name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Mantenimiento y Reparacion Edificios 3

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion Edificios 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-81596


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

WINNER S. R. L.

scheme: PY-RUC

legalName: WINNER S. R. L.

currency: PYG

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE CEDULA MILITAR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-66447

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: POR 351 - COMPUESTOS QUIMICOS - WINNER S.R.L. - DIMABEL - MAYO 2013

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FGDSFGSDGF

description: FGDSFGSDGF

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE CLINKER PARA FABRICACION DE CEMENTO.  LI-25007-16-122594

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Clinker para fabricacion de Cemento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25007-16-122594


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301793 - CC: CE-12005-15-117974 REPARACIONES MAYORES DEEDIFICIOS Y LOCALES DELA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS FF.MM. (DICOSO)

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DEEDIFICIOS Y LOCALES DELA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS FF.MM. (DICOSO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-117974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - DIBEC CONSTRUCCIONES - FF.MM - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - DIBEC - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL - DIBEC CONSTRUCCIONES - FF.MM - MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL - DBEC CONSTRUCCIONES - FF.MM - MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - DIBEC - FF.MM - MARZO 2017


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de confecciones textiles y vestuario.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22687

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0029887 (28/04/2011) - MANUFACTURA DE PILAR S.A. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF.10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-22685 - CARPETA Nº 2665.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001110 (10/05/2011) - ECO RURAL S.R.L. - 12° ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-22686 - CARPETA Nº 1453.-

description: FACTURA Nº 001-001-001112 (10/05/2011) - ECO RURAL S.R.L. - 12° ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-22686 - CARPETA Nº 1453.-

description: FACTURA Nº 001-001-001111 (10/05/2011) - ECO RURAL S.R.L. - 12° ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-22686 - CARPETA Nº 1453.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 208067 - CC: CD-12008-11-21585 SERVICIO DE HOTELERIA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WABEN SA

legalName: WABEN SA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011523 (23/09/11) - WABEN S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - CD.02/11 - C.C.AC-12008-11-2586 - CARPETA Nº 4669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011527 (23/09/11) - WABEN S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - CD.02/11 - C.C.AC-12008-11-2586 - CARPETA Nº 4951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0011589 (27/09/2011) - WABEN S.A. - N.C. (COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - CARP. N° 5076 - AC-12008-11-2586 - CONTRATACION DIRECTA N° 02/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21585

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0009370 (20/03/11) - WABEN S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CVE.02/11 - C.C.CE-12008-11-21585 - CARPETA Nº 465

description: PAGO DE GASTOS

description: WABEN S.A - FACTURA N° 001-001-0009756 (06/05/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N°2/11 - CD-12008-11-21585 - F.F.10 - CARP. N° 1372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010934 (06/08/11) - WABEN S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-21585 - CARPETA Nº 3659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010571 (16/07/11) - WABEN S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-21585 - CARPETA Nº 2864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN S.A - FACTURA N° 001-001-0010071 (01/06/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 02/11 - CD-12008-11-21585 - F.F.10 - CARP. N° 1963

description: WABEN S.A - FACTURA N° 001-001-0010078 (02/06/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 02/11 - CD-12008-11-21585 - F.F.10 - CARP. N° 1963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN S.A - FACTURA N° 001-001-0010422 (06/07/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 02/11 - CD-12008-11-21585 - F.F.10 - CARP. N° 2598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009840 (15/05/11) - WABEN S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-21585 - CARPETA Nº 1373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011523 (23/09/11) - WABEN S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-21585 - CARPETA Nº 4669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011190 (01/09/11) - WABEN S.A - NC (ADM.GRAL) - FF.10 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-21585 - CARPETA Nº 4322

description: FACTURA Nº 001-001-0011189 (01/09/11) - WABEN S.A - NC (ADM.GRAL) - FF.10 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-21585 - CARPETA Nº 4322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011067 (19/08/11) - WABEN S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-21585 - CARPETA Nº 4201


title: Adquisición de Vehículo

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-38201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-015-0000671 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA CONDOR SACI POR PROVISION DE UN VEHICULO NUEVO DESPACHADO MARCA MERCEDES BENZ MODELOLO-712/37 EQUIPOS DE TRANSPORTE MENORES DE VEHICULOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 46 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1763 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2011" POR LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2011 "ADQUISICION  DE VEHICULO PARA EL INPRO DE PENDIENTE DEL MEC CON CODIGO CO-12007-11-38201 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 53 DE FECHA 2DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL INPRO ID  LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04 2011 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-014-0001115 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA CONDOR SACI POR PROVISION DE UN VEHICULO NUEVO DESPACHADO MARCA MERCEDES BENZ MODELOLO-712/37 DEL RUBRO EQUIPOS DE TRANSPORTE CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 46 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1763 DE FECHA POR LA CUAL SE APRUEBA  Y SE ADJUDICA EL RESULTADO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2011 "ADQUISICION  DE VEHICULO PARA EL INPRO DE PENDIENTE DEL MEC CON CODIGO CO-12007-11-38201 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 53 DE FECHA 2DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL INPRO ID 211344 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04 2011 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO Nº 517/2011 DE FECHA 14/11/2011


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244719 - CC: CO-12005-12-67248 ADQUISICION DE ELEVADOR TIJERA PARA RADAR.

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

legalName: HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEVADOR TIJERA PARA RADAR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-67248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 33498 DE LA FIRMA HIDRAULICA DEL BRASIL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  5671 DE LA FIRMA HIDRAULICA BRASIL S.A.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

José tomás Irún Garc

legalName: José tomás Irún Garc

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE IRUN INGENIERIA FACT 1558 DEL 28/05/2013 PREV 3205

description: OBLGI DE IRUN INGEN. FACT 1559 DEL 28/05/2013 PREV 3205

description: OBLGI DE IRUN INGEN. FACT 1560 DEL 28/05/2013 PREV 3205

description: OBLGI DE IRUN INGEN. FACT 1554 DEL 28/05/2013 PREV 3206

description: OBLGI DE IRUN INGEN. FACT 1555 DEL 28/05/2013 PREV 3206

description: OBLGI DE IRUN INGEN. FACT 1556 DEL 28/05/2013 PREV 3206

description: OBLGI DE IRUN INGEN. FACT 1557 DEL 28/05/2013 PREV 3206

description: OBLGI DE IRUN INGEN. FACT 1551 DEL 28/05/2013 PREV 3204

description: OBLGI DE IRUN INGEN. FACT 1552 DEL 28/05/2013 PREV 3204

description: OBLGI DE IRUN INGEN. FACT 1553 DEL 28/05/2013 PREV 3204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT 1542 DEL 10/04/13 PREV 2365

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT 1547 DEL 10/04/13 PREV 2365

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT 1545 DEL 10/04/13 PREV 2365

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT 1537 DEL 10/04/13 PREV 2367

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT 1538 DEL 10/04/13 PREV 2367

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT 1539 DEL 10/04/13 PREV 2367

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT 1540 DEL 10/04/13 PREV 2366

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT 1541 DEL 10/04/13 PREV 2366

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT 1542 DEL 10/04/13 PREV 2366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE IRUN INGENIERIA PREV 8797 FACT DEL 19/11/2013 N°39

description: OBLGI DE IRUN INGENIERIA PREV 8797 FACT DEL 19/11/2013 N°40

description: OBLGI DE IRUN INGENIERIA PREV 8797 FACT DEL 19/11/2013 N°35

description: OBLGI DE IRUN INGENIERIA PREV 8797 FACT DEL 19/11/2013 N°36

description: OBLGI DE IRUN INGENIERIA PREV 8797 FACT DEL 19/11/2013 N°33

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT Nº 19 DEL 16/10/13 PREV Nº 8531 OTRA FACT MISMA FECHA

description: OBLIG IRUN INGENIERIA FACT Nº 18 DEL 16/10/13 PREV Nº 8531

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TRAFOSUR SA FAC 414 DEL 12/9/13 PREV 3020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A  FACT.  964 DEL 10/02/2014 PREV. 455

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A  FACT.  965 DEL 10/02/2014 PREV. 455

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A  FACT. 966 DEL 10/02/2013 PREV. 455

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A  FACT.  967 DEL 10/02/2014 PREV. 455

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A  FACT. 968 DEL 10/02/2014 PREV. 455

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A  FACT.  969 DEL 10/02/2014 PREV. 455

description: OBLIG. TRAFOSUR S.A  FACT.  970 DEL 10/02/2014 PREV. 455


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BEBIDAS ENVASADAS SA

legalName: BEBIDAS ENVASADAS SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Embutidos y Agua Mineral Dpto. Intendencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-116205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-116204

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-4624 OBJ. 311 BEBIDAS ENVASADAS 23/12/15

description: OBLIG. FACT. N 001-004-4625 OBJ. 311 BEBIDAS ENVASADAS 23/12/15

description: OBLIG. FACT. N 001-004-4626 OBJ. 311 BEBIDAS ENVASADAS 23/12/15


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SUSCRIPCION DE RED HAT LINUX ENTERPRISE AD REFERENDUM AL PGN 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-89522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22818 SERVICIO DE SUSCRIPCION DE RED HAT LINUX ENTREPRISE  DATA SYSTEMS SAECA FACTURA 5682/2014


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, RETROPROYECTOR, CAMARA FILMADORA Y TELEFONOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-17-152362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-17-151921

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-17-151920

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-17-151919


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER PARA EL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-14-86318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 380, CC: CE-12009-14-86318, PARA PAGO A HADAMI S.A. POR (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, INSCRIP. MASIVAS, REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 380, CC: CE-12009-14-86318, PARA PAGO A HADAMI S.A. POR (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REGISTRO CIVIL.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion y Mantenimiento de la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-30676


legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV PARA EL DEPOSITO DE SUMINISTROS Y LA FISCALIA DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-113774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATALAB SA  FACT. 5454 DEL 28/12/2015 PREV. 7316 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. DATALAB S.A FACT. 5455 DEL 2/12/2015 PREV. 7316 DPTO. 99


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TURU SRL

legalName: TURU SRL

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-45076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TURU PUBLICIDAD S/ FACTURA


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisición de Notebook

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Notebook

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-107176


title: Adquisición de pasajes aéreos

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pasajes aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-123708


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Filtros para Vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Filtros para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87656

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-84132


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicios de Despacho Aduanero

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Despacho Aduanero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-40795


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SND

C & R EXPORT-IMPORT

legalName: C & R EXPORT-IMPORT

FIDEL FLEITAS NUÑEZ

legalName: FIDEL FLEITAS NUÑEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-104151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE C&R EXPORT IMPORT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE C&R EXPOR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE C R EXPORT DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-104150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. DE FF SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE FIDEL FLEITAS DEL MES DE MAYO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESP. A PAGO DE FF DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE FIDEL FLEITAS  DEL MES DE ABRIL DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE FF SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 453 F.F SERVICIOS Y TRANSPORTE MES DE MARZO SND 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 450 F.F SERVICIOS Y TRANSPORTE MES DE MARZO SND 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. PAGO DE PROVEEDOR FF SERVICIOS DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A GASTO FF SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE FIDEK FLEITAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE FIDEL FLEITAS DEL 2016


title: ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-22729


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Reparación para centro Regional de Filaldefia

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación del centro Regional de Filaldefia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-111337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0001257 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION-AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-0010-0000011 DE FECHA 18/12/2013, CONTRATO N° 038/2013, ORDEN DE PAGO N° 752 DE FECHA 19/12/2013. PROVEEDOR: PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA EL MTESS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA EL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-157599


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de equipos de transporte

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES

description: 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos de transporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-78278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA 001-001-0005266 POR OG 537 MES DE OCTUBRE 2013.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 36-14ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VALLEYLAB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-99238


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RMSP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-28353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ, ORDEN DE SERVICIO Nº 1144/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0004/2011, FACTURA Nº 001-001-0000319/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 28238/2011, COPIA DEL CONTRATO M.H.Nº 76/2011.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002100 (18/10/2012) - BIOS INFORMATICA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 25/2012 - C.C.CD-12008-12 -59716 - FC 04 BP ME N° 1015 (RECTIFICADO) -CARPETA Nº 7071.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001106 (17/10/2012) - SDA PARAGUAY - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 25/2012 - C.C.CD-12008-12 -59696 - FC 04 ME BP N° 1040(07/11/2012) CARPETA Nº 7071.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001107 (17/10/2012) - SDA PARAGUAY - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 25/2012 - C.C.CD-12008-12 -59696 - FC 04 BP ME N° 1039(01/11/2012)CARPETA Nº 7071.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE RAJAS, PARA LAS DISTINTAS HOGARES, CENTRO EDUCATIVOS CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 31 - ADQUISICION DE RAJAS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS Y  PENITENCIARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-79003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4665, CD-12009-13-79003, ESTACION BAHIA S.R.L., PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU, PENITENCIARIA DE VILLARRICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007021,CD-12009-13-79003,PENITENCIARA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO,ESTACION BAHIA SRL,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007021,CD-12009-13-79003,PENITENCIARA REGIONAL DE MISIONES,ESTACION BAHIA SRL,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007021,CD-12009-13-79003,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,ESTACION BAHIA SRL,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-008-0007021,CD-12009-13-79003,PENITENCIARA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE,ESTACION BAHIA SRL,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 15015, PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIO BAHIA S.R.L., ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 15016, PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIO BAHIA S.R.L., ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 15017, PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIO BAHIA S.R.L., ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 15012, PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIO BAHIA S.R.L., ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 15013, PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIO BAHIA S.R.L., ADM. DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 15014, PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIO BAHIA S.R.L., ADM. DE JUSTICIA.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 280732 - CC: LP-12008-14-95624 ADQUISICION DE JERINGAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MSP Y BS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MAKRI S.A.

legalName: MAKRI S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

project: 005-FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRAT. DE LA RCA., 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000007 (04/05/2015) -  MAKRI S.A - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN N° 68/2014 - AC-12008-15-17741 - CARPETA Nº 48385

description: FACTURA Nº 001-002-0000008 (04/05/2015) -  MAKRI S.A - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN N° 68/2014 - AC-12008-15-17741 - CARPETA Nº 48385

description: FACTURA Nº 001-002-0000009 (04/05/2015) -  MAKRI S.A - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN N° 68/2014 - AC-12008-15-17741 - CARPETA Nº 48385

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-95624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000675 (27/11/2014) - MAKRI S.A. - FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTRATEG. DE LA REPUBLICA - L.P.N. Nº 68/2014 - C.C. LP-12008-14-95624 - F.F. 30 - CARPETA Nº 40423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000621 (22/10/2014) - MAKRI SA - FORT.DE SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR. DE  LA RCA.  - FF. 30 - LPN Nº 68/2014 - C.C. LP-12008-14-95624 - CARPETA Nº 37261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000650 - 14/11/2014 - MAKRI S.A. - LP-12008-14-95624 - LPN NRO 68/14 - FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRATE. DE LA RCA - EXP NRO 40.424

description: FACTURA NRO 001-001-000654 - 21/11/2014 - MAKRI S.A. - LP-12008-14-95624 - LPN NRO 68/14 - FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRATE. DE LA RCA - EXP NRO 40.424

description: FACTURA NRO 001-001-000649 - 14/11/2014 - MAKRI S.A. - LP-12008-14-95624 - LPN NRO 68/14 - FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRATE. DE LA RCA - EXP NRO 40.424

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000606 (20/10/2014) - MAKRI S.A - FORT. A LOS SERV.ASIST.UBIC. EN PUNTOS ESTRATEG. DE LA RCA (NC)  - FF.30 -  LPN-68/2014 - LP-12008-14-95624 - CARPETA Nº 37265

description: FACTURA Nº 001-001-0000601 (22/10/2014) - MAKRI S.A - FORT. A LOS SERV.ASIST.UBIC. EN PUNTOS ESTRATEG. DE LA RCA (NC)  - FF.30 -  LPN-68/2014 - LP-12008-14-95624 - CARPETA Nº 37265

description: FACTURA Nº 001-001-0000607 (22/10/2014) - MAKRI S.A - FORT. A LOS SERV.ASIST.UBIC. EN PUNTOS ESTRATEG. DE LA RCA (NC)  - FF.30 -  LPN-68/2014 - LP-12008-14-95624 - CARPETA Nº 37265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000595 - (22/10/2014) - MAKRI S.A  - LP-12008-14-95624 - LPN 68/2014 - FORT. A LOS SERV. ASIST.UBIC. EN PUNTOS ESTRATEG. DE LA RCA(NIVEL CENTRAL) -   - F.F. 30 - CARP.Nº 37266

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000628 - (28/10/2014) - MAKRI S.A  - LP-12008-14-95624 - LPN 68/2014 - FORT. A LOS SERV. ASIST.UBIC. EN PUNTOS ESTRATEG. DE LA RCA(NIVEL CENTRAL) -   - F.F. 30 - CARP.Nº 37266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00602 (24/10/2014) - MAKRI S.A. - NC - FF. 30 - LPN N° 68/2014 - C.C.LP-12008-14-95624 - CARPETA Nº 37268.-

description: FACTURA Nº 001-001-00610 (29/10/2014) - MAKRI S.A. - NC - FF. 30 - LPN N° 68/2014 - C.C.LP-12008-14-95624 - CARPETA Nº 37268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00609 (29/10/2014) - MAKRI S.A. - NC - FF. 30 - LPN N° 68/2014 - C.C.LP-12008-14-95624 - CARPETA Nº 37262.-

description: FACTURA Nº 001-001-00608 (22/10/2014) - MAKRI S.A. - NC - FF. 30 - LPN N° 68/2014 - C.C.LP-12008-14-95624 - CARPETA Nº 37262.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000617 (30/10/2014) - MAKRI S.A - PROG.FORT.INTEGRAL A MUJERES EMBARAZADAS,NIÑOS MENORES DE 5 (INAN)
 (NC) - FF 30. - LPN 68/2014 - LP -12008-14-95624 - CARPETA Nº 37267.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-95625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0000615(13/11/2014) - CATETERES Y AFINES S.A. - FORT. A LOS SERV. ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA REPUBLICA - L.P.N. N° 68/2014 - C.C. LP-12008-14-95625 - F.F. 30 - CARPETA N° 40118.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0000616 (13/11/2014) - CATETERES Y AFINES S.A. - FORT. A LOS SERV. ASISTENCIALES UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA REPUBLICA - L.P.N. N° 68/2014 - C.C. LP-12008-14-95625 - F.F. 30 - CARPETA N° 40118.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y GRÁFICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160074


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Adquisicion de banderas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-60524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000336, DE FECHA 29/10/2012, EXP. Nº 10.329, O.P. Nº 319, HOJA DE INGRESO Nº 43, A FAVOR DE LA FIRMA J.A. ARTE - JOSUE ANDRES GOMEZ POR LA COMPRA DE BANDERAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reactivos y Elementos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-13-82918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P.M. Y A. S.A. FCR.N° 184

description: P.M. Y A. S.A. FCR.N° 184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P.M. Y A. S.A. FCR.N° 174

description: P.M. Y A. S.A. FCR.N° 174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P.M. Y A. S.A. FCR.N° 176

description: P.M. Y A. S.A. FCR.N° 176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P.M.Y A. S.A. FCR.N° 176

description: P.M.Y A. S.A. FCR.N° 176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P.M. Y A. S.A. FCR.N° 175

description: P.M. Y A. S.A. FCR.N° 175

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-13-82909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LASCA VICENTE SCAVONE & CIA FCR.N° 40504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LASCA VICENTE SCAVONE & CIA FCR.N° 40495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LASCA VICENTE  SCAVONE & CIA FCR.N° 40500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LASCA VICENTE SCAVONE & CIA FCR.N° 40503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-13-82911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXIMPAR S.R.L. FCR.N° 268

description: EXIMPAR S.R.L. FCR.N° 268

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-13-82900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR.N° 267

description: GBO MEDICAL FCR.N° 267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR.N° 266

description: GBO MEDICAL FCR.N° 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR. N° 278

description: GBO MEDICAL FCR. N° 278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR.N° 277

description: GBO MEDICAL FCR.N° 277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR.N° 279

description: GBO MEDICAL FCR.N° 279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR.N° 272

description: GBO MEDICAL FCR.N° 272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL  FCR.N° 268

description: GBO MEDICAL  FCR.N° 268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL  FCR.N° 269

description: GBO MEDICAL  FCR.N° 269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL   FCR.N° 265

description: GBO MEDICAL   FCR.N° 265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR.N° 264

description: GBO MEDICAL FCR.N° 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR.N° 276

description: GBO MEDICAL FCR.N° 276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL  FCR.N° 275

description: GBO MEDICAL  FCR.N° 275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR. N° 271

description: GBO MEDICAL FCR. N° 271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR.N° 270

description: GBO MEDICAL FCR.N° 270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR. N° 274

description: GBO MEDICAL FCR. N° 274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GBO MEDICAL FCR.N° 273

description: GBO MEDICAL FCR.N° 273


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7106282 - CC: LP-12008-17-139830 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS  ID NRO 314.390 LPN 49/16 (EDUARDO ELIZECHE)

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

legalName: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002299 (03/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.  - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 49/16 - CO-12008-17-139830 - CARPETA Nº 84441 - FC.04 DBP N° 360(07/08/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002214 (08/06/2017) - ELIZECHE - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA N° 74.389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002197 (08/06/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., FF 10, LPN N° 49/2016, CC N° LP-12008-17-139830, EXP. N° 74.388/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002188 (08/06/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD, EDUARDO ELIZECHE S.A.C., FF 10, LPN N° 49/2016, CC N° LP-12008-17-139830, EXP. N° 73.903/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00002295 (03/07/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, ELIZECHE, FF 10, LPN N° 49/2016, CC N° LP-12008-17-139830, EXP. N° 84.440/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002228 (16/06/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., FF 10, LPN N° 49/2016, CC N° LP-12008-17-139830, EXP. N° 76.994/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002207 -08/06/2017 -EDUARDO ELIZECHE BENITEZ -DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD - FF10 -MOD.- LPN 49/2016 - CC-LP-12008-17-139830- CARPETA Nº 73771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002202 -08/06/2017 -EDUARDO ELIZECHE BENITEZ -DIRECCION GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD - FF10 -MOD.- LPN 49/2016 - CC-LP-12008-17-139830- CARPETA Nº 73899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00002294 (03/07/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, ELIZECHE, FF 10, LPN N° 49/2016, CC N° LP-12008-17-139830, EXP. N° 84.439/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002210 - 08/06/2017 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ -  DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN N° 49/2016 - C.C. LP-12008-17-139830 - CARP. 73749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002222 (15/06/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., FF 10, LPN N° 49/2016, CC N° LP-12008-17-139830, EXP. N° 76.996/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002157 (26/05/2017) - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ S.A.C-SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF.10 - EXP. N° 67660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002198 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ S.A.C-SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF.10 - EXP. N° 74387.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002298 (03/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - DGGIES - FF.10 - LPN 49/16 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 84438 - FC.04 DBP N° 444 (XX/XX/XX)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002299 (03/07/2017) - RICARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 84441 - FC.04 DBP N° 360 (07/08/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002200 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 49/16 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 73777 - FC.04 DBP N° 410 (01/09/2017)

description: FACTURA Nº 001-001-0002200 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 49/16 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 73777 - FC.04 DBP N° 410 (01/09/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002206 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 73775.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002211 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 73776.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002199 (08/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - F.F. 10 - LPN N° 49 / 2016 - C.C. LP-12008-17-139830 - CARPETA N° 74391 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0002208 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF. 10 - EXP. N° 74394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0002203 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF. 10 - EXP. N° 74392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002212 (08/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - F.F. 10 - LPN N° 49 / 2016 - C.C. LP-12008-17-139830 - CARPETA N° 74395 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0002196 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF. 10 - EXP. N° 73773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0002292 (03/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF. 10 - EXP. N° 84437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002293 (03/07/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - F.F. 10 - LPN N° 49 / 2016 - C.C. LP-12008-17-138830 - CARPETA N° 84435 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002209 (08/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - F.F. 10 - LPN N° 49 / 2016 - C.C. LP-12008-17-139830 - CARPETA N° 74386 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0002215 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF. 10 - EXP. N° 74390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0002283 (03/07/2017) - ELIZECHE - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF. 10 - EXP. N° 84436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002157 (26/05/2017) - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ S.A.C - HOSPITAL NACIONAL - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF.10 - EXP. Nº 67660

description: FACT. N° 001-001-0002157 (26/05/2017) - EDUARDO ELIZECHE  BENITEZ S.A.C - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF.10 - EXP. Nº 67660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002920 - 15/02/2018 - EDUARDO ELIZECHE B. - LP-12008-17-139830 - LPN NRO 49/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 22860.-

description: FACTURA NRO 001-001-002919 - 15/02/2018 - EDUARDO ELIZECHE B. - LP-12008-17-139830 - LPN NRO 49/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 22860.-

description: FACTURA NRO 001-001-002922 - 15/02/2018 - EDUARDO ELIZECHE B. - LP-12008-17-139830 - LPN NRO 49/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 22860.-

description: FACTURA NRO 001-001-002926 - 15/02/2018 - EDUARDO ELIZECHE B. - LP-12008-17-139830 - LPN NRO 49/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 22860.-

description: FACTURA NRO 001-001-002927 - 15/02/2018 - EDUARDO ELIZECHE B. - LP-12008-17-139830 - LPN NRO 49/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 22860.-

description: FACTURA NRO 001-001-002925 - 15/02/2018 - EDUARDO ELIZECHE B. - LP-12008-17-139830 - LPN NRO 49/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 22860.-

description: FACTURA NRO 001-001-002921 - 15/02/2018 - EDUARDO ELIZECHE B. - LP-12008-17-139830 - LPN NRO 49/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 22860.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003207 (24/05/2018) 001-001-2743(2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003208 (24/05/2018) 001-001-2744(2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003209 (24/05/2018) 001-001-2745(2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003198 (24/05/2018) 001-001- 2733(2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003199 (24/05/2018) 001-001-2734(2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003200 (24/05/2018) 001-001-2735(2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003201 (24/05/2018) 001-001-2736 (2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003202 (24/05/2018) 001-001-2737(2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003204 (24/05/2018) 001-001-2738(2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003205 (24/05/2018) 001-001-2739(2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003206 (24/05/2018) 001-001-2740(2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003210 (24/05/2018) 001-001-2746 (2017) - ELIZECHE - NC. - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 156260(2017) 9372(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002923 (15/02/2018) – APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD – EDUARDO ELIZACHE BENITEZ SAC – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2016 – C.C. LP-12008-17-139830 – CARPETA N° 22.850 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-0002923 (15/02/2018) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2016 – C.C. LP-12008-17-139830 – CARPETA N° 22.850 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-0002924 (15/02/2018) – APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD – EDUARDO ELIZACHE BENITEZ SAC – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2016 – C.C. LP-12008-17-139830 – CARPETA N° 22.850 (2018).-

description: FACTURA N° 001-001-0002923 (15/02/2018) – SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA – EDUARDO ELIZACHE BENITEZ SAC – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2016 – C.C. LP-12008-17-139830 – CARPETA N° 22.850 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003131 (24/04/2018) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - F.F. 30 - L.P.N N° 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA N° 55.738/2018

description: FACTURA N° 001-001-0003134 (24/04/2018) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - F.F. 30 - L.P.N N° 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA N° 55.738/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002982 (12/03/2018) - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - FF 30 - LPN N° 49/2016 - CC N° LP-12008-17-139830 - EXP. N° 35.781/2018.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002981 (12/03/2018) - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - FF 30 - LPN N° 49/2016 - CC N° LP-12008-17-139830 - EXP. N° 35.781/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA 001-001-0003049 (19/03/2018) - FF 30- APOYO A LOS SERVCIOS DE SALUD - EDUARDO ELIZECHE SAC - LP-12008-17-139830- LPN 49/2016- EXP. 40.337/2018.

description: SEGUN FACTURA 001-001-0003048 (19/03/2018) - FF 30- APOYO A LOS SERVCIOS DE SALUD - EDUARDO ELIZECHE SAC - LP-12008-17-139830- LPN 49/2016- EXP. 40.337/2018.

description: SEGUN FACTURA 001-001-0003047 (19/03/2018) - FF 30- APOYO A LOS SERVCIOS DE SALUD - EDUARDO ELIZECHE SAC - LP-12008-17-139830- LPN 49/2016- EXP. 40.337/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003086 (04/04/2018) - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - FF 30 - LPN N° 49/2016 - CC N° LP-12008-17-139830 - EXP. N° 46.435/2018.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003089 (04/04/2018) - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - FF 30 - LPN N° 49/2016 - CC N° LP-12008-17-139830 - EXP. N° 46.435/2018.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003090 (04/04/2018) - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - FF 30 - LPN N° 49/2016 - CC N° LP-12008-17-139830 - EXP. N° 46.435/2018.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003088 (04/04/2018) - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - FF 30 - LPN N° 49/2016 - CC N° LP-12008-17-139830 - EXP. N° 46.435/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0003214 (28/05/2018) - 001-001-0002194 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. – DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD – FF30 – LPN 49/2016 – LP-12008-17-139830 – CARPETA N° 73.772/2017 - 28.251/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0003216 (28/05/2018) / 001-001-0002205 (09/06/2017) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - EDUARDO ELIZECHES BENITEZ SAC – F.F. 30 – LPN N° 49 / 2016 – C.C. LP-12008-17-139830 – CARPETA N° 73.754 (2017) / 28.236 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002960 (05/03/2018)  - EDUARDO ELIZECHE - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN 9/16 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 31858/18

description: FACTURA Nº 001-001-0002961 (05/03/2018)  - EDUARDO ELIZECHE - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN 9/16 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 31858/18

description: FACTURA Nº 001-001-0002962 (05/03/2018)  - EDUARDO ELIZECHE - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN 9/16 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 31858/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0003213 (28/05/2018) - 001-001-0002201 (08/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. – DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD – FF30 – LPN 49/2016 – LP-12008-17-139830 – CARPETA N° 73.770/2017 - 26.010/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002189 - 08/06/2017 - 001-001-0003215 - 28/05/2018 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN N° 49/2016 - C.C. LP-12008-17-139830 - CARP. N° 73774/2017 - 36852/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0003046 (19/03/2018) EDUARDO ELIZECHE  - APOYO A SERVICIOS DE SALUD - CC.LP-12008-17-139830 - LPN N° 49/2016 - FF. 30 - EXP. N° 40.336.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003079 (03/04/2018) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN 49/16 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 46444/18

description: FACTURA Nº 001-001-0003080 (03/04/2018) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN 49/16 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 46444/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002757 (15/12/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 158004(2017) 889 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002756 (15/12/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 158004(2017) 889 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002306 (04/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 85326(2017) 13855 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002457(01/09/2017)EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. -D.G.A.F - NIVEL CENTRAL - FF10 - LP-12008-17-139830 - LPN 49/2016 - EXP- N° 111205/17 - 13892/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002459(01/09/2017)EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. -D.G.A.F - NIVEL CENTRAL - FF10 - LP-12008-17-139830 - LPN 49/2016 - EXP- N° 111205/17 - 13892/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002463 (01/09/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 111208/17-13541/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002461 (01/09/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 111208/17-13541/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002462 (01/09/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 111208/17-13541/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002646 (21/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 147068(2017) 13507 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002647 (21/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 147068(2017) 13507 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002649 (21/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 147068(2017) 13507 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002455 (01/09/2017)-EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - FF 10 - LP-12008-17-139830 - LP 49/206 - EXP. N° 111207/17 -13875/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002456 (01/09/2017)-EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - FF 10 - LP-12008-17-139830 - LP 49/206 - EXP. N° 111207/17 -13875/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002350 (18/07/2017)-EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - FF 10 - LP-12008-17-139830 - LP 49/206 - EXP. N°91406/17 -14527/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002297 (03/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 84442(2017) 13975 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/  FACT. Nº 001-001-0002500 (26/09/2017)  - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-139830 - LPN Nº 49/2016 - EXP. Nº 121824/2017 - 13845/2018 - FF.10

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/  FACT. Nº 001-001-0002499 (26/09/2017)  - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-139830 - LPN Nº 49/2016 - EXP. Nº 121824/2017 - 13845/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002312 - (05/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 85.317/2017-14.660/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002313 - (05/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 85.317/2017-14.660/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002315 - (05/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 85.317/2017-14.660/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002316 - (05/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 85.317/2017-14.660/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002317 - (05/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 85.317/2017-14.660/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002318 - (05/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 85.317/2017-14.660/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002314 - (05/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 85.317/2017-14.660/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002311 - (05/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 85.317/2017-14.660/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002319 - (05/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 85.317/2017-14.660/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002310 - (05/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 85.317/2017-14.660/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002694 - (30/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 13997/2018 - 151095/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002695 - (30/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 13997/2018 - 151095/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002696 - (30/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 13997/2018 - 151095/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002697 - (30/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 13997/2018 - 151095/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002693 - (30/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 13997/2018 - 151095/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002667 - (24/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 14001/2018 - 149396/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002668 - (24/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 14001/2018 - 149396/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002669 - (24/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 14001/2018 - 149396/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002674 - (27/11/2017) - EDUARDO ELIZECHE - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 14001/2018 - 149396/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002418 - 11/08/2017 - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ S.A.C. - FF 10 - LPN N° 49/2016 - CC-LP-12008-17-139830 - CARPETA N° 102150/2017 - 13951/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002417 - 11/08/2017 - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ S.A.C. - FF 10 - LPN N° 49/2016 - CC-LP-12008-17-139830 - CARPETA N° 102150/2017 - 13951/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002700(30/11/2017) - PROVEEDORES: EDUARDO ELEZECHE NIVEL CENTRAL ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 49/2016 - F.F 10 - C.C LP-12008-17-139830 - EXP: 151091(2017) - 13511/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002692(30/11/2017) - PROVEEDORES: EDUARDO ELEZECHE NIVEL CENTRAL ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 49/2016 - F.F 10 - C.C LP-12008-17-139830 - EXP: 151091(2017) - 13511/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002698(30/11/2017) - PROVEEDORES: EDUARDO ELEZECHE NIVEL CENTRAL ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 49/2016 - F.F 10 - C.C LP-12008-17-139830 - EXP: 151091(2017) - 13511/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0002699(30/11/2017) - PROVEEDORES: EDUARDO ELEZECHE  NIVEL CENTRAL ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 49/2016 - F.F 10 - C.C LP-12008-17-139830 - EXP: 151091(2017) - 13511/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0002284(03/07/2017) - FF 10-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (N.C) - EDUARDO ELIZECHE BENOTEZ S.A.C. - LP-12008-17-139830- LPN 49/16- EXP.85323/2017-13981/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0002553(25/10/2017) - FF 10-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (N.C) - EDUARDO ELIZECHE BENOTEZ S.A.C. - LP-12008-17-139830- LPN 49/16- EXP.1350052017-13862/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0002554(25/10/2017) - FF 10-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (N.C) - EDUARDO ELIZECHE BENOTEZ S.A.C. - LP-12008-17-139830- LPN 49/16- EXP.1350052017-13862/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0002555(25/10/2017) - FF 10-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (N.C) - EDUARDO ELIZECHE BENOTEZ S.A.C. - LP-12008-17-139830- LPN 49/16- EXP.1350052017-13862/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002464 (01/09/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 111206(2017) 14431 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002465 (01/09/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 111206(2017) 14431 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002390 (03/08/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 98186/17-13962/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0002570 (30/10/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN 49/2016 - LP12008-17-139830 - CARPETA N°136938/2017 - 13819/2018.

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0002569 (30/10/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN 49/2016 - LP12008-17-139830 - CARPETA N°136938/2017 - 13819/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002221 (15/06/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 76995/17-13658/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002387 (03/08/2017) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 98187(2017) 13977 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002335 - (11/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - LP-12008-17-139830 - LPN 49/2016 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 13895/2018 - 87955/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002286(03/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - ADMINISTRSCION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº  85321/17-13941/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/  FACT. Nº 001-001-0002648 (21/11/2017)  - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-139830 - LPN Nº 49/2016 - EXP. Nº 147067/2017 - 13514/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0002291(03/07/2017) - FF 10-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (N.C) - EDUARDO ELIZECHE BENOTEZ S.A.C. - LP-12008-17-139830- LPN 49/16- EXP.85325/2017-13865/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA 001-001-0002877(25/01/2018) - FF 10-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (N.C) - EDUARDO ELIZECHE BENOTEZ S.A.C. - LP-12008-17-139830- LPN 49/16- EXP.12974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002353 (18/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 91414/17-13936/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002287 (03/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 49/2016 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 85322/17-13823/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002352 (18/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 91410(2017) 13542 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002351 (18/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 91421(2017) 13886 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0002204(08/06/2017) - FF 10-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (N.C) - EDUARDO ELIZECHE BENOTEZ S.A.C. - LP-12008-17-139830- LPN 49/16- EXP.74393/2017-11258/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0002420 - (11/08/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - ADMINISTRACION GENERAL -  F.F 10 - LPN N° 49/2016 - LP -12008 -17-139830 - CARPETA N° 102151/2017-13.944/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-002285 (03/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC - FF. 10 - LPN N° 49/2016 - C.C.LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 85320(2017) 13811 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0002388 (03/08/2017) - FF 10- ADMINISTRACION GENERAL - EDUARDO ELIZECHE  - LP-12008-17-139830- LPN 49/2016- EXP. 98.184/2017 - 13.893/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N°001-001-0002349(18/07/2017)-EDUARDO ELIZACHE BENITEZ  S.A.C.-ADMINISTRACION GENERAL-FF10-MOD-LPN 49/2016-CC-LP-12008-17-139830-CARPETA N°91418/17- 13807/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0002290(03/07/2017) - FF 10-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (N.C) - EDUARDO ELIZECHE BENOTEZ S.A.C. - LP-12008-17-139830- LPN 49/16- EXP. 85324/17-13907/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/  FACT. Nº 001-001-0002607 (09/11/2017)  - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-139830 - LPN Nº 49/2016 - EXP. Nº 142778/2017 - 13980/2018 - FF.10

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/  FACT. Nº 001-001-0002606 (09/11/2017)  - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-139830 - LPN Nº 49/2016 - EXP. Nº 142778/2017 - 13980/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002389 (03/08/2017)-EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - FF 10 - LP-12008-17-139830 - LP 49/206 - EXP. N°98185/17 -14532/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0002419 (11/08/2017) - EDUARDO ELIZECHE B - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -LPN N°49/2016 - LP-12008-17-139830 - 102149/2017 - 13830/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0002330 (07/07/2017) - EDUARDO ELIZECHE B - NIVEL CENTRAL ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -LPN N°49/2016 - LP-12008-17-139830 - 87952/2017 - 13866/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0002289 (03/07/17) EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-139830 - LPN Nº 49/2016 - EXP. Nº 85318/2017 - EXP. Nº 13979/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0002288 (03/07/17) EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-139830 - LPN Nº 49/2016 - EXP. Nº 85319/2017 - EXP. Nº 13844/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002332 (07/07/2017)-EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - FF 10 - LP-12008-17-139830 - LP 49/206 - EXP. N°13539/18 -87948/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/  FACT. Nº 001-001-0002732 (13/12/2017)  - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-17-139830 - LPN Nº 49/2016 - EXP. Nº 156256/2017 - 8652/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002671 (24/11/2017) 001-001-0003151 (03/05/2018) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 49/16 - LP-12008-17-139830 - CARPETA Nº 149397/17 - 29934/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-003168 - 11/05/2018 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - LP-12008-17-139830 - LPN NRO 49/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 64139/18

description: FACTURA NRO 001-001-003166 - 11/05/2018 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - LP-12008-17-139830 - LPN NRO 49/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 64139/18

description: FACTURA NRO 001-001-003167 - 11/05/2018 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - LP-12008-17-139830 - LPN NRO 49/16 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 64139/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003129-24/04/2018-EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC-APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD-F.F 30-MOD LPN N° 49/2016-C.C CD-12008-17-139830-CARPETA N° 55737

description: FACTURA N° 001-001-0003130-24/04/2018-EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC-APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD-F.F 30-MOD LPN N° 49/2016-C.C CD-12008-17-139830-CARPETA N° 55737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003085 - 04/04/2018 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SACI - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF 30 - LPN N° 49/2016 - CC-LP-12008-17-139830 - CARPETA N° 46447

description: FACTURA N° 001-001-0003084 - 04/04/2018 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SACI - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF 30 - LPN N° 49/2016 - CC-LP-12008-17-139830 - CARPETA N° 46447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003194 (23/05/2018) – APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD – EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC – F.F. 30 – LPN  49 / 2016 – C.C. LP-12008-17-139830 – CARPETA N° 67.777 (2018).-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE NETWORKING SWITCH CORE 10 GB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-85426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - INFOCENTER S.A. - FACTURA N° 001-001-0000694 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2014 - LCO SBE N° 03/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - INFOCENTER S.A. - FACTURA N° 001-001-0000694 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2014 - LCO SBE N° 03/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - INFOCENTER S.A. - FACTURA N° 001-001-0002312 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2016 - LCO SBE N° 03/2014 - A.C.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.O Nº 01 Adquisicion de Utiles de Oficina.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-59152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0008235 Y 0008237, O.P. N° 475, RES. N° 78, CONT. N° 174, PROVEEDOR GYGA PLUS DE NIMIO VILLALBA .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0008236, O.P. N° 551, RES. N° 78, CONT. N° 174, PROVEEDOR GYGA PLUS DE NIMIO VILLALBA .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-59202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-59155


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BRITAM S.A.

legalName: BRITAM S.A.

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y BEBEDEROS ELECTRICOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-63577

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES "BRITAM S.A." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-64155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 541, ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, PAMAQ S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)