title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208036 - CC: CO-28001-11-40158 ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESRTRAMIENTO EN SERVICIO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,   5 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESRTRAMIENTO EN SERVICIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-40160

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-40161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-40158

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-40159


status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 236883 - CC: CD-12001-12-59420 Servicios de Ceremonial

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

PATRICIA ESTHER FERN

scheme: PY-RUC

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

currency: PYG

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59420

documentType: contractSummary

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0006144 LA BANDEJA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0006434 LA BANDEJA

initiationType: tender


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Cubiertas y Camaras

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas y Camaras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-75320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-003-0000181 DAN KAR S.A. OBJ.392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 192 25/09/13 DAN & KAR S.A

description: OBLIGACION FACT. 193 25/09/13 DAN & KAR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 205 14/08/13 DAN & KAR

description: OBLIGACION FACT. 205 14/08/13 DAN & KAR

description: OBLIGACION FACT. 206 14/08/13 DAN & KAR

description: OBLIGACION FACT. 206 14/08/13 DAN & KAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-003-0000202 DAN & KAR S.A. OBJ.392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-224  OBJ. 392 DAN & KAR 20/09/13

description: OBLIG. FACT. N 001-003-225 OBJ. 392 DAN & KAR 20/09/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 203, OBJ. 392, "DAN & KAR S.A.", MES DE AGOSTO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 204, OBJ. 392, "DAN & KAR S.A.", MES DE AGOSTO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-003-0001240 OBJ.392 DAN & KAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-219 OBJ. 392 DAN & KAR 20/09/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 194

description: OBLIG FACT 194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIG. FACTURA 001--003-0000220 OBJETO Nª 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 307

description: OBLIG FACT 307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 275

description: OBLIG FACT 275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT516 OBJETO 392 PROV.DAN KAR S.A


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de banderas y prendas de vestir

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-107522


title: Adquisición de Equipos y Electrodomesticos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NILSI MERCEDES LANDA

legalName: NILSI MERCEDES LANDA

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 6 _ 06-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PA)

description: 2 _ ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Electrodomesticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO FINAL DEL 60% DEL MONTO TOTAL DEL CTO. Nº 74/11 - EMPRENDIMIENTOS LANDAIDA S/FACT Nº 001-002-603 - SOLIC Nº 004 - BIRF

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./PARTE DE PAGO DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CTO. Nº 74/11 - EMPRENDIMIENTOS LANDAIDA S/FACT Nº 001-002-603 - SOLIC Nº 003 - BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO FINAL DEL 60% DEL MONTO DEL CTO. Nº 83/11 - DISTRIBUIDORA LIDER S/FACT. Nº 001-002-513 - SOLIC. Nº 006 - BIRF

description: OBLIG./PARTE DE PAGO DEL 40% DEL MONTO DEL CTO. Nº 83/11 - DISTRIBUIDORA LIDER S/FACT. Nº 001-002-513 - SOLIC. Nº 005 - BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44436

description: OBLIG./PARTE DE PAGO DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CTO. Nº 100/11 - DISTRIBUIDORA SUMMER S/FACT Nº 001-001-1053 - SOLIC Nº 001 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO FINAL DEL 60% DEL MONTO TOTAL DEL CTO. Nº 100/11 - DISTRIBUIDORA SUMMER S/FACT Nº 001-001-1053 - SOLIC Nº 002 - BIRF


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cisterna Tipo Remolque para Combustible Aeronautico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-142681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1314 DE LA FIRMA ENGINEERING SA.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 396 - ARTICULOS DE PLASTICO - WINNER SRL - FF.MM - JUNIO 2018


title: Adquisición de tóner para el Rectorado

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tóner para el Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-151208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR S/ FAC. Nº 001-001-0020497 TECHNO AMERICAN SRL


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO

legalName: MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Revista Informativa y de Gestión Institucional UNC@

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-107945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN FACT. N° 001-001-0003873, C.C. CD-28007-15-107945"GRAFINET-MATIAS PERALTA"


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Limpieza Integral y Fumigación para el Edificio DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-15-105786


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RAMON FRETES FRETES

legalName: RAMON FRETES FRETES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de vehículos, tractores y desmalezadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CLINICARF DEL MES DE JULIO DEL 2018


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE LA FIUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108630


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Computadoras y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0016912 DATA LABDE FECHA 03/10/2011


title: CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000407 (RUBRO 523-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-30962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000368 (RUBRO 523-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000384 (RUBRO 523-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000385 (RUBRO 523-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 322114 - CC: CD-12001-17-145340 Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras de la PGR

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA PGR, MARCA BROTHER, MODELO DCP 8080 DN, HL – 5450 DN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 PGR – OLISERVICE S.R.L

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA PGR, MARCA BROTHER,  HL – 5450 DN,  MODELO HL- 2270 DW CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 PGR – OLISERVICE S.R.L

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MARCA BROTHER MODELO HL-5450DN Y HL-2270 DW, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 OLISERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, MARCA BROTHER, MODELO HL 5450  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO  2018  PGR OLISERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE LA PGR, MARCA BROTHER,  HL – 5450 DN,  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO  2018  PGR – OLISERVICE S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS IMPRESORAS  MARCA BROTHER MODELO HL 5450  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO   2018  PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO TECNICO  DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE  DOS IMPRESORAS MARCA BROTHER , PERTENECIENTES A LA SALA DE ASISTENTES Y LA DIRECCIÓN DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO  2018  PGR,  OLISERVICE S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MARCA RICOH  DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE OCTUBRE 2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER,  MARCA RICOH,  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL   2018  PGR –

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MARCA KYOCERA, MODELO FS-1035 MFP, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE OCTUBRE 2017 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MARCA KYOCERA, MODELO TASKALFA 5501I DE LA SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE OCTUBRE 2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, MARCA KYOCERA, MODELO TASKALFA 5501I DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO  2018  PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, MARCA KYOCERA, MODELO KM-2810 DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO   2018  PGR


title: SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA DEFENSORIA Y DGVJR

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

Maria del Carmen Vil

legalName: Maria del Carmen Vil

Maximo Jara Aquino

legalName: Maximo Jara Aquino

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA DEFENSORIA,DGVJR Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-12-49791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAR M&M MES DE MAYO DE 2012

description: PARA PAGO A BAR M&M MES DE MAYO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAR M&M OCTUBRE DE 2012

description: PARA PAGO A BAR M&M OCTUBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAR M&M MES DE JUNIO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAR M&M DE MARIA DEL CARMEN VILLALBA MES DE JULIO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAR M&M MES DE MAYO DE 2012

description: PARA PAGO A BAR M&M MES DE MAYO DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-12-49790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE EL HORNERO SETIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PANADERIA  - CONFITERIA EL HORNERO MES DE JULIO DE 2012


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233998 - CC: CO-23022-12-48959 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-12-48959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES A FAVOR DE PREMIER VIAJES, SEGUN SP.DA Nº 129, FACTURA Nº001-001-0022841.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES A FAVOR DE PREMIER VIAJES S.A. SEGUN S.P.DA.N°028 Y FACTURA N° 001-001-021976.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 320515 - MOPC N° 160/2016 LCO SBE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE LA DOP 4TO PISO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Fausto Santiago Enci

legalName: Fausto Santiago Enci

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 160/2016 LCO SBE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE LA DOP 4TO PISO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-137401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  44191  FACT.  591   CERTIF.  2     TRABAJOS  MANT ENIMIENTO  Y REPARACIONES  VARIOS  EN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION  OBRAS  PUBLICAS  4TO . PISO

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19860/2017.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE LA DOP - 4°. PISO.FACT. 540.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36562/2017.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE LA DOP - 4° PISO.FACT. 572.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5139/2018.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE LA DOP -4° PISO.CERTIF. N° 3.FACT. 619.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SHIMADZU Y AGILENT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116200


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ELADIO ALCIDES ADORN

legalName: ELADIO ALCIDES ADORN

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Muebles para las Nuevas Oficinas del Congreso de la Nacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-37954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA  PAGO A ARQ. ELADIO ADORNO, S/FACT. N° 804

description: PARA  PAGO A ARQ. ELADIO ADORNO, S/FACT. N° 803

description: PARA  PAGO A ARQ. ELADIO ADORNO, S/FACT. N° 802

description: PARA  PAGO A ARQ. ELADIO ADORNO, S/FACT. N° 801


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/   FACTURA  N°  001-001-0011906  DEL  20/09/2016,   S/  RESOL.  N°  261   DE   FECHA   13/09/2016,  O.P.N° 476  DEL  26/10/2016,   BENEF.   PREMIER  VIAJES S.R.L.,CD-13001-16-127500,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/   FACTURA  N°  001-001-0012115  DEL  10/10/2016,   S/  RESOL.  N°  261   DE   FECHA   13/09/2016,  O.P.N° 477  DEL  26/10/2016,   BENEF.   PREMIER  VIAJES S.R.L.,CD-13001-16-127500,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/   FACTURA  N°  001-001-0012119  DEL  10/10/2016,   S/  RESOL.  N°  261   DE   FECHA   13/09/2016,  O.P.N° 478  DEL  26/10/2016,   BENEF.   PREMIER  VIAJES S.R.L.,CD-13001-16-127500,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/   FACTURA  N°  001-001-0012208  DEL  18/10/2016,   S/  RESOL.  N°  261   DE   FECHA   13/09/2016,  O.P.N° 479  DEL  27/10/2016,   BENEF.   PREMIER  VIAJES S.R.L.,CD-13001-16-127500,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Mantenimiento de Edificio

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-108549

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA - FACT. N° 001-002-0000277 (24/11/2015) - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - MOD. LCO 05/2015 - C.C. CO-12008-15-108549 - F.F. 10 - EXP. N° 138083.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

TERESITA DENIS FILIP

legalName: TERESITA DENIS FILIP

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 37-2014 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESCRIBANIA PARA EL MAG - PLURIANUAL - con Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-99054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESCRIBANIA PARA EL MAG S/ FACTURA NRO 120,EXP NRO 39552/2014 CORRESPONDIENTE A TERESITA DENIS FILIPPINI

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESCRIBANIA PARA EL MAG S/ FACTURA NRO 123,EXP NRO 39552/2014 CORRESPONDIENTE A TERESITA DENIS FILIPPINI

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESCRIBANIA PARA EL MAG S/ FACTURA NRO 124,EXP NRO 39552/2014 CORRESPONDIENTE A TERESITA DENIS FILIPPINI

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESCRIBANIA PARA EL MAG S/ FACTURA NRO 121,EXP NRO 39552/2014 CORRESPONDIENTE A TERESITA DENIS FILIPPINI


title: Mantenimiento de Imprenta

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-24506

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000782 (RUBRO 243-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Limpieza, Herrería y Carpintería."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114066

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114065

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114068


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MUEBLES Y ENSERES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-28009

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-28008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 08/2011, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 567 Y FACTURAS Nº 019-013-0088463/4

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-28010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-28007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO  PARCIAL F.F. 10 DE 08/2011, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 568 Y FACTURA Nº 001-001-0001605

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-28006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-28005

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-28004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 08/2011, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 566 Y FACTURA Nº 004-001-0002219


title: Adquisición de Elementos de Limpiezas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

legalName: PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpiezas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23044

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT N° 001-001-0003692( 27-04-2011) - LA ESPERANZA - FF10 - CD N°07/2011 - CD12008-23044 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LOMA PYTA - CARP. 1360

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HARDY S.A.E.C.A. / FACT. N° 001-001-0186982 (06/05/2011) / HOSPITAL M. I. LOMA PYTA / CARP. N° 2820 / CD N° 07/2011 / CD-12008-11-23045 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST.MARIA VICTORIA / FACT. Nº 001-001-0000768 (27/04/2011) / HOSPITAL DE LOMA PYTA/ CD Nº 07/2011 / CD-12008-11-23042 / EXP Nº 2063 / FF10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23043

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT N° 002-001-0006397( 25-04-2011) - COLUMBINA - FF10 - CD N°07/2011 - CD12008-23043 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LOMA PYTA - CARP. 1360

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EVEREST COMERCIAL / FACT. Nº 001-001-0002182 (09/05/2011) / HOSPITAL DE LOMA PYTA/ CD Nº 07/2011 / CD-12008-11-23040 / EXP Nº 2063 / FF10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST.ALFA / FACT. Nº 001-001-0010741 (04/05/2011) / HOSPITAL DE LOMA PYTA/ CD Nº 07/2011 / CD-12008-11-23041 / EXP Nº 2063 / FF10.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

legalName: ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-124236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISSTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOR EL CAFECITO- SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA N°003-001-0000706 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOR EL CAFECITO- SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACTURA N°003-001-0000800 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOR EL CAFECITO SEGUN  FACTURA N°003-001-0000822 MES DE SETIEMBRE 2016-.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOR EL CAFECITO SEGUN  FACTURA N°003-001-0000707 MES DE SETIEMBRE 2016-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO EL CAFESITO SEGUN FACTURA N° 003-001-0000684 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOR EL CAFECITO SEGUN FACTURA N°003-001-0000963 MES DE OCTUBRE PLAN E CAJA OCTUBRE 2016.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOR EL CAFECITO SEGUN FACTURA N°003-001-0000971 MES DE OCTUBRE PLAN E CAJA OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A CAFECITO SERVICIOS GASTRONOMICO SEGUN FACTURA N°003-001-0000994  MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR EL CAFECITO  SERVICIO GASTRONOMICO SEGUN FACTURA N°003-001-0001077 MES DE NOVIEMBRE

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR EL CAFECITO  SERVICIO GASTRONOMICO SEGUN FACTURA N°003-001-0001078 MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVEEDOR EL CAFECITO SEGUN FACTURA N°003-001-0001083 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVEEDOR EL CAFECITO SEGUN FACTURA N° 003-001-0001079 MES DE NOVIEMBRE 2016  PAGADO CON PLAN DE CAJA MARZO 2017-.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVEEDOR EL CAFECITO SEGUN FACTURA N°003-001-0001483 MES DE  MARZO 2017-.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVEEDOR EL CAFECITO SEGUN FACTURA N°003-001-0001482 MES DE  MARZO 2017-.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVEEDOR EL CAFECITO SEGUN FACTURA N°003-001-0001481 MES DE MARZO 2016-.


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-150272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA EL OBJETO DEL GASTO 344  ADQUISICIÓN DE UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR  - DE LA EMPRESA SIR COMERCIO GENERAL SEGÚN FACTURA N° 000874-  TIMBRADO N° 12403938 VÁLIDO AL 31/10/2018  IDN° 337.931 CONTRATACIÓN DIRECTA N° 292017- ANEAES 2017.--


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

title: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL LLAMADO - ID N° 338.622 "ALQUILER DE INMUEBLES"

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE FUERTE OLIMPO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-156184


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA STP CAMBIO DE FF PAC 324219

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-*, 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-140323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS CAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 952 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS CAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 954 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS CAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 951 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS CAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 953 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS-CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°910 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS-CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 909 DE 2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS-CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 908 DE 2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS-CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 907 DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS - CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - STP, SEGUN FACTURA Nº620 DE 2017

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS - CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - STP, SEGUN FACTURA Nº629 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS - CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - STP, SEGUN FACTURA Nº621 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS - CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - STP, SEGUN FACTURA Nº627 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS - CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - STP, SEGUN FACTURA Nº 759 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS - CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - STP, SEGUN FACTURA Nº630 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TRAKS - CAR, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - STP, SEGUN FACTURA Nº751 DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-140325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 29252.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 29251.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 29084.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº29082.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 29083.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 29081.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 29080.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 29079.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 31295 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 31294 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 31293 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 31297 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 31296 DE 2018.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS VARIAS-AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-108394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS Y MUEBLES,SEGUN FACTURA N° 001-005-0000215 DE FIPAR DE MARCELO CAMPOS CERVERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES,SEGUN FACTURA N° 001-005-0000201 DE FIPAR DE MARCELO CAMPOS CERVERA


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PARA EDIFICIOS Y VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0056237 - 18/05/2011 - ASEGURADORA PYA S.A. - CD-12008-11-23797 - CD Nº 04/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 1493

description: FACT CRED Nº 001-001-0056243 - 18/05/2011 - ASEGURADORA PYA S.A. - CD-12008-11-23797 - CD-12008-11-23797 - CD Nº 04/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 1493

description: FACT CRED Nº 001-001-0056244 - 18/05/2011 - ASEGURADORA PYA S.A. - CD-12008-11-23797 - CD-12008-11-23797 - CD Nº 04/11 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 1493


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE)

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Recolección, y Disposición final de Residuos de fábrica del Dpto.de Identificaciones"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-101478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 117

description: OBLIG FACT 117


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES VARIOS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001495, MEGA  SERVICE S.R.L , CONTRATACION DIRECTA  Nº 18/2011, CARPETA Nº 15059, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001512, MEGA SERVICE S.R.L, CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2011, CARPETA Nº 15063, CTA. Nº 111.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

HUGO RUBEN MEZA BOGA

legalName: HUGO RUBEN MEZA BOGA

description: 4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE EMPAQUETADORA DE BANANA EN LA LOCALIDAD DE TEMBIAPORA - DPTO DE CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-22383

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  - SOLICITUD Nº 267/11 - FACT. Nº 211 - H.M. CONST. GENERALES DE HUGO R. MEZA - EXP.Nº SUOC11-0004716.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFREAESTRUCTURA - SOLICITUD Nº 277/11 - FACT. Nº 216 - H.M CONST. GENERALES DE HUGO MEZA - EXP. Nº REC11-006694.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - RUBRO 533 A FAVOR DE HM CONSTRUCCIONES GENERALES S/FACT. Nº 273 - EXP. Nº 8411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE HM CONSTRUCCIONES GENERALES S/FACT. Nº 273 - EXP. Nº 8411


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ANTSV-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-16-118559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES CD_2328-16-118559 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000791 DEL 26/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES CD_2328-16-118559 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000756 DEL 30/08/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  CC: CD:23028-16-118559  SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000855 DEL 26/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTO Y RECEPCIONES EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  CC: CD:23028-16-118559  SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000977 DEL 13/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTO Y RECEPCIONES EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  CC: CD:23028-16-118559  SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000922 DEL 23/11/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES  CC: CD_2308-16-118559 "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ANTSV-AD REFERENDUM" SEGUN FACTURA N° 001-001-0000420 DE FECHA 22/04/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS  CD:2328-16-118559 PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000720 DE FECHA 23/05/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES CD_2328-16-118559 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000588 DEL 16/06/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CC: CD_2308-16-118559 "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ANTSV-AD REFERENDUM" SEGUN FACTURA N° 001-001-0000336 DE FECHA 24/02/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES  CC: CD_2308-16-118559 "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ANTSV-AD REFERENDUM" SEGUN FACTURA N° 001-001-0000348 DE FECHA 11/03/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES CD_2328-16-118559 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000789 DEL 26/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES CD_2328-16-118559 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000645 DEL 21/07/2016.


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 262767 - CC: LC-13001-13-80542 LOCACION DE INMUEBLE PARA JUZGADOS DE PAZ DE CONCEPCION

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NINA S.A.

legalName: NINA S.A.

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA JUZGADOS DE PAZ DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-80542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-000004 DE FECHA 26/11/2014, PLANILLA N° 108/2014, O.P. Nº 596, RES. Nº 288/2013, LOCAL: JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION, PROVEEDOR: NINA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-000005 DE FECHA 26/11/2014, PLANILLA N° 109/2014, O.P. Nº 597, RES. Nº 288/2013, LOCAL: JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION, PROVEEDOR: NINA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-000007 DE FECHA 23/12/2014, PLANILLA N° 130/2014, O.P. Nº 737, RES. Nº 288/2013, LOCAL: JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION, PROVEEDOR: NINA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-000001 DE FECHA 26/11/2014, PLANILLA N° 105/2014, O.P. Nº 593, RES. Nº 288/2013, LOCAL: JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION, PROVEEDOR: NINA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-000002 DE FECHA 26/11/2014, PLANILLA N° 106/2014, O.P. Nº 594, RES. Nº 288/2013, LOCAL: JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION, PROVEEDOR: NINA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-000003 DE FECHA 26/11/2014, PLANILLA N° 107/2014, O.P. Nº 595, RES. Nº 288/2013, LOCAL: JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION, PROVEEDOR: NINA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.