name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: PAOLA COMERCIAL SRL - CVE Nº 2/2013 - ID 266855

BLANCA ESTHER LOPEZ

legalName: BLANCA ESTHER LOPEZ

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - 2º LLAMADO - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-86941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0002586(20/01/2014)-COMERCIAL PAOLA-N.C.(DIREC DE ADULTOS MAYORES)-FF.10-CVE-02/2013-CE-12008-14-86941-CARP. N° 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-005380 - 18/06/2014 - COMERC. PAOLA - CE-12008-14-86941 - CVE  NRO 02/13 - FF: 10 - I.B.S.  - CARP NRO 21058

description: FACTURA NRO 001-004-005358 - 17/06/2014 - COMERCIAL PAOLA  - CE-12008-14-86941 - CD NRO02/13 - FF: 10 - I.B.S.. - CARP NRO 21058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0008388 (24/10/2014) - COMERCIAL PAOLA - INST. DE BIENESTAR SOCIAL (ADULTOS MAYORES) - FF. 10 - CE 2/2013 - C.C. CE-2008-14-86941 - CARPETA Nº 38827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0007961 (06/10/2014) - PAOLA COMERCIAL - INST. DE BIENESTAR SOCIAL - CC.CE-12008-14-86941 - CVE N° 02/2013 - FF.10 - EXP. N° 32.577.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-86940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000107 - 03/06/2014 - LADERO PYO S.A. - CE-12008-14-86940 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - I.B.S. - CARP NRO 19853

description: FACTURA NRO 001-001-000110 - 03/06/2014 - LADERO PYO S.A. - CE-12008-14-86940 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - I.B.S. - CARP NRO 19853

description: FACTURA NRO 001-001-000112 - 03/06/2014 - LADERO PYO S.A. - CE-12008-14-86940 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - I.B.S. - CARP NRO 19853


status: active

title: Adquisición de Servicios Gastronómicos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios Gastronómicos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124333

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL MH

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SAMPA S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SAMPA S.A.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION  PARA EL PAGO A  LA FIRMA  SAMPA S.A. CONFECCIONES POR LA PROVISION DE INDUMENTARIAS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000963, CC -AC-12006-12-7243, O.C.  N° 426, SIME N° 13243.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA EL PAGO A  LA FIRMA  SAMPA S.A. CONFECCIONES POR LA PROVISION DE INDUMENTARIAS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000965, CC -AC-12006-12-6917, O.S.  N° 533, SIME N° 12648, 13243.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-56426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR - UNIFORMES  (SAMPA S.A..) SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000972, ORDEN DE COMPRA Nº 047, Y EXPEDIENTES Nº 20133037734 - 20133002965 - 20133016001 (CERTIFICACIONE DE SALDO).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA EL PAGO A  LA FIRMA  SAMPA S.A. CONFECCIONES POR LA PROVISION DE INDUMENTARIAS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000961, CC -CO-12006-12-56426, O.S.  N° 335, SIME N° 12648, 13243.-

description: OBLIGACION  PARA EL PAGO A  LA FIRMA  SAMPA S.A. CONFECCIONES POR LA PROVISION DE INDUMENTARIAS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000962, CC -CO-12006-12-56426, O.S.  N° 336, SIME N° 12648, 13243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A., POR LA PROVISION DE REMERAS CON CUELLO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 806, SIME Nª 43288, CONTRATO ABIERTO MH Nª 96/12, O.C. Nª 227/2012, CC-CO-12006-12-56426.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 207902 - CC: CD-28001-11-23153 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO-EXTRACCION DE BASURA EN CONTENEDORES PARA CASA MATRIZ

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO-EXTRACCION DE BASURA EN CONTENEDORES PARA CASA MATRIZ"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23153


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1654, DE FECHA 16/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 242-VICTOR MENDOZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-500, DE FECHA 16/8/2012 - AGOSTO/2012 - 242-ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-496, DE FECHA 23/07/2012 - JULIO/2012 - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1715, DE FECHA 30/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 242-GSM SERVICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-378, DE FECHA 06/8/2012 - SETIEMBRE/2012 - 242-GR CONSULTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-408, DE FECHA 17/10/2012  - OCTUBRE/2012 - 242-GR CONSULTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-405, DE FECHA 10/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 242-GR CONSULTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-415, DE FECHA 26/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 242-GR CONSULTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - OCTUBRE/2012 - 242-GR CONSULTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1345, DE FECHA 18/7/2012 - JULIO/2012- 242-GSM SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACATURA Nº 1-1-1439, DE FECHA 12/09/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 242-VICTOR MENDOZA


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Toner y Otros 2º Llamado"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342, PROVISIÓN DE UTILES DE OFIC. SRIA. DE POLITICAS LING.


title: ADQUISICIÓN DE SELLOS DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SELLOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161232


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Auditoría Financiera/Contable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-120962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0001444 (10/05/2016) - FF 20 - CD Nº 02/2016 - NC (DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - BDO AUDITORES CONSULTORES - CD-12008-16-120962 - EXP Nº 69798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001931 (31/05/2017) - BDO AUDITORES CONSULTORES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 20 - SELECCION DIRECTA N° 02 / 2016 - CD-12008-16-120962 - CARPETA N° 82454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001931 (31/05/2017) - BDO AUDITORES CONSULTORES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F. 30 - SELECCION DIRECTA N° 02 / 2016 - CD-12008-16-120962 - CARPETA N° 82454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0001444 (10/05/2016) - FF 30 - CD Nº 02/2016 - NC (DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - BDO AUDITORES CONSULTORES - CD-12008-16-120962 - EXP Nº 69798


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

FIDEL FLEITAS NUÑEZ

legalName: FIDEL FLEITAS NUÑEZ

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral y Fumigación para el Centro Acuático Nacional.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-121449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 599 CORRESPONDIENTE A F.F SERVICIOS Y TRANSPORTE MES DE MAYO

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE FF SERVICIO DEL MES DE MAYO DEL 2016

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE FF SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR FF SERVICIOS DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE FF SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR FF SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR FF SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE FF SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE FF SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CFF SERVICIO DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.  A PAGO DE FF SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-120479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR AGROABASTO DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE AGRO ABASTO DEL MES DE ABRIL DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE AGRO ABASTO DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FACTURA CRED. N° 9007 CORRESPONDIENTE A AGRO-ABASTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE AGRO ABASTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR AGRO ABASTO DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE AGRO ABASTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE AGRO ABASTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-122454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-121992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-122389


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCION SA

legalName: ALCION SA

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0087221 (28/07/2011) - ALCION S.A - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF.30 - CD Nº13/2011 - C.C.CD-12008-10-25295 - CARPETA Nº 3864

description: FACTURA Nº 001-001-0087220 (28/07/2011) - ALCION S.A - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF.30 - CD Nº13/2011 - C.C.CD-12008-10-25295 - CARPETA Nº 3864


name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Artes Gráficas Plurianual para el Hospital de Trauma

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-152062


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213537 - CC: CO-28001-11-27073 Adquisicion de elementos e insumos de limpieza

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA,   0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos e insumos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-27074

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-27073


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIO DE CONSULTARÍA PARA EL REDISEÑO CREATIVO, REESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LA PAGINA WEB DEL MOPC - CC:  CD-12013-11-44303- ID PAC Nº  209.935

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 001-PAV.CORRED.DE INTEG.,REHAB.Y MANT.RED VIAL (BID 1822/OC-PR),   1 _ 01-PAV.CORRED.DE INTEG.,REHAB.Y MANT.RED VIAL (BID 1822/OC-PR), 014-SP PAV.CORRED.DE INTEG.REHAB.Y MANT.RED VIAL(BID 1822/OC-PR)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CONSULTARÍA PARA EL REDISEÑO CREATIVO, REESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LA PAGINA WEB DEL MOPC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-44303


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Corta Cesped y Desmalezadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE IN DESIGN S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 3791 S/CD 28001-11-39288 " 56/2011 " ADQUISICION DE CORTACESPED Y DESMATEZADORA " S/ PEP Nº 833


title: LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NL PHARMA SOCIEDAD A

legalName: NL PHARMA SOCIEDAD A

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

BIOMEDICAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL

legalName: BIOMEDICAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

INTERLABO S.R.L.

legalName: INTERLABO S.R.L.

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

J.C.M. PHARMA S.A

legalName: J.C.M. PHARMA S.A

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

PUNTOS E HILOS SRL

legalName: PUNTOS E HILOS SRL

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000915 (19/09/2014) - NL PHARMA - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 12/2013 - C.C. AC-12008-14-14200 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31995.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004498 (24/09/2014) - SALUMAX SA - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- LPN-12/2013 - AC-12008-14-14220 - CARPETA Nº 32552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000473 - 07/10/2014 - BIOMEDICAL SRL - DGGIES - FF10 - MOD.-LPN Nº 12/2013 - CC-AC-12008-14-14209 - CARPETA Nº 33856

description: FACTURA Nº 001-001-0000484 -10/10/2014 - BIOMEDICAL SRL - DGGIES - FF10 - MOD.-LPN Nº 12/2013 - CC-AC-12008-14-14209 - CARPETA Nº 33856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0003808 (15/09/2014) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 12/2013 - C.C. AC-12008-14-14207 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 32024.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0063584 -13/10/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA . DGGIES - FF 10 - MOD. LPN 12/2013 - C.C. AC-12008-14-14204 - CARPETA Nº 35168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0011145 (28/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS ESTRATEGICO EN SALUD - DIPROAN SRL - F.F. 10 - LPN N° 12 / 2013 - C.C. AC-12008-14-15258 - CARPETA N° 14.915 (2017) .-

description: FACTURA N° 001-001-0011146 (28/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS ESTRATEGICO EN SALUD - DIPROAN SRL - F.F. 10 - LPN N° 12 / 2013 - C.C. AC-12008-14-15258 - CARPETA N° 14.915 (2017) .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004229 (27/02/2014) - D.G.G.I.E.S. - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FF 10 - LPN 12/2013 - LP-12008-13-84185 - CARPETA N° 7240

description: FACTURA N° 001-001-0004228 (27/02/2014) - D.G.G.I.E.S. - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FF 10 - LPN 12/2013- LP-12008-13-84185 - CARPETA N° 7240

description: FACTURA N° 001-001-0004227 (27/02/2014) - D.G.G.I.E.S. - B-BRAUN MEDICAL PY S.A. - FF 10 - LPN 12/2013 - LP-12008-13-84185 - CARPETA N° 7240

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007350  (04/02/2016) - DIPROAN S.R.L - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - LP-12008-13-84184 - CARPETA Nº 1257

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007351  (04/02/2016) - DIPROAN S.R.L - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - LP-12008-13-84184 - CARPETA Nº 1257

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007348  (04/02/2016) - DIPROAN S.R.L - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - LP-12008-13-84184 - CARPETA Nº 1257

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0007349  (04/02/2016) - DIPROAN S.R.L - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - LP-12008-13-84184 - CARPETA Nº 1257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003555 (27/02/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84183 - CARPETA Nº 7068.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003551 (27/02/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84183 - CARPETA Nº 7068.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006089 (23/05/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84183 - CARPETA Nº 7068.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005959 (20/05/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84183 - CARPETA Nº 7068.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005925 (19/05/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84183 - CARPETA Nº 7068.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005958 (20/05/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84183 - CARPETA Nº 7068.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003553 (27/02/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84183 - CARPETA Nº 7068.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003554 (27/02/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84183 - CARPETA Nº 7068.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003552 (27/02/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84183 - CARPETA Nº 7068.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005954 (20/05/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84183 - CARPETA Nº 7068.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000149 (12/02/2014) - BIOMEDICAL S.R.L - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-84180 - CARPETA Nº 3870.-

description: FACTURA Nº 001-001-000150 (12/02/2014) - BIOMEDICAL S.R.L - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-84180 - CARPETA Nº 3870.-

description: FACTURA Nº 001-001-000145 (12/02/2014) - BIOMEDICAL S.R.L - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-84180 - CARPETA Nº 3870.-

description: FACTURA Nº 001-001-000146 (12/02/2014) - BIOMEDICAL S.R.L - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-84180 - CARPETA Nº 3870.-

description: FACTURA Nº 001-001-000147 (12/02/2014) - BIOMEDICAL S.R.L - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-84180 - CARPETA Nº 3870.-

description: FACTURA Nº 001-001-000148 (12/02/2014) - BIOMEDICAL S.R.L - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-84180 - CARPETA Nº 3870.-

description: FACTURA Nº 001-001-000143 (12/02/2014) - BIOMEDICAL S.R.L - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-84180 - CARPETA Nº 3870.-

description: FACTURA Nº 001-001-000144 (12/02/2014) - BIOMEDICAL S.R.L - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-84180 - CARPETA Nº 3870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009881 (15/09/2014) - DGGIES - PROVEED. SIEGEN S.A. - FF10 - MODAL. LPN 12/2013 - C.C.AC-12008-14-15183 - CARPETA Nº 31766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004182 (08/09/2014) - INTERLABO S.R.L. - D.G.G.I.E.S.(CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - LPN Nº 12/2013 - C.C: AC-12008-14-15181 - FF 10 - CARPETA Nº 30643

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006852- (18/02/2014) – DUTRIEC S.A. - LP -12008-13-84189 -LPN Nº  12/13 - D.G.G.I.E.S.  - F.F. 10 - CARP.Nº 4.739.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006853- (18/02/2014) – DUTRIEC S.A. - LP -12008-13-84189 -LPN Nº  12/13 - D.G.G.I.E.S.  - F.F. 10 - CARP.Nº 4.739.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JCM PHARMA - FACTURA Nº 001-002-0000411 DE FECHA DE 04/02/2014 - DGGIES - LPN 12/13 - LP-12008-13-84187 - FF10 - CARPETA Nº 5160

description: JCM PHARMA - FACTURA Nº 001-002-0000412 DE FECHA DE 21/02/2014 - DGGIES - LPN 12/13 - LP-12008-13-84187 - FF10 - CARPETA Nº 5160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-008-000009 (17/11/2014) -CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S. - CC.AC-12008-14-14212 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N°39.213.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0001052- ( 08/09/2014)- CHACO INTERNACIONAL  - NC- ( D.G.G.I.E.S) - FF.10 - LPN N° 12/2013 - C.C. AC- 12008-14-14212 - CARPETA N° 30604.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002292 (17/10/2014) - D & D DISTRIBUIDORA - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 12/2013 - C.C. AC-12008-14-14210 - F.F. 10 - CARPETA Nº 37899.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002588 - 15/01/2015 - DYD DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS - FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC- AC-12008-14-14210- CARPETA Nº 3175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002511 (02/09/2014) - CIRUMED - D.G.G.I.E.S. - LPN Nº 12/2013 - C.C: AC-12008-14-14196 - FF 10 - CARPETA Nº 30113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011144 (26/09/2014) - DGGIES - DUTRIEC SA - FF. 10 - LPN 12/13 - C.C.AC-12008-14-14172  - CARPETA Nº 33503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009365 - (17/02/2015) - CODEX S.R.L - DEP.D.G.G.I.E.S. - CARP.Nº 5168 -  AC-12008-14-14219 - M.C LPN . 12/2013 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009361 - (17/02/2015) - CODEX S.R.L - DEP.D.G.G.I.E.S. - CARP.Nº 5168 -  AC-12008-14-14219 - M.C LPN . 12/2013 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009352 - (17/02/2015) - CODEX S.R.L - DEP.D.G.G.I.E.S. - CARP.Nº 5168 -  AC-12008-14-14219 - M.C LPN . 12/2013 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012026 (17/11/2014) - INDEX SACI - NC (FORT. A LOS SERV. ASIS. UBC. EN PUNTOS EST. DE LA RCA.) - FF. 30 - LPN N° 12/2013 - C.C.AC-12008-14-14218 - CARPETA Nº 39524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012026 (17/11/2014) - INDEX SACI - NC (DGGIES) - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.AC-12008-14-14218 - CARPETA Nº 39524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010756 (10/10/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF.10  -  LPN/12/2013  -  C.C. AC-12008-14-14218 - CARPETA Nº 35183.-

description: FACTURA Nº 001-001-0010757 (10/10/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF.10  -  LPN/12/2013  -  C.C. AC-12008-14-14218 - CARPETA Nº 35183.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0009614- (16/09/2014)- PROSALUD FARMA S.A- D.G.G.I.E.S- LPN. N° 12/2013 - C.C.AC-12008-14-14214- CARPETA N°31765

description: FACTURA N° 001-001-0009613- (16/09/2014)- PROSALUD FARMA S.A-   D.G.G.I.E.S- LPN. N°. 12/2013 - C.C.AC-12008-14-14214- CARPETA N°31765

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001472 (19/02/2014) - DGGIES - INTERLOBO SA - FF. 10 - MODALIDAD LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008--13-84197 - CARPETA Nº 4734.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001471 (19/02/2014) - DGGIES - INTERLOBO SA - FF. 10 - MODALIDAD LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008--13-84197 - CARPETA Nº 4734.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001498 – FECHA 19/03/2014 - PROVEEDOR: CIRUMED. -  DEPEND. INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD –  C.C. LP– 12008-13-84175 -  F.F. 10 – MODALIDAD:  LPN  12/2013  -  CARP. Nº 4733

description: FACTURA Nº 001-001-0001497– FECHA 19/03/2014 - PROVEEDOR: CIRUMED. -  DEPEND. INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD –  C.C. LP– 12008-13-84175 -  F.F. 10 – MODALIDAD:    LPN  12/2013  -  CARP. Nº 4733

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004377 (11/04/2014) - SIEGEN S.A. - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-84196 - CARPETA Nº 14360.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004376 (11/04/2014) - SIEGEN S.A. - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-84196 - CARPETA Nº 14360.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006130 - 11/03/2014 - PROSALUDFARMA - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC-LP-12008-13-84195- CARPETA Nº 17992

description: FACTURA Nº 001-001-0007564 - 29/05/2014 - PROSALUDFARMA - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC-LP-12008-13-84195- CARPETA Nº 17992

description: FACTURA Nº 001-001-0007565 - 29/05/2014 - PROSALUDFARMA - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC-LP-12008-13-84195- CARPETA Nº 17992

description: FACTURA Nº 001-001-0006132 - 11/03//2014 - PROSALUDFARMA - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC-LP-12008-13-84195- CARPETA Nº 17992

description: FACTURA Nº 001-001-0006129 - 11/03/2014 - PROSALUDFARMA - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC-LP-12008-13-84195- CARPETA Nº 17992

description: FACTURA Nº 001-001-0006131 - 11/03/2014 - PROSALUDFARMA - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC-LP-12008-13-84195- CARPETA Nº 17992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000235 (19/02/2014) - CATETERES Y AFINES S.A. - D.G.G.I.E.S, (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF. 10 - LPN Nº 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84194 - CARPETA Nº 4476.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000234 (19/02/2014) - CATETERES Y AFINES S.A. - D.G.G.I.E.S. (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF. 10 - LPN Nº 12/2013 - C.C. LP-12008-13-84194 - CARPETA Nº 4476.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000684(19/02/2014) - CHACO INTERNACIONAL - NC (DIGGIES) - FF.10 -LPN N° 12/2013 - LP-12008-13-84193 - CARP. N° 4737.-

description: FACTURA N° 001-003-0000683 (19/02/2014) - CHACO INTERNACIONAL -NC (DIGGIES) -FF.10 - LPN N° 12/2013 - LP-12008-13-84193 - CARP. N° 4737.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: D&D DISTRIBUIDORA S.A  / FACT. Nº001-001-0001480 (25/02/2014)  / DGGIES / LPN N°12/2013 / LP-12008-13-84192 / FF. 10 / CARP.Nº 5206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001318 (06/01/2014) - D&D DISTRIBUIDORA S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-84192 - CARPETA Nº 15273.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000704 (19/02/2014) - DGGIES - SALUMAX SA  - FF. 10  -  MODALIDAD: LPN/12/2013  -  C.C.LP-12008-13-84191  -  CARPETA Nº 4736.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000705 (19/02/2014) - DGGIES - SALUMAX SA  - FF. 10  -  MODALIDAD: LPN/12/2013  -  C.C.LP-12008-13-84191  -  CARPETA Nº 4736.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-0557 - 19/02/2014 - P & H PHARMA - LP-12008-13-84190 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 4477

description: FACTURA NRO 002-001-0556 - 19/02/2014 - P & H PHARMA - LP-12008-13-84190 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 4477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0014524 - (11/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA - LP -12008-13- 84179 - LPN Nº 12/13 - DIRECC. DE INSUMOS ESTRAG.  - F.F. 10 - CARP.Nº 19.500.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0000556 - (26/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA - LP -12008-13- 84179 - LPN Nº 12/13 - DIRECC. DE INSUMOS ESTRAG.  - F.F. 10 - CARP.Nº 19.500.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0000560 - (26/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA - LP -12008-13- 84179 - LPN Nº 12/13 - DIRECC. DE INSUMOS ESTRAG.  - F.F. 10 - CARP.Nº 19.500.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0000558 - (26/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA - LP -12008-13- 84179 - LPN Nº 12/13 - DIRECC. DE INSUMOS ESTRAG.  - F.F. 10 - CARP.Nº 19.500.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0000557 - (26/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA - LP -12008-13- 84179 - LPN Nº 12/13 - DIRECC. DE INSUMOS ESTRAG.  - F.F. 10 - CARP.Nº 19.500.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0014523 - (11/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA - LP -12008-13- 84179 - LPN Nº 12/13 - DIRECC. DE INSUMOS ESTRAG.  - F.F. 10 - CARP.Nº 19.500.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0000559 - (26/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA - LP -12008-13- 84179 - LPN Nº 12/13 - DIRECC. DE INSUMOS ESTRAG.  - F.F. 10 - CARP.Nº 19.500.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004240 - (30/05/2014)  CODEX  S.R.L. - LP -12008-13- 84177 - LPN Nº 12/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 18.910.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002178 - (06/02/2014)  CODEX  S.R.L. - LP -12008-13- 84177 - LPN Nº 12/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 18.910.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002407 - (20/02/2014)  CODEX  S.R.L. - LP -12008-13- 84177 - LPN Nº 12/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 18.910.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002433 - (21/02/2014)  CODEX  S.R.L. - LP -12008-13- 84177 - LPN Nº 12/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 18.910.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002408 (20/02/2014) - CODEX S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-84177 - CARPETA Nº 5034

description: FACTURA Nº 001-001-0002406 (20/02/2014) - CODEX S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-84177 - CARPETA Nº 5034

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000665 (28/02/2014) - NL PHARMA S.A. - LPN N° 12/2013 - CC-CO-12008-13-84199 - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - CARPETA N° 7448.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000664 (28/02/2014) - NL PHARMA S.A. - LPN N° 12/2013 - CC-CO-12008-13-84199 - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - CARPETA N° 7448.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299570 - CC: CO-11003-15-115104 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000944

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000975

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000976

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000978

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-115104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000868

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000926

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.-Nº 001-001-0000869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000831

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000833

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000830

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000832


title: ADQUISICION DE TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88245

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001512 DE FECHA 06/12/2013,  OP Nº 17037, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0009714, H.I.B.C.D. Nº 245,329,, PAPELERA GUAIRA.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Laboratorio de OIAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-35869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0051455  EVERET INGENIERIA POR PROVISION DE EQUIPOS DE LABOATORIOS (UN HORNO ELECTRICO PARA LABORATORIO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-35868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N°  001-001-0003596  IN SITU S.A. POR PROVISION DE EQUPOS DE LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-36319

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-35873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N°001-002-0001169 P.M. Y A.  S.A. POR PROVISION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-35872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-00002591 SUMI  POR PROVISION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS  (DOS CALENTADOR, UNA PLANCHA CALEFACTORA. UNA BOMBA DE VACIO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-35871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0040590  PROVINDUS S.A POR PROVISION DE  EQUIPOS  DE LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-35870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0001565 SCARPE SRL POR PROVISION DE EQUIPOS DE LABOATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-35874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0004449 CHARPENTIER SRL POR PROVISION DE  MAQUINARIAS Y EQUIPOS IDUSTRIALES


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE MOVILES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

MOTORMARKET S.A.

legalName: MOTORMARKET S.A.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-93181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 744 DEL 25/09/14, A AUTOMOTOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE MÓVILES. SEGUN STR NI044/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-93179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 831 DEL 30/09/14, A MOTORMARKET S.A., POR ADQUISICIÓN DE MÓVILES. SEGUN STR NI044/2014.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

AGROVET S.A.

legalName: AGROVET S.A.

ALVOG S.A.

legalName: ALVOG S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-64032

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 65200 STR EXIMPAR SRL- FACT N° 2744- ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 6722- DGAF 54222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66397- STR EXIMPAR SRL- FACTN° 4240/83- ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 1054- DGAF 11069

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-64717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66396- STR CHACO INTERNACIONAL S.A.- FACT N° 6241- ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 873- DGAF 9973

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-64040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 65199- STR SUMI- FACT N° 3111- ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIO- NP 6755- DGAF 54221

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-64039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 65366- STR AGROVET S.A.- FACT N° 20056- ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 7037- DGAF 54859

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-64037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66395- STR SCARPE SRL- FACT N° 2081- ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 878- DGAF 9976

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-64036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67408- STR ALVOG S.A.- FACT N° 8534- ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 2691- DGAF 3728

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-64035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66992- STR CHARPENTIER SRL- FACT N° 6059/61-  ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 1751- DGAF 15362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 68483- STR CHARPENTIER SRL- FACT N° 6158- ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIO- NP 4055- DGAF 33933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66524- STR CHARPENTIER SRL- FACT N° 6060- ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 1454- DGAF 12139

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-64034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66405- STR PROVINDUS S.A.- FACT N° 1818-  ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 871- DGAF 9856


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTOS, REINSTALACIÓN Y CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ACADEMIL.- "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-62824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-001693 POR OBJETO DE GASTO Nº 526.-


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DE REVISTA DE LA CAJA, GUÍA ARTESANAL DE AFILIADOS Y BOLETINES NOTICAJA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-100393

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-102214


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001223, A FAVOR DE M&C DISTRIBUIDORA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-001338 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONARIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000633 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C.  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000637 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C.  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000635 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C.  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000603 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C  POR SERVICIO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000604 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C   POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-000592 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&C POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES A  LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-000571 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&C POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES A  LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-000570 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&C POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES A  LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-000569 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&C POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES A  LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-000568 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&C POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES A  LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000858 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000852 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000734 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&C POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000735 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&C POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000891 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000892 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000893 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000745 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000746 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000771 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000772 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000999 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000998 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000906, A FAVOR DE M&C DISTRIBUIDORA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000915, A FAVOR DE M&C DISTRIBUIDORA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000917, A FAVOR DE M&C DISTRIBUIDORA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000845 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000848 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000849 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000938 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000939 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-001009 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000901, A FAVOR DE M&C DISTRIBUIDORA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000910, A FAVOR DE M&C DISTRIBUIDORA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-001101 A FAVOR DE M&C BUSSINES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-001090 A FAVOR DE M&C BUSSINES POR MANTENINIEMTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-001092 A FAVOR DE M&C BUSSINES POR MANTENINIEMTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-001051 A FAVOR DE M&C BUSSINES POR MANTENINIEMTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-001053 A FAVOR DE M&C BUSSINES POR MANTENINIEMTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-001054 A FAVOR DE M&C BUSSINES POR MANTENINIEMTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Friotexs G S.R.L.

legalName: Friotexs G S.R.L.

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CÁMARA FRIGORÍFICA Y MAQUINARIAS DE PANADERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-127972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 3731, OBJ. 243, "FRIOTEXS "G" SRL", MES DE DICIEMBRE/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-127971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1801, OBJ. 243, "AIRMECT", MES DE MARZO/17.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 16 - Servicio de Recarga para Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-95967


title: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

legalName: 1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Aulas y Baños en Instituciones Educativas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-16-118850

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-16-118794

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-16-118793

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-16-118792

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-16-118901


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-136563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE PRINTEC S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0006210 (TONER ORIGINAL NEGRO ORIGINAL CON SELLO DE ETIQUETA DE SEGURIDAD) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-136562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE OFFICE CLIP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-002-000007 (TONER ORIGINAL LEXMARK NEGRO ORIGINAL CON SELLO DE ETIQUETA DE SEGURIDAD) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 287423 - CC: LI-12013-15-109152 CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSTRUCTORA ECO S.A.

legalName: CONSTRUCTORA ECO S.A.

MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN

legalName: MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN

project: 009-MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52924/17, CERTIFICADO N° 21, NOVIEMBRE 2017, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 1, DPTO. SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-109151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24778 CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO AMAMBAY Y CANINDEYU LOTE 2 PAGO DE ANTICIPO FACTURA 469/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24777 CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº Aº EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO AMAMBAY Y CANINDEYU PAGO DE ANTICIPO FACTURA 471/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36487 EMPRESAS CONSTRUSTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMANDO LOTE 3 DPTO DE AMAMBAY Y CANINDEYU CERT 2/ABRIL/2016 FACTURA 765/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39.672/16.LLAMADO M.O.P.C Nº 01/15 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARAMADO - LOTE 2 -DPTO.DE SAN PEDRO.CER.Nº 5.MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37319 EMPRESAS CONSTRUCCTORAS ESPECIALIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº LOTE 3 DPTO DE AMAMBAY Y CANINDEYU CERT/04/JUNIO/2016 FACTURA 779/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39103 EMPRESA CONSTUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HºAº LOTE 3 DPTO DE AMABAY Y CANINDEYU CERT 5/JULIO/2016 FACTURA 785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44874/16.LLAMADO M.O.P.C. Nº 01/15 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 2 - DPTO.DE SAN PEDRO.CER.Nº 7.MES SETIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 835.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44178/2016 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE  PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 3 - DPTO. DE AMAMBAY Y CANINDEYU.CERT. N° 6 MES DE AGOSTO/2016.FACT. 836/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45935/2016 - CONST. DE PUENTES DE H° A° - CERT. N° 7 MES DE SETIEMBRE/2016 - FACT. N° 830/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44179/2016 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 2 - DPTO. DE SAN PEDRO.CERT. N° 6 MES DE AGOSTO/2016.FACT. 816/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.326/16.LLAMADO M.O.P.C.Nº 01/15 - EMPRES.CONSTRUCC.ESPECIAL.EN CONSTRUCC.DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 2 - DPTO.DE SAN PEDRO.CERT.Nº 4.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 776.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38325 EMPRESA CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº LOTE 2 DPTO DE SAN PEDRO CERT/3/MAYO/2016 FACTURA 775/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37.320 LLAMADO MOPC Nº 01/15 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 3 - DPTO. DE AMAMBAY Y CANINDEYU.- CERT. Nº 3 MAYO/16. FACT. Nº 772/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36.699 LLAMADO M.O.P.C. Nº 01/15 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 2 - DPTO. DE SAN PEDRO. CERT. Nº 2 MARZO/16. FACT. Nº 770/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DE LA OBLIGACION  COMPROMISO  O=  50346/2016  MEU  47643/2016  FACT.  838/2016   MEU   3067/2017      CERTIF.  8     CONSTRUCCION  DE PUENTES  H° A °   EN  LOS  DPTOS.  SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU  LOTE  2      DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DE  LA  OBLIGACION  COMPROMISO  O=  50341/2016  MEU  49192/2016   FACT.  853/2016  MEU   3086/2017    CERTIF.  9   CONSTRUCCION  PUENTE  H° A °  EN  LOS  DPTOS.  SAN PEDRO, AMAMBAY Y  CANINDEYU  LOTE  2     DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-3066/2017 FACT.842/2016 CERTIF.8 OCTUBRE/2016 CONSTRUCCION DE HªAª DPTO. DE AMAMBAY Y CANINDEYU  CANCELACION DEL COMPROMISO - MEU-47646/2016 O-50347/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO 50351/16 MEU-3069/2017 FACT.858/2016 CERTIF.10 DICIEMBRE/2016 OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HªAª  MEU-49194/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DE  LA  OBLIGACION COMPROMISO  O=  50333/2016   MEU  49193/2016  FACT.  857/2016  MEU  3084/2017  CERTIF.  10  CONSTRUCICON  DE  PUENTES  H| A °   EN  LOS  DPTOS.  AMAMBAY, SAN PEDRO  Y  CANINDEYU  LOTE  2     DPTO. SAN  PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-3075/2017 FACT.856/2016 CERTIF.9 NOVIEMBRE/2016 OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HªAª  EN LOS DPTOS. DE AMAMBAY Y CANINDEYU MEU-49191/2016 OBLIGACION DE COMPROMISO -50420/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38925, FACTURA N°1018, CERTIFICADO N°17, JULIO/2017-EMPRESA CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36433, FACTURA N°1014, CERTIFICADO N°17-JULIO/2017, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28312/17 - CERTIFICADO N° 14 ABRIL 2017 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N°982

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description: MEU N° 45358/17 - CERTIFICADO N° 19 SETIEMBRE 2017 -

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description: MEU N° 37628/17 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 16 JUNIO 2017 - EMPRESA CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N°991

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description: MEU N°41210, FACTURA N°1018, IVA DEL CERTIFICADO N°17-JULIO/2017 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU

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description: MEU N°29482/17 - CERTIFICADO N° 15 MAYO 2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 986

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description: MEU N° 41209/17, IVA CERTIFICADO N° 16, JUNIO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 3, DPTO. AMAMBAY Y CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41211/17, IVA CERTIFICADO N° 17, JULIO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 3, DPTO. AMAMBAY Y CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41212/17, IVA CERTIFICADO N° 15, MAYO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 3, DPTO. AMAMBAY Y CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45581 - CERTIFICADO 19 - SETIEMBRE/2017 - FACTURA 1039

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description: MEU N° 31442/2017 - CERTIFICADO N° 16 JUNIO 2017 - FACTURA N° 991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21682/17 EMPRESA CONSTRUCTORA ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO CERTIFICADO N° 13MARZO 2017 FACTURA N°948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25690/17, CERTIFICADO N° 13, MARZO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO LOTE 3, DPTO. AMAMBAY Y CANINDEYU

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description: MEU N°32419, FACTURA N°998, ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS - PARA EL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°11780 - CERTIFICADO N°11 - ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34085/17, CERTIFICADO N° 15, MAYO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 3, DPTO. AMAMBAY Y CANINDEYU

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description: MEU N° 48867/17 - CERTIFICADO N° 20 OCTUBRE 2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 1044

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description: MEU N°18611, FACTURA N°953,CERTIFICADO N°12, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15528/17, CERTIFICADO N° 12, FEBRERO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON ARMADO EN DPTOS. SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU, LOTE 2, DPTO. SAN PEDRO

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description: MEU N° 49657/17, IVA CERTIFICADO N° 19, SETIEMBRE 2017, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, AMAMBAY, CANINDEYU, LOTE 2, DPTO. SAN PEDRO

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description: MEU N°52977, FACTURA N°1052, CERTIFICADO N°21-NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34509/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 16 JUNIO 2017 - FACTURA N°1000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41581/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 18 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCICON DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 1029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40461/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 18 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARAMADO FACTURA N° 1027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18021, CERTIFICADO DE OBRAS N°11 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52976/17 CERTIFICADO N° 21 NOV. 2017 - FACTURA N° 1053

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description: MEU N°376278, FACTURA N°998, IVA DEL CERTIFICADO N°14-ABRIL/2017-CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2849/18, IVA CERTIFICADO N° 19, SETIEMBRE 2017, CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN DPTOS. DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU LOTE 3

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description: MEU N° 2848/18, IVA CERTIFICADO N° 18, AGOSTO 2017, CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15519/18, IVA CERTIFICADO N° 23, ENERO 2018, CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN DPTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU LOTE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3456/18, IVA CERTIFICADO N° 22, DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 963/18, IVA CERTIFICADO N° 21, NOVIEMBRE 2017, CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN DPTOS. DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11780/18, CERTIFICADO N° 23, ENERO 2018, LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO LOTE 3, DPTOS. SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU

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description: MEU N° 2847/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 20 OCTUBRE 2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2846/18, PAGO IVA CERTIFICADO N° 18, AGOSTO 2017, CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN DPTOS. DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU LOTE 2

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description: MEU 23223 - FACTURA 1267 - CERTIFICADO 24 - FEBRERO/2018.-

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description: MEU N° 2269/18 - CERTIFICADO N° 22 DICIEMBRE 2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2268/18 - CERTIFICADO N° 22 - CERTIFICADO N° 22 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3455/18, IVA CERTIFICADO N° 22, DICIEMBRE 2017, CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO, EN DPTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU, LOTE 2

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description: MEU N° 25998/18 - CERTIFICADO N° 25 MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°964, IVA DE LA FACTURA N°1052-CERTIFICADO N°21-NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31523/2018 IVA DEL CERTIFICADO N° 25 MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31524/2018 IVA DEL CERTIFICADO N° 24 FEBRERO 2018

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description: MEU 40.715.CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO , AMAMBAY Y CANINDEYU. CANCELACION DE LA FACT. Nº 770/2016.P/I.

description: MEU 40712/2016 EMPRESAS CONSTRUCOTRAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 3 - DPTO. DE AMAMBAY Y CANINDEYU.CANCELACION P/I FACT. 772/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40717EMPRESAS DE CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADA EN LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº LOTE 2 DPTO SAN PEDRO CERT/04/JUNIO/2016 CANCELACION DE LA FACTURA 776/2016 P/I

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description: EXP. MEU N° 40711/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 765/2016 (P/I) - CONST. DE PUENTES DE H° A° EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU - CERTF. N° 2 MES DE ABRIL/2016.-

description: EXP. MEU N° 40713/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 779/2016 (P/I) - CONST. DE PUENTES DE H° A° CERT. N° 4 MES DE JUNIO/2016.-

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description: MEU 40714/2016 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 3 - DPTO. DE MAMBAY YCANINDEYU.CANCELACION P/I FACT. 785/16.

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description: MEU: 40716/16 LLAMADO MOPC N° 01/15 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 2 - DPTO. DE SAN PEDRO - CERTIFICADO DE OBRAS N° 3/MAYO/2016 CANCELACION P/I N° 775/16

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description: MEU N°33828/15.CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° EN LOS DPTOS.DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU - LOTE 2 - LOTE 3.-CANCELACION DE LA FACTURA N°469/15.(P/I).

description: MEU N°33827/15.CONSTRUCCION DE PUENTES DE H°A° EN LOS DPTOS.DE SAN PREDRO,AMAMBAY Y CANINDEYU - LOTE 2 - LOTE 3.CANCELACION DE LA FACTURA N°471.(P/I).

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description: MEU N° 19001/17 IVA DEL CERTIFICADO N° 9 NOVIEMBRE 2016 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIONES DE PUENES DE HORMIGON ARMADO FATURA N° 853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19002/17 IVA DEL CERTIFICAOD N° 8 OCTUBRE 2016 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19005/17 IVA DEL CERTIFICADO N° 5 JULIO 2016 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N°815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19003 - IVA DEL CERTIFICADO 7 SET/2016, CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° LOTE 2 - DPTO. DE SAN PEDRO - FACTURA N° 835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19009/17 IVA DEL CERTIFICADO N° 6 AGOSTO 2016 EMPRESA CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27318/2017, IVA CERTIFICADO N° 13, MARZO 2017, LLAMADO N° 1/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 2, DPTO. SAN PEDRO

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description: MEU 27319 - CERTIFICADO 11 - ENERO/2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° LOTE 3 - DPTO. DE SANPEDRO - FACTURA 942.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22433 - IVA DEL CERTIFICADO 11  -  ENERO/2017, CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° LOTE 2 EN EL DPTO. DE SAN PEDRO FACTURA 907.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22434/2017, IVA CERTIFICADO N° 12, FEBRERO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 2, DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 32645/17, IVA CERTIFICADO N° 14, ABRIL 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 2, DPTO.SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22432 , IVA DEL CERTIFICADO 10 - DICIEMBRE/2016, CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° LOTE 2 - DPTO. DE SANPEDRO.- FACTURA 857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19004/17 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO IVA DEL CERTIFICADO N° 6 AGOSTO 2016 FACTURA N° 816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°19007, FACTURA N°842, IVA DEL CERTIFICADO N°8 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27320/17, IVA CERTIFICADO N° 12, FEBRERO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 3, DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°19008, FACTURA N°830, IVA DEL CERTIFICADO N°7 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°19006, FACTURA N°856, IVA DEL CERTIFICADO N°09 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36614/17 - PAGO D EIVA DEL CERTIFICADO N° 15 MAYO 2017 - FACTURA N°986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°32466, FACTURA N°971, IVA CERTIFICADO N°13 - EMPRESAS CONSTRUCTORA ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22435/17, IVA CERTIFICADO N° 10, DICIEMBRE 2016, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 3, DPTO. SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-109152

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description: MEU 24048 CONSTRUCCION DE PUENTE DE HºAº DE LOS DPTO DE SAN PEDRO AMAMBAY Y CANINDEYU LOTE 1 PAGO DE ANTICIPO FACTURA 203/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37207/2016CERT 3- EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADASEN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 1 - DPTO. DE SAN PEDRO.FACT. 316/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37208 CERT-4   EMPRESAS DE CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN LA CONSTRUCION DE PUENTES HºAº LOTE 1 DPTO DE SAN PEDRO CERT/04/JUNIO/2016 FACTURA 317/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    46136   FACT.  354  CERTIF.  7  CONSTRUCCION  D E UENTES  D E HORMIGON ARMADO  EN LOS  DPTOS.  SAN  PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU  LOTE  1    DPTO.  SAN  PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37209 EMPRESA CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONTRUCCION DE PUENTES DE HºAº LOTE 1 DPTO SAN PEDRO CERT 5/JULIO/2016 FACTURA 318/2016

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description: MEU Nº 37206/16.LLAMADO M.O.P.C.Nº 01/15 - EMPRESAS CONSTRUC.ESPECIA.EN CONSTRUCC.DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 1 - DPTO.DE SAN PEDRO.CERT.Nº 2.MES ABRIL.AÑO 2016.FACT.Nº 315.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 43.280/2016 - CONST. DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO PAQ. 1 DPTOS. DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU - CERT. N° 6 MES DE AGOSTO/2016 - FACT . N° 328/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3065 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS  EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO LOTE 1 DPTO DE SAN PEDRO CERT/09/NOV/2016 FACTURA 372/2017

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 OBLIGACION Nº 50349/2016 MEU Nº 48967/2016 MEU Nº 3095/2017 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS  EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO LOTE 1 DPTO DE SAN PEDRO CERT/08/OCTUBRE/2016 FACTURA 356/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34072 - IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA 17 - JULIO/2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGOS ARMADO LOTE 1 DPTO. DE SAN PEDRO - FACTURA 411.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13009/17 CERTIFIC.N° 12, FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46592 - CERTIFICADO 20 - OCTUBRE/2017 - FACTURA 446.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27409/17, CERTIFICADO OBRAS N° 15, MAYO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 1, DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33697 - CERTIFICADO DE OBRA 17 - JULIO/2017 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO LOTE 1 - FACTURA 411.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31748/17, PAGO IVA CERTIFICADO N° 16, JUNIO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 1, DPTO. SAN PEDRO

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description: MEU N° 43293/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 19 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N| 440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17278 - CERTIFICADO N°13 - MARZO/2017 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO - LOTE 1 - DPTO. DE SAN PEDRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°8639-CERTIFICADO DE OBRAS N°11 - ENERO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39795/17 PAGO DE CERTIFICADO N°18 AGOSTO 2017 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3969 - CERTIFICADO DE OBRAS N°10 - DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43582/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 19 SETIEMBRE 2017 - FACTURA N° 440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°21811, FACTURA N°388 - CERTIFICADO DE OBRAS N°14, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO LOTE 1 - DPTO DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40251/17, IVA CERTIFICADO N° 18, AGOSTO 2017, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON AMRADO, LOTE 1 - DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31116/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 16 JUNIO 2017 - FACTURA N° 413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30036/18, CERTIFICADO N° 23, ENERO 2018, CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON ARMADO EN DPTOS. SAN PEDRO, AMAMBAY, Y CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1425/18 -  CERTIFICADO N° 22

description: MEU N° 1425/18 -  CERTIFICADO N° 22

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°948-FACTURA N°451-IVA DEL CERTIFICADO N°21-NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2854 - FACTURA 446 - IVA DEL CERTIFICADO 20 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5028 - FACTURA 469 - IVA DEL CERTIFICADO 22 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31261/2018 CERTIFICADO DE OBRA N° 24 FEBRERO 2018 FACTURA N° 496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 40529/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 317/2016 (P/I) CONST. DE PUENTES DE H° A° EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, AMAMBAY, Y CANINDEYU LOTE N°1 DPTO DE SAN PEDRO - CERT. N° 4 MES DE JUNIO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40531   CANCELACION  FACT.  318 (P/I)    CERTIF.  3  CONSTRUCCION PUENTES  H°  A °  EN  LOS  DPTOS.  DE   SAN PEDRO, AMAMBAY  Y CANINDEYU  LTE  1  DPTO.  SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40533   CANCELACION  FACT.  315  (P/I)    CERTIF. 2     CONSTRUCCION  PUENTES   H° A °  EN  LOS  DPTOS. SAN PEDRO. AMAMBAY  Y  CANINDEYU  LOTE  1  DPTOS.  SAN  PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40528 CANC. DE LA FACT. N° 318/2016 P/I CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON FACT. N° 318/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.015/15 CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU - LOTE 1. CANCELACION DE LA FACT. Nº 203/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31749/17, IVA CERTIFICADO N° 15, MAYO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON ARMADO, LOTE 1, DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24119/17, IVA CERTIFICADO N° 8, OCTUBRE 2016, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 1, DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°24121/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 10 DICIEMBRE 2016 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE UENTES DE HORMIGON ARMADO LOTE 1 SAN PEDRO - FACTURA  N°369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24123/17, IVA CERTIFICADO N° 12, FEBRERO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 1, DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24122/17, ENERO 2017, LLAMADO N° 01/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 1, DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24125/17, IVA CERTIFICADO N° 14, ABRIL 2017 LLAMADO N° 1/15, EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, LOTE 1, DPTO. SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24120/17 IVA DEL CERTIFICADO N° 9 NOV. 2016 ESPECIALIZACION EN CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N°372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24117/17 EMPRESA DE TRANSPORTADORAWS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCTORA DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24118/17 IVA DEL CERTIFICADO N° 7 SETIEMBRE 2017 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON FACTURA N° 354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24124/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 13 MARZO 2017- EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FATCURA N°382


title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-28798


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL CORRAL PARA LA ESTACION DE AISLAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-79468


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-110246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-000396 DE FECHA 26/08/2015, EXP Nº 10496, O.P. Nº 470, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL EN DEPOSITO Nº  29, A FAVOR DE COMTEL S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUIARA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-110247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000647 DE FECHA 13/08/2015, EXP. Nº 10484, O.P. Nº 457, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL EN DEPOSITO Nº 21, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


title: ADQUISICIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 018 - EDUCACION INCLUSIVA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-49174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA SUMMER DE ANIBAL GAMARRA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CD Nº 02/2012 - ADQUISICION DE CAJAS DE SEGURIDAD - FACTURA Nº 001-001-0001060 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-