name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 287160 - CC: CO-12011-15-104292 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 004 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-104038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 16458 CERTIF 1767 OG 231 CC 104038 RES 666 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 16249 CERTIF 1767 OG 231 CC 104038 RES 666 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 16427 CERTIF 1767 OG 231 CC 104038 RES 666 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 16467 CERTIF 1767 OG 231 CC 104038 RES 666 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 16580 CERTIF 1778 OG 231 CC 104038 RES 666 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 19539 CERTIF 3234 CC 104038 OG 231 RES 1341 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 20819 CERTIF 3234 CC 104038 OG 231 RES 1341 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 17096 CERTIF 2424 OG 231 CC 104038 RES 1063 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 17363 CERTIF 2424 OG 231 CC 104038 RES 1063 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18781 CERTIF 2424 OG 231 CC 104038 RES 1063 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 20998 CERTIF 3260 OG 231 CC 104038 RES 1342 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 20998 CERTIF 3220 OG 231 CC 104038 RES 1342 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 20014 CERTIF 2966 OG 231 CC 104038 RES 06, 19 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 20047 CERTIF 2966 OG 231 CC 104038 RES 06, 19 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 20060 CERTIF 2966 OG 231 CC 104038 RES 06, 19 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 20591 CERTIF 2966 OG 231 CC 104038 RES 06, 19 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTER EXPRES CERTIF 3003 FACT 20998 C.C. 104038 RES 1342 OG 231 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 17358 CERTIF 2425 OG 231 CC 104038 RES 1063 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRES SA FACT 14177 CERTIF 832 RES 257 OG 231 CC 104038 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRES SA FACT 14181 CERTIF 833 RES 257 OG 231 CC 104038 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRES SA FACT 13546 CERTIF 834 RES 257 OG 231 CC 104038 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRES SA FACT 14286 CERTIF 835 RES 257 OG 231 CC 104038 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 16465 CERTIF 2109 OG 231 CC 104038 RES 667 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 16896 CERTIF 2106 OG 231 CC 104038 RES 818,606,599,625,627 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 16973 CERTIF 2106 OG 231 CC 104038 RES 818,606,599,625,627 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 16974 CERTIF 2106 OG 231 CC 104038 RES 818,606,599,625,627 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17020 CERTIF 2106 OG 231 CC 104038 RES 818,606,599,625,627 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 15977 CERTIF 1461 RES 602 OG 231 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 16005 CERTIF 1461 RES 602 OG 231 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 16007 CERTIF 1461 RES 602 OG 231 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 15694 CERTIF 1461 RES 602 OG 231 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 15837 CERTIF 1461 RES 602 OG 231 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 15835 CERTIF 1461 RES 602 OG 231 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 21904 CERTIF 3551 CC 104038 OG 231 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRES SA FACT 14410 CERTIF 836 RES 303 OG 231 CC 104038 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRES SA FACT 14308 CERTIF 923 RES 285 OG 231 CC 104038 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 31256 CERTIF 2653 OG 231 CC 104038 RES 06, 19/15 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 20998 CERTIF 183 OG 231 CC 104038 RES 1342 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 21906 CERTIF 184 CC 104038 OG 231 RES 1500/15 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 21904 CERTIF 831 OG 231 CC 104038 RES 06, 19 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE ARBIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 15202 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 14464 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 14435 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 15038 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 15220 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 15214 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 15206 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 15076 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 15210 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 14489 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 14450 CERTIF 1464 CC 104038 OG 231 RES 586 PLAN DE CAJA DE JUNIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-104292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SA FACT 7201 CERTIF 2279 OG 231 CC 104292 RES 6/19 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: MAYARA TRAVEL SERV FACT 7196 CERTIF 2278 OG 231 CC 104292 RES 817 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: MAYARA TRAVEL SA FACT 7201 CERTIF 2292 OG 231 CC 104292 RES 6/19 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERVICE SA FACT 7202 CERTIF 2113 OG 231 CC 104292 RES 817 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: MAYARA TRAVEL SERVICE SA FACT 7197 CERTIF 2113 OG 231 CC 104292 RES 817 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL CERTIF 2830 FACT 843 C.C 104292 OG 231 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERV SA FACT 8854 CERTIF 3448 OG 231 CC 104292 RES 1468 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: MAYARA TRAVEL SERV SA FACT 8853 CERTIF 3448 OG 231 CC 104292 RES 1468 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: MAYARA TRAVEL SERV SA FACT 8882 CERTIF 3449 OG 231 CC 104292 RES 1468 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERV SA FACT 8588 CERTIF 2867 OG 231 CC 104292 RES 06, 19 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERV SA FACT 8790 CERTIF 3584 OG 231 CC 104292 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: MAYARA TRAVEL SERV SA FACT 8790 CERTIF 3583 OG 231 CC 104292 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERV SA FACT 8855 CERTIF 181 OG 231 CC 104292 RES 1468/15 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERV SA FACT 8975 CERTIF 209 OG 231 CC 104292 RES 1499/15 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERV FACT 7521 CERTIF 2420 OG 231 CC 104292 RES 972 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: MAYARA TRAVEL SERV FACT 7519 CERTIF 2420 OG 231 CC 104292 RES 972 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERVICE SA FACT 7518 CERTIF 2419 OG 231 CC 104292 RES 972 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERVICE FACT 7199 CERTIF 2114 OG 231 CC 104292 RES 817 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-104035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER OG 231 CERTIF 3006 RES 1392 FACT 8922 C.C. 104035 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES CERTIF 3004 RES 1076 C.C 104035 FACT 8923 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 8922 CERTIF 3221 CC 104035 OG 231 RES 1392 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 8894 CERTIF 3250 OG 231 CC 104035 RES 1393 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9090 CERTIF 3250 OG 231 CC 104035 RES 1393 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G 231 FACT 9078 C.C. 104035 PREMIER CERTIF 3601 DEL MES DE DICIEMBRE

description: O.G 231 FACT 9093 C.C. 104035 PREMIER  CERTIF 3601 DEL MES DE DICIEMBRE

description: O.G 231 FACT 9080 C.C. 104035 CERTIF 3601 PREMIER  MES DE DICIEMBRE

description: O.G 231 FACT 9082 C.C. 104035 CERTIF 3601 PREMIER   DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9092 CERTIF 3261 OG 231 CC 104035 RES 1393 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9975 CERTIF 2302 OG 231 CC 104035 RES 1270 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9975 CERTIF 2303 OG 231 CC 104035 RES 1270 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9887 CERTIF 2301 OG 231 CC 104035 RES 1270 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11523 CERTIF 2301 OG 231 CC 104035 RES 1270 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11759 CERTIF 2301 OG 231 CC 104035 RES 1270 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9078 CERTIF 210 OG 231 CC 104035 RES 1498/15 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES FACT 2411 C.C. 104035 RES 1313 CERTIF 2411 OG 231 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S.R.L. CERTIF 273 OG 231 RES 1392 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11852 CERTIF 2655 OG 231 CC 104035 RES 1465 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11814 CERTIF 2655 OG 231 CC 104035 RES 1465 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S.R.L. FACT. 8131 CERTIF. 2277 OG. 231 CC. 104035 RES. 06/19 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 8024 CERTIF 2293 OG 231 CC 104035 RES 970 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 7931 CERTIF 2293 OG 231 CC 104035 RES 793 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 8416 CERTIF 2571 OG 231 CC 104035 RES 970 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 8267 CERTIF 2571 OG 231 CC 104035 RES 970 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 8415 CERTIF 2571 OG 231 CC 104035 RES 970 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275427 - CC: CD-24001-14-95599 CONTRATACION DE SERVICIOS DE RETIRO DE DESECHOS GENERADOS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL Y CLINICAS PERIFERICAS DEL IPS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE RETIRO DE DESECHOS GENERADOS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL Y CLINICAS PERIFERICAS DEL IPS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-14-95599

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 299212 - CC: CO-12013-15-118276 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE BASCULAS. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

Fausto Santiago Enci

scheme: PY-RUC

legalName: Fausto Santiago Enci

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU N° 26045/2017 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE BASCULAS - FACT. N° 543.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-118276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.575 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE BASCULAS. FACT. Nº 415/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.602/16.MANTE.Y REPA.VARIAS EN LOS PUESTOS DE BASCULAS.FACT.Nº 423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.308/16.MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIAS EN LOS PUESTOS DE BASCULAS.FACT.Nº 404.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12267/16.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE BASCULAS.FACTURA Nº 388.-ANTICIPO.


title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2018

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

THE HOME DEPOT S.A.

legalName: THE HOME DEPOT S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-155477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-62732 DE FECHA 20/06/2018 -COLTEC -CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-62609 DE FECHA 09/05/2018 - COLTEC - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-62710 DE FECHA 16/05/2018 - COLTEC - DIAPSER - MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-62715  DE FECHA 16/05/2018 - COLTEC - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-62708 DE FECHA 16/05/2018 - COLTEC - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION O.G 355-10 - S/ FACTURA N° 1-1-62586 DE FECHA 08/05/2018 . GRANDES PINTURAS COLTEC - MES DE AGOSTO/2018 - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-62728 DE FECHA 21/05/2018 - COLTEC - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0062737 DE FECHA 02/08/2018 - COLTEC - O.G 355-30 - MES DE AGOSTO/2018 - P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-62739 DE FECHA 03/08/2018 - COLTEC DOMINGO GASTON - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA NRO 1-1-62642 -COLTEC-COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1 DE FECHA 17/058/2018 - DOMINGO GASTON - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0062755 DE FECHA 16/08/18 - O.G 355-10 - DOMINGO GASTON - MES DE AGOSTO/18 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-62733 DE FECHA 06/07/2018 - COLTEC - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-01-0062736 DE FECHA 02/08/2018 - COLTEC -O.G 355-30 - MES DE AGOSTO DE 2018 - COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-155476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-95913 DE FECBRERO 19/06/2018 - THE HOME DEPOT - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-95903 DE FECHA 16/05/2018 - THE HOME DEPOT S.A. - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-95897 DE FECHA 03/05/2018 - THE HOME DEPORT S.A. COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-95900 DE FECHA 08/05/2018 - THE HOME DEPOT S.A - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-107193 DE FECHA 08/08/2018 - THE HOME DEPOT S.A. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-95898 DE FECHA 07/05/2018 - THE HOME DEPOT - DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIG. S/ FACTURA N° 1-1-95899 DE FECHA 09/05/2018 - THE HOME DEPOT S.A. - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-95904 DE FECHA 11/05/2018 - THE HOME DEPOT S.A. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-95920 DE FECHA 05/07/2018 - THE HOME DEPOT S.A. - COAPCOM


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

title: ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA LA ARRN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23031-16-123620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARCIAL DE PAGO A PROVEEDOR (AUTOMOTOR SA) POR
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE  TRANSPORTE SEGUN PREVISÓN Y COMPROMISO Nº 0104/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARCIAL DE PAGO A PROVEEDOR (AUTOMOTOR SA) POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN PREVISÓN Y COMPROMISO Nº 089/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARCIAL DE PAGO A
PROVEEDOR (AUTOMOTOR SA) POR
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE SEGUN PREVISÓN Y
COMPROMISO Nº 152/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA  PAGO(CANCELACION) A PROVEEDOR (AUTOMOTOR SA) POR
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN PREVISÓN Y COMPROMISO Nº 171/2016


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251272 - CC: LP-23016-13-78241 SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-78241


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: AMPLIACION PAC Nro.: 323292 - CC: CD-12001-17-137438 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA LA SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. Nº 156551 DE KUATIAPO S.A. - MES: FEBRERO/2018 - OG. 331 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACT. Nº 129992 DE KUATIAPO S.A. - MES:MAYO/2017 - O.G. 331 - SNNA


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

EUROTEC S.A.

legalName: EUROTEC S.A.

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

ROSALINA ORUE PORTILLO

legalName: ROSALINA ORUE PORTILLO

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

MEDICINE SA

legalName: MEDICINE SA

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

PRODUCTOS MEDICINALE

legalName: PRODUCTOS MEDICINALE

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-138827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 003-001-0006755 EL ALAMO S.A. FECHA 20/06/17 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-138826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000530 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000519 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000520 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000521 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000522 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000525 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000526 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000527 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000528 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000515 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000517 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000518 PROFARMA FECHA 27/07/17 OBJ 352.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000579 PROFARMA FECHA 15/11/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00005778PROFARMA FECHA 15/11/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000577 PROFARMA FECHA 15/11/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000575 PROFARMA FECHA 14/11/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000576 PROFARMA FECHA 14/11/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000574 PROFARMA FECHA 14/11/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000511 PROFARMA FECHA 15/06/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000512 PROFARMA FECHA 15/06/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000507 PROFARMA FECHA 15/06/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000538 PROFARMA FECHA 18/08/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000540 PROFARMA FECHA 24/08/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000541 PROFARMA FECHA 28/08/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000542 PROFARMA FECHA 28/08/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000543 PROFARMA FECHA 28/08/17 OBJ 352.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000545 PROFARMA FECHA 26/09/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000551 PROFARMA FECHA 26/09/17 OBJ 352

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000547 PROFARMA FECHA 26/09/17 OBJ 352

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000548 PROFARMA FECHA 26/09/17 OBJ 352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000504 PROFARMA FECHA 14/06/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000505 PROFARMA FECHA 14/06/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000508 PROFARMA FECHA 14506/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000510 PROFARMA FECHA 15/06/17 OBJ 352.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000509 PROFARMA FECHA 15/06/17 OBJ 352.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT. N°001-001-0000559 PROFARMA FECHA 13/10/17 OBJ 352.-

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0000560 PROFARMA FECHA 24/10/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000563 PROFARMA FECHA 24/10/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000562 PROFARMA FECHA 24/10/17 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-138829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-1331 IDEX SACI FECHA 04/07/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-618 INDEX SACI FECHA 14/06/17 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-138676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006521 EUROTEC S.A. FECHA 07/07/2017 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0000316 EUROTEC S.A. FECHA 07/07/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006250 EUROTEC S.A. FECHA 19/06/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007325EUROTEC S.A.L FECHA 14/09/17 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-139204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001481 EUROQUIMICA FECHA 20/07/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001348 EUROQUIMICA FECHA 15/06/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001636 EUROQUIMICA S.A. FECHA 18/09/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001513 EUROQUIMICA S.A. FECHA 02/08/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001570 EUROQUIMICA S.A FECHA 25/08/17 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-138831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0024521 FARMA NATURA FECHA 05/06/2017 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-139203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0005789 B BRAUN FECHA 17/07/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0005814 B BRAUN FECHA 18/07/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0005361 B BRAUN FECHA 15/06/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0005362 B BRAUN FECHA 15/06/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0005381 B BRAUN FECHA 15/06/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0005369 B BRAUN FECHA 16/06/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 01-004-0000303 B BRAUN FECHA 25/08/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000754 B BRAUN FECHA 28/09/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000755 B BRAUN FECHA 28/09/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0001178 B BRAUN FECHA 31/10/2017 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-138674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019173 MEDICINES S.A. FECHA 19/07/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020261 MEDICINE S.A.  FECHA 15/11/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020258 MEDICINES S.A. FECHA 15/11/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020155 MEDICINES S.A. FECHA 20/10/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020466 MEDICINE S.A. FECHA 14/12/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020464 MEDICINE S.A. FECHA 14/12/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020467 MEDICINE S.A. FECHA 14/12/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020533 MEDICINE S.A. FECHA 14/12/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019779 FECHA 31/08/17 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019814  MEDICNE S.A. FECHA 21/09/17 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0019587 MEDICINES S.A. FECHA 31/08/17 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-001-0017698 MEDICINE S.A. FECHA 21/06/17 OBJ 352.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0017723 MEDICINE S.A. FECHA 23/06/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000019830MEDICINE FECHA 26/09/17 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-139202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT, N° 001-004-0001031 SALUMAX S.A FECHA 15/06/17 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-139209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-004-0015192 FAPASA FECHA 14/06/17 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-138834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0024532VICENTE SCAVONE FECHA 10/07/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0026238 VICENTE SCAVONE FECHA 10/07/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0024530 VICENTE SCAVONE FECHA 10/07/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-003-0020350 VICENTE SCAVONE FECHA 16/06/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0036023 VICENTE SCAVONES SRL FECHA 11/09/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0036024 VICENTE SCAVONES SRL FECHA 11/09/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0021198 VICENTE SCAVONE & CIA FECHA 22/06/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0012364 MECOMPA S.A. FECHA 11/08/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0049281 VICENTE SCAVONES FECHA 22/11/17 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-138832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-0001308 MATHER COMPANY SRL FECHA 19/06/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-0001456 MATHER COMPANY SRL FECHA 26/06/17 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-139624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007974 CIRUMED FECHA 05/07/2017 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008038 CIRUMED FECHA 14/07/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0007843 CIRUMED FECHA 15/06/17 OBJ 358.-

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0007844 CIRUMED FECHA 15/06/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008375 CIRUMED FECHA 11/09/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008147 CIRUMED FECHA 01/08/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008251 CIRUMED FECHA 22/08/17 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-138833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-014-0014250 SCAVONE HNOS. S.A. FECHA 15/06/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-014-0014236 SCAVONE HNOS. S.A. FECHA 15/06/17 OBJ 352.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N° 001-014-0015541 SCAVONE HNOS S.A. FECHA 05/07/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-014-0018146 SCAVONE HNOS S.A. FECHA 18/08/17 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-139261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0049387SIEGEM .L FECHA 15/09/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0048236 SIEGEN S.A. FECHA 16/08/2017 OBJ 358

description:
OBLIG. FACT. N° 001-012-0048237SIEGEN S.A. FECHA 16/08/17 OBJ 358.-
.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0046528 SIEGEN FECHA 29/06/17 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-139211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0175708 INDUFAR CISA FECHA 20/06/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-00175709 INDUFAR CISA FECHA 20/06/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-00176026 INDUFAR CISA FECHA 21/06/17 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0006294 PROMEPAR S.A. FECHA 02/08/2017 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0006687 PROMEPAR S.A. FECHA 24/08/17 OBJ 352.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

legalName: OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-83102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000038 (16/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - ACQUA SERVICE  -  FF. 10  -  MODALIDAD LCO 21/2013  - C.C. CD-12008-13-83102  -  CARPETA Nº 883.

description: FACTURA Nº 001-001-0000036 (16/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - ACQUA SERVICE  -  FF. 10  -  MODALIDAD LCO 21/2013  - C.C. CD-12008-13-83102  -  CARPETA Nº 883.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000034 (16/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - ACQUA SERVICE  -  FF. 10  -  MODALIDAD LCO 21/2013  - C.C. CD-12008-13-83102  -  CARPETA Nº 883.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000035 (16/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - ACQUA SERVICE  -  FF. 10  -  MODALIDAD LCO 21/2013  - C.C. CD-12008-13-83102  -  CARPETA Nº 883.

description: FACTURA Nº 001-001-0000039 (16/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - ACQUA SERVICE  -  FF. 10  -  MODALIDAD LCO 21/2013  - C.C. CD-12008-13-83102  -  CARPETA Nº 883.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335936 - CC: LP-12005-17-150881 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y AULAS PARA LA ESCUELA DE PILOTAJE DE LA FUERZA AÉREA-GAI -BACO (PLURIANUAL)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y AULAS PARA LA ESCUELA DE PILOTAJE DE LA FUERZA AÉREA-GAI -BACO (PLURIANUAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-150881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 616 DE LA FIRMA ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K. CONSTRUCCIONES.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S / FACT. CRED. Nº 610 DE LA FIRMA ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER CONSTRUCCIONES.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos. Ad-Referéndum.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-149582

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-149565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-149559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-149546


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-119942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-003332, 3334, 3335, 3337, 3338, 3339 DE FECHA 11/04/2016, OP. N° 4310, ASUNCION TOURS S.R.L.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: IMPRESIÓN DE MANUALES - FISEM-FASE I

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE MANUALES - FISEM-FASE I

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25681


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Neumáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Neumáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-154692


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112775


title: Adquisicion de utensilios de cocina

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utensilios de cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-48840


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Contratacion de TV Paga

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de TV Paga

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-126919


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE QUIMICOS PARA ZAPATERIA

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000160/161 (RUBRO 351-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000085/86  (RUBRO 351-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245776 - CC: LP-12003-12-67539 Adquisicion de Camionetas Patrulleras para la Policia Nacional - Ad Referendum - Plurianual

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camionetas Patrulleras para la Policia Nacional - Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-67539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/FACT.N° 72327

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/FACT.N° 72327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   AUTOMOTOR  SA.   S/FACT.   Nº   0068946   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0007957 AUTOMOTOR S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/ FACT. N° 1990

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/ FACT. N° 1990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/ FACT. N° 1989

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/ FACT. N° 1989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/ FACT. N° 1988

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/ FACT. N° 1988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/ FACT. N° 1987

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/ FACT. N° 1987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/ FACT. N° 1986

description: OBLIG. AUTOMOTOR S.A. S/ FACT. N° 1986


title: Adquisición de Equipos Informáticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50358

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-002-000080 DE FECHA 16/05/12 INFOPY


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SIEMI SRL

legalName: SIEMI SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-132642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SIEMI S.R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES DE LA DGIC 30% SEGUN CD SBE N° 566/2017 EN LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-00004572, CC Nº CO-12006-16-1132642, ORDEN DE SERVICIO Nº 1317/17, EXPD SIME Nº 75934/17CONTRATO N° 156/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SIEMI S.R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES DE LA DGIC 40% SEGUN CD SBE N° 52/2016 EN LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-00004459, CC Nº CO-12006-16-1132642, ORDEN DE SERVICIO Nº 3045/16, EXPD SIME Nº 54858/17CONTRATO N° 156/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SIEMI SRL, SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA, FACTURA N° 001-001-0005123, ORDEN DE SERVICIO N° 2986/2017, EXPEDIENTE SIME N° 3581/2018.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CHARLES LUIS TORRES

legalName: CHARLES LUIS TORRES

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-65296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0003506 PARA PAGO A IMPRENTA GRAFICA YHAGUY POR IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0003507 PARA PAGO A IMPRENTA GRAFICA YHAGUY POR IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0003508 PARA PAGO A IMPRENTA GRAFICA YHAGUY POR IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0003509 PARA PAGO A IMPRENTA GRAFICA YHAGUY POR IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SINAFOCAL.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALTAS TECNOLOGIAS SO

legalName: ALTAS TECNOLOGIAS SO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Equipos de Sanidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES  SEGUN FACTURA Nº 112 DE LA FIRMA ALTEC S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 8 DE LA FIRMA ALTEC SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9 DE LA FIRMA ALTEC SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 10 DE LA FIRMA ALTEC SA.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE RECARGA PARA EXTINTORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE RECARGA PARA EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000025 DEL 30/09/2013, RES. N° 178 DEL 23/08/2013, O.C. N° 13  DEL  27/08/2013, O.P. N° 587  DEL 30/09/2013,  CD-13001-13-77258,    BENEF. ITESA  S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


title: Adquisición de productos de pinturas y afines para el Hospital de Policía

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-96189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002967 DEMAFIN FECHA 31/10/14 OBJ 355.-

description: OBLIG.FACT N° 001-001-0002968 DEMAFIN FECHA 31/10/14 OBJ 355


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RAMON GOMEZ DURE

legalName: RAMON GOMEZ DURE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000091 (21/01/14) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF.10 - CD.08/13 - CC.CD-12008-13-75395 - CARPETA Nº 7148

description: FACTURA Nº 001-001-0000088 (21/01/14) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF.10 - CD.08/13 - CC.CD-12008-13-75395 - CARPETA Nº 7148

description: FACTURA Nº 001-001-0000089 (21/01/14) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF.10 - CD.08/13 - CC.CD-12008-13-75395 - CARPETA Nº 7148

description: FACTURA Nº 001-001-0000090 (21/01/14) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF.10 - CD.08/13 - CC.CD-12008-13-75395 - CARPETA Nº 7148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000086 (21/01/2014) - 5º R.S. CAAGUAZU  - TALLER YACYRETA - FF. 10  -  MODALIDAD CD 8/13  - C.C. CD-12008-13-75395  -  CARPETA Nº 7150.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000084 - 21/01/2014 - TALLER YACYRETA - CD-12008-13-75395 - CD NRO 08/13 - FF: 10 - N.C.(5TA R.S. ) - CARP NRO 7150

description: FACTURA NRO 001-001-000085 - 21/01/2014 - TALLER YACYRETA - CD-12008-13-75395 - CD NRO 08/13 - FF: 10 - N.C.(5TA R.S. ) - CARP NRO 7150

description: FACTURA NRO 001-001-000083 - 21/01/2014 - TALLER YACYRETA - CD-12008-13-75395 - CD NRO 08/13 - FF: 10 - N.C.(5TA R.S. ) - CARP NRO 7150

description: FACTURA NRO 001-001-000087 - 21/01/2014 - TALLER YACYRETA - CD-12008-13-75395 - CD NRO 08/13 - FF: 10 - N.C.(5TA R.S. ) - CARP NRO 7150


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 4 ""ADQUISICIÓN DE BATERÍAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-140761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0040596- AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0040565 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039043 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039046 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039039 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039042 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039045 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039044 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039017 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039016 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039015 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0039032 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0033979 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0033984 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0033985 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0033986 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0033987 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0033988 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0037025 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0037026 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0037011 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0037017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0037002 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0037004 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0037005 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0037006 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0033996 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0033997 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0033998 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FARRES S.A.C.E.I. - CD Nº 04/2017 - FACTURA Nº 001-001-0033999 - AC.-


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-260, DE FECHA 11/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 344-RAD DIST.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-189, DE ECHA 18/06/2012 - JUNIO/2012 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-191, DE FECHA 18/6/2012 - JUNIO/2012 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-190, DE FECHA 18/06/2012 - JUNIO/2012 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-199, DE FECHA 25/06/2012 - JUNIO/2012 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-203, DE FECHA 25/06/2012 - JUNIO/2012 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-208, DE FECHA 25/06/2012 - JUNIO/2012 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-197, DE FECHA 20/06/2012 - JULIO/2012 - 344-DIST. RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-196, DE FECHA 20/06/2012 - JULIO/2012  - 344-DIST. RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-252, DE FECHA 17/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 344-RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-253, DE FECHA 17/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 344-RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-254, DE FECHA 17/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 344-RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-255, DE FECHA 17/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 344-RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-226, DE FECHA 17/7/2012 - JULIO/2012 - 344-LIC DENESIS SANCHEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-227, DE FECHA 17/7/2012 - JULIO/2012 - 344-LIC DENESIS SANCHEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-261, DE FECHA 16/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-262, DE FECHA 16/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-263, DE FECHA 16/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-229, DE FECHA 23/7/2012 - JULIO/2012 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-230, DE FECHA 23/7/2012 - JULIO/2012 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-220, DE FECHA 09/7/2012 - JULIO/2012 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-223, DE FECHA 09/7/2012 - JULIO/2012 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-216, DE FECHA 06/7/2012 - AGOSTO/2012 - 344-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-218, DE FECHA 6/7/2012 - AGOSTO/2012 - 344-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-231, DE FECHA 24/7/2012 - AGOSTO/2012 - 344-RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-232, DE FECHA 24/7/2012 - AGOSTO/2012 - 344-RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-233, DE FECHA 24/7/2012 - AGOSTO/2012 - 344-RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-235, DE FECHA 24/7/2012 - AGOSTO/2012 - 344-RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-236, DE FECHA 24/7/2012 - AGOSTO/2012 - 344-RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-237, DE FECHA 24/7/2012 - AGOSTO/2012 - 344-RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-238, DE FECHA 24/7/2012 - AGOSTO/2012 - 344-RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 1-1-219, DE FECHA 6/7/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 344-RAD DIST.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE EXTINGUIDORES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EXTINGUIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35622


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-134324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE TES INGENIERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000979 DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACTURA N°001-001-0000974 DE TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE TES INGENIERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000978 DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACTURA N°001-001-0000975 DE TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE TES INGENIERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000977 DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE DIEGO RODRIGUEZ B. - TES INGENIERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001318 (CAMBIO, COLOCACION Y REPARACION) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE DIEGO RODRIGUEZ B. - TES INGENIERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001317 (CAMBIO, COLOCACION Y REPARACION) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE DIEGO RODRIGUEZ B. - TES INGENIERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001314 (CAMBIO, COLOCACION Y REPARACION) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE DIEGO RODRIGUEZ B. - TES INGENIERIA SEGUN FACTURA N° 001-001-0001315 (CAMBIO, COLOCACION Y REPARACION) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP.MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0001316 DE TES INGENIERIA MES DE NOVIEMBRE 2017 MTESS.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA FRIGON SA FACT N° 001-001-3011 CD-28001-16-129614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR GRAFICA MONARCA FACT. NRO. 0026551 DE FECHA 29/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA GRAFICA MONARCA SRL FACT N° 001-001-25241 CD-28001-16-129616

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA SERIGRAFT SRL FACT 001-001-0007995 CD-28001-16-16-129615


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 279301 - CC: CO-12001-14-93750 ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2330/14 RUBRO 252, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE, MES DE DICIEMBRE 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-93750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1852/14 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA R&M SERVICIOS - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1852/2014 RUBRO 252, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE, MES DE OCTUBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1852/2014 RUBRO 252, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE, MES DE NOVIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1019/15 RUBRO 252, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE, MES DE SETIEMBRE 2015.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 888/15 RUBRO 252, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE, MES DE SETIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 888/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA R&M SERVICIOS - MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 888/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA R&M SERVICIOS - MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 658/15 RUBRO 259, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE, MES DE MAYO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 714/15 RUBRO 259, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA R Y M SERVICIOS, MES DE MAYO 2015.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 714/15 RUBRO 259, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA R Y M SERVICIOS DE RICARDO ULIAMBRE, MES DE MAYO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1292/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA R & M SERVICIOS - MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1149/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA R&M SERVICIOS - MES DE SETIEMBRE DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Terminación Planta Alta Cabecera Norte de la FCA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-78265


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-54038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  ASUR S.A. S/ FACT. N° 48322 S/ OC N° 57255, CD N° 19/12


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 023-Transferencia INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. S/ FACTURA Nº 342 SOLICITUD DE PAGO Nº 357 EXPEDIENTE Nº ME14-05782.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO TOTAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. S/ FACTURA Nº 342 SOLICITUD DE PAGO Nº 503 EXPEDIENTE Nº ME14-05782.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543  A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. S/ FACTURA Nº 3202 SOLICITUD DE PAGO Nº 358 EXPEDIENTE Nº ME14-05820.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  * CANCELACION DE LA FACTURA Nº 3202 OBIGACION Nº 9170 STR Nº 129362 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 RUBRO: 543 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. S/ FACTURA Nº 4983 SOLICITUD DE PAGO Nº 285 EXPEDIENTE Nº 22660.


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisición de elementos de limpieza

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-78058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-001-0014758 HARDY

description: OBLIG. FACT. 001-001-0014758 HARDY

description: OBLIG. FACT. 001-001-0014759 HERDY SAECA OBJ 341-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULO TIPO MINIBUS STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-94248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE (HYUNDAI MODELO H-1) MOTOR D4BHE006786, CHASIS KMJWA37HAEU635755, S/FACT. Nº 0007537._PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA STP FASE VI.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0017834 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE S/ CONTRATO N° 24/18. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017691, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017674, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284665 - CC: LP-12005-15-107487 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARTUCHOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARTUCHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-107514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - GSM - DIMABEL 3 - JUNIO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-107487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - MEGA SERVI SRL - DIMABEL 3 - CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015

description: POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - MEGA SERVICE SRL - DIMABEL 3  - CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - GSM SERVICES - DIMABEL 3 - MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUTRIALES - DIMABEL 3 - MEGA SERVICE SRL - MARZO 2017

description: POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - DIMABEL 3 - MARZO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-107515


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: AUDITORIA EXTERNA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AUDITORIA EXTERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-84966


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CARNE EN RES PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-12-47894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13240- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13338- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13287- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13218- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- ABRIL/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13220- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- ABRIL/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13222- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- ABRIL/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13232- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- ABRIL/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13239- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- ABRIL/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13280- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13291- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13292- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13279- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13278- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS- SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013115, CE-12009-12-47894, MES DE ABRIL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13285- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13288- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13284- SAMAL S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47894- AJDH- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENROS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013114, CE-12009-12-47894, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGÚN SAMAL S.R.L FACT CREDITO NRO 13188 HOGAR ARA PYAHU MES DE ABRIL 2011.-


title: Adquisición de Equipos Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

MUSIC HALL

legalName: MUSIC HALL

Antonio Augusto Vill

legalName: Antonio Augusto Vill

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-148216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-148362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUSIC HALL SAIC POR LA ADQUISICION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREACIONAL PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO N° 257, PEP N° 1037 FACTURA N° 001-004-0003039.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-148030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE CLAVICEMBALO PARA LA CARRERA DE LIC MUSICA DE LA EMP. SERMACO, S/COMPROMISO N° 265 Y PEP N° 1048 FACT. N° 001-001-0001147


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-31811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN IMPRENTA  PUBLICACIONES RUBRO 262 BENEFICIARIO NILDA ROA FACT N° 0001267  EXP N° SUOC11-000866

description: OBLIGACION EN IMPRENTA PUBLICACION Y PRODUCCIONES RUBRO 262 BENEFICIARIO NILDA ROA FACT N° 0001267 EXP SUOC11-000866

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-31810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR GASTO A FAVOR DE GRAFICA MONARCA S.R.L  S/ LLAMADO CD- SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS; EXPTE NºSUOC11-001839 CORRESPONDIENTE AL MES  AL MES DE DICIEMBRE 2011 RUBRO262- FF10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-31809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265  A FAVOR DE M Y R INGENIERIA  FACT. N°618  EXP. N°SUOC11-001243.-


title: Adquisicion de Herramientas Menores

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 122675, 122676 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO RURAL DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 35-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.Nº 123366 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO RURAL DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 593-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.Nº 123367 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO RURAL DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 593-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 122673 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO RURAL DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 79-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 122674 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO RURAL DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 80-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 122677 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO RURAL DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 150-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; .G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 122678 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO RURAL DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 151-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; .G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 122680 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO RURAL DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 153-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; .G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 124093 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO-RURAL DE JUAN C. ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 42-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 124091 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO-RURAL DE JUAN C. ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 43-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 124092 DE LA FIRMA FERRECENTER AGRO-RURAL DE JUAN C. ROMERO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 44-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 394 - HERRAMIENTAS MENORES.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

project: 001-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PÚBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 403 PAGO A PROVEDORES OBJ DELGASTO 261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.- GABINETE SOCIAL.


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Soporte de Acondicionador de Aire y Sistema de Control del Datacenter

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-17-148856


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRERIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161677


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN A REVISTA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN - LA LEY PYA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-71079