description:
ADQUISICIÓN DE SERVICIO CATERING PARA EL LUNES 27 DE MAYO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA HONDUREÑA EN UN HORARIO DE 8:30 A.M A 4:30 P.M.

ALIMENTACIÓN SERVIDA TIPO BUFFET (SE SERVIRÁ PLATEADA).

220 ALMUERZOS QUE INCLUYA POLLO GORDON BLUE, PURÉ DE PAPAS,ENSALADA VERDE Y POSTRE).

220 REFRESCOS ILIMITADOS.

230 SILLAS TIFFANY DORADAS.

22 MESAS REDONDAS PARA 10 PERSONAS CADA UNA.

1 MESA RECTANGULAR.

22 MANTELES REDONDOS BLANCOS.

1 MANTEL RECTANGULAR BLANCO.

23 SOBRE MANTELES (AZUL ROYAL O AZUL BANDERA)

22 CENTROS DE MESA PEQUEÑOS CON FLORES TROPICALES.

1 ARREGLO FLORAL LARGO CON FLORES TROPICALES PARA MESA PRINCIPAL

1 SISTEMA DE SONIDO CON MICRÓFONOS INALAMBRICO.

10 MESEROS.

EL MOBILIARIO SE MONTARA UN DÍA ANTES DEL EVENTO.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de catering

name: TULIPANES ALIMENTOS Y BEBIDAS S. DE R.L.

description: Servicios de catering

title: CM-275-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO,CASA 720, A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS. TEGUCIGALPA.

description: Recursos Nacionales

title: CM-275-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: CEREMONIAL Y PROTOCOLO


description:
ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SOLICITUD MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 036-DGA-2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(10) ESTANTES DE METAL DE (04) ESPACIOS O COMPARTIMIENTOS CON LAS MEDIDAS 5-38.1X4-200.7 CMS

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

scheme: UNSPSC

description: Estantes, cajones o armarios industriales

title: CM-276-SEDUC-2019

status: withdrawn

procurementMethodDetails: Compra Menor

Secretaria de Educación

streetAddress: 1 calle entre 2 y 4 avenidas Comyaguela

scheme: X-HN-ONCAE-CE

Unidad Central

region: Francisco Morazan

locality: DISTRITO CENTRAL

name: HonduCompras 1.0 - Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones

name: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) / Honduras

initiationType: tender


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A ESTA SUB SECRETARIA, SEGÚN EL SIGUIENTES DETALLE:

1.- 30 COFFE BREAK,3 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES (10:00 A.M)
2.- 30 ALMUERZOS  TIPO BUFFET  (12:00 M.)
3.- 30 COFFE BREAK,3 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES (03:00 P.M)
4.- 30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 725 ML  (10:00 A.M.)

FECHA DEL EVENTO: 30 DE MAYO DEL 2019

LA ALIMENTACIÓN DEBE SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS, UBICADA EN EL PICACHO.

LAS EMPRESA ADJUDICADA DEBE CONTAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE:

1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE LA SAR
3.- CONSTANCIA DE LA PGR
4.- PERMISO DE OPERACIÓN 2019.

LAS OFERTAS DEBEN SER ENTREGADAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339

description: Servicios de entrega de comidas

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-277-SEDUC-2019

status: complete

scheme: HN-ONCAE

description: Hispano-Hondureño

statusDetails: Adjudicado

procurementMethod: open

localProcurementCategory: goodsOrServices

INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.

streetAddress:
COUNTRY CLUB, ANTGUAS BODEGAS DE COMPACASA, EDIFICIO COLOR AZUL DE ESQUINA.
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras

scheme: HN-RTN

Hispano-Hondureño

scheme: X-oncae-funding-sources

description: Recursos Nacionales

title: CM-277-SEDUC-2019

currency: HNL

title: Contrato u Orden de Compra

format: application/pdf

description: Contrato u Orden de Compra

documentType: contractSigned

description: SERVICIOS DE ALIMENTACION


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA QUINCHON EN EL CENTRO DE TEGICIGALPA A PARTIR DE LAS 10:00 A.M.

40 ALMUERZOS EMPACADOS (1 CARNE, 2 GUARNICIONES, REFRESCO Y POSTRE)

1 PASTEL PARA 40 PERSONAS, SABOR VAINILLA.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-278-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-278-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

format: image/tiff

description: Contrato u Orden de Compra

description: ALIMENTACION


description:
ADQUISICIÓN DE 28 CHALECOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS A NIVEL NACIONAL.

ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:

1. TELA DE LATA CALIDAD COLOR AZUL OSCURO, DEBERÁN LLEVAR EL LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN BORDADO A LA ALTURA DEL PECTORAL IZQUIERDO, ASÍ MISMO DEBERÁ LLEVAR EL LOGO DE RECREOVIAS BORDADOS A LA ALTURA DE LA ESPALDA CON UNA MEDIDA DE 26.5 CENTÍMETROS DE LARGO Y 14.5 CENTÍMETROS DE ALTO, CON BOLSAS EN LA PARTE DELANTERA.

EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR UN EJEMPLAR MASCULINO Y UN FEMENINO PARA VALIDARLO Y ASÍ REALIZAR LA CANTIDAD RESTANTE, LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TALLAS ES LA SIGUIENTE:

8 CHALECOS PARA DAMA TALLA M
5 CHALECOS PARA DAMA TALLA S
3 CHALECOS PARA DAMA TALLA L
6 CHALECOS PARA CABALLERO TALLA M
2 CHALECOS PARA CABALLERO TALLA XXXL
4 CHALECOS PARA CABALLERO TALLA S

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Chalecos de caballero

title: CM-279-SEDUC-2019

status: unsuccessful

statusDetails: Fracasados


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LAS FECHAS DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.(EL LOCAL DEL EVENTO SERA INFORMADO POSTERIORMENTE AL PROVEEDOR ADJUDICADO).

LUNES 27 DE MAYO DEL 2019.

56 CENAS ENTREGADAS A LAS 4:00 P.M

MARTES 28 DE MAYO DEL 2019.

56 DESAYUNOS ENTREGADOS A LAS 7:00 A.M
56 MERIENDAS ENTREGADAS A LAS 10:00 A.M
56 ALMUERZOS ENTREGADOS A LAS 12:00
56 MERIENDAS ENTREGADAS A LAS 3:00 P.M
56 CENAS ENTREGADAS A LAS 4:00 P.M

MIÉRCOLES 29 DE MAYO DEL 2019.

56 DESAYUNOS ENTREGADOS A LAS 7:00 A.M
56 MERIENDAS ENTREGADAS A LAS 10:00 A.M
56 ALMUERZOS ENTREGADOS A LAS 12:00
56 MERIENDAS ENTREGADAS A LAS 3:00 P.M
56 CENAS ENTREGADAS A LAS 4:00 P.M

JUEVES 30 DE MAYO DEL 2019.

56 DESAYUNOS ENTREGADOS A LAS 7:00 A.M
56 MERIENDAS ENTREGADAS A LAS 10:00 A.M
56 ALMUERZOS ENTREGADOS A LAS 12:00
56 MERIENDAS ENTREGADAS A LAS 3:00 P.M
56 CENAS ENTREGADAS A LAS 4:00 P.M

NOTA: ALIMENTACIÓN ES EMPACADA Y DEBE INCLUIR SU REFRESCO DE LATA GRANDE.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-280-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-280-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: PRODUCTOS ALIMENTICIOS


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE UN AVISO DE LPN 003-DGDP-DGA-SE-2018 "SUMINISTROS DE LICENCIAMIENTOS ESPECIALES PARA LABORES DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES A CENTRO REGIONALES DE FORMACIÓN PERMANENTE"

EL AVISO DEBE SER PUBLICADO EL DÍA 23 DE MAYO DEL 2019.

EL ADJUDICADO DEBE TENER VIGENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR
3.- CONSTANCIA DE LA PGR
4.- PERMISO DE OPERACIÓN 2019

PRESENTAR OFERTAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339.

description: Publicidad en periódicos

name: Organización Publicitaria S.A. LA PRENSA

description: Publicidad en periódicos

title: CM-281-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress: Avenida Los Proceseres Barrio San Felipe Frente a las oficinas del PANI Apartado Postarl 1938

description: Recursos Nacionales

title: CM-281-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: PUBLICACION LPN 003-DGDP-DGA-SE-2019


description: Publicidad en periódicos

name: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO

description: Publicidad en periódicos

title: CM-282-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress: tegucigalpa

description: Recursos Nacionales

title: CM-282-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: PUBLICACION LPN-003-DGDP-DGA-SE-2019


description: Publicidad en periódicos

name: Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)

description: Publicidad en periódicos

title: CM-283-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-283-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: PUBLICACION LPN-003-DGDP-DGA-SE-2019


description:
Se Requiere de Una Adquisición de 18 camisas formales de botón color de la tela blanco tallas para hombre (6 M, 6 L, 4 XL, 2 XXL) con logo de la Secretaria de Educación y del Proyecto CREA,
20 Gorras con logo bordado de la Secretaria de Educación y del Proyecto CREA, favor a los interesados mandar sus ofertas firmadas selladas y en sobre sellado indicando el numero de Proceso a la Sub Dirección General de Proveeduría ubicada en el tercer nivel del Edificio Principal de la Secretaria de Educación en Comayagüela contacto Mario Palacios 2222-0700 ext.1344

Una vez adjudicado se solicitara lo siguiente:
PIN SIAFI
PERMISO DE OPERACIONES 2019
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PGR VIGENTE

description: Camisas de hombre

name: DISTRIBUIDORA K & M, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA * Compra Menor

description: Camisas de hombre

title: CM-285-SEDUC-2019

streetAddress: Col. la Haya segunda calle, casa #2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador


description:
Se Requiere de Una Adquisición de Un Servicio de Mantenimiento y Reparación de 8 Aires Acondicionados de 12 BTU (Limpieza de serpentín condensador, Limpieza de serpentín evaporador, cambio de filtros, Limpieza de charola de desagüe, Lubricación de motores, cambio de bandas, ajuste de chumaceras, toma de medidas de voltaje, toma de medidas de amperaje, revisión de contadores, revisión de relevadores, revisión de capacitores, revisión de sensores de temperatura, revisión de sensores de presión, revisión de presión del refrigerante, niveles de aceite, reparación de fugas de refrigerante, carga de aceite, carga de gas), favor a los interesados mandar sus ofertas firmadas selladas y en sobre sellado indicando el numero de Proceso a la Sub Dirección General de Proveeduría ubicada en el tercer nivel del Edificio Principal de la Secretaria de Educación en Comayagüela contacto Mario Palacios 2222-0700 ext.1344

Una vez adjudicado se solicitara lo siguiente:
PIN SIAFI
PERMISO DE OPERACIONES 2019
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PGR VIGENTE

description: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina

title: CM-286-SEDUC-2019


description:
Se Requiere de Una Adquisición de Un Servicio de Mantenimiento y Reparación (preventivo y correctivo) de una planta eléctrica estacionaria (CUMMINS) a motor (cambio de aceite, filtros de combustible, filtros de aire, filtros de aceite, limpieza de inyectores de bomba de diésel, calibración de válvulas reemplazo de refrigerante, limpieza y evaporación de tanque de combustible, limpieza de panel de control, chequeo de ruidos de motor, toma de medidas de voltaje, amperaje, revisión o cambio de bornes, revision de alambrado, revision de sensores de temperatura cheque de sistema de arranque, chequeo de mangueras de radiador, baqueteado de radiador, favor a los interesados mandar sus ofertas firmadas selladas y en sobre sellado indicando el numero de Proceso a la Sub Dirección General de Proveeduría ubicada en el tercer nivel del Edificio Principal de la Secretaria de Educación en Comayagüela contacto Mario Palacios 2222-0700 ext.1344

Una vez adjudicado se solicitara lo siguiente:
PIN SIAFI
PERMISO DE OPERACIONES 2019
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PGR VIGENTE

description: Generador auxiliar

description: Generador auxiliar

title: CM-287-SEDUC-2019


description:
Adquisición de meriendas y almuerzos para 29 personas durante 4 dias descrito de la siguiente manera:

*Martes 28 de Mayo 29 meriendas 3 boquitas saldas y una dulce empacadas mas refresco a las 10:00 am
29 almuerzos(1 carne y 2 complementos,pan o tortilla mas refresco)a las 12:00
*Miércoles 29 de Mayo 29 meriendas empacadas 3 boquitas saladas y una dulce mas refresco a las 10:00 am
29 almuerzos(1 carne y 2 complementos,pan o tortilla mas refresco)a las 12:00
*Jueves 30 de Mayo 29 meriendas empacadas 3 boquitas saladas y una dulce mas refresco a las 10:00 am
29 almuerzos(1 carne y 2 complementos,pan o tortilla mas refresco)a las 12:00
*Viernes 31 de Mayo 29 meriendas empacadas 3 boquitas saladas y una dulce mas refresco a las 10:00 am
29 almuerzos(1 carne y 2 complementos,pan o tortilla mas refresco)a las 12:00
La alimentacion debera ser enviada a las instalaciones dela antigua normal mixta Pedro Nufio.

Las cotizaciones deberán ser enviadas en físico y en sobre sellado en la parte trasera del mismo a la Sub Direccion General de Proveeduria en el tercer nivel de la Secretaria de Educacion, en caso de resultar adjudicado el proveedor debera enviar a belkys,euceda@se.gob.hn la siguiente documentacion:
*Pin De SIAFI
*Solvencia fiscal
*Constancia PGR
*Permiso de operaciones

Contacto Carolina Euceda tel. 2222-0700 ext. 1336

description: Comidas para llevar preparadas profesionalmente

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL * Compra Menor

title: CM-288-SEDUC-2019

streetAddress: Entre los Robles y Portal del Bosque frente a parque de Ciudad Nueva #1827


description:
Se Requiere de Una Adquisición de:
500 paquetes de bolsa para basura tamaño barril,
200 paquetes de bolsa para basura tamaño grande,
100 Paquetes de bolsa para basura para papelera,
30 Basureros plasticos grandes para la bolsa de barril con tapadera,
favor a los interesados mandar sus ofertas firmadas selladas y en sobre sellado indicando el numero del Proceso a la Sub Dirección General de Proveeduría ubicada en el tercer nivel del edificio principal de la Secretaria de Educación en Comayagüela, contacto Mario Palacios 2222-0700 ext.1344
al ser adjudicado se solicitara:
PIN SIAFI
PERMISO DE OPERACION 2019
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PGR VIGENTE

description: Bolsas para la  basura

name: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.

description: Bolsas para la  basura

title: CM-289-SEDUC-2019

streetAddress:
COLONIA EL CARRIZAL, ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA IMPALE, 100 MTS A MANO IZQUIERDA, SECTOR EL PEDERNAL, CASA 105.
Francisco Morazan , Distrito Central
Honduras


description:
Se Requiere de Una Adquisición de:
100 paquetes de bolsa para basura tamaño barril,
50 paquetes de bolsa para basura tamaño grande,
50 Paquetes de bolsa para basura para papelera,
5 Basureros plasticos grandes para la bolsa de barril con tapadera,
favor a los interesados mandar sus ofertas firmadas selladas y en sobre sellado indicando el numero del Proceso a la Sub Dirección General de Proveeduría ubicada en el tercer nivel del edificio principal de la Secretaria de Educación en Comayagüela, contacto Mario Palacios 2222-0700 ext.1344
al ser adjudicado se solicitara:
PIN SIAFI
PERMISO DE OPERACION 2019
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PGR VIGENTE

description: Bolsas para la  basura

description: Bolsas para la  basura

title: CM-290-SEDUC-2019


description:
Se requiere la adquisicion de los Siguiente:

Alquiler de un salón para Conferencia de prensa que realizara el Secretariaode Estado en el Despacho de Educación,con capacidad para 50 personas que incluya equipo de audio y sonido y coffe Break para 50 personas )3 boquitas mas refresco

Las cotizaciones debran se r enviadas en fisico y en sobre sellado a la Sub Direccion General de Proveeduria en el tercer nivel de la Secretaria de Educacion
Contacto Carolina Euceda Ext. 1336

description: Reuniones o eventos

title: CM-291-SEDUC-2019


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BALONES DE FUTBOL SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

SE LES SOLICITA A TODAS LAS EMPRESAS OFERTANTES INCLUIR EN LA OFERTA TODAS ESTAS ESPECIFICACIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

1.- 20 BALONES DE FUTBOL, NUMERO 3, MATERIAL: CUERINA, COSTURADO, CIRCUNFERENCIA: 40 y 49 C.M., PESO: ENTRE: 270 Y 310 GRAMOS.
2.- 65 BALONES DE FUTBOL, NUMERO 4, MATERIAL: CUERINA, COSTURADO, CIRCUNFERENCIA: 50 y 58 C.M., PESO: ENTRE: 310 Y 390 GRAMOS.
3.- 20 BALONES DE FUTBOL, NUMERO 5, MATERIAL: CUERINA, COSTURADO, CIRCUNFERENCIA: 68 y 701 C.M., PESO: ENTRE: 410 Y 450 GRAMOS.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEVERA PRESENTA UNA MUESTRA DE LOS BALONES PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN.

LOS OFERTANTES DEBEN TENER VIGENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE SAR VIGENTE
3.- CONSTANCIA DE LA PGR VIGENTE
4.- PERMISO DE OPERACIÓN 2019

PRESENTAR OFERTAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339

description: Balones de fútbol

title: CM-292-SEDUC-2019


description:
Se solicita la Adquisición alimentacion para orientadores y consejeros de 21 Institutos solicitado por la Vice ministra Gloria Menjivar
-350 meriendas empacadas(3 boquitas 2 saladas y dulces mas refresco),
-350 almuerzos empacados (una carne,2 complementos,pan o tortilla) mas refresco
ambas deberán ser llevadas al gimnasio del Instituto Maria Auxiliadora,meriendas a las 10:00 a.m. y el almuerzo a las 12:30 el dia 22 de mayo,
Las cotizaciones deberan ser enviadas en fisico y en sobre sellado en el tercer nivel de la Secretaria de Educacion en la Sub Direccion General de Proveeduria,

en caso de resultar adjudicad el proveedor debera presentar la siguiente documentacion:
-Pin De SIAFI
-Solvencia Fiscal
-Constancia de la PGR
-Permiso de operaciones
Contacto carolina Euceda Tel. 2222-0700 ext. 1336

title: CM-293-SEDUC-2019


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA REPRODUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS "ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" SEGÚN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

SE LES SOLICITA A TODAS LAS EMPRESAS OFERTANTES INCLUIR EN LA OFERTA TODAS ESTAS ESPECIFICACIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

1.- 900 EJEMPLARES DE ESTRATEGIA PEDAGÓGICASESPECIFICACIONES:
A) CARACTERÍSTICAS DEL CARTÓN: TIPO DE CARTÓN: C-12
B) CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS: BLANCURA (°CE) 85% - 95%
C) DIMENSIONES:
PORTADA / CONTRAPORTADA (ANCHO) MÍNIMA: 20.5.CMS, MÁXIMA: 21.6 CMS.
PORTADA / CONTRAPORTADA (ALTO) MÍNIMA: 27 CMS, MÁXIMO: 28.5 CMS.
POSICIÓN: VERTICAL
D) TIPO DE IMPRESIÓN:
PORTA: OFFSET: FULL COLOR
2° DE FORROS (CARA INTERNA PORTADA): OFFSET: NEGRO SOLIDO
3° DE FORROS (CARA INTERNA CONTRAPORTADA): OFFSET: NEGRO SOLIDO
CONTRAPORTADA: OFFSET: FULL COLOR
ACABADO: CON BARNIZ UV
PAGINAS INTERIORES:
A) CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL: OFFSET 75 g/m2
B) DIMENSIONES: ANCHO: MÍNIMA: 20.5 CMS, MÁXIMO: 21.6 CMS
ALTO: MÍNIMA: 27 CMS, MÁXIMO: 28.5 CMS
POSICIÓN: VERTICAL
IMPRESIÓN DE CONTENIDOS: NEGRO SOLIDO Y A CUATRIMONIA LO QUE CORRESPONDE
ACABADO: MATE
CANTIDAD DE PÁGINA ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS: 50 IMPRESIONES
ENCUADERNADO: PEGADO TIPO HOTMELT (PEGADO EN CALIENTE), DEBE CUIDARSE QUE LA FRESADORA PENETRE MINIMO 3 MM, EN LA PARTE DEL LOMO PARA GARANTIZAR UN BUEN PEGADO.

2.- 900 EJEMPLARES DE ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
A) CARACTERÍSTICAS DEL CARTÓN: TIPO DE CARTÓN: C-12
B) CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS: BLANCURA (°CE) 85% - 95%
C) DIMENSIONES: PORTADA / CONTRAPORTADA (ANCHO) MÍNIMA: 20.5.CMS, MÁXIMA: 21.6 CMS.PORTADA / CONTRAPORTADA (ALTO) MÍNIMA: 27 CMS, MÁXIMO: 28.5 CMS.
POSICIÓN: VERTICAL
D) TIPO DE IMPRESIÓN: PORTA: OFFSET: FULL COLOR
2° DE FORROS (CARA INTERNA PORTADA): OFFSET: NEGRO SOLIDO
3° DE FORROS (CARA INTERNA CONTRAPORTADA): OFFSET: NEGRO SOLIDO
CONTRAPORTADA: OFFSET: FULL COLOR
ACABADO: CON BARNIZ UV
PAGINAS INTERIORES:
A) CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL: OFFSET 75 g/m2
B) DIMENSIONES: ANCHO: MÍNIMA: 20.5 CMS, MÁXIMO: 21.6 CMSALTO: MÍNIMA: 27 CMS, MÁXIMO: 28.5 CMS
POSICIÓN: VERTICAL
IMPRESIÓN DE CONTENIDOS: NEGRO SOLIDO Y A CUATRIMONIA LO QUE CORRESPONDE
ACABADO: MATE
CANTIDAD DE PAGINA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 28 IMPRESIONES
ENCUADERNADO: PEGADO TIPO HOTMELT (PEGADO EN CALIENTE), DEBE CUIDARSE QUE LA FRESADORA PENETRE MÍNIMO 3 MM, EN LA PARTE DEL LOMO PARA GARANTIZAR UN BUEN PEGADO.

LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE:
1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA SAR
3.- CONSTANCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
4.- PERMISO DE OPERACIÓN 2019

PRESENTAR OFERTAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERATEL. 2222-0700, EXT. 1339

description: Impresión digital

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIO GRAFICO S. DE R.L. DE C.V.

description: Impresión digital

title: CM-294-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress:
COL. SAN JUAN, CALLE PRINCIPAL
Distrito Central, Francisco Morazan
Honduras

description: Recursos Nacionales

title: CM-294-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: SERVICIOS DE IMPRESION DIGITAL


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGÚN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

SE SOLICITA A LOS OFERENTES INCLUIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LAS OFERTAS.

1.- UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.
SISTEMA DE TANQUE,
CONECTIVIDAD WIFI,
IMPRESIÓN A COLOR,
TAMAÑOS DE PAPEL CARTA, LEGAL Y OFICIO.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE PRESENTAR VIGENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE LA SAR
3.- CONSTANCIA DE LA PGR
4.- PERMISO DE OPERACIÓN 2019

PRESENTAR OFERTAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339.

description: Impresoras multifunción

title: CM-295-SEDUC-2019


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

1.- 18 UNIDADES DE LIMPIADOR EN ESPUMA
2.- 15 UNIDADES DE LIMPIADOR EN SPRAY DE PANTALLA
3.- 24 UNIDADES DE GRASA PARA PROCESADORES (PASTA TÉRMICA)
4.- 13 UNIDADES DE TOALLITAS LIMPIADORAS DE PANTALLAS LCD - CRT PLASMA.
5.- 24 UNIDADES DE LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY.
6.- 10 UNIDADES DE ALCOHOL ISOPROPILICO
7.- 20 UNIDADES DE ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY 3 EN 1 (WD-40)
8.- 20 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO.

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBE TENER VIGENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA SAR
3.- CONSTANCIA DE LA PGR
4.- PERMISO DE OPERACIÓN 2019

PRESENTAR OFERTAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339.

description: Limpiadores de unidad de compact disc o Cd Rom

title: CM-296-SEDUC-2019


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIÓN, DE GBYTES DE 24 PUERTOS, CAPA 2, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

1.- 10 SWITCHES DE COMUNICACIÓN, DE GBYTES DE 24 PUERTOS, CAPA 2.
2.- EL SWITCH CAPA 3 ADMINISTRABLE
3.- 24 PUERTOS PoE+RJ-45 CON DETECCIÓN AUTOMATICA 10/100/1000 (IEEE 802.3 TIPO 10BASE-T, IEEE 802.3u TIPO 100BASE -TX, IEEE 802.3ab TIPO 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+)
4.- TAMAÑO DE LA TABLA DE ENRUTAMIENTO: 10000 ENTRADAS (IPv4), 5000 ENTRADAS (IPv6)
5.- VELOCIDAD: HASTA 95,2 Mpps
6.- CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN DE 128 Gbps SIN BLOQUEO
7.- LATENCIA DE 10 Gbps
8.- INTERFAZ DE USUARIO PARA INTERNET INCORPORADA PARA UNA FÁCIL CONFIGURACIÓN CON EL NAVEGADOR (HTTP/HTTPS) ADMINISTRABLE VIA WEB BROWSER)
9.- IP MULTICAST SNOOPING E IGMP QUE EVITAN INUNDACIONES DE TRAFICO MULTICAST IP.
10.- CONTROL DE ACTIVACIÓN O DESACTIVACIÓN DE PUERTOS.
11.- IMAGEN DUALES EN MEMORIA FLASH ARCHIVO INDEPENDIENTE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL SISTEMA OPERATIVO PARA RESPALDO DURANTE ACTUALIZACIONES.
12.- LISTA DE CONTROL DE ACCESO ACLs
13.- MANEJO DE VLANs IEEE 802.1Q Y BASADO EN PUERTOS.
14.- CAPACIDAD DE FIJARLE DIRECCIÓN IP O POR MEDIO DE DCHP
15.- PRIORIZACIÓN DE TRAFICO (IEEE 802.1p) PERMITE CLASIFICACIÓN DE TRAFICO EN TIEMPO REAL.
16.- 1 PUERTO DE CONSOLA DE SERIE (RJ-45 O USB MICRO-B)
17.- MONTABLE EN RACK DE PARED DE 19 PULGADAS, CON HARDWARE PARA MONTAJE EN RACK INCLUIDO.
18.- GESTIÓN: TELNET (CONFIGURACIÓN POR MENUS), GESTION SSH Y TELNET, SEGURIDAD SSL PARA INTERFAZ DE USUARIO PARA INTERNET.
19.- ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE (1.- ACTUALIZACIÓN CON NAVEGADOR DE INTERNET (HTTP) 2.- ACTUALIZACIÓN CON PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVO TRIVIAL (TFTP)
20.- PROTOCOLO DE TRANSMISIÓN DE DATOS ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET.
21.- GARANTÍA DE POR VIDA.

FAVOR INCLUIR EN LAS OFERTAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADA PARA CONFIRMAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBE TENER VIGENTE LAS SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA SAR
3.- CONSTANCIA DE LA PGR
4.- PERMISO DE OPERACIÓN 2019

PRESENTAR OFERTAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339.

description: Terminales de telecomunicaciones

title: CM-297-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NO. 088-DAI-SE-2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

CAPACITACIÓN PARA CINCO (05) PERSONAS EN EL TEMA: "MEJORES PRACTICAS DE AUDITORIA INTERNA, RIESGO Y CONTROL", A REALIZARSE EN UNA JORNADA DE (02) DÍAS PARA EL MES DE JUNIO.

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Desarrollo de la gestión

name: SERVICIOS DE CONTABILIDADES AUDITORIAS ASESORIAS CONSULTORIAS Y TRAMITA EN GENERAL S DE R L SECATG * Compra Menor

description: Desarrollo de la gestión

title: CM-298-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress: EDIFIO COPEM 4to PISO CUBICULO 401

description: Recursos Nacionales

title: CM-298-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Servicios de capacitación


description:
ADQUISICIÓN DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN, SOLICITUD MEDIANTE MEMORÁNDUM 039-DGA-2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(01) AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, NO. 001-DGT-DGA-SE-2019 "SUMINISTRO DE REPRODUCCIÓN DE MANUALES CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS"

EN BASE A LO ANTERIOR LA PUBLICACIÓN DEBE SER REALIZADA EN UNA PAGINA COMPLETA, EL DÍA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019.

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-299-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-299-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Publicación en aviso de licitación


description:
SE Solicita la Adquisición de 400 canastas basicas que seran donadas por el Señor Ministro a las madres de escasos recursos, cada canasta debe incluir:
*Paila,arroz,harina,maseca,margarina,azucar,cubitos,sal,cafe,spaguetis y cereal

Las cotizaciones deberan ser enviadas en fisico y en sobre sellado,a la Sub Direccion General de Proveeduria en el tercer nivel de la Secretaria de Educación,ademas deberán adjuntar en la cotización la siguiente documentación:

*Pin de siafi
*Solvencia fiscal
*Constancia de la PGR
*Permiso de operaciones

Contacto Carolina Euceda tel. 2222-0700 ext. 1336

description: Frijoles en conserva o lata

description: Frijoles en conserva o lata

title: CM-300-SEDUC-2019

SERVICIOS TOTALES*COMPRA MENOR

streetAddress: COL. SANTA FE, CALLE PRINCIPAL CASA SIN NUMERO


description:
Se solicita la publicacion de los acuerdos N° 0292-SE-2019,293-SE-2019,294-SE-2019 en el diario Oficial la gaceta

Contacto Carolina Euceda tel 2222-0700 ext. 1336

description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-301-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-301-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Publicación de acuerdos


description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-302-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-302-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Publicación de aviso de licitación


description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-303-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-303-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Publicación de acuerdo


description:
ADQUISICIÓN DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM NO. 038-DGA-2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(01) PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN 002--DGA-SE-2019 "SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES"

LA PUBLICACIÓN DEBE HACERSE EL DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019.

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-304-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-304-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Aviso de licitación


description:
ADQUISICIÓN DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM NO. 038-DGA-2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(01) PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN 002-DGA-SE-2019 "SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES"

LA PUBLICACIÓN DEBE HACERSE EL DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019.

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-305-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-305-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Aviso de licitación


description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-306-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-306-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Aviso de publicación de acuerdo


description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NO. 078-PROHECO-2019-ADMON.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(09) GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
(35) AMBIENTALES EN SPRAY DE 400 ml
(30) BOTES DE CLORO GRANULADO DE 500 ml
(50) BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 KILOS
(48) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS CON AROMA
(48) GALONES DE CLORO LIQUIDO
(50) PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA
(50) FRANELAS
(20) MECHAS DE TRAPEADOR NO. 16

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PROCESO Y PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Kits de limpieza de uso general

title: CM-307-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES SOLICITUD MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 012-DGA-2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(05) GALONES DE CLORO
(05) GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
(45) PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA
(05) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS
(06) PANAS DE JABÓN PARA LAVAR PLATOS DE 425 gr
(10) UNIDADES DE PASTES VERDES PARA LAVAR PLATOS
(05) DESODORANTE AMBIENTAL
(24) UNIDADES DE PASTILLAS PARA BAÑO
(05) UNIDADES DE ESCOBAS
(05) RECOGEDORES DE BASURA
(05) UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR #20
(20) UNIDADES DE FRANELA
(05) BOLSAS DE DETERGENTE DE 5 LIBRAS
(05) UNIDADES DE SPRAY PARA LIMPIAR MUEBLES DE MADERA
(08) FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 1000 HOJAS
(04) UNIDADES DE GEL DESINFECTANTE PARA MANOS

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PROCESO Y PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Kits de limpieza de uso general

description: Kits de limpieza de uso general

title: CM-308-SEDUC-2019

DISPROA, S. DE R. L.

streetAddress: Barrio Guacerique, comayaguela


description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DGDP SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NO. 392-DGDP-SE-2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(80) GALONES DE CLORO LIQUIDO
(50) GALONES DE ACEITE DE PINO
(80) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS VARIOS AROMAS
(100) KILOS DE DETERGENTE EN POLVO
(06) DOCENAS DE JABÓN DE LAVAR PLATOS DE 800 gr
(06) DOCENAS DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY
(03) DOCENAS DE MECHAS PARA TRAPEADOR #20
(01) DOCENA DE PALO PARA TRAPEADOR CON ESTRUCTURA METÁLICA
(10) DOCENAS DE JABÓN PARA LAVAR ROPA
(03) MOPETAS (INCLUYE MECHA PARA TRAPEADOR DE 100 cm)
(04) CAJAS DE JABÓN DE TOCADOR DE 300 UNIDADES

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PROCESO Y PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Kits de limpieza de uso general

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. -DISPROA

description: Kits de limpieza de uso general

title: CM-309-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress: Barrio Guacerique Boulevar Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras

description: Recursos Nacionales

title: CM-309-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Elementos de limpieza y aseo personal


description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DGDP SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NO. 410-DGDP-SE-2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(250) GALONES DE CLORO LIQUIDO
(150) GALONES DE ACEITE DE PINO
(400) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS VARIOS AROMAS
(300) KILOS DE DETERGENTE EN POLVO
(50) GALONES DE CERA LIQUIDA
(12) DOCENAS DE JABÓN DE LAVAR PLATOS EN PANAS DE 800 gr
(02) DOCENAS DE ACEITE ROJO
(10) DOCENAS DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY
(06) DOCENAS DE MECHAS PARA TRAPEADOR #20
(02) DOCENAS DE PALO PARA TRAPEADOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO
(20) DOCENAS DE JABÓN DE LAVAR ROPA.

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PROCESO Y PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Kits de limpieza de uso general

name: Representaciones Quimicas de Centro America, S. de R. L.

description: Kits de limpieza de uso general

title: CM-310-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress:
Barrio la Reforma, calle principal, 212
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras

description: Recursos Nacionales

title: CM-310-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Elementos de limpieza y aseo personal


description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DGAF, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NO.0911-DGAF-SE-2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(200) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS VARIOS AROMAS
(100) GALONES DE ACEITE DE PINO
(40) BOTES DE ACEITE ROJO
(200) ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDES
(200) ROLLOS DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASUREROS
(250) PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL
(30) GALONES DE DESMANCHADOR DE PISO
(50) BOTES DE DESTAPADOR DE CAÑERIA
(120) BOTES DE DESODORANTE EN SPRAY DE 500 ml
(200) GALONES DE CLORO
(200) GALONES DE CERA LIQUIDA
(200) UNIDADES DE ESCOBA
(200) YARDAS DE FRANELA
(200) BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS (2.8 kg)
(200) UNIDADES DE JABÓN EN BARRA GRANDE
(150) GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
(200) PANAS DE JABÓN PARA LAVAR PLATOS MEDIANAS
(200) UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR #20
(500) UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO 1000 HOJAS
(150) UNIDADES DE PASTILLAS PARA BAÑO EN DISCO
(100) UNIDADES DE PASTES VERDES PARA LAVAR PLATOS

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PROCESO Y PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Kits de limpieza de uso general

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. "REPREQUIMICA"

description: Kits de limpieza de uso general

title: CM-311-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress:
COL. ALAMEDA, 10 Y 11 CALLE, CASA 1317
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras

description: Recursos Nacionales

title: CM-311-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Elementos de limpieza y aseo personal


description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMPRA CONJUNTA DE VARIAS UNIDADES DE LA GA 01 NIVEL CENTRAL.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

(05) GALONES DE CLORO
(01) GALÓN DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
(04) ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA GRANDES
(04) ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑAS
(05) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS
(05) PANAS DE JABÓN PARA LAVAR PLATOS
(04) DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY
(03) MECHAS DE TRAPEADOR #20
(03) BOLSAS DE DETERGENTE DE 5 LIBRAS
(01) FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO DE 1000 HOJAS
(04) BOTES DE ATOMIZADOR LIMPIA VIDRIOS

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

(50) GALONES DE CLORO
(50) BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS
(50) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS
(20) PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDES
(24) PANAS DE JABÓN PARA LAVAR PLATOS DE 1000 gr
(12) BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL
(20) PASTES PARA LAVAR PLATOS
(12) ESCOBAS PLÁSTICAS
(12) MECHAS PARA TRAPEADOR #20
(12) BOTES DE LIMPIA VIDRIOS EN ATOMIZADOR
(06) PALOS DE TRAPEADOR
(05) PAQUETES DE 05 UNIDADES DE TOALLITAS DESINFECTANTES DE CLORO
(12) BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS
(12) RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

(35) PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS
(16) PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS
(24) BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 ml
(24) UNIDADES DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60 gr
(12) GALONES DE LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE
(02) UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA #10
(12) GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO
(06) YARDAS DE FRANELA
(06) BOTES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS DE 600 A 900 ml
(24) UNIDADES DE PASTILLAS CLORADAS PARA BAÑO
(17) UNIDADES DE ESPONJA DOBLE USO DE 8X10 cm
(10) BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA DE 3 KILOS

SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PREBASICA

(08) PAQUETES DE 25 BOLSAS PARA BASURA DE 40X60 cm CALIBRE 180
(08) PAQUETES DE 25 BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 90X120 CALIBRE 220
(02) ESCOBAS PALO DE MADERA CERDAS TAMAÑO MEDIANO
(03) PALO DE TRAPEDOR DE MADERA
(04) MECHAS PARA TRAPEADOR #16
(06) PASTES VERDES PARA LAVAR PLATOS
(05) TOALLAS PEQUEÑAS DE COCINA TROZO DE MICROFIBRA DE 40X30cm
(09) TROZOS DE FRANELA DE TELA DE LANA DE 40X30 cm
(04) CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS CON PALO DE MADERA O PLÁSTICO
(02) RECOGEDORES DE BASURA CON PALO DE MADERA
(01) CUBETA DE 14 LITROS
(06) PANAS DE JABON EN CREMA PARA LAVAR PLATOS DE 1000 gr
(05) BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 26 KILOS
(05) DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATIZADOR DE 5.8 LITROS VARIOS AROMAS
(06) BOTES DE BLANQUEADOR DESINFECTANTE DE 5.8 LITROS
(03) BOTES CON PISTOLA LIMPIADOR DE MUEBLES DE 75 cl
(02) BOTES DE FORMULA ESPECIAL BIODEGRADABLE LIMPIA VIDRIOS
CON EL PODER ANTIGRASA DEL AMONIACO QUE REPELE EL POLVO DE 700 ml
(05) BOTES DE PINESOL DE 5.8 LITROS
(02) BOTES DE LYSOL DE 475 ml
(06) DESINFECTANTE EN LIQUIDO PARA LIMPIAR GRASA DE COCINA DE 500 ml
(05) AROMATIZADOR AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400 ml
(06) BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 221 ml
(03) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS NEUTRAL
(05) BOTES DE GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DE 500 ml
(03) GALONES DE GEL DESINFECTANTE PARA MANOS NEUTRAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA
(02) GALONES DE CLORO
(02) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS
(04) ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDES
(02) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS
(01) GALON DE PINESOL
(01) GALON DE DESTAPA CAÑERIA
(02) PASTES PARA LAVAR PLATOS
(02) PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 425 gr
(02) DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY
(02) ESCOBAS
(02) RECOGEDORES DE BASURA
(04) MECHAS PARA TRAPEADOR #10
(02) PALOS PARA TRAPEADOR
(02) YARDAS DE FRANELA
(01) BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 KILOS
(01) GALON DE CERA LIQUIDA
(01) BOTE DE LIMPIA VIDRIOS
(01) DOCENA DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑAS

PROYECTO CREA

(20) GALONES DE CLORO USO DOMESTICO
(40) GALONES DESINFECTANTE PARA PISOS
(20) UNIDADES DE PASTES PARA LAVAR PLATOS
(20) PANAS DE JABON DE LAVAR PLATOS DE 1000 gr
(70) DESODORANTES AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 ml
(25) PASTILLAS PARA INODORO DE 60 gr
(06) MECHAS PARA TRAPEADOR #20
(06) PALOS PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE ALUMINIO DE 48 PULGADAS DE LONGITUD
(15) BOLSAS  DE DETERGENTE EN POLVO DE 8 LIBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

(06) UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 ml
(21) UNIDADES DE PASTES VERDES PARA LAVAR PLATOS
(25) PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 425 gr
(06) GALONES DE CLORO
(20) BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1500 gr
(05) UNIDADES DE ESCOBAS PLÁSTICAS
(15) UNIDADES DE JABON PARA LAVAR PLATOS EN DISCO
(05) UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR DE HILO O ALGODON
(03) UNIDADES DE PALOS PARA TRAPEADOR
(15) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS
(30) UNIDADES DE PASTILLAS DESINFECTANTE PARA BAÑOS
(06) GALONES DE CERA LIQUIDA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

(12) GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
(12) UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY
(24) UNIDADES DE PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑOS
(1000) UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO DE 1000 HOJAS

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS

(08) GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
(15) ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA DE 90X120 cm CALIBRE 220
(06) ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANAS
(18) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS
(24) UNIDADES DE PASTES PARA LAVAR PLATOS
(24) PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 1000 gr
(10) UNIDADES DE JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA
(08) BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS
(08) GALONES DE CERA LIQUIDA

DESPACHO MINISTERIAL

(48) PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 425 gr
(24) UNIDADES DE ESPONJA DOBLE USO PARA LAVAR PLATOS
(16) DESODORANTES AMBIENTALES PARA CARRO DIFERENTES AROMAS
(03) GALONES DE PINESOL
(10) UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO INDUSTRIAL
(10) YARDAS DE FRANELA
(24) UNIDADES DE BOTES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS TAMAÑO MEDIANOS
(24) BOTES DE DESINFECTANTE PARA PISOS DE 450 ml
(06) GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS VARIOS AROMAS
(06) RECOGEDORES PARA BASURA DE BUENA CALIDAD
(24) UNIDADES DE PASTES VERDES PARA LAVAR PLATOS
(24) UNIDADES DE CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS
(12) FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO 1000 HOJAS
(36) CAJAS DE KLEENEX
(24) UNIDADES DE PAPELERAS PLÁSTICAS DE DIFERENTES COLORES TAMAÑO MEDIANAS

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PROCESO Y PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Kits de limpieza de uso general

title: CM-312-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES SOLICITUD MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 034-DGA-2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(06) CAJAS DE MARCADORES DE PINTURA COLOR DORADO
(06) CAJAS DE MARCADORES DE PINTURA COLOR BLANCO

SUPER COLOR, LETRA M, MEDIN PARA MARCAR INVENTARIO.

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PROCESO Y PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Marcadores de pintura

title: CM-313-SEDUC-2019


description:
SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA LPN 004-DGDP-DGA-SE-2019 "SUMINISTRO DE DUPLICADORA DIGITAL DE DOCUMENTOS"

PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE:

1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA SAR
3.- CONSTANCIA DE LA PGR
4.- PERMISO DE OPERACIÓN

ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339

description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-315-SEDUC-2019

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-315-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: SERVICIOS DE PUBLICACION


description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-314-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-314-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: SERVICIOS DE PUBLICACION


description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-316-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-316-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: SERVICIOS DE PUBLICACION


description:
SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA LPN 005-SDGEPB-DGA-SE-2019 "SUMINISTRO DE TELEVISORES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA EDUCACIÓN PRE BÁSICA"

PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE:

1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA SAR
3.- CONSTANCIA DE LA PGR
4.- PERMISO DE OPERACIÓN

ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339

description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-317-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-317-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: SERVICIOS DE PUBLICACION


description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-318-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-318-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: SERVICIOS DE PUBLICACION


description: Publicidad en periódicos

description: Publicidad en periódicos

title: CM-319-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-319-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: SERVICIOS DE PUBLICACION


description:
Se Solicita la adquisicion de 10 obsequios (souvenirs) para premiacion de voluntarios japoneses
el dia 10 de junio

Las cotizaciones deberán ser enviadas en sobre sellado en el reverso del mismo a la Sub Direccion General de Proveeduria en el tercer nivel de la Secretaria de Educación

El proveedor adjudicado deberá enviar a belkys.euceda@se.gob.hn la siguiente documentacion:
*Pin de siafi
*Solvencia fiscal
*Constancia PGR
*Permiso de operaciones

Contacto Carolina Euceda oficial de Compras

description: Recuerdos o souvenirs

description: Recuerdos o souvenirs

title: CM-340-SEDUC-2019

description: Nacional

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

streetAddress:
Comercial
boulevard toncontin, calle principal, frente al monumento a la madre, casa 5013.
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras
Tel: 22340890 , Fax: -

description: Recursos Nacionales

title: CM-340-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Compra de obsequios


description:
Adquisicion de 610 meriendas  para el evento Dialogo Nacional por la salud y la Educacion y Salud de Honduras,que se llevara a cabo el dia 19 de Junio en casa de Gobierno
Las cotizaciones debran ser enviadas en fisico y en sobre sellado a la Sub Direccion General de Proveeduria en el Tercer Nivel de la Secretaria de Educacion
deberan adjuntar ademas
*permiso de operaciones
*Solvencia fiscal
*Pin de Siafi
*Constancia PGR

Contacto Carolina Euceda tel. 2222-0700 ext. 1336

description: Comidas para llevar preparadas profesionalmente

title: CM-343-SEDUC-2019

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-343-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Compra de alimentos preparados


description:
ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CON DIRECTORES DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA SE, PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC), A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL CENTRO SUR ORIENTE, EL DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 08:00 A.M A 02:00 P.M.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

(40) ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET QUE INCLUYAN LO SIGUIENTE (01 TIPO DE CARNE, 02 GUARNICIONES, 01 PANECILLO, 01 POSTRE Y SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA).

(40) COFFEE BREAK O MERIENDAS TIPO GOURMET QUE INCLUYA 02 BOQUITAS SALADAS Y 02 DULCES.

(02) MESEROS

TODA LA ALIMENTACIÓN SERVIDA EN CRISTALERÍA.

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PROCESO Y PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

title: CM-344-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-344-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Servicio de alimentacion para evento


description:
Se solicita cotización para la adquisición de los siguientes bienes y servicios:

a) Diagnóstico, mantenimiento y reparación de dos impresoras multifuncionales marca Epson, modelo L575

b) Diagnóstico, mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca HP laser jet P2015dn

c) Diagnóstico, mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca HP laser jet M4555 MFP

d) Diagnostico, mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca CANON 400 IF

e) Diagnostico, mantenimiento y reparación de aire acondicionado marca Confortstar

Nota 1:

El proveedor que resulte adjudicado deberá proporcionar la siguiente documentación:

a) Copia del registro de beneficiario (PIN SIAFI)
b) Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
c) Copia de la constancia emitida por la PGR (vigente)
d) Copia del permiso de operaciones 2019

Los interesados enviar sus ofertas con sello y firma y en un sobre sellado rotulado con el número de proceso CM-345-SEDUC-2019, a la Subdirección General de Proveeduría, localizada en la tercer planta del edificio principal de la Secretaría de Educación, ubicado en la primera calle, entre tercera y cuarta avenida de Comayagüela, Francisco Morazán. Consultas serán atendidas por JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES CASTILLO al tel. 2222-2216 ext. 1340, o al cel. 3376-2203

description: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina

title: CM-345-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-345-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Adquisición de servicios de reparación de fotocopiadora y aire acondicionado solicitado por la DGCE


description:
Se solicita cotización para la adquisición de los siguientes bienes y servicios:

a) Treinta (30) rollos de papel higiénico de alta calidad
b) Seis (6) galones de cloro
c) Seis (6) galones de desinfectante
d) Seis (6) galones de pinesol
e) Seis (6) unidades de jabón para lavar platos
f) Diez (10) rollos de bolsas para basura grande
g) Veinte (20) rollos de bolsas pequeñas para basurero

Nota 1: El proveedor que resulte adjudicado deberá proporcionar la siguiente documentación:
a) Copia del registro de beneficiario (PIN SIAFI)
b) Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
c) Copia de la constancia emitida por la PGR (vigente)
d) Copia del permiso de operaciones 2019

Los interesados enviar sus ofertas con sello y firma y en un sobre sellado rotulado con el número de proceso CM-346-SEDUC-2019, a la Subdirección General de Proveeduría, localizada en la tercer planta del edificio principal de la Secretaría de Educación, ubicado en la primera calle, entre tercera y cuarta avenida de Comayagüela, Francisco Morazán. Consultas serán atendidas por JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES CASTILLO al tel. 2222-2216 ext. 1340, o al cel. 3376-2203

description: Papel higiénico

name: PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

description: Papel higiénico

title: CM-346-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa numero 1338.

description: Recursos Nacionales

title: CM-346-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Adquisición de elementos de limpieza, solicitados, por la Dirección General de Currículo y Evaluación


description:
Se solicita cotización para la adquisición de los siguientes bienes y servicios:

a) Veinte (20) extintores para vehículos
b) Diez (10) gatas hidráulicas para vehículo Nissan frontier 4X4 tipo pick up doble cabina año 2019
c) Diez (10) tapones para radiadores de vehículo Nissan frontier 4X4 año 2019
d) Veinte (20) triángulos señalizadores
e) Veinte (20) llave para tuercas de rines
f) Veinte (20) limpiadores de bornes de batería
g) Veinte (20) set de alfombras para vehículo doble cabina
h) Veinte (20) parabrisas para Nissan Frontier doble cabina 4X4
i) Diez (10) juegos de copas para rines No. 16
j) Ochenta (80) fusibles de 5 10 15 20 25 30  35 y 45 amperios 10 de cada uno
k) Cinco (5) baterías para vehúculo Toyota, modelo Hilux tipo pick up 4X4 doble cabina año 2004
l) Cinco (5) batería para vehículo Mitsubishi canter año 2003
ll)Cinco (5) baterías para camión año 99 diesel 12 voltios
m) Cinco (5) baterías para motocicleta marca Suzuki ciclindrada 125
n) Diez (10) bujías para stop de uno y dos contactos

Nota 1: El proveedor que resulte adjudicado deberá proporcionar la siguiente documentación:
a) Copia del registro de beneficiario (PIN SIAFI)
b) Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
c) Copia de la constancia emitida por la PGR (vigente)
d) Copia del permiso de operaciones 2019

Los interesados enviar sus ofertas con sello y firma y en un sobre sellado rotulado con el número de proceso CM-347-SEDUC-2019, a la Subdirección General de Proveeduría, localizada en la tercer planta del edificio principal de la Secretaría de Educación, ubicado en la primera calle, entre tercera y cuarta avenida de Comayagüela, Francisco Morazán. Consultas serán atendidas por JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES CASTILLO al tel. 2222-2216 ext. 1340, o al cel. 3376-2203

description: Baterías para vehículos

title: CM-347-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL MARTES 18 DE JUNIO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ROBERTO HASBUN, UBICADO EN EL VALLE DE SAN FRANCISCO, KILOMETRO 6, CARRETERA A GUINOPE (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE) CONTIGUO A LA ONG JOVENES EN CAMINO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 11:00 AM.

250 COFFE BREAK EMPACADOS QUE INCLUYA LO SIGUIENTE:

1 CLUB SANDWICH DE RES Y QUESO, 3 PISOS, CON PAPALINAS Y 1 REFRESCO GRANDE VARIADO) SERVIDO A LAS 10:00 A.M.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-348-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES CAPACITACIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DEL 2019.
43 COFFE BREAK A.M (ENTREGADOS EN LA USAP)
43 ALMUERZOS

JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2019.
43 COFFE BREAK A.M (ENTREGADOS EN LA USAP)
43 ALMUERZOS

VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2019.
43 COFFE BREAK A.M (ENTREGADOS EN LA USAP)
43 ALMUERZOS

SABADO 15 DE JUNIO DEL 2019.
20 COFFE BREAK A.M (ENTREGADOS EN LA UNITEC)
20 ALMUERZOS

MARTES 06 DE AGOSTO DEL 2019.
35 COFFE BREAK (ENTREGADOS EN LA UNITEC)
35 ALMUERZOS
1 PASTEL PARA 40 PERSONAS

MIÉRCOLES 07 DE AGOSTO DEL 2019.
43 COFFE BREAK A.M (ENTREGADOS EN LA USAP)
43 ALMUERZOS

JUEVES 08 DE AGOSTO DEL 2019.
43 COFFE BREAK A.M (ENTREGADOS EN LA USAP)
43 ALMUERZOS

VIERNES 09 DE AGOSTO DEL 2019.
43 COFFE BREAK (ENTREGADOS EN LA UNITEC)
43 ALMUERZOS
1 PASTEL

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-349-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LAS FECHAS DEL 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN.

JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2019

11 COFFE BREAK A.M
11 ALMUERZOS
11 COFFE BREAK .M

VIENES 14 DE JUNIO DEL 2019.

11 COFFE BREAK A.M
11 ALMUERZOS
11 COFFE BREAK .M

NOTA: ALIMENTACIÓN ES EMPACADA CON SU REFRESCO DE LATA GRANDE.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-350-SEDUC-2019


description:
Adquisicion de 500 meriendas para ser consumidas en las diferentes reuniones del Despacho Ministerial,Las cotizaciones deberan se enviadas en físico y en sobre sellado a la Sub Dirección General de Proveeduria en el tercer nivel de la Secretaria de Educación los proveedores deberan enviar la siguiente documentacion:

*Pin De sisfi
*Solvencia fiscal
*Constancia PGR
*Permiso de Operaciones

Contacto Carolina Euceda
Tel. 2222-0700 ext. 1336

title: CM-351-SEDUC-2019

description: Nacional

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO,CASA 720, A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS. TEGUCIGALPA.

description: Recursos Nacionales

title: CM-351-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Compra de alimentacion


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

1.- 12 COFFEE BREACK (A.M.)
2.- 12 ALMUERZOS EMPACADOS (12:00 M.)
3.- 12 COFFEE BREACK (P.M.)

ESTA ALIMENTACIÓN DEBE SER ENTREGADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA INTERNATIONAL SCHOOL.
FECHA DEL EVENTO: MARTES 11 DE JUNIO DEL 2019.

LAS OFERTAS DEBEN SER PRESENTADAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DELA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENCIÓN: ERIKA ALVARADO
TEL. 2222-0700, EXT. 1338

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-352-SEDUC-2019

Secretaria de Educación

streetAddress: 1 calle entre 2 y 4 avenidas Comyaguela


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER  "ORIENTADO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA SUB DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN" SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

FECHA: 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019
LUGAR: INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

A) DÍA 27 DE JUNIO DEL 2019

1.- 35 MERIENDAS POR LA MAÑANA (3 BOQUITAS SALDAS Y 2 DULCES) 10:30 A.M.
2.- 35 ALMUERZOS (SERVIDOS) (12:30 M)
3.- 35 MERIENDAS POR LA TARDE (3 BOQUITAS SALDAS Y 2 DULCES) 2:45 P.M

A) DÍA 28 DE JUNIO DEL 2019

1.- 35 MERIENDAS POR LA MAÑANA (3 BOQUITAS SALDAS Y 2 DULCES) 10:00 A.M.
2.- 35 ALMUERZOS (SERVIDOS) (12:30 M)
3.- 35 MERIENDAS POR LA TARDE (3 BOQUITAS SALDAS Y 2 DULCES) 2:30 P.M

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBE TENER VIGENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR
3.- CONSTANCIA DE LA PGR
4.- PERMISO DE OPERACIÓN 2019

PRESENTAR OFERTAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENCION: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339

description: Servicios de entrega de comidas

name: Con Clase Eventos y Alquileres, S. A. * Compra Menor

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-353-SEDUC-2019

description: Nacional

streetAddress: Blvd. Suyapa, Cont a Coral reef restaurant

description: Recursos Nacionales

title: CM-353-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: SERVICIOS DE ALIMENTACION


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

ESPECIFICACIONES PARA LA IMPRESIÓN DE PRUEBAS "EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE":

CANTIDADES DE IMPRESIONES DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE:

1.- 8,040 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO, CANTIDAD DE PAGINA 1
2.- 455 INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN DE CLASE PREBÁSICA, CANTIDAD DE PAGINA 1
3.- 7,545 INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN DE CLASE BÁSICA-MEDIA, CANTIDAD DE PAGINA 1
4.-8,040 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO DEL INMEDIATO SUPERIOR 1 (revés y derecho), CANTIDAD DE PAGINA 2
5.- 8,040 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL DOCENTE  (revés y derecho), CANTIDAD DE PAGINA  4
6.- 2,285 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO PARA LOS EDUCANDOS  DE PREBASICA, CANTIDAD DE PAGINA 1
7.- 14,899 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO PARA LOS EDUCANDOS  DE 3° A 6° GRADO, CANTIDAD DE PAGINA 1
8.- 22,954 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO PARA LOS EDUCANDOS DE 7° A 12° GRADO, CANTIDAD DE PAGINA 1
9.- 8,040 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN POR PARES, CANTIDAD DE PAGINA	1
10.- 24,000 INSTRUMENTOS DE  CUESTIONARIO PARA FAMILIA 1, CANTIDAD DE PAGINA 1
11.- 890 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO DEL INMEDIATO SUPERIOR 2 (revés y derecho), CANTIDAD DE PAGINA 2
12.- 890 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR, CANTIDAD DE PAGINA 4
13.- 660 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO PARA LOS EDUCANDOS  DE PREBASICA, CANTIDAD DE PAGINA 1
14.- 3,340 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO PARA LOS EDUCANDOS  DE 3° A 6° GRADO, CANTIDAD DE PAGINA	2
15.- 3,050 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO PARA LOS EDUCANDOS DE 7° A 12° GRADO, CANTIDAD DE PAGINA 2
16.- 2,670 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO PARA DOCENTE 2, CANTIDAD DE PAGINA 1
17.- 2,670 INSTRUMENTOS DE CUESTIONARIO PARA FAMILIA 2, CANTIDAD DE PAGINA 1
18.- 908 INSTRUMENTOS DE MANUAL DEL APLICADOR, CANTIDAD DE PAGINA 6

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN:

1.- TECNOLOGÍA: DIGITAL
2.- TIPO DE PAPEL: BOND BASE 20, CON UN  MÍNIMO DE OPACIDAD Y BLANCURA
3.- TAMAÑO DE PAPEL: CARTA 8.5 X 11 PULGADAS
4.- COLOR DE PAPEL: BLANCO
5.- COLOR DE LETRA: NEGRO EN EL TIRO Y RETIRO
6.- ENGRAPADO: SENCILLO, EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LOS INSTRUMENTOS CON MÁS DE UNA HOJA
7.- TIPO DE TINTA: NEGRO, MANTENER LA CALIDAD DE IMPRESIÓN EN TODOS LOS EJEMPLARES.
8.- ROTULADO: GENERAR ROTULO POR CAJA Y BOLSAS SEGUN INDICACIONES DE DGCE.
9.- EMPAQUE: DEBERÁ EMPAQUETARSE CADA FORMA DE INSTRUMENTO POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE ACUERDO A LISTADOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN
10.- TIEMPO DE ENTREGA: FECHA LÍMITE DE ENTREGA, 08 DE JULIO  DEL 2019 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.

CRITERIO DE EMPAQUE:

EL EMPAQUETADO SE REALIZARÁ EN CAJAS RESISTENTES Y ROTULADAS POR CADA DEPARTAMENTO. EN LAS CAJAS DEBERÁ HABER BOLSAS IDENTIFICADAS POR MUNICIPIO (SEGÚN LISTADO ENTREGADO POR LA DGCE (SOLICITARLO)) Y ROTULADAS CON EL NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y LA CANTIDAD.

EL EMPAQUETADO DE MANUALES DEBE SER SEGÚN LA LISTA POR DEPARTAMENTO QUE ENVIÉ LA DGCE.

PARA EJECUTAR DICHO PROCESO LA DIRECCIÓN ESTA SOLICITANDO LO SIGUIENTE:

A) IMPRESIONES DE CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE.
B) EL EMBALAJE DEBE SER DE EN CAJA ROTULADAS POR DEPARTAMENTO Y 1,700 BOLSAS ROTULADAS EN TOTAL.
C) IDENTIFICACIÓN EN LA BOLSA DEL CONTENIDO DE INSTRUMENTOS Y CANTIDAD DE CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS QUE SE APLICAN A DIRECTORES, ESTUDIANTES, DOCENTES, PADRES, JEFES INMEDIATOS.

UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DE IMPRESIÓN, LA IMPRENTA DEBERÁ TRASLADAR EL PRODUCTO PARA SU RESPECTIVA RECEPCIÓN A LA BODEGA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN COMAYAGUELA, PREVIAS COORDINACIÓN CON LA SDGP.

LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ TENER VIGENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA SAR.
3.- CONSTANCIA DE LA PGR.
4.- PERMISO DE OPERACIÓN 2019

PRESENTAR OFERTAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339.

description: Impresión digital

name: Empresa Proveedora, S. de R. L. * Compra Menor

description: Impresión digital

title: CM-354-SEDUC-2019

description: Nacional

streetAddress: Col Lomas de Miraflores Sur, bloque D-12

description: Recursos Nacionales

title: CM-354-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: SERVICIOS DE IMPRESION DIGITAL


description:
Se solicita la adquisición de servicio de alquiler de una pantalla LED  de 2 X 4 metros,para
 la realizacion de un evento solicitado por el despacho Ministerial,mas el transporte de la pantalla,Las cotizaciones debran ser enviadas en fisico y en sobre sellado a la Sub Direccion General de Proveeduria en el tercer nivel de la Secretaria de Educacion,debera presentar ademas:
*Pin de Siafi
*Solvencia Fiscal
*Constancia de la PGR
*Permiso de operaciones
 Contacto Carolina Euceda Tel. 2222-0700 ext. 1336

description: Instalaciones de videoconferencia

description: Instalaciones de videoconferencia

title: CM-355-SEDUC-2019

description: Nacional

GRUPO CQ S A DE C V * Compra Menor

streetAddress: COL. EL PERIODISTA, BLOQUE A, LOTE 4

description: Recursos Nacionales

title: CM-355-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Alquiler de pantallas


description: Se solicita cotización para la adquisición de los siguientes bienes y servicios: a) Treinta (30) rollos de papel higiénico de alta calidad b) Seis (6) galones de cloro c) Seis (6) galones de desinfectante d) Seis (6) galones de pinesol e) Seis (6) unidades de jabón para lavar platos f) Diez (10) rollos de bolsas para basura grande g) Veinte (20) rollos de bolsas pequeñas para basurero Nota 1: El proveedor que resulte adjudicado deberá proporcionar la siguiente documentación: a) Copia del registro de beneficiario (PIN SIAFI) b) Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente) c) Copia de la constancia emitida por la PGR (vigente) d) Copia del permiso de operaciones 2019 Los interesados enviar sus ofertas con sello y firma y en un sobre sellado rotulado con el número de proceso CM-346-SEDUC-2019, a la Subdirección General de Proveeduría, localizada en la tercer planta del edificio principal de la Secretaría de Educación, ubicado en la primera calle, entre tercera y cuarta avenida de Comayagüela, Francisco Morazán. Consultas serán atendidas por JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES CASTILLO al tel. 2222-2216 ext. 1340, o al cel. 3376-2203

description: Proveedores de servicio de Internet (ISP)

title: CM-356-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE INICE.

75 COFFE BREAK EMPACADOS (03 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES).

75 ALMUERZOS EMPACADOS ( CORDON BLUE DE POLLO, ENSALADA VERDE Y PAPA SALTEADA) REFRESCO NATURAL ILIMITADO.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

name: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SOCIEDAD ANONIMA

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-357-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A RESTAURANTE CORAL REEF

description: Recursos Nacionales

title: CM-357-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ALIMENTACION


description:
ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LAS FECHAS DEL 25 Y 26 DE JUNIO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL CENTRO SUR ORIENTE( ANTES ESCUELA NORMAL MIXTA PREDRO NUFIO).

ALIMENTACIÓN ES EMPACADA.

MARTES 25 DE JUNIO DEL 2019.

20 COFFE BREAK A.M

20 ALMUERZOS ( ARROZ A LA JARDINERA, FILETE DE POLLO,ENSALADA DE VEGENTALES ZANAHORIA,BROCOLI,PATASTE Y FRIJILITOS VERDE Y SU ADEREZO, REFRESCO EN LATA PEPSI Y SEVEN.

20 COFFE BREAK P.M

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019.

20 COFFE BREAK A.M

20 ALMUERZOS ( ARROZ BLANCO, FILETE DE PESCADO,PURE DE PAPAS, REFRESCO EN LATA PEPSI Y SEVEN.

20 COFFE BREAK P.M

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-358-SEDUC-2019

name: HonduCompras 1.0 - Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA DGDP (INICE).

ALIMENTACIÓN SERVIDA TIPO BUFFET CON MESEROS.

20 COFFE BBREAK A.M TIPO GOURMET.

20 ALMUERZOS (1 CARNE, 2 GUARNICIONES 1 PANECILLO 1 REFRESCO Y POSTRE.

20 COFFE BREAK P.M TIPO GOURMET.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-359-SEDUC-2019

name: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) / Honduras


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2019.

SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

20 COFFE BREAK
20 ALMUERZOS
20 COFFRE BREAK

SE SOLICITA SALÓN DE CORTESÍA PARA 20 PERSONAS.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-360-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA DGDP (INICE).

ALIMENTACIÓN ES SERVIDA TIPO BUFFET CON MESERO.

30 COFFE BREAK A.M (3 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES).

30 ALMUERZOS

30 COFFE BREAK P.M (3 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES).

30 BOTES CON AGUA DE 725 ML.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-361-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-361-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ALIMENTACION


description:
SE Solicita la adquisición de 6 baner tipo araña,400 carpetas,que incluyan libreta y lapiz,40 rotulos de acrilico,para ele evento Dialogo Nacional por la Educación y la Salud de Honduras,que se llevara a cabo en casa presidencial, el día jueves 13 de junio de 2019.

Las cotizaciones deberán ser enviadas en físico y en sobre sellado a la Sub Dirección General de Proveeduria en el tercer nivel de la Secretaria de Educación,cada proveedor deberá presentar ademas la Siguiente documentación:
*PIN De siafi
*Solvencia Fiscal
*Constancia de la PGR
*Permiso de operaciones
Contacto Carolina Euceda Tel. 2222-0700 ext. 1336

description: Impresión digital

description: Impresión digital

title: CM-362-SEDUC-2019

description: Nacional

PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.

streetAddress:
Colonia la Pradera, calle principal, 200 metros adelante de Comercial Laeinz
Distrito Central, Francisco Morazan
Honduras

description: Recursos Nacionales

title: CM-362-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: compra de baner,carpetas y rotulos


description:
Adquisicion de  650 almuerzos que seran para el evento Mejoras y construcciones Nuevas de infraestructura Escolar en Centros Educativos que se llevara a cabo el 17 de Junio en casa de gobierno
Las cotizaciones deberan ser enviadas en fisico y en sobre sellado a la Sub Direccion General de Proveeduria en el tercer Nivel de la Secretaria de Educacion
debera adjuntar ademas la siguiente documentacion:
*Pin de Siafi
*Solvencia Fiscal
*Constancia PGR
*Permiso de Operaciones
Contacto Carolina Euceda Tel. 2222-0700 ext 1336

description: Comidas para llevar preparadas profesionalmente

name: TULIPANES ALIMENTOS Y BEBIDAS S. DE R.L.

title: CM-363-SEDUC-2019

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: CM-363-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Compra de alimentacion


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LAS FECHAS DEL 1 AL 3 Y 5 DE JULIO DEL 2019, LA UNIDAD IRA A RECOGER LA ALIMENTACIÓN.

ALIMENTACIÓN ES EMPACADA

LUNES 01 DE JULIO DEL 2019.

26 COFFE BREAK A.M
26 ALMUERZOS

MARTES 02 DE JULIO DEL 2019.

26 COFFE BREAK A.M
26 ALMUERZOS

MIÉRCOLES 03 DE JULIO DEL 2019.

26 COFFE BREAK A.M
26 ALMUERZOS

VIERNES 05 DE JULIO DEL 2019.

26 COFFE BREAK A.M
26 ALMUERZOS

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-364-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-364-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: PRODUCTOS ALIMENTICIOS


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LAS FECHAS DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2019, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DGDP (INICE).

ALIMENTACIÓN ES EMPACADA.

LUNES 24 DE JUNIO DEL 2019.

12 COFFE BREAK A.M
12 ALMUERZOS

MARTES 25 DE JUNIO DEL 2019.

12 COFFE BREAK A.M
12 ALMUERZOS

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019.

12 COFFE BREAK A.M
12 ALMUERZOS

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-365-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-365-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: PRODUCTOS ALIMENTICIOS


description:
Se solicita cotizaciones para la adquisición de los siguientes bienes y servicios:

a) Reparación de aire acondicionado de vehículo, marca Toyota, modelo Hilux, año 2004, placa N 08352

Nota 1: El proveedor que resulte adjudicado deberá proporcionar la siguiente documentación:
a) Copia del registro de beneficiario (PIN SIAFI)
b) Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
c) Copia de la constancia emitida por la PGR (vigente)
d) Copia del permiso de operaciones 2019

Los interesados enviar sus ofertas con sello y firma y en un sobre sellado rotulado con el número de proceso CM-366-SEDUC-2019, a la Subdirección General de Proveeduría, localizada en la tercer planta del edificio principal de la Secretaría de Educación, ubicado en la primera calle, entre tercera y cuarta avenida de Comayagüela, Francisco Morazán. Consultas serán atendidas por JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES CASTILLO al tel. 2222-2216 ext. 1340, o al cel. 3376-2203

description: Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor

name: Maynor Edgardo  Canales    Vasquez TALLER MECANICO  PENIEL

title: CM-366-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress: Colonia  la Era Anillo Periferico, 100 Metros  antes  de puente el Dolar

description: Recursos Nacionales

title: CM-366-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: Adquisición de servicios de reparación de aire acondicionado, solicitado por la DGDP


description:
Se solicita cotización para la adquisición de los siguientes bienes y servicios:

Reparación de vehículo marca Toyota, tipo pick up, modelo Hilux, año 2004, placa N.08349

MOTOR:
1) Reparación de fuga del bacun (uno)
2) Reparación de escape (uno)
3) Reparar inyectores (cuatro)
4) Reparar bomba de inyección (uno)
5) Cambio de radiador (uno)
6) Cambio de tensor de banda de power Steering (uno)
7) Cambio de tensor de banda del aire acondicionado (uno)
8) Cambio de banda de tiempo (uno)
9) Cambio de rodo de tiempo (uno)
10)Cambio de tensor de tiempo (uno)
11)Cambio de retenedor frontal de eje de levas (uno)
12)Cambio retenedor frontal de cigüeñal (uno)
13)Cambio de filtro de aire (uno)
14)Cambio de filtro de combustible (uno)

DIRECCIÓN:
15)Cambio de rótulas superiores (dos)
16)Cambio rótulas inferiores (dos)
17)Cambio de terminal corto (dos)
18)Cambio terminar largo (dos)
19)Cambio de brazo loco (uno)
20)Cambio de brazo pitman (uno)
21)Alineamiento de rueda (uno)
22)Balanceo de rueda delantera (dos)
23)Cambio de amortiguador de dirección (uno)

SUSPENSIÓN:

24)Cambio de hules de valancin (ocho)
25)Cambio de bujes de tijera superior (cuatro)
26)Cambio de bujes de tijera inferior (cuatro)
27)Cambio de amortiguador trasero (dos)
28)Cambio de tornillos completos de estabilizadora (dos)
29)Cambio de hules tipo montura de estabilizadora (dos)

TRANSMISIÓN:
30)Cambio de polveras de flecha (cuatro)
31)Cambio de aceite de caja (uno)
32)Cambio aceite diferencial (uno)
33)Cambio de aceite de transfer (uno)
34)Reparar diferencial (uno)
35)Cambio de balinera de bufa LH-RH (dos)
36)Cambio de cruz de cardan (cuatro)

FRENOS:
37)Rectificado de tambor (Ddos)
38)Cambio de fricciones traseras (uno)
39)Cambio de disco de frenos (dos)
40)Cambios fricciones delanteras (uno)

CARROCERÍA:
41)Cambio de parabrisas (vidrio frontal) (uno)
42)Rreparación de tonó (uno)
43)Cambio de llavín de cierre de tonó

SISTEMA ELÉCTRICO:
44)Cambio de vía LH (uno)
45)Cambio de vía RH (uno)
46)Cambio de terminal de borne de batería (dos)

ACCESORIOS:
47)cambio de juego de limpiaparabrisas (uno)
48)Tapizado completo de asientos (dos)

Nota 1: El proveedor que resulte adjudicado deberá proporcionar la siguiente documentación:
a) Copia del registro de beneficiario (PIN SIAFI)
b) Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
c) Copia de la constancia emitida por la PGR (vigente)
d) Copia del permiso de operaciones 2019

Los interesados enviar sus ofertas con sello y firma y en un sobre sellado rotulado con el número de proceso CM-367-SEDUC-2019, a la Subdirección General de Proveeduría, localizada en la tercer planta del edificio principal de la Secretaría de Educación, ubicado en la primera calle, entre tercera y cuarta avenida de Comayagüela, Francisco Morazán. Consultas serán atendidas por JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES CASTILLO al tel. 2222-2216 ext. 1340, o al cel. 3376-2203

description: Reparación de Transmisión

description: Reparación de Transmisión

title: CM-367-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-367-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: reparación de vehículo


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DEL 2019.

1 SALÓN PARA 40 PERSONAS (HORARIO: 10:00 A.M. A 12:00 P.M.)

40 COFFE BREAK A.M (CON MESEROS).

1 ESTACIÓN DE CAFÉ Y JUGO DE NARANJA CON REPOSTERÍA

1 ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO QUE INCLUYA (4 MICRÓFONOS, DATA SHOW, PANTALLA)

ASÍ MISMO SE SOLICITA OTRO SALÓN

1 SALÓN PARA CONFERENCIA DE PRENSA CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS.

HORARIO: 12:00 A.M. A 1:00 P.M.

1 ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO (CON PERSONAL DE SERVICIO QUE COLOQUE Y RETIRE EL AUDIO).

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-368-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL A LAS 10:00 A.M, UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

25 COFFE BREAK CON SU REFRESCO DE LATA GRANDE EMPACADOS.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-369-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

description: Recursos Nacionales

title: CM-369-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: PRODUCTOS ALIMENTICIOS


description:
Adquisición de los servicios de Alimentacion y hospedaje  para 19 personas 2 noches ingresando el  15 de Junio y saliendo 17 de Junio
Las cotizaciones deberan ser enviadas en fisico y en sobre sellado a la Sub Direccion General de Proveeduria en el tercer nivel de la secretaria de Educacion,deberan adjuntar ademas los siguientes documentos :
*Pin de Siafi
*Constancia PGR
*Solvencia fiscal
*Permiso de opéraciones.

contacto Carolina Euceda Ext. 1336

description: Servicios de hoteles

description: Servicios de hoteles

title: CM-370-SEDUC-2019

description: Nacional

HOTEL EXCELSIOR

streetAddress: Ave. Cervantes, #1515, Frente al Instituto Cultura Nacional. Tegucigalpa

description: Recursos Nacionales

title: CM-370-SEDUC-2019

description: Hospedaje y alimentacion


description:
SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

1.- 18 UNIDADES DE LIMPIADOR EN ESPUMA
2.- 15 UNIDADES DE LIMPIADOR EN SPRAY DE PANTALLA
3.- 24 UNIDADES DE GRASA PARA PROCESADORES (PASTA TÉRMICA)
4.- 13 UNIDADES DE TOALLITAS LIMPIADORAS DE PANTALLAS LCD - CRT PLASMA.
5.- 24 UNIDADES DE LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY.
6.- 10 UNIDADES DE ALCOHOL ISOPROPILICO
7.- 20 UNIDADES DE ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY 3 EN 1 (WD-40)
8.- 20 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO.

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBE TENER VIGENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- PIN DE SIAFI
2.- CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA SAR
3.- CONSTANCIA DE LA PGR
4.- PERMISO DE OPERACIÓN 2019

PRESENTAR OFERTAS EN LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENCIÓN: LIC. FREDY CABRERA
TEL. 2222-0700, EXT. 1339.

description: Limpiadores de unidad de compact disc o Cd Rom

name: Comercial Genessis y Asociados  S de R.L.

title: CM-371-SEDUC-2019

description: Hispano-Hondureño

streetAddress: Villa Los Laureles ,Entrada por Chilipollos,5ta avenida, 9 calle,Comayaguela.

description: Recursos Nacionales

title: CM-371-SEDUC-2019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: MATERIALES VARIOS


description:
Se solicita la adquisición la siguiente alimentación:

*35 meriendas  empacadas 3 boquitas saladas y una dulce con refresco servidas a las 10:00 a.m
* 35 almuerzos empacados una carne ,2 complementos,mas pan o tortilla y refresco
*35 meriendas 3 boquitas saladas y una dulce,refresco mas estación de café

las cotizaciones deberán  ser enviadas en fisico y en sobre sellado a la Sub Direccion General de Proveeduria en el tercer nivel de la Secretaria de Educación  adjuntar a la cotización ademas :
-pin de siafi
-Solvencia fiscal
-Constancia PGR
-Permiso de operaciones
Contacto Carolina Euceda tel-. 2222-0700 ext. 1336

title: CM-372-SEDUC-2019

INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.

streetAddress:
COUNTRY CLUB, ANTGUAS BODEGAS DE COMPACASA, EDIFICIO COLOR AZUL DE ESQUINA.
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras


description:
ADQUISICIÓN DE CHALECOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PREMIO EMBAJADORES POR LA TRANSPARENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE OFICIO NO. 0153-UTRC-2019.
SE SOLICITA LO SIGUIENTE:
(25) CHALECOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
1.TIPO DE TELA MACARTHUR COLOR AZUL.
2. CUATRO BOLSAS FRONTALES
3. LOGO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION BORDADO EN LA BOLSA SUPERIOR IZQUIERDA.
4. ZIPPER DE ACUERDO CON EL COLOR Y TIPO DE TELA.
5. EN LA PARTE DE ATRAS IMPRESO LA SIGUIENTE LEYENDA: GOBIERNO ESCOLAR CETE,
YO SOY EMBAJADOR POR LA TRANSPARENCIA ¿... Y TU?

TALLAS DE LOS CHALECOS:
FEMENINAS: TALLA S=2, TALLA M=6, TALLA 14 JUVENIL=1, TALLA 12 JUVENIL=1, TALLA 16 JUVENIL=3 Y TALLA 18 JUVENIL=1.

MASCULINAS: TALLA S=2, TALLA M=4, TALLA L=1, TALLA 10 JUVENIL=1, TALLA 16 JUVENIL=2 Y TALLA 18 JUVENIL=1.

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS E IDENTIFICADOS CON EL SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA EMPRESA Y  CON EL RESPECTIVO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE SOLICITA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PROCESO Y PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VIGENTE DE SU EMPRESA:

PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR
PERMISO DE OPERACIÓN
CONSTANCIA DE LA PGR

ATENCIÓN: GREYTING RUIZ TEL: 2222-2146 EXT:1342 CEL: 9712-4873

description: Chalecos de protección

title: CM-373-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA LUNES 24 DE JUNIO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA VILLA OLIMPICA A LAS 10:00 A.M.

1,200 SANWISH CUBANOS EMPACADOS CON PAPAS FRITAS Y SU REFRESCO DE LATA

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de entrega de comidas

title: CM-374-SEDUC-2019


description:
ADQUISICIÓN DE SERVICIO CATERING Y ALIMENTACIÓN PARA EL VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN  BÁSICA ROBERTO HASBUM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 11:00 A.M.

300 SILLAS DE MADERA COLOR BLANCO.

100 COFFE BREAK EMPACADOS (SANDWICH CUBANO CON PAPAS FRITAS Y REFRESCO DE LATA GRANDE).

36 BOTELLAS CON AGUA MEDIANAS.

UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO A LA EMPRESA SE LE SOLICITA
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

PERMISO DE OPERACIÓN 2019
PIN SIAFI
SOLVENCIA DE LA SAR VIGENTE
CONSTANCIA DE LA PRG

LAS COTIZACIONES DEBERÁN SER ENVIADAS EN FÍSICO EN SOBRES SELLADOS Y IDENTIFICADAS CON SU RESPECTIVO SELLO DE LA EMPRESA, Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA A LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL 3 NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONTACTO:  ERIKA ALVARADO TEL: 2222-21-46 EXT. 1338.

description: Servicios de catering

title: CM-375-SEDUC-2019


description:
SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 140 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EL DIALOGO  NACIONAL
*UNA CARNE,2 COMPLEMENTOS ,PAN O TORTILLA,REFRESCO

LAS COTIZACIONES DEBERAN SER ENVIADAS A LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA EN EL TERCER NIVEL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
*PIN DE SIAFI
*SOLVENCIA FISCAL
*CONSTANCIA PGR
*PERMISO DE OPERACIONES

CONTACTO CAROLINA EUCEDA TEL. 2222-0700 EXT. 1336

title: CM-376-SEDUC-2019