - CARPETA Nº26925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001620 - 11/02/2016 - GBO MEDICAL - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF 10 - LPN Nº 01/14 - LP-12008-14-90613 - CARPETA Nº 52690


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO MILITAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157326


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: SELECCION DE FIRMA CONSULTORA PARA LA CONSULTORIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA RU - BTR ID 297443 CC: CA-12013-16-124663

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

I.V. Ingenieros Cosn

legalName: I.V. Ingenieros Cosn

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SELECCION DE FIRMA CONSULTORA PARA LA CONSULTORIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA RU - BTR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12013-16-124663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41156 - PAGO 2 - AVANCE N° 1 - NOVIEMBRE/2017 - FACTURA 26 - CONSULTORIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15816/17, PRIMER PAGO , CONSULTORIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA RU-BTR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6000/18, PAGO 4, MAYO 2018, CONSULTORIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA RU-BTR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6001/2018TERCER PAGO - PRESNTACION DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL MAYO 2018


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-106715


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Adquisición de Activos Intangibles

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 009 - FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 001 - RECTORADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Activos Intangibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-60743

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-60742

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-61108


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Proyectos electrico y ambiental

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Arq. Luis Alberto Te

legalName: Arq. Luis Alberto Te

BOTTGER CONSTRUCTORA SRL

legalName: BOTTGER CONSTRUCTORA SRL

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Proyectos electrico y ambiental

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-55547

name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GTOS. EN SERV. NO PERSONALES 266 CONSULTORIA,  ASESORÍAS E INVESTIGACIONES   EXP. Nº 5776/12 FACTURA Nº 001-001- 0000271  DE LUIS ALBERTO TERWINDT. CAPACITACIÓN DIRECTA PROYECTO ELECTRICO Y AMBIENTAL SEGÚN CONTRATO Nº  PBS/CD/47/2012 RES. DE ADJUDICACIÓN Nº REC/UOC Nº 36/2012.  FF 30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GTOS. EN SERV. NO PERSONALES 266 CONSULTORIA,  ASESORÍAS E INVESTIGACIONES   EXP. Nº 6413/12 FACTURA Nº 001-001- 0000278  DE LUIS ALBERTO TERWINDT  CPTE. A CANCELACIÓN  CAPACITACIÓN DIRECTA PROYECTO ELECTRICO Y AMBIENTAL SEGÚN CONTRATO Nº  PBS/CD/47/2012 RES. DE ADJUDICACIÓN Nº REC/UOC Nº 36/2012.  FF 30.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-55105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS. EN SERVIC. NO PERSONALES 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIG. EXP. Nº 5354/2012 FACT. N 1315 BOTTGER CONSTRUCTORA SRL. CC CD-28004-12-55105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 266 CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES EXP. Nº 4078/2012 FACTURA Nº 001-001-0001288 (BOTTGER CONSTRUCTORA S.R.L.) PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONTRATACION DIRECTA PROYECTO ELECTRICO Y AMBIENTAL  C.C. CD-28004-12-55105 CONTRATO Nº PBS/CD/46/2012 RESOLUCION REC/UOC Nº 36/2012 DE FECHA 25/06/2012, DICTAMEN Nº 43/2012 FUENTE 30


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115459


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 032 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT 2390 GL VENTAS & SERVICIOS - SNJ

description: OBLIG. FACT. 2391 GL VENTAS & SERVICIOS - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nº 3344 GL VENTAS & SERVICIOS -SNJ


title: Servicio de Publicidad y Propaganda

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 002-001-000858 COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ - CARPETA N° 16525


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310393 - CC: CO-23010-16-130315 SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-16-130315


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de limpieza AD referendum presupuesto 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-104672


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIETNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORESS STORAGE Y LIBRERIA BACKUP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-128982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 772/2017,FACTURA Nº 001-002-0000565/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 38271.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 772/2017,FACTURA Nº 001-002-0000568/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 38271.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BANCARD S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 772/2017,FACTURA Nº 001-002-0000570/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 38271.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ONLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONEES S/FACTURA N°001-001-0000608, NOTA DE REMISION N°001-001-0000292/294, TIMBRADO N°12134345. ORDEN DE SERVICIO N°1346/2017 CC: CO-12006-16-128982. SIME N°62575/2017 54989/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONEES S/FACTURA N°001-001-0000606, TIMBRADO N°12134345. ORDEN DE SERVICIO N°1346/2017 CC: CO-12006-16-128982. SIME N°62575/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONEES S/FACTURA N°001-001-0000605, TIMBRADO N°12134345. ORDEN DE SERVICIO N°1346/2017 CC: CO-12006-16-128982. SIME N°62575/2017 .-

description: OBLIGACION EFECTUA PARA EL PAGO A LA FIRMA SOFTARE SUPPORT& DEPLOYMENT - SSD - S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORESS STORAGE Y LIBRERIA BACKUP SEGUN FACTURA N°001-001-0000607 - ORDEN DE SERVICIO N° 1346/2017 - SIME N° 62575/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SOFTWARE SUPPORT & DEPLOYMENT - SSD - S.R.L. , EN CONCEPTO DE STORAGE WORKS P200 DISCO DURO AVERIADO, REEMPLAZO MOD. WORKS P2000 COD. PAT. N° N006.19.05.0652 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 115/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1789/2017, FACTURA Nº 001-001-0000655, EXPEDIENTE SIME Nº 101126/2017, CC Nº 128982.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SOFTWARE SUPPORT & DEPLOYMENT - SSD - S.R.L. , EN CONCEPTO DE STORAGE WORKS P200 DISCO DURO AVERIADO, REEMPLAZO MOD. SERIE N° X3250 COD. PAT. 006.01.05.0349 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 115/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1788/2017, FACTURA Nº 001-001-0000656, EXPEDIENTE SIME Nº 101127/2017, CC Nº 128982.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 STORAGE SERIES DS3400+ CAJONERAS EXP 3000, FACTURA N°001-001-0000599, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000291, TIMBRADO N°11827004. ORDEN DE SERVICIO N°1106/2017 CC: CO-12006-16-128982 CONTRATO MH 115/2016. SIME N° 60265/2017 Y 44452/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE SERVIDORES MARCA DELL POWER ED GE 2850, FACTURA N°001-001-0000593, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000290, ORDEN DE SERVICIO N°1107/2017 CC: CO-12006-16-128982 CONTRATO MH N°115/2016. SIME N°57840/2017 Y 44452/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SOFTWARE SUPPORT & DEPLOYMENT - SSD - S.R.L. , EN CONCEPTO DE STORAGE WORKS P200 DISCO DURO AVERIADO, REEMPLAZO MOD. SERIE N°DS3400 + CAJONERAS EXP. 3000 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 115/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1478/2017, FACTURA Nº 001-001-0000657, EXPEDIENTE SIME Nº 101125/2017, CC Nº 128982.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SOFTWARE SUPPORT & DEPLOYMENT - SSD - S.R.L. , EN CONCEPTO SERVIDOR HP PROLIANT ML350G ACTUALIZACION DE FIRMWARE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 115/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1478/2017, FACTURA Nº 001-001-0000658, EXPEDIENTE SIME Nº 101125/2017, CC Nº 128982.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SOFTWARE SUPPORT & DEPLOYMENT - SSD - S.R.L. , EN CONCEPTO DE STORAGE WORKS P200 DISCO DURO AVERIADO, REEMPLAZO MOD. SERIE N°DS3400 + CAJONERAS EXP. 3000 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 115/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1478/2017, FACTURA Nº 001-001-0000660, EXPEDIENTE SIME Nº 101125/2017, CC Nº 128982.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SOFTWARE SUPPORT & DEPLOYMENT - SSD - S.R.L. , EN CONCEPTO DE STORAGE WORKS P200 DISCO DURO AVERIADO, REEMPLAZO MOD. SERIE N°DS3400 + CAJONERAS EXP. 3000 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 115/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1478/2017, FACTURA Nº 001-001-0000661, EXPEDIENTE SIME Nº 101125/2017, CC Nº 128982.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SOFTWARE SUPPORT & DEPLOYMENT - SSD - S.R.L. , EN CONCEPTO DE STORAGE WORKS P200 DISCO DURO AVERIADO, REEMPLAZO MOD. SERIE N°DS3400 + CAJONERAS EXP. 3000 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 115/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 1478/2017, FACTURA Nº 001-001-0000665, EXPEDIENTE SIME Nº 101125/2017, CC Nº 128982.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD SRL, SOFTWARE SUPPORT AND DEPLOYMENT, ORDEN DE SERVICIO Nº 2836/2016, FACTURA Nº 001-001-0000516/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 11197/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L.  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORESS TORAGE Y LIBRERIA BACKUP   ORDEN DE SERVICIO  N°78/2018  -  CONTRATO N° 115/2016- FACTURA N° 001-001-0000829.,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L.  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORESS TORAGE Y LIBRERIA BACKUP   ORDEN DE SERVICIO  N°78/2018  -  CONTRATO N° 115/2016- FACTURA N° 001-001-0000831.,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L.  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORESS TORAGE Y LIBRERIA BACKUP   ORDEN DE SERVICIO  N°78/2018  -  CONTRATO N° 115/2016- FACTURA N° 001-001-0000832.,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L.  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORESS TORAGE Y LIBRERIA BACKUP   ORDEN DE SERVICIO  N°118/2018  -  CONTRATO N° 115/2016- FACTURA N° 001-001-0000823.,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L.  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORESS TORAGE Y LIBRERIA BACKUP   ORDEN DE SERVICIO  N°118/2018  -  CONTRATO N° 115/2016- FACTURA N° 001-001-0000824.,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L.  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORESS TORAGE Y LIBRERIA BACKUP   ORDEN DE SERVICIO  N°118/2018  -  CONTRATO N° 115/2016- FACTURA N° 001-001-0000825.,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L.  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORESS TORAGE Y LIBRERIA BACKUP   ORDEN DE SERVICIO  N°118/2018  -  CONTRATO N° 115/2016- FACTURA N° 001-001-0000826.,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L.  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORESS TORAGE Y LIBRERIA BACKUP   ORDEN DE SERVICIO  N°118/2018  -  CONTRATO N° 115/2016- FACTURA N° 001-001-0000827.,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L.  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORESS TORAGE Y LIBRERIA BACKUP   ORDEN DE SERVICIO  N°78/2018  -  CONTRATO N° 115/2016- FACTURA N° 001-001-0000828.,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L.  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORESS TORAGE Y LIBRERIA BACKUP   ORDEN DE SERVICIO  N°118/2018  -  CONTRATO N° 115/2016- FACTURA N° 001-001-0000822.,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SD SRL. FACTURA N° 001-001-0000833, ORDEN DE SERVICIO N° 78/2018, EXPEDIENTE SIME N° 3485 Y 24364/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 128982, FACT. Nº 468.-