title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 317399 - CC: LP-12008-16-132668 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS. LPN 86/2016. VICENTE SCAVONE & CIA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

DISTRIBUIDORA IMPORT

legalName: DISTRIBUIDORA IMPORT

EUROTEC S.A.

legalName: EUROTEC S.A.

BIOTENG S.A.

legalName: BIOTENG S.A.

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

QUIMFA S.A.

legalName: QUIMFA S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

FUSA S.A.

legalName: FUSA S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0045945-(03/11/2017)-VICENTE SCAVONE-DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF10-MOD-LPN 86/2016-CC-AC-12008-17-29589-CARPETA N°150.271.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0000107 (26/04/2018) - VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN 86/16 - C.C.AC-12008-17-29589 - CARPETA Nº 20.718/2018 -150.271/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000706 (27/01/2017) - DIMA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132739 - CARPETA Nº 17335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-001-0000700 (13/01/2017) DIMA S.A. - NC - DIGIES - FF 30 . - LPN 86/2016- LP-12008-16-132739-  CARPETA Nº 15260/18 - 6004/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000715 - 17/02/2017 - DIMA S.A. - DGGIES - F.F. 30  - MOD. LPN N° 86/2016 - C.C. LP-12008-16-132739 - CARP. N° 32956/2017 - 15258/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000069 (07/02/2018)  / DIMA S.A. / DIR.GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD / LPN N°86/2016 / LP-12008-16-132739 / FF. 30 / CARP.N°17335.(2017) – CARP.N° 16331 (2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000161 (30/01/2017), REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC S.A. FF 30 - LPN 86/16 - CC LP-12008-16-132737 EXP. 19.123.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004735 (16/01/2017) REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD  EUROTEC S.A.- FF 30 - LPN N° 86/2016 - CC N° 12008-16-132737 EXP. 23712.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00004955 (13/02/2017) - EUROTEC S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD  - FF.30 - LPN 86/2016 - LP-12008-16-132737 - CARPETA Nº 26955/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000161 (30/01/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTO, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC S.A. - LPN Nº 86/2016 - LP-12008-16-132737 - F.F. 10 - CARP. Nº 19123/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000171 (30/01/2017) - EUROTEC - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 86/2016 - LP-12008-16-132737 - F.F. 10 - CARP. Nº 26051/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000171 (30/01/2017) - EUROTEC - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 86/2016 - LP-12008-16-132737 - F.F. 10 - CARP. Nº 26051/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004975 (15/02/2017) - EUROTEC - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 86/2016 - LP-12008-16-132737 - F.F. 10 - CARP. Nº 26051/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000161 (30/01/2017) - EUROTEC S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN Nº 86/2016 - LP-12008-16-132737 - F.F. 10 - CARP. Nº 19123/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005038 (20/02/2017) - EUROTEC S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132737 - CARPETA Nº 35673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: FACTURA N° 001-001-0005070 (23/02/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EUROTEC SA - F.F. 10  - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 38192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005093 (24/02/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EUROTEC SA - F.F. 10  - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 38192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005034 (20/02/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EUROTEC SA - F.F. 10  - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 38192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005015 (17/02/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EUROTEC SA - F.F. 10  - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 38192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005025 (20/02/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EUROTEC SA - F.F. 10  - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 38192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005108- 28/02/2017 - EUROTEC S.A. - LP-12008-16-132737 - LPN NRO 86/16  - FF: 30 - REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUM. ESTRATEG. P/ LA SALUD - EXP. NRO 54000

description: FACTURA NRO 001-002-000262 - 06/03/2017 - EUROTEC S.A. - LP-12008-16-132737 - LPN NRO 86/16  - FF: 30 - REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUM. ESTRATEG. P/ LA SALUD - EXP. NRO 54000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005018 (20/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 41.336.-

description: FACTURA N° 001-001-0005133 (02/03/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 41.336.-

description: FACTURA N° 001-001-0005107 (28/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 41.336.-

description: FACTURA N° 001-001-0005072 (23/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 41.336.-

description: FACTURA N° 001-001-0005023 (20/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 41.336.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005159 (06/03/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 45.288.-

description: FACTURA N° 001-001-00005170 (07/03/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 45.288.-

description: FACTURA N° 001-002-0000210 (07/03/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 45.288.-

description: FACTURA N° 001-002-0000202 (07/03/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 45.288.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004908 (07/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRTEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 38.192.-

description: FACTURA N° 001-001-0004940 (10/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRTEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 38.192.-

description: FACTURA N° 001-001-0004967 (14/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRTEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 38.192.-

description: FACTURA N° 001-001-0005015 (17/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EUROTEC SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132737 - CARPETA N° 38.192.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000054 (20/01/2017) - BIOTENG IMP-EXP - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132738 - CARPETA Nº 13401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000452 (20/01/2017) - BIOTENG - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132738 - CARPETA Nº 13406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-000452 (20/01/2017) - BIOTENG S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.LP-12008-16-132738 - LPN N° 86/2016 - FF.30 - EXP. N° 13.406.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000453 - 20/01/2017 - BIOTENG - INSUMOS ESTRATEGICOS (FONACIDE) - F.F.-30 - MOD. LPN N° 86/16 - C.C. LP-12008-16-132738 - EXP. N° 13404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000454 (20/01/2017) - BIOTENG IMPO. EXP. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132738 - CARPETA Nº 13401/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000451- 20/01/2017 - BIOTENG IMP-EXP -REPOSICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF 30 - LP-12008-16-132738 - LPN 86/16 - CARPETA 13399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000454 (20/01/2017) - BIOTENG IMP-EXP - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD  - FF.30 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132738 - CARPETA Nº 13401/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0019033 (09/12/2016) - CASA BOLLER S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132735 - CARPETA Nº  14715

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0019034 (09/12/2016) - CASA BOLLER S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132735 - CARPETA Nº  14715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0019033 (09/12/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CASA BOLLER SA - FF.10 - LPN 86 / 2016 - C.C.LP-12008-16-132735 - CARPETA Nº 167.425 (2016) / 14.715 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0017914 (17/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - QUIMFAR SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 43193.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0018133 (22/03/2017) - QUIMFA S.A. - SIST. NAC DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 86/2016 - C.C.LP-12008-16-132669 - CARPETA Nº 45566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008-0015032 - 18/01/2017 - QUIMFA S.A - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LPN Nº 86/2016 - CC-LP-12008-16-132669 - CARPETA Nº 20285

description: FACTURA Nº 001-001-008-0015031 - 18/01/2017 - QUIMFA S.A - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LPN Nº 86/2016 - CC-LP-12008-16-132669 - CARPETA Nº 20285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0014459 (03/01/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - QUIMFA SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 16567.-

description: FACTURA N° 001-008-0014769 (11/01/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - QUIMFA SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 16567.-

description: FACTURA N° 001-008-0014719 (10/01/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - QUIMFA SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 16567.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0017032 (23/02/2017) - REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - QUIMFA S.A. - F.F. 30 - LPN N° 86/2016 - C.C. LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 41.311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0017914 (17/03/2017) - QUIMFA S.A - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - L.P.N N° 86/2016 - LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 43.193

description: FACTURA N° 001-008-0017751 (15/03/2017) - QUIMFA S.A - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - L.P.N N° 86/2016 - LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 43.193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0017032-23/02/2017-QUIMFA S.A-REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-F.F 30-MOD LPN N° 86/2016-C.C LP-12008-16-132669-CARPETA N° 41311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0017914 (17/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - QUIMFAR S.A. - F.F. 30 - LPN N° 86/2016 - C.C. LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 43.193.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0017268 (03/03/2017) - REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - QUIMFA S.A. - F.F. 30 - LPN N° 86/2016 - C.C. LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 41.311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0016095 (07/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, RECTIVOS E INSUMOS MEDICOS - QUIMFAR SA - F.F. 30 - LPN N° 86 2016 - C.C. LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 33.745.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-008-0000002 (1/06/18) - 001-008-0015197 (21/01/17) - QUIMFA S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-16-132669 - LPN Nº 86/2016 - EXP. Nº 16567/2017 - 72628/2018  - FF.30

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-008-0000343 (7/06/18) - 001-008-0015198 (21/01/17) - QUIMFA S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-16-132669 - LPN Nº 86/2016 - EXP. Nº 16567/2017 - 72628/2018  - FF.30

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-008-0000265 (6/06/18) - 001-008-0014459 (03/01/17) QUIMFA S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-16-132669 - LPN Nº 86/2016 - EXP. Nº 16567/2017 - 72628/2018  - FF.30

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-008-0000004 (1/06/18) - 001-008-0014768 (11/01/17) QUIMFA S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-16-132669 - LPN Nº 86/2016 - EXP. Nº 16567/2017 - 72628/2018  - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-00000234 (11/04/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - QUIMFA SA - F.F. 10 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132669 - CARPETA N° 62.655.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132736

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description: FACTURA Nº 002-004-0008705 (12/01/2017) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132736 - CARPETA Nº 7528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-004-008708 (12/01/2017) - FARMACEUTICA PYA S.A.  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF.10 - LPN N° 86/2016 - C.C.LP-12008-16-132736 - CARPETA Nº 7494.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-004-008717 (12/01/2017) - FARMACEUTICA PYA S.A.  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF.10 - LPN N° 86/2016 - C.C.LP-12008-16-132736 - CARPETA Nº 7355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-004-008259 (02/01/2017) - FARMACEUTICA PYA S.A.  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF.10 - LPN N° 86/2016 - C.C.LP-12008-16-132736 - CARPETA Nº 7525.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-004-008701 (12/01/2017) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132736 - CARPETA Nº 7527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-004-008710 (12/01/2017) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132736 - CARPETA Nº 7484

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 002-004-007042 - 02/12/2016 - FARMACEÚTICA PARAGUAYA - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 86/16 - C.C. LP-12008-16-132736 - EXP. N° 167920/16 - 14683/17

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 002-004-0007041 - 02/12/2016 - FAPASA  - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF 10 - LPN N° 86/2016 - CC-LP- 12008-16-132736 - CARPETA N° 167918/2016 -CARPETA  N° 914/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-004-0008704 (12/01/2017) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132736 - CARPETA Nº 7530

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description: FACTURA N° 002-004-0009278(27/01/2017) FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.- DIGIES - FF 10 - LPN/86/2016 - LP-12008-16-132736 - EXPEDIENTE N° 37827/2017

description: FACTURA N° 002-004-0009771(06/02/2017) FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.- DIGIES - FF 10 - LPN/86/2016 - LP-12008-16-132736 - EXPEDIENTE N° 37827/2017

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description: FACTURA Nº 002-004-0009028 -23/01/2017 - FARMACEUTICA PARAGUAYA SA -DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 -MOD.- LPN 86/2016 - CC-LP-12008-16-132736- CARPETA Nº 38294

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description: FACTURA N° 002-004-0010618 - 28/02/2017 - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 86/2016 - C.C. LP-12008-16-132736 - CARPETA N° 40317

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description: FACTURA N°002-004-0008710-(12/01/2017)-FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF10-LPN 86/2016-CC-LP-12008-16-132736-CARPETA N°7484

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132734

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description: FACTURA NRO 001-002-0000262 - 14/02/2017 - INSUMOS MEDICOS S.A. - LP-12008-16-132734 - LPN NRO 86/16 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 23714

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description: FACTURA N° 001-002-0000264 (15/02/2017) - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - INSUMOS MEDICOS SA - F.F. 10 - LPN N° 36 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132734 - CARPETA N° 26054 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000264 (15/02/2017) - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - INSUMOS MEDICOS SA - F.F. 10 - LPN N° 36/2016 - C.C. LP-12008-16-132734 - CARPETA N° 26054/2017

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description: FACTURA N° 001-002-00000264 - 15/02/2017 -INSUMOS MEDICOS S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRAEGICOS EN SALUD - LPN N° 86/2016 - FF 10 -CC-LP-12008-16-132734 -CARPETA N° 26054

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description: FACTURA N° 001-002-0000264 (15/02/2017) -  SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - INSUMOS MEDICOS SA - F.F. 10 - LPN N° 36 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132734 - CARPETA N° 26054 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/  FACT. Nº 001-002-0000264 (15/02/17) - 001-004-0000311 (9/02/18) - INSUMOS MEDICOS S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - LP-12008-16-132734 - LPN Nº 86/2016 - EXP. Nº 26054/17 - 12234/18 - FF.30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0025835 (05/01/2017) PROSALUDFARMA S.A. - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - LPN 86/2016 - C.C. LP-12008-16-132679 - FF 30 EXP. 17703.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0026163 (20/01/2017) - PROSALUD FARMA  S.A.- REPOSICION DE MEDICAMENTOS , REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LP-12008-16-132679 - LPN/86/2016 - EXP. N° 17704/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132668

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description: FACTURA N° 001-004-0000138 (17/03/2017) - VICENTE SCAVONE & CIA CEISA - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-132668 - L.P.N N° 86/2016 - EXPEDIENTE N°42.286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0000138 (17/03/2017) - VICENTE SCAVONE & CIA CEISA - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-132668 - L.P.N N° 86/2016 - EXPEDIENTE N° 42.286

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0000138 (17/03/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - VICENTE SCAVONE Y CIA CEISA - F.F. 30  - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132668 - CARPETA N° 42286.-

description: FACTURA N° 001-004-0000137 (17/03/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - VICENTE SCAVONE Y CIA CEISA - F.F. 30  - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132668 - CARPETA N° 42286.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021194 (15/02/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS P / LA SALUD - MATHER COMPANY SRL - F.F. 10 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-134503 - CARPETA N° 28.367.-

description: FACTURA N° 001-001-0021110 (13/02/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS P / LA SALUD - MATHER COMPANY SRL - F.F. 10 - LPN N° 80 / 2016 - C.C. LP-12008-16-134503 - CARPETA N° 28.367.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021194 (15/02/2017) - MATHER COMPANY S.R.L. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - LPN Nº 86/2016 - LP-12008-16-134503 - F.F. 30 - CARP. Nº 28367/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020634 (18/01/2017) - MATHER COMPANY S.R.L. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - LPN Nº 86/2016 - LP-12008-16-134503 - F.F. 30 - CARP. Nº 12659/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132677

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 003-001-0012827 (9/07/18) - 001-001-0038766 (17/02/17) HEISECKE & CIA. S..A.C.I. - NC - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LP-12008-16-132677 - LPN Nº 86/2016 - EXP. Nº 39002/2017 - 6707 /2018 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN FACT. Nº 003-001-00012826  (09/07/2018) - 001-001-00038320 (27/01/2017 ) - HEISECKE S.A.C.I  - NIVEL CENTAL  - PROG DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA  - FF 30 - LPN  Nº 86/2015 - COD. DE CONT. LP-12008-16-132677 - CARPETA Nº 18.058/17 -18.618/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0038320 (27/01/2017) - 003-001-0012826(09/07/2018) - HEISECKE & CIA S.A.C.I  - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LPN N° 86/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-16-132677 - CARP. N° 18058/2017 - 18618/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 003-001-012825 (09/07/2018) / 001-001-0037798 (22/12/2016) – PROGRAMA DE FORTALECIMIETO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA – HEISECKE Y CIA SACI – F.F. 30 – LPN N° 86 / 2016 – C.C. LP-12008-16-132677 – CARPETA N° 170.291 (2016) - 8.595 (2017) – 16.670 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 003-001-012844 (09/07/2017) / 001-001-0037707 (19/12/2016) – PROGRAMA DE FORTALECIMIETO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA – HEISECKE Y CIA SACI – F.F. 30 – LPN N° 86 / 2016 – C.C. LP-12008-16-132677 – CARPETA N° 170.286 (2016) - 8.593 (2017) – 24.299 (2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0068799 (19/12/2016), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A., LPN N° 86/2016, FF 10, CC N° LP-12008-16-132740, EXP. N° 934/2017.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0068798 (19/12/2016), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A., LPN N° 86/2016, FF 10, CC N° LP-12008-16-132740, EXP. N° 934/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0075768 (05/01/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A., LPN N° 86/2016, FF 10, CC N° LP-12008-16-132740, EXP. N° 38.178/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-005-0068796 (19-12-2016) - DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN N° 86/2016 - LP-12008-16-132740 - F.F. 10 - CARP. Nº 171255/2016, 469/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-005-0068797 (19-12-2016) - DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN N° 86/2016 - LP-12008-16-132740 - F.F. 10 - CARP. Nº 171255/2016, 469/2017

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-005-0068797 (19-12-2016) - DISTRIBUIDORA LA OLICLINICA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN N° 86/2016 - LP-12008-16-132740 - F.F. 10 - CARP. Nº 171255/2016, 469/2017

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description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005-0075768 - (05/01/2017) - D.G.G.I.E.S. - DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A - LP -12008-12 - 132740 - LPN Nº 86/2016 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 38.178/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00028685 - 06/04/2017 - DUTRIEC S.A. - LP-12008-16-132686 - LPN NRO 86/16 - FF: 10 - N.C. - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS HOSPITALARIOS - EXP. NRO 55.465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0028685 - 06/04/2017 - EDUTRIEC S.A. - LP-12008-16-132686 - LPN NRO 86/16 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 55.465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0028685 - 06/04/2017 - DUTRIEC S.A. - LP-12008-16-132686 - LPN NRO 86/16 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 55.465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027523 (13/02/2017)  / DUTRIEC S.A. / REP.DE MED.,REACT.E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD / LPN N°86/2016 / LP-12008-16-132686 / FF. 30 / CARP.N°25.925.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-007-0000084 (18/01/2017)  /DUTRIEC S.A. / REP.DE MED.,REACT.E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD / LPN N°86/2016 / LP-12008-16-132686 / FF. 30 / CARP.N°12.514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026762 (11/01/2017)  /DUTRIEC S.A. / REP.DE MED.,REACT.E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD / LPN N°86/2016 / LP-12008-16-132686 / FF. 30 / CARP.N°11.276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-007-0000083 (18/01/2017)  /DUTRIEC S.A. / REP.DE MED.,REACT.E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD / LPN N°86/2016 / LP-12008-16-132686 / FF. 30 / CARP.N°12.512.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006329 (15/02/2017) - FUSA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 86/2016 - LP-12008-16-132684 - CARPETA Nº 40096

description: FACTURA Nº 001-001-0006246 (07/02/2017) - FUSA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 86/2016 - LP-12008-16-132684 - CARPETA Nº 40096

description: FACTURA Nº 001-001-0006255 (07/02/2017) - FUSA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 86/2016 - LP-12008-16-132684 - CARPETA Nº 40096

description: FACTURA Nº 001-001-0006326 (15/02/2017) - FUSA S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 86/2016 - LP-12008-16-132684 - CARPETA Nº 40096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006821 (07/04/2017) - FUSA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 86/2017 - C.C.LP-12008-16-132684 - CARPETA Nº 60114.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006820 (07/04/2017) - FUSA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 86/2017 - C.C.LP-12008-16-132684 - CARPETA Nº 60114.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006889 (11/04/2017) -FF10- DIR. GRAL.INSUMOS ESTRATEGICOS- FUSA S.A.- LP-12008-16-132684- LPN N° 86/2016- EXP. N° 51.165/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006890 (11/04/2017) -FF10- DIR. GRAL.INSUMOS ESTRATEGICOS- FUSA S.A.- LP-12008-16-132684- LPN N° 86/2016- EXP. N° 51.165/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00014601 (30/01/2017) - LIBRA PY S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132673 - CARPETA Nº 15038

description: FACTURA Nº 001-001-00014600 (30/01/2017) - LIBRA PY S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132673 - CARPETA Nº 15038

description: FACTURA Nº 001-001-00014602 (30/01/2017) - LIBRA PY S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 86/16 - LP-12008-16-132673 - CARPETA Nº 15038

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-006-0002135 (20/11/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - GUAYAKI SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132682 - CARPETA N° 141.359.-

description: FACTURA N° 001-006-0002136 (20/11/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - GUAYAKI SA - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2016 - C.C. LP-12008-16-132682 - CARPETA N° 141.359.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCAVONE HNOS S.A - FACTURA Nº 001-014-0006952 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017 - DIRECCION DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-16-134496 - LPN Nº 86/2016 - FF30 - CARPETA Nº 40622


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

NIMIO VILLALBA GAUTO

scheme: PY-RUC

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

currency: PYG

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y COMPUTACION

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-24215

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005854

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 6010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 6174

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

project: 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE TRASFORMADOR TRIFASICO DE 200 KVA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MCAL. ESTIGARRIBIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59803


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Serv. de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-119145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-0020744, 15/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 233, CD -12001-16-119145, ID Nº 293189, RESOL SEN Nº 1170/2015, FIRE MASTERS SRL (RECARGA DE EXTINTORES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-0020677, 10/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 173, CD -12001-16-119145, ID Nº 293189, RESOL SEN Nº 1170/2015, FIRE MASTERS SRL (RECARGA DE EXTINTORES), SEN.-


title: ADQUISICION DE ESCANER

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Duy Duc Wyss

legalName: Duy Duc Wyss

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESCANER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001360,CONTRATO N° 32/18 (RUBRO 543-10-CF), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

INFOMASTER INTERNACI

legalName: INFOMASTER INTERNACI

CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

legalName: CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 104 DE LA FIRMA  LG TRADING DE LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 3701 DE LA FIRMA INFOMASTER INTERNACIONAL  S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11193 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11192 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11187 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11174 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CODIUM S.A

legalName: CODIUM S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Desarrollador de Aplicación Móvil para PresupuestApp

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-148657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CODIUM SA POR CURSO DE PROGRAMACION WEB EN JAVA EE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000300, TIMBRADO N° 12312053, FECHA 07/12/2017, EXPD SIME N° 148860/17.--


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

SANTIAGO ADOLFO VEGA

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TERMOHIGROMETRO Y CARRO PORTA PALETS HIDRAULICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004038 (08/09/2015) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - NIVEL CENTRAL/ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 59/15 - CD-12008-15-108647 - CARPETA Nº 116427 -FC.04 DBP N° 557 (22/10/2015)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000204 (21/07/2015) - ESEVE - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 59/15 - CD-12008-15-108642 - CARPETA Nº 84403 - FC.04 DBP N° 425 (20/08/2015)


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 4 _ PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "DISEÑO, ELABORACION DE PLANO Y ADECUACION ARQUITECTONICA DE LA ESTRUCTURA EDILICIA DE LA SEAM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-35091


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA LA SEGUNDA REGIÓN SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000395 - (18/09/2015) - COMPU SHOP - CD 06/2015 - FF 10 - 2º REGION SANITARIA / SAN PEDRO - CD-12008-15-110601 - CARPETA Nº 98857.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000132 (31/08/2015) - 2º R.S. SAN PEDRO (N.C.) - LG TRADING - F.F. 10 - LC / 6 / 2015 - C.C. CD-12008-15-110602 - EXPEDIENTE Nº 99463.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001481 (08/09/2015) - MASTER SOFT S.R.L. - 2º REG. SAN PEDRO - CC.CD-12008-15-110604 - CD N° 06/2015 - FF.10 - EXP. N°  103.268.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-116322


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Vehiculos

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-103004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA  Nº 001-002-5526, DICIEMBRE/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


title: Adquisición de Combustible (Gasoil)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 3 _ FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible (Gasoil)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-31164


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIEGO HAYES SARUBBI

legalName: DIEGO HAYES SARUBBI

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SEDE DEL SNPP EN SANTA RITA- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-133472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL SNPP EN SANTA RITA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000184 DE DIEGO HAYES SARUBBI KUNZLE.


title: Adquisicion de Productos Quimicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

BLANCA ESTELA DOMINGUEZ CUBILLA

legalName: BLANCA ESTELA DOMINGUEZ CUBILLA

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000931 POR OG 351 MES DE OCTUBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001286 POR OG 351 MES DE JUNIO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000917 POR OBJETO DE GASTO Nº 351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000905 POR OG 351 MES DE OCTUBRE 2012.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000995 POR OBJETO DE GASTO Nº 351.-


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

legalName: COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-29270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-608, DE FECHA 16/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 551-CIA IMPERIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-589, DE FECHA 19/7/2011 - JULIO/2011 - 551-COMPAÑIA IMPERIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1387, DE FECHA 21/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 551-DREI ASOCIADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-29271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1163, DE FECHA 19/7/2011 - JULIO/2011 - 551-DREI ASOCIADOS  SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1268, DE FECHA 18/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 551-DREI ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1161, DE FECHA 19/7/2011 - JULIO/2011 - 551-DREI ASOCIADOS  SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-29272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-15-610, DE FECHA 20/09/2011 - SETIEMBRE/2011 - 551-CONDOR S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-15-552, DE FECHA 19/7/2011- JULIO/2011 - 551-CONDOR S.A.C.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-15-670, DE FECHA 21/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 551-CONDOR SACI


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SECTOR MOLINO PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-14-90015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-14-90013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-14-90322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-14-90014


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7108178 - CC: LI-12013-17-134993 OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA ID 290294

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio Saceem-Gri

legalName: Consorcio Saceem-Gri

INGENIERIA DE TOPOGR

legalName: INGENIERIA DE TOPOGR

CDD CONSTRUCCIONES S

legalName: CDD CONSTRUCCIONES S

CONSTRUCTORA FELDMANN SA

legalName: CONSTRUCTORA FELDMANN SA

CONSORCIO SANTA LUCI

legalName: CONSORCIO SANTA LUCI

project: 009-MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Llamado MOPC 139/2015. LPIOBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2da TANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-137338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13242/17, ANTICIPO, LLAMADO LPI N° 139/17, CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN DPTOS. REGION ORIENTAL, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°32081, FACTURA N°05, CERTIFICADO N°01, CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15715 - FACTURA 55 - CERTIFICADO 9 - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20305/18, CERTIFICADO N° 10, ABRIL 2018, LPI PARA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANA, 2DA TANDA, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20306/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 10 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28910, FACTURA N°57-CERTIFICADO DE OBRAS N°12-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1276/18, CERTIFICADO N° 6, DICIEMBRE 2017, CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE REGION ORIENTAL 2DA TANDA, LOTE 1, DPTO. CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° IVA DEL CERTIFICADO N° 9 MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1284/18, IVA CERTIFICADO N° 6, DICIEMBRE 2017, LPI CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. ALTO PARANA, 2DA TANDA, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2853, IVA DE LA FACTURA N°005-CERTIFICADO N°01-JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23563/18, CERTIFICADO N° 11, MAYO 2018, LPI PARA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE ALTO PARANA, 2DA TANDA LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30164/17, IVA ANTICIPO, LLAMADO N° 139/15, CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE REGION ORIENTAL, LOTE 1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-134993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 48421/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N| 2 OCTUBRE 2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42132/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 1 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52369/17 - CERTIFICADO N° 3 NOVIEMBRE 2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 1233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°21751, FACTURA N°1086, ANTICIPO, LPI PARA COPNSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17408/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 6 FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29297 - FACTURA 1408 - CERTIFICADO 10 - JUNIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7138 - CERTIFICADO DE OBRA 5 - ENERO/2018.- FACTURA 1263 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2856/18, CERTIFICADO N° 4, DICIEMBRE 2017, OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGION ARMADO EN VARIOS DPTOS. REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10472/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10474 - FACTURA 1218 - IVA DEL CERTIFICADO 2 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ME N°15728, FACTURA N°1315, CERTIFICADO N°7-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24910 - FACTURA 1386 - CERTIFICADO 9 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17409/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5 ENERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10471 - FACTURA 1237 - IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA 4 - DICIEMBRE/*2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10473 - FACTURA 1195 - IVA DE CERTIFICADO 1 - SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11135/2018 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 1275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°21739, FACTURA N°1359, CERTIFICADO N°08-ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38621 - IVA DEL ANTICIPO FINANCIERO PARA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 3 - FACTURA 1086

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-134433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45014/17, CERTIFICADO N° 4, OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35971 - CERTIFICADO DE OBRA 1 - JULIO/2017 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL 2DA ETAPA LOTE 4 - FACTURA 1664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37099/17 PAGO DEL CERTIFICADO N° 2 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 1667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5494/17, LLAMADO N° 139/15, LPI OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, LOTE 4, DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52360 - FACTURA 1723 - CERTIFICADO DE OBRA 5 - NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40681/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 3 SETIEMBRE 2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N°1677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21670/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 10 ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2838/18, SALDO CERTIFICADO N° 4, OCTUBRE 2017, LPI OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°15680, FACTURA N°1829, CERTIFICADO N°09-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20670 - FACTURA 1840 - CERTIFICADO 10 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 956 - FACTURA 1752 - CERTIFICADO 6 - DICIEMBRE/2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 954/18 - CERTIFICADO DE OBRA N° 6 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON FATCURA N°1725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13483/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 8 FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2834 - FACTURA 1664 - IVA DEL CERTIFICADO 1 - JULIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2836/18, IVA CERTIFICADO N° 3, SETIEMBRE 2017, LICITAICON CONSTRUCCION PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16439/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 9 MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9083/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 7 ENERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24702/18, CERTIFICADO N° 11, MAYO 2018, LPI PARA CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 962/18, IVA CERTIFICADO N° 5, NOVIEMBRE 2017, LPI PARA CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. REGION ORIENTAL 2DA TANDA LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2837 - FACTURA 1696 - IVA DEL CERTIFICADO 4 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28588/2018 CERTIFICADO N° 12 JUNIO 2018 FACTURA N° 1873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6073/18 - CERTIFICADO N° 7 ENERO 2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25997/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 11 MAYO 2018 - FACTURA N° 1856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2835/18, IVA CERTIFICADO N° 2, AGOSTO 2017, LPI CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°5263, IVA DE LA FACTURA N°1740-SALDO DEL CERTIFICADO N°04-OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10875/18 - CERTIFICADO N° 8 FEBRERO 2018 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA DEL ANTICIPO FINANCIERO CONSTRUCCION DE PUENTES FACTURA N° 1557.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-134709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3076 ANTICIPO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL S/ FACT. N° 386/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36941, FACTURA N°427, CERTIFICADO N°2, AGOSTO/2017-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45471 - CERTIFICADO 4 - OCTUBRE/2017 - FACTURA 437.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 51798/17 - CERTIFICADO N° 5 NOVIEMBRE 2017 - FACTURA N° 442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41668/17 - PAGO DE CERTIFICAOD N° 3 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°34274, FACTURA N°426, CERTIFICADO N°01 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25151/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 7 ENERO 2018 - FACTURA N° 451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25152/18 - IVA DEL CERTIFICADO N°  DICIEMBRE 2017 - FACTURA N° 446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29154/18, CERTIFICADO N° 12, JUNIO 2018, LPI CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25150/18 - IVA DEÑL CERTIFICADO N° 8 FEBRERO 2018 - FATURA N° 453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2842, FACTURA N°437, IVA DEL CERTIFICADO N°04-OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11200/18, CERTIFICADO N° 8, FEBRERO 2018, LICITACION PARA CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, LOTE 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25149/18, IVA CERTIFICADO N° 9, MARZO 2018, LPI PARA CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL 2DA TANDA, LOTE 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24893 - FACTURA 472 - CERTIFICADO 11 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°960-FACTURA N°442-IVA DEL CERTIFICADON°05

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2840-FACTURA N°427-IVA DEL CERTIFICADO N°02

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2839-FACTURA N°426, IVA DEL CERTIFICADO N°01-JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16935 - FACTURA 462 - CERTIFICADO 9 - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2841 - FACTURA 433 - IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA 3 - SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1443/18, CERTIFICADO N° 6, DICIEMBRE 2017, CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, LOTE 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°20288, FACTURA N°464, CERTIFICADO N°10-ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25148/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 10 ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°6965, FACTURA N°451, CERTIFICADO DE OBRAS N°07-ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41813/17 - IVA DEL ANTICIPO CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 386

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-137960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°19020, FACTURA N°01, ANTICIPO - LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52331/17 - CERTIFICADO N° 1 NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24107/18, CERTIFICADO N° 7, MAYO 2018, LPI OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10707/18, CERTIFICADO N° 4, FEBRERO 2018, LPI OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, LOTE 2

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: MEU N°28909, FACUTRA N°56, CERTIFICADO N°08-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15739/2018 CERTIFICADO DE OBRA N° 5 MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1905/18 - CERTIFICADO N° 2 DICIEMBRE 2018 - CONSTRUCICON DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°6475, FACTURA N°8-CERTIFICADO DE OBRAS N°08-ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35292/2018 IVA DEL CERTIFICADO MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N| 35294/2018 IVA DEL CERTIFICADO N° 7 MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20659/18 - CERTIFICADO N° 6 ABRIL 2018 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35288/2018 IVA DEL CERTIFICADO N| 1 NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45181/17, IVA CERTIFICADO ANTICIPO 2017, LICITACION INTERNACIONAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL, LOTE 2


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 304956 - CC: LP-28001-16-123953 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS, AD REFERENDUM 2016

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-124225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL S/FACT N°1062 OC N°76777 LPN N°08/16 PEP N°1285

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO COMERCIAL SRL S/FACT N°987 OC N°76778 LPN N°08/16 PEP N°1285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO SRL S/FACT N°863 S/OCN°76775 S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO SRL S/FACT.N°869 S/OCN°76776 S/LPNN°08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO S.R.L. S/FACT.N°693,S/OCN°75196,S/LPNN°08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE 2 DE JULIO COMERCIAL S/ FACT N° 655 OCN° 75195 LPN N° 08/2016

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO S.R.L. S/FACT.N°640,S/OCN°75194,S/LPNN°08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO S.R.L., S/FACT.N°608, S/OCN°75193,S/LPNN°8/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PROD. ALIMENTICIOS DE 2 DE JULIO COMERCIAL S/ FACT. N° 733 S/ OC N° 75198 S/ LPN N° 08/2016, S/ PEP N° 1943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PROD. ALIMENTICIOS A 2 DE JULIO COMERCIAL S/ FACT. N° 710 S/ OC N° 75197 S/ PEP N° 1660 S/ LPN N° 08/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONTIPARAGUAY SA S/FACT N°37638 OC N°76782 LPN N°08/16 PEP N°640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE CONTIPARAGUAY SA S/FACT.N°39157 S/OCN°76784 S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE CONTIPARAGUAY SA S/FACT.N°39745 S/OCN°76783 S/LPNN°08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE CONTIPARAGUAY SA S/FACT N°36800 S/OCN°76781 S/LPNN°08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE CONTIPARAGUAY S.A. S/FACT.N°32877,S/OCN°75186,S/LPNN°08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 32275,DE CONTIPARAGUAY,S/OC NRO 75185,LPN NRO 8/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PROD. ALIMENTICIOS DE CONTIPARAGUAY S.A. S/ FACT. N° 34379 S/ OC N° 75188 S/ LPN N° 08/2016 S/ PEP N° 2011

description: POR ADQUISICION DE PROD. ALIMENTICIOS DE CONTIPARAGUAY S.A. S/ FACT. N° 34380 S/ OC N° 75189 S/ LPN N° 08/2016 S/ PEP N° 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PROD. ALIMENTICIOS A CONTIPARAGUAY S.A. S/ FACT. N° 33698 S/ OC N° 75187  S/ PEP N° 1659 S/ LPN N° 08/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2379 S/OCN°76762 S/FACT.N°2379 S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2380 S/OCN°76758 S/LCON°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2377 S/OCN°76770 S/LCON°08/16

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N°  2378 OCN°76766 PEP 383

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE FEDAGRO  S/ FACT. N° 2376 S/ OC N° 76757 S/ LPN N° 08/2016

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2374 S/OCN°76765 S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2373 S/OCN°75220 S/LPNN°08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2304 S/OCN°75212 ,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2305 S/OCN°75205 ,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2239 S/OCN°75226 ,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2236 S/OCN°75219 ,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2238 S/OCN°75204 ,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2237 S/OCN°75211 ,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2306 S/OCN°75227 ,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT N°2206 S/OCN°75218 ,S/LPNN°08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2413 OC N°76763 LPN N°08/16 PEP N°587

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2415 OC N°76772 LPN N°08/16 PEP N°587

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2487 OC N°76760 LPN N°08/16 PEP N°770

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2375 OC N°76761 LPN N°08/16 PEP N°587

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2414 OC N°76759 LPN N°08/16 PEP N°587

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2486 OC N°76764 LPN N°08/16 PEP N°770

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2485 OC N°76768 LPN N°08/16 PEP N°770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE FEDAGRO  S/ FACT. N° 2412 S/ OC N° 76767 S/ LPN N° 08/2016

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2488 S/OCN°76773 S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°2446 OC N°76771 LPN N°08/16 PEP N°770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2161,S/OCN°75224,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2159,S/OCN°75209,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRAS DE ALIMENTOS A FEDAGRO S/ FACT. N° 2158 S/ OC N° 75217 S/ LPN N° 08/2016

description: POR COMPRAS DE ALIMENTOS A FEDAGRO S/ FACT. N° 2160 S/ OC N° 75202 S/ LPN N° 08/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2063, S/OCN°75215,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2065, S/OCN°75200,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2060, S/OCN°75206,S/LPNN°08/16

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 2110 OCN° 75216 LPN N° 08/2016

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2112,DE FEDAGRO,S/OC NRO 75201,LPN NRO 8/2016

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 2111 OCN° 75208 LPN N° 08/2016

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 2113 OCN° 75223 LPN N° 08/2016

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO, S/FACT.N°2066, S/OCN°75222,S/LPNN°8/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2059, S/OCN°75214,S/LPNN°08/2016

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2061, S/OCN°75199,S/LPNN°08/2016

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°2064, S/OCN°75207,S/LPNN°08/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO, S/FACT.N°2062, S/OCN°75221,S/LPNN°8/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PROD. ALIMENTICIOS DE FEDAGRO S/ FACT. N° 2207 S/ OC N° 75210 S/ LPN N° 08/2016 S/ PEP N° 2033

description: POR ADQUISICION DE PROD. ALIMENTICIOS DE FEDAGRO S/ FACT. N° 2209 S/ OC N° 75225 S/ LPN N° 08/2016 S/ PEP N° 2033

description: POR ADQUISICION DE PROD. ALIMENTICIOS DE FEDAGRO S/ FACT. N° 2208 S/ OC N° 75203 S/ LPN N° 08/2016 S/ PEP N° 2033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTROM S/FACT N°2917 OC N° 75190 LPN N°08/16 PEP N°2293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BELTRON S.A. S.R.L. S/ FACT. N° 3357 S/ OC N° 76780 S/ LPN N° 08/2016 S/ PEP N° 472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BELTROM SA S/FACT N°3324 OC N°76779 LPN N°08/16 PEP N°685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE BELTROM S.A. S/FACT.N°2582,S/OCN°75191,S/LPNN°8/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PROD. ALIMENTICIOS DE BELTROM S.A. S/ FACT. N° 2816 S/ OC N° 75192 S/ LPN N° 08/2016, S/ PEP N° 1945


title: SISTEMA DE GESTION VEHICULAR

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE E IDENTIFICACIÓN DE VEHICULOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-17-152368


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OBSERVATORIO REGIONAL DE CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LATINOAMÉRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148406


title: AMPLIACION PAC Nro.: 232354 - CC: CO-12010-12-53576 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, FACTURA N° 00004655, SP N° 2916, M.E. N° 8650.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53576

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, FACTURA N° 003612, SP N° 1752, M.E. N° 5082.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC , FACTURA N° 003621, SP N° 1754,  M.E. N° 5079.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC , FACTURA N° 003613, SP N° 1753,  M.E. N° 5075.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC , FACTURA N° 003622, SP N° 1755,  M.E. N° 5080.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC , FACTURA N° 003623, SP N° 1755,  M.E. N° 5080.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insecticidas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 18165, O.P Nº 418, RES. Nº 46 DEL 14/06/12, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 08, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, DICOPAR  S.R.L.-


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 004 - AREA TUTELAR, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-49834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA ESPERANZA FACT. 524 DEL27/04/2012

description: OBLIG. LA ESPERANZA FACT. 524 DEL 27/04/2012

description: LA ESPERANZA FACT. 524 27/04/12

description: LA ESPERANZA FACT. 524 27/04/12

description: OBLIG. LA ESPERANZA FACT. 524 DEL 24/04/2012

description: OBLIG. LA ESPERANZA FACT.524 DEL 27/04/2012

description: OBLIG. LA ESPOERANZA FACT. 524 DEL 27/04/2012

description: OBLIG. LA ESPERANZA FACT. 524 DEL 27/042012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-49836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALFA DISTRIBUIDORA FACT. 14149 DEL 06/05/12

description: ALFA  DISTRIBUIDORA FACT 14149 DEL 06/05/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-50064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE D. MELODY FACT 4858 DEL 25/05/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE FACT 4858 DEL 25/05/2012 D. MELODY  PARCIAL

description: OBLGI DE D. MELODY FACT 4858 DE 25/05/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE DISTRIB MELODY FACT 4858 DEL 25/05/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE D. MELODY FACT 902 DEL 2505/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE D. MELODY FACT 4858 DEL 25/05/2012 CANCELACION

description: OBLGI DE ND. MELODY FACT 4858 DEL 25/05/2012 PARCIAL

description: OBLIG DE D. MELODY FACT 4858 DEL 25/05/2012 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-50065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG INDUCLOR SRL FACT 189238 DEL 30/05/12

description: OBLIG INDUCLOR SRL

description: OBLIG INDUCLOR SRL

description: OBLIG INDUCLOR SRL FACT 189238 DEL 30/05/12

description: OBLIG INDUCLOR SRL FACT 30/05/12

description: OBLIG INDUCLOR SRL FACT 30/05/12

description: OBLIG INDUCLOR FACT 189238 DEL 30/05/12

description: OBLIG INDUCLOR FACT 189238 DEL 30/05/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INDUCLOR PREV 3140 FACT 189518 DEL 06/06/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-49837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ABUELO JUAN FAC 6830 DEL 6/6/12 PREV 3131

description: OBLIG ABUELO JUAN FAC 6830 DEL 6/6/12  PREV 3134

description: OBLIG ABUELO JUAN FAC 6830 DEL 6/6/12 PREV 3135

description: OBLIG ABUELO JUAN SRL FAC 6830 DEL 6/6/12 PREV 3128

description: OBLIG ABUELO JUAN FAC 6830 DEL 6/6/12 PREV 3130

description: OBLIG ABUELO JUAN FAC 6830 DEL 6/6/12 PREV 3132

description: OBLIG ABUELO JUAN FAC 6830 DEL 6/6/12 PREV 3136

description: OBLIG ABUELO JUAN FAC 6830 DEL 6/6/12 PREV 3129

description: OBLIG ABUELO JUAN FAC 6830 DEL 6/6/12 PREV 3133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARCIAL ABUELO JUAN FAC 6829 DEL 31/5/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-49838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HARDY  FACT 233540 DEL 28/05/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE HARDY  FACT 233540 DEL 28/05/2012 CANCELACION

description: OLBGI DE HARDY FACT 233540 DEL 28/05/2012 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-49839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AGRO ABASTO FACT 902 DEL 28/05/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE AGRO ABASTO  FACT 902 DEL 28/05/2012 CANCELACION


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 322193 - CC: LC-23017-17-136264 ALQUILER DE LOCAL PARA FILIAL DEL IPA, CIUDAD DE YATAITY - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CENTURION

legalName: CENTURION

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE LOCAL PARA FILIAL DEL IPA, CIUDAD DE YATAITY - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-17-136264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( ALQUILER FILIAL YATAITY  VHC.)SEGUN PLAN DE CAJA  MES DE JULIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRSPONDIENTE A ALQUILER DE FILIAL DE YATAITY MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N ° 0000339 ALQUILER DE FILIAL YATAYTY- SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A  PROVEEDORES MES DE SETIEMBRE 2017. ( ALQUILER DEL LOCAL DE YATAITY )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A  PAGO DE PROVEEDORES              ( VICTOR HUGO CENTURION )SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A  PAGO DE PROVEEDORES              ( V.H.C )SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A VHC SEGUN FACTURA N° 001-001-0000413 CC: LC-23017-17-136264 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2018


title: ADQUISICION DE TELEVISORES Y HELADERAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEVISORES Y HELADERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1654 DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO.- (COMPROMISO FINANCIERO - NIVEL 500).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1655 DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO.- (COMPROMISO FINANCIERO - NIVEL 500).-


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-88030


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CANAL SATELITAL INTELSAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-12-53512


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO DE PETROLEO PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. NRO 010-001-0000023(10/12/2013)-AUTOMOTOR S.A.-N.C.(VIGILANCIA DE LA SALUD)-F.F.10-LPN 01/2013-LP-12008-13-79147-CARPETA NRO 9928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 010-001-0000024 (10/12/2013) - AUTOMOTOR S.A. - NIVEL CENTRAL - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-79147 - F.F. 30 - EXP. N° 9928/2013.-

description: FACTURA N° 010-001-0000025 (10/12/2013) - AUTOMOTOR S.A. - NIVEL CENTRAL - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-79147 - F.F. 30 - EXP. N° 9928/2013.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Fotocopiado e Impresiones

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fotocopiado e Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-143805


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-42097