12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMTECPAR S.A.

legalName: COMTECPAR S.A.

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Armamentos y Equipo Militares.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-41085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 64 DE LA FIRMA COMTECPAR SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 209/311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-(POR ANTICIPO S/ CONTRATO Nº 248/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-41084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 18284 DE LA FIRMA SIT PARAGUAY SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 210/311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

roles: procuringEntity payer

ELISEO HILARIO GOMEZ

scheme: PY-RUC

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

currency: PYG

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos y Otros

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-58167

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION OG 540/543 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 5236 RSG Nº 3146 NOTA Nº 667/2012

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-58254

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-58253

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-58165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/543FF10 T1P1SP0 FRS Nº 5205 RSG Nº 3060 NOTA Nº

initiationType: tender


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60529


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011863 (10/09/2012) -GUARDIAN S.A - NC(ADM. GENERAL) - FF.10 - CD.N°16/2012 - C.C.CD-12008-12-50709 - CARPETA Nº5451

description: FACTURA Nº 001-001-0011865 (10/09/2012) -GUARDIAN S.A - NC(ADM. GENERAL) - FF.10 - CD.N°16/2012 - C.C.CD-12008-12-50709 - CARPETA Nº5451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN S.A - FACTURA N° 001-001-0011492 (12/07/12) - NC (ADM.GRAL)  - CD N° 16/12 - CD-12008-12-50709 - F.F.10 - CARP. N° 3849

description: GUARDIAN S.A - FACTURA N° 001-001-0011493 (12/07/12) - NC (ADM.GRAL)  - CD N° 16/12 - CD-12008-12-50709 - F.F.10 - CARP. N° 3849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN S.A - FACTURA N° 001-001-0011653 (07/08/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 16/12 - CD-12008-12-50709 - F.F.10 - CARP. N° 4593

description: GUARDIAN S.A - FACTURA N° 001-001-0011651 (07/08/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 16/12 - CD-12008-12-50709 - F.F.10 - CARP. N° 4593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0012219 (6/11/12) GUARDIAN S.A. - NIVEL CENTRAL- CARP. N° 7365 - CC. CD-12008-12-50709 - CD N° 16/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0012220 (6/11/12) GUARDIAN S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 7365 - CC. CD-12008-12-50709 - CD N° 16/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN S.A. / FACT. Nº001-001-0012160 (31/10/2012)  / NIVEL CENTRAL / CD N°16/2012 / CD-12008-12-50709 / FF. 10 / CARP.N° 7201.-

description: GUARDIAN S.A. / FACT. Nº001-001-0012161 (31/10/2012)  / NIVEL CENTRAL / CD N°16/2012 / CD-12008-12-50709 / FF. 10 / CARP.N° 7201.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0011285 - 08/06/2012 - GUARDIAN S.A. - CD-12008-12-50709 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - N.C. - CARP NRO 3067

description: FACTURA NRO 001-001-0011284 - 08/06/2012 - GUARDIAN S.A. - CD-12008-12-50709 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - N.C. - CARP NRO 3067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN - FACTURA Nª 001-001-0000633 DE FECHA 31/01/2014 - NIVEL CENTRAL - CD 16/12 - CD-12008-12-50709 - FF10 - CARPETA Nº 3543

description: GUARDIAN - FACTURA Nª 001-001-0000634 DE FECHA 31/01/2014 - NIVEL CENTRAL - CD 16/12 - CD-12008-12-50709 - FF10 - CARPETA Nº 3543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN - FACTURA Nª 001-001-0000630 DE FECHA 31/01/2014 - NIVEL CENTRAL - CD 16/12 - CD-12008-12-50709 - FF10 - CARPETA Nº 3544

description: GUARDIAN - FACTURA Nª 001-001-0000631 DE FECHA 31/01/2014 - NIVEL CENTRAL - CD 16/12 - CD-12008-12-50709 - FF10 - CARPETA Nº 3544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN - FACTURA Nª 001-001-0000480 DE FECHA 03/01/2014 - NIVEL CENTRAL - CD 16/12 - CD-12008-12-50709 - FF10 - CARPETA Nº 661

description: FACTURA Nº 001-001-000481 (03/01/2014) - GUARDIAN S.A. - NC  - FF. 10 - CD N° 16/2012 - C.C.CD-12008-12-50709 - CARPETA Nº 661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000626 (31/01/2014) - GUARDIAN S.A. - NIVEL CENTRAL - C.D. Nº 16/2012 - C.C. CD-12008-12-50709 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 3563.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000627 (31/01/2014) - GUARDIAN S.A. - NIVEL CENTRAL - C.D. Nº 16/2012 - C.C. CD-12008-12-50709 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 3563.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000620 (31/01/2014) - GUARDIAN S.A. - NIVEL CENTRAL - C.D. Nº 16/2012 - C.C. CD-12008-12-50709 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 3567.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000622 (31/01/2014) - GUARDIAN S.A. - NIVEL CENTRAL - C.D. Nº 16/2012 - C.C. CD-12008-12-50709 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 3567.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000702 (11/02/2014) - GUARDIAN SA - NIVEL CENTRAL - FF.10 - CD 16/2012 - CD-12008-12-50709 - CARPETA Nº 5006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000621 - (31/01/2014)- GUARDIAN -  NIVEL CENTRAL -FF.10 - CD 16/12 - C.C.CD- 12008-12-50709 - CARPETA N° 3553/2014.

description: FACTURA N° 001-001-0000623 - (31/01/2014)- GUARDIAN -  NIVEL CENTRAL -FF.10 - CD 16/12 - C.C.CD- 12008-12-50709 - CARPETA N° 3553/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000629 - NIVEL CENTRAL -FF.10 - CD 16/12 - C.C.CD- 12008-12-50709 - CARPETA N° 3561/2014.

description: FACTURA N° 001-001-0000628- NIVEL CENTRAL -FF.10 - CD 16/12 - C.C.CD- 12008-12-50709 - CARPETA N° 3561/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000624 (31/01/2014) - GUARDIAN - NC - FF. 10 - CD N° 16/12 - C.C.CO-12008-12-50709 - CARPETA Nº 3550.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000625 (31/01/2014) - GUARDIAN - NC - FF. 10 - CD N° 16/12 - C.C.CO-12008-12-50709 - CARPETA Nº 3550.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000636(31/01/2014)-GUARDIAN-N.C.-CD-16/2012-CD-12008-12-50709-FF.10-CARPETA NRO 3571.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000637(31/01/2014)-GUARDIAN-N.C.-CD-16/2012-CD-12008-12-50709-FF.10-CARPETA NRO 3571.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000632(31/01/2014)-GUARDIAN-N.C.-CD-16/2012-CD-12008-12-50709-FF.10-CARPETA NRO 3572.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000635(31/01/2014)-GUARDIAN-N.C.-CD-16/2012-CD-12008-12-50709-FF.10-CARPETA NRO 3572.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0012639 - (17/01/2013) - GUARDIAN  S.A. - LP -12008-12 -50709 - CD Nº 16/12 -  NC (ADM GRAL) - F.F. 10 - CARP.Nº 216.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0012640 - (17/01/2013) - GUARDIAN  S.A. - CD -12008-12 -50709 - CD Nº 16/12 - NC (ADM GRAL) - F.F. 10 - CARP.Nº 216.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013361 (10/05/2013) - GUARDIAN S.A.. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 16/2012 - C.C.CD-12008-12-50709 - CARPETA Nº 4059

description: FACTURA Nº 001-001-0013362 (10/05/2013) - GUARDIAN S.A.. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CD. N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-58317 - CARPETA Nº 662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 12919 (01/03/2013) -  NIVEL CENTRAL -  F.F.N ° 10 - CD/16/2012 - C.C N°CD-12008-12-50709 - GUARDIAN S.A.  - CARPETA 2243

description: FACTURA N° 12920 (01/03/2013) -  NIVEL CENTRAL -  F.F.N ° 10 - CD/16/2012 - C.C N°CD-12008-12-50709 - GUARDIAN S.A.  - CARPETA 2243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN S.A - FACTURA Nº 001-001-0000701 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (VIGILANCIA SANITARIA) - CD Nº 16/12 - CD-12008-12-50709 - FF10 - CARPETA Nº 5006


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59609

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59610

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59612


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-54453


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 214/2010 L.C.O. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CUPOS ADMINISTRATIVOS - AD REFERENDUM AL PGN 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-22658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18299 FACT N° 13410  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU 21223 FACT. 13497  PROV. DE GAS OIL

description: MEU 21223 FACT. 13497  PROV. DE GAS OIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29122 PROVISION DE COMBUSITBLE FACT. Nº 14099


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de uso electrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-80538

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-79890

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-80127


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72088


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 82- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - REPATRIADOS - LEY N° 5538/15 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161634


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

C.Q INGENIERÍA S.R.L

legalName: C.Q INGENIERÍA S.R.L

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Insumos de Ferretería, Plomería y Electricidad.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000178 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L.  POR ADQUISICION DE INSUMOS, FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000179 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L.  POR ADQUISICION DE INSUMOS, FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000180 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L.  POR ADQUISICION DE INSUMOS, FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000185 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L.  POR ADQUISICION DE INSUMOS, FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000182 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L.  POR ADQUISICION DE INSUMOS, FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000183 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L.  POR ADQUISICION DE INSUMOS, FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000184 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L.  POR ADQUISICION DE INSUMOS, FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000188 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L.  POR ADQUISICION DE INSUMOS, FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000190 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L.  POR ADQUISICION DE INSUMOS, FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000191 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L.  POR ADQUISICION DE INSUMOS, FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000246 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L. POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000247 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L. POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000243 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L. POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000245 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L. POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000249 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L. POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000244 A FAVOR DE CQ INGENIERIA S.R.L. POR ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265967 - CC: CD-28001-13-83140 Servicios de recolección de residuos en contenedores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de recolección de residuos en contenedores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83140


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisicion de Herramientas

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE PROVEDOR DEL 2013 SND


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC: LP-12007-16-134388 ATLAS REPRESENTACIONES SA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 011-TRANSFERENCIA Y DOTACION TEXTOS A ESTUD.Y GUIAS A DOCENTES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN N° 20/16 ""ADQUISICIÓN DE LIBRO DE TEXTOS Y GUÍAS DIDÁCTICAS -PLURIANUAL 2016- 2017"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-134388

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-134385

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-134386


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PINTUPAR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0015579 (09/08/2011) -HOSPITAL STMA. TRINIDAD - CD Nº 16/2011 - CD-12008-11-31581 - FF 10 - EXP Nº 4079. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SUMINISTRO & MONTAJES - FACT.Nº 001-001-0000372 (09/08/2011) -HOSPITAL STMA. TRINIDAD - CD Nº 16/2011 - CD-12008-11-31582 - FF 10 - EXP Nº 4079. -


title: TERMINACIÓN DE BLOQUE DE DIALISIS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

legalName: HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TERMINACIÓN DE BLOQUE DE DIALISIS - Hospital Regional de Cnel. Oviedo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000387 (13/03/12) - ING. HERNAN GIMENEZ - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.22/11 - C.C.CO-12008-11-36978 - CARPETA Nº 903 - D.B.P. Nº 130 (20/03/12)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000409 (04/06/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 22/2011  - C.C.CO-12008-11-36978 - CARPETA Nº 2846 - FC.09 DBP N° 416 (05/06/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000405 (28/05/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 22/2011 - C.C.CO-12008-11-36978 - CARPETA Nº 2848 - FC.09 DBP N° 405 (31/05/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000437 (06/08/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ - NC (COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - LCO.N°22/2011 - C.C.CO-12008-11-36978 - CARPETA Nº4505 - FC 09 N°725(16/08/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000434 (06/08/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - NC (COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N°22/2011- C.C.CO-12008-11-36978 - CARPETA Nº4505 - FC 09 N°720(16/08/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000357 (28/10/11) - ING. HERNAN GIMINEZ - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.22/11 - C.C.CO-12008-11-36978 - CARPETA Nº 6068 - POLIZA DE SEGURO Nº 1.1503.048.1 (25/10/11)


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 287525 - CC: LC-12008-15-106278 Locación de Inmueble para las Oficinas de la Dirección de SINUE y ASANED

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

CONDOMINIO RICARDO R

legalName: CONDOMINIO RICARDO R

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para las Oficinas de la Dirección de SINUE y ASANED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-106278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.  N° 001-001-0000105 (22/07/2015) - CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO Y OTRA - SEME - LI N° 03/2015 - CC N° LC-12008-15-106278 - CARP. N° 82261

description: FACT.  N° 001-001-0000106 (22/07/2015) - CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO Y OTRA - SEME - LI N° 03/2015 - CC N° LC-12008-15-106278 - CARPETA N° 82261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000103 (19/05/2015) - CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO - SEME - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS -  LI N°03/2015 - LC-12008-15-106278 -  FF. 10 - CARPETA Nº 65634.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-101 - 13/05/2015 - CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO - LC-12008-15-106278 - LI. NRO 03/15 - FF: 10 - SEME - EXP. NRO 57366

description: FACTURA NRO 001-001-0075 - 10/04/2015 - CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO - LC-12008-15-106278 - LI. NRO 03/15 - FF: 10 - SEME - EXP. NRO 57366

description: FACTURA NRO 001-001-073 - 10/04/2015 - CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO - LC-12008-15-106278 - LI. NRO 03/15 - FF: 10 - SEME - EXP. NRO 57366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000109 (10/11/2015) - SERVICIO DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA - CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SIVERO Y OTRA - F.F 10 - LC Nº 03 / 2015 - C.C. LC-12008-15-106278 - EXPEDIENTE Nº 133425.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000106 - (22/07/2015) - CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO - SEME - FF10 - LI 03/2015 - LC-12008-15-106278 - CARPETA Nº 82261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0000108-25/09/2015-CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO Y OTRA-F.F 10-MOD LI 03/2015 -C.C LC-12008-15-106278-CARPETA Nº 119283

description: FACTURA Nº001-001-0000107-25/09/2015-CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO Y OTRA-SEME-F.F 10-MOD LI 03/2015 -C.C LC-12008-15-106278-CARPETA Nº 119283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000110 (23/11/2015) - CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO Y OTRA - SEME - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - N.C. - LI N° 03/2015 - LC-12008-15-106278-  FF. 10 - CARPETA Nº 139711.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000111 – 23/12/2015 – CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO – SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRA HOSPITALARIA-- FF10 -MOD.- LI 03 /15 - CC-LC -12008-15- 106278 - CARPETA Nº 148270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000113 (01/02/2016) - CONDOMINIO RICARDO RODRIGUEZ SILVERO Y OTRA - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - LI 03/2015 - LC-12008-15-106278 - CARPETA Nº 15715


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-49445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017678  DEL 10/05/2012,   RES. N°  91  DEL  26/05/2011,  O.S.  N°  1   DEL  29/03/2012,  O.P. Nº  232  DEL   25/05/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017679  DEL 10/05/2012,   RES. N°  91  DEL  26/05/2011,  O.S.  N°  2   DEL  25/04/2012,  O.P. Nº  233  DEL   25/05/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017786  DEL 21/05/2012,   RES. N°  91  DEL  26/05/2011,  O.S.  N°  7   DEL  21/05/2012,  O.P. Nº  234  DEL   25/05/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019587  DEL 15/11/2012,   RES. N°  91  DEL  26/03/2012,  O.S.  N°  75   DEL  12/11/2012,  O.P. Nº  675  DEL   17/11/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019030  DEL 19/09/2012,   RES. N°  91  DEL  26/03/2012,  O.S.  N°  28   DEL  03/07/2012,  O.P. Nº  602  DEL   16/10/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018723  DEL 24/08/2012,   RES. N°  91  DEL  26/03/2012,  O.S.  N°  43   DEL  17/08/2012,  O.P. Nº  603  DEL   16/10/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018386  DEL 24/07/2012,   RES. N°  91  DEL  26/05/2011,  O.S.  N°  34   DEL  17/07/2012,  O.P. Nº  483  DEL   25/08/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018055  DEL 22/06/2012,   RES. N°  91  DEL  26/05/2011,  O.S.  N°  23   DEL  15/06/2012,  O.P. Nº  464  DEL   21/08/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019699  DEL 20/11/2012,   RES. N°  91  DEL  26/03/2012,  O.S.  N°  78   DEL  19/11/2012,  O.P. Nº  893  DEL   12/12/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019858  DEL  07/12/2012,   RES. N°  91  DEL  26/03/2012,  O.S.  N°  89   DEL  06/12/2012,  O.P. Nº  891  DEL   12/12/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019047  DEL 24/09/2012,   RES. N°  91  DEL  26/03/2012,  O.S.  N°  59   DEL  11/09/2012,  O.P. Nº  604  DEL   16/10/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019406  DEL 26/10/2012,   RES. N°  91  DEL  26/03/2012,  O.S.  N°  69   DEL  18/10/2012,  O.P. Nº  653  DEL   26/10/2012,  CE 13001-12-49445,   BENEF.  THYSSENKRUPP ELEVADORES ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER - AD REFERÉNDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006246 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006247 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006254 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006253 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006274 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006273 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006272 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006267 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006268 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006248 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006271 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111223


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REMERAS INSTITUCIONALES, CALZADOS Y ALFOMBRAS PARA LA SAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1843/2014 RUBRO 322, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA VENTAS EN PARAGUAY S.A., MES DE OCTUBRE 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1328/2014, RUBRO 324, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SAMPA S.A., MES DE AGOSTO DE 2014


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

J & S S.R.L.

legalName: J & S S.R.L.

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-140212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 342, F.F.30, S/FACTURA 005-001-0000176 J&S S.R.L.. C.C.CO-12009-17-140212. DGREC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-140210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE O.G. 342 F.F. 30 S/ FACTURA N° 001-001-0000648, ALTERNATIVA, CONTRATO N° 01/2017 IDN N°322548 ADQUISICION DE  UTILES DE OFICINA Y TONER PARA IMPRESORAS PAR EL DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE O.G. 342 F.F. 30 S/ FACTURA N° 001-001-0000646, ALTERNATIVA, CONTRATO N° 01/2017 IDN N°322548 ADQUISICION DE  UTILES DE OFICINA Y TONER PARA IMPRESORAS PAR EL DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-140215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 342, F.F.30, S/FACTURA 001-001-0000577 CGSS. C.C.CO-12009-17-140215. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 342, F.F.30, S/FACTURA 001-001-0000575 CGSS. C.C.CO-12009-17-140215. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 342, F.F.30, S/FACTURA 001-001-0000576 CGSS. C.C.CO-12009-17-140215. DGREC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-140213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 342, F.F.30, S/FACTURA 001-001-0002602 MASTER SOFT PY. C.C.CO-12009-17-140213. DGREC.


title: ACC: CO-12001-13-78756 MPLIACION  PAC NRO: 248666 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO

legalName: JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO

project: 000-*, 002-LEGADO DEL BICENTENARIO - IMPLEM. DE POLIT. CULT. DEL PAIS

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-78756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 MANT. Y REP. MEN. DE EDIFICIOS, "JORGE CORONEL" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 "MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - JLC INGENIERIA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 242 MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EIDF. A "JLC INGENIERIA", SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 - MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS "JLC INGENIERIA"  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ASESORAMIENTO JURÍDICO EXTERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-18-155167


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación del sistema de mega archivo deslizante del Archivo Nacional de Asunción - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA" - FELIPE AGHEMO S.R.L.  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-159531


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ING. ROBERTO RODRIGU

legalName: ING. ROBERTO RODRIGU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-121802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (G.C.E. GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000293 - CD-28002-16-121802 - ORDEN DE COMPRA Nº 631 AL 635) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 121/2016

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (G.C.E. GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000294 - CD-28002-16-121802 - ORDEN DE COMPRA Nº 631 AL 635) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 121/2016

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (G.C.E. GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000295 - CD-28002-16-121802 - ORDEN DE COMPRA Nº 631 AL 635) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 121/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES, OFICINA Y ENSEÑANZA (G.C.E. GRUPO COMERCIAL EMRESARIAL - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000308 - CD-28002-16-121802 - ORDEN DE COMPRA Nº 631 AL 635) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 150/2016

description: OBLIGACION DE UTILES, OFICINA Y ENSEÑANZA (G.C.E. GRUPO COMERCIAL EMRESARIAL - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000307 - CD-28002-16-121802 - ORDEN DE COMPRA Nº 631 AL 635) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 150/2016


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: AMPLIACION PAC Nro.: 305730 - CC: CD-12001-16-125844 Adquisición de Pinturas y Solventes para la SNNA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 12454 DE PINTUPAR SRL - O.C. 138 - MES: ENERO/2017 - O.G. 355 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 12455 DE PINTUPAR SRL - O.C. 138 - MES: ENERO/2017 - O.G. 355 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 11580 DE PINTUPAR S.R.L. MES:OCT/2016 - O.C. 110 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 11577 DE PINTUPAR S.R.L. MES:OCT/2016 - O.C. 110 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 11319 DE PINTUPAR S.R.L. - MES:SETIEMBRE/2016 - O.C. 101 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 11320 DE PINTUPAR S.R.L. - MES:SETIEMBRE/2016 - O.C. 101 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 11321 DE PINTUPAR S.R.L. - MES:SETIEMBRE/2016 - O.C. 101 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 11848 DE PINTUPAR S.R.L. - O.C. 122 - MES:NOVIEMBRE/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 11849 DE PINTUPAR S.R.L. - O.C. 122 - MES:NOVIEMBRE/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 11850  DE PINTUPAR S.R.L. - O.C. 122 - MES:NOVIEMBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES S/ FACT. Nº 11431 DE PINTUPAR S.R.L. - MES: SETIEMBRE/2016 - O.C. 103 - SNNA


title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - WATER

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - WATER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-40509


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA N° 001-001-002040

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES SEGUN FACTURA NRO 001-001-001989


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231257 - CC: LP-12013-12-66160 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio VSVE

legalName: Consorcio VSVE

project: 001-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 111-2012 LPN PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-66160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 32.033. FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA. CERTIF.N° 7. FACT. CRED. N° 11.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU Nº 22978 FISC. DE LA OB. DE CONST. DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA CERTIF. Nº 4 FACT. Nº 8

description: MEU-28998 FACT.10 CERTIF.6 FISCALIZ. DE LA CONSTRUC. DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA

description: MEU Nº 22977 FISC. DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 7

description: MEU Nº 23841  FISC. DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA CERTIF. Nº 5 FACT. Nº 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.032 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA - ANTICIPO   FACT. N° 4/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8.133 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA - CERTIFICADO N° 1  FACT. N° 5/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8.134 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA - CERTIF. N° 2 FACT. N° 6/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40.031. FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA. CERTIF. N° 9. FACT. CRED. N° 13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46646 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA CERT. Nº 10 OCTUBRE 2013 S/ FACT. Nº 15/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 971 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA - CERTIF. N° 8  FACT. N° 1/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 970 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE ELISA  CERTIFICADO 11 MES DE NOVIEMBRE 2013 FACTURA 2/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7.857 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA - CERTIF. N° 13  FACT. N° 6/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-7856 FACT.5 CERTIF.12 FISCALIZ. DE LA CONSTRUC. DE VIVIENDAS  EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura

legalName: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - TALLER BALBUENA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS" - TALLER BALBUENA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS" TALLER BALBUENA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS" - TALLER BALBUENA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Pasajes Aereos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - FF.MM - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER S.R.L. - FF.MM. JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER S.R.L - FF.MM - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES -PREMIER VIAJE  - FFMM -OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER VIAJES - FF.MM. - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER S.R.L. - FF. MM. - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER SRL - FF.MM. DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER SRL - COMANJEFE - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER - FF.MM - SETIEMBRE 2014

description: POR 231 - PASAJES - PREMIER SRL - FF.MM - SETIEMBRE 2014


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239640 - CC: CO-28001-12-52916 Servicios Gastronomicos para Hernandarias

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos para Hernandarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52916


title: Recarga y adquisicion de Extintores

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga y adquisicion de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-39871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 538 HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR FIRE MASTER RUC 80022912-6.-
FACTURA N°003-001-0012433.-
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 351 COMPUESTOS QUIMICOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES;PROVEEDOR FIRE MASTER
FACTURA N° 003-001-0012520
TIPO 1: PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN DE LA POLITICA EXTERIOR
PLAN DE CAJA MES DE NOVEMBRE


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Papel de escritorio (RESMA), computacion y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-002-00019733 - 26/04/2012 - COPEL S.A. - CD-12008-12-49531 - CD NRO 03/12 - FF: 30 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 2979

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-002-00064 - 07/05/2012 - INFOPY - CD-12008-12-49530 - CD-03/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 2979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-002-000064 - 07/05/2012 - INFOPY  - CD-12008-12-49530 - CD NRO 03/12 - FF: 30 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 2979


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MIGUEL ALBERTO MOLIN

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLIN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA PGN Y COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-88 DE FECHA 19/12/2017 - MOLINAS - P.G.N

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-93 DE FECHA 20/12/2017 - MOLINAS - P.G.N

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-89 DE FECHA 19*/12/2017 - MOLINAS IMPORT

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-90 DE FECHA 20/12/2017 - MOLINAS - P.G.N.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RAMON FRETES FRETES

legalName: RAMON FRETES FRETES

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   2 _ AREA PENAL CENTRAL,   6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO,   5 _ FISCALIAS ITINERANTE,   1 _ AREA PENAL,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - AREA PENAL,   4 _ AREA TUTELAR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-32095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CLINICARF PREV 8903 FACT 2551 DEL 17/10/2011 PARCIAL

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description: OBLGI DE CLINICARF PREV 8903 FACT 2554 DEL 17/10/2011 PARCIAL

description: OBLGI DE CLINICARF FACT 2555 DEL 17/10/2011 PARCIAL

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description: OBLIG DE  CLINICARF FACT 2549 DEL 17/10/2011 PREV 8903 PARCIAL

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CLINICAR FACTURA 2532 DEL 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2535 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2535 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2536 DEL 17/10/11

description: OBL. CLINICARF FAC. 2536 DEL 17/10/11

description: OBL. CLINICARF FAC. 2537 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2537 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2538 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2538 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2533 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2533 17/10/2011

description: OBLI. CLINICARF FAC. 2534 17/10/2011

description: OBLI. CLINICARF FAC. 2534 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2539 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2539 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2540 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2540 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2541 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2541 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2542 17/10/2011

description: OBL. CLINICARF FAC. 2542 17/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OLBIG. CLINICAR FACT. 2567 DEL 28/10/2011 PREV. 9500

description: OBLIG. CLINICAR FACT-2561 DEL 2/10/2011 PREV. 9498

description: OBLIG. CLINICAR FACT- 2562 DEL 28/10/2011 PREV. 9498.

description: OBLIG. CLINICAR FACT. 2568 DEL 28/10/2011 PREV. 9500

description: OBLIG. CLINICAR FACT. 2569 DEL 28/10/2011 PREV. 9501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF FACT 2583 DEL 29/11/11 PREV 10411

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  CLINICARF FACT 2587 DEL 29/11/11 PREV 10420

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLGI DE CLINICAR F ACT 2707 DEL 22/12/2011

description: OBLGI DE CLINICARF FACT 2708 DEL 22/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CLINICARF FACT. 2647 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2647 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2649 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2649 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2654 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2654 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2652 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2652 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2645 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2645 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2646 DEL 29/11/11

description: CLINICARF FACT. 2646 DEL 29/11/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 2967 DEL 14/03/2012 PREV. 1815

description: OLBIG. CLINICARF FACT. 2969 DEL 14/03/2012 PREV. 1815

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description: OLBIG. CLINICARF FACT. 2963 DEL 14/03/2012 PREV. 1815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG CLINICARF PARCIAL DE LA FACT 2955 DEL 05/03/12 PREV 1265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF CANCELACION FACT 2955 DEL 05/03/12 PREV 1266

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description: OBLIG CLINICARF CANCELACION FACT 2955 DEL 05/03/12 PREV 1267

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 3012 DEL 27/03/2012 PREV. 2465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG DE CLINICARF PREV 2760 FACT 3022 DEL 27/03/2012

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description: OBLGI DE CLINICARF PREV 2759 FACT 3010 DEL 27/03/2012

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 2983 DEL 14/03/2012 PREV. 1385

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 2984 DEL 14/03/2012 PREV. 1385

description: OLBIG. CLINICARF FACT. 2981 DEL 14/03/2012 PREV. 1385

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 2976 DEL 14/03/2012 PREV. 1385

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description: OBLIG. CLINICARF FACT. 2979 DEL 14/03/2012 PREV. 1385

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 2980 DEL 14/03/2012 PREV. 1385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLINICARF CANCELACION FACT 3129 DEL 25/05/12 PREV.4826


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos informaticos y Otros. 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114926


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 9 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS,   9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS PARA LAS SEDES DE MISIONES, CONCEPCION Y CAAZAPA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40501


title: Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho UNA

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119114


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE REPRODUCCION (FOTOCOPIADORA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE REPRODUCCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PS LINE SA

legalName: PS LINE SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTION DE CERTIFICADOS DIGITALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-113820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PS LINE SA FACT 2884 CERTIF 2922 CC 113820 OG 261 RES 103 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE


title: SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124324


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio de Publicacion en Diarios

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicacion en Diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-84726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000137, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 46/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000181, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 46/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000170, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 46/13.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000136, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 46/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000087, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 46/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000059, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 46/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000070, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 46/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000088, CORRESPODIENTE A LA C.D. N° 46/2013.


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121538


title: Mantenimiento y Reparación de Muebles

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 150 FECHA 21/02/201,  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES ( JD ELECTRONICA)  MES DE MAYO/14, PROGRAMA 020- DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 150 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES (JD ELECTRONICA) MES DE JUNIO/14 PROG. 020 DIGEPE.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza. Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-98997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-98461

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-98463


PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Acondicionador de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-94754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 -MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA -SUCORJUMIL -OCTUBRE 2014

description: POR 243 -MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES DE OFICINA  - SUCORJUMIL - OCTUBRE  2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - TECNO FRIO - CFNº 1 - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQU. Y MUEBLES

description: POR 243 - MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUUIP. Y MUEBLES - TECNOFRIO - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUI. Y MUEBLES - DIGERRMOV - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES - TECNO FRIO - MARZO 2015

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MUEBLES - TECNO FRIO - FF.MM - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES - TECNOFRIO - CF Nº1 - MARZO 2015

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MUEBLES - TECNO FRIO - FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES - TECNO FRIO - FF.MM - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MUEBLES - TECNO FRIO - BCFE - NOVIEMBRE 2014

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - TECNO FRIO - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 246 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - TECNO FRIO - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MUEBLES - TECNOFRIO - DIGERRMOV - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - TECNO FRIO - SUCORJUMIL - MARZO 2015


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Adquisición de elementos de limpieza

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-77443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MELODY S/ FACTURA N° 49

description: PARA PAGO A MELODY S/ FACTURA N° 49

description: PARA PAGO A MELODY S/ FC. N° 5981

description: PARA PAGO A MELODY S/ FC. N° 5981

description: PARA PAGO A MELODY S/ FC. N° 47

description: PARA PAGO A MELODY S/ FC. N° 47

description: PARA PAGO A MELODY S/ FC. N° 5984

description: PARA PAGO A MELODY S/ FC. N° 5984

description: PARA PAGO A MELODY S/ FACTURA N° 48

description: PARA PAGO A MELODY S/ FACTURA N° 48

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MELODY S/ FC. N° 385

description: PAGO A MELODY S/ FC. N° 385

description: PAGO A MELODY S/ FC. N° 331

description: PAGO A MELODY S/ FC. N° 331

description: PARA PAGO A MELODY S/FACT. N°  387

description: PARA PAGO A MELODY S/FACT. N°  387

description: PARA PAGO A MELODY S/FACT. N°  386

description: PARA PAGO A MELODY S/FACT. N°  386

description: PARA PAGO A MELODY S/FACT. N°  332

description: PARA PAGO A MELODY S/FACT. N°  332


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160548


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Contratación de Obras de Reparación y puesta en valor de los Museos de Curuguaty, Biblioteca Artigas de Curuguaty, Diocesano de Arte Jesuítico de Santa Rosa, San Ignacio, Santiago y Santa María; y Muestra Permanente de la Tradición Misionera, convocado por la SENATUR.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LUIS RICARDO LATAZA

legalName: LUIS RICARDO LATAZA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Obras de Reparación y puesta en valor de los Museos de Curuguaty, Biblioteca Artigas de Curuguaty, Diocesano de Arte Jesuítico de Santa Rosa, San Ignacio, Santiago y Santa María"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000559, A FAVOR DE LUIS R. LATAZA V.,  CANCELACION DEL CONTRATO N° 56/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000556, A FAVOR DE LUIS LATAZA,  ANTICIPO DEL CONTRATO N° 56/2012  READECUACION MUSEOGRAFICA DE LOS MUSEOS DIOCESANOS DE ARTE JESUITICO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para Fortalecimiento del ONA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66912