description:
CM-GA-2021-DNEP-118-627, para la “ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL”

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	DESCRIPCIÓN 	                                                 CANTIDADES

1.	PINTURA COLOR BLANCO HUESO PARA EXTERIOR (CUBETAS)	              8
2.	PINTURA COLOR AMARILLO PARA EXTERIOR E INTER (CUBETAS)	             10
3.	PINTURA COLOR AZUL PARA EXTERIOR E INTER (CUBETAS)	             10
4.	PINTURA COLOR GRIS PARA EXTERIOR E INTER (CUBETAS)	             10

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día miércoles  08  de diciembre  2021, a las 10:30 A.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Adjuntar Constancia de Solvencia Fiscal a su oferta.

a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén de IPEE, Aldea de Tamara, Antiguas Instalaciones del Nido de Águilas

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.) en caso de producto farmacéutico la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a dos años.

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo jessycasildo@gmail.com, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Pinturas de cobertura

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S. DE R.L.*COMPRA MENOR

description: Pinturas de cobertura

title: CM-GA-2021-DNEP-118-627

description: Nacional

streetAddress: PASEO LA REFORMA AVE. LA PAZ EDIFICIO GALERIA #303

description: Recursos Nacionales

title: 4500021982

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL


description:
CM-GA-2021-DNFE- 012-406, para la “ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES”.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	DESCRIPCIÓN 	                                    CANTIDADES 	                PRESENTACIÓN

1	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	       15	                  GALONES
2	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO	               25	                  GALONES
3	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO SELECTIVO	       25	                  GALONES
4	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL                           20	                  GALONES
5	PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS PERLA	               20	                  GALONES

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día martes 14 de septiembre de 2021, a las 02:00 P.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Adjuntar constancia de solvencia fiscal vigente.

a.	Lugar de entrega de Productos: Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, ubicada en la Col. Villa Delmi, calle principal 200 metros antes de la Escuela Abraham Lincoln Tegucigalpa M.D.C.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.) en caso de producto farmacéutico la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a dos años.

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo jessycasildo@gmail.com, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

scheme: UNSPSC

description: Pinturas de cobertura

description: Pinturas de cobertura

title: CM-GA-2021-DNFE-012-406

status: complete

scheme: HN-ONCAE

description: Nacional

statusDetails: Adjudicado

procurementMethod: open

localProcurementCategory: goodsOrServices

procurementMethodDetails: Compra Menor

Secretaría de Seguridad

streetAddress: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata

scheme: X-HN-ONCAE-CE

Unidad Central

region: Francisco Morazan

locality: DISTRITO CENTRAL

PINTURAS AMERICANAS * Compra Menor

streetAddress: Colonia Quezada, Tegucigalpa. Francisco Morazán

scheme: HN-RTN

Entidad

scheme: X-oncae-funding-sources

name: HonduCompras 1.0 - Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones

description: Recursos Nacionales

title: 4500020993

currency: HNL

title: Contrato u Orden de Compra

format: application/pdf

description: Contrato u Orden de Compra

documentType: contractSigned

description: GA-DNFE ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES

name: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) / Honduras

initiationType: tender


description:
CM-GA-2021-DNEP-117-626, para la “COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IPEE”

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	     DESCRIPCIÓN	                             CANTIDAD

1.	     CLARIFICADOR AL 90%	                        3
2.	     SULFATO DE ALUMINIO (SACO DE 25 KG)	        5
3.	     CLORO GRANULADO (CUBETA DE 45 KG)	                4
4.	     COMPRIMIDOS DE CLORO	                        4

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día martes  07  de diciembre  2021, a las 10:30
A.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Adjuntar Constancia de Solvencia Fiscal a su oferta.

a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén de IPEE, Aldea de Tamara, Antiguas Instalaciones del Nido de Águilas

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.) en caso de producto farmacéutico la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a dos años.

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo jessycasildo@gmail.com, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Cloro Cl

description: Cloro Cl

title: CM-GA-2021-DNEP-117-626

description: Nacional

A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

streetAddress: Colonia Selecta, una cuadra antes de la iglesia Guadalupe, Frente a pulpería Danny

description: Recursos Nacionales

title: 4500021984

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS PARA USO DEL IPEE


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2021-DNEP-119-630, para la “ADQUISICION DE MEDIA CONVERTER DE FIBRA OPTICA PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL”.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	Descripción	Cantidades
1	Convertidor de Media Par A y B 100/1000	30

A. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b. Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 10 de diciembre 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

c.  El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

d. a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Unidad Administrativa, Aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo 100 metros antes del campo de parada Marte, antiguas instalaciones de la ANAPO, Comayaguela, Francisco Morazán.

e. La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

f. El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo libni_22@yahoo.es.

description: Routers de red o enrutador de red

description: Routers de red o enrutador de red

title: CM-GA-2021-DNEP-119-630

description: Nacional

CASTILLO IT S. DE R.L.*COMPRA MENOR

streetAddress: COLONIA CALPULES, B043 CASA 7009,TEGUCIGALPA,HONDURAS

description: Recursos Nacionales

title: 4500022019

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ADQUISICION DE MEDIA CONVERTER  DE FIBRA OPTICA  PARA USO EN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL


description:
•INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2021-DNFE-009-381, para la “ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

 N°	       Descripción	            Cantidades
	             SOLP/ 18795
 1 ACEITE PARA MOTOR DIÉSEL 15W40 SINTÉTICO  3 BARRIL

A continuación, se encontrará las especificaciones del producto requerido:
1. El producto que sea ofertado deberá cumplir la viscosidad solicitada en este caso un índice de viscosidad de 137, viscosidad a 100 oC  en cSt 14,9 y viscosidad a 40 oC en cSt  112.
2. El producto debe ser certificado por la (API), Se requiere que sea CK-4.  y SN.
3. Deberá presentar ficha técnica del producto.
4. Debe especificar la fecha de caducidad del producto.
5. Debe especificar la garantía del producto

• PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día miércoles 18 de agosto de 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

• INSTRUCCIONES:

a. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b. La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c. El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas
de Recepción).

• PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a. El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b. El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c. La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d. Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

a. Lugar de entrega de Productos:  El precio del producto debe incluir el costo de transporte ya que se entregará en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (cobras) Col. Villa Delmi, Calle Principal 200 mts antes de la escuela Abraham Lincoln Tegucigalpa M.D.C.

b.La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc)

c.Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo melvindlozano78@gmail.com, celular 99253373.

                                                 SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Aceite hidráulico

description: Aceite hidráulico

title: CM-GA-2021-DNFE-009-381,

description: Nacional

Partes Automotrices Geo S.A de C.V.

streetAddress:
Barrio Guacerique,Boulevar comunidad economica europea,contigo a hogar de ancianos
Distrito Central, Francisco Morazan

description: Recursos Nacionales

title: 4500020707

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNFE ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES


description:
CM-GA-2021-DNFE- 011-405, para la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES”.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	DESCRIPCIÓN 	                     CANTIDADES 	PRESENTACIÓN

1	ACETAMINOFEN 500 MG (TABLETA)	         20                 CAJAS
2	IBUPROFENO 600 MG (TABLETA)	         20	            CAJAS
3	NAPROXENO 550 MG (TABLETA)	         15	            CAJAS
4	LANSOPRAZOL 30 MG (TABLETA)	         15	            CAJAS
5	AMOXICILINA 500 MG (TABLETA)	         20	            CAJAS
6	LORATADINA 	                         20	            CAJAS
7	TEVIRIN OFTALMICO (FRASCO) 	         100	             UND
8	TINIDAZOL 500 MG (TABLETA)	         15	            CAJAS
9	DICLOFENACO SÓDICO 2 ML ( AMPOLLA )	 200	             UND
10	METACARBAMOL 500 MG	                 15	            CAJAS
11	COMPLEJO B 10 ML (FRASCO) 	         200	             UND
12	TIAMINA 10 ML (FRASCO) 	                 100	             UND
13	CIPROFLOXACINA 500 MG (TABLETA)	         15	            CAJAS
14	CLORANFENICOL GOTAS ( FRASCO) 	         100	             UND
15	ALBENDASOL 400 MG 	                 10	            CAJAS
16	CORINEX JBE 120 ML	                 50	             UND
17	KETACONAZOL CREMA (TUBOS)	         100	             UND
18	DIPHENHIDRAMINA 50 MG	                 15	            CAJAS
19	HIOSCINA TABLETA 5 MG                  	 10	            CAJAS
20	LEPEROMINA 2 MG	                         15	            CAJAS
21	SUERO ORAL C*50	                         10	            CAJAS
22	MUFLEX COMPUESTA	                 10	            CAJAS
23	PENICILINA BENZATINICA 1,200,000	 15	            UND
24	SINOFLUDES ANTI-GRIPALES	         15	            CAJAS

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día jueves 26 de agosto de 2021, a las 01:30 P.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Adjuntar constancia de solvencia fiscal vigente.

a.	Lugar de entrega de Productos: Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, ubicada en la Col. Villa Delmi, calle principal 200 metros antes de la Escuela Abraham Lincoln Tegucigalpa M.D.C.

a)	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.) en caso de producto farmacéutico la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a dos años.

b.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

c.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo jessycasildo@gmail.com, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Diclofenaco

name: Droguería Distribuciones Diversas De Centro América S. de R. L.

description: Diclofenaco

title: CM-GA-2021-DNFE- 011-405

description: Nacional

streetAddress: Comayagua,  Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud

description: Recursos Nacionales

title: 4500020765

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNFE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

• INVITACIÓN:
Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2021-DNFE-015-593, para la “ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	    Descripción	                                                            Cantidades
                        SOLP 20375
1 LLANTAS N° 9.00-20, 16 LONAS, CONVENCIONAL, DEBE INCLUIR EL NEUMATICO Y EL PROTECTOR
	                                                                               18 C/U

1. Lugar de entrega:  El precio del producto debe incluir el costo de transporte, ya que serán entregadas en el Almacén de la dirección Nacional de Fuerzas Especiales, ubicada en la Colonia Villa Delmi, calle principal, antiguas instalaciones de los COBRAS

PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES: La hora y fecha límite de presentación de ofertas será el día: jueves 11 de noviembre de 2021, a la 01:00 p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•INSTRUCCIONES:

a. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b. La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c. El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).
• PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a. El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b. El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c. La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d. Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.
“La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.), así mismo deberá incluir la garantía de las llantas y el servicio de instalación.

a. La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes, especificando la marca del producto a ofertar.

b. Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

c. Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo melvindlozano78@gmail.com, celular 99253373.

                                      SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Llantas y rines para automóviles

name: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S A * Compra Menor

description: Llantas y rines para automóviles

title: CM-GA-2021-DNFE-015-593

streetAddress: COL. ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A SUZUKI TEXACO NUEVO MUNDO


description:
CM-GA-2021-DNFE-010-391

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES

No. 	Descripción 	                      Cantidad 	Unidad de Medida
1	ESCOBA PLÁSTICA	                          125	C/U
2	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO	           25	C/U
3	CLORO	                                  400	GLN
4	DETERGENTE EN POLVO 900 GRS	          400	BOL
5	MECHA DE TRAPEADOR 365 g	          250	C/U
6	DESINFECTANTE PARA PISO DIFERENTES AROMAS 	400	GLN
7	BOLSA PARA BARRIL 36X54 (PAQ 10 UND) 	  250	PAQ
8	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	  200	ROL
9	CERA LÍQUIDA	                          200	GLN
10	SUAVIZANTE PARA ROPA 1/2 GALÓN	          300	C/U
11	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO 60 g	  400	UND
12	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400 ML  300	C/U
13	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	          200	GLN
14	ÁCIDO MURIÁTICO	                           30	GLN
15	PASTE VERDE PARA  LAVAR LOZA	          300	C/U
16	JABON LAVAPLATOS EN PANA 850 G	          250	C/U
17	PASTE DE ALAMBRE	                  100	UND
18	PALOS PARA TRAPEADOR	                  100	UND
19	BOMBA SANITARIO	                           15	UND
20	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML	          100	C/U
21	CEPILLO PLASTICO PARA PISO	           30	C/U
22	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	           50	UND

FAVOR LEER DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.      El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

c.     Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día martes 24 de agosto de 2021, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

d.      El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, Caso contrario, su oferta será descalificada.

e. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa, aldea El Ocotal edificio Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, carretera hacia Mateo 100 mts antes del campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán

f.	La cotización debera incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc)

g.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

h.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

description: Accesorios para urinarios o aseos

name: CORPORACION GENESIS S DE R L * Compra Menor

description: Accesorios para urinarios o aseos

title: CM-GA-2021-DNFE-010-391

description: Nacional

streetAddress: Aldea la Cañada, anillo periferico sur casa 6

description: Recursos Nacionales

title: 4500020729

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNFE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES


description:
CM-GA-2021-DNFE-013-407, para la “ADQUISICIÓN DE DIANAS DE DISPARO PARA USO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES”.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	DESCRIPCIÓN 	                     CANTIDADES

1.	DIANA PARA SERIAR FUSIL	              3,200
2.	DIANAS PARA PISTOLA	              2,000

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día jueves 26 de agosto de 2021, a las 01:00 P.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Adjuntar constancia de solvencia fiscal vigente.

a.	Lugar de entrega de Productos: Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, ubicada en la Col. Villa Delmi, calle principal 200 metros antes de la Escuela Abraham Lincoln Tegucigalpa M.D.C.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo jessycasildo@gmail.com, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Dianas para dardos

name: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR ( I.P.M.) * Compra Menor

description: Dianas para dardos

title: CM-GA-2021-DNFE-013-407

description: Nacional

streetAddress: EL Ocotal, F.M. frente a campo de parada marte.

description: Recursos Nacionales

title: 4500020752

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNFE ADQUISICION DE DIANAS DE DISPARO PARA USO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES


description:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA EIC / DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN POLICIAL

Pistola de cianocrilato	clase de revelado de huellas 	3	Estuche de casquillos  cámara  reveladora incorporada  tanque de gas casquillo

Ninhidrina en aerosol	para revelar huellas en documentos 	8	espray de 250 ml onzas

Ácido muriático		6	Galón líquido

solución de limpieza  de amoniaco	para desinfección de equipos de Criminalística 	10 	para desinfectar

kit acutrans	para  revelar  huellas  en madera y en metales he instrumentos complicados como ser marcas de herramientas 	2	pistola punta y pipeta y tubos  con alkutran color transparente

Nitrato de plata	Liquido  bote de 16 onzas 	4	para revelar huellas en superficies porosas  250 ml

Mikrosil	para las clases de recolección de huellas en piedras en madera  o herramientas 	3	dos  Tubos ( uno pastas pasta secante) palillas  y láminas de papel

Amarillo básico	frasco  de contenido químico para aplicar a las huellas  reveladas de cianocrilato.	5	frasco de 40 Ml
Pastillas  de alcanfor	para realizar revelado en áreas experimentales  de revelados de huellas 		190 comprimidos de pastillas

cyanowand	 para revelar impresiones de huellas en metal y otras superficies

pistola generadora de calor, tapón
casquillo tanquecito de gas butano  y caja  de plastico

1	revelado de huellas
    reactivo para manchas de sangre	pastillas de perborato y carbonato con bote atomizador que las instrucciones  vengan en español	3	revelado de manchas de sangre ocultas
para 4 aplicaciones

kit de silicona	para levantar huellas  de calzado 	12	laminas con material adhesivo para levantar huellas sobre polvo
kit de polivinilsiloxano	para embalaje

de diferentes tamaños para evitar la contaminación cruzada  	10,5mm 4.5mm

10.25mm	 para realizar embalajes en las clases de criminalística,

Gel Balístico preparado	bloque de gel balístico  con capacidad de poder observar la trayectoria de los  disparos

       1	para la clase de Balística
en forma de torsos  para ser aplicado para uso técnicos

Gel Balístico preparado	bloque de gel balístico  con capacidad de poder observar la trayectoria de los  disparos

       1	para la clase de Balística
en forma de torsos  para ser aplicado para uso técnicos

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día miércoles 07 de julio de 2021, a las 03:00 P.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén de la E.I.C ubicada en Col. San Miguel # 2, Comayagua, Comayagua.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Las empresas interesadas deberán entregar una muestra de cada producto solicitado para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las muestras serán recibidas el día de la presentación de ofertas, en la unidad de gestión de compras, instalaciones de la secretaria de seguridad, salida a mateo.

e.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo jessycasildo@gmail.com, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Nitrato de amilo

description: Nitrato de amilo

title: CM-GA-2021-DNFE-052-255

description: Nacional

OVERSEAS CHEMICALS , de R.L.

streetAddress:
Comayaguela Local 3
Carretera al batallon  frente a cuidad nueva
Apartado P 2823

description: Recursos Nacionales

title: 4500020440

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNEP ADQUISICIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA EIC /  DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN POLICIAL


description:
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES

CM-GA-2021-DNFE-014-429

No. 	DESCRIPCIÓN 	                                                                     CANTIDAD	UNIDAD
1	LLANTAS No. 9.00-20, 16 lonas, convencional, debe incluir el neumático y el protector. 	 18	C/U

FAVOR LEER DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.      El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

c.     Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 13 DE SEPTIEMBRE de 2021, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

d.      El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, Caso contrario, su oferta será descalificada.

e. Lugar de entrega de Productos:a.	Almacén de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, ubicada en la Colonia Villa Delmi, calle principal, antiguas instalaciones de los COBRAS, 200 metros antes de la Escuela Abraham Lincoln.

f.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc)

g.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

h.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

description: Equipo de contrapesar la rueda

title: CM-GA-2021-DNFE-014-429

status: unsuccessful

statusDetails: Fracasados


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

• INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2021-DGPN-205-550, para la “ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	      Descripción	          Cantidades
	SOLP N°21119  CAMIÓN ISUZU FTR
1  FILTRO DE AIRE N° 1	                   10 C/U
2  FILTRO DE AIRE N° 2	                   10 C/U
3  FILTRO DE  ACEITE	                   10 C/U

a. Lugar de entrega de Productos:  Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal Almacén de la unidad Administrativa, carretera hacia Mateo 100 mts antes del campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazan.

• PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día martes 02 de noviembre de 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

• INSTRUCCIONES:

a. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b. La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c. El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

  PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a. El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b. El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c. La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d. Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

b. La cotización debera incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc)

c. Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d. Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo melvindlozano78@gmail.com, celular 99253373.

                                                      SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Filtros de aceite

description: Filtros de aceite

title: CM-GA-2021-DNPN-205-550

description: Nacional

REFAVE * Compra Menor

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

description: Recursos Nacionales

title: 4500021599

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ADQUISICION DE FILTROS PARA DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA


description:
NO.	DESCRIPCION	CANT.
1	LLANTA PARA VEHICULO NO. 255/65R17 SEMITRACTORA DE 10 LONAS	4
2	LLANTA DELANTERA PARA MOTOCICLETA 90/90-21	4
3	LLANTA TRASERA PARA MOTOCICLETA NO. 120/90-17	4

A. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.  Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día lunes 19 de julio de 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

c.  El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

d. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal edificio Gerencia Administrativa, carretera hacia Mateo 100 mts antes del campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

e. La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

f. El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo libni_22@yahoo.es, celular 9954-5714.

description: Llantas y rines para motos

description: Llantas y rines para motos

title: CM-GA-2021-DNPA-004-310

description: Nacional

"DISTRIBUIDORA SOAL"

streetAddress: BLVD. FUERZAS ARMADAS 200 MTS ABAJO DE TEXACO

description: Recursos Nacionales

title: 4500020328

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNPA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS


description:
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

No. 	Descripción 	                           Cantidad  Unidad de Medida
10	CLORO                                          90       GLN
20	DESINFECTANTE PARA PISO                        80	GLN
30	PASTILLA AZUL PARA BAÑO 40 g	              100	UND
40	BOLSA PARA BARRIL 38X58 (PAQ 10 UND)	       40	ROL
50	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400 ML       40	C/U
60	BOLSA PARA BASURA 24X37 (ROLLO 1*50)	       40	ROL
70	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	               20	UND
80	DESATORADOR	                               40	C/U
90	DETERGENTE EN POLVO (400GMS)	               60	BOL
100	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO	               30	C/U
110	MECHA DE TRAPEADOR	                       40	C/U
120	GEL DE MANOS (500 ML) 70% ALCOHOL	       60	UND

FAVOR LEER DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.      El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

c.     Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día jueves 22 de julio de 2021, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

d.      El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, Caso contrario, su oferta será descalificada.

e. 	Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa, aldea El Ocotal edificio Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, carretera hacia Mateo 100 mts antes del campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

f.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc)

g.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

h.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

description: Accesorios para urinarios o aseos

description: Accesorios para urinarios o aseos

title: CM-GA-2021-DNPA-005-322

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: 4500020410

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNPA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS


description:
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS UD11, UD12, UD13, UD14, UD17 Y LAS UM1, UM2 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS, CM-GA-2021-DNPSC-014-276

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

DETALLE 	                         CANTIDAD	MEDIDA
TOMA CORRIENTE 20 COMPLETO	             50	         UND
FOCOS LED DE 20 WATTS	                     80	         UND
TOMA CORRIENTE COMPLETO	                     17	         UND
INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	              5	         UND
FOCOS AHORRATIVOS DE 25 WAT	             75	         UND
ROLLOS DE CABLE ROJO N 12	             13	         ROL
LAMPARA DE 40 W	                            500	         C/U
BATERIA AAA PAR	                              8	         PAA
FOCOS AHORRATIVIOS 75 WAT	             50	         UND
EXTESION ELECTRICA USO RUDO 2 M CALIBRE	      1	         UND
ROLLOS DE CABLE VERDE N 14	              5	         ROL

A. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

B. Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día jueves 08 de julio de 2021, a las 02:00 p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

C. El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

D. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa ubicada en la Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo hjosorto@hotmail.com, celular 9908-9900 Johana Osorto.

description: Enchufes eléctricos

name: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

description: Enchufes eléctricos

title: CM-GA-2021-DNPSC-014-276

description: Nacional

streetAddress:
4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes
Cortes San Pedro Sula

description: Recursos Nacionales

title: 4500020420

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA PARA LAS UDEP Y UMEP


description:
Proceso de Compra Menor CM-GA-2021-DNPSC-013-271, para la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	Descripción	Cantidades
	SOLP/18516
1	DISCO DE CLUTCH FRONTIER YD25/NP300-2014 4X4	3
2	PRENSA FRONTIER YD25/NP300-2014  4X4	1
3	MANGUERA SUP. DE RADIADOR FRONTIER YD25/2014	1
4	ROTULA SUPERIOR FRONTIER YD25/2014 4X4	2
5	ROTULA INFERIOR  FRONTIER YD25/2014 4X4	2
6	TERMINAL LARGO D/ DIRECCION FRONTIER YD25/2014	1
7	TERMINAL CORTO D/DIRECCION FRONTIER YD25/2014	1
8	BALINERA DE EMBRAGUE FRONTIER YD25/2014-4X4	2
	SOLP/18731
9	FILTRO DE ACEITE TOYOTA LAND CRUISER 2016	16
10	FILTRO DE ACEITE FRONTIER NP300-2018	5
11	FILTRO DE AIRE TOYOTA LAND CRUISER 1HZ 2016	2
12	FILTRO DE AIRE FRONTIER NP300-2018	1
13	FILTRO DE COMBUSTIBLE TOYOTA LAND CRUISER 1HZ 2016	2
14	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE FRONTIER TD27-2018	1
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE FRONTIER NP300-2018	1
16	FILTRO DE ACEITE ISUZU PICK UP KB-2020	4
17	FRICIONES TRASERAS ISUZU PICK UP KB-2020	1
18	FRICCIONES DELANTERAS ISUZU PICK UN KB-2020	2
	SOLP/18270
19	BATERIA 12V 115AMP	1
	SOLP/18459
20	BATERIA 12V 9 AMP	3
	SOLP/18778
21	FILTRO DE AIRE FRONTIER TD27 Y QD32	6
22	FILTRO DE ACEITE FRONTIER  YD25- 2005	12
23	FILTRO DE COMBUSTIBLE FRONTIER YD25- 2005	13

a.La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 09 de julio de 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén de Casamata Cuartel General subida hacía el Picacho.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo melvindlozano78@gmail.com, celular 99253373.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Filtros de aceite

description: Filtros de aceite

title: CM-GA-2021-DNPSC-013-271

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: 4500020252

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNPSC ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS


description:
     ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS UD11, UD12, UD13, UD14, UD17 Y LAS UM1, UM2
                         DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS
                                              CM-GA-2021-DNPSC-015-279
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

DETALLE	                                    CANTIDAD 	MEDIDA
SUPRESOR DE PICOS CON 06 ENCHUFLES	        12	C/U
LAMPARA DE MANO LED, 110 MTS ALCANCE	        20	C/U
TUBO LED TP-T8G 1.2M VIDIRO 6500K 1600LM	30	C/U
PLACAS PARA TOMACORRIENTES DOBLES	        20	C/U
TOMACORRIENTES DOBLE DE 20A	                10	C/U
TOMACORRIENTES DOBLE DE 15A	                10	C/U
CINTA AISLANTE DE VINYL SUPER 33 ROLLO	         2	C/U
INTERRRPTOR SENCILLO DE 15 AMP	                10	C/U
INTERUPTOR DOBLE DE 15 AMP	                10	C/U
CABLE TSJ 2L #10 100 METROS CADA ROLLO	         1	C/U
CABLE TSJ 2L #12 100 METROS CADA ROLLO	         1	C/U
CABLE TSJ 3L #14 100 METROS CR	                 1	C/U
VARILLA P SOLDAR DE PLATA (5620F) 5%	        23	C/U
CILINDRO DE GAS 14.1 OZ MAPRO PROPANO	         2	C/U
TACO FISHER S8 8MM	                       100	C/U
TORNILLO ESTRELLA PARA TACO FICHER S8	        10	C/U

a. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b. Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día jueves 08 de julio de 2021, a las 02:00 p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

c. El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

d. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la DNPSE ubicado en el Cuartel de Casamata en  el Barrio Casamata 500 metros antes de llegar a la Universidad Católica

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo hjosorto@hotmail.com, celular 9908-9900 Johana Osorto.

description: Enchufes eléctricos

description: Enchufes eléctricos

title: CM-GA-2021-DNPSC-015-279

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: 4500020390

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNPSC ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS UD11,UD12,UD13,UD14,UD17 Y LAS UM1,UM2  DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS


description:
TONER DE DESECHO/RESIDUAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX910	3
TONER LEXMARK 54G0P00 BLACK PHOTOCONDUCTOR	7
TONER LEXMARK 64G0H00 NEGRO	4
TONER HP 14 A	3
TONER HP 48 A	8
TINTA CANON 151 COLOR NEGRO	6
TINTA CANON 151 COLOR YELLOW	6
TINTA CANON 151 COLOR CYAN	6
TINTA CANON 151 COLOR MAGENTA	6

. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.  Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 09 de julio de 2021, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

c.  El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

d. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la DNPSC, Barrio Camasata, subida al Picacho, cuartel general de Casamata, 50 mts. antes de la Universidad Católica de Honduras, Tegucigalpa, Honduras.

e. La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

f. El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo libni_22@yahoo.es, celular 9954-5714.

description: Toner

title: CM-GA-2021-DNPSC-016-281


description:
•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	Descripción	Cantidades
	SOLP  19737
1	BALINERA DE EMBRAGUE NISSAN YD25   2013	          5
2	DISCO DE CLUTCH NISSAN FRONTIER YD25  2013	  5
3	BOMBA DE CLUTH NISSAN YD25             2013	  5
4	FILTROS DE ACEITE PH8A	                          30
5	FILTRO ACEITE NISSAN HR1	                  20
6	FILTRO ACEITE MOTOR NISSAN TIIDA HR16	          20

        SOLP  19407
7	BATERIA 12V 115 AMP VEHICULO	   4
8	BATERIA 12V 9 AMP MOTOCICLETA	   1

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2021-DNPSC-018-302, para la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS.
•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día martes 20 de julio de 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c. La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d. Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

a. Lugar de entrega de Productos: Almacén de Casamata Cuartel General subida hacía el Picacho.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc)

c. Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d. Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo
                      melvindlozano78@gmail.com, celular 99253373.

                                          SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Filtros de aceite

description: Filtros de aceite

title: CM-GA-2021-DNPSC-018-302

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: 4500020370

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNPSC ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UD1,UD2,UD3,UD4,UD7,UD8,UD10,UD13 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS


description:
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER UD13, UD3, UD16, UM1, DNPSC

N°	Descripción	Cantidades
1	TONER DE DESECHO/RESIDUAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX910	3
2	TONER LEXMARK 54G0P00 BLACK PHOTOCONDUCTOR	7
3	TONER LEXMARK 64G0H00 NEGRO	4
4	TONER HP 14 A	3
5	TONER HP 48 A	8
6	TINTA CANON 151 COLOR NEGRO	6
7	TINTA CANON 151 COLOR YELLOW	6
8	TINTA CANON 151 COLOR CYAN	6
9	TINTA CANON 151 COLOR MAGENTA	6

A. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.  Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día lunes 19 de julio de 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

c.  El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

d. Lugar de entrega de Productos: Almacen de la Unidad Administrativa, carretera hacia Mateo 100 mts antes del campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

e. La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

f. El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo libni_22@yahoo.es, celular 9954-5714.

description: Toner

name: Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."

description: Toner

title: CM-GA-2021-DNPSC-020-314

description: Nacional

streetAddress: Bo.las acacias, 10,11 calle, casa 95 San Pedro Sula Tel:557-6767 Fax:552-7284

description: Recursos Nacionales

title: 4500020317

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNPSC ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER UD13, UD3, UD16, UM1, DNPSC


description:
                              CM-GA-2021-DNPSC-017-285
ADQUISICIÓN DE CARATULAS CON LOGO INSTITUCIONAL Y DIANAS DE DISPARO PARA LA UD14, UD15 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

DETALLE                                   	CANTIDAD 	MEDIDA
CARATULA LOGO POL NAC OFICIO CONTRAPORT	             41	          UND
DIANA PARA SERIAR FUSIL	                            600 	  UND
DIANAS PARA PISTOLA	                            300	          C/U

a. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b. Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día lunes 12 de julio de 2021, a las 02:00 p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

c. El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

d. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa ubicada en la Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo hjosorto@hotmail.com, celular 9908-9900 Johana Osorto.

description: Cubiertas de informe o carátulas

title: CM-GA-2021-DNPSC-017-285


description:
ADQUISICIÓN PAPEL HIGIÉNICO PARA LAS DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA

N°	DESCRIPCION	CANT.	PRESENTACION
1	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS HOJA SENCILLA	1,000	ROLLOS

A. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.  Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 16 de julio de 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

c.  El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

d. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la DNPSC, Barrio Camasata, subida al Picacho, cuartel general de Casamata, 50 mts. antes de la Universidad Católica de Honduras, Tegucigalpa, Honduras.

e. La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

f. El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo libni_22@yahoo.es, celular 9954-5714.

description: Papel higiénico

description: Papel higiénico

title: CM-GA-2021-DNPSC-019-305

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: 4500020288

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNPSC ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO Y PAPEL PARA DISPENSADOR UD5 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS


description:
                           CM-GA-2021-DNPSC-021-234
ADQUISICIÓN DE CARATULAS CON LOGO INSTITUCIONAL Y DIANAS DE DISPARO PARA LA UD14, UD15 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS

a. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b. Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día martes 20 de julio de 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

c. El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

DETALLE	                                      CANTIDAD 	               MEDIDA
CARATULA LOGO POL NAC OFICIO CONTRAPORT	         41	                 UND
DIANA PARA SERIAR FUSIL	                         600	                 UND
DIANAS PARA PISTOLA	                         300	                 C/U

d. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa ubicada en la Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo hjosorto@hotmail.com, celular 9908-9900 Johana Osorto

description: Soportes de dianas de tiro con arco

title: CM-GA-2021-DNPSC-021-234


description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA UMEP 5

CM-GA-2021-DNPSC-023-425

No. 	DESCRIPCIÓN 	                         CANTIDAD      UNIDAD
1	CLORO	                                      25	GLN
2	DESINFECTANTE PARA PISO	                      25	GLN
3	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	      20	C/U
4	MECHA DE TRAPEADOR	                      25	C/U
5	ESCOBA PLÁSTICA	                              25	C/U
6	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	              24	BOL
7	PASTILLA AZUL PARA BAÑO 40 g	              15	UND
8	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO 60 g	      19	UND
9	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	      15	UND
10	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO	              15	C/U
11	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	              15	GLN
12	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (rollo 50 und)      19	ROL

FAVOR LEER DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.      El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

c.     Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE de 2021, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

d.      El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, Caso contrario, su oferta será descalificada.

e. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa, aldea El Ocotal edificio Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, carretera hacia Mateo 100 mts antes del campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán

f.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc)

g.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

h.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

description: Accesorios para urinarios o aseos

name: CORPORACION GENESIS S DE R L*COMPRA MENOR

description: Accesorios para urinarios o aseos

title: CM-GA-2021-DNPSC-023-425

description: Nacional

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA CAÑADA.

description: Recursos Nacionales

title: 4500020952

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNPSC ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA  UMEP 5


description:
• INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2021-DNPSC-027-483, para la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UD7, UD15, UM1 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	Descripción	                         Cantidades
	SOLP/20567
1	FILTRO DE ACEITE PH8A	                 50 C/U
	SOLP/20645
2	FILTRO DE AIRE TOYOTA 2.5	         20 C/U
3	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA 2L	         15 C/U
4	FRICCIONES TRASERAS TOYOTA 2.5	         15 C/U
5	PRENSA DE CLUTCH TOYOTA 2.5	          7 C/U
6	DISCO DE CLUTCH TOYOTA 3L	          7 C/U
7	LIQUIDO DE FRENO	                 50 C/U
8	BALINERA DE EMBRAQUE  TOYOTA 3L	          7 C/U
9	COOLANT PARA RADIADOR 	50 GLN
10	AMORTIGUADOR SUSP. DELANTERO TOYOTA 3L	 10 C/U
11	AMORTIGUADOR SUSP. TRASERO TOYOTA 3L	 10 C/U

a. Lugar de entrega de Productos: Almacén de Casamata, Cuartel General, subida hacía el Picacho.

•  PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 30 de septiembre de 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

• INSTRUCCIONES:

a. La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b. La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c. El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a. El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b. El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada dia de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c. La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d. Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

b. La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.).

c. Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d. Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo melvindlozano78@gmail.com, celular 99253373.

                                                  SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Filtros de aceite

description: Filtros de aceite

title: CM-GA-2021-DNPSC-027-483

description: Nacional

description: Recursos Nacionales

title: 4500021092

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: COMPRA DE RPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDEP7


description:
ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA

CM-GA-2021-DNPSC-029-494

No. 	DESCRIPCIÓN 	                                                    CANTIDAD	UNIDAD
1	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS 	404	RESMA
2	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 500 HOJAS 	329	RESMA
3	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL, RESMA DE 500 HOJAS	163	RESMA

FAVOR LEER DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.      El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

c.     Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día  ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día MARTES 19 DE OCTUBRE, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

d.      El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, Caso contrario, su oferta será descalificada.

e. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo 100 mts antes del campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán

f.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc)

g.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

h.    Plazo de entrega: El proveedor que participe en este proceso, debe de tener la disponibilidad del producto para entrega 	inmediata una vez recibida la orden de compra.

description: Papel bond o de escribir

description: Papel bond o de escribir

title: CM-GA-2021-DNPSC-029-494

description: Nacional

Papelería Honduras S. de R. L.

streetAddress:
Barrio Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles
Francisco Morazan Distrito Central

description: Recursos Nacionales

title: 4500021275

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA


description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DNPSC

CM-GA -2021-DNPSC-025-449

No. 	DESCRIPCIÓN	                            CANTIDAD	UNIDAD
1	ESCOBA PLÁSTICA	                               300	C/U
2	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	               300	BOL
3	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS 	       300	GLN
4	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	               300	UND
5	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400ML	       800	C/U
6	BOLSA PARA BARRIL 38X58 (Paq 10 und)	      1400	ROL
7	CLORO	                                       500	GLN
8	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (rollo 50 und)       500	ROL
9	JABÓN DE LAVAR ROPA	                       300	C/U
10	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO	               300	C/U
11	FRANELA DE TELA	                               150	YD
12	LIMPIA VIDRIO EN ATOMIZADOR DE 946 ML	       100	GLN
13	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO 60 g	     1,000	UND
14	PASTE VERDE PARA  LAVAR LOZA                 1,000	C/U
15	MECHA DE TRAPEADOR 365 g	               300	C/U
16	RESORTES DE TRAPEADOR	                       300	UND
17	ÁCIDO MURIÁTICO                                100	GLN
18	CERA LÍQUIDA	                               300	GLN
19	JABÓN DE BAÑO EN BARRA 75g	               500	C/U
20	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	               500	GLN

FAVOR LEER DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.      El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

c.     Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 13 DE SEPTIEMBRE de 2021, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

d.      El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, Caso contrario, su oferta será descalificada.

e. Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa, aldea El Ocotal edificio Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, carretera hacia Mateo 100 mts antes del campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán

f.	La cotización debera incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc)

g.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

h.	Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

description: Accesorios para urinarios o aseos

name: DISTRIBUCIONES VALENCIA  WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA

description: Accesorios para urinarios o aseos

title: CM-GA -2021-DNPSC-025-449

description: Nacional

streetAddress: LA JOYA, FRENTE AL TALLEY MECÁNICO LA JOYA

description: Recursos Nacionales

title: 4500021005

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: GA-DNPSC ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA REGIÓN CENTRO-SUR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS


description:
•INVITACIÓN:
Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2021-DNPSC-031-499, para la “ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA.

•ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
N°	Descripción		           Cantidades
                          SOLP 19438
1	LLANTAS PARA MOTOCICLETA  N°   90/90-21 	C/U 40
2	LLANTAS PARA MOTOCICLETA  N°  120/90-17	        C/U 40
3	NEUMATICO # 21	                                C/U 115
4	NEUMATICO # 17                             	C/U 115

1.Lugar de entrega:  El precio del producto debe incluir el costo de transporte, ya que serán entregadas en el Almacén de Casamata, Cuartel General, subida hacía el Picacho.

PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES: La hora y fecha límite de presentación de ofertas será el día: jueves 14 de octubre de 2021, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•INSTRUCCIONES:

a.La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.

c.La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

a.La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes, especificando la marca del producto a ofertar.

b.Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

c.Plazo de entrega: Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo melvindlozano78@gmail.com, celular 99253373.

                                                 SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Llantas y rines para automóviles

name: CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR / DISTRIBUIDORA SOAL

description: Llantas y rines para automóviles

title: CM-GA-2021-DNPSC-031-499

description: Nacional

Secretaría de Seguridad

streetAddress: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata

streetAddress:
Colonia San Ignacio, 200 metros abajo de Gasolinera Texaco
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras

description: Recursos Nacionales

title: 4500021221

title: Contrato u Orden de Compra

description: Contrato u Orden de Compra

description: COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCLICLETA ASIGANDAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA