name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

COMERCIAL J.R. S.R.L

legalName: COMERCIAL J.R. S.R.L

SANTIAGO ADOLFO VEGA

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

project: 000-*, 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000366  DE ALTERNATIVA SA O.G. 342, MES DE AGOSTO/2015.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURAS N° 001-001-0005302 Y 5353, DE COMERCIAL JR SRL., MES DE SETIEMBRE/2015.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000211 DE ESEVE DEL O.G. 342, MES DE AGOSTO/2015.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000184 DE DELFIN IND. COM. DE NORMA ELIZABETH LOPEZ,  MES DE SETIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000185 DE DELFIN IND. COM. DE NORMA ELIZABETH LOPEZ,  MES DE SETIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000187 DE DELFIN IND. COM. DE NORMA ELIZABETH LOPEZ,  MES DE SETIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000188 DE DELFIN IND. COM. DE NORMA ELIZABETH LOPEZ,  MES DE SETIEMBRE/2015.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000252, DE ARCHIVADORES & CÍA- NANCY RENEE OREGGIONI., MES DE SETIEMBRE/2015.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000274 DEL O.G. 342, MES DE AGOSTO/2015.-CONACYT.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 279603 - CC: LP-12008-15-104619 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS DE LA MARCA SIEMENS(EDUARDO ELIZECHE BENITEZ)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDUARDO ELIZECHE BEN

scheme: PY-RUC

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

legalName: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

currency: PYG

project: 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS - SIEMENS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-104619

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001 -0000895 –  24/06/2015 –  EDUARDO ELIZECHE – SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF30 -MOD.- LPN 59/14 - CC-LP-12008 -15 –  104619 -  CARPETA Nº 71.111

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000896 (24/06/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 59/14 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 71116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000997 (24/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - LPN N° 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 94801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001022 (28/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - LPN N° 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 97098

description: FACTURA Nº 001-001-0001023 (28/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - LPN N° 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 97098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001006 (24/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 94804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000999 (24/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - LPN N° 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 94802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000942 - (20/07/2015) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF30 - LPN 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 80911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000945 - 20/07/2015 - EDUARDO ELIZECHE SAC - D.G.G.I.E.S - FF30 -MOD.- LPN N° 59/2014 - CC-LP-12008-15-104619- CARPETA Nº 80906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000944 - 20/07/2015 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NIVEL CENTRAL (INSUMOS MEDICOS) - F.F. 30 - LPN Nº 59/2014 - CC-LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 80919

description: FACTURA Nº 001-001-0000943 - 20/07/2015 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NIVEL CENTRAL (INSUMOS MEDICOS) - F.F. 30 - LPN Nº 59/2014 - CC-LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 80919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000861 -28/05/2015 –EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - NIVEL CENTRAL – FF30 -MOD.-LPN 59/2014 – CC-LP - 120080 – 15 - 104619  - CARPETA Nº 59266

description: FACTURA Nº 001-001-0000863 -28/05/2015 –EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - NIVEL CENTRAL – FF30 -MOD.-LPN 59/2014 – CC-LP - 120080 – 15 - 104619  - CARPETA Nº 59266

description: FACTURA Nº 001-001-0000862 -28/05/2015 –EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - NIVEL CENTRAL – FF30 -MOD.-LPN 59/2014 – CC-LP - 120080 – 15 - 104619  - CARPETA Nº 59266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - FACTURA Nº 001-001-0000941 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (INSUMOS MEDICOS) - LP-12008-15-104619 - LPN Nº 59/14 - FF30 - CARPETA Nº 80913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000966 (29/07/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  LPN N° 59/2014 - LP-12008-15-104619 -  FF. 30 - CARPETA Nº 85416.-

description: FACT. Nº001-001-0000967 (29/07/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  LPN N° 59/2014 - LP-12008-15-104619 -  FF. 30 - CARPETA Nº 85416.-

description: FACT. Nº001-001-0000964 (29/07/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  LPN N° 59/2014 - LP-12008-15-104619 -  FF. 30 - CARPETA Nº 85416.-

description: FACT. Nº001-001-0000965 (29/07/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  LPN N° 59/2014 - LP-12008-15-104619 -  FF. 30 - CARPETA Nº 85416.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000996 (24/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LCO Nº 15/2014 - C.C: LP-12008-15-104619 - FF 30 - CARPETA Nº 94.806.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000860 - (28/05/2015) - ELIZECHE S.A.C - DEP D.G.G.I.E.S  - - CARP.Nº. 59271 -  LP-12008-15- 104619 - M.C CD N°. 59/2014- F.F.30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000946 (20/07/2015) - EDUARDO ELIZACHE - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF. 30 - LPN N° 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 80923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00781 (22/04/2015) - EDUARDO ELIZECHE  - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF. 30 - LPN Nº 59/2014 - C.C.LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 45111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001064 (24/09/2015) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 109691

description: FACTURA Nº 001-001-0001065 (24/09/2015) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 109691

description: FACTURA Nº 001-001-0001062 (24/09/2015) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 109691

description: FACTURA Nº 001-001-0001063 (24/09/2015) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 109691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000779 (22/04/2015) EDUARDO  ELIZECHE BENITEZ - MA. NAC. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF. 30 - EXP. N° 45.103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001107 (19/10/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - F.F. 30 - LPN Nº 59 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - EXPEDIENTE Nº 121619.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001108 (19/10/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - F.F. 30 - LPN Nº 59 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - EXPEDIENTE Nº 121619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001066 (24/09/2015) EDUARDO ELIZECHE BENITERZ  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF.30 - EXP. N° 109.692.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001147 (18/11/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF. 30 - EXP. N° 133.504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001150 (18/11/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF. 30 - EXP. N° 133.499.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001193 - 16/12/2015 - EDUARDO ELIZECHE SAC - INSUMOS ESTRATEGICOS - LPN Nº 59/2014 - FF 30 - LP - 12008-104619 -  CARPETA Nº 145521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001148 (18/11/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF. 30 - EXP. N° 133.501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001182 (10/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 142286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001183 (10/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 142289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001185 (10/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 2965/16 - 109695/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001127 (03/11/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 59/14 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 2900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001396 (26/04/2016) - EDUARDO ELIZECHE - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - LPN Nº 59/2014 - C.C.LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 57351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001391 (26/04/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - F.F. 30 - LPN N° 59 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - CARPETA N° 57350.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001391-26/04/2016-EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C-SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS-F.F 30-MOD LPN N°59/2014-C C LP-12008-15-104619-CARPETA N° 57350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001398 (26/04/2016) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF. 30 - LPN Nº 59/2014 - C.C.LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 57355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001391 (26/04/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - F.F. 30 - LPN 59/2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 57350/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001366-13/04/2016-EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C-SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS-F.F 30-MOD LPN Nº59/2014-C.C LP-12008-15-104619-CARPETA Nº 55109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001394 - 26/04/2016 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-30 - MOD. LPN N° 59/2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - EXP. N° 57346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001358 (13/04/2016) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. -LP-12008-15-104619 - LPN 59/2014 - N.C. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -  .EXP N°  55119 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001360- (13/04/2016) - EDUARDO ELIZECHE-  SISTM. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - N.C  - CARP.Nº 55.116-  C.C:LP-12008-15-104619 - M.C:LPN N 59/2014-   F.F.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001395 (26/04/2016) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 57339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001390 - 26/04/2016 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - DGGIES - F.F.30 - MOD. LPN Nº 59/2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - EXP. Nº 57336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001393 (26/04/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - F.F. 30 - LPN 59 / 14 - C.C. LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 57345 / 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001367 - 14/04/2016 - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - DGGIES - F.F.30 - MOD. LPN Nº 59/2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - EXP. Nº 55114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001392 (26/04/2016) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN Nº 59/2014 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 57343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001404 (04/05/2016) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.30 - LPN 59/14 - LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 57353 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001365 (13/04/2016) - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ - NC - (SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF. 30 - LPN N° 59/14 - C.C.LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 55112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001697 - 2016 - 04/10/2016 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - CEM - F.F. 10 - MOD. LPN N° 59/2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - CARP. N° 131085/2016 - 2824/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-001-0001692 (04/10/2016) - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ - CEM - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.824/17 - 131.085/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-001-0001695 (04/10/2016) - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ - CEM - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.824/17 - 131.085/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-001-0001690 (04/10/2016) - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ - CEM - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.824/17 - 131.085/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-001-0001691 (04/10/2016) - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ - CEM - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.824/17 - 131.085/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-001-0001693 (04/10/2016) - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ - CEM - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.824/17 - 131.085/16.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-001-0001694 (04/10/2016) - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ - CEM - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.824/17 - 131.085/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACT. N° 001-001-0001414 (11/05/2016) - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ S.A.C - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014- FF.10 - EXP. Nº 65339/16-6065/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACT. N° 001-001-0001417 (11/05/2016) - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ S.A.C - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014- FF.10 - EXP. Nº 65339/16-6065/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACT. N° 001-001-0001419 (11/05/2016) - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ S.A.C - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014- FF.10 - EXP. Nº 65339/16-6065/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002729 (13/12/2017) - EDUARDO ELIZECHE - NC - FF. 10 - LPN N° 59/2014 - C.C.LP-12008-15-104619 - CARPETA Nº 22162(2017) 14681(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002032 (07/03/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF. 30 - EXP. N° 22.234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001696 - 2016 - 04/10/2016 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - DGGIES - F.F. 30 - MOD. LPN N° 59/2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - CARP. N° 131085/2016 - 2824/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001697 - 2016 - 04/10/2016 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - DGGIES - F.F. 30 - MOD. LPN N° 59/2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - CARP. N° 131085/2016 - 2824/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001991 (23/02/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF. 30 - EXP. N° 22.021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001989 (23/02/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104619 - LPN N° 59/2014 - FF. 30 - EXP. N° 4.549.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOSOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001970 (16/02/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - F.F. 30 - LPN N° 59 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104619 - CARPETA N° 75850 (2016) - 5588(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002339 (13/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ S.A.C-SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.AC-12008-17-28507 - LPN N° 59/2014 - FF.10 - EXP. N° 21762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002086 (17/04/2017), FF 10, DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., CC N° AC-12008-17-28507, LPN N° 59/2014, EXP. N° 51.647/2017.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002079 (17/04/2017), FF 10, DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., CC N° AC-12008-17-28507, LPN N° 59/2014, EXP. N° 51.647/2017.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002080 (17/04/2017), FF 10, DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., CC N° AC-12008-17-28507, LPN N° 59/2014, EXP. N° 51.647/2017.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002082 (17/04/2017), FF 10, DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., CC N° AC-12008-17-28507, LPN N° 59/2014, EXP. N° 51.647/2017.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002085 (17/04/2017), FF 10, DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., CC N° AC-12008-17-28507, LPN N° 59/2014, EXP. N° 51.647/2017.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002083 (17/04/2017), FF 10, DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., CC N° AC-12008-17-28507, LPN N° 59/2014, EXP. N° 51.647/2017.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002084 (17/04/2017), FF 10, DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., CC N° AC-12008-17-28507, LPN N° 59/2014, EXP. N° 51.647/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002339 (13/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ S.A.C-SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.AC-12008-17-28507 - LPN N° 59/2014 - FF.10 - EXP. N° 21762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001907 (19/01/2017) - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ S.A.C-SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.AC-12008-17-28507 - LPN N° 59/2014 - FF.10 - EXP. Nº 8935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-002895(29/01/2018) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS-EDUARDO ELIZECHE. - LP-12008-17-28507- LPN  N° 59/2014- EXP. 2824/2017 - 13.580/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002883 (29/01/2018)  FACT Nº 001-001-0001415 (11/05/2016) - EDUARDO ELIZECHE - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 59/14 - AC-12008-17-28507 - CARPETA Nº 6065/17-13586/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002884 (29/01/2018)  FACT Nº 001-001-0001416 (11/05/2016) - EDUARDO ELIZECHE - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 59/14 - AC-12008-17-28507 - CARPETA Nº 6065/17-13586/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002882 (29/01/2018)  FACT Nº 001-001-0001420 (11/05/2016) - EDUARDO ELIZECHE - CENTRO DE EMEREGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 59/14 - AC-12008-17-28507 - CARPETA Nº 6065/17-13586/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0003225 (28/05/2018) / 001-001-0002730 (13/12/2017) – HOSPITAL DEL TRAUMA  – EDUARDO ELIZECHE SAC – F.F. 10 – LPN N° 59 / 2014 – C.C. AC-12008-17-28507 – CARPETA N° 21.925 (2017) – 14.687 (2018).-


title: Adquisicion de Alimentos para Personas

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

ROSA BENITEZ LEZCANO

legalName: ROSA BENITEZ LEZCANO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000171 (24/06/2013) - AGROSURCO - 2° R.S. SAN PEDRO - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73943 - CARPETA Nº 6828

description: FACTURA Nº 001-001-0000193 (24/06/2013) - AGROSURCO - 2° R.S. SAN PEDRO - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73943 - CARPETA Nº 6828

description: FACTURA Nº 001-001-0000173 (24/06/2013) - AGROSURCO - 2° R.S. SAN PEDRO - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73943 - CARPETA Nº 6828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000369 (22/07/2013) - AGRO SURCO - 2 REGION SANITARIA(SAN PEDRO) - FF.10 - LCO.N°01/2013 - C.C.CO-12008-13-73943 - CARPETA Nº6830

description: FACTURA Nº 001-001-0000427 (22/07/2013) - AGRO SURCO - 2 REGION SANITARIA(SAN PEDRO) - FF.10 - LCO.N°01/2013 - C.C.CO-12008-13-73943 - CARPETA Nº6830

description: FACTURA Nº 001-001-0000368 (22/07/2013) - AGRO SURCO - 2 REGION SANITARIA(SAN PEDRO) - FF.10 - LCO.N°01/2013 - C.C.CO-12008-13-73943 - CARPETA Nº6830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-00091 (22/05/2013) - AGROSURCO - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13 -73943 - CARPETA Nº 5250.-

description: -FACTURA Nº 001-001-000192 (22/05/2013) - AGROSURCO - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13 -73943 - CARPETA Nº 5250.-

description: -FACTURA Nº 001-001-000100 (22/05/2013) - AGROSURCO - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13 -73943 - CARPETA Nº 5250.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001312 (03/02/2014) - AGRO SURCO - 2° R.S. - SAN PEDRO - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73943 - CARPETA Nº 2496

description: FACTURA Nº 001-001-0001314 (03/02/2014) - AGRO SURCO - 2° R.S. - SAN PEDRO - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73943 - CARPETA Nº 2496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001310 (03/02/2014) - AGRO SURCO - 2° R.S. SAN PEDRO - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73943 - CARPETA Nº 2587

description: FACTURA Nº 001-001-0001311 (03/02/2014) - AGRO SURCO - 2° R.S. SAN PEDRO - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73943 - CARPETA Nº 2587

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001024 (22/07/2013) - COMERCIAL ROSSI - 2° R.S.SAN PEDRO - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73944 - CARPETA Nº 6831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001048 (16/08/2013) - COMERCIAL ROSSI - 2° R.S. - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73944 - CARPETA Nº 6833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL ROSSI  / FACT. Nº001-001-0000966 (22/05/2013)  / 2° R.S. / LCO N° 01/2013 / CO-12008-13-73944 / FF. 10 / CARP.N°5249.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000968 -(24/06/2013) -COMERCIAL "ROSSI"  - CD Nº 12008-13-73944 - CO 01/2013 - 2ª R.S. SAN PEDRO - FF 10 - CARP Nº 6829.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquición de Periodicos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquición de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-86624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001763 OBJ.335 YOYO GAVILAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001465 YOYO GAVILAN OBJ.335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTRUA Nº 001-001-0001600 OBJ.335 YOYO GAVILAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-86811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 227, OBJ. 335, "J&M RAMOS GENERALES", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 234, OBJ. 335, "J&M SERVICIOS GENERALES", MES DE AGOSTO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 252, OBJ. 335, "J&M RAMOS GENERALES", MES DE MAYO/14.-

initiationType: tender


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: Provisión de Enlace por Fibra Óptica

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

roles: procuringEntity buyer

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Enlace por Fibra Óptica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-42822


title: Adquisición de libros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160731

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-161076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160646


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de ambulancia para la Guarderia del Congreso Nacional

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EQUIPO MEDICO DE EME

legalName: EQUIPO MEDICO DE EME

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EME S/FACT. Nº  19266. JUNIO/2016

description: EME S/FACT. Nº  19266. JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EME S/ FC. N° 766

description: EME S/ FC. N° 766

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EME S/ FACT. N°483

description: PAGO A EME S/ FACT. N°483

description: PAGO A  EQUIPO MEDICO EME S/ FACT. N° 64437 OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EQ. MEDICO DE EMERG. PYA. S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 52804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EME S/ FACT. N°54744

description: PAGO A EME S/ FACT. N°54744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EME S/ FACT. N°60749

description: PAGO A EME S/ FACT. N°60749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EME SRL S/FACT. Nº  58928

description: EME SRL S/FACT. Nº  58928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EME S/ FACT. N°56926 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EME S/ FACT. N°50882

description: PAGO A EME S/ FACT. N°50882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EQUIP.MEDICO EME S/ FACT. N°922

description: PAGO A EQUIP.MEDICO EME S/ FACT. N°922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EME S/ FACT. N°62595 - SETIEMBRE 2016


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES VARIOS PARA CANCILLERÍA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-56944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-00001144
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-0001307
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 303477 - CC: CO-12003-16-132247 SERVICIO DE TELEFONIA RED CORPORATIVA Y TV CABLE

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA RED CORPORATIVA Y TV CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-132247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-021-0000442 TELECEL S.A. OBJ. 268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-021-0000297 TELECEL S.A. OBJ. 268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0001954 TELECEL S.A.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES,   1 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA,   2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-39742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000549, O.P Nº 045, CD Nº 39742, DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000549, O.P Nº 047, CD Nº 39742, DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, DEL RECTORADO, BENEF. CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000549, O.P Nº 044, CD Nº 39742, DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000549, O.P Nº 043, CD Nº 39742, DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000549, O.P Nº 046, CD Nº 39742, DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309996 - CC: CD-13001-16-127159 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0001123, 1124. DE FECHA 23/06/2017 RESOLUCION Nº 109/2016, OP Nº 1100. CONTRATO Nº 40/2016. CC.CD-13001-16-127547 PROVEEDOR: ALTERNATIVE S.A. C.S.J. CIRCUSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002877, DE FECHA 08 DE MARZO/2017, O.P. N° 675, RESOLUCION N° 109/16, CONTRATO N° 39/16, CD-13001-16-126633, C.S.J. PROVEEDOR: LELIA FERREIRA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0012771, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE/2016, O.P. N° 1347, RESOLUCION N° 109/16, CONTRATO Nª 38/16, CD-13001-16-127159, H.I.B.C.D.S.J. PROVEEDOR: ALPISTE S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0014161 DE FECHA 11/10/2017, O.P. N° 1238, CONTRATO N° 38/2016,  CD-13001-16-127159, RESOLUCION Nº 109/2016, C.S.J. PROVEEDOR: ALPISTE S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127158


title: Adquisicion de equipos informaticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ

legalName: JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

INFOMASTER INTERNACI

legalName: INFOMASTER INTERNACI

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

project: 0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA,   0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA,  13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-32497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D ELA FACTURA N| 002-001-0001279 DE JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-31660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INFOCENTER SEGUN FACTURA Nº 8595

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-31367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OFFICE COMPU SEGUN FACTURA Nº 9694

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-32170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N| 001-001-0009576 DE INFOMASTER INTERNACIONAL SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-32172

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-31659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N| 001-001-0002570 DE MASTER SOFT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-32171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8624 DE PARASUR S.A27

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8625 DE PARA SUR S..A


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 71-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-149928


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de la Grua del Camión Mercedes Benz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-31909


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQ DE PINTURAS E INSECTICIDAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE PINTURAS E INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123077

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123252


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ALBERDI S PARKING SA

legalName: ALBERDI S PARKING SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble para estacionamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-11002-13-81313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALBERDIS S/ FC. N° 947

description: PARA PAGO DE ALBERDIS S/ FC. N° 947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING SA S/FACT. N° 947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/FACT. N°  941

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/FACT. N°  942


title: Servicio de Hoteleria

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Hoteleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31012


008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Actualización del Sistema Tolva Academico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-143173


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291084 - CC: CD-23001-15-107516 Servicio de Seguridad y Vigilancia - Plurianual

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-107516


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-156824


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 242376 - CC: CD-12001-12-66361 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR Y DESMALEZADORA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARCOS EZEQUIEL SAUC

legalName: MARCOS EZEQUIEL SAUC

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR Y DESMALEZADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-002-0000003, A FAVOR DE MES  BIENES Y SERVICIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE TRACTOR Y DESMALEZADORA, SEGUN CONTRATO N° 79/12,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-002-0000015, A FAVOR DE MES  BIENES Y SERVICIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE TRACTOR Y DESMALEZADORA, SEGUN CONTRATO N° 79/12,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Servicios de Ceremonial y Gastronomicos - Plurianual

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LA   BANDEJA  DE  PATRICIA  FERNANDEZ   DE  ALCARAZ    S/FACT.  N°   0011596   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LA  BANDEJA     DE  PATRICIA  FERNANDEZ  DE ALCARAZ     S/FACT.  N°    00011593    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/ FACT N°11930 S/ PLAN N° 672 AGOSTO/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LA BANDEJA   DE PATRCIA    FERNANDEZ   DE ALCARAZ     S/FACT.  N°    0011025    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/ FACT N° 11354 S/ PLAN N° 464 JUNIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     LA BANDEJA  DE PATRICIA  FERNANDEZ   DE ALCARAZ    S/FACT.   N°   0009753   MI.

description: OBLIG.    LA   BANDEJA   DE  PATRCIA  FERNANDEZ  DE  ALCARAZ     S/FACT.  N°  0009753   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LA   BANDEJA   DE  PATRICIA  FERNANDEZ   DE  ALCARAZ     S/FACT.   N°   0009169   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LA   BANDEJA   DE PATRICIA  FERNANDEZ   DE ALCARAZ    S/FACT.   N°   0009168   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA SFACT N° 9462 S/PLANILLA N° 923 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LA   BANDEJA DE  PATRCIA  FERNADEZ  DE ALCARAZ   S/FACT.   N°  0009463   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/ FACT N° 10684 S/ PLAN N° 309 ABRIL/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/FACT N° 11039 S/PLANILLA N° 394 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/ FACT N° 11024 S/ PLAN N° 393 MAYO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA  S/ FACT N° 10395 S/ PLAN N° 278 ABRIL/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/FACT N° 399 S/PLANILLA N° 277 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LA  BANDEJA   DE   PATRICIA   FERNANDEZ  DE ALCARAZ      S/FACT.   N°    0010393   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/FACT N° 10400 S/PLANILLA N° 280 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     LA BANDEJA   DE PATRICIA   FERNANDEZ   DE ALCARAZ      S/FACT.  N°    0010397     MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/FACT N° 10394 S/PLANILLA N° 282 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. DE CEREMONIAL (LAS BANDEJAS) S/FACT N° 8255 S/PLANILLA N° 559 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/ FACT N° 8254 S/ PLAN N° 558 JULIO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LA BANDEJA  DE  PATRICIA  FERNANDEZ  DE ALCARAZ    S/FACT.  N°   0009751  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG- LA BANDEJA S/ FACT N° 9750 S/ PLAN N° 1135 DICIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LA  BANDEJA  DE  PATRICIA  FERNANDEZ  DE ALCARAZ   S/FACT.  N°   0008554     MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LA   BANDEJA   DE  PATRCIA  FERNANDEZ  DE ALCARAZ     S/FACT.  N°   0008553   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/FACT N° 9460 S/PLANILLA N° 925 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA BANDEJA S/ FACT N° 8883 S/ PLAN N° 736 SETIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LA BANDEJA   DE  PATRICIA  FERNANDEZ  DE ALCARAZ     S/FACT.   N°   0008882    MI.


title: Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

legalName: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000251 OFFICE CLIP S.R.L. OBJ. 342.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 252, OBJ. 342, "OFFICE CLIP SRL", MES DE AGOSTO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2556

description: OBLIG FACT 2556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-003493 FERRETERIA PEGAL JOSE PEREIRA. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0034903 FERRETERIA PEGAL JOSE PEREIRA. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0034908 FERRETERIA PEGAL JOSE PEREIRA. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0034902 FERRETERIA PEGAL JOSE PEREIRA. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 41073

description: OBLIG FACT 41073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 41074

description: OBLIG FACT 41074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 33896 29/09/15 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 33932 29/09/15 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 35131 28/10/15 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 35146 28/10/15 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 31253 28/07/15 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-037531 OBJ.342 FERRET. PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0037532 OBJ.342 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 32518

description: OBLIG FACT 32518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT

description: OBLIG FACT

description: OBLIG

description: OBLIG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 32519

description: OBLIG FACT 32519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 35081

description: OBLIG FACT 35081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 32699, OBJ. 342, "FERRETERIA PERGAL", MES DE AGOSTO/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 32700, OBJ. 342, "FERRETERIA PERGAL", MES DE AGOSTO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 35700

description: OBLIG FACT 35700

description: OBLIG FACT 35709

description: OBLIG FACT 35709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 31249

description: OBLIG FACT 31249

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1056 26/08/15 SERVIPRO S.R.L.

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1186, OBJ. 342, "SERVIPRO SRL", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001062 SERVIPRO OBJ.342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1135, OBJ. 342, "SERVIPRO SRL", MES DE SETIEMBRE/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0004439 COMPU COMPRAS S.R.L. OBJ. 342.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 4444 14/07/15 COMPU COMPRAS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4317, OBJ. 342, "COMPU COMPRAS SRL", MES DE JULIO/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 4319, OBJ. 342, "COMPU COMPRAS SRL", MES DE JULIO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4530

description: OBLIG FACT 4530

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000369 EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA COUCHONAL. OBJ . 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 370 27/08/15 EMPRENDIMIENTOS FBC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 376 03/09/15 EMPRENDIMIENTOS FBC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 348 28/07/15 EMPRENDIMIENTOS FBC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 377, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE SETIEMBRE/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 380, OBJ.342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE SETIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 384, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 403, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 345

description: OBLIG FACT 345

description: OBLIG FACT 001-001-0000346

description: OBLIG FACT 001-001-0000346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 352, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE JULIO/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-001731 MASTER SOFT SRL OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-001733 MASTER SOFT SRL OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-001734 MASTER SOFT SRL OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001559 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. OBJ. 342.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001377 MASTER SOFT S.R.L. OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001378 MASTER SOFT S.R.L. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001452 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001658 MASTER SOFT PARAGUAY OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001659 MASTER SOFT PARAGUAY OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1403 29/07/15 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1598 28/10/15 MASTER SOFT S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 1599 28/10/15 MASTER SOFT S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1430 14/08/15 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1502 29/09/15 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 1505 30/09/15 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0001391 MASTER SOFT PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1600, OBJ. 342, "MASTER SOFT PARAGUAY SRL", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1656, OBJ. 342, "MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001648 OBJ.342 MASTER SOF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001437 OBJ.342 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1500, OBJ. 342, "MASTER SOFT PARAGUAY SRL", MES DE SETIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1362

description: OBLIG FACT 1362

description: OBLIG FACT 1365

description: OBLIG FACT 1365

description: OBLIG FACT 1364

description: OBLIG FACT 1364

description: OBLIG FACT 1363

description: OBLIG FACT 1363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1409, OBJ. 342, "MASTER SOFT PARAGUAY SRL, MES DE JULIO/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0006189 PAPELERA GUAIRA S.R.L. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0005824 PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0005629 OBJ.342 PAPELERIA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 6234, OBJ. 342, "PAPELERA GUAIRA SRL", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0006621 OBJ.342 PAPELERIA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5662

description: OBLIG FACT 5662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5662

description: OBLIG FACT 5662

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003355 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. OBJ. 342.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003359 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3013

description: OBLIG FACT 3013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002933 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002934 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002935 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ OBJ. 342

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002936 MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ OBJ. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3434 29/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3436 29/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3439 29/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3440 29/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 3352 02/09/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2762 28/10/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: OBLIGACION FACT. 2763 28/10/15 DISTRIBUIDORA MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2909

description: OBLIG FACT 2909

description: OBLIG FACT 2901

description: OBLIG FACT 2901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG 2904

description: OBLIG 2904

description: OBLIG FACT 2903

description: OBLIG FACT 2903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3432, OBJ. 342, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE SETIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003281 OBJ.342 DISTRIBUIDORA MULTIMER FECHA 21/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2752, OBJ. 342, "DISTRIBUIDORA MULTIMERC", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002809 MULTIMER OBJ.,342

description: OBLIGACION FACTUR Nº 001-001-0002810 OBJ.342 DISTR. MULTIMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2556

description: OBLIG FACT 2556

description: OBLIG FACT 2554

description: OBLIG FACT 2554

description: OBLIG FACT 2555

description: OBLIG FACT 2555

description: OBLIG FACT 2557

description: OBLIG FACT 2557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2756

description: OBLIG FACT 2756

description: OBLIG FACT 2757

description: OBLIG FACT 2757

description: OBLIG FACT 2755

description: OBLIG FACT 2755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2806

description: OBLIG FACT 2806

description: OBLIG FACT 2808

description: OBLIG FACT 2808


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicio de Suscripcion a JEPPESEN Y GOOGLE EARTH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  2089 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de reactivos e Insumos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-16-126208

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-16-126226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-16-126225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-16-126212

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-16-126210