name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 008 - DESARROLLO DE LA  AGROENERGIA, 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-100436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPELES VARIOS S/ FACTURA NRO 16520,EXP NRO 39968,CORRESPONDIENTE A KUATIAPO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-100439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL VARIOS PARA LA OFICINA RUBRO N° 334 S/ FACTURA N° 4571 EXP N° 39761/2014 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL VARIOS PARA LA OFICINA RUBRO N° 334 S/ FACTURA N° 4571 EXP N° 39761/2014. A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA LA OFICINA S/ FACTURA NRO 4571,EXP NRO 14238 CORRESPONDIENTE A PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PAPELES, RUBRO 334, FACTURA NRO 4571, BENEFICIARIO PAPELERA GUAIRA, S/ SOLICITUD DE PAGO NRO. 01/2015, EXP. NRO 15608.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-100438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA EXP N°40320/2015 SP N°1736/2015 FACTURA N°162 BENEF: COPEL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA EXP N°40320/2015 SP N°1736/2015 FACTURA N°158  BENEF: COPEL S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA EXP N°40320/2015 SP N°1736/2015 FACTURA N°162 BENEFICIARIO: COPEL S,A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISISCION  DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA S/ FACTURA  NRO 162,EXP NRO 37087/2015 CORRESPONDIENTE A COPEL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-100435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN A FAVOR DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. RUBRO 334 FACTURA N° 2258 EXPEDIENTE N° 39766/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA LAOFICINA S/ FACTURA NRO 2258,EXP NRO 24212 CORRESPONDIENTE A GEMINIS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISCION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA S/ FACTURA  NRO 2258,EXP NRO 24212 CORRESPONDIENTE A GEMINIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-100434


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

IMPRENTA GAMA SA

scheme: PY-RUC

legalName: IMPRENTA GAMA SA

currency: PYG

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRENTA PARA EL PROGRAMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42276

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0014040 (25/01/12) - IMPRENTA GAMA - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.103/11 - C.C.CD-12008-11-42276 - CARPETA Nº 229

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014040 (25/01/12) - IMPRENTA GAMA - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - CD.103/11 - C.C.CD-12008-11-42276 - CARPETA Nº 229

initiationType: tender


title: AMPLIACION PAC Nro.: 277637 - CC: CO-12010-14-91477 ADQUISICION DE BALANCEADO PARA POLLITOS DE CRIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y SEMBRANDO OPORTUNIDADES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-91477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE BALANCEADO POLLITOS DE CRIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y SEMBRADO OPORTUNIDADES S/ FACTURA NRO 569,EXP NRO 23505/2014 CORRESPONDIENTE A CENTRO SUR IMPORT EXPORT S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005458, DE FECHA 21/05/2013 - MAYO/2013 - 341-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000434, DE FECHA 21/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000607, DE FECHA 19/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000608, DE FECHA 19/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000609, DE FECHA 19/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-005508, DE FECHA 27/05/2013 - MAYO/2013 - 341-F.I9NTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-005459, DE FECHA 21/05/2013 - MAYO/2013 - 341-F. INTERNACIONAL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-005547 DE FECHA 13/06/2013 - JUNIO/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00059 DE FECHA 25/06/2013 - JUNIO/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00058, DE FECHA 25/06/2013 - JUNIO/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00060 DE FECHA 25/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00061, DE FECHA 25/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000246 DE FECHA 21/8/2013 - AGOSTO/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000224 DE FECHA 21/8/2013 - AGOSTO/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-005502 DE FECHA 27/05/2013 - AGOSTO/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-005503 DE FECHA 27/05/2013 - AGOSTO/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-005469, DE FECHA 23/05/2013 - OCTUBRE/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005472, DE FECHA 23/05/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-F. INTERNACIOANL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005473, DE FECHA 23/05/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005474, DE FECHA 23/05/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005579 DE FECHA 19/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-F. INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00011 DE FECHA 23/7/2013 - JULIO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00116 DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00131, DE FECHA 23/5/2013 - AGOSTO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00012 DE FECHA 23/7/2013 - JULIO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEFUN FACTURA Nº 001-001-0007 DE FECHA 21/06/2013 - JUNIO/2013 - 341-CESAR AYALA A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001--00021 DE FECHA 23/8/2013 - AGOSTO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00020 DE FECHA 23/08/2013 -AGOSTO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000140 DE FECHA 23/5/2013 - AGOSTO/2013- 341-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000142, DE FECHA 23/5/2013 - AGOSTO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000146, DE FECHA 20/06/2013 - JUNIO/2013 -  341-TRIUNFO COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00013, DE FECHA 19/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000114 DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013- 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO  DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000113 DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL  - MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000122 DE FECHA 23/05/2013 - MAYO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000124 DE FECHA 23/05/2013 - MAYO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000105 DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000106 DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013 - 341-TRIIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00107 DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000108 DE FECHA 22/05/2013 - MAYO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000128, DE FECHA 23/05/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000129, DE FECHA 23/05/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL SA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000109 DE FECHA 22/05/2013 - JUNIO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000110 DE FECHA 22/05/2013 - JUNIO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00111 DE FECHA 22/05/2013 - JUNIO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00012 DE FECHA 22/05/2013 - JUNIO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00062, DE FECHA 20/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL SA.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0064, DE FECHA 20/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000125, DE FECHA 23/05/2013 - MAYO/2013 - 341-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00127, DE FECHA 23/05/2013 - MAYO/2013 - 341-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000126 DE FECHA 23/05/2013 - MAYO/2013 - 341-CESAR AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0038, DE FECHA 23/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00083, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00082, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00092, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00019 DE FECHA 21/08/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 341-CESAR AYALA AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000117, DE FECHA 23/05/2013 - MAYO/2013 - 341-CESAR AYAL A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000118 DE FECHA 23/05/2013 - MAYO/2013 - 341-CESAR AYALA AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009 DE FECHA 26/06/2013 -AGOSTO/2013 - 341-TRIUNFO COMERCIAL


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y APARATOS DE TELEFONICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Especialistas en ope

legalName: Especialistas en ope

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Central Telefonica y Aparatos Telefonicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-15-105514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS  - RUBRO 536, A FAVOR DE SPEC OPS S.R.L, SEGÚN FACTURA Nº 001-0000207, CONFORME A LA C.O.Nº 23/2014.

Incumplimiento

type: penalty


title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR LA LEY 1340/88 PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL PSIQUIATRICO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACION PYA. DE

legalName: CORPORACION PYA. DE

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

DISTRIBUIDORA IMPORT

legalName: DISTRIBUIDORA IMPORT

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

MEDICINE SA

legalName: MEDICINE SA

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR LA LEY 1340/88 PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL PSIQUIATRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000885 – 27/01/2017 –  CORPEXIM S.A. – SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF 10 -MOD.LPN  Nº 33- 2016 - CC-LP-12008 -16- 126122-  CARPETA Nº 18739

description: FACTURA Nº 001-001-0000888 – 01/02/2017 –  CORPEXIM S.A. – SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF 10 -MOD.LPN  Nº 33- 2016 - CC-LP-12008 -16- 126122-  CARPETA Nº 18739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-0000725-(20/09/2016)-FACTURA N°001-001-0000923-(02/02/2017)-COPEXIM S.A.-DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF10-LPN 33/2016-CC-LP-12008-16-126122-CARPETA N°146221/2016-3193/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000865 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 - CORPEMIX - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF10 - LPN 33/16 - LP-12008-16-126122 - CARPETA N° 15463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000856 -11/01/2016 -CORPEXIM - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 33/2016 - CC-LP-12008-16-126122 - CARPETA N° 152714/2016 - 19344/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000913 – 02/02/2017 –  CORPEXIM S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD   - FF 10 -MOD.LPN  Nº 33- 2016 - CC-LP-12008 -16- 126122-  CARPETA Nº 21437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001139(31/01/2018) - CORPEXIM S.A - PROG, DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - CC.LP-12008-16-126122 - LPN N° 33/2016 - FF.30 - EXP. N° 32370/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚFACT. N° 001-001-0001222(26/07/2018) - 001-001-0001039(12/10/2017) - CORPEXIM - PROG, DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LPN N° 33/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-16-126122 - CARP. N° 132791/2017 - 8080/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001221 (26/07/2018) / 001-001-0001035 (05/10/2017) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – CORPEXIM SA – F.F. 30 – LPN N° 33 / 2016 – C.C. LP-12008-16-126122 – CARPETA N° 131.499 (2017) – 8.367 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS S/ FACT. N° 001-001-0001223(26/07/2018) - 001-001-0001040 (12/10/2017) - CORPEXIM - PROG, DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LPN N° 33/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-16-126122 - CARP. N° 132791/2017 - 8080/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001027 - 28/09/2017 - 001-001-0001189 - 07/06/2018 - CORPEXIM S.A. -  DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 33/2016 - C.C. LP-12008-16-126122 - CARP. N° 131310/2017 - 8073/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-001-0001185 (05/06/2018) - FACT. N° 001-001-000980 (10/07/2017) - CORPEXIM S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-16-126122 - LPN N° 33/2016 - FF. 10 - EXP. N° 6.402/2018 - 91306/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001035 (05/10/2017) - CORPEXIM S.A - DIRECCION GENERAL EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F.10 - L.P.N N° 33/2016 - LP-12008-16-126122 - CARPETA N° 13.1499/2017 - 8.367/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0000942 (30/03/2017) -CORPEXIM S.A.  - NIVEL CENTRAL (DGIES ) - FF10 - LPN 33/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-16-126122 - CARPETA Nº 48.080/17, 8.355/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0000989 (25/07/2017) -CORPEXIM S.A.  - NIVEL CENTRAL (DGIES ) - FF10 - LPN 33/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-16-126122 - CARPETA Nº 104.174/17, 8.444/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-01143 (13/02/2018) 001-001-0355(2017) - CORPEXIM SA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126122 - CARPETA Nº 18739(2017) 28597(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-01144 (13/02/2018) 001-001-0883(2017) - CORPEXIM SA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126122 - CARPETA Nº 18739(2017) 28597(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-01145 (13/02/2018) 001-001-0357(2017) - CORPEXIM SA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126122 - CARPETA Nº 18739(2017) 28597(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000923 - 02/02/2017 -  001-001-0001157 - 06/03/2018 - CORPEXIM S.A. - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN N° 33/2016 - C.C. LP-12008-16-126122 - CARP. N° 146221/2016 - 25153/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000924 - 02/02/2017 -  001-001-0001162 - 22/03/2018 - CORPEXIM S.A. - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN N° 33/2016 - C.C. LP-12008-16-126122 - CARP. N° 146221/2016 - 25153/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000941 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017 - 001-001-0001173 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 - CORPEMIX S.A - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN 33/16 - LP-12008-16-126122 - FF10 - CARPETA Nº 48079/17 - 8180/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-001-0001174 (25/05/2018) - FACT. N° 001-001-000981 (10/07/2017) - CORPEXIM S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-16-126122 - LPN N° 33/2016 - FF. 10 - EXP. N° 7.670/2018 - 91.586/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000941 (30/03/2017) - 001-001-0001173(25/05/2018) - CORPEXIM S.A.  - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 33/2016 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-16-126122 - CARP. N° 48079/2017 - 8180/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-014-0017397 (04/08/2017) – SCAVONE HNOS S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF30 – LPN 33/20164 – LP-12008-16-126124 – CARPETA N° 109789/2017 - 9505/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-014-0017398 (04/08/2017) – SCAVONE HNOS S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF30 – LPN 33/20164 – LP-12008-16-126124 – CARPETA N° 109789/2017 - 9505/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-014-0017399 (04/08/2017) – SCAVONE HNOS S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF30 – LPN 33/20164 – LP-12008-16-126124 – CARPETA N° 109789/2017 - 9505/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-014-0000097 (01/11/2017) - SCAVONE HERMANOS S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F 30 - LPN Nº 33/2016 - LP 12008-16-126124 - CARPETA Nº 159.712/2017 -801/2018.-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-014-0000099 (01/11/2017) - SCAVONE HERMANOS S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F 30 - LPN Nº 33/2016 - LP 12008-16-126124 - CARPETA Nº 159.712/2017 -801/2018.-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-014-0000098 (01/11/2017) - SCAVONE HERMANOS S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F 30 - LPN Nº 33/2016 - LP 12008-16-126124 - CARPETA Nº 159.712/2017 -801/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-006-0001824 (25/07/2017)-F.F. 30- ADMINISTRACION GENERAL -GUAYAKY S.A.- LPN N° 33/2016- LP-12008-16-126123-EXP. N° 122.486/2017

description: FACTURA N° 001-006-0001821 (25/07/2017)-F.F. 30- ADMINISTRACION GENERAL -GUAYAKY S.A.- LPN N° 33/2016- LP-12008-16-126123-EXP. N° 122.486/2017

description: FACTURA N° 001-006-0001823 (25/07/2017)-F.F. 30- ADMINISTRACION GENERAL -GUAYAKY S.A.- LPN N° 33/2016- LP-12008-16-126123-EXP. N° 122.486/2017

description: FACTURA N° 001-006-0001839 (02/08/2017)-F.F. 30- ADMINISTRACION GENERAL -GUAYAKY S.A.- LPN N° 33/2016- LP-12008-16-126123-EXP. N° 122.486/2017

description: FACTURA N° 001-006-0001822 (25/07/2017)-F.F. 30- ADMINISTRACION GENERAL -GUAYAKY S.A.- LPN N° 33/2016- LP-12008-16-126123-EXP. N° 122.486/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-006-0001684 (17/04/2017)-F.F. 30- ADMINISTRACION GENERAL -GUAYAKY S.A.- LPN N° 33/2016- LP-12008-16-126123-EXP. N° 124.059/2017

description: FACTURA N° 001-006-0001620 (24/01/2017)-F.F. 30- ADMINISTRACION GENERAL -GUAYAKY S.A.- LPN N° 33/2016- LP-12008-16-126123-EXP. N° 124.059/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000659 (08/09/2016) - DIMA S.A -REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 33/2016 - LP-12008-16-126125 - CARPETA Nº 125455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000673 (01/11/2016) - DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - C.C. LP-12008-16-126125 - LPN N° 33/2016 - CARPETA N° 147596/2016, 14467/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000716 - 17/02/2017 - DIMA S.A. - DGGIES - F.F.30 - MOD. LPN N° 33/2016 - C.C. LP-12008-16-126125 - EXP. N° 28055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000015 (03/07/2017) - DIMA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 33/16 - LP-12008-16-126125 - CARPETA Nº 89931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000731 (05/05/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - DIMA SA - F.F. 30 - LPN N° 33 / 2016 - C.C. LP-12008-17-126125 - CARPETA N° 73.990.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-001-0000707 (31/01/2017) DIMA S.A. - NC - DIGIES - FF 30 . - LPN 33/2016- LP-12008-16-126125-  CARPETA Nº 15262/18 - 17332/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0000041 (25/10/2017) - DIMA SA - D.G.G.I.E.S - LPN N° 33/2016 - F.F 30 - C.C LP-12008-16-126125 - EXP. 136857/2017 - 842/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000090 (27/03/2018) - DIMA S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN Nº 33/16 - LP-12008-16-126125 - CARPETA Nº 49297/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000090 (27/03/2018) – PROGRAMA DE FORTALECINIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA  – DIMA SA – F.F. 30 – LPN N° 33 / 2016 – C.C. LP-12008-16-126125 – CARPETA N° 49.297 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000659 (08/09/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DIMA SA - F.F. 10 - LPN Nº 33 / 2016 - C.C. LP-12008-16-126125 - CARPETA Nº 125455 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000002 (11/05/2018) - DIMA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 33/16 - LP-12008-16-126125 - CARPETA Nº 34101/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021332 - 21/06/2018 - LIBRA PARAGUAY S.A. - DGGIES - F.F. 30 - MOD. LPN N° 33/2014 - C.C. LP-12008-16-12614 - CARP. N° 10689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00021070 (18/05/2018) -001-001-0018148(2017)- LIBRA PY SA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126114 - CARPETA Nº 159408(2017) 9699(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00021071 (18/05/2018) -001-001-0018149(2017)- LIBRA PY SA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126114 - CARPETA Nº 159408(2017) 9699(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0018149 (27/10/2017) - LIBRA PARAGUAY S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 33/2016 - LP-12008-16-126114 - CARPETA Nº 159408/17-9699/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0017595 - (17/08/2017) – LIBRA PARAGUAY SA - F.F. N° 30 - N.C – (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - C.C.LP.12008-16-126114 - LPN N° 33/16 - CARPETA N° 120.643/2017 - 10.828/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0017596 - (17/08/2017) – LIBRA PARAGUAY SA - F.F. N° 30 - N.C – (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - C.C.LP.12008-16-126114 - LPN N° 33/16 - CARPETA N° 120.643/2017 - 10.828/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0017597 - (17/08/2017) – LIBRA PARAGUAY SA - F.F. N° 30 - N.C – (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - C.C.LP.12008-16-126114 - LPN N° 33/16 - CARPETA N° 120.643/2017 - 10.828/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0007812 - 17/01/2017 - INSUMOS MEDICOS S.A. - LP-12008-16-126117 - LPN NRO 33/16 - FF: 10 -  SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP NRO 16.554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007831 (23/01/2017) - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - SIST NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126117 - CARPETA Nº 17478.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007830 (23/01/2017) - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - SIST NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126117 - CARPETA Nº 17478.-

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description: FACTURA NRO 001-001-0007812 - 17/01/2017 - INSUMOS MEDICOS S.A. - LP-12008-16-126117 - LPN NRO 33/16 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO. 16554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007456 - 08/11/2016 - INSUMOS MEDICOS S.A. - LP-12008-16-126117 - LPN NRO 33/16 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 168.411/16 - 1548/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007452 - 07/11/2016 - INSUMOS MEDICOS S.A. - LP-12008-16-126117 - LPN NRO 33/16 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 168.411/16 - 1548/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007756 (06/01/2017) - INSUMOS MEDICOS - SIST. NAC. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126117 - CARPETA Nº 26045.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008276 (30/03/2017)  / INSUMOS MEDICOS S.A.  - DIR.GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD / LPN N°33/2016 / LP-12008-16-126117 / FF. 10 / CARP.N°7863.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008277- 30/03/2017 - DGGIES - INSUMOS MEDICOS S.A.. - FF 10 - LP-12008-16-126117- LPN° 33/16 - CARPETA N° 7863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008309 (05/04/2017) - INSUMOS MEDICOS - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 33/16 - LP-12008-16-126117 - CARPETA Nº 60784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº 001-001-0008198 (17/03/17) - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - REPOSICION DE MED., REACT. E INSUMOS ESTRG. EN SALUD - C.C. LP - 12008-16-126117 - LPN Nº 33/16 -  F.F. 30 - CARP. Nº 53.997.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007756 (06/01/2017) - REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - INSUMOS MEDICOS S.A. - F.F. 30 - LPN N° 33/2016 - C.C. LP-12008-16-126117 - CARPETA N° 26.045.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008309 (05/04/2017) - INSUMOS MEDICOS SA - REP DE MEDICAMENTOS RECT. E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF 30 - LPN N° 33/2016 - CC-LP-12008-16-126117 - CARPETA N° 60784.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008309-05/04/2017-INSUMOS MEDICOS-REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-F.F 30-MOD LPN N° 33/2016-C.C LP-12008-16-126117-CARPETA N° 60784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0007142 (06/09/2016) - INSUMOS MEDICOS S.A. - - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 33/16 - LP-12008-16-126117 - CARPETA Nº 136783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000514 - (20/10/2017) - INSUMOS MEDICOS S.A - LP-12008-16-126117 - LPN 33/2016 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 8984/2018 - 156690/2017.-

description: POR  COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009395 - (18/10/2017) - INSUMOS MEDICOS S.A - LP-12008-16-126117 - LPN 33/2016 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 8984/2018 - 156690/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008764 (07/07/2017) - IMEDIC S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126117 - CARPETA Nº 101508(2017) 7231(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008784 (11/07/2017) - IMEDIC S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126117 - CARPETA Nº 101508(2017) 7231(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-008766 (07/07/2017) - IMEDIC S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126117 - CARPETA Nº 101508(2017) 7231(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-002-0000409 (21/07/2017) - IMEDIC S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - LPN N°: 33/16 - LP-12008-16-126117 - CARPETA Nº: 108235/17 - 7334/18.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-020-0000286 (02/03/2017), REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS -  FF 30 - LPN 33/16 - CC LP-12008-16-126116 EXP. 161.590/16 - 3.434/17.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-020-0000316 (03/03/2017), REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS -  FF 30 - LPN 33/16 - CC LP-12008-16-126116 EXP. 161.590/16 - 3.434/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-00338 (03/03/2017) - ETICOS - REP. DE MED. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN. N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126116 - CARPETA Nº 33821.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-00327 (03/03/2017) - ETICOS C.E.I.S.A. - REP. DE MED. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN. N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126116 - CARPETA Nº 3712.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-020-0007277 (19/05/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS CEISA  - F.F. 30 - LPN N° 33 / 2016 - C.C. LP-12008-16-126116 - CARPETA N° 90.653.-

description: FACTURA N° 001-020-0010407 (21/06/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS CEISA  - F.F. 30 - LPN N° 33 / 2016 - C.C. LP-12008-16-126116 - CARPETA N° 90.653.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-020-0020661 (13/10/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS  P / LA SALUD - LABORATORIOS ETICOS CEISA - F.F. 30 - LPN N° 33 / 2016 - C.C. LP-12008-16-126116 - CARPETA N° 142.687 / 2017 - 10.665 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-020-0013556 (26/07/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS  P / LA SALUD - LABORATORIOS ETICOS CEISA - F.F. 30 - LPN N° 33 / 2016 - C.C. LP-12008-16-126116 - CARPETA N° 142.687 / 2017 - 10.665 / 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0015596 - 09/11/2016 - MEDICINE S.A. - LP-12008-16-126118 - LPN NRO 33/16 - FF: 10 - N.C.(C.E.M) - EXP. NRO 156769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016245 (20/01/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - MEDICINE SA - F.F. 10 - LPN N° 33 / 16 - C.C. LP-12008-16-126118 - CARPETA N° 36.273 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016795 (22/03/2017)-F.F. 10- SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- MEDICINE S.A.- LP-12008-16-126118-LPN 33/2016-EXP.7.784/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016245 - 20/01/2017 - MEDICINE S.A. - FF10- DGGIES - LP-12008-16-126118 - LPN° 33/16 - CARPETA N° 36273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017727 (23/06/2017) - MEDICINE S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 33/16 - LP-12008-16-126618 - CARPETA Nº 86315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0019032 (05/07/2017) - MEDICINE S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-16-126118 - LPN N° 33/2016 - FF. 10 - EXP. N° 97.185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017221 (04/05/2017) - MEDICINE S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126118 - CARPETA Nº 65165.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017222 (04/05/2017) - MEDICINE S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 33/2016 - C.C.LP-12008-16-126118 - CARPETA Nº 65165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0019032 (05/07/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - MEDICINE SA - F.F 10 - LPN N° 33 / 2016 - C.C. LP-12008-16-126118 - CARPETA N° 97185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0015007 (26/09/2016) -MEDICINE REPRESENTACIONES  S.A. - SIST. NAC DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10 - LPN/33/2016 - LP-12008-16-126118 - CARPETA N° 141107


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Adquisición de Equipos de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BRITAM S.A.

legalName: BRITAM S.A.

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, PAGO A LA FIRMA BRITAM S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-004-0008432 DE FECHA 31/08/2017, POR LA PROVISION DE EQUIPOS SEGUN CONTRATO SFP Nº 43/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 541 MUEBLES Y ENSERES, PAGO A LA FIRMA A & M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000362 DE FECHA 29/08/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE ESTANTES DE METAL A LA SFP.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, PAGO A TUPÍ RAMOS GENERALES S.A., SEGUN FACT.CRED.Nº 001-012-0014709 DE FECHA 24/08/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA SFP,


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0025788 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - AUTOMOTOR S.A - C F Nº 1(2-3-8) - NOVIEMBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0025790 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - AUTOMOTOR S.A - C F Nº 1(2-3-8) - NOVIEMBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0025789 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - AUTOMOTOR S.A - C F Nº 1 (2-3-8) - NOVIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0025559 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - AUTOMOTOR S.A - C F Nº 1 (2-3-8) - NOVIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0018618 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - RIEDER Y CIA - C F Nº 1(2-3-8) - NOVIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0018199 PARA PAGO POR EL O.G 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - RIEDER Y CIA- C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TONERS, TINTAS Y MARCADORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91437

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91438

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91440


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicios de Recarga de Extintores

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-147338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO COMPUESTOS QUIMICOS RUBRO 351 A FAVOR DE PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES S/ FACTURA N° 08182, RP N° 4013/17 Y EXP. N° 22529/17


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Asesoría Técnica y Legal en Contrataciones Públicas

PABLO ESCOBAR GILL

legalName: PABLO ESCOBAR GILL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Asesoría en Compras Gubernamentales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ABOG. PABLO ESCOBAR GILL POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN COMPRAS GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/15 AL 18/06/15 S/ FACTURA N° 001-001-0000257 DEL 14/07/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ABOG. PABLO ESCOBAR GILL POR SERVICIO DE ASESORIA EN COMPRAS GUBERNAMENTALES, S/ FACTURAS N° 001-001-0000249 Y 001-001-0000250 DEL 18/06/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ABOG. PABLO ESCOBAR GILL POR SERVICIOS DE ASESORIA EN COMPRAS GUBERNAMENTALES, S/ FACTURAS N° 001-001-0000244, 001-001-0000245 Y 001-001-0000246 DEL 05/06/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ABOG. PABLO ESCOBAR GILL EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% SOBRE MONTO DEL CONTRATO PARA SERVICIO DE ASESORIA EN COMPRAS GUBERNAMENTALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000216 DEL 16/02/15


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

FLUIDOS SRL

legalName: FLUIDOS SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES - SOLICITUD N° 1782/16 - FACT. N° 662 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - EXP. N° 17132/16.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES - SOLICITUD N° 1782/16 - FACT. N° 660 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - EXP. N° 17132/16.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES - SOLICITUD N° 1782/16 - FACT. N° 661 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - EXP. N° 17132/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERIA S/ FACTURA NO 22762,EXP NOR 7868 CORRESPONDIENTE A FLUIDOS S.R.L.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERIA S/ FACTURA NO 22761,EXP NOR 7868 CORRESPONDIENTE A FLUIDOS S.R.L.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE , ID N°290078

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CONELEC SA

legalName: CONELEC SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-120159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A  SEGUN FACT. N° 3888,EXPEDIENTE N° 26761/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A  SEGUN FACT. N° 3887,EXPEDIENTE N° 26761/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A  SEGUN FACT. N° 4585,EXPEDIENTE N° 26761/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A  SEGUN FACT. N° 4584,EXPEDIENTE N° 26761/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A  SEGUN FACT. N° 3884,EXPEDIENTE N° 26761/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES  DE OFICINA S/ FACTURA NRO 4551,EXP NRO 41660 CORRESPONDIENTE CONELEC S.A. CONFORT Y ELECTRICIDAD

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES  DE OFICINA S/ FACTURA NRO 3873,EXP NRO 41660 CORRESPONDIENTE CONELEC S.A. CONFORT Y ELECTRICIDAD

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES  DE OFICINA S/ FACTURA NRO 3929,EXP NRO 41660 CORRESPONDIENTE CONELEC S.A. CONFORT Y ELECTRICIDAD

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES  DE OFICINA S/ FACTURA NRO 3820,EXP NRO 41660 CORRESPONDIENTE CONELEC S.A. CONFORT Y ELECTRICIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3865 EXPEDIENTE N° 27250/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3863 EXPEDIENTE N° 27250/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3862 EXPEDIENTE N° 27250/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3919 EXPEDIENTE N° 27250/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3864 EXPEDIENTE N° 27250/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3732 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3733 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3729 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FABOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 4536 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FABOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3717 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FABOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 4537 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3719 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3721 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 4538 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3724 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3726 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3727 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 4539 EXPEDIENTE N° 37335/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S,A  SEGUN FACT. N° 3861,EXPEDIENTE N° 39616/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S,A  SEGUN FACT. N° 3860,EXPEDIENTE N° 39616/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S,A  SEGUN FACT. N° 3859,EXPEDIENTE N° 39616/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S,A  SEGUN FACT. N° 3870,EXPEDIENTE N° 39616/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S,A  SEGUN FACT. N° 3838,EXPEDIENTE N° 39616/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S,A  SEGUN FACT. N° 3821,EXPEDIENTE N° 39616/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S.A  ,SEGUN FACT. N° 3836,EXPEDIENTE N° 39616/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE,RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGUN FACT. N° 3839,EXPEDIENTE N° 39616/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGUN FACT. N° 3869,EXPEDIENTE N° 39616/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE: CONELEC S.A. FACT. N° 3764,EXPTE. N° 37212/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE: CONELEC S.A. FACT. N° 3750,EXPTE. N° 37212/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE: CONELEC S.A. FACT. N° 3806,EXPTE. N° 37212/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE: CONELEC S.A. FACT. N° 3749,EXPTE. N° 37212/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE: CONELEC S.A. FACT. N° 3762,EXPTE. N° 37212/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE: CONELEC S.A. FACT. N° 3807,EXPTE. N° 37212/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE: CONELEC S.A. FACT. N° 3743,EXPTE. N° 37212/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE: CONELEC S.A. FACT. N° 3747,EXPTE. N° 37212/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE: CONELEC S.A. FACT. N° 3748,EXPTE. N° 37212/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES, RUBRO:243,A FAVOR DE: CONELEC, FACT. N° 3738,EXPTE. N° 37212/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RUBRO: 243 A FAVOR DE: CONELEC S.A. FACT. N° 3742,EXPTE. N° 37212/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 3847,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE RUBRO 243,,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 3867,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE RUBRO 243,,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 4497,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE RUBRO 243,,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 3841,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE RUBRO 243,,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 3843,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 3840,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 3846,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE, RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 3844,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 4499,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE RUBRO 243,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 3850,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE  AIRE RUBRO 243,,A FAVOR DE CONELEC S.A,SEGÚN FACT.N° 4498,EXPEDIENTE N° 40762/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 4135 EXPEDIENTE N° 26807/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 4141 EXPEDIENTE N° 26807/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3924 EXPEDIENTE N° 26807/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 4289 EXPEDIENTE N° 26807/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 4144 EXPEDIENTE N° 26807/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3696,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3690,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3691,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3692,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3693,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3706,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3704,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3701,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3703,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3698,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3713,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC SEGUN FACT. N° 3687,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3712,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3710,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3709,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3708,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3707,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3694,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,A FAVOR DE CONELEC S.A SEGUN FACT. N° 3695,EXPEDIENTE N° 40260/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3890 EXPEDIENTE N° 39907/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3780 EXPEDIENTE N° 40055/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3796 EXPEDIENTE N° 40055/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3792 EXPEDIENTE N° 40055/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3788 EXPEDIENTE N° 40055/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3787 EXPEDIENTE N° 40055/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE CONELEC S.A. RUBRO 243 FACTURA N° 3786 EXPEDIENTE N° 40055/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES, RUBRO: 243 A FAVOR DE CONELEC S.A, FACT. N°4133, EXPTE. N° 56380/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICONADORES, RUBRO: 243, A FAVOR DE:CONELEC S.A, FACT. N° 4579,EXPTE. N° 56380/26.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON SP Nº 1582/2017 EXP Nº 46926/2017 S/ FACTURA5309 A FAVOR DE CONELEC S.A.

description: OBLIG. PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON SP Nº 1583/2017 EXP Nº 40583/2017 S/ FACTURA 5301 A FAVOR DE CONELEC S.A.

description: OBLIG. PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON SP Nº 1583/2017 EXP Nº 40583/2017 S/ FACTURA 5302 A FAVOR DE CONELEC S.A.

description: OBLIG. PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON SP Nº 1582/2017 EXP Nº 46926/2017 S/ FACTURA 5310 A FAVOR DE CONELEC S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE CONELEC,CON FACT. N° 5303,EXPTE. N°46928/17.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE CONELEC,CON FACT. N° 5307,EXPTE. N°46928/17.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE, RUBRO:243 A FAVOR DE CONELEC,CON FACT. N° 5308,EXPTE. N°46928/17.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 10 Adquisicion de Muebles y Enseres.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0000715, O.P. Nº 369, RES. Nº 47, PROVEEDOR CLASSIC MOBLES DE GUSTAVO T. BUFFA .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0000712, O.P. Nº 368, RES. Nº 47, PROVEEDOR CLASSIC MOBLES DE GUSTAVO T. BUFFA .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0000880, O.P. Nº 621, RES. Nº 120, PROVEEDOR CLASSIC MOBLES DE GUSTAVO BUFFA - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0000879, O.P. Nº 620, RES. Nº 120, PROVEEDOR CLASSIC MOBLES DE GUSTAVO BUFFA - ALTO PARANA.-


title: ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142769

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142770


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316885 - CC: CO-12003-16-131807 Adecuación de sala de Tomografía y Estacionamiento de la Comisaria 6ta. Metropolitana

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adecuación de sala de Tomografía y Estacionamiento de la Comisaria 6ta. Metropolitana

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-131807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 434 28/12/16 ING DIEGO SZ. ESTAC. CRIA 6TA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.N° 001-001-0000461 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ FECHA 13/03/17 OBJ 522.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000551 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ FECHA 21/11/17 OBJ 522.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000427 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ FECHA 22/12/16 OBJ 522.-.-


title: ADJUDICACION DEL LLAMADO CO N° 04/2015 "ADQ. DE CENTRAL TELEFONICA, ACCESORIOS Y OTROS"  ID 289753 CONTRATO N° 370 CON LA EMPRESA TEISA

legalName: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO Nº 04/2015 ""Adquisición de Central Telefónica, accesorios y otros"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-120709


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - ISEPOL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-157217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N°001-004-0006132 OBJ.398 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006133 OBJ.,398 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006179 OBJ.399 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006180 FERRET.INTERN. OBJ.399

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006181 OBJ-397 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006182 OBJ,394 MES DE JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FCATURA N° 001-004-0006135 FERRETE INTERNACIONAL OBJ.399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006241 OBJ.399 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTUA N° 001-004-0006242 OBJ.399 FERRET.INTERNACIONAL OBJ.399

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006243 OBJ.398 FERRET.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTUARTA N° 001-004-0006321  FERRET.INTERNACIONAL OBJ.399

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006322 OBJ.399 FERRET.INTERNACIONAL


title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

LIONEL MARIA CRISTAL

legalName: LIONEL MARIA CRISTAL

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 3444 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3433 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3434 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3435 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3436 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3437 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3438 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3439 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3440 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3441 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 3443 FECHA 20/10/2016 C720 MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-04 ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 319929 - CC: CO-13001-17-138274 ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT, CRED. N° 001-006-00009079 DEL 18/06/2018, OP. N° 8343, NOTA DE REMISIÓN N° 001-006-0003948 DE FECHA 18/06/2018, HIBCD N° 174,197, ELECTROPAR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 011-004-0003494 DEL 03/05/2018, OP Nº 6613, NOTA DE REMISION Nº 011-006-0005059, HIBCD Nº 123, ELECTROPAR S..A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 011-004-0001354 DE FECHA 11/12/2017, OP. Nº 21005, NOTA DE REMISION Nº 011-005-0002159, H.I.B.C.D. Nº 306, 302, ELECTROPAR S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 019-002-0019886 DEL 27/10/2017, OP. N° 17172, HIBCD N° 243, 249, NOTA DE REMISION N° 019-001-0005869, PIRO'Y S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 019-002-0000481 DE FECHA 07/05/2018, OP N° 6457, HIBCD N° 103, 102, NOTA DE REMISION N° 019-001-0006609, 6611 DE FECHA 03/05/2018, PIRO´Y S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 019-002-0000481 DE FECHA 07/05/2018, OP N° 6457, HIBCD N° 104, 103, NOTA DE REMISION N° 019-001-0006612 DE FECHA 03/05/2018, PIRO´Y S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 003-008-0000099 DEL 02/11/2017, OP Nº 17321, NOTA DE REMISION Nº 003-002-0000097, HIBCD Nº 245, 246, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 003-008-0000060 DE FECHA 20/06/2017, OP. Nº 9853 H.I.B.C.D. Nº 130, NOTA DE REMISION Nº 003-002-0000031, C/ A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 003-008-000012 DE FECHA 08/05/2018, OP Nº 6616, H.I.B.C.D. Nº 122, 109, NOTA DE REMISION Nº 003-008-00022, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 003-008-0000010,11 DEL 08/05/2018, NOTA DE REMISION Nº 003-008-000021,20 DEL 04/05/2018, HIBCD Nº 141,140,108, OP Nº 6719, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - FACT. Nº 001-001-0142572 - 14/07/2011 - HOSPITAL F.DE LA MORA - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-23189 - FF 10 - CARPETA Nº 2777

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0027833 - 05/07/2011 - HOSPITAL F.DE LA MORA - CD Nº 09/2011 - CD-12008-11-23187 -FF 10- CARPETA Nº 2774

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002369 (21/06/2011) -MASTER SOFT - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 -C.D Nº 9/2011 - C.C.CD-12008-11-23188 - CARPETA Nº 2287/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPU SHOP / FACT. N° 001-001-0004180 (29/06/2011) / HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA / CARP. N° 2994 / CD N° 09/2011 / CD-12008-11-23186 / FF. 10.-


title: SERVICIO DE DESAGOTE PARA POZO CIEGO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESAGOTE PARA POZO CIEGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-133177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SAN RAFAEL FACT DEL 30/06/2017 N° 9058

description: OBLIG DE SAN RAFAEL FACT DEL 30/06/2017 N° 9052

description: OBLIG DE SAN RAFAEL FACT DEL 30/06/2017 N° 9054

description: OBLIG DE SAN RAFAEL FACT DEL 30/06/2017 N° 9053

description: OBLIG DE SAN RAFAEL FACT DEL 30/06/2017 N° 9056

description: OBLIG DE SAN RAFAEL FACT DEL 30/06/2017 N° 9057

description: OBLIG DE SAN RAFAEL PREV 1050 FACT 9055 DEL 30/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  DE EMPRESA SAN RAFAEL FACT N° 9884 DEL 11/05/2018

description: OBLIG  DE EMPRESA SAN RAFAEL FACT N° 9886 DEL 11/05/2018

description: OBLIG  DE EMPRESA SAN RAFAEL FACT N° 9883 DEL 11/05/2018


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Camioneta para la SNJ

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CENSU S.A.

legalName: CENSU S.A.

description: 032 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camioneta para la SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-87652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.N° 001-007-0000765 CENSU S.A. - SNJ


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

project: 001-INNOV.INST.EN SEGURIDAD CIUDADANA (BID-ATN/JF-11908-PR)

description: 001 - SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Organización y Apoyo Logístico de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-87383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  SENSICRED  SA.    S/FACT.   N°  0000786   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SENSICRED  SA.   S/FACT.   N°  0001209  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SENSICRED  SA.   S/FACT.  N°  001216   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S/ FACT. N° 785 S/PLAN N° 368/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S/ FACT. N° 1217 S/ PLAN N° 391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. (DEDUCCIONES) S/ FACT. N° 587_B.I.D._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. (DEDUCCIONES) S/ FACT. N° 670_B.I.D_

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 717_B.I.D. (DEDUCCIONES)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 757_B.I.D. (DEDUCCIONES)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. _B.I.D_ (DEDUCCIONES) FACT. 837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A._DEDUCCIONES S/ FACT. N° 950_ B.I.D._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 786_B.I.D._

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 785_B.I.D_

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 950_ B.I.D_

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE CEREMONIEL,SENSICRED S.A.,S/ FACTURA N° 1216 (22/10/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 717_B.I.D._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 416_ B.I.D_

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 1217 FF_30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 587_B.I.D._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS DE CEREMONIAL,SENSICRED S.A.,S/ FACT. N° 1209 (17/10/14).- BID.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 670_B.I.D_

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SENSICRED S.A. S/ FACT. N° 757_B.I.D._


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisicion de Combustibles y Lubricantes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

legalName: PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-13-70439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL SOL- ESTACION DE SERVICIOS -SHOP (361), FAC. Nº001-002-0000358, CO-28002-13-70439, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE /2013,ESCUELA DE ITAKYRY,  STRFF10INTERNº181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL SOL ESTACION DE SERVICIOS -SHOP (361), FAC. Nº001-002-0000359, CO-28002-13-70439-CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013,ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL SOL ESTACION DE SERVICIOS (361), FAC. Nº001-002-0000357, CO-28002-13-70439, ESCUELA DE POSGRADO,  CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº0104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL SOL ESTACION DE SERVICIOS(361), FAC. Nº001-002-0000069 , CO-28002-13-70439, MES DE JULIO DEL 2013, STRFF10INTERNº124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL SOL ESTACION DE SERVICIOS- SHOP (361), FAC. Nº001-002-0000219, CO-28002-13-70439,CORRESP. AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2013,PF/NOV/13,STRFF10INTERNº193

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  EL SOL-ESTACION DE SERVICIOS - SHOP (361), FAC. Nº001-002-0000361, CO-28002-13-70439,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013,STRFF10INTERNº193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ,FACTURA Nº 001-002-0000365, CC CO-28002-13-70439, RUBRO 361, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 80 MES DE NOVIEMBRE 2013, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES.

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ESTACION DE SERVICIOS EL SOL FACTURA Nº 001-002-0000215, CC CO-28002-13-70439, RUBRO 361, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 80 MES DE SEPTIEMBRE 2013, PF/NOV/13, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC NRO.: 279492 - CC: LP-13003-14-101355 ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - DOCUNET S.A.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - AREA PENAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMPRENDIMIENTOS FBC FACT N° 318 24/04/2015 PREV N° 2049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DATASYSTEMS FACT 10826 DEL 22/04/15 PREV.2050

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-101355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET PARCIAL FAC. 2732 DEL 12/03/15

description: DOCUNET PARCIAL FAC. 2732 DEL 12/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET SA CANC. FAC. 2732 DEL 12/03/15

description: DOCUNET SA CANC. FAC. 2732 DEL 12/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET PARCIAL FAC. 2732 DEL 12/03/15

description: DOCUNET PARCIAL FAC. 2732 DEL 12/03/15

description: DOCUNET SA PARCIAL FAC. 2732 DEL 12/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OFFICE COMPU SA FACT N° 4594 24/04/2015 PREV N° 2044

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-101230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARCIAL MASTER SOF FACT N° 1037 DEL 20/02/15 PREV N° 1248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PY SRL CANC. FAC. 1037 DEL 20/02/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-101351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FACT N° 775 DEL 11/03/15 PREV N° 1258

description: OBLIG SERVIPRO FACT N° 775 DEL 11/03/15 PREV N° 1261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FACT N° 833 DEL 15/04/15 PREV N° 1258 APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE N° 2197 LA SUMA DE 2.728.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRO SRL PARCILA FAC. 775 DEK 11/3/15

description: SERVIPRO SRL PARC. FAC. 775 DEL 11/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPRO SRL FACT. 768 DEL 06/03/2015 PREV. 2679

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-101072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA FAC. 9517 DEL 9/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPO SRL FACT. 846 DEL 28/04/2015 PREV. 2137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DOCUNET CANC. FACT. 3013 DEL 28/04/2015 PREV. 2045 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. DOCUNET PARC. FACT. 3013 DEL 28/04/2015 PREV. 2046

description: OBLIG. DOCUNET PARC. FACT. 3013 DEL 28/04/2015 PREV. 2048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DOCUNET PARC. FACT. 3013 DEL 28/04/2015 PREV. 2047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-101070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OFFICE COMPU PREV 1249 FACT 3863 DEL 06/01/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-101229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRENDIMIENTOS FBC FAC. 181 DEL 13/02/15


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1698, DE FECHA 08/8/2012 - SETIEMBRE/2012 - 538-MEIS INDUSTRIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1785, DE FECHA 08/8/2012 - AGOSTO/2012 - 538-MEIS INDUSTRIAL


2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Uniformes para Cadetes, Personal Medico y Telas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-58664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1876

description: OBLIG FACT 1876

description: OBLIG FACT 1878

description: OBLIG FACT 1878

description: OBLIG FACT 1879

description: OBLIG FACT 1879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT N 001-001900 OBJ. 322 VAC S.R.L. 25/04/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2101 OBJ. 322 VAC 25/04/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2103 OBJ. 322 VAC 25/04/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2104 OBJ. 322 VAC 25/04/13