004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NORA VIVIANA FUENTES

legalName: NORA VIVIANA FUENTES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA CUMBRE MERCOSUR 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-18-154587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000490
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000481
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000485
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000493
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDORES INFLIHGHT.SEGUN FACTURA N° 001-001-0000494.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDORES INFLIHGHT.SEGUN FACTURA N° 001-001-0000497.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDORES INFLIHGHT.SEGUN FACTURA N° 001-001-0000499.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDORES INFLIHGHT.SEGUN FACTURA N° 001-001-0000500.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N°  1684979-5  FACTURA N° 001-001-0000502. LP-12004-18-154587. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10  RECURSOS DEL TESORO. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N°  1684979-5  FACTURA N° 001-001-0000504. LP-12004-18-154587. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10  RECURSOS DEL TESORO. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000501
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000424
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000426
FUENTE DE FINANCIAMIENTO10 RECURSOS DEL TESORO
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000416
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000445
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000449
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000446
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000452
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000478
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
CUMBRE MERCOSUR 2018.-
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000457
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
FACTURA N° 001-001-0000468 DE FECHA 15/06/2018
PROVEEDOR: INFLIHGHT
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 331 PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON .
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000467
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000425
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000415
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000423
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.018.-
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000423
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000473
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000477
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000472
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING .RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000479.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO .PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000448
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000453
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000450
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000447
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-


status: active

title: Adquisición de Equipos de informatica

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

roles: procuringEntity payer

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

scheme: PY-RUC

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

currency: PYG

project: 1 _ 01-POTENC.DE LA TECNOLOGÍA DE INFORM. Y COMUNIC. (DONAC.ITAIPÚ)

description: 1 _ ADECUACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LA CANCILLERIA NACIONAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de informatica

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44630

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMTEL
RUC  80016715-5 FACTURA 001-001-0027598
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFOCENTER
RUC N° 80023118-0 FACTURA N° 001-001-0009818 DE FECHA 06 DE JUNIO 2012.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 543  ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DREI ASOCIADOS
RUC 80033333-0  FACTURA 001-001-0001711
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

Incumplimiento

type: penalty

description:
RUBRO 543  ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DREI ASOCIADOS
RUC 80033333-0  FACTURA 001-001-0000866
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SHIROSAWA.
FACTURA N° 001-001-0036782.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SHIROSAWA.
FACTURA N° 001-001-0036517.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SHIROSAWA.
FACTURA N° 001-001-0036441.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2012.-


title: ADQUISICION DE CHALECOS BLINDADOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CECILIO AUGUSTO BARE

legalName: CECILIO AUGUSTO BARE

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHALECOS BLINDADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-43151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-557, DE FECHA 14/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 551-COMERCIAL CAB

initiationType: tender


title: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo - Obras Civiles - Edificio del Poder Judicial de Encarnación

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Obras Civiles y Equipamientos del Palacio de Justicia de Encarnación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148745


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICTOR MANUEL FRETES

legalName: VICTOR MANUEL FRETES

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000868(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000870(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000871(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000858(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000879(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000874(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000859(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000860(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000863(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000864(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000861(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000862(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000875(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000876(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000880 (16/11/2011) - ASISTEC & INSTRUMENTACION - I.N.A.N - FF.30 - LCO. Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000881 (16/11/2011) - ASISTEC & INSTRUMENTACION - I.N.A.N - FF.30 - LCO. Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000865(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000867(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000882 (16/11/2011) - ASISTEC & INSTRUMENTACION - I.N.A.N - FF.30 - LCO. Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000872(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000883 (16/11/2011) - ASISTEC & INSTRUMENTACION - I.N.A.N - FF.30 -LCO. Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000884 (16/11/2011) - ASISTEC & INSTRUMENTACION - I.N.A.N - FF.30 - LCO. Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000877(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000873(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000878(16/11/2011) -ASISTEC & INSTRUMENTACION - INAN - FF.30 - LCO.Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: FACTURA Nº 001-001-0000885 (16/11/2011) - ASISTEC & INSTRUMENTACION - I.N.A.N - FF.30 - LCO. Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº6693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000920 (20/12/11) - ASISTEC & INST. - INST. NAC. ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº 8444

description: FACTURA Nº 001-001-0000921 (20/12/11) - ASISTEC & INST. - INST. NAC. ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº 8444

description: FACTURA Nº 001-001-0000922 (20/12/11) - ASISTEC & INST. - INST. NAC. ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº 8444

description: FACTURA Nº 001-001-0000923 (20/12/11) - ASISTEC & INST. - INST. NAC. ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº 8444

description: FACTURA Nº 001-001-0000924 (20/12/11) - ASISTEC & INST. - INST. NAC. ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28631 - CARPETA Nº 8444


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LP-12008-12-67486 - INDEX

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

project: 005-FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRAT. DE LA RCA., 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA., 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 10/12 Adquisicion de Medicamentos para Soluciones para Perfusion Parenterales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001210 (03/12/2013) - INDEX - D.G.G.I.E.S - FF.30 - LPN.N°10/2012 - C.C.LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº10094

description: FACTURA Nº 001-001-0001157 (02/12/2013) - INDEX - D.G.G.I.E.S - FF.30 - LPN.N°10/2012 - C.C.LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº10094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065597 (21/08/2013) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 10/2012 - C.C.LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 8150.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0062097-INDEX SACI-DIGGIES-FF.30-LPN-10/2012-LP-12008-12-67486-CARP. N° 7176.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0064348(03/07/2013) - INDEX SACI -FF 30 - LPN 10/2012 - CC LP-12008-12-67486 - DGGIES - CARPETA Nº 7791.-

description: FACTURA Nº 001-001-0064353 (03/07/2013) - INDEX SACI -FF 30 - LPN 10/2012 - CC LP-12008-12-67486 - DGGIES - CARPETA Nº 7791.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0063153 (13/05/2013) INDEX S.A.C.I. - FF 30 -DGGIE - LPN /10/2012 -C.C. LP-12008-12-67486 - CARPETA N° 7.800.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0065562 - 21/08/2013 - INDEX S.A. - LP-12008-12-67486 - LPN NRO 10/12 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 7739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000145(24/10/2013)-INDEX SACI-DGGIES-FF.30-LPN-10/2012-LP-12008-12-67486-CARP. N° 9633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000485(07/11/2013)-INDEX SACI-DGGIES-FF.30-LPN-10/2012-LP-12008-12-67486-CARP. N° 9701.-

description: FACTURA N° 001-001-0000486(07/11/2013)-INDEX SACI-DGGIES-FF.30-LPN-10/2012-LP-12008-12-67486-CARP. N° 9701.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 5% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.002726/001 - FACTURA Nº 001-001-0060491 (15/01/2013) - INDEX S.A.C.I. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 10/2012 - C.C.LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 3874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0065587 (21/08/2013) - INDEX S.A.C.I. - NC (INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 30- LPN N° 10/2012 - C.C.LP-12008-12 -67486 - CARPETA Nº 8145.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063705 (05/06/2013) - INDEX S.A.C.I. - DIREC. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30- LPN N° 10/2012 - C.C.LP-12008-12 -67486 - CARPETA Nº 7816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0065560 (21/08/2013) - INDEX - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 10/2012 - LP - 12008-12-67486 - CARPETA Nº 7757.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000273 - (29/10/2013) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-12-67486 - LPN Nº10/12 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 9814.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002568 (30/01/2014) - INDEX SACI - NC (DIREC. GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 30 - LPN N° 10/2012 - C.C.LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 3673.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002523 (29/01/2014) - INDEX SACI - NC (6° R.S. CAAZAPA) - FF. 30 - LPN N° 10/2012 - C.C.LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 3703.-

description: FACTURA Nº 001-001-002524 (29/01/2014) - INDEX SACI - NC (6° R.S. CAAZAPA) - FF. 30 - LPN N° 10/2012 - C.C.LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 3703.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-003167 - 13/02/2014 - INDEX S.A.C.I. - LP-12008-12-67486 - LPN NRO 10/12 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 9175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002201(15/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S - FF. 30 - LPN Nº 10/2012 - C.C.LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 6016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002493 (28/01/2014) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 10/12 - C.C. 12008-12-67486 - CARPETA Nº 15731

description: FACTURA Nº 001-001-0002702 (03/02/2014) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 10/12 - C.C. 12008-12-67486 - CARPETA Nº 15731

description: FACTURA Nº 001-001-0002516 (29/01/2014) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 10/12 - C.C. 12008-12-67486 - CARPETA Nº 15731

description: FACTURA Nº 001-001-0002598 (31/01/2014) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 10/12 - C.C. 12008-12-67486 - CARPETA Nº 15731

description: FACTURA Nº 001-001-0002560 (30/01/2014) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 10/12 - C.C. 12008-12-67486 - CARPETA Nº 15731

description: FACTURA Nº 001-001-0002468 (27/01/2014) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 10/12 - C.C. 12008-12-67486 - CARPETA Nº 15731

description: FACTURA Nº 001-001-0002625 (31/01/2014) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 10/12 - C.C. 12008-12-67486 - CARPETA Nº 15731

description: FACTURA Nº 001-001-0002451 (27/01/2014) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 10/12 - C.C. 12008-12-67486 - CARPETA Nº 15731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005310 - (25/04/2014) - PROVEEDOR: INDEX S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.30 - LPN. 10/12 - C.C. LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 17626.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005403 - (29/04/2014) - PROVEEDOR: INDEX S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.30 - LPN. 10/12 - C.C. LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 17626.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005364 - (28/04/2014) - PROVEEDOR: INDEX S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.30 - LPN. 10/12 - C.C. LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 17626.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001883 - (02/01/2014) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-12- 67486 - LPN Nº10/12 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 22946.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003626 - (03/03/2014) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-12- 67486 - LPN Nº10/12 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 22946.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003600 - (28/02/2014) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-12- 67486 - LPN Nº10/12 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 22946.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003597 - (28/02/2014) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-12- 67486 - LPN Nº10/12 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 22946.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001938 - (03/01/2014) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-12- 67486 - LPN Nº10/12 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 22946.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001904 - (03/01/2014) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-12- 67486 - LPN Nº10/12 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 22946.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004420 (25/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0004370 (25/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0004386 (25/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0004150 (19/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0004332 (24/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0004300 (21/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0003984 (14/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0003715 (05/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0003601 (28/02/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0004210 (20/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0004249 (20/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0004258 (21/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0003629 (03/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: FACTURA Nº 001-001-0003714 (05/03/2014) - INDEX SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 10/12 - LP-12008-12-67486- CARPETA Nº 17355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005311 (25/04/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF. 30 - LPN Nº 10/2012 - C.C.LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 18484.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004781 (07/04/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF. 30 - LPN Nº 10/2012 - C.C.LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 18484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0011748 (14/11/2014) - INDEX S.A.C.I. - FORTALECIMIENTO DE SERV. ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS EST. DE LA REPUBLICA - L.P.N. N° 10/2012 - C.C. LP-12008-12-67486 - F.F. 30 - CARPETA N° 39040.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0011749 (14/11/2014) - INDEX S.A.C.I. - FORTALECIMIENTO DE SERV. ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS EST. DE LA REPUBLICA - L.P.N. N° 10/2012 - C.C. LP-12008-12-67486 - F.F. 30 - CARPETA N° 39040.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0011896 (19/11/2014) - INDEX S.A.C.I. -FORTALECIMIENTO A LOS SERV. DE ASISTENCIA UBICADOS EN PUNTOS ESTRAT. DE LA RCA FONACIDE
 - FF 30. - LPN 10/2012 - LP -12008-12-67486 - CARPETA Nº 39613.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-00009977 - FECHA 18/09/2014 - PROVEEDOR:  INDEX S.A.C.I.  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL
(D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67486  -  F.F. 30 - MODALIDAD:  LPN  10/2012  -  CARP. Nº  38111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0009977 - FECHA 18/09/2014 - PROVEEDOR:  INDEX S.A.C.I. -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL
(D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67486  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/2012  -  CARP. Nº 38111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0009082 - (25/08/2014) - INDEX S.A.C.I - LP-12008-12-67486 - LPN Nº10/12 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 31018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0008924 - (20/08/2014) - INDEX S.A.C.I - LP-12008-12-67486  - LPN 10/12 - D.G.G.I.E.S.  - F.F. 30 - CARP.Nº 29973.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0008810 - (18/08/2014) - INDEX S.A.C.I - LP-12008-12-67486  - LPN 10/12 - D.G.G.I.E.S.  - F.F. 30 - CARP.Nº 29973.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015239 - (19/03/2015) - PROVEED. INDEX S.A.C.I - DEPEND. DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - FF30 - MOD.- LPN 10/12 - CC-LP-12008-12-67846 - CARPETA Nº 64316.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0014766 - (03/03/2015) - PROVEED. INDEX S.A.C.I - DEPEND. DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - FF30 - MOD.- LPN 10/12 - CC-LP-12008-12-67846 - CARPETA Nº 64316.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0014550 - (24/02/2015) - PROVEED. INDEX S.A.C.I - DEPEND. DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - FF30 - MOD.- LPN 10/12 - CC-LP-12008-12-67846 - CARPETA Nº 64316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021517 (30/09/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - INDEX SACI - F.F. 30 - LPN Nº 10/12 - C.C. LP-12008-12-67486 - EXPEDIENTE Nº 133132.-

description: FACTURA Nº 001-001-0022075 (14/10/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - INDEX SACI - F.F. 30 - LPN Nº 10/12 - C.C. LP-12008-12-67486 - EXPEDIENTE Nº 133132.-

description: FACTURA Nº 001-001-0021699 (05/10/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - INDEX SACI - F.F. 30 - LPN Nº 10/12 - C.C. LP-12008-12-67486 - EXPEDIENTE Nº 133132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014315 (16/02/2015) - INDEX S.A.C.I. - SISTEMA NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C: LP-12008-12-67486 - LPN Nº 10/2012 - FF 30 - CARPETA Nº 8975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013189 (06/01/2015) - INDE SACI - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 10/2012 - LP-12008-12-67486 - CARPETA Nº 8976

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0012583 (18/02/2014) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: LP-12008-12-67888 - LPN Nº 10/2012 - FF 10 - CARPETA Nº  4837

description: FACTURA Nº 001-005-0012584 (18/02/2014) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: LP-12008-12-67888 - LPN Nº 10/2012 - FF 10 - CARPETA Nº 4837

description: FACTURA Nº 001-005-0012585 (18/02/2014) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: LP-12008-12-67888 - LPN Nº 10/2012 - FF 10 - CARPETA Nº 4837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0003892 - (19/02/2014) – B-BRAUN MEDICAL PY - VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - LP -12008-12-67888 - LPN Nº 10/12 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 4.973.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0003893 - (19/02/2014) – B-BRAUN MEDICAL PY - VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - LP -12008-12-67888 - LPN Nº 10/12 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 4.973.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0003891 - (19/02/2014) – B-BRAUN MEDICAL PY - VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. - LP -12008-12-67888 - LPN Nº 10/12 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 4.973.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003902 - 19/02/2014 - B.BRAUN - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 10/11 - CC-LP-12008-12-67888- CARPETA Nº 10541

description: FACTURA Nº 001-001-0003904 - 19/02/2014 - BBRAUN - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 10/11 - CC-LP-12008-12-67888- CARPETA Nº 10541

description: FACTURA Nº 001-001-0003903 - 19/02/2014 - BBRAUN - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 10/11 - CC-LP-12008-12-67888- CARPETA Nº 10541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-005-0012617– FECHA 18/02/2014 - PROVEEDOR:  B-BRAUN MEDICAL PY S.A.. -  DEPEND.: INSUMOS ESTRATEGICOS DE SALUD  –  C.C. LP-12008-12-67888 -
 F.F. 10 – MODALIDAD : LPN 10/2012  -  CARP. Nº 11726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003806 (12/09/2014) - B BRAUN - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 10/2012 - C.C: LP-12008-12-67888 - FF 10 - CARPETA Nº 34102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0001681 - 17/06/2014 - B. BRAUN - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 26.424

description: FACTURA NRO 001-004-0001679 -13/06/2014 - B. BRAUN - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 26.424

description: FACTURA NRO 001-004-0002049 - 03/07/2014 - B. BRAUN - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 26.424

description: FACTURA NRO 001-004-0001995 - 01/07/2014 - B. BRAUN - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 26.424

description: FACTURA NRO 001-004-0001990 - 30/06/2014 - B. BRAUN - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 26.424

description: FACTURA NRO 001-004-0001938 - 26/06/2014 - B. BRAUN - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 26.424

description: FACTURA NRO 001-004-001700 - 17/06/2014 - B. BRAUN - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 26.424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-004-0003410 - FECHA 28/08/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 32340

description:
FACTURA Nº 001-004-0003451 - FECHA 29/08/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 32340

description:
FACTURA Nº 001-004-0003149 - FECHA 19/08/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 32340

description:
FACTURA Nº 001-004-0003331 - FECHA 25/08/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 32340

description:
FACTURA Nº 001-004-0003423 - FECHA 28/08/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 32340

description:
FACTURA Nº 001-004-0003127 - FECHA 18/08/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 32340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FACTURA Nº 001-004-0001427 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2014 - DGGIES - LPN Nº 10/12 - CO-12008-13-67888 - FF10 - CARPETA Nº 31048

description: B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FACTURA Nº 001-004-0001464 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2014 - DGGIES - LPN Nº 10/12 - CO-12008-13-67888 - FF10 - CARPETA Nº 31048

description: B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FACTURA Nº 001-004-0001528 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2014 - DGGIES - LPN Nº 10/12 - CO-12008-13-67888 - FF10 - CARPETA Nº 31048

description: B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FACTURA Nº 001-004-0001541 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2014 - DGGIES - LPN Nº 10/12 - CO-12008-13-67888 - FF10 - CARPETA Nº 31048

description: B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FACTURA Nº 001-004-0001381 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2014 - DGGIES - LPN Nº 10/12 - CO-12008-13-67888 - FF10 - CARPETA Nº 31048

description: B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FACTURA Nº 001-004-0001412 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2014 - DGGIES - LPN Nº 10/12 - CO-12008-13-67888 - FF10 - CARPETA Nº 31048

description: B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FACTURA Nº 001-004-0001489 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2014 - DGGIES - LPN Nº 10/12 - CO-12008-13-67888 - FF10 - CARPETA Nº 31048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0004652- FECHA 13/03/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 33174

description:
FACTURA Nº 001-001-0005142 - FECHA 27/03/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 33174

description:
FACTURA Nº 001-001-0004700 - FECHA 14/03/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 33174

description:
FACTURA Nº 001-001-0004689- FECHA 13/03/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 33174

description:
FACTURA Nº 001-001-0004840 - FECHA 20/03/2014 - PROVEEDOR: B BRAUN  MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - C.C. LP-12008-12-67888  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  10/12  -  CARP. Nº 33174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000950 - (12/05/2014) - B. BRAUM MEDICAL PARAGUAY S.A. - LP -12008-12- 67888 - LPN Nº 10/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 22.923.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0001004 - (13/05/2014) - B. BRAUM MEDICAL PARAGUAY S.A. - LP -12008-12- 67888 - LPN Nº 10/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 22.923.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0001021- (16/05/2014) - B. BRAUM MEDICAL PARAGUAY S.A. - LP -12008-12- 67888 - LPN Nº 10/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 22.923.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0001311- (29/05/2014) - B. BRAUM MEDICAL PARAGUAY S.A. - LP -12008-12- 67888 - LPN Nº 10/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 22.923

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000893- (08/05/2014) - B. BRAUM MEDICAL PARAGUAY S.A. - LP -12008-12- 67888 - LPN Nº 10/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 22.923

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-00001301- (28/05/2014) - B. BRAUM MEDICAL PARAGUAY S.A. - LP -12008-12- 67888 - LPN Nº 10/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 22.923

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000910- (09/05/2014) - B. BRAUM MEDICAL PARAGUAY S.A. - LP -12008-12- 67888 - LPN Nº 10/2012 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 22.923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004555 - 19/02/2014 - B.BRAUN MEDICAL PY S.A. - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 8570

description: FACTURA NRO 001-001-004556 - 19/02/2014 - B.BRAUN MEDICAL PY S.A. - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 8570

description: FACTURA NRO 001-001-004100 - 25/02/2014 - B.BRAUN MEDICAL PY S.A. - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 8570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004523 (11/03/2014) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: LP-12008-12-67888 - LPN Nº 10/2012 - FF 10 - CARPETA Nº 14972

description: FACTURA Nº 001-001-0004890 (21/03/2014) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: LP-12008-12-67888 - LPN Nº 10/2012 - FF 10 - CARPETA Nº 14972

description: FACTURA Nº 001-001-0004757 (18/03/2014) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: LP-12008-12-67888 - LPN Nº 10/2012 - FF 10 - CARPETA Nº 14972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004551 - 12/03/2014 - B.BRAUN MEDICAL PY S.A. - LP-12008-12-67888 - LPN NRO 10/12 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 8569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0007674 (27/02/2015) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - SIST. NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 11.204.-

description: FACT. N° 001-004-0007675 (27/02/2015) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - SIST. NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 11.204.-

description: FACT. N° 001-004-0007645 (06/02/2015) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - SIST. NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 11.204.-

description: FACT. N° 001-004-0007097 (10/02/2015) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - SIST. NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 11.204.-

description: FACT. N° 001-004-0007106 (10/02/2015) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - SIST. NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 11.204.-

description: FACT. N° 001-004-0007111 (10/02/2015) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - SIST. NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 11.204.-

description: FACT. N° 001-004-0007110 (10/02/2015) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - SIST. NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 11.204.-

description: FACT. N° 001-004-0007115 (10/02/2015) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - SIST. NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 11.204.-

description: FACT. N° 001-004-0008190 (19/03/2015) - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - SIST. NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 11.204.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA SEGESA S.A. N° 246 - FACTURA Nº 001-005-0011038 (15/03/2013) - VENTAS PARAGUAYAS S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 10/2012 - C.C.LP-12008-12-67888 - CARPETA Nº 2121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0007812 (05/03/2015) - B BRAUN MEDICAL  PARAGUAY S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 5.876.-

description: FACT. N° 001-004-0007338 (17/02/2015) - B BRAUN MEDICAL  PARAGUAY S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 5.876.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0007813 (05/03/2015) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY  S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 10.962.-

description: FACT. N° 001-004-0008297 (24/03/2015) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY  S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-67888 - LPN N° 10/2012 - FF.10 - EXP. N° 10.962.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0006921 (30/01/2015) - B. BRAUN - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 10/12 - LP-12008-12-67888 - CARPETA Nº 5876 -


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de oficinas y computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000392 (CS COMERCIAL DE CRISTINA R. SILVA C.) - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000414 (CS COMERCIAL DE CRISTINA RAQUEL SILVA CABRERA) PARA PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES CORRESP. A LA ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000414 ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION (CS COMERCIAL DE CRISTINA RAQUEL SILVA CABRERA) - SNJ


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insumos de Oficina.

MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 29, O.P Nº 432, RES. Nº 41 DEL 31/05/2013, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 12, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MG LIBRERIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN   S/FACT. CRED. Nº 28817, O.P Nº 425, RES. Nº 41 DEL 31/05/13, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 14, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  S/FACT. CRED. Nº 3427, O.P Nº 506, RES. Nº 41 DEL 31/05/13, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 08, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, DISTRIBUIDORA PROVEPAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  S/FACT. CRED. Nº 3425 Y 3426, O.P Nº 507, RES. Nº 41 DEL 31/05/13, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 08, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, DISTRIBUIDORA PROVEPAR.-


title: ADQUISICION DE UNIFORMES Y TEXTILES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES Y TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00481 - 19/11/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-59477 - CD NRO 11/12 - FF: 30 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 8222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000572 (29/01/2013), NEAD S.R.L., LABORATORIO CENTRAL , F.F. 30, CD-12008-12-59477, CD/11/2012, CARP. 1984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0019138 - 29/10/2012 - TIENDA DIANA S.R.L. - CD-12008-12-59475 - CD NRO 11/12 - FF: 30 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 8222

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 003376 - (29/01/2013) CENTRO SUR S.R.L.  - CD -12008-12-59476 - CD Nº 11/12 - LAB. CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 965.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 322849 - CC: LC-12016-17-135824 ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL SINAFOCAL - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Inmobiliaria Ateneo

legalName: Inmobiliaria Ateneo

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL SINAFOCAL - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-17-135824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002687, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/01/18 AL 06/02/18, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002772, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/03/18 AL 06/04/18, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002729, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/02/18 AL 06/03/18, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002952, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/07/18 AL 06/08/18, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002951, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/06/18 AL 06/07/18, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002813, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/04/18 AL 06/05/18, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002857, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/05/18 AL 06/06/18, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002502, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/09/17 AL 06/10/17, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002448, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002349, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002601, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/11/17 AL 06/12/17, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002291, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002295, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002296, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002551, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/10/17 AL 06/11/17, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002648, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PERIODO DEL 07/12/17 AL 06/01/18, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002398, P/ PAGO A INMOBILIARIA ATENEO S.A.I.C. (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 19/2017, SINAFOCAL.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartucho de Tintas y Tóner.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000543 A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000591 A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER.  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000257 A FAVOR DE OP INSUMOS Y SERVICIOS, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000241 A FAVOR DE OP INSUMOS & SERVICIOS POR ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000251 A FAVOR DE OP INSUMOS Y SERVICIOS, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000272 A FAVOR DE OP INSUMOS Y SERVICIOS, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000271 A FAVOR DE OP INSUMOS Y SERVICIOS, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009316 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.A.POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010518 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007466 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008087 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Tractores Agricolas

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tractores Agricolas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-37937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS, SEGUN FACTURA N° 001-004-545 DE DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CAMBIO FF- CO-13001-12-55216-CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE CAACUPE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE CAACUPE - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-52216


title: ALQUILER DE STAND PARA EL MTESS EN LA EXPO DE MRA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNION INDUSTRIAL PAR

legalName: UNION INDUSTRIAL PAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STANDS PARA EL MTESS EN LA EXPO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-17-141793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA UIP SEGUN FACTURA N° 003-001-0002893 (ALQUILER STAND 46, 47 DEL PABELLON INDUSTRIAL EXPO 2017) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER - CONTRATO ABIERTO - ID N° 327.732

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-159296


title: SOLUCIONES ENERGETICAS TECNOLOGIA INNOVACION S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SOLUCIONES ENERGÉTIC

legalName: SOLUCIONES ENERGÉTIC

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACIÓN CONDUCTORES ELÉCTRICOS DEL CEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-119302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N°001-001-0000557-(19/04/2016)SETI S.A.CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS- EXP-80389-CD-12008-16-119302-CD 21/2015-FF10.


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos tacticos de contramedidas (Interceptor de drones)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-148545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0001368, DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-


name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-74452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 537 EQUIPO DE TRANSPORTE. MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA 001-002-0000473 DE FECHA 15/07/2013, BENEFICIARIO TOYOTOSHI. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243995 - CC: LP-11001-12-67455 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

T.V. ACCION S.A.

legalName: T.V. ACCION S.A.

TELEVISION CERRO COR

legalName: TELEVISION CERRO COR

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

PARAVISION SA

legalName: PARAVISION SA

HISPANOAMERICA TV DE

legalName: HISPANOAMERICA TV DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TELEFUTURO S/FACT. N°  18787

description: PARA PAGO A TV ACCION S.A. S/ FACTURA N° 18727

description: PARA PAGO A TV ACCION S.A. S/ FACTURA N° 18691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE TELEFUTURO S/ FC. N° 18581

description: PARA PAGO DE TELEFUTURO S/ FC. N° 18581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE TELEFUTURO S/ FC. N° 18591

description: PARA PAGO DE TELEFUTURO S/ FC. N° 18591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TELEFUTURO S/ FC. N° 117

description: PARA PAGO A TELEFUTURO S/ FC. N° 117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-67448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TELEVISION CERRO CORA S.A.  S/FACT. N° 13826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TELEVISION CERRO CORA SA S/ FACTURA N° 14874

description: PARA PAGO A TELEVISION CERRO CORA SA S/ FACTURA N° 14878

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-67450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TV ACCION S.A.   S/FACT. N°16736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TV ACCION SA (TELEFUTURO) S/ FACTURA N° 18178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BRICKS S/ FC. N° 12897

description: PARA PAGO A BRICKS S/ FC. N° 12897

description: PARA PAGO A BRICKS S/ FC. N° 12867

description: PARA PAGO A BRICKS S/ FC. N° 12867

description: PARA PAGO A BRICKS S/ FC. N° 12868

description: PARA PAGO A BRICKS S/ FC. N° 12868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BRICK S.A. S/ FACTURA N° 13266

description: PARA PAGO A BRICK S.A. S/ FACTURA N° 265

description: PARA PAGO A BRICK S.A. S/ FACTURA N° 13374

description: PARA PAGO A BRICK S.A. S/ FACTURA N° 13427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BRICK S/ FC. N° 468

description: PARA PAGO A BRICK S/ FC. N° 468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BRICK S/ FC.N° 467

description: PARA PAGO A BRICK S/ FC.N° 467

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-67452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARAVISION S.A. S/FACT. N° 5870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARAVISION SA S/ FACTURA N° 6229

description: PARA PAGO A PARAVISION SA S/ FACTURA N° 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SNT S/ FC. N° 15365

description: PARA PAGO DE SNT S/ FC. N° 15365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TELEVISION CERRO CORA S.A. S/ FACTURA Nª 15792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A SNT S/ FACT. N°405

description: P/ PAGO A SNT S/ FACT. N°405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARAVISION S/ FC. N° 996

description: PARA PAGO A PARAVISION S/ FC. N° 996

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-67453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BRICK S.A. S/FACT. N° 11636

description: PARA PAGO A BRICK S.A. S/FACT. N° 11636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BRICK S/FACT. N° 11857

description: PARA PAGO A BRICK S/FACT. N° 11857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BRICK SA S/ FACTURA N° 12322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12233

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12233

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12229

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12232

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12232

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12231

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12231

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12179

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12179

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12178

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12178

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12242

description: PARA PAGO A BRICK  S/FACT. N° 12242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-67455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LATELE  S/FACT. N° 2770

description: PARA PAGO A LATELE  S/FACT. N° 2770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HISPANOAMERICA TV DEL PARAGUAY SA (LATELE) S/ FACTURA N° 3169


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BEBIDAS ENVASADAS SA

legalName: BEBIDAS ENVASADAS SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 05/2017 ""PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES - PLURIANUAL 2017/2018""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-143801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS - BEBIDAS ENVASADAS S.A. - CD Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0505666 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS - BEBIDAS ENVASADAS S.A. - CD Nº 05/2017 - FACTURA Nº 001-001-0457016 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000063 - (31/10/2013) –J & M DISTRIBUIDORA - CD -12008-13-76570 - CD 09/13 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F. 30 - CARP.Nº 8.805.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000061 - (31/10/2013) –J & M DISTRIBUIDORA - CD -12008-13-76570 - CD 09/13 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F. 30 - CARP.Nº 8.805.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000058 - (31/10/2013) –J & M DISTRIBUIDORA - CD -12008-13-76570 - CD 09/13 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F. 30 - CARP.Nº 8.805.-


title: Adq. de Productos de Papel varios.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Productos de Papel varios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63137


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE UN RESERVORIO DE AGUA TRATADA PARA USO EN LA ELABORACION DE LOS MEDICAMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE PRODUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-70850


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-107496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGU FACTURA Nº 001-001-0050012 DE FECHA 19/8/2015 - AGOSTO/2015 - 264-ASEPASA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050439 DE FECHA 25/08/205 - AGOSTO/2015 - 264-ASEPASA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-0043557 DE FECHA 26/06/2015 - AGOSTO/2015 - 264-ASEPASA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050540 DE FECHA 25/8/2015 - AGOSTO/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050541, DE FECHA 25/8/2015-AGOSTO/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043821 DE FECHA 30/06/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA S.A

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043822 DE FECHA 30/06/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00048058 DE FECHA 17/7/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00043823 DE FECHA 30/06/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043824 DE FECHA 30/06/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00048071 DE FECHA 17/7/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043825 DE FECHA 30/6/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043826 DE FECHA 30/06/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043827 DE FECHA 30/06/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043828 DE FECHA 30/06/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPSA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - JULIO/2015 - 264-ASEPSA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043820 DE FECHA 30/6/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPSA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00048072 DE FECHA 17/7/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00043563 DE FECHA 26/06/2015- JULIO/2015 - 264-ASEPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00051548 DE FECHA 08/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 264-30-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00051549 DE FECHA 08/9/2015 - SETIEMBRE/2015 - 264-30-ASEPASA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0051550 DE FECHA 08/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 264-30-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0052334 DE FECHA 23/9/2015 - OCTUBRE/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - JULIO/2015 - 264-ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00043558 DE FECHA 26/06/2015 - JULIO/2015 - 264-ASEPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-00042566 DE FECHA 04/06/2015 - JUNIO/2015 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043660 DE FECHA 29/06/2015 - JUNIO/2015 - 264-ASEPASA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00043661 DE FECHA 29/06/2015 - JUNIO/2015 - 264-ASEPASA


title: Adquisicion de Tintas y Toner

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87502


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Adquisición de Insumos de Oficina

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

TD MULTIREPUESTOS S.

legalName: TD MULTIREPUESTOS S.

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-115203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA S/FACT.N°001-001-0000109 DE NANCY RENEE OREGGIONI MES DE DICIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-115310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A TD MULTI REPUESTOS SRL., EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACT. N° 003-001-0002194, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-115284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A GOLDEN TRADE SRL., EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACT- NRO. 001-002-0003534, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-115308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAPELERA GUAIRA S.R.L., EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACT. N° 001-001-0006566, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAPELERA GUAIRA S.R.L., EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACT. N° 001-001-0006566, ES DE DICIEMBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-115307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A DATA SYSTEMS SAECA, EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACT. NRO. 001-001-0015006, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-115315

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-115314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALTERNATIVA S.A., EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, S/ FACT. NRO. 001-001-0000385, MES DE DICIEMBRE 2015.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7099380 - CC: LP-12013-16-124021  PAC ID 300835 - LLAMADO MOPC N° 149/2015 LPN EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA - NUEVA ITALIA. - CC: LP-12013-16-124021

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CAAÑABE

legalName: CONSORCIO CAAÑABE

project: 003-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 149/2015 LPN EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA - NUEVA ITALIA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-124021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34534 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TR CARAPEGUA NUEVA ITALIA CERT/1/AGOSTO/2016 FACTURA 2/2016

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27869 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA - NUEVA ITALIA - ANTICIPO FACT. N° 1/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39650 FACT.03 CERTIF.2 PAVIMENT.  ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO  TR. CARAPEGUA - NUEVA ITALIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.208/16.PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA - NUEVA ITALIA. CERTI.Nº 3.MES OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 6.NOTA DE CREDITO Nº 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3151/2017 - PAV. ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN EL TRAMO CARAPEGUA - NUEVA ITALIA - CERTIFICADO N° 5 MES DE DICIEMBRE/2016 - FACT. N° 023/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6368 PAVIMENTACION ASFALTICA SORE EMPEDRADO DEL TR CARAPEGUA NEUVA ITALIA CERT/06/ENERO/2017 FACTURA 29/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3152/2017 - PAV. ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN EL TRAMO CARAPEGUA - NUEVA ITALIA - CERT, N° 4 MES DE NOVIEMBRE/2016 - FACT. N° 022/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12989/2017.PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA - NUEVA ITALIA.CERTIF. N° 7.FACT. 33.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3153/2017 - PAV. ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN EL TRAMO CARAPEGUA-NUEVA ITALIA - CERT. N° 3 MES DE OCTUBRE/2016 - FACT. N° 021/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  23410   FACT.  48   CERTIF.  10   PAVIMENTAC<ION  ASFALTICA  SOBRE  EMPEDRADO  TRAMO-.  CARAPEGUA-NUEVA  ITALIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15762 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TR CARAPEGUA NUEVA ITALIA CERT/08/MARZO/2017 FACTURA 38/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   25137   FACT.  48  CERTIF.  10   PAVIMENTACION  ASFALTICA  SOBRE  EMPEDRADO  DEL  TRAMO: CARAPEGUA-NUEVA ITALIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19350 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA NUEVA ITALIA CERT/09/ABRIL/2017 FACTURA/41/2017


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Equipos Informáticos

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-55979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - RUBRO 543 - A FAVOR DE AYCOM SRL - S/ FACT. N° 4476 - EXP. N° 18117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-55987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - SOLICITUD Nº 283/12 - FACT. Nº 23798 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  - EXP.Nº 17911/12.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-56205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SOLICITUD Nº 296/12 - FACT. Nº 18891 - DATA LAB SA.  - EXP. Nº 18203/12.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-55985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS A FAVOR DE INFOTEC S.A SEGUN FAC. 11597, SOLICITUD 292, EXP. 18365, RUBRO 543.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS A FAVOR DE INFOTEC S.A. SEGUN FAC. 11597, SOLICITUD 292, EXP. 18365.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-56206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/ FACTURA NRO 28994,EXP NRO 25853 CORRESPONDIENTE A TECNOLOGIA PLANIFICADA,.