name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

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legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-16-118865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000940, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000941, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000585, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000584, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000583, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0001100, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000937, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000942, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000939, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000938, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0001096, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0001097, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0001102, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0001103, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0001104, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0001105, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000946, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000945, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0001101, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000944, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-018-0000943, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000387, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000382, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000388, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A.,SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000389, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000384, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000385, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000392, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000386, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000391, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000390, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000383, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000241, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000240, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 012-002-0000411, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0157691, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000238, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-018-0000239, CONFORME AL C.O. N° 17/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0158733, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0157692, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0157688, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0157687, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0157689, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0158731, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0158732, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0157686, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0141627, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0141628, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0141629, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0141630, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0141626, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0141625, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0139862, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0141624, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0141622, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0143044, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0143045, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0141621, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0143046, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0139861, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0141623, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0143043, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0144355, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0144354, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0144362, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0144359, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0144358, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0144357, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0144356, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0160057, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0160058, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0160335, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0160336, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159222, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159233, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159221, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159231, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159232, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159238, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159239, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159230, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159234, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159235, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159223, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159224, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

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description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159228, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159225, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159226, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159240, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0159229, CORRESPONSIENTE AL C.O. N° 17/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0122079, CONFORME A LA C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0122082, CONFORME A LA C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0122083, CONFORME A LA C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0122081, CONFORME A LA C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0122080, CONFORME A LA C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0122084, CONFORME A LA C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0122086, CONFORME A LA C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0122085, CONFORME A LA C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0122087, CONFORME A LA C.O. N° 17/2015.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE VEHÍCULOS - RUBRO 244, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0122089, CONFORME A LA C.O. N° 17/2015.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

scheme: PY-RUC

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

currency: PYG

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE FFMM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106110

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEPASA - FF.MM - MAYO 2015

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity buyer

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

FUNDACION EMPRENDER

legalName: FUNDACION EMPRENDER

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SD N°03-2016 SELECCION DE CONSULTORES PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MITIGACION A AFECTACIONES PARA EL COMERCIO FORMAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-133136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20759/18, IVA INFORME N° 3, SELECCION CONSULTORES PARA ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MITIGACION A AFECTACIONES PARA EL COMERCIO FORMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6152 - PAGO DE IVA DE LA FACTURA N° 251 - ELABORACION Y EJECUCCION DEL PLAN FINANCIERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6153 - FACTURA 119 - IVA DEL CERTIFICADO DE PRESENTACION DE INFORME 1 - FEBRERO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6151/2018 PAGO DEL INFORME N° 3 MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35060 - PAGO DEL SEGUNDO INFORME SETIEMBRE/2017 - FACTURA251 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
MEU N°6709, FACTURA N°119, 20% CON LA APROBACION DEL INFORME N°1-MAYO/2017 SELECCION DE CONSULTORES PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MITIGACION A AFECTACIONES PARA EL COMERCIO FORMAL

CERTIFICADO N°26, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY LOTE 5.-


title: ADQUISICION DE DESMALEZADORAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESMALEZADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MAQ.Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUST. MES DE NOVIEMBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2061, ACI. PRODUCT.INDUST.)


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

OLGA MERCEDES BARRET

legalName: OLGA MERCEDES BARRET

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114770

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 242 - MANTENIMIENTO Y REP. MEN. DE EDIFICIOS Y LOCALES - SUCORJUMIL - NOVIEMVBRE 2015


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SINFOROSA RIVELA DE

legalName: SINFOROSA RIVELA DE

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DE VILLETA Y DEPOSITO MONTEVIDEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-145032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SET./17 SINFOROSA RIVELA FACT. 003 DEL 18/10/2017 PREV. 8487 DPTO. 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 SINFOROSA RIVELA FACT. 006 DEL 08/11/2017 PREV. 9075 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 10222 ALQ DIC/17 SINFORASA RIVELA FACT N° 08 DEL 01/12/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GARANTIA DE ALQUILER SINFOROSA RIVELA FACT. 002 DEL 18/10/2017 PREV. 8489 DPTO. 99

description: OBLIG. ALQ. OCT./17 SINFOROSA RIVELA. FACT. 004 DEL 18/10/2017 PREV. 8489 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SINFOROSA RIVELA FAC. 11 3/01/18 AL. 01/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SINFOROSA RIVELA ALQ.02/18 FAC. 52 DEL 17/02/18

description: SINFOROSA RIVELA ALQ.03/18 FAC 53 DEL 7/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SINFOROSA RIVELA FAC. 59 DEL 23/05/18 ALQ.05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ ABRIL 2018 SINFOROSA RIVELA FACT 56 DEL 27/04/2018 PREV 2390 D: 99.-


title: Servicio de Ceremonial - Obsequios (Ad Referéndum)

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial - Obsequios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL (GRABOMIX), SEGÚN FACTURA Nº 5635/37, FECHA=16/06/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL (GRABOMIX), SEGÚN FACTURA Nº 5639, FECHA=16/06/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15. PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL (GRABOMIX), SEGÚN FACTURA Nº 5638, FECHA=16/06/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6254, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIALES (GRABOMIX), FECHA=27/11/2015, FACT. Nº6716, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15, PROG. 006-01. CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N 5704 DE FECHA 23/06/2015 POR SERV. DE CEREMONIAL, PROG. 006-01-CAEE.-


title: Servicio de Catering

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-159238


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108492


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000662, A FAVOR DE COMPUSHOP, POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007471 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRÁ, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

METALCAR SA

legalName: METALCAR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-91342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30653 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA FACTRUA 279/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38196 (MEU 38136) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA METALCAR SA FACTURA 367/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    44611   FACT.  509   MANTGENIMIENTO Y REPARACION  MOTOCICLETA  KAWASAKI   KL-650   FICHA  MOPC M-162

description: MEU  44612  FACT.  510     REPARACION Y MANTENIMIENTO DE  MOTOCICLETA  KAWASAKI  KJ-650   FICHA MOPC M-162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30.652.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE POLICIA CAMINERA. FACT. N° 277/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30.651 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA CAMINERA, FACT. N° 278/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36163 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA S/ FACT. Nº 325/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.342. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE POLICIA CAMINERA. FACT. N° 326/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30.533. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA. FACT. N° 247/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4.942. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA. FACT. N° 738/2015.

description: MEU 4944.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE POLICIA CAMINERA. FACT. N° 737/2015.

description: MEU 4.943. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA. FACT. N° 736/2015.


title: ADQ. DE MAQUINARIAS FUMIGADORAS VARIAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Máquinas Fumigadoras Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-106168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000545, MEGA SERVICE SRL, LPN Nº 07/14, CARPETA Nº 15018, CTA. Nº 520-CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-106136


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAUL HIRAM GIRALA DIEZ

legalName: RAUL HIRAM GIRALA DIEZ

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de inmubles (alquiler de locales)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-11-45201

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-11-45200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-11-45202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES KATUETEI SEGUN FACT 5002 C.C. 45202 DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-11-45199


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE SEMILLAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Laura Griselda Sosa

legalName: Laura Griselda Sosa

ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

legalName: ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

VICOZA S.R.L.

legalName: VICOZA S.R.L.

NUTRIVET IMPORT EX

legalName: NUTRIVET IMPORT EX

project: 000-*, 000-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEMILLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-111538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 682,EXP NRO 36021/2015 CORRESPONDIENTE A AGROPECUARIA SANTA RITA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS  - SOLICITUD Nº 2064/15 - FACT. Nº 684 - AGROPECUARIA SANTA RITA - EXP.Nº 38415/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/  FACTURA NRO 675,EXP NRO 35828 CORRESPONDIENTE A AGROPECUARIA SANTA RITA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS  EXP Nº 35832/2016 CON SP Nº 045/15 S/ FACTURA Nº 676  A FAVOR DE AGROPECUARIA SANTA RITA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 674,EXP NRO 42238 CORESPONDIENTE A AGROPECUARIA SANTA RITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-111539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS EXP Nº 44312/2015 CON SP Nº 1567/2016 S/ FACTURA Nº 1785 A FAVOR DE AGROIMPERIO

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 1937,EXP NRO 6406 CORRESPONDIENTE A  AGROIMPERIO

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 1772,EXP NRO 43393/2015 CORRESPONDIENTE A AGROIMPERIO

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA  NRO 1936,EXP NRO 6406 CORRESPONDIENTE A AGROIMPERIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-111540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS - SOLICITUD Nº 1811/15 - FACT. Nº 2829 - VICOZA SRL - EXP. Nº 35481/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS EXP N°36787/2015 SP N°14/2015 FACTURA N°2785 BENEF: VICOZA SRL.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS EXP N°36787/2015 SP N°14/2015 FACTURA N°2787 BENEF: VICOZA SRL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS - SOLICITUD Nº 2041/15 - FACT. Nº 2830 - VICOZA S.R.L - EXP. Nº 35480/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLA EXP N°42336/2016 SP N°1568/2016 FACTURA N° 3053 BENEF: VICOZA S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA  NRO 2977,EXP NRO 39492 CORRESPONDIENTE A VICOZA S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-111541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS - SOLICITUD N° 008/16 - FACT. N° 11111- NUTRIVET IMPORT - EXPORT - S.A. - EXP. N° 48060/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEOBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 11107,EXP NRO 45947,CORRESPONDIENTE A NUTRIVET

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PÁRA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO11106,EXP NRO 45948/2016 CORRESPONDEINTE A NUTRIVET IMPORT EXPORT


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225157 - CC: CD-23019-11-39824 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD C/ INCENDIO "EDIFICIOS DNCP"

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES,   1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD C/ INCENDIO ""EDIFICIOS DNCP"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-11-39824


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DGR INTERNACIONAL S.

legalName: DGR INTERNACIONAL S.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO FACOEMULSIFICADOR PARA LA CATEDRA DE OFTALMOLOGIA Y EQUIPO DIGITALIZADOR PARA EL SERVICIO DE MEDICINAL EN IMAGENES DEL HC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA AQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DE LA EMPRESA DGR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000174. LPN N° ...., ORDEN DE COMPRA N° .....


title: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO

NICOLAS AMARILLA DIA

legalName: NICOLAS AMARILLA DIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-90767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000396 DEL 25/08/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12 GS. 17.457.243, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7191 DEL 26/08/2015, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7195)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000286 DEL 08/01/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 GS. 151.374.287, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7000 DEL 23/01/2014, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7000)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000287 DEL 08/01/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 4 GS. 382.432.261, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7001 DEL 23/01/2015, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7001)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000354 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 GS. 146.807.820, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7152 DEL 25/06/2015, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7156)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000355 DEL 29/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 11 GS. 779.220.779, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7153 DEL 29/06/2015, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7157)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000344 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 GS. 42.284.310, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7141 DEL 24/06/2015, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7145)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000345 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 6 GS. 101.361.398, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7142 DEL 24/06/2015, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7146)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000350 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 7 GS. 35.673.464, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7143 DEL 24/06/2015, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7147)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000347 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 8 GS. 34.393.745, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7144 DEL 24/06/2015, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7148)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000348 DEL 23/06/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 9 GS. 34.527.485, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7145 DEL 24/06/2015, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7149)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000663 DEL 22/12/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 17 GS. 615.547.858, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7240 DEL 23/12/2016, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7237)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000535 DEL 18/02/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 13 GS. 337.638.811, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7034 DEL 24/02/2016, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000575 DEL 20/05/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 15 GS. 65.110.595, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7102 DEL 20/05/2016, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7100)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000558 DEL 21/04/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 14 GS. 91.303.324, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7075 DEL 26/04/2016, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7074)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000601 DEL 19/08/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 16 GS. 449.963.396, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7167 DEL 19/08/2016, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7164)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000225 DEL 27/08/2014, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 GS. 186.830.468, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7160 DEL 27/08/2014, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7174)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000202 DEL 22/07/2014, CORRESPONDIENTE AL PUNTA NUEVE DEL CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014, ANTICIPO DEL 23% SOBRE TOTAL DEL CONTRATO GS. 3.800.273.186, OBRA "CONTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7133 DEL 22/07/2014, CC Nº LP-28001-14-90767 - "NAD" ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7148)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000237 DEL 26/09/2014, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 GS. 92.268.396, CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", PEP Nº 7182 DEL 30/09/2014, CC Nº LP-28001-14-90767 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7196)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000657 DEL 20/12/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 GS. 37.582.435 DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 DEL 26/11/2015 DE GS. 357.816.787, AL CONTRATO Nº 21/2014 DEL 16/07/2014 - "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO", CC Nº AC-28001-15-20226, PEP Nº 7239 DEL 23/12/2016 - NAD CONSTRUCTORA DEL ARQ. NICOLAS AMARILLA DIAZ (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7236)


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY),  18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-44808

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO S/ FACTURA Nº 1459 SOLICITUD DE PAGO Nº 1572 EXPEDIENTE Nº ME12-7012.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO S/ FACTURA Nº 1340 SOLICITUD DE PAGO Nº 587 EXPEDIENTE Nº ME12-2786.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE  ARTES GRAFICAS FIGUEREDO S/ FACTURA Nº 1459 SOLICITUD DE PAGO Nº 1571 EXPEDIENTE Nº ME12-7012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO: 262 A FAVOR DE ARTES GRAFICAS FIGUEREDO S/ FACTURA Nº 1340 SOLICITUD DE PAGO Nº 586 EXPEDIENTE Nº ME12-2786.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-44467


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-55142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 019-003-0153354-153782 (RUBRO 343-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-004-001503/1504 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0001479 (RUBRO 343-10-CF5), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-004-0001477/1478 (RUBRO 343-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-004-0001507/1508/1509  (RUBRO 343-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-004-0001571/1572 (RUBRO 343-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0001653 (RUBRO 343-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0001472 (RUBRO 343-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-004-0001505 (RUBRO 343-30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0004515 (RUBRO 343-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-133122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGACION PARA ´PAGO DE MANTENIMIETO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS A FAVOR DE CEI , SEGUN SP N°127, FACT N°1024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA ,A FAVOR DE CEI ,SEGUN SP N°117 , FACT N°1022, CORREPSONDIENTE AL MES DE MAYO /2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DE EQUIPO A FAVOR DE CEI , SEGUN SP N°117, FACT N°1023,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE MAYO /2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES  AFAVOR DE CEI , SEGUN SP N°179, FACT N°1062, CORREPSONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de antivirus para el Congreso Nacional y la Biblioteca y Archivo Central

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación y actualización de licencias de antivirus para el Congreso Nacional y la Biblioteca y Archivo Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-162940


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicios Gastronomico y Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-25016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005211-27/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005212-27/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005213-27/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005209-27/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005210-27/12/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/2011 DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004597- UCP-MEC BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/2011 DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004598- UCP-MEC BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/2011 DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004596- UCP-MEC BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/2011 DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004594- UCP-MEC BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/2011 DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004595- UCP-MEC BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005101- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005102- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005104- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005105- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005106- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005107- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005108- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005109- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005110- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005111- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005112- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005113- 20/12/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005115-21/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005116-21/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005118-21/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005119-21/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005121-21/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005123-21/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005124-21/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005126-21/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005215-21/12/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005216-21/12/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/2011 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004912- 14/11/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/2011 DE SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004937-29/11/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIAL LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004583- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIAL LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004584- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIAL LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004582- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004794- 09/11/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004795- 09/11/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004797- 09/11/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004798- 09/11/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011- CONTRATO Nº 06/11 DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIAL- LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004799- 09/11/2011- UCP-MEC-BID


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Semillas Horticolas y Agricolas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8746 DE LA FIRMA AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR DE EMIGDIO GONZALEZ FRANCO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 60-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8747 DE LA FIRMA AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR DE EMIGDIO GONZALEZ FRANCO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 61-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8748 DE LA FIRMA AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR DE EMIGDIO GONZALEZ FRANCO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 62-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224877 - CC: CD-23013-11-45485 ADQUSICION DE UTILES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE UTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45485

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45488

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45486

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45491

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45492

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45490


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

ARA ELECTRIC S.R.L.

legalName: ARA ELECTRIC S.R.L.

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-64046

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO - LA CASA DEL MEDICO S.A. - CFNº 1 - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00016881 POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - LA CASA DEL MEDICO- NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-64047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0005486 POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - CFNº 1 (2.3.8) - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-64048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - ARA ELECTRIC S.R.L. - CFNº 1 (2.3.8)  - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003473 POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO - ARA ELECTRIC SRL - CFNº 1 (2.3.8)- ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000364 POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - ARA ELECTRIC SRL - CFNº 1 (2.3.8) - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-64049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 006-001-0000078 PARA PAGO POR EL O.G 535(EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO) SCARPE SRL - C F Nº 1 COMANJEFE(238) - FEBRERO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001939 POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - SCARPE SRL - CFNº 1 (2.3.8) - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-64050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0010253 POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - VENTAS PARAGUAYAS SAECA - CFNº 1 (2.3.8) - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-64051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - DEZETA SA - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008190 POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - DEZETA SA - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-64491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - VIPAL SA - CFNº 1 (2.3.8) - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002694 POR 535 - EUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - VIPAL SA. - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000304 PARA PAGO POR EL O.G 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - VIPAL S.A - C F Nº 1 COMANJEFE (238) - FEBRERO DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-64493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009527 POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - ARGON SRL - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2013

description: FACTURA Nº 001-001-0009530 POR 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS - ARGON SRL - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2013


title: ID N° 337070 - LPN N° 15/2017 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE ALJIBES EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE BOQUERÓN" - EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA - PROY. FOCEM

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 002-SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción y Provisión de Aljibes en Comunidades Indígenas Boquerón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-154595


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 304355 - CC: LP-23022-16-120495 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL IPTA

legalName: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

RIO DE LA PLATA S.A.

legalName: RIO DE LA PLATA S.A.

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL IPTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-16-120496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE RIO DE LA PLATA ,SEGUN SP N°253FACT N°982 986 984 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE RIO DE LA PLATA ,SEGUN SP N°227,FACT N°944 945 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE RIO DE LA PLATA ,SEGUN SP N°226,FACT N°923 918 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS A  FAVOR DE RIO DE LA PLATA ,SEGUN S´P N°226,FACT N°920 921 922,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION A FAVOR DE RIO DE LA PLATA SEGUN SP N°263,FACT N°967 968 969 971 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIGACION PÁRA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS  AFAVOR DE RIO DE LA PLATA ,SEGUN SP N°264,FACT N°972 989,CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACIONES MENORES DE MAQUINARIAS  AFAVOR DE RIO DE LA PLATA SEGUN SPN°321,FCAT N°1078,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINA -TRACTOR MASSEY FERGUSON MODELO 4290 A FAVOR DE RIO DE LA PLATA, SEGUN SP.DAN°135,FACT.CRED. N°775 Y 774.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACIONES A FAVOR DE TALLER RIO DE LA PLATA ,SEGUN SP N°124,FACT N°755 757 756 755753,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS A FAVOR DE TALLER RIO DE LA PLATA, SEGUN SP.DA N°195,FACT. CRED. N°001-001-0000833-837-849-836,MES DE AGOSTO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE VEHICULOS  A FAVOR DE  RIO DE LA PLATA ,SEGUN SP N°168,FACT N°791 801,,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE VEHICULOS-TOYOTA HILUX CHAPA EAD 329 A FAVOR DE RIO DE LA PLATA SA, SEGUNS SP.DA N°1247,FACT. N°001-001-0000797, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS DEL TRACTOR MASSEY FERGUSON 296, SEGUN SP N° 170, FACT N° 001-001-0000787, A FAVOR DE RIO DE LA PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-ISUZU TROOPER CHAPA N°EAA 015 A FAVOR DE RIO DE LA PLATA SA, SEGUN SP.DA N°160,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE RIO DE LA PLATA SEGUN SP M° 166, FACT N° 786-788-790, CORRESPONDIENTE AL ,MES DE JULIO DE 2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR RIO DE LA PLATA SEGUN SP °N 166, FACT N° 796-793, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE RIO DE LA PLATA SA, SEGUN SP DA N° 288, FACTURA 001-001-0001375, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE RIO DE LA PLATA SA, SEGUN SP DA N° 288, FACTURA 001-001-0001376, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS A FAVOR DE  RIO DE LA PLATA SEGUN SP N° 287, FACTURA CREDITO N° 001-001-00001382, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYO DE MAQUINAS A FAVOR DE RIO DE LA PLATA SEGUN SP N° 287, FACTURA CREDITO N° 001-001-00001387, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS A FAVOR DE RIO DE LA PLATA SA, SEGUN SP.DA  N°284,FACT. N°001-001-0001371, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT./17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES A FAVOR DE RIO DE LA PLATA ,SEGUN SP N°286,FACT N°1372, CORRESPONDIENTE AL ,MES DE OCTUBRE /2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACIONES A FAVOR DE TALLER RC SEGUN SP N°013,FACT N°1209 1210 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2017

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE RIO DE LA PLATA SEGUN SP N°012,FACT N°1207 1208 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE RIO DE LA PLATA SA, SEGUN SP.DA  N°289,FACT. N°001-001-0001373, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT./17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-16-120495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y  REPARACION DE VEHICULO-MITSUBISHI L200-CHAPA EAC N°973  A FAVOR DE TALLER RC ,SEGUN SP N°123,FACT N°245 246 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  AFAVOR DE TALLER RC, SEGUN SP N° 132, FACT M°252-253, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC SEGUN SP N° 121, FACT N° 244, CORRE´PONDIENTE AL MES DE JUNIO D E2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC, SEGUN SP N° 117, FACT N° 219-220, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC, SEGUN SP N° 119, FACT N°247-248, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A  FAVOR DE TALLER RC ,SEGUN SP N°118,FACT N°216 217,CORREPSONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A FAVOR DE TALLER RC ,SEGUN SP N°120,FACT N°218,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS  AFAVOR DE TALLER RC,SEGUN SP N°122,FACT N°243,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, SEGUN SP DA N° 112, FACTURA 001-001-0001249

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC, SEGUN SP N° 111, FACT CRED N° 1251-1252, MES DE JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DEL TALLER RC, SEGUN SP DA N° 073, FACTURA 001-001-0001186, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DEL TALLER RC, SEGUN SP DA N° 076, FACTURA 001-001-0001206 Y 0001207, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, SEGUN SP DA N° 199, FACTURA N° 001-001-0001448, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC SEGUN SP N° 163, FACTURA CREDITO N° 001-001-0001358, MES DE JULIO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC, SEGUN SP N° 110, FACTURA CREDITO N° 001-001-0001250, MES DE JUNIO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC, SEGUN SP.DA N°01,FACT. N°001-001-00001092,1093.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER RC. SEGUN SP N° 217, FACTURA CREDITO N° 001-001-0001503, MES DE SETIEMBRE DE 2017


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Equipo de Laboratorio

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipo de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-47450


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308400 - CC: CD-14001-16-130267 ADQUISICION DE PERIODICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-16-130266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 52 DEL 23/02/2017, A EDITORIAL EL PAIS S.A., POR LA PROVISIÓN DE PERIODICOS. S/ STR N° 05/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 494 DEL 22/06/2017, A EDITORIAL EL PAÍS S.A., POR PROVISIÓN DE PERIÓDICOS. SEGUN STR NI 28/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 493 DEL 22/06/2017, A EDITORIAL EL PAÍS S.A., POR PROVISIÓN DE PERIÓDICOS. SEGUN STR NI 28/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.903 DEL 28/09/2017, EDITORIAL EL PAIS S.A. POR PROVISION DE PERIODICOS. S/STR.NI.45/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.552 DEL 29/06/2017, EDITORIAL EL PASI S.A. POR PROVISION DE PERIODICOS S/STR.NI.28/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.500 DEL 29/06/2017, EDITORIAL EL PAIS POR PROVISION DE PERIODICOS. S/STR.NI.28/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 216 DEL 31/03/2017, EDITORIAL EL PAIS S.A., PROVISIÓN DE PERIODICOS. S/ STR N° 10/2017.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 220 DEL 31/03/2017, EDITORIAL EL PAIS S.A., PROVISIÓN DE PERIODICOS. S/ STR N° 10/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-16-130267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.320 DEL 27/04/2017, EDITORIAL AZETA S.A. POR PROVISION DE PERIODICOS S/STR.NI.18/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.321 DEL 27/04/2017, EDITORIAL AZETA S.A. POR SUSCRIPCION 01/03 AL 01/03/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 71 DEL 23/02/2017, A EDITORIAL AZETA S.A., POR LA PROVISIÓN DE PERIODICOS. S/ STR N° 05/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 666 DEL 31/07/2017, A EDITORIAL AZETA S.A., POR SUSCRIPCIÓN 01/07/2017-31/07/2017. SEGÚN STR N° 34/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 766 DEL 30/08/2017, A EDITORIAL AZETA S.A., POR 66 SUSCRIPCIONES DEL 01/08/17 AL 31/08/17. SEGÚN STR N° 40/2017.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 734 DEL 24/08/2017, A EDITORIAL AZETA S.A., POR SUSCRIPCIONES DEL 01/06/17 AL 30/06/17. SEGÚN STR N° 40/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.566 DEL 29/06/2017, EDITORIAL AZETA S.A. POR ADQUISICION DE PERIODICOS S/STR.NI.28/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.999 DEL 30/10/2017, EDITORIAL AETA S.A. POR SUSCRIPCION 01/09 AL 31/09/17. S/STR.NI.54/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 405 DEL 30/05/2017, A EDITORIAL AZETA S.A., POR SUSCRIPCIÓN 01/04 AL 30/04/2017. SEGUN STR NI 22/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 217 DEL 31/03/2017, A EDITORIAL AZETA S.A., POR PROVISIÓN DE PERIÓDICOS. SEGÚN STR N° 10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1462 DEL 27/12/2017, EDITORIAL EL PAIS S.A. POR PROVISION DE PERIODICOS. S/STR.NI.65/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1463 DEL 27/12/2017, EDITORIAL EL PAIS S.A. POR PROVISION DE PERIODICOS. S/STR.NI.65/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-16-130264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1230 DEL 27/12/2016. A DIARIO EXPRESS, POR PROVISIÓN DE PERIÓDICOS. S/STR NI 63/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.319 DEL 27/04/2017, DIARIO EXPRESS, POR PROVISION DE PERIODICOS S/STR.NI.18/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.334 DEL 27/04/2017, DIARIO EXPRESS, POR PROVISION DE PERIODICOS S/STR.NI.18/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.218 DEL 31/03/2017, DIARIO EXPRESS, POR PROVISION DE PERIODICOS. S/STR.NI.10/2017.


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-12-66668


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Alimentos para Personas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-002758 (10/10/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.- 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-27131 - CARPETA Nº 5534.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-002969 (24/10/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.- 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO -12008-11-27131 - CARPETA Nº 6441.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002877 (16/11/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 02/2011- C.C.CO-12008-11-27131 - CARPETA Nº 7413.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001826 (22/09/2011) -FRAN CAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-25945 - CARPETA Nº 5534.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001813 (12/09/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-25945 - CARPETA Nº 4618.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001776 (27/07/11) - FRANCARS - 3º R.S. CORDILLERA - FF.10 - LCO.02/11 - C.C.CO-12008-11-25945 - CARPETA Nº 3732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001857 (18/11/2011) - FRAN CAR S.R.L.- 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO -12008-11-25945 - CARPETA Nº 6441.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001884 (15/11/2011) - FRAN CAR S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 02/2011- C.C.CO-12008-11-25945 - CARPETA Nº 7413.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005439 (21/09/2011) - 2 DE JULIO COMERCIAL - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-25946 - CARPETA Nº 5534.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005432 (23/08/2011) - 2 DE JULIO COMERCIAL - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-25946 - CARPETA Nº 4618.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005400 (09/08/11) - 2 DE JULIO COMERCIAL - 3º R.S. CORDILLERA - FF.10 - LCO.02/11 - C.C.CO-12008-11-25946 - CARPETA Nº 3732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005520(18/11/2011) - 2 DE JULIO S.R.L.- 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO -12008-11-25946 - CARPETA Nº 6441.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MARCIAL  COLMAN

legalName: MARCIAL  COLMAN

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación y Navegación para Aeronaves.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 395 DE LA FIRMA SEA DE MARCIAL COLMAN, POR ORDEN DE COMPRA Nº 59-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; .G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 396 DE LA FIRMA SEA DE MARCIAL COLMAN, POR ORDEN DE COMPRA Nº 60-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; .G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 397 DE LA FIRMA SEA DE MARCIAL COLMAN, POR ORDEN DE COMPRA Nº 61-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; .G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-87072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ABUELO JUAN SRL CANC..FACT.047 DEL 17/06/2014 PREV. 2502

description: OBLIG. ABUELO JUAN SRL PARC.FACT.047 DEL 17/06/2014 PREV. 2500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ABUELO JUAN SRL PARC.FACT.047 DEL 17/06/2014 PREV. 2499

description: OBLIG. ABUELO JUAN SRL PARC.FACT.047 DEL 17/06/2014 PREV. 2501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-87073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGRO ABASTO FAC 5500 DEL 4/6/14 PREV 2504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGRO ABASTO FAC 5500 DEL 4/6/14 PREV 2503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-87285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  FACT 460 DEL 09/07/2014 PREV 2494 DE F. EL DORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-87286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INDUCLOR FACT 22309 DEL 16/07/2014  PREV 2496 PARCIAL RESOL. FGE 1103/14 MEMO CUO 1685/14 MEMO UOC 699/14 MULTA RESOL. 4015

description: OBLIG DE INDUCLOR FACT 22345 DEL 16/07/2014 PREV 2496 RESOL FGE N° 1103 /2014  MEMO UOC 699/14 MEMO CUO 1685 /14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INDUCLOR PREV 2495 FACT 22309 DEL 16/07/2014 CANCELACION RESOL. FGE 1103/14 MEMO CUO 1685  MEMO UOC 699/14 MULTA RESOL.4015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-87187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALFA DISTRIBUIDORA PARC. FACT. 1013 DEL 04/06/2014 PREV. 2505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALFA DISTRIBUIDORA CANC.FACT. 1013 DEL 04/06/2014 PREV. 2507

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-87188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MELODY PARC. FACT. 565 DEL 21/05/2014 PREV. 2498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA  MELODY CANC. FACT. 565 DEL 21/05/2014 PREV. 2497