name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316000 - CC: CD-28006-16-127512 Servicios Gastronómicos y de Ceremonial

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

legalName: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ

legalName: FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos y de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-127512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0001391, LEGAJO Nº 415, CERT. Nº 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0001391, LEGAJO Nº 415, CERT. Nº 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0001391, LEGAJO Nº 415, CERT. Nº 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0001391, LEGAJO Nº 415, CERT. Nº 08, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0001392, LEGAJO Nº 416, CERT. Nº 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0001391, LEGAJO Nº 415, CERT. Nº 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0001391, LEGAJO Nº 415, CERT. Nº 07, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0001391, LEGAJO Nº 415, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0001391, LEGAJO Nº 415, CERT. Nº 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACTURA N°001-001-0001352,LEG.N°356,CERT.N°02,FORMACION DE PROF. EN CIENCIAS FISICAS QUIM Y MAT,UNVES.

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACTURA N°001-001-0001352,LEG.N°356,CERT.N°01,FORMACION DE PROF. EN CIENCIAS ECONOMICAS,UNVES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001514, LEGAJO N° 483, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001514, LEGAJO N° 483, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001514, LEGAJO N° 483, CERT. N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001514, LEGAJO N° 483, CERT. N° 08, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001514, LEGAJO N° 483, CERT. N° 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001514, LEGAJO N° 483, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001514, LEGAJO N° 483, CERT. N° 07, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0001514, LEGAJO N° 483, CERT. N° 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE JUNIO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000018, LEGAJO N° 213, CERT. N° 006, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE JUNIO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000018, LEGAJO N° 213, CERT. N° 001, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE JUNIO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000018, LEGAJO N° 213, CERT. N° 002, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE JUNIO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000018, LEGAJO N° 213, CERT. N° 003, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE JUNIO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000018, LEGAJO N° 213, CERT. N° 004, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE JUNIO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000018, LEGAJO N° 213, CERT. N° 005, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001681, LEGAJO N° 197, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001681, LEGAJO N° 197, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001681, LEGAJO N° 197, CERT. N° 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001681, LEGAJO N° 197, CERT. N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001681, LEGAJO N° 197, CERT. N° 06, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE MAYO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001681, LEGAJO N° 197, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE JULIO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001768, CERT. N° 001, LEGAJO N° 261, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE JULIO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001768, CERT. N° 005, LEGAJO N° 261, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE JULIO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001768, CERT. N° 006, LEGAJO N° 261, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE JULIO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001768, CERT. N° 002, LEGAJO N° 261, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE JULIO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001768, CERT. N° 004, LEGAJO N° 261, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE JULIO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001768, CERT. N° 003, LEGAJO N° 261, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000040, LEGAJO N° 307, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000040, LEGAJO N° 307, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000040, LEGAJO N° 307, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000040, LEGAJO N° 307, CERT. N° 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CEINCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0000040, LEGAJO N° 307, CERT. N° 05, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 0001-001-0001639, LEGAJO Nº 99, CERT. Nº 07, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 0001-001-0001639, LEGAJO Nº 99, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 0001-001-0001639, LEGAJO Nº 99, CERT. Nº 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 0001-001-0001639, LEGAJO Nº 99, CERT. Nº 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 0001-001-0001639, LEGAJO Nº 99, CERT. Nº 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 0001-001-0001639, LEGAJO Nº 99, CERT. Nº 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 0001-001-0001639, LEGAJO Nº 99, CERT. Nº 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE MARZO DE 2017, S/ FACTURA Nº 0001-001-0001639, LEGAJO Nº 99, CERT. Nº 08, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0001669, LEGAJO N° 60, CERTIFICACIÓN N° 07, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0001669, LEGAJO N° 60, CERTIFICACIÓN N° 03, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0001669, LEGAJO N° 60, CERTIFICACIÓN N° 04, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0001669, LEGAJO N° 60, CERTIFICACIÓN N° 05, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0001669, LEGAJO N° 60, CERTIFICACIÓN N° 06, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0001669, LEGAJO N° 60, CERTIFICACIÓN N° 01, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUIRTECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL S/ FACTURA N° 001-001-0001669, LEGAJO N° 60, CERTIFICACIÓN N° 02, FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE ABRIL DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001727, LEGAJO N° 149, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE ABRIL DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001727, LEGAJO N° 149, CERT. N° 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE ABRIL DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001727, LEGAJO N° 149, CERT. N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE ABRIL DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001727, LEGAJO N° 149, CERT. N° 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE ABRIL DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001727, LEGAJO N° 149, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE ABRIL DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001727, LEGAJO N° 149, CERT. N° 07, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, C/ AL MES DE ABRIL DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001727, LEGAJO N° 149, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

DATA LAB SA

scheme: PY-RUC

legalName: DATA LAB SA

JOSE DE JESUS FARIÑA ROMERO

legalName: JOSE DE JESUS FARIÑA ROMERO

currency: PYG

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA Y CENTRAL TELEFONICA PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DE AGUARAY - SAN PEDRO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60469

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: DATA LAB S.A - FACTURA N° 003-001-003089 (14/11/12) - NC (ADM.GRAL) - LCO N° 19/12 - CO-12008-12-60469 - F.F.30 - F.C.04 N° 1529 (21/12/12) - CARP. N° 7683

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000785(01/11/2012) - DIGITEL COMUNICACIONES - FF.30 - LCO.N°19/2012 - C.C.CO-12008-12-60468 - CARPETA Nº7203 - FC 04 N°1403(10/12/2012)

initiationType: tender


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL - DIGERRMOV - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL - BCFE - MAYO 2016


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consumer Intelligenc

legalName: Consumer Intelligenc

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO SERVICIO DE CONSULTORIA, ESTADISTICA SOBRE LA OFERTA DE ALOJAMIENTO A NIVEL NACIONAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0001546 COIN S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CONSULTORÍA  S/ CONTRATO N° 071/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001780,  A FAVOR DE  COIN S.A., SERVICIO DE CONSULTORIA, ESTADISTICA SOBRE OFERTA DE ALOJAMIENTO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO N° 071/2011, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios de Juzgados del Interior del Dpto. de Itapúa y juzgados de Encarnación

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63987


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LOPEZ COMERCIAL S.A

legalName: LOPEZ COMERCIAL S.A

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22464

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000817 (10-05-2011) - LOPEZ COMERCIAL S.A - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - C.D Nº 07/2011 - C.C.CD-12008-11-22464 - CARPETA Nº 2106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22465

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000397 (06-05-2011) -DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - C.D Nº 07/2011 - C.C.CD-12008-11-22465 - CARPETA Nº 2106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22510

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000014 (13-05-2011) -AGEVE S.R.L - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - C.D Nº 07/2011 - C.C.CD-12008-11-22510 - CARPETA Nº 2106


title: Servicios Gastronomicos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-22330


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0027010 DEL 15/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017 , CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 524 DEL 18/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.CA, CICUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDI TO N° 001-001-0027011 DEL 15/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 547 DEL 547 DEL 25/010/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0027013 DEL 15/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 554 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0027014 DEL 15/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 555 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A , CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0026829 DEL 06/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 561 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S. A E.C.A , CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0026828 DEL  06/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N°562 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0026827 DEL 06/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 563 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0026830 DEL 06/09/2017 , RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 560 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A , CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0027012 DEL 15/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 553 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0027015 DEL 15/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 556 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0026836 DEL 06/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N°11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 552 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0026833 DEL 06/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 558 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0026832 DEL 06/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 559 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0026835 DEL 06/09/2017, RESOLUCION N° 20/2017 DEL 20/06/2017, CONTRATO N° 11/2017 DEL 06/07/2017, OP N° 557 DEL 26/10/2017, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 236729 - CC: CO-12010-12-52792 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, EXP. NRO. 2033, FAC. NRO. 2505, A FAVOR DE MALMAN S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES, EXP. NRO. 2033, A FAVOR DE MOLMAN S.A. FAC. NRO. 2505

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ARTICULOS DE PLASTICOS - SOLICITUD Nº 309/12 - FACT. Nº 205075 - FERRECENTER AGRO-RURAL - DE JUAN C. ROMERO F. - EXP.Nº 19156/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS - SOLICITUD Nº 309/12 - FACT. Nº 205075 - FERRECENTER AGRO-RURAL - DE JUAN C. ROMERO F. - EXP.Nº 19156/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ARTICULOS DE CAUCHO - SOLICITUD Nº 309/12 - FACT. Nº 205075 - FERRECENTER AGRO-RURAL - DE JUAN C. ROMERO F. - EXP.Nº 19156/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES -  SOLICITUD Nº 309/12 - FACT. Nº 205075 - FERRECENTER AGRO-RURAL - DE JUAN C. ROMERO F. - EXP.Nº 19156/12.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS -  RUBRO 399 - A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO DE ROSANA RUFINELLI - S/ FACT. N° 47717 -SOLICITUD DE PAGO N° 294 - EXP. N° 18350

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - RUBRO 397 - A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO DE ROSANA RUFINELLI - S/ FACT. N° 47717 -SOLICITUD DE PAGO N° 294 - EXP. N° 18350

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ESTRUCTURAS  METALICAS ACABADAS RUBRO 393 - A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO - S/ FACT. N° 47717 - EXP N° 18350

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ESTRUCTURAS METALICAS  RUBRO 393 - A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO - S/ FACT. N° 47717 - EXP N° 18350

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS RUBRO 397 - A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO - S/ FACT. N° 47717 - EXP N° 18350

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES RUBRO 394 - A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO DE ROSANA RUFINELLI - S/ FACT. N° 47717 -SOLICITUD DE PAGO N° 294 - EXP. N° 18350

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS  RUBRO 399 - A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO DE ROSANA RUFINELLI - S/ FACT. N° 47717 -SOLICITUD DE PAGO N° 294 - EXP. N° 18350

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ARTICULOS DE PLASTICO RUBRO 396 - A FAVOR DE FERRETERIAEL DORADO DE ROSSANA RUFINELLI - S/ FACT. N° 47717 - SOLICITUD DE PAGO N° 294 - EXP. N° 18350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-52792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS RUBRO 399 A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA FACT Nª 1449  EXP Nª 13310  2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS RUBRO 399 A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA FACT Nª 1448  EXP Nª 13310  2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR BIENES DE CONSUMOS VARIOS RUBRO 399  A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA FACT Nª 1447  EXP Nª 13310/2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS RUBRO 399 A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA FACT Nª 1447  EXP Nª 13310  2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE BIENES DE CONSUMO  VARIOS RUBRO 399 A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA FACT Nª 1448  EX`P Nª 13310  2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE BIENES DE CUNSUMO  VARIOS RUBRO 399 A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA FACT Nª 1448  EXP Nª 13310 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO RUBRO 394 FACTURA N° 50597 EXPEDIENTE N° 2784/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERIA - RUBRO 394 - A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL - S/FACTURA N° 5251 - S/ EXP N° 33943/12.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENOSRES Y DE FERRETERIA - RUBRO 399 - A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL - S/ FACTURA N° 5252 - S/EXP N° 33943.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERIA - RUBRO 394 - A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL - S/FACTURA N° 5253 - S/ EXP N° 33943/12.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE  HERRAMIENTAAS Y DE FERRETERIA A FAVOR DE MOLMAN S.A SEGUN FAC. 2258, RUBRO 394, EXP. 16193

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION  DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERIA  SEUGUN FAC. 2258, RUBRO 394, EXP. 16193

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERIA A FAVOR DE MOLMAN S.A SEGUN FAC. 2258, RUBRO 394, EXP. 16193


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Cableado en Red

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Duy Duc Wyss

legalName: Duy Duc Wyss

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Cableado en Red

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS DE CABLEASO VARIOS


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: PAC ID Nº 333298 - LLAMADO MOPC 8/2017. SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LOS SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PARAGUAY

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio CSI - COMY

legalName: Consorcio CSI - COMY

project: 015-MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC 8/2017. SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LOS SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-18-152788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12518 - FACTURA 2 - T.C. 5.535,66 - PAGO AL INFORME INICIAL - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12114 - FACTURA 1 - PRESENTACION DEL INFORME INICIAL - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26457/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 1 JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26546/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 1 JULIO 2018


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Felicia Rojas

legalName: Felicia Rojas

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL PRE IMPRESAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE - AD REFERENDUM AL PGN 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-69100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23395 ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL PRE IMPRESAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE FACT. Nº 6194


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede San Pedro del Ycuamandiyu

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON

legalName: PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede San Pedro del Ycuamandiyu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PEDRO CARMONA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005758, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PEDRO CARMONA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005404, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PEDRO CARMONA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005405, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PEDRO CARMONA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0006436, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PEDRO CARMONA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005658, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PEDRO CARMONA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005389, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PEDRO CARMONA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0005953, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ.


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACSESORIOS PARA SERVIDORES PARA EL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-14-86157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES,SEGUN FACTURA Nº 003-003-0000169-CC CE-12009-14-86157,PARASOFT SRL,REGISTRO CIVIL,MES DE MAYO/2014.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Cubierta

MEATIND SA

legalName: MEATIND SA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-48593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CUBIERTA PARA MAQUINA PESADA, SEGUN FACTURA N° 001-001-256 DE MEATIND S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-717 DE MEATIND S.A.


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión de Memoria de la Presidencia de la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-108460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2185 SERVIPRESS

description: S/ FC. N° 2185 SERVIPRESS


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: LPN SBE 17 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL SECTOR DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO PARA MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR - CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 17 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL SECTOR DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO PARA MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-153118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 536 - EQUIP. DE COMUNIC. Y SEÑALAMIENTO ,  A FAVOR DE LA EMPRESA NETSUN   , S/   MEMO UCE 552/2018 , S/ NOTA D.A. 658/2018 , CODIGO DE CONTRATACION - LP - 12009 - 18 - 153118 , CONTRATO N° 02 /2018 , FACTURA N° 1300 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 536 - EQUIP. DE COMUNIC. Y SEÑALAMIENTO ,  A FAVOR DE LA EMPRESA NETSUN   , S/   MEMO UCE 552/2018 , S/ NOTA D.A. 658/2018 , CODIGO DE CONTRATACION - LP - 12009 - 18 - 153118 , CONTRATO N° 02 /2018 , FACTURA N° 1301 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS RUBRO 536 A FAVOR DE NETSUN DE TELEINFORMATICA DE CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A. CONTRATO N° 2/18 S/ FACTURA N° 1263 Y NOTA D.A. N° 0259/18.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210753 - CC: CE-12008-11-27504 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLE PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLE PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-27504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CATETERES Y AFINES S.A. - FACT.Nº 001-001-0001961 (29/07/2011) - CENT.EMERG.MEDICAS - CVE Nº 01/2011 - CE-12008-11-27504 - FF10 - EXP.Nº 4605.-

Incumplimiento

type: penalty

description: CATETERES Y AFINES S.A. - FACT.Nº 002-001-0000102 (18/08/2011) - CENT.EMERG.MEDICAS - CVE Nº 01/2011 - CE-12008-11-27504 - FF10 - EXP.Nº 4605.-

description: CATETERES Y AFINES S.A. - FACT.Nº 002-001-0000094 (22/07/2011) - CENT.EMERG.MEDICAS - CVE Nº 01/2011 - CE-12008-11-27504 - FF10 - EXP.Nº 4605.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000153 (18/11/2011) - CATETERES Y AFINES - C.E.M - FF.10 - CVE. N°01/2011 - C.C.CE-12008-11-27504 - CARPETA Nº 8231

description: FACTURA Nº 002-001-0000151 (18/11/2011) - CATETERES Y AFINES - C.E.M - FF.10 - CVE. N°01/2011 - C.C.CE-12008-11-27504 - CARPETA Nº 8231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 002-001-00118 - 14/09/2011 - CATETERES Y AFINES S.A - CE-12008-11-27504 - C.V.E. Nº 01/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 5345

description: FACT CRED Nº 002-001-00140 - 20/10/2011 - CATETERES Y AFINES S.A - CE-12008-11-27504 - C.V.E. Nº 01/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 5345

description: FACT CRED Nº 002-001-00144 - 20/10/2011 - CATETERES Y AFINES S.A - CE-12008-11-27504 - C.V.E. Nº 01/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 5345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 002-001-000292 - 02/03/2012 - CATETERES Y AFINES - CE-12008-11-27504 - CVE Nº 01/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 941

description: FACT CRED Nº 002-001-000293 - 02/03/2012 - CATETERES Y AFINES - CE-12008-11-27504 - CVE Nº 01/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001- 0000412 - (25/06/2012) - CATETERES Y AFINES S.A.  - CE -12008-11- 27504 -  CVE - 01/11 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 3814.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001- 0000413 - (25/06/2012) - CATETERES Y AFINES S.A.  - CE -12008-11- 27504 -  CVE - 01/11 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 3814.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contrato Abierto para Compra de Baterias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-24316


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-107194


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DEL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA POR ADQUISION DE TONNER P/IMPRESORA, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0012732, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO AL PROVEEDOR MULTIGRAPH SRL. POR ADQUISICION DE CARTUCHO P/IMPRESORA Y CINTA MATRICIAL, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0033272, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO Nº 3093

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DEL PROVEEDOR MOLMAN SA POR ADQUISION DE TONER P/IMPRESORA, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000838, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3092

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DEL PROVEEDOR DATA SYSTEMS SAECA POR ADQUISION DE TONER P/IMPRESORA, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0028332, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3091


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 289066 - CC: CO-12008-15-113078 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LIMPIEZA (ALTERNATIVE S.A.) LCO 2/2015

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

NEGOCIOS S.A.

legalName: NEGOCIOS S.A.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

status: EN PROCESO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000539 (20/06/2016) - ALTERNATIVE S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 02/15 - CO-12008-15-113078 - CARPETA Nº 87161 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000428 - (02/11/2015) - ALTERNATIVE S.A. - HOSP. NACIONAL  - CC.CO-12008-15-113078 - LCO N° 02/2015 - F.F. 10 - CARP.Nº 10.928.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000426 - (02/11/2015) - ALTERNATIVE S.A. - HOSP. NACIONAL  - CC.CO-12008-15-113078 - LCO N° 02/2015 - F.F. 10 - CARP.Nº 10.928.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-112880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002744 (02/06/2016) - NEGOCIOS S.A. - HOSPITAL NACIONAL  - FF.10 - LCO 02/15 - CO-12008-15-112880 - CARPETA Nº 82286 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003264 - FECHA 19/09/2016 - NEGOCIOS S.A - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - C.C. CO-12008-15-112880 - L.C.O N° 02/2015 - EXPEDIENTE N° 136.472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002419 (22/01/2016) - NEGOCIOS GROUP S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 2/2015 - CO-12008-15-112880 - CARPETA Nº 22579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0002080 (02/10/2015) - NEGOCIOS GROUP S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 2/2015 - CO-12008-15-112880 - CARPETA Nº 10977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002744 -31/08/2016-NEGOCIOS  – NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.LCO02/2015 - CC-CO-12008-15-112880- CARPETA Nº 82286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002744 -31/08/2016-NEGOCIOS  – NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.LCO02/2015 - CC-AC-12008-16-22916- CARPETA Nº 82286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002744 -31/08/2016-NEGOCIOS SA – NIVEL CENTRAL – FF30 -MOD.LCO 02/2015 - CC-AC-12008-16-22916- CARPETA Nº 82286

description: FACTURA Nº 001-001-00002744 -31/08/2016-NEGOCIOS  – NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.LCO 02/2015 - CC-AC-12008-16-22916- CARPETA Nº 82286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0062536 (13/04/2016) - FF 10 - LCO 02/2015 - CO-12008-15-113031 - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - EX NRO 71431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0063092 - (22/04/2016) - INDUCLOR S.R.L. - F.F.10 - LCO Nª 02/15 - C.C. LP-12008-15-113031 - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nª 71422.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0054697 (25/11/2015) - HOSPITAL NACIONAL - INDUCLOR SRL - F.F. 10 - LCO  N° 02 / 2015 - C.C. CO-12008-15-113031 - CARPETA N° 764.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0054696 (25/11/2015) - HOSPITAL NACIONAL - INDUCLOR SRL - F.F. 10 - LCO  N° 02 / 2015 - C.C. CO-12008-15-113031 - CARPETA N° 764.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0070354 - 13/09/2016 -INDUCLOR  - CO-12008-15-113031 - LCO NRO 02/15 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 126398


title: ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000773 (16/05/2012) - TUCAN AUTORREPUESTOS Y SERVICIOS - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12-48856 - CARPETA Nº 2539.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 304469 - CC: CD-11002-16-123160  Servicio de impresion de Memoria de la Presidencia de la H. Cámara de Senadores

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Servicio de impresion de Memoria de la Presidencia de la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-123160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARTES GRAFICA VISUAL S/FACT. Nº  3868

description: ARTES GRAFICA VISUAL S/FACT. Nº  3868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ARTES GRAFICAS VISUAL S/ FACT. N° 3867


title: Utiles de oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Guido Ivan Flor Beni

legalName: Guido Ivan Flor Beni

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS A SER ADQUIRIDO POR LA INSTITUCION


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 256369 - CC: CO-13001-13-80110 C.O Nº 5/2013 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIEGO JOSE JAROLIN D

legalName: DIEGO JOSE JAROLIN D

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.O Nº 5/2013 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-80553

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-80110

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-80109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000345, O.P. N° 877, RES. N° 148 Y 328, CONT. N° 248,   PROVEEDOR GRUPO RELIANCE DE DIEGO J. JAROLIN DUARTE - ALTO PARANA.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: SERVICIOS DE IMPRENTA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-121543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - IMPRESIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS - CD 12007-16-121543 S/ FACT. CRED. Nº: 001-001-0003794 DE ARTES GRAFICAS VISUAL - JUNIO 2016 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - IMPRESIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS - CD 12007-16-121543 - S/ FACT. CRED. Nº: 001-001-0003956 ARTES GRAFICAS VISUAL - JULIO 2016 - CONEC


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSCAR PELAGIO FERNAN

legalName: OSCAR PELAGIO FERNAN

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-111508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000493 - 15/10/2015 - ASCENPAR - CD-12008-15-11158 - CD Nº 68/15 - FF: 30 - N.C.(SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA) - EXP. Nº 119.239


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de alimentos para personas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

BELL MOUNT INTERNACI

legalName: BELL MOUNT INTERNACI

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de alimentos para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-80890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-001-0000061 BELL MOUNT IMPORT. EXP. OBJ 311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-80896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0000062 DAYSY CIAL.  FECHA 28/04/14 OBJ 311.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0000064 DAYSY CIAL FECHA 28/04/14 OBJ 311.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0000067 DAYLY CIAL. FECHA 28/04/14 OBJ 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-000076 CIAL. DAISY OBJ 311.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE USO ORACLE, SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS "ORACLE SUN" PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE USO ORACLE, SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS ""ORACLE SUN"" PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-137834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES, EXCELSIS S.A., RENOVACIÓN Y AMPLIACION DE LICENCIAS DE USO ORACLE, SEGUN FACT. Nº 001-001-0003498, EXP. Nº 20173012235, 20173015532, ORDEN DE COMPRA Nº 44,  FORMULARIO DE MOVIMIENTO D BIENES DE USO FC4 N°430.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES ( EXCELSIS S.A.C.I.) RENOVACIÓN Y AMPLIACION DE LICENCIAS DE USO ORACLE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003497 ORDEN DE COMPRA N° 43, MOVIMIENTO DE BIENES FC04 N° 431/17 EXPEDIENTE N° 20173012234 - 20173015534.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, EXCELSIS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003609, EXP. Nº 20173012237, 20173020781, ORDEN DE SERVICIOS Nº 333


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE PIROGRABADORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PIROGRABADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-40731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE COMERCIAL BARUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80643


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

METALCAR SA

legalName: METALCAR SA

AUTOMOTORES Y MAQUIN

legalName: AUTOMOTORES Y MAQUIN

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinarias y Equipos de Transporte para el COMINGE (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-105093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023515 MES DE ABRIL 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023517 MES DE ABRIL 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023527 MES DE ABRIL 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023579 MES DE ABRIL 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023529 MES DE ABRIL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-105094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002831, 2832 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002828, 2829, 2830 MES DE ABRIL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-105095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0008898 MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0008192 MES DE MAYO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0008292 MES DE MAYO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-105096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001661 MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001626 MES DE MAYO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-105097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 002-003-0005910, 5911, 5912 MES DE MAYO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 002-003-0005913, 5914, 5915 MES DE MAYO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-105098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023923 MES DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023922 MES DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-23921 MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00023916 MES DE MAYO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023917 MES DE MAYO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023919 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001902 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003734 MES DE OCTUBRE 2015.-


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001218, CONTRATO N° 152/17 (RUBRO 334-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FORMOL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-129773


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-60246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PRODUCTOS MEDICOS - IN SITU S.A.  - CD-28002-12-60246 - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004404

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE USO MEDICO Y DE LABORATORIOS - IN SITU S.A. - CD-28002-12-60246 - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004401

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-60245

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-60244


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO DE EQUIPOS PDA PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-53455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264, FACT. N° 068077 RUMBOS S.A., RESOL. N° 574/12, PAGO DIRECTO JULIO/12.-

description: OBLIGACION POR GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264, FACT. N° 068030 RUMBOS S.A., RESOL. N° 574/12, PAGO DIRECTO JULIO/12.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de productos de papel, carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - MULTIMERC SRL - DIGERRMOV - NOVIEMBRE 2016


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-58558


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Cubiertas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-27799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN FACTURA N° 001-001-0012857 NEUMATICOS ASUNCIÓN - MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.392 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0013461 NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0013335 NEUMATICOS ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0012847 NEUMATICOS ASUNCION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0013900 NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIFACION FACT.CRED.001-001-00013374 NEUMATICOS ASUNCION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI FACT 14087

description: OBLI FACT 14087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0013035 NEUMATICOS ASUNCION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0013420 NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0013263 NEUMATICOS ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-00013687 NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-00014237 NEUMATICOS ASUNCION S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0012793 NEUMATICOS ASUNCION S.R.L. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 14.273, OBJ. 392, "NEUMATICOS ASUNCION SRL", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-27800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0036960 CASA J. GOMEZ

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0035249 CASA GOMEZ. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 39.646, OBJ. 392, "CASA J. GOMEZ SRL", MES DE DICIEMBRE/11.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-27801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 392 SEGUN FACTURA N° 001-003-0000405 MUNDO DE NEUMATICOS - MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0009102 MUNDO DE NEUMATICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002924 DANK & KARD S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0009150 DANK & KARD S.R.L. PROVISION CUBIERTAS

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0003782 DAN & KAR S.R.L. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 9.145, OBJ. 392, CASA "DAN & KAR S.R.L.", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-27802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 392 SEGUN FACTURA N° 001-001-0002833 MOVIL PARTS - MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.392 OBLIGACION FACT. N°001-001-0003055 MOVIL PART'S S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-002844 MOVIL PARTS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002825 MOVIL PARTS S.R.L. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002924 MOVIL PAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 3099

description: OBLIG FACT Nº 3099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0003007 MOVIL PARTS S.R.L. PROVISION CUBIERTAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.926, OBJ. 392, CASA "MOVIL PARTS S.R.L.", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0003094 MOVIL PARTS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0009985 DANK Y KAR S..R.L.

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0009986 DANK Y KAR S..R.L.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo Generador de Energia Electrica para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119192


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de mantenimiento y reparación de muebles

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  EDITH KALLSEN S/ FACT. N°208

description: PAGO A  EDITH KALLSEN S/ FACT. N°208

description: PAGO A  EDITH KALLSEN S/ FACT. N°209

description: PAGO A  EDITH KALLSEN S/ FACT. N°209

description: PAGO A  EDITH KALLSEN S/ FACT. N°210

description: PAGO A  EDITH KALLSEN S/ FACT. N°210

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-105280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED. Nº 122

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED. Nº 121

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED. Nº 116

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED. Nº 115

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED. Nº 123

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED. Nº 120

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED. Nº 117

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED. Nº 118

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED. Nº 119


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

VENEZIA SA

legalName: VENEZIA SA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

project: 0 _ 00-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN,   0 _ 00-SERVICIOS DE EXTENSIÓN PARA LA IMNVACIÓN RURAL,   0 _ 00-NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS MULTILATERALES Y REGIONALES,   1 _ 01-MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS ALA/2006/018-053 (CE),   0 _ 00-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROYECTOS,   0 _ 00-DIRECCIÓN DE GÉNERO Y JUVENTUD RURAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,   2 _ APOYO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA FOCALIZADA,  10 _ N/A,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO,   3 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 433/11 - FACT. Nº 13592 - KUATIAPO S.A - EXP.Nº SUOC11-001696.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 013

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 004

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL  DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  S/ FACT. N° 13592 EXP. N° SUOC11-001524 017

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 005

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 007

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 008

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 010

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL  DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  -S/ FACT. N° 13592 EXP. N° SUOC11-001524

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 000

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 001

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL  DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  S/ FACT. N° 13592 EXP. N° SUOC11-001524 019

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL  DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  S/ FACT. N° 13592 EXP. N° SUOC11-001524 020

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 014

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331A FAVOR DE KUATIAPO S.A S/ FACT. N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 015

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 002

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 006

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 009

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL  DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAAPO S.A  S/ FACT. N° 13592 EXP. N° SUOC11-001524 018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON  RUBRO 331 A FAVOR DE KUATIAPO S.A  - S/ FACT.  N° 13592 - EXP. N° SUOC11-001524 003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-003

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-005

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA  GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-013

description: OBLIGACION PARA EL PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-000

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-014

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-015

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-007

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-009

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-010

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-011

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-012

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-001

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-008

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-006

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DEPAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 28974 EXPEDIENTE N° SUOC11-001522-002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/ FACTURA NRO 28974,EXP NRO SUOC11-001697 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA,RUBRO 334.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPELY CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240-003

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 -006

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240-008

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP NªREC11-012240-009

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP NªREC11-12240-010

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FCAT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240 -013

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240-014

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª  0148010 EXP Nª REC11-012240-016

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240-011

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240-012

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240-002

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240-004

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 -005

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-02240-007

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 TELEXPAR SRL FACT Nª 0148010 EXP Nª REC11-012240-015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, A FAVOR DE ARTES GRAFICAS ESTILO, SEGUN FACTURA N° 1872, EXPEDIENTE SUOC11-001523.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, A FAVOR DE LA ESPERANZA, SEGUN FACTURA N° 312, EXPEDIENTE REC11-012111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY - S/ FACT. N° 534 - EXP. N° SUOC11-001519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESAROLLOS DEL PARAGUAY S/ FACT. N° 534 S/ EXP. SUOC11-001695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A (DESPASA) S/ FACT. N° 534 - EXP. N° SUOC11-001519 009

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A (DESPASA) S/ FACT. N° 534 - EXP. N° SUOC11-001519 002

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A (DESPASA) S/ FACT. N° 534 - EXP. N° SUOC11-001519 003

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A (DESPASA) S/ FACT. N° 534 - EXP. N° SUOC11-001519 005

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A (DESPASA) S/ FACT. N° 534 - EXP. N° SUOC11-001519 007

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A (DESPASA) S/ FACT. N° 534 - EXP. N° SUOC11-001519 000

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A (DESPASA) S/ FACT. N° 534 - EXP. N° SUOC11-001519 008

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A (DESPASA) S/ FACT. N° 534 - EXP. N° SUOC11-001519 006

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A (DESPASA) S/ FACT. N° 534 - EXP. N° SUOC11-001519 004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/ FACTURA NRO 539,EXP NRO REC11-0012084 CORRESPONDIENTE A VENEZIA S.A, RUBRO 334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL  DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE VENEZIA S.A  S.A  S/ FACT. N° 539 EXP. N° REC11-0012084 001

description: OBLIGACION PARA PAGO DE´PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE VENEZIA S.A  S.A  S/ FACT. N° 539 EXP. N° REC11-0012084

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/ FACTURA NRO 49035,EXP NRO SUOC11-001700 A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-005

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-007

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-009

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-010

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-011

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-015

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-003

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-004

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-000

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-001

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-002

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-012

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-014

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-006

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L. RUBRO 334 FACTURA N° 49035 EXPEDIENTE N° SUOC11-001520-008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/012..

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/005.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/007.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/002.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/003.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/008.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/009..

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/010..

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/006.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/011.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/004.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  - SOLICITUD Nº 363/11 - FACT. Nº 32226- DALMI S.R.L.- EXP. Nº REC11-012087/001.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - SOLICITUD Nº 357/11 - FACT. Nº 6200 - GOLDEN TRADE S.R.L. - EXP.Nº REC11-012074/011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, RUBRO 334, A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L., SEGUN FACTURA N° 6200, EXPEDIENTE REC 11-012074.- 009.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, RUBRO 334, A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L., SEGUN FACTURA N° 6200, EXPEDIENTE REC 11-012074.- 001.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, RUBRO 334, A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L., SEGUN FACTURA N° 6200, EXPEDIENTE REC 11-012074.- 002.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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title: Publicidad y Propaganda

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

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1120000-CF- ARQUITECTURA

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description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicidad y Propaganda

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1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

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description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CUBIERTAS, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS"

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