description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-003-039 para el “ADQUISICION DE LLAVINES Y LAMPARAS PARA DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS,

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 24 DE MARZO A LAS 2:00P.M. ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

No.	DETALLE	CANTIDAD 	MEDIDAD
1	CANDELA ELECTRICA RECTA 18W LED T8 SYL P	35	UNIDAD
2	SOPORTE DE CANDELA ELECTRICA RAPI-STAR 2	70	UNIDAD
3	LLAVIN DOBLE SEGUROYAL DER 630-50IF B	5	UNIDAD

a.	Lugar de entrega de Productos: Complejo Tamara, en las Instalaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo hjosorto@hotmail.com , celular 9908-9900.

description: Cierres o llavines para puertas

description: Cierres o llavines para puertas

title: CM-GA-2025-DNSPF-003-039

FERROSERVI TOTAL S A*COMPRA MENOR

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-005-063, para la “ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día MARTES 15 DE ABRIL DEL 2025, a las 11:00a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

“ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS”
” Solp 10032940
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM
1	AGUA EN BOTELLON S/M 5G	5,250	UND

a.	Lugar de entrega de Productos: Aldea, Tamara F.M., antiguo local de la ANAPO

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo marpos2552@gamil.com 9801-3050

scheme: UNSPSC

description: Abastecimiento de agua

description: Abastecimiento de agua

title: CM-GA-2025-DNSPF-005-063

status: complete

statusDetails: Adjudicado

procurementMethod: open

localProcurementCategory: goodsOrServices

procurementMethodDetails: Compra Menor

name: Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SESEGU)

streetAddress: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata

scheme: X-HN-ONCAE-CE

Unidad Central

region: Francisco Morazan

locality: DISTRITO CENTRAL

AGUA LA TIGRA S DE R. L.

streetAddress:
Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,
Francisco Morazan Valle de Angeles

scheme: HN-RTN

name: HonduCompras 1.0 - Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones

name: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) / Honduras

initiationType: tender


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-007-076 para la “ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE FRONTERAS”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

eAdjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 21 DE ABRIL DEL 2025, a las 11:00a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

“ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE FRONTERAS”                                                                               SOLP 10033413
BATERIA MOTOCICLETA S/M 12 VOL 9 AMP	25
BATERIA VEHICULO S/M 12 VOL 115 AMP     15
BATERIA VEHICULO S/M 12 VOL 120 AMP      3

a.Lugar de entrega de Productos: Aldea, Tamara antiguas instalaciones de la ANAPO

b.La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del      correo      melvin.lozano@seguridad.gob.hn, celular 9925-3373.

description: Baterías para vehículos

title: CM-GA-2025-DNSPF-007-076

status: active

statusDetails: Recepción de Ofertas


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-008-078 para el “ADQUISICION DE KENNEL PARA K9 PARA DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS,

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 21 DE ABRIL A LAS 2:00P.M. ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

?	Largo x Ancho:  dos metros de largo por un metro de ancho
?	Alto: un metro
?	Peso:  100kls
?	Mascota recomendada: Perro, Malinois
?	Tipo de transporte: Transportadora
?	Material de la bolsa: Plástico
?	Que sea apto para cabinas de vehículos y avión: Sí
?	Con ventilación: Sí
?	Es a prueba de agua: No
?	Incluye alfombra interna: No
?	Incluye platillo para agua y comida: si
?	Peso máximo soportado: 100kls

DESCRIPCION
Transportadora para perro hecha de plástico grueso de alta resistencia, transportadora ideal para viajes en automóvil o avión.
Plástico de alta resistencia, durable, seguro de plástico resistente y no corrosivo (tuercas mariposa). Rejilla metálica en puerta y en ventilas laterales para un flujo sano de aire. Foso interior que permite que la mascota este siempre seca.

a.	Lugar de entrega de Productos: Complejo Tamara, en las Instalaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo heysi.osorto@seguridad.gob.hn, celular 9908-9900.

description: Jaulas

title: CM-GA-2025-DNSPF-008-078

status: unsuccessful

statusDetails: Fracasados


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-009-079 para el “ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS MENORES PARA LA DNSPF,

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 21 DE ABRIL A LAS 2:00P.M. ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

No.	Material 	Cantidad 	Medida
1	TAPE ELECT 3/4*66 SUPER 33+3M 06132	10	ROL
2	CABLE ELEC 3*6 TRIPLEX FLI P/A COMET  PH	99	TF
3	CAJA ELEC -/CAND 2*18W S/CAND LED 207-36	6	C/U
4	PANEL ELEC 2-F 125A BTC242S	2	C/U
5	BREAKER UNIPOLAR 20AMP  8901/20N	2	C/U
6	TOMACORRIENTE DOBLE  20A NTP 877-V	20	C/U
7	PLACA PALST P/TOMADOBLE AGUILA 2132V MAR	30	C/U
8	BASE P/FOTOCELDA EAGLE 6889	2	C/U
9	FOTOCELDA 110V-220V 1000W AGUILA 6890	2	C/U
10	CABLE ELEC 3*12 AWG NEGRO CORDON TSJ CAJ	100	TF
11	VALVULA DE 1/2 DE CIERRE RAPIDO	10	C/U
12	LLAVE DE CHORRO (DEPILA )	10	C/U
13	CABLE NUMERO  12	1	CJ
14	CABLE NUMERO 10	1	CJ
15	INTERRUCTOR SENCILLOS BAJO REPELLO	30	C/U
16	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO 5	30	C/U
17	TUBOS LED  DE 18 WASTT	50	C/U

a.	Lugar de entrega de Productos: Complejo Tamara, en las Instalaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo heysi.osorto@seguridad.gob.hn, celular 9908-9900.

description: Cable de acero

title: CM-GA-2025-DNSPF-009-079


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-010-113 para el “ADQUISICION DE KENNEL PARA K9 PARA DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS,

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 16 DE MAYO  A LAS 4:00P.M. ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

?	Largo x Ancho:  dos metros de largo por un metro de ancho
?	Alto: un metro
?	Peso:  100kls
?	Mascota recomendada: Perro, Malinois
?	Tipo de transporte: Transportadora
?	Material de la bolsa: Plástico
?	Que sea apto para cabinas de vehículos y avión: Sí
?	Con ventilación: Sí
?	Es a prueba de agua: No
?	Incluye alfombra interna: No
?	Incluye platillo para agua y comida: si
?	Peso máximo soportado: 100kls

DESCRIPCION
Transportadora para perro hecha de plástico grueso de alta resistencia, transportadora ideal para viajes en automóvil o avión.
Plástico de alta resistencia, durable, seguro de plástico resistente y no corrosivo (tuercas mariposa). Rejilla metálica en puerta y en ventilas laterales para un flujo sano de aire. Foso interior que permite que la mascota este siempre seca.

a.	Lugar de entrega de Productos: Complejo Tamara, en las Instalaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo heysi.osorto@seguridad.gob.hn, celular 9908-9900.

description: Jaula de cojinete

title: CM-GA-2025-DNSPF-010-113


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-011-124 para la “ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y OTROS PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE LA DNSPF EN LAS CRUCITAS Y PAVANA”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo  111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, articulo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y articulo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica y solvencia fiscal.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES   23 DE MAYO DEL 2025, a las 3:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo  120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir, debe ir a nombre de la Secretaria De Seguridad con RTN: 08019998399378. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N.	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD
1	GRABADOR DVR 16CH 1080P UPTO 18C	2 UND
2	FS CAMARA BALA 2MP AUDIO IP67 DWDR 2.8	10 UND
3	S CAMARA TURRET 2 MP 2.8 INDOOR AUDIO D	8 UND
4	VIDEO BALUM ICH+POWER TRANS	18 UND
5	UT CABLE FTP CAT5E 24AWG 100% COBRE 305M	2 UND
6	CONECTOR CAT 5E P/UTP MOD PULG	200 UND
7	CAJA DE REGISTRO ELECTR PLAST 10*10*7 CM	18 CAJAS
8	FUENTE DE PODER OUT 12VDC INPUT 90-264V	4 UND
9	FUENTE DE PODER 12V 2A I/P 100:24050/60H	2 UND
10	CONECTOR (M)DAPTADORDC POWER	18 UND
11	CONECTOR (H) DAPTADOR DC POWER	18 UND
12	GABINETE DE 6U 45CM DE PARED	2 UND
13	DISCO DURO PURPLE 4TB 3.5 6GB A 256 MB W	2 UND

a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional, ubicado en el Complejo Policial El Ocotal, antigua instalaciones de la ANAPO, salida a Mateo.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo tammy.fonseca@seguridad.gob.hn  , celular 9519-8423.

description: Cámaras de seguridad

title: CM-GA-2025-DNSPF-011-124


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-012-125 para la “ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y OTROS PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE LA DNSPF EN LAS CRUCITAS Y PAVANA”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo  111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, articulo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y articulo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica y solvencia fiscal.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES   23 DE MAYO DEL 2025, a las 3:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo  120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir, debe ir a nombre de la Secretaria De Seguridad con RTN: 08019998399378. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	 UNIDA DE MEDIDA
1	40 TORNILLOS DE 1*12	2	CAJAS
2	UN BROCOP METAL 5/16 	2	 UND
3	40, TACOS, 5/6	2	 CAJAS
4	COLLARIN CIN -5035N 350*4.5MM (4432) NEG. (25C/BLSA	4	 BOLSAS
5	TORNILLO P/MET.PHIL.C/R PAN 12*1(10PAQ)	8	 PAQUTES
6	BROCA P/MADERA 606-132-5/16	2	 UND
7	TACO EXPAN. NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100CAJA)	80	 UND
8	TACO EXPAN. MENT.GM-8 VITE T.E. 8.8 M8*60	8	 UND
9	ABRAZADERAPLASTICA AJUSTABLE 400 MM CIN -5040VOLTECH	4	 UND
10	TORNILLO GOLOSO LAM PAN HEAD PH 12*1 12012100	80	 UND
11	F-20106-BROCA PARA MADERA T/PALETA 5/16 BLISTER 100512 AKSI	2	 UND
12	TACO FISHER #6 170060000	80	 UND
13	18772-TACO MTALICO PESADO 8*55 17	8	 UND

a.	Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional, ubicado en el Complejo Policial El Ocotal, antigua instalaciones de la ANAPO, salida a Mateo.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo tammy.fonseca@seguridad.gob.hn  , celular 9519-8423.

description: Tornillos de rosca para madera

title: CM-GA-2025-DNSPF-012-125


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-013-147 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA DNSPF
•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día miércoles 28 de mayo de 2025, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la

•	siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
Solicitud de mantenimiento correctivo preventivo para impresoras y copiadoras que detallo continuación:

?	Mantenimiento correctivo y preventivo para las impresoras y copiadoras que están asignadas a la oficina principal de la dirección nacional de servicios policiales fronterizos

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	RICOH
NUMERO DE INVENTARIO	12049902
MODELO	IM550
COLOR	BLANCO HUESO
SE SOLICITA: 	La máquina presenta problemas en el encendido, está en mal estado,  la Unidad de Fijación o fusor esta malo
ESTADO 	MALO
ASIGNADA 	LOGISTICA

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12061463
MODELO	L5590
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	El mantenimiento correctivo y preventivo. La máquina presenta problemas al momento de imprimir y sacar copias en tamaño oficio, al poner las hojas se traban.
ESTADO 	Regular estado
ASIGNADA 	LOGISTICA

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	120045028
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	BIENESTAR SOCIAL

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	HP LASER P1102W
NUMERO DE INVENTARIO	4112025
MODELO	HP
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	Mantenimiento Correctivo y preventivo, al momento en que se saca la impresión echa humo , hace ruido y cuesta que imprima
ESTADO 	Regular estado
ASIGNADA 	RRHH
IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12045030
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	Mantenimiento Correctivo y preventivo, Truena al imprimir, salen rallas, y esta lenta
ESTADO 	Regular estado
ASIGNADA 	RRHH

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	RICOH
NUMERO DE INVENTARIO	12049904-2
MODELO	IM550
COLOR	BLANCO HUESO
SE SOLICITA: 	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	RRHH

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	SIN INVENTARIO DONADAS POR INL
MODELO
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	OPERACIONES

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	SIN INVENTARIO DONADAS POR INL
MODELO
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	GOET

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	SIN INVENTARIO DONADAS POR INL
MODELO
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	RICOH
NUMERO DE INVENTARIO	12049903
MODELO	IM550
COLOR	BLANCO HUESO
SE SOLICITA: 	La máquina presenta problemas con el rodillo que jala las paginas, que jala el papel por copia. Mante. Preventivo y correctivo
ESTADO 	REGULAR ESTADO
ASIGNADA 	DIRECCION

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12045022
MODELO	L5590
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	DIRECCION

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12045029
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	El mantenimiento correctivo y preventivo está mal el rodillo no hala las paginas, y el papel lo traba no está imprimiendo
ESTADO 	MAL ESTADO
ASIGNADA 	SIG

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	BROTHER
NUMERO DE INVENTARIO	SIN NUMERO
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	REGULAR ESTADO
ASIGNADA 	SIG

a.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

description: Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras

title: CM-GA-2025-DNSPF-013-147


description:
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad extiende invitación a participar en el proceso de Compra Menor No. CM-GA-2025-DNSPF-015-191 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PERRERAS K9 Y REPARACION DE MURO DNSPF DNSPF”
Para este efecto, a la presente invitación se adjuntan los siguientes documentos:
1.	Documento de Contratación
2.	Lista de Cantidades
3.	Plano
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de FONDOS NACIONALES.
Con el propósito de dar respuesta a las interrogantes técnicas y otras que presenten los interesados en participar en este proceso de contratación, se realizará una reunión informativa y visita de campo el día viernes 27 de junio de 2025, a las 11:00 a.m. en las oficinas de la DNSPF, Tamara, Francisco Morazán donde se hará una espera de un máximo de 15 minutos a los interesados en participar.
Las consultas deberán remitirse a la dirección de correo electrónico siguiente: obras.seds@seguridad.gob.hn La fecha límite o cierre de aclaraciones será del día lunes 30 de junio de 2025, a las 11:00 a.m
Las Ofertas deberán presentarse en sobre cerrado en su totalidad en la forma indicada en los Documentos de Contratación, en la siguiente dirección: Oficina de la Unidad de Gestión de Compras de la Secretaría de Seguridad. Fecha máxima el día jueves 03 de julio de 2025 a las 11:00 hrs.
 Ubicación: Edificio frente a la Plaza de Banderas, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes del Campo de Parada Marte.
Las Ofertas y documentación que se reciban fuera de plazo y horario establecido serán RECHAZADAS.
Para mayor información, escribir al correo electrónico obras.seds@seguridad.gob.hn o llamar a Oficial de compras Wilson Peralta al número celular 3388-3311.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, Francisco Morazán

description: Reparación de edificios, mojones y monumentos

title: CM-GA-2025-DNSPF-015-191


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-014-173 para el “ADQUISICION DE COMIDA PARA LOS CANINOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS,

INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 23 DE JUNIO DEL 2025 A LAS 2:00P.M. ., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 202.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

No.	Producto 	Cantidad 	Presentación	Observaciones

1
	Concentrado/Perro Eukanuba Perf de 28 LB. 	20	Saco

Fecha de vencimientos de 6 meses mínimo o un año máximo

2
	Concentrado/Perro Eukanuba Lamb&Rice 13.2 Oz. 	26	Lata

    3	Concentrado/Perro Eukanova puppy médium 	10	Saco

a.	Lugar de entrega de Productos: Complejo Tamara, en las Instalaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo heysi.osorto@seguridad.gob.hn, celular 9908-9900.

description: Comida ligera para gatos y perros

title: CM-GA-2025-DNSPF-014-173


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-016-194 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA DNSPF
•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 27 de junio de 2025, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la

•	siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
Solicitud de mantenimiento correctivo preventivo para impresoras y copiadoras que detallo continuación:

?	Mantenimiento correctivo y preventivo para las impresoras y copiadoras que están asignadas a la oficina principal de la dirección nacional de servicios policiales fronterizos

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	RICOH
NUMERO DE INVENTARIO	12049902
MODELO	IM550
COLOR	BLANCO HUESO
SE SOLICITA: 	La máquina presenta problemas en el encendido, está en mal estado,  la Unidad de Fijación o fusor esta malo
ESTADO 	MALO
ASIGNADA 	LOGISTICA

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12061463
MODELO	L5590
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	El mantenimiento correctivo y preventivo. La máquina presenta problemas al momento de imprimir y sacar copias en tamaño oficio, al poner las hojas se traban.
ESTADO 	Regular estado
ASIGNADA 	LOGISTICA

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	120045028
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	BIENESTAR SOCIAL

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	HP LASER P1102W
NUMERO DE INVENTARIO	4112025
MODELO	HP
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	Mantenimiento Correctivo y preventivo, al momento en que se saca la impresión echa humo , hace ruido y cuesta que imprima
ESTADO 	Regular estado
ASIGNADA 	RRHH
IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12045030
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	Mantenimiento Correctivo y preventivo, Truena al imprimir, salen rallas, y esta lenta
ESTADO 	Regular estado
ASIGNADA 	RRHH

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	RICOH
NUMERO DE INVENTARIO	12049904-2
MODELO	IM550
COLOR	BLANCO HUESO
SE SOLICITA: 	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	RRHH

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	SIN INVENTARIO DONADAS POR INL
MODELO
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	OPERACIONES

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	SIN INVENTARIO DONADAS POR INL
MODELO
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	GOET

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	SIN INVENTARIO DONADAS POR INL
MODELO
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	RICOH
NUMERO DE INVENTARIO	12049903
MODELO	IM550
COLOR	BLANCO HUESO
SE SOLICITA: 	La máquina presenta problemas con el rodillo que jala las paginas, que jala el papel por copia. Mante. Preventivo y correctivo
ESTADO 	REGULAR ESTADO
ASIGNADA 	DIRECCION

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12045022
MODELO	L5590
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	BUEN ESTADO
ASIGNADA 	DIRECCION

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	EPSON
NUMERO DE INVENTARIO	12045029
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	El mantenimiento correctivo y preventivo está mal el rodillo no hala las paginas, y el papel lo traba no está imprimiendo
ESTADO 	MAL ESTADO
ASIGNADA 	SIG

IMPRESORA	DESCRIPCION
MARCAR	BROTHER
NUMERO DE INVENTARIO	SIN NUMERO
MODELO	3110
COLOR	NEGRO
SE SOLICITA: 	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTADO 	REGULAR ESTADO
ASIGNADA 	SIG

a.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

title: CM-GA-2025-DNSPF-016-194


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-018-195 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADAS A LA DNSPF
•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 27 de junio de 2025, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la

•	siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	TIPO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN/LUGAR ENTREGA
1	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF (UNIDAD POLICIA MIGRATORIA) EL AMATILLO, VALLE
2	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF (SEPOL) EL AMATILLO, VALLE
3	MINISPLIT	COMFORSTAR	SABF-36CRN1E	36000 BTU	1	DNSPF (COMEDOR) EL AMATILLO, VALLE
4	MINISPLIT	CONFORSTAR	SABF-36CRN1E	9000 BTU	1	DNSPF (DORMITORIO JEFE DE PUNTO) EL AMATILLO, VALLE
5	MINISPLIT	CONFORSTAR	SABF-36CRN1E	9000 BTU	1	DNSPF (DORMITORIO JEFE DE PUNTO) EL AMATILLO, VALLE
6	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-EIG0F13	9000 BTU	1	DNSPF (OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO) EL AMATILLO, VALLE
7	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF (TELEMATICA) EL AMATILLO, VALLE
8	MINISPLIT	CONFORSTAR	SABF-36CRNIE	36000 BTU	1	DNSPF (DORMITORIOS, VARONES) EL AMATILLO, VALLE
9	MINISPLIT	CONFORSTAR	BBAMD-E18-0713	18000 BTU	1	DNSPF (DORMITORIOS, VARONES) EL AMATILLO, VALLE
10	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
11	MINISPLIT	CONFORSTAR	SAFCRN1E	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
12	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
13	MINISPLIT	CONFORSTAR	FTAC-24CSA	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
14	MINISPLIT	CONFORSTAR	 FTAC-24CSA	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
15	MINISPLIT	CONFORSTAR	FTAC-24CSA	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
16	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
17	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
18	MINISPLIT	WHISPER	WAMD-E18-0F13	18000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO, CORINTO, OMOA, CORTES
19	MINISPLIT	COLD CONFORT	GWC24AAE-D3NNA4A	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
20	MINISPLIT	COLD CONFORT	GWC24AAE-D3NNA4A/I,	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
21	MINISPLIT	COLD CONFORT	GWC24AAE-D3NNA4A/I,	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
22	MINISPLIT	COLD CONFORT	GWC24AAE-D3NNA4A	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
23	MINISPLIT	COLD CONFORT	CS-66C2A/P	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
24	MINISPLIT	FRIGIDAIRE	FASE12A2MBETW	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
25	MINISPLIT	CONFORT STAR	AS-24CR2SBBTD00	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
26	SPLIT	COMFORTSTAR	AFCU-48CR	48000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
27	MINISPLIT	FRIGIDAIRE	FASE12A2MBETW	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
28	MINISPLIT	FRIGIDAIRE	FASE12A2MBETW	12000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
29	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AS-24CR2SBBTD00	24000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
30	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AFCU-36CR3-410	36000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
31	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AFCU-048CR-N	48000 BTU	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
32	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AS-24CR2SPBTE00	NO DESCRIPCION	1	DNSPF, PUNTO DE CONTROL PAVANA, CHOLUTECA, CHOLUTECA
33	MINISPLIT	COLDCOMFORT	KF-66GW	24000 BTU	1	DNSPF, TAMARA, FONDO ROTATORIO
34	MINISPLIT	CONFORTSTAR	SAF-24CRN1E	24000 BTU	1	DNSPF, OPERACIONES, TAMARA
35	MINISPLIT	CONFORTSTAR	NO LEGIBLE	NO LEGIBLE	1	DNSPF, PSICOLOGIA, ALDEA DE TAMARA
36	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AS/32CR2FUL	18000 BTU	1	DNSPF, ALDEA DE TAMARA, (DIRECCION)
37	MINISPLIT	CONFORTSTAR	AS12CR2STD	12000 BTU	1	DNSPF, ALDEA DE TAMARA, (DIRECCION)

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR
1	Revisión y lavado general de las unidades condensadoras, incluyendo el desarmado y armado
2	Revisión y lavado general de las unidades evaporadoras, incluyendo el desarmado y armado para su limpieza profunda.
3	Revisión y limpieza de todos los filtros purificadores de aire
4	Revisión de motores de turbinas
5	Revision de termostatos
6	Chequeo y reparación o cambio de aislante de tuberías de cobre.
7	Sopleteo y limpieza profunda de drenajes para evitar derrames de agua.
8	Chequeo de salida de temperatura del aire +/- 50F
9	Chequeo de amperaje del compresores
10	Chequeo de líneas y terminales eléctricas y voltaje de alimentación
11	Chequeo de transformador, relays, contactores, presiones de trabajo ETC.
12	Realizar revisiones por fallas reportadas y emitir diagnóstico y recomendaciones pertinentes.
13	Lubricación o engrase de ejes, socada de parte flojas o sueltas del equipo, revisión para detectar fugas de refrigerante, revisión por vibración anormal de los comprensores.
14	Comprobación de voltaje, amperajes y temperaturas de descarga succión de unidades condensadoras y comparación de datos obtenidos con los datos originales del equipo.
15	Revisión de flujos de refrigerante y aceite.
16	Revisión de la operatividad de las protecciones.
17	Limpieza de cara visible de difusores de evaporadores y rejillas del auditorio.
18	Visitas extra ordinarias en caso de llamadas del cliente por mal funcionamiento de un equipo.

	Mantenimiento correctivo, según lo que la unidad presente.

	LUGAR DE MANTENIMIENTO: PUNTO DE CONTROL INTERNO PAVANA, CHOLUTECA. // AMATILLO, VALLE// CORINTO, CORTES// TAMARA.
	PERSONA DE CONTACTO : COORDINADOR DE LOGISTICA DNSPF SUB INSPECTOR MALDONADO CEL.8880-9787

a.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

description: Servicios de  mantenimiento o reparación de aire acondicionado

title: CM-GA-2025-DNSPF-018-195


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNVT-001-132, para la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA CARRERA POLICIAL QUE REALIZARA LA DNVT EN EL MES DE JUNIO.”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día MIERCOLES 21 DE MAYO DEL 2025, a las 11:00a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

“DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SOLICITA LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS” Solp 10034015
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM
1	MANDARINA	900	C/U
2	MELON	54	C/U
3	MANZANAS	900	C/U
4	GUAYABA	950	C/U
5	BANANOS	900	C/U
6	HIELO	50	C/U
7	BOLSAS DE AGUA DE 200 ML	400	C/U
8	BOTES DE AGUA	500	C/U
9	GATORADE	400	C/U

a.	Lugar de entrega de Productos: Colonia San Ángel, contiguo a instalaciones de INFOP, boulevard fuerzas armadas

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo marpos2552@gamil.com 9801-3050

description: Abastecimiento de agua

title: CM-GA-2025-DNVT-001-132


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-020-223, para la “ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA DESINFECCIÓN DE LA PISCINA DE LAS INSTALACIONES DE LA DNSPF”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día MARTES 08 DE JULIO DEL 2025, a las 11:00a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

“ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA DESINFECCIÓN DE LA PISCINA DE LAS INSTALACIONES DE LA DNSPF”
” Solp 10034695

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM
1	CLORO GRANULADO P/PISCINA CUBETA100LB	12	UND
2	ALGUICIDA P/PISCINA POLY60 L	40	L
2	CLARIFICADOR/PISCINA SUPER BLUE (LITRO)	80	L
4	SULFATO DE ALUMINIO P/PISCINA LB	70	LB
5	ACIDO MURIATICO S/M 1G	32	UND

a.	Lugar de entrega de Productos: Aldea, Tamara F.M., antiguo local de la ANAPO

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo marpos2552@gamil.com 9801-3050

description: Ácido muriático

title: CM-GA-2025-DNSPF-020-223


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2025-DNSPF-019-196 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA DNSPF
•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025; artículo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y artículo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Registro de Beneficiario SIAFI Y Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio realizará el pago la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 27 de junio de 2025, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la

•	siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310  de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ubicación; Casa los Robles, Punto de control del Personal asignado al Aeropuerto Toncontin de la DNSPF.

Modelo:      C48D48Z01
VOLTS:       115/230
AMPS:         11.2/5.6

Reparación De Motor De Cisterna Con Tanque De Presión
Embobinado De Masa Con Cobre
2 Polos De Impulso
Platinos Y Carbonos
Tanque De Presión
Poleas
Tubería, Codos, Y Otros Accesorios
Y Pago De Mano De Obra

a.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com , celular 3388-3311.

description: Bombas de pozo

title: CM-GA-2025-DNSPF-019-196


description:
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad extiende invitación a participar en el proceso de Compra Menor No. CM-GA-2025-DNVT-004-281 para la “SERVICIOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARÁ EL ESCUADRÓN METROPOLITANO NÚMERO 1 DE LA DNVT”
Para este efecto, a la presente invitación se adjuntan los siguientes documentos:
1.	Documento de Contratación
2.	Lista de Cantidades
3.	Plano
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de FONDOS NACIONALES.
Con el propósito de dar respuesta a las interrogantes técnicas y otras que presenten los interesados en participar en este proceso de contratación, se realizará una reunión informativa y visita de campo el día viernes 18 de julio de 2025, a las 10:00 a.m. en las oficinas del Edificio Pat, Bulevar FFAA, desvió hacia las Vegas del Country, donde se hará una espera de un máximo de 15 minutos a los interesados en participar.
Las consultas deberán remitirse a la dirección de correo electrónico siguiente: obras.seds@seguridad.gob.hn La fecha límite o cierre de aclaraciones será del día martes 22 de julio de 2025, a las 11:00 a.m
Las Ofertas deberán presentarse en sobre cerrado en su totalidad en la forma indicada en los Documentos de Contratación, en la siguiente dirección: Oficina de la Unidad de Gestión de Compras de la Secretaría de Seguridad. Fecha máxima el día jueves 24 de julio de 2025 a las 13:00 hrs.
 Ubicación: Edificio frente a la Plaza de Banderas, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes del Campo de Parada Marte.
Las Ofertas y documentación que se reciban fuera de plazo y horario establecido serán RECHAZADAS.
Para mayor información, escribir al correo electrónico obras.seds@seguridad.gob.hn o llamar a Oficial de compras Wilson Peralta al número celular 3388-3311.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, Francisco Morazán

description: Mantenimiento de edificios, mojones o monumentos

title: CM-GA-2025-DNVT-004-281


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor “CM-GA-2025-DNVT-002-159” para la “ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - SPRAY PARA MARCAR ACCIDENTES PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE”

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo  111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, articulo 27 de la Ley De Contratación Del Estado y articulo 39 del Reglamento De La Ley De Contratación Del Estado.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica y solvencia fiscal.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega inmediata después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025, a las 03:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo  120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir, debe ir a nombre de la Secretaria De Seguridad con RTN: 08019998399378. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
ADQUISICION DE SPRAY
No.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
1	SPRAY PARA MARCAR ACCIDENTES	PINTURA: EN SPRAY COLOR BLANCO PARA MARCAR AREAS FLUORESCENTE DE ALTA PIGMENTACION Y ALTA VISIBILIDAD CON LARGA DURACIÓN DE MARCADO

ADHERENCIA: A TODO TIPO DE AMBIENTE

CON TAPÓN DE SEGURIDAD DISEÑADO QUE PERMITA APLICAR LA PINTURA EN AEROSOL EN POSICIÓN BOCA ABAJO

SECADO RÁPIDO	2927 UNDS

a.	Lugar de entrega de Productos: Entrega en el Almacén Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Colonia San Ángel.
b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)
c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).
d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo tammy.fonseca@seguridad.gob.hn  , celular 9519-8423.

description: Bandejas de pintura

title: CM-GA-2025-DNVT-002-159