name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y TELEFONOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-101936

documentType: contractSummary

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de bolsas para residuos patológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 364

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-105768

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - CONTRATO Nº 01/2015 - SERVICIO Y COMERCIO DE PATRI DE JUSTO ALMADA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001021 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS LCO Nº 01/2015- CONTRATO Nº 01/2015- SERVICIO DE MANTENIEMITNO Y REPARACION DE VEHICULOS -SERVICIO DE COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA-  FACTURA Nº 937- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 01/2015-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001006.-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 - CONTRATO Nº 01/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA. - PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001082. DE FECHA Nº 30/03/2016. UCP-MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 244  MANTENIMIENTO DE Y REPARACIONES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 - CONTRATO Nº 01/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA   - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001057.FECHA 24/02/2016. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 - CONTRATO Nº 01/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA. - PAGO DEL IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0001082. DE FECHA Nº 30/03/2016. UCP-MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 - CONTRATO Nº 01/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001057.FECHA 24/02/2016.UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 01/2015- PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001006.-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS LCO Nº 01/2015- CONTRATO Nº 01/2015- SERVICIO DE MANTENIEMITNO Y REPARACION DE VEHICULOS -SERVICIO DE COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA- IVA S/ FACTURA Nº 937- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - CONTRATO Nº 01/2015 - SERVICIO Y COMERCIO DE PATRI DE JUSTO ALMADA - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001021 - UCP/MEC/BID.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-105770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001649-UCP-MEC-BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001654-UCP-MEC-BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001341-UCP-MEC-BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001696-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001927-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001705-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0001759-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO 01/2015 CONTRATO Nº 02/2015- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - WILCAR SA -FACTURA Nº 2007- 22/10/2015-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 012015 CONTRATO Nº 02/2015-  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-  FACTURA Nº 2146- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE LA FACTURA CREDIT Nº 001-001-0001864-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS LCO º 01/2015- CONTRATO Nº 02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - WILCAR SA DE COMERCIO DE SERVICIO - FACTURA CREDITO Nº 2077- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG Nº 244- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 - CONTRATO Nº 02/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS - WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO - PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002287.UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG Nº 244- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 - CONTRATO Nº 02/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS - WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002287.UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- LCO Nº 01/2015- CONTRATO Nº 02/2015- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- IVA S/ FACTURA CREDITO Nº 2528-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG Nº 244- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 - CONTRATO Nº 02/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS - WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002528.UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS WILCAR S.A. FACTURA 001-001-0002693. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.244-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO N°01/2015-CONTRATO N°02/2015-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO N°001-001-0002954 DE FECHA 29/11/2016-DGPP-MEC-FONACIDE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.244-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO N°01/2015-CONTRATO N°02/2015-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE LA FACTURA CREDITO N°001-001-0002954 DE FECHA 29/11/2016-DGPP-MEC-FONACIDE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO- WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 2797-28/09/2016- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS WILCAR S.A. IVA DE LA FACTURA 001-001-0002693. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 - CONTRATO Nº 02/2015 SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - WILCAR S.A. DE COMERCIO. FACTURA DE LA FACT. CREDITO Nº 001-001-0002881. DE FECHA 03/11/2016. DGPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 01/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO. IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0002881. DGPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 02/2015-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002585-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 02/2015-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO  DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002585-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MENTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WOLCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-00002642-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MENTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WOLCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DEL IVA  DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-00002642-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS LCO N| 01/2015 - CONTRATO N| 02/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO. IVA DE LA FACTURA N| 001-001-0002797. DE FECHA 28/09/2016. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001341-UCP-MEC-BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001696-UCP-MEC-BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001649-UCP-MEC-BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001654-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001705-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 012015 CONTRATO Nº 02/2015-  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- IVA FACTURA Nº 2146- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO 01/2015 CONTRATO Nº 02/2015- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - WILCAR SA -IVA S/FACTURA Nº 2007- 22/10/2015-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS LCO º 01/2015- CONTRATO Nº 02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - WILCAR SA DE COMERCIO DE SERVICIO - IVA S/FACTURA CREDITO Nº 2077- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001927-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS -LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001759-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO Nº 01/2015-CONTRATO Nº 02/2015-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIO-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001864-UCP-MEC-BID.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 69-13 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-86500

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-86501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-86502

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-86503


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-21176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. Nº 1256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº 1104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº 1317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº 1235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 1660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO PARCIAL A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 1660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 1703


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Precintos

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Precintos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-138575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL S.A FTR: 001-008-0000793 CDP: 703/2017


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 06 - Servicio de Eventos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 06 - Servicio de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-131480


title: 14 - Adquisición de Seguro Vehicular

legalName: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 14 - Adquisición de Seguro Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-146156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS GENERALES - GASTOS DE SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULO - CD 28002-17-146156 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0052185, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 298/2017


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-70692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE CS COMERCIAL, MES DE ABRIL 2013, SEGUN CO N° 4255.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE CS COMERCIAL, MES DE ABRIL 2013, SEGUN CO N° 4254.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE CS COMERCIAL, MES DE ABRIL 2013, SEGUN CO N° 4256.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

TRANS ITAPUA SRL

legalName: TRANS ITAPUA SRL

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TANQUE RESERVORIO DE AGUA PARA FISCALIA DE POZO COLORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-99211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRANS ITAPUA SRL FAC. 273 DEL 13/01/15

description: TRANS ITAPUA SRL FAC. 273 DEL 13/01/15


title: AMPLIACION PAC Nro.: 325227 - CC: CD-12001-17-141654 ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

description: 003 - GABINETE MILITAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 6703 POR PROVISION DE ART. DE FERRETERIA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 6704 POR PROVISION DE ART. DE FERRETERIA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 6705 POR PROVISION DE ART. DE FERRETERIA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 6706 POR PROVISION DE ART. DE FERRETERIA S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 6707 POR PROVISION DE CERRADURAS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 6708 POR PROVISION DE MAT. DE CONSTRUCCION /PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 7942 POR PROVISION DE AR. DE FERRETERIA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 109059 POR PROVISION DE ART. DE FERRETERIA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 7944 POR PROVISION DE CERRADURAS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 7946 POR PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 7941 POR PROVISION DE ART. DE FERRETERIA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionadores de Aire - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-102891

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0117320 DE NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A


title: ALQUILER DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION ? AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

MARIA BLANCA CAROLIN

legalName: MARIA BLANCA CAROLIN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23006-18-153857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE - COLON 1035, LOS MESES MARZO A JULIO 2018


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA MUEBLES DE OFICINA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-93407


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Seguro de Vehículos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-105017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0023040, OP NRO 257 DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEF. ASEGURADORA DEL SUR S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. CANINDEYU.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TELEFONICA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-30766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 246 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE INSTALACIONES - PROVEEDOR CITEL S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-005200 - CD-28002-11-30766 - CONTRATO NO. 109/2011 - RESOLUCION NO. 177/2011 - STR NO. 107/2011


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

FITRA SRL

legalName: FITRA SRL

description: 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA SALA DE JUICIOS ORALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-86717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000281, 282, 283 DEL 26/11/2014, OP Nº 16738, FITRA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002668 DEL 02/02/2016, OP Nº 1622, FITRA S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002667 DEL 02/02/2016, OP Nº 1623, FITRA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002730 DE FECHA 02/02/2016, OP. N° 1625, FITRA S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002731 DEL 02/02/2016, OP Nº 1624, FITRA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-00002747, 749 DEL 10/02/2016 , OP N° 1921, FITRA S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0002666 DEL 02/02/2016 (DESGLOSE), OP N° 1926, FITRA S.R.L..-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0002748 DEL 10/02/2016, (DESGLOSE) OP N° 1927, FITRA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002729 DEL 02/02/2016, OP N° 3547, FITRA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002883 DEL 08/04/2016, OP N° 4708, FITRA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0002748 DEL 10/02/2016, OP 3598, FITRA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. 001-001-0002786, 2788, 2789, DEL 22/02/2016, OP N ° 3591, FITRA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. 001-001-0002765, 0002766, 0002767 DEL 15/02/2016, OP N° 3599, FITRA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002805, 2806, 2807 DEL 02/03/2016, OP N° 3586, FITRA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002914 AL 0002916 DE FECHA 20/04/2016, OP N° 6836, FITRA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002901, 2902 DE FECHA 08/04/2016 (DESGLOSE), OP. N° 5036, FITRA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003153,3156,3157 DEL 15/06/2016, OP N° 7477, FITRA S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002901 DEL 08/04/2016(DESGLOSE), OP N° 6906, FITRA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002885, 0002887, 0002900 DE FECHA 14/04/2016, OP. N° 4896, C/ A FITRA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0003201, 3202, 3203 DEL 22/07/2016, OP N° 10481, FITRA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0003197, 3198, 3199 DEL 13/07/2016, OP N° 10369, FITRA S.R.L.-


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY),  18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TERRITORIAL DE LA DEAg-SIGEST

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40300


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 09 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-145328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LA EMPRESA OFICOMPRAS CODIGO CO-12009-17-145328, CONTRATO N° 39/2017, S/FACTURA N° 6.348,  NOTA D.A. N° 1644/2017 Y MEMO UCE N° 1260/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (334) PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE LA EMPRESA OFICOMPRAS CODIGO CO-12009-17-145328, CONTRATO N° 39/2017, S/FACTURA N° 6.348,  NOTA D.A. N° 1644/2017 Y MEMO UCE N° 1260/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-145329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (333) PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS A FAVOR DE LA EMPRESA GEMINIS S.A., CODIGO CO-12009-17-145329, CONTRATO N° 40/2017,  S/FACTURA Nº 5.239 Y NOTA D.A. Nº 1567/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LA EMPRESA GEMINIS S.A., CODIGO CO-12009-17-145329, CONTRATO N° 40/2017,  S/FACTURA Nº 5.239 / 5.240 Y NOTA D.A. Nº 1567/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-145330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE RPM DISTRIBUIDORA CONTRATO N° 38/17 S/ FACTURA N° 35056 Y NOTA D.A. N° 1375.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: AMPLIACION PAC Nro.: 269996 - CC: LP-13001-15-104412 Servicio de Limpieza del Edificio del Palacio de Justicia, Tribunal Penal - Administración del Poder Judicial de Encarnación y Otros.-

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Limpieza del Edificio del Palacio de Justicia, Tribunal Penal - Administración del Poder Judicial de Encarnación y Otros.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-104412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001011 DEL 16/03/15, OP=203, EXP=10219, POR EL MES DE 11/14, S/ RESOLUCION Nº 214 DEL 30/10/14, CONTRATO Nº 56/14, CC Nº LP-13001-15-104412, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS BLOQUES A Y B DEL PALACIO DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO MENDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001012 DEL 27/03/15, OP=204, EXP=10220, POR EL MES DE 12/14, S/ RESOLUCION Nº 214 DEL 30/10/14, CONTRATO Nº 56/14, CC Nº LP-13001-15-104412, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS BLOQUES A Y B DEL PALACIO DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO MENDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001035 DEL 15/06/15, POR EL MES DE MAR/15, OP=288, EXPEDIENTE Nº 10292, S/ RESOLUCION Nº 214 DEL 30/10/14, CONTRATO Nº 56/14, CC Nº LP-13001-15-104412, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO MENDEZ.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS Y OTROS PARA HC SAJONIA Y SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7938,OC NRO 58463,CD NRO 20/2012,DE DEZETA

description: POR COMPRAS A DEZETA S.A. S/ FACT N° 7926 S/ OC N° 58464 S/ CD N° 20/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE JACK FACK SRL S/ FACT. N° 2678, OCN° 58465, CD N° 20/2012.

description: POR COMPRAS DE JACK FACK SRL, S/ FACT. N° 2681, OCN° 58469, CD N° 20/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2695,OC NRO 58467,CD NRO 20/2012, DE JACK FACK

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/ FACT. N° 2741, OCN° 58472, CD N° 20/2012

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/ FACT. N° 2737, OCN° 58475, CD N° 20/2012

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/ FACT. N° 2742, OCN° 58473, CD N° 20/2012

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/ FACT. N° 2743, OCN° 58474, CD N° 20/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2739,DE JACK FACK,OC NRO 58470,CD NRO 20/2012

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/ FACT. N° 2740, OCN° 58466, CD N° 20/2012

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/ FACT. N° 2738, OCN° 58468, CD N° 20/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2683,DE JACK FACK OC NRO 58471,CD NRO 20/2012


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323289 - CC: CO-12006-17-138866 SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-138866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES (MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0002911, EXPEDIENTES N° 20173027683 - 20183002078, ORDEN DE SERVICIO N° 938/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES (MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0002917, EXPEDIENTES N° 20173026670 - 20183002079, ORDEN DE SERVICIO N° 882/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES (MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0002913, EXPEDIENTES N° 20173026670 - 20183002079, ORDEN DE SERVICIO N° 882/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES (MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0002915, EXPEDIENTES N° 20173026670 - 20183002079, ORDEN DE SERVICIO N° 882/2017.


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Combustibles y Lubricantes

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES A LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARAPAGO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150013


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: SERVICIO DE INTERNET Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-82884

name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ DEL 1 AL 15/DIC/15 S/ FACTURA Nº 001-004-0027940, OC Nº 03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE JULIO/15 S/ FACTURA Nº 001-004-0022896, OC Nº 03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE ENERO/15 S/ FACTURA Nº 001-004-0014011, OC Nº 03/15

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE FEBRERO/15 S/ FACTURA Nº 001-004-0016001, OC Nº 03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE JUNIO/2015 S/ FACTURA Nº 001-004-0021988, OC Nº 03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE SETIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-004-0024955, OC Nº 03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE ABRIL/2015 S/ FACTURA Nº 001-004-0017323, OC Nº 03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE OCTUBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-004-0025979, OC Nº 03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE MAYO/2015 S/ FACTURA Nº 001-004-0017368, OC Nº 03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE NOVIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-004-0026945, OC Nº 03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE AGOSTO/15 S/ FACTURA Nº 001-004-0023557, OC Nº 03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE MARZO/15 S/ FACTURA Nº 001-004-0016150, OC Nº 03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE ABRIL/14 S/ FACT Nº 001-001-0004091, OC Nº 03/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE MAYO/14 S/ FACT Nº 001-004-0006350, OC Nº 03/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE DICIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-004-0012454, OC Nº 03/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE JUNIO/14 S/ FACT Nº 001-004-0007285, OC Nº 03/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE ENERO/14 - FACT Nº 001-004-0003296, OC Nº 03/14

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE FEBRERO/14 - FACT Nº 001-004-0003297, OC Nº 03/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE AGOSTO/14 S/ FACT Nº 001-004-0008459, OC Nº 03/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE MARZO/14 S/ FACT Nº 001-004-0005300, OC Nº 03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE JULIO/14 S/ FACT Nº 001-004-0008371, OC Nº 03/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE OCTUBRE/2014 S/ FACTURA Nº 001-004-0010637, OC Nº 03/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE SETIEMBRE/2014 S/ FACT Nº 001-004-0009575, OC Nº 03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE HOSTING C/ AL MES DE NOVIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-004-0011655, OC Nº 03/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-82887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y CONEXION A LA RMSP C/ AL MES DE ENERO/15 S/ FACTURA Nº 001-009-0007353, OC Nº 02/15

description: POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y CONEXION A LA RMSP C/ AL MES DE FEBRERO/15 S/ FACTURA Nº 001-009-0007352, OC Nº 02/15

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO C/ AL MES DE FEBRERO/14 - FACT Nº 001-009-0006332, OC Nº 04/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y RMSP C/ DEL 1 AL 15/DIC/15 S/ FACTURA Nº 001-009-0000253, OC Nº 02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO C/ AL MES DE ENERO/14 - FACT Nº 001-009-0006331, OC Nº 04/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE JUNIO/2015 S/ FACTURA Nº 001-009-0007574, OC Nº 02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE CONEXIÓN A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE JULIO/2015 S/ FACTURA Nº 001-009-0007626, OC Nº 02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE CONEXION A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE ABRIL/2015 S/ FACTURA Nº 001-009-0007493, OC Nº 02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE MAYO/2015 S/ FACTURA Nº 001-009-0007513, OC Nº 02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE OCTUBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-009-0000164, OC Nº 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y CONEXIÓN A LA RMSP C/ AL MES DE AGOSTO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0000012, OC Nº 02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y CONEXION A LA RMSP S/ FACTURA Nº 001-009-0000073, OC Nº 02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE CONEXIÓN A LA RMSP E INTERNET MÓVIL C/ AL MES DE NOVIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-009-0000193, OC Nº 02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE CONEXION A INTERNET MOVIL Y CONEXION A LA RMSP C/ AL MES DE MARZO/15 S/ FACTURA Nº 001-009-0007402, OC Nº 02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CONEXION A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE OCTUBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-009-0007013, OC Nº 04/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CONEXION A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE ABRIL/14 S/ FACT Nº 001-009-0006436, OC Nº 04/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR SERVICIOS DE CONEXIÓN A LA RMSP Y DE INTERNET MOVIL, S/ FACT. Nº 001-009-0006547, OC Nº 04/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONEXIÓN A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE DICIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-009-0007248, OC Nº 04/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y CONEXION A LA RMSP MES DE JUNIO/14 S/ FACT Nº 001-009-0006708, OC Nº 04/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CONEXION A LA RMSP E INTENET MOVIL C/ AL MES DE AGOSTO/14 S/ FACT Nº 001-009-0006897, OC Nº 04/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONEXION A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE MARZO/14 S/ FACT Nº 001-009-0006374, OC Nº 04/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE CONEXION A LA RMSP Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL C/ AL MES DE JULIO/14 S/ FACT Nº 001-009-0006771, OC Nº 04/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CONEXION A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE SETIEMBRE/2014 S/ FACTURA Nº 001-009-0006921, OC Nº 04/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE CONEXION A LA RMSP E INTERNET MOVIL C/ AL MES DE NOVIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-009-0007099, OC Nº 04/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-81769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA C/ DEL 1 AL 15/DIC/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0024537, OC Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA C/ AL MES DE JULIO/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0018693, OC Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA C/ AL MES DE ENERO/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0014760, OC Nº 01/15

description: POR SERVICIO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA C/ AL MES DE FEBRERO/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0014761, OC Nº 01/15

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE ENERO/14 - FACT Nº 001-002-0005062, OC Nº 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE FEBRERO/14 - FACT Nº 001-002-0005063, OC Nº 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA C/ AL MES DE JUNIO/2015 S/ FACTURA Nº 001-002-0017746, OC Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE ABRIL/2015 S/ FACTURA Nº 001-002-0016521, OC Nº 01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA C/ AL MES DE OCTUBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0021655, OC Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE MAYO/2015 S/ FACTURA Nº 001-002-0016761, OC Nº 01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA C/ AL MES DE SETIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0020644, OC Nº 01/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA C/ AL MES DE NOVIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0023570, OC Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE AGOSTO/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0019667, OC Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE MARZO/15 S/ FACTURA Nº 001-002-0015593, OC Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE ABRIL/14 S/ FACT Nº 001-002-0006542, OC Nº 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE MAYO/2014, S/ FACT. Nº 001-002-0006686, OC Nº 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA C/ AL MES DE DICIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-002-0012939, OC Nº 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE JUNIO/14 S/ FACT Nº 001-002-0007423, OC Nº 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE AGOSTO/14 S/ FACT Nº 001-002-0009008, OC Nº 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE MARZO/14 S/ FACT Nº 001-002-0005820, OC Nº 02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA C/ AL MES DE JULIO/14 S/ FACT Nº 001-002-0008218, OC Nº 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE OCTUBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-002-0011230, OC Nº 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA C/ AL MES DE SETIEMBRE/2014 S/ FACTURA Nº 001-002-0010410, OC Nº 02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA C/ AL MES DE NOVIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-002-0012075, OC Nº 02/14


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-17-147612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA  DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU Y AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTUDE 12


title: COMPRA DE SELLOS DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE SELLOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87753


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66502


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

VICTOR ANTONIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO DIAZ

description: 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CONSULTORIA  SEGUN FACT. N°0000507


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-91144


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: Mantenimiento de vehiculos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 012-FOMENTO Y APOYO OPERAT. PARA LA EJEC. DE PROY. DEL MEC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratacion Directa N° 05/2018 ""Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos"" - Plurianual Contrato Abierto"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-158285


JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-14-90981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO S/ FACT Nº 002-001-000812, OC Nº 31/14

description: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL S/ FACT Nº 002-001-000812, OC Nº 31/14

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA S/ FACT Nº 002-001-000812, OC Nº 31/14


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 277118 - ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN AD REFERENDUM

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-91257

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002324 - (23/03/2015) - GOLDEN TRADE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LCO 02/2014 - CO-12008-14-91257 - CARPETA Nº 43351.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002324 - (23/03/2015) - GOLDEN TRADE S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 - LCO 02/2014 - CO-12008-14-91257 - CARPETA Nº 43351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001683 (03/11/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L - NC(C.E.M)  - FF.30 - LCO. N°02/2014 - C.C.CO-12008-14-91257 - CARPETA Nº38742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0001406 (21/08/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - C.E.M. - CC.CO-12008-14-91257 - LCO N° 02/2014 - FF.30 - EXP. N° 30.322.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001682 (28/10/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. -CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 30. - LCO 02/2014 - CO- 12008-14-91257 - CARPETA Nº 36351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001381 (14/08/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L - NC (HOSP. CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF.30  - LCO. N° 02/2014- C.C.CO-12008-14-91257 - CARPETA Nº 28161.-

description: FACTURA Nº 001-002-0001383 (14/08/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L - NC (HOSP. DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF.30  - LCO. N° 02/2014- C.C.CO-12008-14-91257 - CARPETA Nº 28161.-

description: FACTURA Nº 001-002-0001380 (14/08/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L - NC ((HOSP. DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF.30  - LCO. N° 02/2014- C.C.CO-12008-14-91257 - CARPETA Nº 28161.-


title: ASDQUISICIÓN DE TONER

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-122652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-123333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-122819

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-123000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-123939


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94093


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Servicios de Seguro Médico para Funcionarios del Ministerio del Interior

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios del MDI - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-79048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/ FACT. N° 14741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT. N° 6813

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT. N° 6813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S/ FACT. N° 6812  S/ PLAN N° 828 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACTURA N° 12608 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT. N° 931

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT. N° 931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA   CLARA    S/FACT.  N°   0018924   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.SANTA CLARA S/ PLAN N° 353 S/ FACTURA N°4041 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACTURA N° 4145 S/ PLAN N° 461 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A  S/ FACTURA N° 6904 S/ PLAN N° 515 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACTURA N° 3977 S/ PLAN N° 256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S/ FACTURA N° 7471 S/ PLAN N° 514 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ PLAN N° 369 S/ FACTURA N° 4040 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SANTA   CLARA   SA.    S/FACT.   N°   0008634  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA   CLARA    SA.    S/FACT.   N°   0012323  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA S.A. S/ FACT. N° 003-004-10413 (08/08/14), S/ PLANILLA N° 725-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-78837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACT. N° 142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACT. N° 109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/FACT. N° 144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACT. N° 270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACTURA ° 225 S/ PLAN N° 346 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ODONTOLOGIA  3 SA.    S/FACT.  N°   0000240   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACTURA N° 200 S/ PLAN N° 229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. PERIODO 9/01 AL 09/02/2014 S/FACT. N° 164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACTURA N° 182 S/ PLAN N° 215 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ODONTOLOGIA  3  SA.    S/FACT.   N°  000271  MI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACT. N° 320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ODONTOLOGIA 3 S.A., S/ FACTURA N° 001-001-310 (27/08/14), S/ PLANILLA N° 737.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 73/2013 LCO ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO PARA LA POLICIA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-78037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44656 ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO FACT. Nº 8965


title: ADQUISICION DE MONITOR TV 55", SECAMANOS ELECTRICO Y EXPENDEDOR DE JABON

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MONITOR TV 55"", SECAMANOS ELECTRICO Y EXPENDEDOR DE JABON"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139605

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139571


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE -SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-81727


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

legalName: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

VERONICA DE LA CRUZ

legalName: VERONICA DE LA CRUZ

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Asesoría en el bilingüismo (castellano-guaraní) en la elaboración de una propuesta pedagógica para la enseñanza de Matemática en el 3° Grado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-127793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LAEEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000127. (5TO. PAGO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LAEEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000117. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LAEEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ  IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000119 (2DO. PAGO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LAEEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000123.(TERCER PAGO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LAEEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ FACTURA Nº 001-001-0000154. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LAEEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000124.(CUARTO PAGO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LAEEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ FACTURA Nº 001-001-0000119 (2DO. PAGO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LAEEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ FACTURA Nº 001-001-0000117. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LAEEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ FACTURA Nº 001-001-0000127. (5TO. PAGO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LA EEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ FACTURA Nº 001-001-0000123.(TERCER PAGO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 11/2016 ASESORIA EN BILINGUISMO (CASTELLANO-GUARANI) EN LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3º GRADO DE LAEEB ID 307.702 - CONTRATO Nº 16/2016 - VERONICA DE LA CRUZ VAZQUEZ RODRIGUEZ FACTURA Nº 001-001-0000124.(CUARTO PAGO). UEPP-MEC/BID.-


title: RECARGA DE EXTINTORES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-001 - 0019102 - (19/02/2013) - FIRE MASTERS S.R.L. - CD -12008-12-61378 - CD Nº 37/12 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 3.102.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

legalName: REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS, TROFEOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000468, DE FECHA 18/6/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 281-M&R

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000472, DE FECHA 17/7/2013 -OCTUBRE/2013 - 281-REINA RECALDE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000467 DE FECHA 18/06/2013 - JUNIO/2013 - 281-REINA MARGARITA RECLADE A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002, DE FECHA 14/4/2014 - MAYO/2014 - 281-REINA RECALDE A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000390, DE FECHA 23/05/2013- MAYO/2013 - 281-GRABOMIX

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00500 DE FECHA 7/6/2013 - AGOSTO/2013 - 281-GRABOMIX

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001333 DE FECHA 20/09/2013 - GRABOMIX

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-526 DE FECHA 11/06/2013 - SETIEMBRE/2013 - 281-GRABOMIX

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001861, DE FECHA 20/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 281-GRABOMIX

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001344, DE FECHA 23/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 281-GRABOMIX

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000644 DE FECHA 25/06/2013 - AGOSTO/2013 - 281-GRABOMIX S.A.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-99723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 12775, O.C. Nº 387/2014, CDP Nº 697/14, PAC Nº 280077, C.C. Nº 99723, CONTRATO Nº 143/2014, FACTURA Nº 1980, ACTA Nº 54, ORDEN DE ENTREGA Nº 81439, PROVIDENCIA C.R.A./G. Nº 147/2015, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 07/2015, ROTULO Nº 1337-1336-1335-1334-1333.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A, POR LA INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL AREA DE REDES DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2440/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 22144/2015, FACTURA Nº 01-001-0002098/2015, DE ADJUNTA UN DISKETTE.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE "RADIO CAMARA"

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ

legalName: ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ""RADIO CAMARA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-16-125123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000327


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 330514 - CC: LP-23023-17-141389 Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

TECNODINAMICA

legalName: TECNODINAMICA

RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY

legalName: RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY

CONSORCIO YGATIMI

legalName: CONSORCIO YGATIMI

project: 007-CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPÚBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-141389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L. CORRESPONDIENTE AL 6TO INFORME POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES, DPTO CENTRAL Y  PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000220 DEL 26/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L. CORRESPONDIENTE AL  3ER INFORME POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES, DPTO CENTRAL Y  PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000193 DEL 07/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE 1EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES, DPTO. CENTRAL Y PRESIDENTE HAYES RESPECTIVAMENTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000182 DEL 08/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNODINAMICA S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES  EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PINASCO Y ITA, DPTO. CENTRAL Y PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000190.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L. CORRESPONDIENTE AL  1ER INFORME POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES, DPTO CENTRAL Y  PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000189 DEL 10/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A TECNODINAMICA S.R.L, CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES, DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO, DPTO DE PTE HAYES Y ASENTAMIENTO POTRERO POTY DEL DISTRITO DE ITA DPTO. CENTRAL , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000210 DEL 05/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N°5 POR TRABAJO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE I, EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES - PUERTO PINASCO Y EN EL ASENTAMIENTO POTRETO POTY -  ITA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000204 DE FECHA 26/01/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5 POR TRABAJO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE I, EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES - PUERTO PINASCO Y EN EL ASENTAMIENTO POTRETO POTY -  ITA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000204 DE FECHA 26/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNO DINAMICA S.R.L. CORRESPONDIENTE AL 4TO INFORME POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES, DPTO CENTRAL Y  PRESIDENTE HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000214 DEL 27/2/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNODINAMICA S.R.L, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES, DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO, DPTO DE PTE HAYES Y ASENTAMIENTO POTRERO POTY DEL DISTRITO DE ITA DPTO. CENTRAL , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000224 DEL 24/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNODINAMICA S.R.L, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES, DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO, DPTO DE PTE HAYES Y ASENTAMIENTO POTRERO POTY DEL DISTRITO DE ITA DPTO. CENTRAL , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000212 DEL 14/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TECNODINAMICA S.R.L, CORRESPONDIENTE AL 6°. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES, DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO, DPTO DE PTE HAYES Y ASENTAMIENTO POTRERO POTY DEL DISTRITO DE ITA DPTO. CENTRAL , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000225 DEL 24/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A TECNODINAMICA S.R.L, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA XAKMOK KASEK Y LAS FLORES, DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO, DPTO DE PTE HAYES Y ASENTAMIENTO POTRERO POTY DEL DISTRITO DE ITA DPTO. CENTRAL , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000195 DEL 19/12/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-140657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA EN CONCEPTO DEL INFORME N° 7 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRABAJOS POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPÉ, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000574 DEL 05/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA POR EL INFORME N° 8 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPE, DE LA CIUDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, REF. LPN N° 01/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000584 DEL 24/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA POR EL INFORME N°1 CORRESPONDIENTE A LA FISCALIZACION DE OBRAS  EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPE EN LA LOCALIDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000517 DEL 17/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA  EN CONCEPTO DE INFORME N° 4 POR SERVICIOS DE TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPÉ, CIUDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000542 DEL 12/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA POR EL INFORME N°2 CORRESPONDIENTE A LA FISCALIZACION DE OBRAS  EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPE EN LA LOCALIDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000524 DEL 08/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA  EN CONCEPTO DE INFORME N° 2 POR SERVICIOS DE TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPÉ, CIUDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000529 DEL 13/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA CORRESPONDIENTE AL 1ER INFORME POR EL SERVICIO DE TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPE, CIUDAD DE LUQUE, DPTO CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-00518 DEL 18/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% POR FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPE, DISTRITO DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000504 DEL 03/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA  EN CONCEPTO DE INFORME N° 3 POR SERVICIOS DE TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPÉ, CIUDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000541 DEL 04/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA  EN CONCEPTO DE INFORME N° 5 POR SERVICIOS DE TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPÉ, CIUDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000555 DEL 09/2/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA  EN CONCEPTO DE INFORME N° 6 POR SERVICIOS DE TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPÉ, CIUDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000565DEL 07/3/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA POR EL INFORME N°4 CORRESPONDIENTE A LA FISCALIZACION DE OBRAS  EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPE EN LA LOCALIDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000552 DEL 09/1/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA POR EL INFORME N°3 CORRESPONDIENTE A LA FISCALIZACION DE OBRAS  EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPE EN LA LOCALIDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000551 DEL 09/1/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA EN CONCEPTO DEL INFORME N° 6 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRABAJOS POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPÉ, DE LA LOCALIDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000566 DEL 13/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA POR EL INFORME N°5 CORRESPONDIENTE A LA FISCALIZACION DE OBRAS  EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPE EN LA LOCALIDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000556 DEL 09/2/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-141390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 6 DE  FISCALIZACION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE YPEHU, COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETANO - DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000201 DEL 16/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI EN CONCEPTO DEL INFORME Nº 5 POR  FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE II  EN LA LOCALIDAD DE YPEHU COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETANO DEL DPTO DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, PROY CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000192 DEL 22/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI EN CONCEPTO DEL INFORME Nº 5 POR  FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE II  EN LA LOCALIDAD DE YPEHU COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETANO DEL DPTO DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, PROY CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000191 DEL 22/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI CORRESPONDIENTE AL INFORME  N° 1 POR FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE YPHEHU, COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETANO, DPTO. SAN PEDRO Y CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000146 DEL 09/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 1 DE  FISCALIZACION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE YPEHU, COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETAN - DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000147 DEL 09/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 2 DE  FISCALIZACION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE YPEHU, COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETAN - DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000148 DEL 20/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% POR SERVICIOS FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES  EN LA LOCALIDAD DE YPEHU, COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, DEL ASENTAMIENTO SAN CAYETANO, DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000110 DEL 03/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI EN CONCEPTO DE INFORME N° 2 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE YPEHU COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO ASENTAMIENTO SAN CAYETANO, DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000149 DEL 20/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 5 DE  FISCALIZACION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE YPEHU, COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETANO - DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000173 DEL 17/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI EN CONCEPTO DEL PAGO Nº 3 POR  FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE II  EN LA LOCALIDAD DE YPEHU COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETANO DEL DPTO DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, PROY CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000170 DEL 05/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI EN CONCEPTO DEL INFORME Nº 4 POR  FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE II  EN LA LOCALIDAD DE YPEHU COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETANO DEL DPTO DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, PROY CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000171 DEL 05/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 4 DE  FISCALIZACION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE YPEHU, COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETANO - DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000174 DEL 26/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO YGATIMI CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 3 DE  FISCALIZACION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE YPEHU, COMUNIDAD INDIGENA PYPUKU Y SAN ESTANISLAO, ASENTAMIENTO SAN CAYETANO - DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000172 DEL 05/1/2018.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47437