title: SERVICIO DE INTERNET - WAP Y WEB (AD REFERENDUM 2011)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 019 - FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA,  14 _ CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,  19 _ FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,  15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SERVICIO DE INTERNET - WAP Y WEB (AD REFERENDUM 2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-21086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1435/2011, FACTURA Nº 001-007-7209284/2011, COPIA DEL CONTRATO MH Nº 02/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA NUCLEO S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE  INTERNET MOVIL , SEGUN FACTURA Nª 001-007-7432171, O.S. Nª 2006, CONTRATO MH Nª 02/2011.-

description: OBLIGACION, PAGO A NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1704/2011, FACTURA Nº 001-007-7431141/2011, COPIA DEL CONTRATO MH Nº 02/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1703/2011, FACTURA Nº 001-007-7423996/2011, COPIA DEL CONTRATO MH Nº 02/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 001-007-0644166.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 001-007-0644127.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, DE LA FIRMA NUCLEO S.A., S/FACT.001-00-622232, POR GS. 1.166.666 DE FECHA 04/08/2011
ORDEN SERV.Nº 1218

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, DE LA FIRMA NUCLEO S.A., S/FACT.001-007-7205968,POR GS. 1.166.666 DE FECHA 23/08/2011
ORDEN SERV.Nº 1429

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 001-007-0637150.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 001-007-0622226.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 001-007-0637152.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 001-007-0637149.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET - WAP & WEB, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0622227, ORDEN DE SERVICIO N° 996, CC N° LP-12006-11-21086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 466/2011, FACTURA Nº 001-007-0586789/11.

description: OBLIGACION, PAGO A NUCLEO S.A, FACTURA Nº 001-007-0586795/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 23814/2011.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE FATCURA N° 586787, ORDEN DE SERVICIO N° 134D.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIGITAL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC PC Nº 25780 FACT. Nº 9102.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 622189.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 622187.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 622192.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION (INTERNET) A LA FIRMA NUCLEO S.A. S/FACT. 001-007-622240 DE FECHA 04/08/2011
ORDEN SERV.Nº 1294
MES DE MAYO/2011-LOTE 2

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO PAGO DE SERVICIO COMUNICACION (INTERNET) A LA FIRMA NUCLEO S.A. S/FACAT.001-004622244 POR GS. 4.064.976 DE FECHA 04/08/2011
ORDEN SERV.Nº 992
MES DE JUNIO/2011-LOTE 2

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., POR EL SERVICIO DEL  ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA, S/CONTRATO MH. Nª 02/2011, FACTURA Nª 001-007-0623616, O.S. Nª 1217.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., POR EL SERVICIO DEL  ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA, S/CONTRATO MH. Nª 02/2011, FACTURA Nª 001-007-0623612, O.S. Nª 1217.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., POR EL SERVICIO DEL  ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA, S/CONTRATO MH. Nª 02/2011, FACTURA Nª 001-007-0623614, O.S. Nª 995.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., POR EL SERVICIO DEL  ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA, S/CONTRATO MH. Nª 02/2011, FACTURA Nª 001-007-0623611, O.S. Nª 598.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION (INTERNET) A LA FIRMA NUCLEO S.A. S/FACT.001-007-3603 DE FECHA 08/08/2011 POR GS. 6.129.375
ORDEN DE SERV.Nº 164 G
LOTE 5 Y 7

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION (INTERNET) A LA FIRMA NUCLEO S.A. S/FACT.001-0047-3605 DE FECHA 08/08/2011 POR GS. 6.129.375
ORDEN DE SERV.Nº 469

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., POR EL SERVICIO DEL  ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA, S/CONTRATO MH. Nª 02/2011, FACTURA Nª 001-007-0623945, O.S. Nª 732.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION (INTERNET) A LA FIRMA NUCLEO S.A. S/FACT.001-0047-3947 DE FECHA 08/08/2011 POR GS. 996.267
ORDEN DE SERV.Nº 991

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION (INTERNET) A LA FIRMA NUCLEO S.A. S/FACT.001-007-523948 DE FECHA 08/08/2011 POR GS. 996.267
ORDEN DE SERV.Nº 1213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. N° 1341, C.C. N° 21086, CONTRATO N° 02/2011, FACTURA N° 586939, MEMO N° 504/2011,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. N° 600, C.C. N° 21086, CONTRATO N° 02/2011, FACTURA N° 586943, MEMO N° 504/2011,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE O.S. N° 471, C.C. N° 21086, CONTRATO N° 02/2011, FACTURA N° 586942, MEMO N° 504/2011,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 69433.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET - WAP & WEB, POR SERVICIOS DE INTERNET WAP & WEB, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0694351, CC N° LP-12006-11-21086, ORDEN DE SERVICIO N° 2010.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA  POR SERVICIOS DE INTERNET WAP & WEB, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0694353, CC N° LP-12006-11-21086, ORDEN DE SERVICIO N° 2382.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA  POR SERVICIOS DE INTERNET WAP & WEB, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0692787, CC N° LP-12006-11-21086, ORDEN DE SERVICIO N° 2382.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA NUCLEO S.A., SERVICIOS DE INTERNET - WAP & WEB, SEGUN  FACTURA Nª 001-007-0692785, O.S.. Nª 1702, CC-LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET WAP & WEB, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0694351, CC N° LP-12006-11-21086, ORDEN DE SERVICIO N° 2010.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET WAP & WEB, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0692784, CC N° LP-12006-11-21086, ORDEN DE SERICIO N° 1428.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET WAP & WEB, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0694194, CC N° LP-12006-11-21086, ORDEN DE SERICIO N° 1428.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA NUCLEO S.A., SERVICIOS DE INTERNET - WAP & WEB, SEGUN  FACTURA Nª 001-007-0644198, O.S.  Nª 1702, CC-LP-12006-11-21086

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA NUCLEO S.A., SERVICIOS DE INTERNET - WAP & WEB, SEGUN  FACTURA Nª 001-007-0694357, O.S.. Nª 2627, CC-LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA NUCLEO S.A., SERVICIOS DE INTERNET - WAP & WEB, SEGUN  FACTURA Nª 001-007-0692792, O.S.. Nª 2627, CC-LP-12006-11-21086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE INTERNET BANDA ANCHA LOTE 3/ DIC 2011, SEGUN CONTRATO Nª 2, FACTURA Nª 001-007-0694297, O.S.Nª 1434, PPAP Nª 524, CC-LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 596/2011, FACTURA Nº 001-007-0694295/2011.

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A LA FIRMA NUCLEO S.A.., SEGUN FACTURA Nº 001-007-677582 DE FECHA 23/11/2011 POR GS. 1.166.666
ORDEN SERVICIO Nº 2383

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 734/2011, FACTURA Nº 001-007-0694296/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 467/2011, FACTURA Nº 001-007-0694294/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 001-007-0691896.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 001-007-0691895.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2628/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0525/2011, FACTURA Nº 001-007-0691905/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2009/2011, FACTURA Nº 001-007-0691901/2011.

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACION A LA FIRMA NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-007-691900 DE FECHA 22/12/2011 POR GS. 373.1600
ORDEN SERVICIO Nº 2009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 134E/2011, FACTURA Nº 001-007-0694291/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONEFECTUADA PARA EL PAGO A LA EMPRESA NUCLEO POR SERVICIO PARA LA S.S.E.E.I., CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 2619, FACTURA Nº 001-007-0677583-

description: OBLIGACIONEFECTUADA PARA EL PAGO A LA EMPRESA NUCLEO POR SERVICIO PARA LA S.S.E.E.I., CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 2619, FACTURA Nº 001-007-7877848-

description: OBLIGACIONEFECTUADA PARA EL PAGO A LA EMPRESA NUCLEO POR SERVICIO PARA LA S.S.E.E.I., CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 2619, FACTURA Nº 001-007-7647518-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 284/2011, PAC Nº 7003388/11, C.C. Nº 1874, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 3080, FACTURA Nº 677459.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET  PERIODO: AGOSTO 2011, PARA ESTE MINISTERIO,  SEGUN  FACTURA Nª 001-007-0677523, O.S. Nª 134 F, CC- LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET  PERIODO: SETIEMBRE 2011, PARA ESTE MINISTERIO,  SEGUN  FACTURA Nª 001-007-0677524, O.S. Nª 468, CC- LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET  PERIODO: NOVIEMBRE/2011, PARA ESTE MINISTERIO,  SEGUN  FACTURA Nª 001-007-0677526, O.S. Nª 735, CC- LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET  PERIODO: OCTUBRE 2011, PARA ESTE MINISTERIO,  SEGUN  FACTURA Nª 001-007-0677525 O.S. Nª 597, CC- LP-12006-11-21086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 001-007-7656619.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET  PERIODO: OCTUBRE 2011, PARA ESTE MINISTERIO,  SEGUN  FACTURA Nª 001-007-0677456, O.S. Nª 2013, CC- LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET  PERIODO: NOVIEMBRE/ 2011, PARA ESTE MINISTERIO,  SEGUN  FACTURA Nª 001-007-0677458, O.S. Nª 2387, CC- LP-12006-11-21086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE INTERNET, SEGUN FACTURA Nª 001-007-7652126, O.S.Nª 2012, SIME Nª 41552, CC-LP-12006-11-21086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 120, FACTURA Nº 888899.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 149, FACTURA Nº 888906.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 691, FACTURA Nº 888916.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 910, FACTURA Nº 888919.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 312, FACTURA Nº 888908.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 527, FACTURA Nº 888914.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086 FACT. Nº 9549253.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 9293784.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LOTE 6-INTERNET-16/18 SEGUN CONTRATO Nº 02/2011-CC:LP-12006-11-21086-FACTURA Nº 9549156.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LOTE 6-INTERNET-16/18 SEGUN CONTRATO Nº 02/2011-CC:LP-12006-11-21086-FACTURA Nº 9294405.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 523, FACTURA Nº 889135.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 207/2012, P.A.C. Nº 7017993/12, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 906, FACTURA Nº 889075.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 207/2012, P.A.C. Nº 7017993/12, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 123, FACTURA Nº 889131.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 207/2012, P.A.C. Nº 7017993/12, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 130, FACTURA Nº 889132.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 207/2012, P.A.C. Nº 7017993/12, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 308, FACTURA Nº 889134.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 207/2012, P.A.C. Nº 7017993/12, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 687, FACTURA Nº 889136.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 207/2012, PAC Nº 7017993/2012, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 529, FACTURA Nº 888946.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 693, FACTURA Nº 888949.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 134, FACTURA Nº 888942.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 314, FACTURA Nº 888944.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE CARGOS DEL PERIODO INTERNET MOVIL-SEGUN CONTRATO Nº 02/2011-FACTURA Nº 9057701-CC:Nº21086.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE CARGOS DEL PERIODO INTERNET MOVIL-SEGUN CONTRATO Nº 02/2011-FACTURA Nº 8811378-CC:Nº21086.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET - WAP & WEB, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-8817212, CC N° LP-12006-11-21086.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 316, FACTURA Nº 889158.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 695, FACTURA Nº 889163.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 132, FACTURA Nº 889152.-

description: OBLIGACION EFECTAUDA PARA PAGO A NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LOTE4-INTERNET-ABRIL/12 SEGUN CONTRATO Nº 02/11-CC:LP-12006-11-21086-FACTURA Nº 0889162.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 125, FACTURA Nº 889149.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION  PARA PAGO A NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LOTE6-INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012 SEGUN CONTRATO Nº 02/11-FACTURA Nº 8579953-C.C. Nº:LP-12006-11-21086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 309/2012, FACTURA Nº 001-007-0820378, C.C. Nº LP-12006-11-21086

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 150/2012, FACTURA Nº 001-007-0820375, C.C. Nº LP-12006-11-21086

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 119/2012, FACTURA Nº 001-007-0820373, C.C. Nº LP-12006-11-21086

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 524/2012, FACTURA Nº 001-007-0820379, C.C. Nº LP-12006-11-21086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. POR SERVICIOS DE COMUNICACION, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO CUOC Nº 122, FACTURA 001-007-8342228.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO CUOC Nº 127, FACTURA 001-007-8342713.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DE INTERNET, SEGUN FACTURA Nª 001-007-1049638, O.S. Nª 311, CC-LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DE INTERNET, SEGUN FACTURA Nª 001-007-1049641, O.S. Nª 526, CC-LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DE INTERNET, SEGUN FACTURA Nª 001-007-1049632, O.S. Nª 133, CC-LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DE INTERNET, SEGUN FACTURA Nª 001-007-1049643, O.S. Nª 690, CC-LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DE INTERNET, SEGUN FACTURA Nª 001-007-1049646, O.S. Nª 909, CC-LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DE INTERNET, SEGUN FACTURA Nª 001-007-1049652, O.S. Nª 1241, CC-LP-12006-11-21086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0947977, CC N° LP-12006-11-21086, ORDEN DE SERVICIO N° 126.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0947988, CC N° LP-12006-11-21086, ORDEN DE SERVICIO N° 696.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA U.M.M..HA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS Nº 1072, FACTURA Nº 001-007-1030710, C.C. Nº LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS Nº 1074, FACTURA Nº 001-007-1030622, C.C. Nº LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA CONAJZAR CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS Nº 1067, FACTURA Nº 001-007-1027252, C.C. Nº LP-12006-11-21086.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS Nº 1073, FACTURA Nº 001-007-1027271, C.C. Nº LP-12006-11-21086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION  PARA PAGO A NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LOTE6-INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012 SEGUN CONTRATO Nº 02/11-FACTURA Nº 8337164-C.C. Nº:LP-12006-11-21086.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION  PARA PAGO A NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LOTE6-INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012 SEGUN CONTRATO Nº 02/11-FACTURA Nº 8580603-C.C. Nº:LP-12006-11-21086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO POR EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 21086, FACT. Nº 001-007-9051108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 594/2011, FACTURA Nº 001-007-0586808/2011, COPIA DEL CONTRATO Nº 02/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA CONAJZAR, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0586807, CC N° LP-12006-11-21086, ORDEN DE SERVICIO N° 465.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA CONAJZAR, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0586806, CC N° LP-12006-11-21086, ORDEN DE SERVICIO N° 134C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 142/2011, PAC Nº 206167/2011, C.C. Nº 21086, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 1694, FACTURA Nº 644129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIION PARA EL PAGO A NUCLEO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO S/ FACTURA Nº 888.954. C.C. 21.086. SIME 22.890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUCACION (INTERNET), CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2384, FACTURA Nº 001-007-0825962, C.C. Nº LP-12006-11-21086, EXP. SIME Nº 48.967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA (PERSONAL) POR SERVICIOS DE INTERNET-WAP & WEB, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-007-0694439 ,CC N° AC-12006-11-2611, ORDEN DE SERVICIO N° 2625.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 3015/2011, FACTURA Nº 001-007-0694436/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DE WAP WEB PARA LA UII 20 EQUIPOS/2011,  SEGUN ADDENDA Nº 03/2011, O.S. Nª 3014, FACTURA Nª 001-007-0694434, CC-AC-12006-11-2611.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 284/2011, PAC Nº 7003388/11, C.C. Nº 1874, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 3080, FACTURA Nº 696777.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONEFECTUADA PARA EL PAGO A LA EMPRESA NUCLEO POR SERVICIO PARA LA S.S.E.E.I., CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 2619, FACTURA Nº 001-007-0677219-

description: OBLIGACIONEFECTUADA PARA EL PAGO A LA EMPRESA NUCLEO POR SERVICIO PARA LA S.S.E.E.I., CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 2619, FACTURA Nº 001-007-0677226

description: OBLIGACIONEFECTUADA PARA EL PAGO A LA EMPRESA NUCLEO POR SERVICIO PARA LA S.S.E.E.I., CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 2619, FACTURA Nº 001-007-0677231

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 284/2011, PAC Nº 7003388/11, C.C. Nº 1874, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 3080, FACTURA Nº 677238.-

description: OBLIGACIONEFECTUADA PARA EL PAGO A LA EMPRESA NUCLEO POR SERVICIO PARA LA S.S.E.E.I., CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 2619, FACTURA Nº 001-007-0677240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 3082, FACTURA Nº 001-007-1034012, C.C. Nº AC-12006-11-1874.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA U.D.M. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS Nº 1239/2012, FACTURA Nº 001-007-1027914, C.C. Nº LP-12006-11-21086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 207/2012, PAC Nº 7017993/12, C.C. Nº 1874, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 532, FACTURA Nº 889082.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. AC-12006-11-1874, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 148, FACTURA Nº 889077.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. SEGUN DETALLE PAC Nº 206167/11, C.C. AC-12006-11-1874, CONTRATO Nº 02/2011, O.S. Nº 148, FACTURA Nº 889075.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A. EN CONCEPTO DE LOTE 3-INTERNET MOVIL-MARZO/12- SEGUN CONTRATO Nº 02/2011-CC:AC-12006-11-1874-FACTURA Nº 0889079.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC AC Nº 1874, FACT. Nº 889092.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC AC Nº 1874, FACT. Nº 889095.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

FERRETERIA WILKEN S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: FERRETERIA WILKEN S.R.L.

DARIO RAMON VILLANUE

legalName: DARIO RAMON VILLANUE

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

ELIGIO ANTONIO PENAY

legalName: ELIGIO ANTONIO PENAY

CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

currency: PYG

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62508

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0051940 (18/03/2013) - FERRETERIA WILKEN S.R.L. - HOSP. SAN PABLO - FF.10 - CD N° 19/2012  - C.C.CD -12008 -12 -62508 - CARPETA Nº 3.287 .-

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 1268- 20/02/2013- H. SAN PABLO- FF 10- CD 19/2012- CC N° CD-12008-12-62815- I.M.E.- CARPETA N° 2531.-

IVA

type: tax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0040155 (13/02/2013) - FARRES S.A.C.E.I. - HOSP. SAN PABLO - FF.10 - CD N° 19/2012  - C.C.CD -12008 -12 -63371 - CARPETA Nº 3.287 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000642(16/01/2013)-MAES S.R.L.-HOSP. SAN PABLO-FF.10-CD-19/2012-CD-12008-12-63667-CARP. N° 4170.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004- 06/02/2013- H. SAN PABLO- FF 10- CD 19/2012- CC N° CD-12008-12-63082- ELPE INGENIERIA.-  CARPETA N° 2531.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000456(01/02/2013)-MERLIN-HOSP. SAN PABLO-FF.10-CD-19/2012-CD-12008-12-62772-CARP. N° 4170.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 2081- 01/03/2013- H. SAN PABLO- FF 10- CD 19/2012- CC N° CD-12008-12-62343- SAN MARCOS.-  CARPETA N° 2531.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 019-003-0185677 (12/02/2013) - PIRO'Y S.A. - HOSP. SAN PABLO - FF.10 - CD N° 19/2012  - C.C.CD -12008 -12 -62383 - CARPETA Nº 3.287 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0015411 (02/02/2013) - FONO LUZ - HOSP. SAN PABLO - FF.10 - CD N° 19/2012  - C.C.CD -12008 -12 -62342 - CARPETA Nº 3.287 .-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0015412 (02/02/2013) - FONO LUZ S.A. - HOSP. SAN PABLO - FF.10 - CD N° 19/2012  - C.C.CD -12008 -12 -62342 - CARPETA Nº 3.287 .-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ARQUITECTURA INTEGRAL SRL

legalName: ARQUITECTURA INTEGRAL SRL

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-93981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. ARQUITECTURA INTEGRAL.S.R.L. CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2014. FACTURA Nº 001-001-0000010. VALIDEZ DE TIMBRADO HASTA 31/05/2015. AC.-

initiationType: tender


title: Servicio de seguridad y vigilancia

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de seguridad y vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-161902


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión y Colocación de Equipos de Aire Acondicionados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87001


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO POR ESPACIO PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA WTM WORLD TRAVEL MARKET A LATIN AMERICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-87830


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS - 2do. Llamado

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-145652


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aduisición Servicio de Internet para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 24767 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA


title: Aquisición Elementos de Limpieza.

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisición Elementos de Limpieza.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-39788


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 010-MEJORAMIENTO DE COND. DE APRENDIZ. CON INCORPORACIÓN DE TIC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN N° 02/16 ""ADQUISICIÓN DE LABORATORIO MÓVIL TIPO 2 PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-128392


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Inspeccion Tecnica Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-15-117036


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232191 - CC: LC-12001-12-50422 LOCACION DE INMUEBLES, EN LA CIUDAD DE ASUNCION "CATEURA" Y CDE "REMANSITO" PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO DE LA SNNA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

legalName: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

DIGNA EDI CARDOZO DE

legalName: DIGNA EDI CARDOZO DE

ZUMTER S.A

legalName: ZUMTER S.A

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE INMUEBLES, EN LA CIUDAD DE ASUNCION ""CATEURA"" Y CDE ""REMANSITO"" PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO DE LA SNNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-50424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. PARA PAGO A  PROVEEDORES OG251- JULIO/2012- ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 23 DE DIGNA CARDOZO, SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-AGOSTO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG.POR PAGO DE ALQUILERES SEGUN FACT. CRED. Nº 20 DE  DIGNA CARDOZO AGOSTO 2012 - ABRAZO -SNNA

description: OBLIG.POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACT. Nº 22 DE DIGNA CARDOZO AGOSTO/2012 - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MAYO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 0018 DE DIGNA EDI CARDOZO POR ALQUILER 05 - OG 251 - MAYO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 0017 DE DIGNA EDI CARDOZO POR ALQUILER 04 - OG 251 - MAYO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 0016 DE DIGNA EDI CARDOZO POR ALQUILER 03 - OG 251 - MAYO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 0015 DE DIGNA EDI CARDOZO POR ALQUILER 02 - OG 251 - MAYO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 0014 DE DIGNA EDI CARDOZO POR GARANTIA - OG 251 - MAYO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 051 DE MODAS Y ALQUILERES NATY DE DIGNA EDI CARDOZO  - ABRAZO - SNNA - OG. 251 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO/FEBRERO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 102 DE DIGNA EDI CARDOZO DE SALINAS - ALQ. NATY - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 251

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 101 DE DIGNA EDI CARDOZO DE SALINAS - ALQ. NATY - SNNA - ABRAZO - FF. 10 -OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 55 DE MODAS Y ALQUILERES NATY DE DIGNA EDI CARDOZO DE SALINAS - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 311

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 56 DE ALQUILERES NATY DE DIGNA EDI CARDOZO DE SALINAS - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 111 DE DIGNA EDI CARDOZO DE SALINAS - MES: NOV-2013 - C.A. C.DEL ESTE - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 109 DE DIGNA EDI CARDOZO DE SALINAS MES: OCTUBRE/2013 - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 103 DE MODAS Y ALQUILERES NATY DE DIGNA EDI CARDOZO DE SALINAS - MARZO/2013 - SNNA - ABRAZO - OG. 251 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MAYO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG DE ALQUILER AB/13 S/ FACT104 DE ALQUILER NATY -  DE DIGNA EDI CARDOZO FF10 OG 251

description: OBLIG DE ALQUILER MAYO/13 S/ FACT 105 DIGNA CARDOZO - ABRAZO-SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO/2013 SECREATARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQ. DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 107 DE MODAS Y ALQUILERES NATY, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR ALQ. DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 106 DE MODAS Y ALQUILERES NATY, SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2013- SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG DE ALQUILERES S/ FACT 108 - DIGNA CARDOZO, MODAS NATY - AGOSTO Y SET /2013 - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT. Nº 112 DE DIGNA EDI CARDOZO - MES: DIC./2013 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 113 DE DIGNA EDI CARDOZO - MES: ENE/2014 - SNNA - ABRAZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-50422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, PARA PAGO DE ALQUILER SEGUN FACT. CRED. Nº 669 DE ZUMTER S.A  OG 251 - JULIO/2012 - ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. PARA PAGO A DE ALQUILER SEGUN FACT. CRED. Nº 668 DE ZUMTER S.A - ABRAZO -SNNA OG 251.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AGOSTO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACT. CRE, Nº 673 DE ZUMTER S.A. AGOSTO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FAT. CRED. 726 DE ZUMTER S.A. -ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 727 DE ZUMTER S.A. - ABRAZO - SNNA - OG. 251 - F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES O.G.251 SEGUN FACT. CRED. Nº 728 DE ZUMTER S.A -ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ABRIL/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG DE ALQUILERES -ABRIL/2013 -  ZUMTER SA S/ FACT 745 - OG 251 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO-FEBRERO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 740 DE ZUMTER S.A. - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 251

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 741 DE ZUMTER S.A. - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 770 DE ZUMTER S.A. DE ZULEMA CANTERO - MES:SETIEMBRE/13 - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 251

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 743 DE ZUMTER S.A. - MARZO/2013 - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MAYO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER O.G. 251 SEGUN FACT. Nº 753 DE ZUMTER S.A. - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JUNIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQ. DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 757 DE ZUMTER SA, SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - JULIO Y AGOSTO/2013 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG DE ALQUILER ZUMTER SA S/ FACT 758- JULIO/2013-ABRAZO SNNA

description: OBLIG DE ALQUILER ZUMTER SA S/ FACT 764- AGOSTO/2013-ABRAZO SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FEBRERO Y MARZO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.-

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 021 DE ZUMTER S.A. - MESES FEB/MAR/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES OCT.-NOV.-DIC/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.-

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 10 DE ZUMTER S.A. - MES: OCT-NOV-DIC-. 2013 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ABRIL/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: ALQUILERES Y EDIFICACIONES S/ FACT. Nº 028 DE ZUMTER S.A - MES DE ABRIL - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 015 DE ZUMTER S.A. - MES: ENE/2014 - SNNA - ABRAZO


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRO SUPERIOR DE E

legalName: CENTRO SUPERIOR DE E

project: 003-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CRÉDITO Y DEUDA PÚBLICA

description: 002 - ADM. Y FORT. DE LOS SIST. DE CRED. Y ENDEUD. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE MANUAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA LAS REGISTRACIONES PRESUPUESTARIAS Y/O CONTABLES REALIZADO POR EL SISTEMA DE CRÉDITO Y DEUDA PÚBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-63385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEMAF - CENTRO SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS, POR CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE MANUAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA LA REGISTRACIONES PRESUPUESTARIAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000642, ORDEN DE SERVICIO N° 1987, CC N° 12006-12-63385.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS MATEMATICOS Y FINANCIEROS POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE MANUAL AFMINIST CONTABLE P/LAS REGISTRACIONES PRESUPUESTARIAS Y/O CONTABLES REALIZADO POR EL SISTEMA DE CREDITO Y DEUDA PUBLICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000676,  CC N° CD-12006-12-63385, ORDEN DE SERVICIO N° 107.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS MATEMATICOS Y FINANCIEROS POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE MANUAL AFMINIST CONTABLE P/LAS REGISTRACIONES PRESUPUESTARIAS Y/O CONTABLES REALIZADO POR EL SISTEMA DE CREDITO Y DEUDA PUBLICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000677,  CC N° CD-12006-12-63385, ORDEN DE SERVICIO N° 108.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEMAF EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE CREDITO Y DEUDA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 103, FACTURA Nº 001-001-0000663.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SILLONES PARA HIDRATACION PARENTERAL A SER DISTRIBUIDOS EN VARIOS HOSPITALES DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000531 (24/05/2013) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 20/2013 - C.C.CD-12008-13-72044 - CARPETA Nº 4466 - FC.04 DBP N° 577 (05/06/2013)


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000605 (RUBRO 323-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000019 DE OSCAR PENAYO BOGADO, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2014 DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000020 DE OSCAR PENAYO BOGADO, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2014 DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000032 DE OP INSUMOS & SERVICIOS DE OSCAR PENAYO BOGADO, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2014 DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000034 DE OP INSUMOS & SERVICIOS DE OSCAR PENAYO BOGADO, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2014 DE LA AGPE.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

José Raimundo Bogarí

legalName: José Raimundo Bogarí

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-90766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-000608 DEL 16/10/2014, OP N° 14903, RESOL. N° 4929/2014, EXPENSAS DEL REGISTRO DEL AUTOMOOR, JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARILLA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000623 DEL 19/11/2014, OP. Nº 17479, JOSE R. BOGARIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000558 DEL 04/08/2014 C/ A EXPENSAS DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR DEL MES DE MARZO/2014, OP Nº 10292, PROP. JOSE RAIMUNDO BOGARIN, RESOL. Nº 4929/2014, REGISTRO DEL AUTOMOTOR.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-000559 DE FECHA 05/08/2014 C/ A EXPENSAS DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR DEL MES DE ABRIL/2014, OP Nº 10293, RESOL. Nº 4929/2014, JOSE R. BOGARIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000638 DEL 11/12/2014, OP Nº 18493, RESOL. Nº 4929/2014, JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARILLA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-000561 DEL 07/08/2014, C/ A EXPENSAS DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO/2014, OP Nº 10506, CONTRATO Nº 25/02014, RESOL. Nº 4929/2014, JOSE. R. BOGARIN.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000560 DE FECHA 06/08/2014, C/ A LA PLANILLA DE EXPENSAS DEL MES DE MAYO/2014,  OP Nº 10290, CONTRATO Nº 25/2014, RESOL. Nº 4929/2014, JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARILLA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. N° 001-001-000557 DEL 01/08/2014 C/ A EXPENSAS DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR FEBRERO/2014, OP N° 10296, JOSE R. BOGARIN.-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. N° 001-001-000550 DEL 31/07/2014 C/ A EXPENSAS DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR ENERO/2014, OP N° 10295, JOSE R. BOGARIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-000598 DEL 18/09/2014, OP N° 13423, RESOL. N° 4929/2014, JOSE R. BOGARIN ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS PERSONALES, GANADERIA.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 318471 - CC: LP-12008-17-137504 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA NUTRICIÓN PARENTERAL, NO ADJUDICADOS EN LA LPN 29/16 ( IMEDIC INSUMOS MEDICOS) LPN 98/2016

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA NUTRICIÓN PARENTERAL, NO ADJUDICADOS EN LA LPN 29/16"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000382 (15/06/2017) - INSUMOS MEDICOS - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 98/16 - LP-12008-17-137504 - CARPETA Nº 93137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0000440(04/08/2017) - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN N° 98/2016 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-137504 - CARP N° 116971/2017 - 8050/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0000464 (04/08/2017)  - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A - D.G.G.I.E.S - LPN N° 98/2016 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-137504 - EXP. N° 131740/2017 - 7367/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-002-0000429 (04/08/2017) - INSUMOS MEDICOS S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN N° 98/2016 - CC LP-12008-17-137504 - CARPETA N° 114715/17 - 7486/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-002-0000430 (04/08/2017) - INSUMOS MEDICOS S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN N° 98/2016 - CC LP-12008-17-137504 - CARPETA N° 114715/17 - 7486/18


description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-50903


title: Servicio de Arreglos Florales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Arreglos Florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21099


title: Adquisición de equipos informáticos

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURAQ 001-001-0000595 DE SOFTSHOP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000073 DE V.R. S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SATA SYSTEMS FACTURA Nº 5686

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MASTER SOFT FACTURA Nº 519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OFFICE COMPU FACTURA Nº 2727


title: UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000299 (12/02/2014) - DICOMAP - INTELFLY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO-12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12847.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000301 (12/02/2014) - DICOMAP - INTELFLY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO-12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12847.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000300 (12/02/2014) - DICOMAP - INTELFLY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO-12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12847.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000303 (12/02/2014) - DICOMAP - INTELFLY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO-12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12847.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000302 (12/02/2014) - DICOMAP - INTELFLY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO-12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12847.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000296 (12/02/2014) - DICOMAP - INTELFLY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO-12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12847.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000298 (12/02/2014) - DICOMAP - INTELFLY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO-12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12847.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000286 (11/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12851.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000290 (11/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12851.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000291 (11/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12851.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000293 (11/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12851.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000294 (11/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12851.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000289 (11/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12851.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000292 (11/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12851.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000295 (11/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12851.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000306 (12/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12852.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000304 (12/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12852.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000305 (12/02/2014) - DICOMAP - INTELFLAY S.A. - X R.S. ALTO PARANA - LCO Nº 03/2013 - C.C. CO -12008-13-74823 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12852.-


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-76829

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-76828

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-76830


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57771

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-394, DE FECHA 26/9/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 542-VR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1610, DE FECHA 30/8/2012 - AGOSTO/2012 - 542-SERVIPRO - SETIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1116, DE FECHA 24/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 543-SDA PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1082, DE FECHA 17/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 543-SDA PARAGUAY S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION DE REGISTROS Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-143009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA NRO 001-001-0001522 - 21/05/2018 - ( FACTURA NRO 001-001-001122 - 09/10/2017 )  - WINNER S.R.L. - CD-12008-17-143009 - CD NRO 46/17 - FF: 10 - APS - EXP. NRO 130.430/17 - 29.859/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA NRO 001-001-001522 - 21/05/2018 (FACTURA NRO 001-001-0001122 - 09/10/2017) -  WINNER S.R.L. - CD-12008-17-143009 - CD NRO 46/17 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 130430/17 - 29.859/18


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisicion de Medallas - FaCEA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Medallas - FaCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-116069