name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

S & C INGENIERIA S.R

legalName: S & C INGENIERIA S.R

description: 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA POR CONTROL DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO CÁMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-102731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - S & S INGENIERIA S.R.L. - LCO SBE Nº 20/2014 - FACTURA Nº 001-001-0001480 - AC.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

scheme: PY-RUC

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES Y DECORACIONES PARA EL COMANDO DE LA ARMADA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143965

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-5056 DE FECHA 20/11/2017 ROMANCE FLORES - COMAR - NOVIEMBRE - 2017

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-4904 DE FECHA 19/09/2017 - ROMANCE FLORES

initiationType: tender


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144084

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144083


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicio de mantenimiento de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 002-001-0406, O.P. N° 145, EXP. N° 10140, ORDEN DE SERVICIO N° 9, C.C. N° CD-13001-11-27715, CONT. N° 007/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 23/2011, PROVEED. COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMÍREZ - CANINDEYÚ.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 358 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisción de Alimentos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisción de Alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-113311

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-1096 OBJ. 311 MARINA DEL SOL 30/11/15


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EMIL MAXIMILIANO GOT

legalName: EMIL MAXIMILIANO GOT

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión e instalación de generador eléctrico y aire acondicionado para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-139910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 913 MAX MAQUINAS

description: S/ FC. N° 913 MAX MAQUINAS

description: S/ FC. N° 912 MAX MAQUINAS

description: S/ FC. N° 912 MAX MAQUINAS


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 519- OTROS GOBIERNOS EXTRANJEROS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA APS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-140567


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 268865 - CC: CD-28005-14-88117 Reparación de Edificio de Uso Institucional para la FCEA - Filial Horqueta

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Edificio de Uso Institucional para la FCEA - Filial Horqueta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-88117


title: CONS. PROYECTO RESTAURACION P.N. YBYCUI

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONS. PROYECTO RESTAURACION P.N. YBYCUI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-43786


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Materiales Eléctricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 019-003-0205533, MES DE JULIO/2013, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: ADQUISICION DE CARTELES

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-77795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265 A FAVOR DE SERVIPRESS DE EDUARDO VERÓN, SEGUN FACTURA N° 004-001-0000129, C.D. N° 31/2.013.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPATIBLES PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES S/FACT N°3776 OC N°... CD N°58/17

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES S/FACT N°3777 OC N°... CD N°58/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FACT N°6520 OC N°1147 CD N°58/17 PEP N°54

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FACT N°6512 OC N°1148 CD N°58/17 PEP N°54

description: POR COMPRA DE ARGON SRL S/FACT N°6519 OC N°1146 CD N°58/17-17 PEP N°54


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Konica Minolta- Por Excepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-17-144943


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de aire acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0002416 HZ INGENIERIA - ABRIL


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

Julio César Battilan

legalName: Julio César Battilan

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y MÁQUINAS DE DIÁLISIS DE NEFROLOGÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-125441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE SYME S/FACT.N°305,S/OCN°76248,S/LCON°10/16-17

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE SYME S/FACT.N°304,S/OCN°75452,S/LCON°10/16-17

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE SYME S/FACT.N°306,S/OCN°76249,S/LCON°10/16-17

description: POR MANTENIM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA  POR SYME  S/ FACT. N° 314 S/ OC N° 75458 S/ PEP N° 1675 S/ LCO N° 10/2016-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE SYME S/FACT.N°312,S/OCN°75455,S/LCON°10/16-17

description: POR MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE TRATAM. DE AGUA POR SYME  S/ FACT. N° 316 S/ OC N° 75460 S/ LCO N° 10/2016-17 S/ PEP N° 1675

description: POR MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE TRATAM. DE AGUA POR SYME  S/ FACT. N° 313 S/ OC N° 75457 S/ LCO N° 10/2016-17 S/ PEP N° 1675

description: POR MANTENIM. Y REPARAC. DE SISTEMA DE TRATAM. DE AGUA  A SYME S/ FACT. N° 315 S/ OC N° 75459 S/ PEP N° 1675 S/ LCO N° 10/2016-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAM. DE AGUA Y MAQ. DE DIALISIS POR SYME S/ FACT. N° 321 S/ OC N° 75463 S/ LCO N° 10/2016-17 S/ PEP N° 2032

description: POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAM. DE AGUA Y MAQ. DE DIALISIS POR SYME S/ FACT. N° 323 S/ OC N° 75462 S/ LCO N° 10/2016-17 S/ PEP N° 2032

description: POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAM. DE AGUA Y MAQ. DE DIALISIS POR SYME S/ FACT. N° 322 S/ OC N° 75464 S/ LCO N° 10/2016-17 S/ PEP N° 2032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE SYME S/FACT.N°327,S/OCN°75466,S/LCON°10/16-17

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE SYME S/FACT.N°326,S/OCN°75465,S/LCON°10/16-17

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE SYME S/FACT.N°328,S/OCN°75467,S/LCON°10/16-17

description: POR MANT.DE SIST.DE AGUA Y MAQ.DE DIALISIS S/FACT NRO 332,OC NRO 75470,LCO NRO 10/16/17,DE SYME

description: POR MANT.Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA MAQ DE DIALISIS,S/FACT NRO 331,OC NRO 75469 LCO NRO 10/16/17,DE SYME,(EL LEGAJO FUE DIVIDIDO EN FF10 Y FF30 POR LO TANTO LA RETENCION DEL IVA Y RENTA SERAN RETENIDAS EN EL PAGO DE FF30)

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE SYME S/FACT.N°330,S/OCN°75468,S/LCON°10/16-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR OTROS MANT. Y REP. MENORES A SYME S/FACT.N°317,S/OCN°75461,S/LCON°10/16-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SYME S/FACT N°368 OC N°75481 LCO N°10/16-17 PEP N°1019

description: POR MANT. DE SYME S/FACT N°366 OC N°75479 LCO N°10/16-17 PEP N°1019

description: POR MANT. DE SYME S/FACT N°367 OC N°75480 LCO N°10/16-17 PEP N°1019

description: POR SERV DE SYME S/FACT N°359 OC N°75476 ÑCO N°10/16-17 PEP N°788

description: POR MANT. DE SYME S/FACT N°360 OC N°75477 LCO N°10/16-17 PEP N°788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME S/FACT N°351 OC N°75472 LCO N°10/16-17 PEP N°461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME S/FACT N°350 OC N°75471 LCO N°10/16-17 PEP N°461

description: POR MANTENIMIENTO DE SYME S/FACT N°356 OC N°75475 LCO N°10/16-17 PEP N°461

description: POR MANTENIMIENTO DE SYME S/FACT N°354 OC N°75473 LCO N°10/16-17 PEP N°461

description: POR MANT DE SYME S/FACT N°355 OC N°75474 LCO N°10/16-17 PEP N°461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE SYME S/FACT.N°342 S/OCN°75447 S/LCON°10/16-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME S/FACT N°348 OC N°75450 LCO N°10/16-17 PEP N°461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME S/FACT N°361 OC N°75478 LCO N°10/16-17 PEP N°788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR REP Y MANT DE SYME S/FACT N°346 OC N°75449 LCO N°10/16-17 PEP N°170

description: POR REP Y MANT DE SYME S/FACT N°345 OC N°75448 CD N°10/16-17 PEP N°170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SYME S/FACT N°373 OC N°75484 LCO N°10/16 PEP N°1365

description: POR SERVICIO DE SYME S/FACT N°371 OC N°75482 LCO N°10/16 PEP N°1365

description: POR SERVICIO DE SYME S/FACT N°372 OC N°75483 LCO N°10/16-17 PEP N°1365


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-130472


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Alquiler de fotocopiadoras

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-50255


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 295051 - CC: LP-12013-15-110034 FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO DE PAVIMEN

legalName: CONSORCIO DE PAVIMEN

CONSORCIO PAVIMENTAD

legalName: CONSORCIO PAVIMENTAD

BENITO ROGGIO E HIJO

legalName: BENITO ROGGIO E HIJO

ECOMIPA S.A.

legalName: ECOMIPA S.A.

project: 003-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 013-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 086-CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

status: EN PROCESO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-109556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.733 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ. 3 - ANTICIPO  FACT. N° 21/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36829 CERT. Nº 1 CORRES. SETIEMBRE 2015 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL S/ FACT. Nº 33/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38521/15.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE 3.CERTIFICADO N°1 -SALDO.MES DE SETIEMBRE.AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°35.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41238 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 3 CERTIFICADO Nº2 MES DE OCTUBRE/2015. FAC. 45/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45.235/16.PAVIMEN.DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3, LOTE Nº1 (LLAMADO,MOPC 38/2015).CER.Nº 14.MES OCTUBRE.AÑO 2016-.FAC.Nº117.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.501/16.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3, LOTE Nº (LLAMADO MOPC 38/15),CERTIF.Nº 10.MES JUNIO.AÑO 2016.FAC.Nº 102.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37630 PAVIMENTACION DE  TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - CERTIF. N° 12 FACT. N° 107/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.386/16.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3,LOTES Nº 1 (LLAMADO MOPC 38/2015).CERT.Nº 11.MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 41425/16 - PAV. DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQ. N° 3 - CERTIFICADO N° 13 MES DE SETIEMBRE/16 - FACT. N° 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 7351  FACT.  61  CERTIF.  5  PAVIMENTACION   TRAMOS  ALIMENTADORES  DE  LA  RED  VIAL NACIONAL  PAQUETE 3  LOTE  1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 725/16 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ. 3.- CERT. Nº 3 NOV/15.- FACT. Nº 56/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1428 PAVIMENTACION DE TR ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQ 3 CERT 4 DIC/2015 FACTURA 57/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.711/16.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3,LOTE Nº 1(LLAMADO MOPC 38/2015).CERT.Nº 08.MES ABRIL.AÑO 2016.FACT.Nº 95.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24271 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQ 3 LOTE 1 LLAMADO MOPC 38/2015 CERT 9/MAYO/2016 FACTURA 99/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15966 PAVIMENTACION DE TR ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL  PAQ 3 LOTE 1 LLAMADO MOPC 7 MARZO/2016 FACTURA 86/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11632/2016 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 3.CERT. Nº 6 MES DE FEBRERO/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1746 FACT.125 PAVIMENT. TR. ALIMENTADORES  DE LA RED VIAL  NACIONAL  COMPROMISO O-50183/2016 MEU-49065/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9729 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTAADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQ 3 LOTE  LLAMADO MOPC 38/2015 CERT/17/ENERO/2017 FACTURA 130/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANC. DEL REGISTRO DE COMPROMISO 51322 MEU Nº 49066/16.
MEU N° 2045/17 PAVIMENTA.DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3, LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 38/2015),CERT.Nº 16.MES DICIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 126.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.025.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NNAL. PAQ. Nº 3.LOTE Nº 1.CERTIF. Nº 20 ABRIL 2017.FACT. Nº 151/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27919/17.PAVIM.DE TRAMOS ALIMENT.DE LA RED VIAL NACION. - PAQUETE Nº 3, LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 38/15).CERT.Nº 21.MES MAYO.AÑO 2017.FACT.Nº 152.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 664/18.PAVIMENTA.DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3,LOTE Nº 1. (LLAMADO MOPC 38/15).CERT.Nº 28.MES DICIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 194.NOTA DE CREDITO.115.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 44101/17 CERTIFICADO N° 24 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3 - LOTE N° 1 - LLAMADO MOPC 38/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35517/2017.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3, LOTE N° 1.CERTIF. N° 23.FACT. 159.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 53963/2017.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3, LOTE N° 1.CERTIF. 25.FACT. 173.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31479/2017.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3, LOTE N° 1.CERTIF. N° 22.FACT. 155.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16025/18.PAVIMENTAC.DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3.LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 38/15).FACT.Nº 194.NOTA DE CREDITO Nº 115.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  44103   FACT.  107   CERTIF.   12   FINAL  (PARCIAL)  PAVIMENTACION  DE  TRAMOS  ALIMENTADORES  DE  LA  RED   VIAL  NACIONAL  PAQUETE  3  LOT E  3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.460 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMETADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ. Nº 3, LOTE Nº 2 (LLAMADO MOPC 38/15) CERT. Nº 10 MAYO/16. NOTA DE CREDITO Nº 436/15 CON FACT. Nº 1668/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.983 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMETADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ. Nº 3, LOTE Nº 2 (LLAMADO MOPC 38/15) CERT. Nº 10 MAYO/16. NOTA DE CREDITO Nº 436/15 CON FACT. Nº 1668/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.793 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ. 3. CERT. Nº 9 ABRIL/16. FACT. Nº 1686/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16026/18.PAVIMENTAC.DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3.LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 38/15).FACT.Nº 194.NOTA DE CREDITO Nº 115.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32686 CERT. N° 8 FINAL PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL S/ FACT. N° 59214/2016 (NDC 181/2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24.105 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ. N° 3 LOTE N° 1 (LLAMADO MOPC 38/15) CERT. N° 29 ENERO/18 FACT. N° 201/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16027/18..PAVIMENTAC.DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3.LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 38/15).FACT.Nº 194.NOTA DE CREDITO Nº 115.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15787/17.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº3.LOTE Nº 3.(LLAMADO MOPC 38/15.CERT.Nº 11.MES AGOSTO.AÑO 2016.FACT.Nº 63.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   44102   FACT.  107    CERTIF.  12  FINAL  (PARCIAL)  PAVIMENTACION  DE  TRAMOS  ALIMENTADORES  DE  LA  RED  VIAL NACO NAL  PAQUETE  2  LOTE  3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35289  FACT.  54  CERTIF.   10  PAVIMENTACION  DE  TRAMOS  ALIMENTADORES  DE LA RED  VIAL NACIONAL  PAQUETE   3  LOTE  3   LAMBARE, ÑEMBY Y SAN ANTONIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-109323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26052 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ. 3 LOTE 4 - ANTICIPO FACT. N° 32799/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°30231/15 PAVIMENTACION ASFALTICO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL -PAQUETE 3 - LOTE 4.FACTURA N°32991.SALDO DE ANTICIPO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35543   FACT.   58185    CERTIF.  1   PAVIMENTACION    DE  TRAOS  ALIMENTADORES  DE LA  RED  VIAL NACIONAL  PAQUETE  3 LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40.606.PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ.3 LOTE 4. CERTIFN° 2. FACT. N° 58333/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45.399. PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQ. 3- LORE4. CERTIF. N° 3. FACT. N° 58514/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41301 CERT. N° 8 FINAL PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL S/ FACT. N° 59214/2016 (NDC 181/2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 723 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TR ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQ 3 LOTE 4 CERT 4 DIC/2015 FACTURA 58607/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18577 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQ 3  LOTE 4 LLAMADO MOPC 38/2015 CERTIFICADO 7 MARZO/2016 FACTURA 58907/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14276 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQ 3 LOTE 4 CERT 6 FEBRERO/2016 FACTURA 58849/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11206/16.PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE 3 - LOTE 4.CERTIFICADO Nº 4.MES DE ENERO. AÑO 2016.FACT.Nº 58789.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-109324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33465 FACT.1206 CERTIF.2 SEPTIEMBRE/2015 PAVIMENT. DE TRAMOS  ALIMENTADORES  DE LA RED VIAL NACIONAL  PAQ.3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24234 FACT.1114 OBRA PAVIMENT. DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL  PAQ. 3 LOTE 2 ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.416/15 PAVIMENTACION DEL TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQ. 3 - LOTE 2.- CERT. Nº 1 AGOSTO/15 FACT. Nº 1155/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38144 PAV DE TR ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NAC PAQ 3 LOTE 3 CERT 3 OCT/2015 FACTURA 1259/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  43792   FACT.  1351   CERTIF.  4   PAVIMENTACION  TRAMOS  ALIMENTADORES  DE  LA  RE  VIAL  NACIONAL  PAQUETE 3  LOTE 2     CIUDAD  DE  FERNANDO  DE  LA MORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8578/2016 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE 3 - LOTE 2.CERT. 7 MES DE FEBRERO/2016.FACT. 1536/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17600 PAVIMENTACION DE TR ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQ 3 LOTE 2 LLAMADO MOPC 38/2015 CERT 9 ABRIL/2016 FACTURA1623/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12832 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ. 3 - LOTE 2 - CERTIF. N° 8 FACT. N° 1584/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4328/2016 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE 3 - LOTE 3.CERT. Nº 6 MES DE ENERO/2016.FACT. 1491/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 48297/2015 MEU 42669/2015 - MEU 2155 CERT. Nº 3 CORRESP. OCTUBRE 2015 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL S/ FACT. Nº 1472/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.476. PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ.3- LOTE 3. CERTIF Nº 5 MES DE DICIEMBRE 2015. FACT. Nº1473/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-110034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26887 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQ. 3 LOTE 3  ANTICIPO FACT. N° 1/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41236 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL PAQ 3 LOTE 3 CERT/1 OCTUBRE/2015 FACTURA 3/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.152/16.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3, LOTE Nº 3(LLAMADO MOPC 38/15.)CERTIF.Nº 8.MES MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 53.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3615 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TR ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NAC PAQ 3 LOTE3 CERT 3 DIC/2015 FACTURA 11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23902 PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL S/ FACT. N° 18/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8185/2016 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE  3 - LOTE 3.CERT. Nº 4 MES DE ENERO/2016.FACT. 10/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18.510/16.PAVIMENTACION DE TRAMO ALIMENTADORES DE LA RED NACIONAL - PAQUETE Nº 3, LOTE Nº 3(LLAMADO MOPC 38/2015).CERTIF Nº 06.MES DE MARZO.AÑO 2016.-FACT.Nº 15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11227/2016 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE 3 - LOTE 3.CERT. Nº 5 MES DE FEBRERO/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1426 CERT. Nº 2 CORRESP. NOVIEMBRE 2015 PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL S/ FACT. Nº 8/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5537/17.PAVIMENT.DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3, LOTE Nº 3 (LLAMADO MOPC 38/15).CERT.Nº 11.MES AGOSTO.AÑO 2016.FACT.Nº 63.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  42329  FACT.  107  CERTIF.  12-FINAL  (PARCIAL)   PAVIMENTQAICON  DE   TRAMOS  ALIMENTADORES  DE  LA  RED  VIAL NACIONAL PAQUETE  2  LOTE  3


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 04-17 ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT EA Y MPSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144129


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 250859 - CC: CD-23015-13-71946 PROVISION DE PERIODICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-13-71946


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Pasajes y Conexos

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.,   1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes y Conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-22559


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 009 - FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, 011 - FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - 2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-52470


title: ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO

legalName: GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0085352, CONTRATO N° 45/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0085354, CONTRATO N° 45/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0085355, CONTRATO N° 45/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0085356, CONTRATO N° 45/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0085353, CONTRATO N° 45/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0074999, CONTRATO Nº 45/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0075011, CONTRATO Nº 45/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0075000, CONTRATO Nº 45/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0023167, CONTRATO N° 46/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0023171, CONTRATO N° 46/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0023163, CONTRATO N° 46 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0023251, CONTRATO N° 46/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-002301, CONTRATO N° 46/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0023166, CONTRATO N° 46/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0023165, CONTRATO N° 46/2016 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0023168, CONTRATO N° 46/2016 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0023164, CONTRATO N° 46/2016 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0023162, CONTRATO N° 46/2016 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0019402, CONTRATO Nº 46/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0003191, CONTRATO Nº 46/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0019404, CONTRATO Nº 46/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0019405, CONTRATO Nº 46/16 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004392, CONTRATO N° 47 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002789, CONTRATO Nº 47/16  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002787, CONTRATO Nº 47/16  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Regionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-92955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL VILLETA, SEGUN FACTURA N° 001-001-133 DE ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 2, CONTRATO N° 45/2014.

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL SAN LORENZO, SEGUN FACTURA N° 001-001-132 DE ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER. CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 1, CONTRATO N° 45/2014.

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES- CARMELITAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000159 DE DIEGO SZKLARKIERVICZ K.


title: ADQUISICION DE CORRALES MOVILES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ELVA URZINA VERA AREVALOS

legalName: ELVA URZINA VERA AREVALOS

project: 15 _ 15-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CORRALES MOVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-39511

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-305 DEL 28/11/11 A HL DE ELVA VERA EN CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO DINCAP Nº 131/11 PARA LA PROVISION DE CORRALES MOVILES AUTORIZADO POR RES MAG Nº 2347/11 CUYO PAGO Y RETENCIONES CON FONDOS DE LA CONTRAPARTIDA LOCAL TIENE OBLIGACION Nº 11585 STR 115455 S/ EXP 7583, S.P. Nº 609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-305 DEL 28/11/11 A HL ELVA VERA EN CONCEPTO DE CANCELACION DEL CONTRATO P/ CONSTRUCCION DE CORRALES  MOVILES PARA USO COMUNITARIO EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 131/11/11 RES MAG Nº 2347/11 S/ EXP 7583, S.P. Nº 608


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274811 - CC: CD-13001-14-98874 PROVISION DE INSUMOS DE IMPRENTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE INSUMOS DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000094 (DESGLOSE) DE FECHA 10/12/2014, OP. N° 18456, H.I.B.C.D. N° 183, 158, NOTA DE REMISION N° 001-005-000064, C/ A COPEL SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000094 (DESGLOSE) DE FECHA 10/12/2014, OP. N° 18455, H.I.B.C.D. N° 183, 158, NOTA DE REMISION N° 001-005-000064, C/ A COPEL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000094, FECHA 10/12/2014(DESGLOSE),  RUBRO N° 359, OP N° 18451, H.IB.C.D N° 184,158, NOTA DE REMISION N° 001-005-00064, COPEL S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0000095, FECHA 10/12/2014,  RUBRO N° 355, OP N° 18452, H.IB.C.D N° 184,158, NOTA DE REMISION N° 001-005-00066, COPEL S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-003460 DEL 26/11/2014 (DESGLOSE), OP Nº 16742, HIBCD Nº 164,161,157, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000782, 781, 780, RUBRO Nº 341, DALMI S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0003460 (DESGLOSE) DE FECHA 26/11/2014, OP. N° 16741, H.I.B.C.D. N° 157, 164, 161, NOTA DE REMISION N° 001-001-000782, 0000781, 0000780, C/ A DALMI SRL.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-003460 DEL 26/11/2014 (DESGLOSE), OP Nº 16743, HIBCD Nº 164,161,157, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000782,781,780, RUBRO Nº 341, DALMI S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003460 DE FECHA 26/11/2014,(DESGLOSE), H.I.B.C.D. Nº 164,161,157, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000782, 000781, 000780,  OP Nº 16954, DALMI S.R.L.-


title: Adquisicion de Aros

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Aros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-63706


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA CNPCT AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-16-119087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL  DE LA CNPCT NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL HUNDAY H1 VIGENCIA DE 2/03/2016 AL 30/11/2017


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camioneta para la Institucion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-149254


title: Adquisicion de Alimentos para Personas

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1454 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1453 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1452 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-119373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1384 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1385 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1386 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA DE LA FACTURA N° 1379 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTURBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1380 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1381 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1382 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1383 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1458 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1457 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1456 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1464 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1460 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1459 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1201 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1201 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1194  POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1195 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1196 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/2016

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1197 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1198 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1199 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1230 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1231 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1232 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSINAS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1233 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1234 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1235 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1236 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1237 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1417 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1418 POR PROVISON DE ALIMENTOS PARA ANIMALES S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1412 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1413 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1414 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1415 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1416 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE /16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 4111 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1171 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1163 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1164 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1165 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/15

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1166 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CFAJA MES DE MARZO/16

description: PAGO POR LA FACTURA N° 1167 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1169 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1170 POR PROVISION DE ALIMENTOS A/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1266 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1267 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1268 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1269 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1270 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1271 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1264 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1265 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1350 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE /16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1351 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1352 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE /16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1353 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES S/PLAN DE CAJA MES DE SETEIMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1346 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1347 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1348 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTEIMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1349 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1297 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1298 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PARSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1299 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1300 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1294 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1295 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1296 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/16

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1301 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1325 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1318 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1319 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2016

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1320 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/2016

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1321 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/2016

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1322 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1323 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO /2016

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1324 POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/16


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73170


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio de Impresion de Artes Graficas

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-15-110126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002906, CONFORME  A LA C.O. N° 09/2015.

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002909, CONFORME  A LA C.O. N° 09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004137, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 09/2015.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004681, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003935, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 09/2015.

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003937, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 09/2015.

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003938, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 09/2015.

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003934, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS DE TELMA VILLASBOA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003938, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004566, CONFORME AL C.O. N° 09/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRÁFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004269, CONFORME AL C.O. N° 09/15.

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE ARTES GRÁFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004507, CONFORME AL C.O. N° 09/15.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

KIMI S.R.L.

legalName: KIMI S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-131690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED-QUIRURG. Y DE LAB. DE INFOTEC SA S/FACT.N°5686 S/OCN°76459 S/LPNN°14/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED-QUIRURG. Y DE LAB. DE INFOTEC SA S/FACT.N°5728 S/OCN°76459 S/LPNN°14/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED. QUIRURG. Y DE LAB. DE INFOTEC SA S/FACT.N°5687 S/OCN°76454 S/ LPNN°14/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-131805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.-QUIRURG. Y DE LAB. DE KIMI SRL S/FACT.N°665 S/OCN°76456 S/LPNN°14/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE KIMI SRL S/FACT N°765 OC N°76458 LPN N°14/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-133223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT MED QUIRURG Y DE LAB DE CHACO INTERNACIONAL SFACT 455 S/OC 76447 S/ LPNN 14/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MEDICO-QUIRURG. Y DE LAB. DE CHACO INTERNACIONAL S/FACT.N°449 S/OCN°76443,S/LPNN°14/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.-QUIRURG. Y DE LAB. DE CHACO INTERNACIONAL S/FACT.N°447 S/OCN°76442 S/LPNN°14/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.-QUIRURG. Y DE LAB. DE CHACO INTERNACIONAL S/FACT.N°448 S/OCN°76444 S/LPNN°14/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT MED QUIRURG Y DE LAB DE CHACO INTERNACIONAL S/FACT N°453 S/OC 76445 S/ LCON° 14/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT.MED.QUIRURG. Y DE LAB. DE CHACO INTERNACIONAL SA  S/FACT.N°446 S/OCN°76446 S/LPNN°14/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-131691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMPUESTOS QUIMICOS DE CASA BOLLER SA S/FACT.N°19336 S/OCN°76439,S/LPNN°14/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-132192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EURO QUIMICA SA. S/FACT N°1057 OC N°76449 LPN N°14/16 PEP N°450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-132190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7830,DE FARMACEUTICA PARAGUAYA ,OC NRO 76450,LPN  NRO 14/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-131689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OPR COMPRAS DE SALUMAX SA S/ FACT N° 725 OCN° 76451 LPN N° 14/2016


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

legalName: FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - 2do. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-37499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.N° 001-001-001429

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.N° 001-001-001435

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.N° 001-001-001434

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.N° 001-001-001432

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.N° 001-001-001437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.N° 001-001-001464

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.N° 001-001-001462

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.N° 001-001-001463


title: Suscripción a la Revista La Ley On-Line

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripción a la Revista Jurídica La Ley OnLine.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-80691


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE PUENTES MODULARES DE ACERO - AD REFERENDUM AL PGN 2016

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO JAHASAPA

legalName: CONSORCIO JAHASAPA

project: 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 140/2015 LPN- SBE- ADQUISICIÓN DE PUENTES MODULARES DE ACERO - AD REFERÉNDUM AL PGN 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-124692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27114 ADQUISICION DE PUENTES MODULARES DE ACERO ANTICIPO FINANCIERO 2016 FACTURA2/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3136 ADQUISICION DE PUENTES MODULARES DE ACERO CERT/02 FACTURA 5/2017

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 MEU Nº 45770/2016 OBLIGACION Nº 50990/2016 MEU Nº 3124/2017 ADQUISICION DE PUENTES MODULARES DE ACERO CERT/02 FACTURA 3/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25136/2017.ADQUISICION DE PUENTES MODULARES DE ACERO.FACT. 54.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 25135/17 LLAMADO MOPC LPN SBE N° 140/15 ASQUISICION DE PUENTES DE ACERO - FACTURA N° 55/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 25134/17 LLAMADO MOPC LPN SBE N° 140/2015 - ADQUISICION DE PUENTES MODULARES DE ACERO


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras - Ad Referendum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88760


title: Adq. Equipos Informaticos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-123752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AD.COMPUTADORAS, FC N° 001-001-0001993 DEL 01.08.2016 C/MASTER SOFT PARAGUAY SRL. CDP N° 1109/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-123747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE FCR N° 001-001-0020256 DEL 28.09.16 C/DATA SYSTEMS P/AD.EQUIPOS INFORMATICOS. CDP N° 1282/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-123748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE FCR N° 001-001-0000964 DEL 03.08.16 C/SDA PARAGUAY SA P/AD.NOTEBOOK. CDP N° 1127/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-124538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AD.E EQUIPOS INFORMATICOS, FCR N° 001-001-0005097 DEL 24.08.16 C/PRINTE SA. CDP N° 1118/2016


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213198 - CC: LP-13003-11-35798 ADQUISICIÓN DE MUEBLES, MAMPARAS, EQUIPOS Y OTROS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

ARQUITECTURA Y DISEÑO SA

legalName: ARQUITECTURA Y DISEÑO SA

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

JAVIER VIRGILIO GONZ

legalName: JAVIER VIRGILIO GONZ

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

TECNO COMERCIAL ASEL SRL

legalName: TECNO COMERCIAL ASEL SRL

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-*

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV. 9523 FRIOPAR SRL FACT  2461 DEL 01/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 9431 GIESA FACT. 730 DEL 06/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ARQ. Y DISEÑO FACT 316 DEL 30/11/2011 PARCIAL PREV 9435

description: OBLGI DE ARQ. DISEÑO PREV 9433 FACT 316 DEL 30/11/2011 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ARQ. DISEÑO PREV 9434  FACT 316 DEL 30/11/2011 PARCIAL

description: OBLIG  ARQ. DISEÑO PREV 9432 FACT 316 DEL 30/11/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-35729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FRIOPAR PREV 8643 FACT 2352 DEL 19/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 9900 SILVESTRI MUEBLES FACT. 2202 DEL 22/11/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-35795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DISTRIB SUMMER FACT 932 DEL 14/10/2011 PREV 8645

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-35796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA JAAM  FACT. 1953 DELN27/09/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDOR JAAM FACT. 1953 DEL 27/09/11

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA JAA M FACT. 1953 DEL 27/09/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-35797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GIESA FACT 671 DEL 06/10/2011 PREV 8642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-35798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SILVESTRI MUEBLES FACT 2170 DEL 21/10/2011 PREV 8641

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-35799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ARQ. Y DISEÑOS SA FACT. 313 DEL 18/11/11

description: OBLI. ARQ.Y DISEÑOS SA FACT. 313 DEL 18/11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREF. 9902 MOVICOR FACT. 3868 DEL 06/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA SUMMER FACT. 955 DEL 19/12/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-37463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 8640 MOVICOR FACT. 3819 DEL 17/11/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-36596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TECNO COMERCIAL ASEL FACT. 317 DEL 21/12/2011 PREV. 12276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TECNO COMERCIAL ASEL CANCELACION DE LA FACT 335 DEL 22/03/12 PREV 2943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMERCIAL ASEL PARCIAL FACT 335 DEL 22/03/12 PREV 2944

description: OBLIG COMERCIAL ASEL PARCIAL FACT 335 DEL 22/03/12 PREV 2945

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-36595


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

legalName: JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fumigación del Local del Hospital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-003025 (17/12/2011) - JBENZA -HOSPITAL DE ITA - FF.10 - CD. N°28/2011 - C.C.CD-12008-11-41464 - CARPETA Nº8227


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Combustibles para Patrulleras y Aeronave

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-89216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0002134 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0002643 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0002448 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 361.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT, CRED. N° 001-002-0001955 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0002289 BARCOS & RODADOS S.A. OBJ. 361.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-89654


title: Adquisición de Papel y Cartón Plurianual para el Hospital de Trauma

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel y Cartón con Criterios de Sustentabilidad Plurianual para el Hospital de Trauma - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-152342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-152343


NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

CESAR GUSTAVO LOPEZ

legalName: CESAR GUSTAVO LOPEZ

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

DULCE HOGAR SRL

legalName: DULCE HOGAR SRL

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000154 (21/10/2011) - NEAD S.R.L. - FF.30 - CD. N° 11/2011 - C.C.CD-12008-11-33530 - CARPETA Nº 6636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000062 (16/09/2011) - FULL RUGBY - PAI - FF.30 - CD Nº 11/2011 - C.C.CD-12008-11-33529 - CARPETA Nº 5697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002224 (26/09/2011) - ESTUDIOS 66 - PAI - FF.30 - CD Nº 11/2011 - C.C.CD-12008-11-33528 - CARPETA Nº 5697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0012532 (30/09/2011) - DULCE HOGAR S.R.L. - PAI - FF.30 - CD Nº 11/2011 - C.C.CD-12008-11-33531 - CARPETA Nº 5697


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DARIO RUBEN GONZALEZ

legalName: DARIO RUBEN GONZALEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000186/187/188 DEL 20/07/18, OP=511, EXPEDIENTE Nº 10602, HIB EN DEPOSITO Nº 17, CONTRATO Nº 06/18, S/ RESOLUCION Nº 120 DEL 04/06/18, CC Nº CD-13001-18-157687, POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS , CORRESPONDIENTE A DAGO SERVICES DE DARIO GONZALEZ ORIGOYA.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CC: LC-12008-14-92674 - ARMELE S.A.

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

MARILYN ARMELE S.A.

legalName: MARILYN ARMELE S.A.

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE EDIFICIO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-14-92674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000169 (20/08/2014) - ARMELE S.A. - DINAVISA - L.I. Nº 01/2014 - C.C. LC-12008-14-92674 - F.F. 30 - CARPÈTA Nº 28487.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000125(18/06/2014) - INMOBILIARIA MARILYN ARMELE S.A - NC(VIGILANCIA SANITARIA)- FF.30 - LCI.N°01/2014 - C.C.LC-12008-14-92674 - CARPETA Nº26348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000259 (22/06/2015) - MARILYN ARMELE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - N.C. -  LI N° 01/2014 - LC-12008-14-92674 -  FF. 30 - CARPETA Nº 78867.-

description:
FACT. Nº001-001-0000259 (22/06/2015) - MARILYN ARMELE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - N.C.
 -  LI N° 01/2014 - LP-12008-14-92674 -  FF. 30 - CARPETA Nº 78867.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000220 (10/03/2015) - ARMELE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LI 01/14 - LC-12008-14-92674 - CARPETA Nº 44428 -


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320290 - CC: CD-23019-16-133369 SOPORTE TÉCNICO LOCAL PARA PRODUCTOS MICROSOFT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SOPORTE TÉCNICO LOCAL PARA PRODUCTOS MICROSOFT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-133369


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000113 (28/01/2014) - NEAD S.R.L. - HOSPITAL SAN LORENZO - C.D. Nº 09/2013 - C.C. CD-12008-13-79568 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10615.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000111 (28/01/14) NEAD S.R.L. - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP. N° 10615 - CC. CD-12008-13-79568 - CD N° 9/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000113 (28/01/14) NEAD S.R.L. COM. & IND. - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP. N° 10615 - CC. LP-12008-13-79568 - CD N° 9/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000112 (28/01/14) NEAD S.R.L. COM. & IND. - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP. N° 10615 - CC. LP-12008-13-79568 - CD N° 9/2013 - FF.10


name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de pizarra acrilica, franelografo, guillotina grande, triturador de papel, aspiradoras, motobombas y contador de billetes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-143092


title: PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM)

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-0011519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-21133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-010463

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-010304

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-010179

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-010210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-010381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-010643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-010804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-0011191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-0011404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-010930

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-001-011055


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-3471 DE EVER CHAMORRO DE FECHA 20/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3468 DE FECHA 20/12/2017 - EVEREST- COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3469 DE FECHA 20/12/2017 - EVER CHAMORRO- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3470 DE FECHA 20/12/2017 - EVER CHAMORRO- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-3476 DE EVEREST COMERCIAL DE FECHA 26/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3460 DE FECHA 18/12/2017 - EVEREST COMERCIAL- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-3465 DE EVEREST COMERCIAL DE FECHA 19/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - FLOTA

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-3464 DE EVEREST COMERCIAL DE FECHA 19/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - FLOTA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3494 DE FECHA 26/12/2017 - EVEREST COMERCIAL- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1/1/3495 DE FECHA 26/12/2017 - EVEREST COMERCIAL - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-3477 DE EVEREST COMERCIAL DE FECHA 20/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - PGN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 4-1-23549 DE FECHA 20/12/2017 - AGRO - ABASTO - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FATURA Nº 4-1-23545 DE FECHA 20/12/2017 DE AGRO ABASTO - DICIEMBRE - 2017 - FLOTA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 4-1-23551 DE AGRO ABASTO DE FECHA 20/12/2017 - DICIEMBRE - COMAR - 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 4-1-23547 DE FONOLUZ DE FECHA 20/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 4-1-23598 DE FECHA 26/12/2017 - AGRO ABASTO- P.G.N.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1728 DE FECHA 20/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - FLOTA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1732 DE FERRETERÍA S.R.L DE FECHA 20/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-883 DE FECHA 19/12/2017 - MOLMAN- COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-879 DE FECHA 19/12/2017 - MOLMAN- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO D EOBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-844 DE MOLMAN S.A DE FECHA 20/12/2017 - FLOTA - DICIEMBRE - 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-886 DE MOLMAN S.A DE FECHA 20/12/2017 - DICIE3MBRE - COMAR - 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-887 DE MOLMAN DE FECHA 19/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-889 DE FECHA 21/12/2017 - MOLMAN S.A.- P.G.N.


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-17-141095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA  PERIODO JULIO - AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION POR SERVICIO DE ASEO Y MANTEN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA -INDI, MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN.


title: Adquisicion de Equipos Odontologicos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82902

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 006-001-0000153 DE FECHA 20/12/2013 DE LA FIRMA SCARPE SRL POR PROVISION DE EQUIPOS DE SALUD CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 41/2013  Y DETALLE EN CONTRATO Nº 15 2013 Y RESOLUCION Nº 61/2013 POR LA CUAL SE DISPONE LA AJUDICACION DEL LLAMADO  POR CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2013 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS


title: GASTOS POR SERVICIOS DE ASE, MANTENIMIENTO Y REPARACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicios de Mantenimientos y Reparacion de Helicopteros de la Marca Robinson

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-68760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HELITACTICA S.A. S/ FACT. N° 160

description: OBLIG. HELITACTICA S.A. S/ FACT. N° 160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HELITACTICA S.A. S/FACT. N° 175

description: OBLIG. HELITACTICA S.A. S/FACT. N° 175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. C/HELITACTICA S/FACTURA Nª 152

description: OBLIG. C/HELITACTICA S/FACTURA Nª 152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   HELITACTICA  SA.   S/FACT.  N°   0000153   MI.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de Recibos en Formularios continuos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-100236


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE RAYOS X

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-16-130582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001665, CONTRATO Nº 99/16  (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

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