014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

SOLNET S.A.

legalName: SOLNET S.A.

project: 001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-18-153139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000816 SOLNET S.A. POR EQUIPOS PARA CIUDAD MUJER (MINISTERIO DE LA MUJER).

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000816 SOLNET S.A. POR EQUIPOS PARA CIUDAD MUJER (OTRAS ENTIDADES).

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000814 SOLNET S.A. POR EQUIPOS PARA CIUDAD MUJER (OTRAS ENTIDADES).

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000814 SOLNET S.A. POR EQUIPOS PARA CIUDAD MUJER (MINISTERIO DE LA MUJER).


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

NORMA BEATRIZ RAMOS

scheme: PY-RUC

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

currency: PYG

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE ACCESO DE VISITAS (EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO)

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39776

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-000458 (24/11/2011) - NORMA BEATRIZ RAMOS - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 25/2011 - C.C.CD-12008-11-39776 - CARPETA Nº 7067 - FC 04 BP ME N° 759 (26/11/2011).-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: Adquisicion de Cubiertas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77694


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

Smar S.R.L.

legalName: Smar S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

legalName: DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0002345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0002127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000020

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000117

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0000135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000129

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0001463

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0001462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0001306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-33161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0001020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-000031

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-000030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000021

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0003280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0001550

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0018372

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0018461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0019551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0019426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0019181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0018654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0018843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-001071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-001076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0000011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0000392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0000361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-72465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0001044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0000204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-001068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-001061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0001046

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 002-001-000018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 002-001-000017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0003239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-000018

description: OBLIGACIÒN DE UTILES, ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-000017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001154

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0001149

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0001148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-001118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-0000010

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-000007

description: OBLIGACIÒN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nª 001-001-000008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0001145

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-71408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-000050


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306786 - CC: LP-12016-16-131086 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP-PJ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MANCUSO & CIA SRL

legalName: MANCUSO & CIA SRL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N°2 DE LA ADENDA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CPP-PJ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000392 DE MANCUSO & CIA S.R.L.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N°1 DE LA ADENDA CORRESPONDIENTE AL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CPP-PJ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000380DE MANCUSO & CIA S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-131086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, CONFORME CONTRATO N° 40/2016 - LPN 08/2016 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP-PJ - AD REFERENDUM - PLURIANUAL , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000277 DE MANCUSO & CIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP-PJ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000361 DE MANCUSO & CIA S.R.L., CORRESPONDIENTE A LOS CERTIFICADOS DE OBRAS N° 6, 7 Y 8.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CPP-PJ. CERTIFICADO N° 14, SEGUN FACTURA N° 001-001- 0000391 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL CPP-PJ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000402 DE MANCUSO & CIA. S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CPP-PJ, CERTIFICADOS: 9,10 Y 11 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000370 DE MANCUSO & CIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CPP-PJ, CERTIFICADOS: 1, 2 Y 3, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000346 DE MANCUSO & CIA S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CPP-PJ, CERTIFICADOS: 4 Y 5, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000351 DE MANCUSO & CIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N° 12 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CPP-PJ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000379 DE MANCUSO & CIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CPP-PJ. CERTIFICADO N° 13, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000384 DE MANCUSO Y CIA. S.R.L.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MAG N° 15/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - SOLICITUD Nº 02/11 - FACT. Nº 1967 - MOLMAN  SA. - EXP.Nº REC11-009426.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES, A FAVOR DE FRANCISCO ROTELA, FACT.1698, EXPEDIENTE N° REC11-008216.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - SOLICITUD Nº 04/11 - FACT. Nº 3433 - OFICINA TECNICA COMERCIAL SA. - EXP.Nº REC11-009427.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS RUBRO 541  A FAVOR DE MOLMAN S.A. FACT. N°1498 EXP. N°REC11-009428.-


title: SERVICIOS DE FLORERIA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

MARIA OLIVA FILIPPIN

legalName: MARIA OLIVA FILIPPIN

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FLORERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-71711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-000402

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-000401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-0000577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nª 001-001-0000924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-000029

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-000030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-0000739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-000200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nª 001-001-0001061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0001243

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0001212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-000276


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ALQUILER DE INMUEBLES -  CC: LC-13001-12-48968 - CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO (CAMBIO F.F.)

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ARAUJO

legalName: ARAUJO

AGUSTIN ROLON GAUTO

legalName: AGUSTIN ROLON GAUTO

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-48968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0058, DE FECHA 13/09/12, O.P. Nº 247, CONTRATO Nº 04/12, RESOLUCION Nº 047/12, PROVEEDOR: C. JUAN CARLOS ARAUJO G., LC-13001-12-48968, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0057 C/ AL MES DE AGOSTO/12, CONTRATO 04/12, RESOLUCION 047/12, LC-13001-12-48968, PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0060  C/ AL MES DE NOVIEMBRE/12, CONTRATO N° 04/12, RESOLUCION N° 047/12, LC-13001-12-48968, PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0059, DE FECHA 05/10/2012, O.P. Nº 283, CONTRATO Nº 04/12, RESOLUCION Nº 047/12, PROVEEDOR: C. JUAN CARLOS ARAUJO G., LC-13001-12-48968, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0054  C/ AL MES DE JULIO/12, O.P. N° 172, LC-13001-12-48968, CONTRATO N° 04/12, RESOLUCION N° 047/12 PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0053, DE FECHA 07/06/2012, O.P. Nº 125, CONTRATO Nº 04/12, RESOLUCION Nº 047/12, PROVEEDOR: C. JUAN CARLOS ARAUJO G., LC-13001-12-48968, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0069, C/ AL MES DE DICIEMBRE/12, CONTRATO N° 04/12, RESOLUCION N° 047/12, LC-13001-12-48968, PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0052, DE FECHA 21/05/2012, O.P. Nº 103, CONTRATO Nº 04/12, RESOLUCION Nº 47/12, PROVEEDOR: C. JUAN CARLOS ARAUJO G., LC-13001-12-48968, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-002-0074  C/ AL MES DE FEBRERO/13, RESOLUCION N° 047/12, CONTRATO N° 04/12, LC-13001-12-48968,  PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000002 DE FECHA 30/04/2013, CONTRATO N° 04/12, RESOLUCION N° 047/12, LC-13001-12-48968. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-48967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº001-001-000255,  C/ AL MES DE DICIEMBRE/12, CONTRATO N° 01/12, RESOLUCION N° 047/12, LC-13001-12-48967,PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-000254, C/ AL MES DE NOVIEMBRE/12, CONTRATO N° 01/12, RESOLUCION N° 047/12, LC-13001-12-48967, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-000252, DE FECHA 26/09/2012, O.P. Nº 263, CONTRATO Nº 01/12, RESOLUCION Nº 047/12, PROVEEDOR: AGUSTIN RONLON GAUTO., LC-13001-12-48967, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-000253, DE FECHA 05/10/2012, O.P. Nº 286, CONTRATO Nº 01/12, RESOLUCION Nº 47/12, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO., LC-13001-12-48967, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº001-001-0214  C/ AL MES DE AGOSTO/12, CONTRATO N° 01/12, RESOLUCION N° 047/12, LC-13001-12-48967, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0213, DE FECHA 16/07/2012, O.P. Nº 174, CONTRATO Nº 01/12, RESOLUCION Nº 047/12,PROVEEDOR: AGUSTIN RONLON GAUTO., LC-13001-12-48967, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0212, DE FECHA 07/06/2012, O.P. Nº 124, CONTRATO Nº 01/12, RESOLUCION Nº 047/12, LC-13001-12-48967, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-000260, C/ AL MES DE FEBRERO/13, RESOLUCION N° 047/12, CONTRATO N° 01/12, LC-13001-12-48967, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-000259, C/ AL MES DE ENERO/13, LC-13001-12-48967, CONTRATO N° 01/12, RESOLUCION N° 047/12, PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones Menores de Aeronave C-212

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-122344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE S/ FACT. CREDITO Nº 368 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-(COMPROMISO FINANCIERO 2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE S/ FACT. CREDITO Nº 366 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-(COMPROMISO FINANCIERO 2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE S/ FACT. CREDITO Nº 367 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-(COMPROMISO FINANCIERO 2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 364 DE LA FIRMA HELITATIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 363 DE LA FIRMA HELITATIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 362 DE LA FIRMA HELITATIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 361 DE LA FIRMA HELITATIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 365 DE LA FIRMA HELITACTICA PROG. 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE S/ FACT. CREDITO Nº 436 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-(COMPROMISO FINANCIERO 2016).-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

BULLERS SOCIEDAD ANO

legalName: BULLERS SOCIEDAD ANO

SUPERSPUMA DEL PARAG

legalName: SUPERSPUMA DEL PARAG

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES TEXTILES, TELAS, HILOS, CALZADOS, CAUCHO Y GOMAS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-001-0018341 - MANUFACTURA DE PILAR S.A. - CO-12008-11-34702 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 5350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002251- 03/11/2011 -T-SHIRTS & CIA - CO-12008-11-34703 - LCO Nª 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6555

description: FACT CRED Nº 001-001-002252- 03/11/2011 -T-SHIRTS & CIA - CO-12008-11-34703 - LCO Nª 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: T - SHIRTS S.R.L. - FACT Nº 001-001-00022290 - 22/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34703 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

Incumplimiento

type: penalty

description: T - SHIRTS S.R.L. - FACT Nº 001-001-00022292 - 22/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34703 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: T - SHIRTS S.R.L. - FACT Nº 001-001-0002306 - 15/12/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34703 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: T - SHIRTS S.R.L. - FACT Nº 001-001-0002307 - 15/12/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34703 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: T - SHIRTS S.R.L. - FACT Nº 001-001-0002309 - 15/12/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34703 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: T - SHIRTS S.R.L. - FACT Nº 001-001-0002310 - 15/12/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34703 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: T - SHIRTS S.R.L. - FACT Nº 001-001-00022257 - 07/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34703 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BULLERS SECURITY S.A. - FACT Nº 001-001-0002078 - 30/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-35008 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: BULLERS SECURITY S.A. - FACT Nº 001-001-0002101 - 30/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-35008 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: BULLERS SECURITY S.A. - FACT Nº 001-001-0002086/87 - 30/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-35008 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: BULLERS SECURITY S.A. - FACT Nº 001-001-0002083 - 30/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-35008 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: BULLERS SECURITY S.A. - FACT Nº 001-001-0002088/89 - 30/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-35008 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-00589 - 31/10/2011 - SUPER ESPUMA - CO-12008-11-34704 - LCO Nª 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-00633 - 09/10/2011 - SUPER ESPUMA - CO-12008-11-34704 - LCO Nª 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6555

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004362 - 11/11/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CO-12008-11-34705 - LCO Nª 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6555

description: FACT CRED Nº 001-001-004353 - 11/11/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CO-12008-11-34705 - LCO Nª 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6555

description: FACT CRED Nº 001-001-004355 - 01/11/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CO-12008-11-34705 - LCO Nª 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004361 -11/11/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CO-12008-11-34705 - LCO Nª 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6555

description: FACT CRED Nº 001-001-004337 - 01/11/2011 - CASA LOBO S.A.C.I - CO-12008-11-34705 - LCO Nª 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6555

description: FACT CRED Nº 001-001-004338- 01/11/2011 -CASA LOBO S.A.C.I  - CO-12008-11-34705 - LCO Nª 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO S.A. - FACT Nº 001-001-0004366 - 16/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34705 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: CASA LOBO S.A. - FACT Nº 001-001-0004367 - 16/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34705 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: CASA LOBO S.A. - FACT Nº 001-001-0004379 - 16/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34705 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: CASA LOBO S.A. - FACT Nº 001-001-0004378 - 16/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34705 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: CASA LOBO S.A. - FACT Nº 001-001-0004374 - 16/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34705 - FF 10 - CARPETA Nº 8319

description: CASA LOBO S.A. - FACT Nº 001-001-00043 75- 16/11/2011 - CEM - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-34705 - FF 10 - CARPETA Nº 8319


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisicion de Productos de Papel

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0003306 DEL O.G. 331, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000174 DEL O.G. 331, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000022 DEL O.G. 331, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0008617 DEL O.G. 331, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.-CONACYT.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO INTEGRAL PARA EXPO FERIA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-129685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVEEOR FYM COMERCIAL EN CONCEPTO DESERVICIOS E CEREMONIAL MES DE DICIEMBRE 2016.-


name: PALMA TRAVEL ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-22768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PALMA TRAVEL S.R.L. - FACT Nº 001-001-0009857 - 07/07/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - CO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22768 - FF 10 - CARPETA Nº 2733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PALMA TRAVEL S.R.L. - FACT Nº 001-001-0009540 (17/05/2011) - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22768 - EXP Nº 2044 - FF 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PALMA TRAVEL - FACT Nº 001-001-0010736 - 11/10/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 01/2011 - CD-12008-11-22768 - FF 10 - CARPETA Nº 5460

description: PALMA TRAVEL - FACT Nº 001-001-0010743 - 11/10/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 01/2011 - CD-12008-11-22768 - FF 10 - CARPETA Nº 5460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0010517 - 05/09/2011 - PALMA TRAVEL - CO-12008-11-22768 - LCO Nº 01/11 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 4555

description: FACT CRED Nº 001-001-0010560 - 09/09/2011 - PALMA TRAVEL - CO-12008-11-22768 - LCO Nº 01/11 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 4555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PALMA TRAVEL S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0009974 (02/08/2011) - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22768 - FF 10 - EXP Nº 3847. -

description: PALMA TRAVEL S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0009975 (02/08/2011) - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22768 - FF 10 - EXP Nº 3847. -

description: PALMA TRAVEL S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0010027 (09/08/2011) - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-22768 - FF 10 - EXP Nº 3847. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0010118 - 23/08/2011 - PALMA TRAVEL - CO-12008-11-22768 - LCO Nº 01/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 4033


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ADELA PANIAGUA DE VE

legalName: ADELA PANIAGUA DE VE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Materiales Electricos y Accesorios menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-124411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 221, OP NRO 739 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. ADELA PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 222, OP NRO 740 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. ADELA PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. CANINDEYU.


title: PRODUCTOS DE FERRETERIA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ELECTRO PARANA SRL

legalName: ELECTRO PARANA SRL

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0146899 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 195/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 394 HERRAMIENTAS MENORES - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0146900 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 199/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 394 HERRAMIENTAS MENORES - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0146897 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 199/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 391 ARTICULOS DE CAUCHO - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0146902 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 199/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0146908 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 199/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0146906 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 199/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 397 PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0112676 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO.75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 143/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0146898 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 220/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0112672 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 97/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-002-000005 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 97/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0112530 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 97/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. -  FACTURA NO. 001-001-0112531 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 97/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0112653 - CD-28002-14-86632 - CONTRATO NO. 75/2014 - RESOLUCION NO. 59/2014 - STR NO. 97/2014


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0010640, DE FECHA 18/05/2016, CONTRATO N° 33/15, RESOLUCION N° 308/15, CD-13001-15-117699. C.S.J. PROVEEDOR: PREMIER S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0010882, DE FECHA 10/06/2016, CONTRATO N° 33/15, RESOLUCION N° 308/15, CD-13001-15-117699. C.S.J. PROVEEDOR: PREMIER S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0010883, DE FECHA 10/06/2016, CONTRATO N° 33/15, RESOLUCION N° 308/15, CD-13001-15-117699. C.S.J. PROVEEDOR: PREMIER S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0010908, DE FECHA 13/06/2016, CONTRATO N° 33/15, RESOLUCION N° 308/15, CD-13001-15-117699. C.S.J. PROVEEDOR: PREMIER S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0010094, DE FECHA 23/03/2016, PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/16, CD-13001-15-117699, CONTRATO N° 33/15, RESOLUCION N° 308/15, C.S.J. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0011035 DE FECHA 27/06/2016.  RESOLUCION N° 308/15. CONTRATO N° 33/15.O.P. N° 271. C.S.J. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: PREMIER VIAJES SRL. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0011304, DE FECHA  22/07/2016, CONTRATO N° 33/15, RESOLUCION N° 308/15, CD-13001-15-117699. C.S.J. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA A CRÉDITO N° 001-001-0011304, DE FECHA 22/07/2016, RESOL. N° 308/15, CONTRATO N° 33/15, CD-13001-15-117699, O.P. N° 423. C.S.J., PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: PREMIER VIAJES S.R.L., CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA A CRÉDITO N° 001-001-0011842 DE FECHA 14/09/2016, RESOL. N° 308/15, CONTRATO N° 33/2015, CD-13001-15-117699, O.P. N° 422, C.S.J., PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: PREMIER VIAJES S.R.L., CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0009712, DE FECHA 28/01/2016, CD-13001-15-117699, CONTRATO N° 33/15, RESOLUCION N° 308/15. C.S.J. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-00010039, DE FECHA 18/03/2016, CD-13001-15-117699, CONTRATO N° 33/15, RESOLUCION N° 308/15. C.S.J. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA AL CONTADO N° 001-001-0010708, 001-001-0010710, DE FECHA 26/05/2016, CD-13001-15-117699, CONTRATO N° 33/15, RESOLUCION N° 308/15. C.S.J. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de camaras y cubiertas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de camaras y cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO TOTAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0007270 DE FECHA 04/09/2014 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.C.I.E.  POR CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2014 "ADQ.  DE CAMARAS Y CUBIERTAS" S/ RESOLUCION Nº 1132/14 DE FECHA 12/08/2014 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2014 - ORDEN DE SERVICIO Nº 56/2014 DE FECHA 03/09/2014 Y SEGUN RESOLUCION Nº 1.203 DE FECHA 18/09/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA AUTOMOTIVE S.A.C.I.E - MONTO TOTAL DE LA FACTURA GS. 19.824.000.- PAGO PARCIAL REALIZADO EN EL MES DE SETIEMBRE POR GS. 3.658.564.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0007270 DE FECHA 04/09/2014 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.C.I.E.  POR CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2014 "ADQ.  DE CAMARAS Y CUBIERTAS" S/ RESOLUCION Nº 1132/14 DE FECHA 12/08/2014 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2014 - ORDEN DE SERVICIO Nº 56/2014 DE FECHA 03/09/2014 Y SEGUN RESOLUCION Nº 1.203 DE FECHA 18/09/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA AUTOMOTIVE S.A.C.I.E - MONTO TOTAL DE LA FACTURA GS. 19.824.000.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NANCY LUCINA GODOY ADORNO

legalName: NANCY LUCINA GODOY ADORNO

project: 2 _ 02-APOYO AL PROG. EMBLEM. ABRAZO (DONAC. ITAIPÚ 4500015282)

description: 28 _ PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PRGRAMA EMBLEMATICO- ABRAZO C.D.E.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-28093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, JUNIO/2011, STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 5601 DE DISTRIB. PRECIOSA, PROY. 2, SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 5602 DE DISTR. PRECIOSA, PROY. 2, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SEPTIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACTURA 5942 DE AG0ST0/2011 - OG 311 - DIST. PRECIOSA DE NANCY GODOY - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACTURA 5943 DE AGOSTO/2011 - OG 311 - DIST. PRECIOSA DE NANCY GODOY - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACTURA 5944 - OG 311 - DIST. PRECIOSA DE NANCY GODOY - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - OCTUBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6031 DE DISTRIB. PRECIOSA, PROY. 2 - SNNA

description: OBLIG. POR ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. 6029 DE DISTRIB. PRECIOSA, PROY. 2 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 5619 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY POR ALIMENTOS PARA PERSONAS OG 311 - FUENTE 30 - SNNA - SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 6202 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - NOVIEMBRE/2011 - FUENTE 30 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 5689 DE DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY OG 311 - NOVIEMBRE/2011 - FUENTE 30 - SNNA


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tractor Cortador de Césped y Maquina Carpidora Eléctrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-48774

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-48773


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60111

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000202 (12/10/2012) - RM SERVICE - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 24/2012 - C.C.CD-12008-12-60111 - CARPETA Nº 6784.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00222 (20/02/2013) - RM SERVICE - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 24/2012 - C.C.CD-12008-12-60111 - CARPETA Nº 1850.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155724

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156067


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición del Tintero de Oro del Mariscal Francisco Solano López - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-18-162084


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150094


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos para la elaboración de carnet de identificación de funcionarios del Ministerio Público

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-159455

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-160275


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculos Blindados y Motocicletas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-96488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 152, OBJ. 551, "V.R. S.A.", MES DE NOVIEMBRE/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-95300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4968, OBJ. 551, "TOYOTOSHI S.A.",  MES DE NOVIEMBRE/14.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-102397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0002962 DE FECHA 26/12/2014, NOTA DE REMISION Nº 006-002-00008755 DE FECHA 19/12/2014, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 24, C.C: CD-13001-14-102397, CONTRATO Nº 43/2014, O.P. Nº 375, AUTORIZ. POR ESOL. DE ADJUDICACION Nº 161 DE FECHA 04/12/2014 DEL CONSEJO DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, BARCOS & RODADOS S.A.-


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

project: 001-FORT.INSTITUC.DE LA SRÍA.NAC.DE CULT.(DONAC. CHINA-TAIWAN)

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541, ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, SORIANO MUEBLES, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541, ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, D Y KAL S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Combustible

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 12094, O.P Nº 416, RES. Nº 44 DEL 14/06/12, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 12, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, BARCOS Y RODADOS S.A.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire del Rectorado de la UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59802


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPOS INSTALADOS EN HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO, HOSPITAL SAN PABLO, INERAM, HOSPITAL DE TRAUMA, HOSPITAL BARRIO OBRERO Y HOSPITAL DE TRINIDAD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-007-0003673 (11/09/2017) - INDEX SACI - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-17-142791 - LPN N° 54/2017 - FF.10 - EXP. N° 129.530.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-0000229 (18/07/2018) - 001-007-00003673 (11/09/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - INDEX S.A.C.I. - F.F. 10 - LPN N° 54 / 2017 - LP-12008-17-142791 - CARP. N° 129.530 / 2016 - 35.314 / 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0030964 - 21/08/2017 - TECNOFAST S.A. - LP-12008-17-141463 - LPN NRO 54/17 - FF: 30 -REPOSICION MEDIC. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - EXP. NRO 108.002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-01-0030964 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2017 -  DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF10 - LPN 54/17 -  LP-12008-17-141463 - CARPETA Nº 108002


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO DCI-ALA/2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-95566


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 007 - FORMACIÓN EN POSTGRADO, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA, 002 - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES, 003 - COOPERACIÓN ACADEMICA INTERINSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-12-50175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10  UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- COOP. ACADEMICA

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10  UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- RECTORADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10  UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- INVESTIGACION

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10  UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 --FILIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, CO-28003-12-50175 -- UDILIO PALMEROLA -- INVESTIGACION.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- INVESTIGACION.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- COOP, Y RELAC. INTER.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- POST GRADO.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- COOP.ACAD. INTER.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- COOP Y RELAC. INTER-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- FILIALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA, CO-28003-12-50175 -- COOP. RELAC. INTERINS.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA, CO-28003-12-50175 -- RECTORADO.-

name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, UDILIO PALMEROLA -- CO-28003-12-50175 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, UDILIO PALMEROLA - CO-28003-12-50175 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA --CO-28003-12-50175 -- INVESTIGACION.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA --CO-28003-12-50175 -- RECTORADO.-.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SAFARISPORT SRL

legalName: SAFARISPORT SRL

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA FABRICA DE MUNICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-57797

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - SAFARISPORT SRL - DIMABEL - DICIEMBRE 2012

description: PAGO POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000189 POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - SAFARISPORT SRL - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000187 POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - SAFARISPORT SRL - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2012


title: ADQUISICION DE PAPELES VARIOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001821 - 24/01/2014 - PAPELERIA GUAIRA- HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - FF10 -MOD.- CD 08/13 - CC-CD-12008-13-72028- CARPETA Nº 18127

description: FACTURA Nº 001-001-0001822 - 24/01/2014 - PAPELERIA GUAIRA- HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - FF10 -MOD.- CD 08/13 - CC-CD-12008-13-72028- CARPETA Nº 18127


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HEINRICH PAULS ENNS

legalName: HEINRICH PAULS ENNS

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Regional de Filadelfia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-22182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HEINRICH PAULS PREV 10257 FACT 315 DEL 28/11/2011 MES DE NOV/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SET. PAULS ENNS HEINRICH FACT. 309 DEL 15/09/2011 PREV. 8159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE PAULS ENNS MES DE OCT/2011 PREV 9004 FACT. 311 DEL 11/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE HEINRICH PAULS  MES DE AGOSTO FACT 306 DEL 12/08/2011 PREV 7448

description: PAGO DE  GASTOS

description: OBLIG. DE HEINRICH PAULS MES DE MAYO/2011 FACT 279 DEL 31/05/2011 ALQUILER

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ DE HEINRICH PAULS ENNS FACT 272- 273- 274 DEL 28/019/11 PREV. 3471- 2416- 3414 - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ. DE HEINRICH PAULS ENNS FACT. 276 DEL 02/04/11 PREV. 4283 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE HEINRICH PAULS ENNS FACT 302 DEL 03/06/11 PREV 5510 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO HEINRICH PAUL ENNS FACT. 304 DEL 04/07/2011 PREV. 6456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.DIC/11 HENINRICH PAUL ENNS FACT. 320 DEL 07-03/201


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A

legalName: CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Asfaltado en calles internas de Facultades de la UNE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-54258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CONSTRUCTORA RIO PARANA (522), FAC. Nº001-001-000718, CD-28002-12-54258, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , S/CONTRATO Nº45/2012 , CERTIFICADO  DE OBRA Nº01 - RESOL. Nº 851/2012 - P/ASFALTADO DE CALLES INTERNAS DE FACULTADES DE UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE, STRFF10INTERNº0134   (FONDO DE REPARO 5% S/CERTIF Nº1 GS.5.957.400)


title: Adquisición de Alimentos para Animales

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001221 (RUBRO 312-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-00512(RUBRO 312-10 DISERAGRO) CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329445 - CC: LP-14001-17-152093 SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

J. FLEISCHMAN Y CIA

legalName: J. FLEISCHMAN Y CIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-17-152093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGCION P/PAGO RC.500 DEL 28/06/2018, J. FLEISCHMAN Y CIA. S.R.L. POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROV. DE INSUMOS. S/STR.NI.24/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.605 DEL 31/07/2018, J. FLEISHMAN Y CIA S.R.L. POR ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS. S/STR.NI.30/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE RC. 385/18 DE FECHA 28/05/2018, PARA PAGO A J. FLEISCHMAN Y CIA SRL. POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORES CON INSUMOS. CORRESPONDIENTE A LA STR NI ° 19/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 281 DEL 27/04/2018, A J. FLEISCHMAN Y CIA., POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS. SEGUN STR N 16/2018.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Eduardo Mereles Góme

legalName: Eduardo Mereles Góme

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE MUEBLES, ETC."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-58716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/FACT.N° 2912

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/FACT.N° 2912

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/FACT.N° 2910

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/FACT.N° 2910

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/FACT.N° 2921

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/FACT.N° 2921

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/FACT.N° 2911

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/FACT.N° 2911

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FC. N° 2924

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FC. N° 2924

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FC. N° 2923

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FC. N° 2923

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FC. N° 2925

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FC. N° 2925

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FACTURA Nº 3009

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FACTURA Nº 3009

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FACTURA Nº 3008

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FACTURA Nº 3008

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FACTURA Nº 3010

description: PARA PAGO A EL AMIGO S/ FACTURA Nº 3010


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138119


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISCION DE INSUMOS DE LABORATORIO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MACRO SCIENCE SOCIED

legalName: MACRO SCIENCE SOCIED

SAN NICOLAS S.R.L.

legalName: SAN NICOLAS S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE INSUMOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION COMPUESTO QUIMICO A FAVOR DE MACRO SCIENCE S.A FACTURA Nº 4440

description: OBLIGACION PROVISION MATERIALES DE LABORATORIO A FAVOR DE MACRO SCIENCE S.A. CANCELACION FACTURA Nº 4440

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A FAVOR DE SAN NICOLAS S.R.L. - CANCELACION  DE LA  FACTURA Nº 0287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO A FAVOR DE SAN NICOLAS S.R.L. - PAGO PARCIAL DE LA  FACTURA Nº 0287


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-107535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-107543


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-24450

description: PAGO DE GASTOS

description: COMPROMISO EN PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS MES DE JUNIO/2011 CASA CENTRAL (COMP.. Nº 2004, ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.)


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309568 - CC: CD-28006-16-124388 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

CHARLES OSVALDO ADOR

legalName: CHARLES OSVALDO ADOR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-124388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0000304, LEGAJO Nº 368, CERT. Nº 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2016, S/ FACTURA Nº 001-001-0000306, LEGAJO Nº 368, CERT. Nº 02, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO ,S/FACTURA N°001-001-0000315,LEG.N°411,CERT.N°01,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION,S/FACTURA N°001-001-0000316,LEG.N°411,CERT.N°02,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, C/ AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000326, LEGAJO N° 493, CER. N° 001, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000287, LEGAJO N° 282, CERT. N° 001, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO S/ FACTURA N° 001-001-0000269, LEGAJO N° 310, CERT N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000293,  LEGAJO N° 324, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-


title: ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0081751 DE FECHA 13/07/2017, TIMBRADO N° 12183752, EXP. N° 10.472, O.P. N° 457, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 7, A FAVOR DE NEW SHOP POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS DE OFICINA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GUAIRÁ.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTICOPIADOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 014 - INVESTIGACION EDUCATIVA, 013 - EDUCACION ESCOLAR INDIGENA, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTICOPIADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-56219

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - SHIROSOWA COMPANY S.A. - LCO SBE Nº 03/2012 - FACTURA Nº 001-001-0041948 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - SHIROSOWA COMPANY S.A. - LCO SBE Nº 03/2012 - FACTURA Nº 001-001-0038593 - AC.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS IBM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-94358


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-92194


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-78100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4675 - GRUPO BAHIA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 7087 - ESTACION BAHIA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

title: Servicio de Página de Web

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PUNTOPY S.A

legalName: PUNTOPY S.A

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Página de Web

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-13-73248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE DISEÑOS WEB MES DE OCTUBRE 2013


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES Y TEXTILES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004893 (06/08/2012) - CASA LOBO - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF. 30 - CD. N°09/2012 - C.C.CD-12008-12-52246 - CARPETA Nº4874


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ULTRASYSTEM SA

legalName: ULTRASYSTEM SA

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS - DISPENSADOR DE TICKETS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE ULTRASYSTEMS S.A. S/ PREV, Y COMP. N° 2043 S/ FACTURA CREDITO N° 002-001-0000700


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: CONTRATACIONES DE PUBLICACIONES VARIAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIONES DE PUBLICACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-17-148440


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

GAS METAL S.R.L.

legalName: GAS METAL S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011721 DE FECHA 15/06/2015 - JUNIO/2015 - 351-GL VENTAS Y SERV.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011635 DE FECHA 28/5/2015 - MAYO/2015 - 354-GUSTAVO LEIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0006747 DE FECHA 02/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 351-30-GAS METAL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006496 DE FECHA 27/7/2015 - AGOSTO/2015 - 351-GAS METAL SRL


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 277217 - CC: CD-28001-14-89487 Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-89487


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE RECOLECCION DE CAUDALES, AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-20647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0038578 PROSEGUR PARAGUAY S.A.  CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LOGISTICA DE VALORES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION   DE LA FACTURA  001-001-0030947 PROSEGUR PARAGUAY S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION   DE LA FACTURA  001-001-0031389  PROSEGUR PARAGUAY S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION   DE LA FACTURA  001-001-0032039  PROSEGUR PARAGUAY S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0036495 PROSEGUR PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE VALORES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0034000 PROSEGUR PARAGUAY S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0034594 PROSEGUR PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LOGÍSTICA DE VALORES REALIZADOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0032613 PROSEGUR  PARAGUAY S.A.  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DE GASTOS

description: OBIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0033233 PROSEGUR PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE VALORES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0037931PROSEGUR PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO TRASLADO DE VALORES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0037199 PROSEGUR PARAGUAY S.A.   CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE VALORES REALIZADOSA FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0036019 PROSEGUR PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE VALORES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y ACOPLES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y ACOPLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-151931


1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61619

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61620

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61623

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61621

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61622


title: ALQUILER DE INMUEBLE - CONCEPCION

legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

SILVIA SERAFINA SERV

legalName: SILVIA SERAFINA SERV

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE - CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-112918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 125 DE SILVIA S. SERVIAN DE LARRIERA (ALQUILER CONCEPCION)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 129 DE SILVIA S. SERVIAN DE LARRIERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 132 DE SILVIA S. SERVIAN (ALQUILER DE CONCEPCION)

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 133 DE SILVIA S. SERVIAN DE LARRIERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER CONCEPCION - SILVIA SERVIAN FACTURA Nº 0144 - MES DE MARZO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 141 DE SILVIA SERVIAN DE LARRIERA, ALQUILER DEL LOCAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 136 DE SILVIA SERVIAN DE LARRIERA (ALQUILER PILAR)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILERS DE EDIFICIOS - CONCEPCION A FAVOR DE SILVIA SERVIAN MES DE JUNIO FACTURA Nº 150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DEL LOCAL - CONCEPCION MES DE MAYO A FAVOR DE SILVIA SERVIAN FACTURA N° 148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DEL LOCAL - REGIONAL CONCEPCION MES DE JULIO A FAVOR DE SILVIA SERVIAN FACTURA Nº 164

description: OBLIGACION ALQUILER DEL LOCAL - REGIONAL CONCEPCION MES DE AGOSTO A FAVOR DE SILVIA SERVIAN FACTURA Nº 166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DEL LOCAL - REGIONAL CONCEPCION A FAVOR DE SILVIA S. SERVIAN MES DE ABRIL FACTURA Nº 0145


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161092

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161091


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AQUISICION DE PAPEL HIGIENICO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICION DE PAPEL HIGIENICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-113301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (334) PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS, CONTRATO Nº 33 CODIGO CD-12009-15-113301, SFACTURA Nº 4995 Y NOTA D.A. Nº 718/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.-S


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 28 _ TV PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. ARTICULOS ELECTRICOS TV PUBLICA- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA FERRECENTER AGRO RURAL